gobierno del estado de chihuahua ultima … · 2016-09-20 · datos del indicador linee bese meta...

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Ultima AclualizacIón 30-06-2016 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 1 de 5

Segundo Trimestre 2016

Fecha de Impresló 05/08/2016

204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2400100/E60101 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PUBLICAS I FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

Definición del Programa Beneficiarios

Población Tipa M I II I Tetar

Comprendo las «dones corrospondiontes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas. POSTERGADA ENTES FISCALIZARLES EXCLUIDOS DEL PROGRAMA ANUAL DE 0 AUDITORIAS

OBJETIVO ENTES FISCALIZARLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE 482 AUDITORIAS

REFERENCIA UNIVERSO DE ENTES FISCAUZABLES 483 POTENCIAL UNIVERSO DE ENTES FISCALIZABLES 482

del Programa 0,.........tRacursas.

Presupuesto Autorizado Modificado

Variación Gasto 1 Prtesup. Modificado va Gasto

126,965,509 121.493.903 64E95,422 56.798481

Afineackmes .

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave Fuente I Origen I Poruntaj• I Autorizado Modificado Gasto Variación

110116 RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL 0.00 121,034,509 114,179,301 61.249.648 52629,653

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave Fuente Programa Origen Porcentaje Autorizado Modificado I Gasto Variación

555016 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO ARMONIZACION CONTABLE 2016 FEDERAL 0.00 0 1,383,602 1.383.602 o PUBLICO 2016 555016 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 FEDERAL aoo 5.931.000 5,931,000 2,062,172 3668.828 PUBLICO 2016


Ultima AduallzacIón 30-06-2016 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Noja No. 2 de 5


Fecha de Imprealó 05/08/2016

PRBRREP567 204-AUMTORIA SUPERIOR DEL ESTADO

24001001E60101 • F1SCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS /FORTALECIMIENTO LEGISLATWO

Fteferencla Resumen Narrativo

Datos del Indicador

Linee Bese Meta Programad. Meta Reprogranuela

Avance de la Meta del Indicador Medlos de Verificación Supuesto.

Nombre del Indicador! Tipo I Descripción del Indicador Dimensión!

Frecuencia

Fórmula! Variable. Unidad de de le Fórmula Medida Valor Logrado

del Trimestre % Valor Logrado

Acumulado %

Contribuir a mejorar la FIN confianza de la sociedad

chihuahuense a 'travel de la revisión y audttoria del ejercido de los recursos públicos por parte de los entes flscallzables.

Los entes fiscalizadas PROPOSFf O realizan un ejercicio

adecuado de los recurso. públicos.

Personal capacitado. Componente

C01

Programa Anual de Componente Auditorla cumplido.

CO2

Tecnologías de información Componente implementadas.

CO3

Auditorio Abierta Componente implementada.

C04

-Variación porcentual del número ESTRATEGICO de reale Iones en proceso pubtiadas. EFICACIA -Mide la vadadón porcentual del número de revisiones en proceso ANUAL publicadas del año actual respecto al ano anterior.

-Variación porcentual de ESTRATEGICO observaciones a las cuentas públicas EFICACIA .Mide la variación porcentual de dmervacioneS a lee Cuentee públicas ANUAL del arlo actual con respecto el ano anterior.

-Porcentaje de pellones ESTRATEGIC eapactradas O -Mide el porcentaje del personal capacitado con respecto al persone' EFICACIA 101,1 de la Auditorla Superior.

ANUAL

'Porcentaje de cumplimiento el ESTRATEGIC Programa Anual de AudItorla O .Mide el porcentaje de entes 5seolizados incluidos en el Programe EFICACIA Anual de Auditorio

ANUAL

-Porcentaje de avance en las ESTRATEGIC tecnologías implementadas O -Mide el porcentaje de avance en las scnologiss implementadas con EFICACIA -espanto a cada una de sus actividedes. ANUAL

-Variación porcentual en el Interno GESTION de la zocladad Por la Auditorra Superior EFICIENCIA -Mide M variación porcentual del Menas de la sociedad por la Audiloria ANUAL Superior

-Variación porcentual de GESTION seguidores en las redes sociales. -Mide la variación porcentual de EFICIENCIA seguidoras en las redes sociales de a Auditoría Superior ANUAL

(gARPUNRPt_1)-1)•100

NRPt -= Número de revisiones en proceso REVISIONES publicadas en el año EN PROCESO

NRPt 1 = Número de revisiones en proceso REVISIONES publicadas en el año anterior. EN PROCESO

«NOCM/NOCF1_1)-1) .100

NOCPI = Número de observaciones a las OBSERVACIO cuentas públicas en el orto actual NES

NOCPI I e Número de Informes publicados en OBSERVA= el arto anterior. NES

(PC / TP)100

PC= Personal capacitado PERSONAS

TP = Total del personal PERSONAS

(EF/EPAAF100

EF = Entera Fiscalizados ENTES

EP AA v Entes incluidos en el Programa Anual ENTES de Auditorio

(AISL+TAIS)12

AISL =Actividades para la implementación de ACTIVIDADES los 11,,,,,.. logrados

TAIS = Total de las actividades para la ACTIVIDADES implementación de les sistemas.

«VPWLA/ PINt_1)-1) •100

VPW1 = Visitas Portal Web en el ano actual VISITAS AL PORTAL WEB

VPWL1 = Visitas Portal Web en el ano antenor VISITAS AL PORTAL WEB

«NSAYNSt_l )-1) 100

NSAt = Número de Seguidores en el año actual SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

NS1_1 = Número de Seguidores del ano anterior SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

700

700

1,700

1,700

155

165

482

482

12

12

34,836

34,836

51,777

51.777

0

0

94

100

12

0

0

700

700

1,700

1,700

165

165

482

482

12

12

50,000

50,000

70.000

70,000

0

0

100

100

12

D

D

700

700

1,700

1,700

165

165

482

482

12

12

50000

50,000

70,000

70,000

0

100

100

12

0

240

700

Cr

1,700

237

165

0

442

3

12

12,651

150,000

17,632

70,000

-66

-100

144

0

8

-92

75

257

700

0

1,700

316

165

0

482

6

12

25,129

158,000

90,500

70.000

-83

-100

192

0

9

-83

-42

mweaudito0achihuahua.9 abarrar

www.auditoriachihuahua.0 ohm.

vorm.audilonachihuahua.g El personal ea encuentra ora.mz comprometido con La

pmfesionalización continua.

vorm.auditonacilihualma.g olsnui

vonv.auditoriadahuahung ob.rnx

www.audilorlochihuanuag Se difunden las ob nut actividades de In Auitorta

Superior del Estado y le ciudadanía participa.

hltpsilwww.lacebook.com fAuditoriaCNnuahua NIPsIftwitlencorn/Auditod aChrh

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización 30-06-2016 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES Hoja No. 3 de 5


Fecha de Inumsló 0510872016

......,,—..-- 204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

24001007E60101 - F1SCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS /FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

Referencle Resumen Narrativo

Dolos del Indicador

Linea Bese Meta Programad. Meta Reprogrartude

Avance de la Meta del Indicador Mechudo Verificación Supuestos

Nombro del Indicador / Tipo! Descripción del Indicador Dimensión 1

Frecuencia

Fórmula/Variables Unidad de de la Fórmula Medida Valor Logrado

del Trimeetre 14 Valor Logrado

Aeurnulado %

' Profesionalización del Actividad personal en base a la

C0101 Detección de Necesidades de Capaetadón.

Planeación eficiente del Actividad Programa Anual de

CO201 Auditoria.

Ejecución eficaz del Actividad Programa Anual de

CO202 godg,,,,I,y,

Implementación da sistemas Actividad efi dont..

C0301

Implementación y desarrollo Actividad del alarme de Contabilidad

00702 Gubernamental TIBUAME

Difusión de las acciones do Actividad la Auditoria Superior del

C0401 Estado.

-Porcentaje de cursos Impartidos GESTION -Mide el porcentaje de cursos ril partidos con respecto e los EFICIENCIA orogramodos.

ANUAL

-Porcentaje del tiempo de GESTION Ejecución del Programa Anual de Auditoria EFICIENCIA -Mide el porcentaje del tiempo de la ejecución del programa anual de ANUAL auditoria con reapecto al atm anterior.

-Porcentaje de entes fiaceilzados GES110N Mido el porcentaje de antes lisealliados con roSpeclo Al universo EFICIENCIA do entes fiscallzables.

ANUAL

-Porcentaje de sistemas eficientes GESTION mplementados -Mide el porcentaje de procesos EFICIENCIA automatizados con respecto a los orogramados. ANUAL

-Porcentaje del Sistema de GESTION Contabilidad Gubernamental mplementado EFICIENCIA -Mide el porcentaje de entes con el Sistema de Contabilidad ANUAL Gubernamental implementado con -esputo al universo de entes orogramados

-Porcentaje de Pu lolluelones en GESTION os redes sociales -Mide el porcentaje de publicaciones EFICIENCIA efectuadas can respecto a las

ublicacioncs programadas. ANUAL

(Cl/CP11100

CI = Corso i.p.Ed..s CURSOS IMPARTIDOS

CP = Cursos Programados CURSOS PROGRAMAD OS

(TEPAA/TEPAAPF100

TEPAA = Tiempo de ejecución del Programa TIEMPO DE LA Anual de Auditoria. PLANEADOS

DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

TEPAAP = Tiempo de ejecución del Programa TIEMPO DE LA Anual de Auditoria programado PLANEACION

DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

(EFIUEF)1100 E, . enie. „.,,,..m.,

ENTES FISCALIZADOS

UEF = Universo de Entes FIscalizobleS ENTES FISCALIZARLE S

(NPAMPAP)1100

NPA = Número de Procesos Automatizados PROCESOS AUTOMATIZAD OS

NPAP = Número de Procesos para Automatizar PROCESOS Programados AUTOMATIZAD

OS

(NEINEP).100

NEI = Número de entes implemeniados ENTES FISCALIZABLE S

UEP = Universo de entes programados ENTES FISCALIZABLE S

(NPR/NPP)•100

NPR = Número do publicaciones realizadas PUBLICADOS ES

NPP = Número de publicaciones programadas PUBLICADOS ES

42

45

5

5

462

482

11

11

ao

30

2.788

2,780

53

100

100

100

100

100

45

45

5

5

482

482

11

11

30

30

3,000

3,000

100

100

100

100

100

100

contínua. 45

45

s

5

482

482

11

11

30

30

3,000

3.000

100

100

100

100

100

100

36

45

1

5

o

482

1

11

47

30

741

3,000

80

20

0

9

157

25

45

45

3

5

o

482

4

11

74

30

1,492

3,000

100

60

0

36

247

50

anuo , auditodachihuahua4 El personal so encuentra duro, comprometido con la

profesionalización

movr.audiloriochihualung olmo

vomv.auditoricehihuabuo.9 ohm<

wów.auditorDchihuahuag Los usuarios de la domo Auditorio que generan la

solicitud de un sistema tienen definidos sus procesos.

woweeditoriachihuchung Los elles se encuentran 05100 comprometidos con la

actualización de las leenologlas de Información.

httpslóminv.faceboolLcom Se difunden las actividades MuditoriaChihuahua da la Auditoria Superior del httpslftwilleccorn/Auditod Estado y la ciudadanía aChih participa. wów.auditoriachihueburkg olmo


SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES


Ultima Aduali.ciOn 30-011-2015

Hoja No. 4 de 5

Fecha de lin presB 05/08/2018

PRERREP567 204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

24001001E60101 -FISCALIZACK/N DE LAS CUENTAS PUBLICAS /FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

Joatificadán de Diferencia de Avance con Respecto a las Meta. Programad.

Responsa de Progro5

enarca Rul

Congreso


SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES


Ultima Actuellzaden 30-M-2016

Hoja No. 5 de 5

Feche de Impreali 05108/2016

PRBRREP567

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Mima Actuellzaclo 30.06/2016 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL floja No. 1 Se 2


Fecha ImponiOn 05/0112018


2400100 t E60101 FTSCALCA.CION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGZSLA111/0

Dollnklon de4 Programa Beneficiarlos

Polabffin I TVo re. i Hombrea I Tole! Comprende be acciones correepondlanlaa a la rimililarAdn y reaSmcidn de la «Malan y evtlueolón cle In cuenta. pilblicaa.

POSTERGADA ENTES FISCAUZABLES EXCLUIDOS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

OBJETIVO ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITCIRIAS

REFERENCIA UNIVERSO DE ENTES FISCALLZA8LES

POTENCIAL UNIVERSO DE ENTES FLSCAUZABLES

O

482

482

482

Recamo. del Programa

Presupuesto Adatado „ l Prealmunito Mofficado 1

Variación Premio. Modificado n Gaslo

126.965,509 121,493,003 64E0E422 56,798,4111

ALINEACION

Alineación el Flan Nacional de Desarzolro Periodo 2013.2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

C Fuente Origen ~antele Autorizado ModIrlqdo Gueto VerlacIón 110116 RECURSOS DEL ESTA 8 ESTATAL r.. r 121,0 4,509 114,179 301 81.249,648 52,

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave Fuente Programa Origen Porten* Autorizado Aledllim do Gano Verteclon 555016 REASIGNACIONEG DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBUCO

2016 055015

REA.SIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CRF-DITO PUITUCO 2015

8234016

5798516

ARMONIZACION CONTABLE 2016

PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERAL17-ADO 2019

FEDERAL 0.00 0 1,383602

FEDERAL 0.00 0.931.000 5.931,020

1.383.602

2.062.172

0

3668,420

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL


Ultima AcluNloacván 30/06/2016

Nom No. 2 da 2 peche lmpradn osíosams

PRO RREP565


24001007E60101 F1SCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

FIN

Contribuir e rnIorsr la confianza do la sodedas cInuanuense a troves de la rema. y audnona del .1e releva da los manos p4b1Lcos por parle de ES orles fiscakultias. PROPÓSITO

Loe .1. IlscallubIes realtran un afarOcio adecuado a les momo. oüblioos.

Rehrencla Reavivan Narrativo Par/opuesto ~Mudo

%sume.. Modtricado

Gasto Acumulado

Meta del Oblatim Avanu da la Mala del Oblative Meta da Benefician. Avance da la Meta de Benellclarlos Unidad de MMILto

Valor Mkial

Valor Programado

Valor Raprowsiendo Clasificad.

VI« Logrado del Trhustre

Valor Logrado Acumulado

Tipo

Valor Programado

Volar Reprogramodo

Valor Logra. delTrImestre

Valor Logrado % Acumulado % No Jefe. Hombreo

CO1

00101

CO2

00201

CO202

C01

00301

00102

004

00401

Personal capacitado.

ProknonalbacIón del personal en basa a la Deleotión de Necesidad. da

Programa Anual da Auditorio cumplido.

PlimeacIn Molen. al Programa Anal de Audllorla.

ElocucIón anua 001 Programa Anual de Auditorio..

T.nologLas a Inforr.ción Imenementadas.

implementación de sitiemos anclarles.

Implementader y desarrollo del Sistema de Contabilidad Gubornamenlal 71131)AME

Auditor. Abierta implommtada.

011.100 do lao acciono. do 44 Audlloria Supera< cal Estado.

Total

126,965.509

5931.000

121.034,509

120.965.509

4,301,547

4,301.547

115222,132

5560.911

104,641,221

1,644,462

19.253

1.825.210

325,752

325,702

121.493,903

1,383,602

1,383,602

63,311,820

2,062,172

61.249,6419

14,835,422

PERSONAS

CURSOS IMPARTIDOS

ENTES FISCALIZADOS

TIEMPO DE LA PLANEACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA ENTES FISCALIZADOS

ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS LOGRADOS

PROCESOS AtrrOMATIZADOS ENTES FISCALIZABLES

0151743 PORTAL WEB

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

PUBLICACIONES

155.00

42.00

482.00

5.00

482.00

12.00

11.00

30.00

34,03100

51,777.00

2,780.00

163.00

45.00

482.50

5 00

452.00

12.00

11.00

30.00

50,000.00

70,000.00

3,000.00

280.00

60.00

413200

5.00

482.00

12.00

11.00

30.09

50,000,90

70.000,00

3,00060

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

CONSTANTE

CONSTANTE

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

47

36

O

1

1

1

17

12,651

17,119

741

17%

60%

0%

20%

O%

25%

9%

57%

25%

257.

25%

47

45

O

1

0

6

1

17

59.165

91414

1.492

17%

75%

0%

20%

0%

SO%

9%

57%

120%

112%

50%

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

165

155

165

165

155

185

185

165

165

115

165

280

28

165

165

165

165

165

165

165

185

15

47

237

0

O

O

0

0

0

O

o

17%

85%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

O%

0%

0%

47

237

0

0

0

0

0

0

D

0

0

1731 18

85% 87

0% 9

0% O

0% O

0%

0%

0%

0%

0%

0%

29

150

Juallf 1.414n de Diferencia do Avance con Respecto a las Metas Programadas

DefiniolÓdderrirrigráliiá,' Beneficiarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado


Última Actualización 30/06/2016

Hoja No. 1 de 3

PRBRREP568

Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.

Población Tipo M H Total OBJETIVO ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 0 0 482

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado

Presupuesto Modificado Gasto

Variación • Presup. Modificado vs Gasto

126,965,509 121,493,903 64,695,422 56,798,481

-t. .- - - ALINEACION

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2010-2016

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Definición del programa Beneficiarios

Presupuesto Modificado

Presupuesto Autorizado Gasto

Variación Presup. Modificado vs Gasto

56 798,48 64,695,422 126,965,509 121,493,903


Tipo

ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL O PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Recursos del Programa

Total

OBJETIVO 482

Población

n arra o

FIN

Contribuir a mejorar la confianza de la sociedad chihuahuonse a través de la revisión y auditoría del ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables.

él


Presentados al Honorable Congreso del Estado


Última Actualización 30/06/2016

Hoja No. 2 de 3

PRBRREP568

Nombre del Indicador Descripción del Indicador Fórmula Descripción de la Fórmula

Unidad de Medida Tipo Dimensión Frecuencia

Variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas.

Mide la variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas del año actual respecto al año anterior.

((NRPUNRPt_1)-1)*100 NRPt: Número de revisiones en proceso publicadas en el año. NRPt_1: Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior.

Variación Porcentual

ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia Descripción de las Variables Unidad de Medida Valor Inicial Valor Programado Linea Base Meta ANUAL NRPt - Número de revisiones en proceso publicadas en el año REVISIONES EN PROCESO 700.00 700.00 0.00 0.00

NRPt_1 - Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior. REVISIONES EN PROCESO 700.00 700.00

. .

Resultado de la Meta Periodo Descripción de las Variables Valor Logrado

Trimestre Acumulado ABRIL-JUNIO NRPt-Número de revisiones en proceso publicadas en el año 240.00 -65.71 -63.29

NRPt_1-Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior. 700.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Definición del'programa Beneficiarios

482 ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL 0 O

Tipo M H

56,798,481 121,493,903 64 695,422


Población

OBJETIVO

Presupuesto Autorizado

126,965,509

Presupuesto Modificado Gasto

Variación Presup. Modificado vs Gasto

Total

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Recursos del Programa

Titula andancia"

Ramírez Martínez

nanzas y Administración

C.P.

Director


Presentados al Honorable Congreso del Estado Segundo Trimestre 2016

Última Actualización 30/0612016

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP568

Responsable del Pr rama

C.P. Lorena ;

alderrama Ruiz

Auditor del Congreso

gobierno del estado de chihuahua ultima … · 2016-09-20 · datos del indicador linee bese meta...

Documents