GOBIERNO ABIERTOFORMULACIÓN PRESUPUESTO 2017

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Bandera nuestra, a ti juramos

devoción perdurable, lealtad

perenne, honor, sacrificio y

esperanza hasta la hora de

nuestra muerte.

En nombre de la sangre y de la tierra,

juramos mantener tu excelsitud sobre

todas las cosas; en los prósperos días, y en

los días adversos, velar y aun morir, y

porque ondees perpetuamente sobre una

patria digna.

AGENDA

Lineamientos de la Política General de Gobierno.

Presupuesto de la Defensa Nacional.

Sistema Integrado de Planificación y Gestión de

la Defensa (SIPLAGDE).

Retos para el 2017.

Conclusiones.

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO

Prioridades de Gobierno

1. Cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado.

2. Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad.

3. Fomento de las Mipymes, turismo y construcción de vivienda.

4. Seguridad Integral.

5. Ambiente y recursos naturales.

Ámbito de Seguridad Exterior y

Cooperativa

Apoyo Institucional en el Ámbito de Seguridad

Interior

Cooperación a la Gestión de Reducción de

Riesgos a Desastres

Gestión Institucional

Plan de Acción Integral del MDN 2016-2020

1. En concordancia total con la Política General de Gobierno

2. El SIPLAGDE se constituye en la herramienta que integra los recursos

disponibles y prioriza las necesidades en función de la calidad del gasto

impactando con ello en el Desarrollo Nacional.

Ejes Prioritarios de Gestión

Contribución al Desarrollo

Nacional

PRESUPUESTO DE LA DEFENSA NACIONAL

Información Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

Ejercicio Fiscal 2016

FUENTE DESCRIPCIÓN SOLICITADO MDN

TECHO

PRESUPUESTARIO

MFP.

AUTORIZADO

CONGRESO

DIFERENCIA

SOLICITADO VRS.

AUTORIZADO

11 INGRESOS CORRIENTES 1,845,840,814.00Q 1,725,200,000.00Q 1,725,078,400.00Q (Q120,762,414.00)

29

OTROS RECURSOS DEL

TESORO CON AFECTACIÓN

ESPECIFICA 230,000.00Q 230,000.00Q 230,000.00Q Q0.00

31 INGRESOS PROPIOS 163,345,009.00Q 125,744,000.00Q 114,476,318.00Q (Q48,868,691.00)

32

DISMINUCIÓN DE CAJA Y

BANCOS DE INGRESOS PROPIOS 27,482,112.00Q -Q (Q27,482,112.00)

41 COLOCACIONES INTERNAS 65,000,000.00Q 65,000,000.00Q 65,000,000.00Q Q0.00

52 PRESTAMOS EXTERNOS 265,760,000.00Q 175,000,000.00Q 150,000,000.00Q (Q115,760,000.00)

71 DONACIONES INTERNAS 9,883,000.00Q 6,863,000.00Q 6,863,000.00Q (Q3,020,000.00)

2,377,540,935.00Q 2,098,037,000.00Q 2,061,647,718.00Q (Q315,893,217.00)PRESUPUESTO TOTAL

Personal que integra el Ejército de Guatemala

Gasto de Funcionamiento e Inversión

67.09%

25.26%

7.61%0.04%

Proyección Presupuestaria 2017

Renglones Prioritarios

Ejercicio Fiscal 2017

RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD JUSTIFICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES Q 37,000,000.00

CREACION DE UN BATALLON DE INGENIEROS, ASCENSOS Y

GRADUACION DE OFICIALES.

SERVICIOS PUBLICOS Q 3,483,132.00 ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y TELEFONIA.

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE Q 12,000,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS Q 12,000,000.00 ALIMENTACION PARA PERSONAS

231 HILADOS Y TELAS Q 14,000,000.00

ADQUISICION DE TELA PARA LA CONFECCION DE

UNIFORMES.

251 CUEROS Y PIELES Q 5,000,000.00 FABRICACION DE BOTAS.

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Q 16,000,000.00 MOVILIDAD PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL EJERCITO

285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS Q 12,000,000.00 MUNICIONES, CASCOS ETC.

