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Departamento de Financiamiento Institucional

Informe de Avance Institucional Semestral Convenio de Desempeño

“Consolidar orgánica y metodología institucional para la formulación, ejecución y evaluación de

impacto de Convenios de Desempeño” Creación de capacidades para diseñar, postular e implementar programas y convenios basados en criterios de desempeño.

FSM 1310

Fecha de Inicio Legal del Convenio de Desempeño: 20/12/2013 Período de Evaluación: (01/01/2014 al 31/12/2014)

Fecha de Presentación del Informe: 15/01/2015

“Consolidar orgánica y metodología institucional para la formulación, ejecución y evaluación de impacto de

Convenios de Desempeño”

2

INDICE 1 Estado de Avance Convenio de Desempeño ............................................................................................................................. 3 1.1 Avance por Objetivos de Convenio de Desempeño ................................................................................................................... 3 1.2 Avance en los Indicadores .......................................................................................................................................................... 8 1.3 Análisis Cualitativo del Avance del Indicadores: ......................................................................................................................... 9 1.4 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) ........................................................................ 10 1.5 Análisis de la Ejecución Financiera ........................................................................................................................................... 11

2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño ............................................................................. 13 2.1 Logros Tempranos y No Previstos ............................................................................................................................................ 13 2.2 Logros Previstos ........................................................................................................................................................................ 13 2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio ..................................................................... 13 2.4 Dificultades para el avance (externas e internas) ..................................................................................................................... 13 2.5 Desafíos .................................................................................................................................................................................... 13

3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) .............................................. 14 3.1 Percepción de Autoridades Universitarias ................................................................................................................................ 14 3.2 Percepción de Académicos ....................................................................................................................................................... 14 3.3 Percepción de Estudiantes ....................................................................................................................................................... 14 3.4 Percepción de Funcionarios ...................................................................................................................................................... 14 3.5 Percepción de Actores Externos ............................................................................................................................................... 14 3.6 Otros Comentarios ................................................................................................................................................................... 14

4 Apéndice ................................................................................................................................................................................ 15 4.1 Programación y Ejecución de Lista de Bienes y Servicios (LBBSS) del Convenio de Desempeño ............................................. 15 4.2 Formulario Actualizado de Inventario de Bienes Muebles Anual ............................................................................................. 15

5 Anexos ................................................................................................................................................................................... 15



3

1 Estado de Avance Convenio de Desempeño INSTRUCCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO: Objetivo General del Convenio de Desempeño: Desarrollar capacidad para asegurar la calidad de las iniciativas que se propongan como plan de mejora, en particular respecto de compromisos que se asuma con organismos del Estado, estableciendo mecanismos de alineamiento institucional y medición objetiva del cumplimiento de objetivos.

1.1 Avance por Objetivos de Convenio de Desempeño Objetivo Específico 1: Asegurar el rol de liderazgo asumido por la Vicerrectoría Académica respecto de los Convenios de Desempeño, a través del fortalecimiento de su operación que permita la efectiva canalización de iniciativas de mejora, resguardando la coherencia con lineamientos institucionales, para conformar un portfolio de proyectos en constante perfeccionamiento.

Hitos

Descripción Hito Fecha de cumplimiento programada en el PM

Fecha de cumplimiento real

Logrado (SI/NO) Medios de Verificación auditable

Contratación de un Profesional con experiencia en gestación y ejecución de proyectos

innovadores en la VRA. Abril 2014 Julio 2014 No (1) Llamado a concurso. (2) Contrato.

Establecer un Plan de Acción detallado orientado a alcanzar un modelo institucional

de gestión y seguimiento de CD. Junio 2014 Marzo 2015 No (1) Plan de Acción para establecer un modelo

institucional de gestión y seguimiento de CD.

Asistencia Técnica 1: Levantamiento de procesos asociados a CD. Octubre 2014

Mayo 2015 No (1) Informe de Asistencia Técnica. (2) Acta de Recepción. Asistencia Técnica 2: Rediseño de procesos

asociados a CD. Abril 2015

Asistencia Técnica 3: Implementación de plataforma. Noviembre 2015 No es evaluable a la

fecha No

(1) Informe de requerimientos y diseño de arquitectura. (2) Informe de testing. (3) Acta de

recepción.



4

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1: Las principales acciones realizadas con fecha corte 30/06/2014 en este objetivo son:

• Contratación Profesional. Se desestimó el primer llamado debido a que los concursantes no cumplieron con el perfil solicitado. Se realizó un ajuste en el perfil del cargo, para luego realizar el segundo llamado (nov-‐2014), actualmente se está a la espera de la evaluación psicológica para informar a MECESUP el profesional seleccionado. Se espera que el profesional se incorpore al equipo la primera semana de marzo.

• Plan de Acción para establecer un Modelo Institucional. Se ha agregado como actividad al plan de trabajo, la conformación de una Comisión Técnica la integran representantes de las unidades administrativas de la institución1 que participan en la formulación, ejecución, seguimiento y control de Convenios de Desempeño. De esta manera se acordó fusionar dos servicios de consultoría individuales por una de firmas (reducción de 2 meses). Con la misma comisión se trabajó en la formula los Términos de Referencia de la Asistencia Técnica 1. Con los cambios propuestos se podrá formalizar el plan de acción institucional.

• Asistencia Técnica 1. El procedimiento de selección de la Firma Consultora de la Asistencia Técnica 1 se está desarrollando según procedimiento de “selección basada en criterios de calidad de los consultores”; encontrándose a la fecha, en proceso de selección de la firma. Pendiente quedará para enero 2015, la realización del pedido de propuesta, negociación y firma de contrato, de esta manera, la fecha de inicio sería el 26 de enero con término el 04 de mayo del 2015.

En el caso de Hitos no logrados indicar nuevas estrategias y actividades para revertir los resultados.

• Plan de Acción para establecer un Modelo Institucional. En marzo 2015 se realizará una segunda instancia de socialización del Programa y su plan de acción. La Comisión Técnica desarrollará el Modelo y con el informe final de la Asistencia Técnica 1, que contiene un levantamiento del funcionamiento, diagnóstico de la situación actual y plan de mejoras, podrá elaborar el Modelo.

• Asistencia Técnica 3. Con la Comisión Técnica y especialistas en el área informática se trabajará en la formulación de los términos de referencia. Se espera que la actividad mantenga las fechas de inicio y término inicialmente programados.

1 Comisión Técnica: Representantes de la Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos y Dirección General de Planificación y Desarrollo.



5

Objetivo Específico 2: Aplicar evaluación de impacto sobre las iniciativas comprometidas a través de Convenios de Desempeño, bajo un modelo estructurado e incorporando el seguimiento de indicadores clave, con independencia del equipo de ejecución de los proyectos.

Hitos


Fecha de cumplimiento real

Logrado (SI/NO) Medios de Verificación auditable

Contratación de un Profesional con experiencia en modelamiento y técnicas de

evaluación de impacto. Junio 2014 Noviembre 2014 Si (1) Llamado a concurso. (2) Contrato.

Benchmarking Noviembre 2014 Julio 2015 No (1) Estudio prospectivo.

(2) Informe de Benchmarking.

Implementar Modelo de Evaluación de Impacto. Octubre 2015 No es evaluable a la

fecha

No (1) Informe de Evaluación de Impacto. (2) Informe de Evaluación de Impacto de CD

Internacionalización de Doctorado. (3) Manual de Evaluación de Impacto de CD.

Publicación de resultados parciales de seguimiento, por parte de la Unidad de

Análisis Institucional. Diciembre 2015 No es evaluable a la

fecha

No (1) Publicación electrónica de resultados del piloto de Evaluación de Impacto e Indicadores de

Desempeño comprometidos. Proponer al Consejo Académico modificación

de reglamentos Diciembre 2015 No es evaluable a la fecha

No (1) Actas de Consejo Académico.


• Contratación Profesional. El profesional con experiencia en modelamiento y técnicas de evaluación de impacto de proyectos, ha sido contratado en noviembre 2014.

• Benchmarking. El estudio prospectivo se encuentra finalizado, es por ello que ya se están realizando las acciones comprometidad para organizar las visitas nacionales e internacionales del benchmarking, entre las universidades nacionales destacadas están: Universidad de Chile, Universidad de Tarapacá, Universidad de Católica del Norte y en el ámbito internacional se encuentra el Tecnológico de Monterrey-‐México. Durante el estudio prospectivo, se han contactado a distintos expertos en el área de la evaluación de impacto, es por ello que se está considerando convocar a uno o mas de ellos para los Talleres de Buenas prácticas del Objetivo Específico 3.



6

En el caso de Hitos no logrados indicar nuevas estrategias y actividades para revertir los resultados. • Implementar Modelo de Evaluación de Impacto.

Amerita cumplimiento del hito anterior. Es importante destacar que no será posible realizar el prototipo en el PMI de Internacionalización de Doctorados, ya que toda evaluación de impacto para su realización requerirá necesariamente, a lo menos 2 años de finalización del proyecto. Debido a ello, es que se están evaluando otras opciones que presenten mejores condiciones técnicas de factibilidad para la aplicación de esta metodología (Proyecto CIAC y/o Proyectos del Departamento de Física, entre otros).

• Publicación de resultados parciales de seguimiento. Este hito por ser de seguimiento depende operativamente del Objetivo Específico 1, cabe destacar que las evaluaciones de impacto no tienen resultados parciales. En abril 2015, se realizará la primera publicación de los resultados de seguimiento en portal de indicadores de la UDAI con fecha cierre junio-‐2014, y en diciembre se realizará la segunda publicación con datos de cierre junio-‐2015.

• Proponer al Consejo Académico modificación de reglamentos. Es importante destacar que este hito y su estrategia no responden a la lógica de las evaluaciones de impactos de proyectos institucionales. Es debido a ello que el equipo técnico está analizando cómo resolver las dificultades que podrían presentarse durante su ejecución de modo tal que sea posible su inserción efectiva y coherente con la orgánica institucional.

Objetivo Específico 3: Mejorar la vinculación y sinergia de las Unidades Académicas con la orgánica central asociada a los Convenios de Desempeño, incorporando a la comunidad académica y estableciendo los enlaces técnicos necesarios para la correcta formulación y ejecución de las iniciativas.

Hitos


Fecha de cumplimiento real Logrado (SI/NO) Medios de Verificación auditable

Contratación de Profesionales de Gestión en las Unidades Académicas, primer año. Junio 2014 Septiembre 2014 No (1) Llamado a concurso. (2) Perfil del Cargo

estándar. (3) Contrato. Contratación de Profesionales de Gestión en las Unidades Académicas, segundo

año. Junio 2015 No es evaluable a la

fecha

No (1) Llamado a concurso. (2) Perfil del Cargo estándar. (3) Contrato.

Conformar Comité de Gestión de Unidades Académicas Diciembre 2015 No es evaluable a la

fecha No (1) Listado de temas prioritarios. (2) Actas del

Comité.



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Hitos


Fecha de cumplimiento real Logrado (SI/NO) Medios de Verificación auditable

Inducción de profesionales de gestión a los procesos de gestión de Convenios de

Desempeño Permanente desde Junio 2014 Permanente desde

Junio 2014

No (1) Manuel de contenidos de inducción.

Taller de Buenas Prácticas para la Gestión de Convenios de Desempeño,

2014. Noviembre 2014 No es evaluable a la

fecha

No (1) Programa Taller. (2) Presentaciones.

Taller de Buenas Prácticas para la Gestión de Convenios de Desempeño,

2015. Noviembre 2015 No es evaluable a la

fecha

No (1) Programa Taller. (2) Presentaciones.


• Contratación de Profesionales de Gestión en las Unidades Académicas. Se confeccionó perfil para los Ingenieros de Apoyo a la Gestión de Unidades Académicas-‐Docentes, actualmente está en proceso de revisión por parte de la Dirección de Recursos Humanos.

En el caso de Hitos no logrados indicar nuevas estrategias y actividades para revertir los resultados.

• Contratación de Profesionales de Gestión en las Unidades Académicas. En febrero 2015, se realizará el lanzamiento de los 4 concursos para asignar a las 5 unidades que no poseen profesional del área de la gestión.

• Conformar Comité de Gestión de Unidades Académicas. En febrero 2015 se realizará la convocatoria para la conformación del Comité, en dicha oportunidad se realizará la programación de actividades para el año 2015.

• Inducción de profesionales de gestión a los procesos de gestión de Convenios de Desempeño. Al hacer efectiva la contratación de los 4 ingenieros se realizará la Jornada de Inducción, invitando a todo profesional perteneciente al comité que desee participar.

• Taller de Buenas Prácticas para la Gestión de Convenios de Desempeño. Durante el año 2015 se realizarían 2 Talleres de buenas prácticas, en el primer y segundo semestre académico. Además, dado el trabajo realizado para el Benchmarking (OE2) se ha pensado en modificar la figura de las visitas de expertos a servicios de consultoría



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individuales, con el objetivo de tener más instancias de trabajo en conjunto con ellos, y generar documentación de utilidad para el desarrollo de los resultados del programa (modelos).

1.2 Avance en los Indicadores2 Indicadores

N° Nombre Indicador Fórmula de Cálculo N° OE asociado

Línea Base3

Meta Año 1

Meta Año 2

Valor real a la fecha

Logrado Medios de Verificación auditable

1 CD suscritos con MINEDUC. Nº de Convenios (PMI, PM, BNA o similares) acumulado. OE1 1 3 5 134 Si Listado MINEDUC-‐DFI

2 Instrumentos de

alineamiento interno tipo CD.

Acuerdos Académicos o CD interno, suscrito entre la

Administración Central y las Unidades Académicas acumulado.

OE1 13 18 22 14 No Total de Convenios Firmados.

3

Unidades Académicas con instrumentos de

alineamiento interno tipo CD vigentes.

Número de Unidades Académicas que mantienen vigente Acuerdos

Académicos y/o CD. OE1 8 10 12 9 No Nº Unidades Académicas con

Convenios Firmados.

4 Planes de Mejora

Institucional y CD con impacto evaluado.

Número de proyectos evaluados bajo Modelo de Evaluación de

Impacto, acumulado. OE2 0 0 1 1 No Informe de resultados

Evaluación de Impacto.

5 Unidades Académicas con Profesional de Gestión

contratado.

Número de Unidades Académicas con profesional de gestión

operando como enlace técnico con la Administración Central.

OE3 8 10 12 11 Si Contratos.

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Publicación de seguimiento de indicadores de

desempeño comprometidos por la UTFSM.

Cantidad de publicaciones acumulada. OE1 0 1 2 0 No Publicación electrónica.

2 Se han realizado modificaciones a la descripción de los indicadores para explicar mejor cada ítem. 3 Fecha de corte septiembre 2012. 4 2012: 3 (PMI: 1, PM: 0, BNA: 0, FF: 1, Basal: 1); 2013: 6 (PMI: 1, PM: 4, BNA: 1, FF: 0, Basal: 0); 2014: 4 (PMI: 1, PM: 3, BNA: 1, FF: 0, Basal: 0).



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1.3 Análisis Cualitativo del Avance del Indicadores: • CD suscritos con MINEDUC.

Desde la postulación a la fecha la UTFSM ha tenido un alto rendimiento en la adjudicación de proyectos Mecesup3, se visualiza para el futuro un aumento acumulado más conservador.

2012 2013 2014 Total PMI 1 1 1 3 PM 0 4 3 7 BNA 0 1 1 2 FF 1 0 0 1 Basal 1 0 0 1 Total 3 6 5 14

• Instrumentos de alineamiento interno tipo CD y Unidades Académicas con instrumentos de alineamiento interno tipo CD vigentes.

En el último trimestre se han retomado las negociaciones de los acuerdos pendientes, actualmente ya se están programando los acuerdos a firmar para el 2015. En diciembre del 2014 se firmó Acuerdo Académico con el Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales para la apertura de la Carrera de Ingeniería Civil en Minas en el Campus Santiago – San Joaquín.

• Planes de Mejora Institucional y CD con impacto evaluado. A principios del 2011 se realizó la publicación de resultados de impacto a través del programa FSM0713 Evaluación de Impacto de Proyectos Mecesup de pregrado 1999-‐2004.

• Unidades Académicas con Profesional de Gestión contratado. En la actualidad 11 unidades académicas-‐docentes poseen al menos un ingeniero de apoyo a la gestión (IND, OOCC, QCA, MEC, ARQ, DIMM, ELO, MATE, IDP, IQA, FIS), quedando por asignar 4 contrataciones a 5 unidades (ELI, INF, DEFIDER, EEHH, ACA).

• Publicación de seguimiento de indicadores de desempeño comprometidos por la UTFSM. Se realizarán 2 publicaciones de resultados el año 2015 con fecha de cierre 31-‐julio, (1) el primer semestre con resultados 2014 y (2) el segundo semestre con resultados 2015.



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1.4 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales)5

Ítem

(1) Presupuesto Anual $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar (1-‐2) Saldo Presupuestario $

Mineduc Institución Total Mineduc Institución

Total suma (a+b+c+d) Mineduc Institución Total (a)

EFECTIVO (b) POR PAGAR

(c) EFECTIVO

(d) POR PAGAR

Bienes $ 26.634 -‐ $ 26.634 $3.160 $1.500 -‐ -‐ $4.660 $ 21.974 -‐ $ 21.974 Obras menores $18.000 -‐ $18.000 $0 $0 -‐ -‐ $0 $18.000 -‐ $18.000

Servicios de consultoría $ 54.700 -‐ $ 54.700 $0 $0 -‐ -‐ $0 $ 54.700 -‐ $ 54.700 Servicios de no consultoría -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Total gastos adquiribles $ 99.334 -‐ $ 99.334 $3.160 $1.500 -‐ -‐ -‐ $ 94.484 -‐ $ 94.674 Formación de RRHH -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Transporte $ 8.320 -‐ $ 8.320 $0 $0 -‐ -‐ $0 $ 8.320 -‐ $ 8.320 Seguros $600 -‐ $600 $0 $0 -‐ -‐ $0 $600 -‐ $600 Viáticos $9.900 -‐ $9.900 $0 $0 -‐ -‐ $0 $9.900 -‐ $9.900

Costos de inscripción -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Honorarios -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Sueldos $ 2.216 $ 33.600 $ 35.816 $760 $1.108 $0 $0 $1.868 $ 348 $ 33.600 $33.948

Gastos pedagógicos y de aseguramiento de la calidad $500 -‐ $500 $0 $0 -‐ -‐ $500 $500 -‐ $500

Mantenimiento y servicios $300 -‐ $300 $0 $0 -‐ -‐ $0 $300 -‐ $300 Servicios básicos -‐ -‐ -‐ -‐ 0 -‐ 0 0 -‐ -‐ -‐

Impuestos, permisos y patentes -‐ -‐ -‐ -‐ 0 -‐ 0 0 -‐ -‐ -‐ Total gastos recurrentes $ 21.836 $ 33.600 $55.436 $760 $1.108 $0 $0 $1.868 $348 $33.600 $ 53.568

Total pesos $ $ 121.170 $ 33.600 $154.770 $3.920 $2.608 $0 $0 $6.528 $114.642 $33.600 $ 148.242

5 Notas:

(1) Presupuesto Año 1 $: corresponde a la primera cuota transferida por el Ministerio de Educación y al presupuesto comprometido por la Institución, según Convenio de Desempeño y considerando reitemizaciones aprobadas por el MINEDUC durante el año.

(2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar a la fecha de corte del presente informe: corresponde a los pagos girados con cargo a la cuenta del Convenio de Desempeño (efectivos) y los compromisos contables (por pagar) respaldados con documentos a la fecha señalada(rendidos oficialmente al DFI), tanto con cargo a los recursos del MINEDUC como a los Institucionales. La suma de todos debe ser el total devengado a la fecha.

(1)-‐(2) Saldo Presupuestario $ a la fecha de corte del presente informe corresponde a la resta de Presupuesto menos Gastos Devengados (Suma total).



11

1.5 Análisis de la Ejecución Financiera • Reitemización de Recursos Nº1.

En Nov-‐2014 se solicitó reitemización de recursos realizando traspaso de gastos recurrentes a gastos adquiribles. Lo anteriormente expuesto es producto del proceso de contratación del Objetivo específico Nº1 y Nº2. El saldo correspondiente a estas contrataciones asciende a la suma de $39.784.000.-‐ los cuales se solicitaron su utilización para la realización de 2 remodelaciones y la adquisición de bienes varios, con el fin de mejorar y fortalecer la infraestructura de la Vicerrectoría Académica para el correcto funcionamiento de ésta, mejorando así la distribución de espacios físicos de las distintas unidades albergadas en ésta. Además se solicito la adquisición de Material Bibliográfico y Equipamiento Computacional para uso de los miembros pertenecientes a la unidad. En lo que respecta a gastos recurrentes, se tenía contemplado para el ítem Mantenimiento y Servicios un monto de $800.000.-‐ para lo referido a catering. A lo largo del proyecto ha surgido la necesidad de adquirir materiales varios (Papelería, tintas, entre otros), por lo que se solicitó habilitar el ítem Gastos Pedagógicos de Aseguramiento de la calidad por un monto de $500.000.-‐ desglosado del ítem anteriormente señalado.

Ítem Proyecto Sin Reitemización Proyecto Con Reitemización 1 GASTOS ADQUIRIBLES $59.550.000.-‐ $99.334.000.-‐ Bienes $4.850.000.-‐ $26.634.000.-‐

Equipamiento Computacional $4.850.000.-‐ $4.850.000.-‐ Bibliografía $0.-‐ $500.000.-‐

Equipamiento Tecnológico $0.-‐ $9.284.000.-‐ Mobiliario $0.-‐ $12.000.000.-‐

Obra $0.-‐ $18.000.000.-‐ Remodelaciones $0.-‐ $18.000.000.-‐

Servicios de Consultoría $54.700.000.-‐ $54.700.000.-‐ Consultoría Firmas $54.700.000.-‐ $54.700.000.-‐

GASTOS RECURRENTES $61.620.000.-‐ $21.836.000.-‐ Transportes $8.320.000.-‐ $8.320.000.-‐ Seguros $600.000.-‐ $600.000.-‐ Viáticos $9.900.000.-‐ $9.900.000.-‐ Sueldos $42.000.000.-‐ $2.216.000.-‐ Gastos Pedagógicos de Aseguramiento de la Calidad $0.-‐ $500.000.-‐ Mantenimiento y Servicios $800.000.-‐ $300.000.-‐

TOTAL $121.170.000.-‐ $121.170.000.-‐



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• Reitemización de Recursos Nº2. Dada las nuevas miradas al programa y el análisis en torno al presupuesto y actividades del segundo año de ejecución, es que se han planteado nuevas modificaciones presupuestarias, debido además a la falta de recursos para ciertas actividades consideradas importantes para la ejecución del proyecto Las modificaciones a presentar permiten salvaguardar el fiel cumplimiento de los objetivos del programa.

• Asistencia Técnica 3: Implementación de Plataforma. Este servicio ha sido programado para ser ejecutado en marzo 2015, sin embargo, el presupuesto establecido fue dividido en los 2 años de ejecución del proyecto. A modo de ordenar el presupuesto y por la falta de recursos existentes si esta fuese separada en años, es que se solicitará el traspaso de los recursos al año N°2, es decir, los $19.700.000.-‐ existentes para ésta, sean traspasado al año 2.

• Benchmarking. La actividad principal del Benchmarking es el proceso de visitas a instituciones nacionales e internacionales, programadas en el Año 1, se ha podido visualizar una incongruencia presupuestaria frente a dicha actividad, ya que se han dividido en 2 los fondos para visitas nacionales, con partes en cada año de ejecución. Dado el retraso general del programa no se han generado mayores complicaciones, debido a que se utilizarán de ambos fondos para realizar las visitas nacionales.



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2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño Resumir los siguientes aspectos:

2.1 Logros Tempranos y No Previstos • Rápido involucramiento del profesional del Objetivo Específico 2, su actitud y conocimiento en modelos de evaluación de impacto e

Instituciones de Educación Superior han permitido avanzar eficientemente en las actividades comprometidas en los diversos objetivos, ha sido un excelente aporte en la ejecución global del programa.

2.2 Logros Previstos • Internamente, a través de la Comisión Técnica, se han realizado conversaciones a fondo respecto a las necesidades de la institución, y

cuáles serían los posibles medio para lograrlo en torno a la Gestión de Convenios de Desempeño.

2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio • Se ha cumplido con los procedimientos de servicios de consultorías y de contratación, tanto internos como del Banco Mundial.

2.4 Dificultades para el avance (externas e internas) • El año 2014 ha sido marcado por varios cambios en el liderazgo del programa, de Director/Vicerrector Académico en 2 oportunidades,

mayo y septiembre, y de Director Ejecutivo/Secretaria Ejecutiva en 1 oportunidad en mayo. El cambio de autoridades ha generado un retraso en la toma de decisiones en la ejecución del programa durante los 2 primeros trimestres del año, para el último tercio se ha podido visualizar un aumento considerable en la ejecución eficiente de las actividades involucradas.

• Si bien se han cumplido fielmente con los procedimientos de servicios de consultoría y contratación, éstos no fueron estimados adecuadamente en la programación de las actividades de cada objetivo específico.

• Se han visualizado incongruencias presupuestarias que podrían generar dificultades en la ejecución de las actividades comprometidas para la Asistencia Técnica Nº3 y el Benchmarking.

2.5 Desafíos • Debido a estas grandes dificultades se debe trabajar en superar las complejidades y acortar los plazos de otras actividades, para poder

ejecutar e instalar como es debido el programa en la Institución. • Acortar los plazos de trabajo sin perjudicar la calidad de la ejecución del programa.



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3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) Durante las reuniones de comité técnico, se han realizado rondas de consulta entre los integrantes para recoger las apreciaciones respecto de la implementación y avance. Con todo, se aprecia que el proyecto tuvo un proceso de receso muy significativo durante los últimos meses y al presente se ha reactivado. Hoy, el equipo técnico aprecia con claridad las limitaciones temporales del proyecto y conviene en la necesidad de realizar una reformulación para asegurar el total éxito del proyecto.

3.1 Percepción de Autoridades Universitarias

3.2 Percepción de Académicos

3.3 Percepción de Estudiantes No aplica.

3.4 Percepción de Funcionarios

3.5 Percepción de Actores Externos No aplica.

3.6 Otros Comentarios



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4 Apéndice

4.1 Programación y Ejecución de Lista de Bienes y Servicios (LBBSS) del Convenio de Desempeño

4.2 Formulario Actualizado de Inventario de Bienes Muebles Anual CLASIFICACIÓN:

Antecedentes de la Adquisición Valor Adquisición($) Observación Tipo de Bien Modelo Serie Ubicación Nº Registro Contraparte $ Mecesup $

Computador (1) Notebook Laptop Lenovo Edificio A, 4° piso oficina 403 – UTFSM Valparaíso 40301654812

$508.942.-‐

Computador (1) Notebook Laptop Lenovo Edificio A, 4° piso oficina 403 – UTFSM Valparaíso 40301654813 $508.940.-‐ Computador (1) Notebook Laptop Lenovo Edificio A, 4° piso oficina 403 – UTFSM Valparaíso 40301654814 $508.940.-‐ Computador (1) Notebook Laptop Lenovo Edificio A, 4° piso oficina 403 – UTFSM Valparaíso 40301654815 $508.940.-‐ Computador (1) Notebook Laptop Lenovo Edificio A, 4° piso oficina 403 – UTFSM Valparaíso 40301654815 $508.940.-‐ Computador (1) Notebook Macbook Pro Edificio A, 4° piso oficina 403 – UTFSM Valparaíso 403040217

$615.140.-‐

Monto Total Adjudicado ($) $3.159.842

5 Anexos

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