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Q 16,000,000.00

MANTENER LA MOVILIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DEL

EJERCITO

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO (INVERSION) Q 1,500,000.00 EQUIPO AUDIVISUAL Y EDUCACIONALES

325 EQUIPO DE TRANSPORTE (INVERSION) Q 6,000,000.00 CAMIONES, PICK-UPS

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES (INVERSION) Q 9,000,000.00 RADIOS DE TRANSMISION

341 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD Q 18,000,000.00 COMPRA DE EQUIPO MILITAR.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Q 15,000,000.00 ESTIPENDIOS CONTINGENTES

453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN. Q 13,000,000.00 CUMPLIMIENTO DEL ESTADO EN APORTE AL IPM.

OTROS RENGLONES DE GASTO Q 5,299,752.00 DIVERSOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

Total Q 204,282,884.00

SISTEMA INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEFENSA

Servicio a la Nación

… SIPLAGDE

• Buenas

practicas

• Eficiencia

• Efectividad

• Gobernanza

• Liderazgo

• Transparencia… Trabajando por Ti

Guatemala, nuestra razón de

ser …

Transparencia Presupuestaria

Consolidación del Sistema Integrado de Planificación Presupuestaria (2012 – 2018) a través de:

Presupuesto por Resultados

GUATECOMPRAS12 UNIDADES

DESCONCENTRADAS

Unidades Ejecutoras

Contribución al

Desarrollo Nacional

AVANCE TOTAL

590 KM

Ahorro aproximado del

Estado en trabajos de

dragado:

Q 11,106,092.30

Ahorro aproximado del

Estado en trabajos de

mantenimiento:

Q 61,950,000.00

GT1

Nueva Santa Rosa

GT3

Comápa, Jutiapa

GT6

Monjas, Jalapa

GT2

El Estor, Izabal

GT9

Gualán, Zacapa

GT4

Chiséc, A.V.

GT5

San Luis, El Petén

GT11

Dársena

Champerico,

Retalhuleu

GT12

Villa Canales,

Guatemala

GT7

Totonicapán

GT8

San Mateo Ixtatán,

Huehuetenango

GT10

Melchor de Mencos,

El Petén

Mantenimiento de Red Vial Terciaria

Grupos de Trabajo en Áreas Vulnerables

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

(MAGA)

Ministerio de Ambiente y

Recursos Naturales

(MARN)

Ministerio de Comunicaciones,

Infraestructura y Vivienda (MICIVI)

Ministerio de Cultura y Deportes (MCD)

Ministerio de la Defensa Nacional

(MDN)

Ministerio de Desarrollo Social

(MIDES)Ministerio de Educación (MINEDUC)

Ministerio de Finanzas Publicas (MINFIN)

Ministerio de Gobernación

(MINGOB)

Ministerio de Salud Publica y Asistencia

social (MSPYAS)

Secretaria de Seguridad

Alimentaria y Nutrición (SESAN)

Otras entidades que amerite su

participación

Instituciones que son parte de la Estrategia

Gestión de Riesgos

x

x

x

x

x

x

x

x

El apresto de

las Unidades

Militares

incluye la

Gestión de

Riesgos.

RETOS PARA 2017

Retos del MDN en 2017

1. Cero tolerancia a la corrupción – Transparencia

2. Cooperación interinstitucional en apoyo al “Tren de

Desarrollo” con 1,000 Kms.

3. Contribuir al desarrollo de veinticinco (25) Municipios.

4. Fortalecimiento de la Seguridad Fronteriza en el Occidente

y Oriente.

5. Recuperación de Capacidades en las tres (3) Fuerzas en

función de la Defensa Nacional.

6. Incrementar la capacidad de respuesta de las unidades en

atención a desastres.

CONCLUSIONES

Ministerio de la Defensa Nacional

Eventos de esta naturaleza son

verdaderamente históricos.

El Ministerio de la Defensa Nacional está

comprometido con la población a través de

las buenas practicas, la transparencia y la

rendición de cuentas.

Con un presupuesto deficitario sólo se puede

mantener con dificultad el status quo de la

institución.

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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL