formulación poa- presupuesto · revisión poa presupuesto sectorial 11 11 agosto-15 agosto...
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Formulación POA-
Presupuesto
Ejercicio Fiscal 2015
20/06/2014
Secretaria de Coordinación General de Gobierno
D. Presidencial Planificación, Pres.
e Inv. Pública
D. Presidencial Gestión Por Resultados
Sub-Flujo Planificación – Presupuesto 2015
Presidente en Consejo de
Ministros SEFIN
Gabinetes Coordinación
Gabinete Sectorial Instituciones
29 abril – 30 abr
Presentación Políticas y Techos Presupuesto
4
3 marzo – 12 abr
Plan de Gobierno El Plan de Todos
2014-2018
1
3 marzo – 12 abr Directrices
Estratégicas de Planificación por
Resultados
2
1 Sep– 2 Sep Presentar a Consejo de
Ministros el Anteproyecto
13
2 mayo – 13 mayo Asigna Techos Presupuestarios
Sectoriales
6 2 jun – 20 jun
Asignación Techos Presupuestarios Institucionales
8
22 abr – 29 abril
Proponer Políticas y Techos
Presupuestarios
3
17 mar – 30 jun
Planes Estratégicos Sectoriales
PIP
23 jun- 10 agosto
Formulación POA-Presupuesto
9
23 jun- 10 agosto
Auxiliar Instituciones proceso formulación POA - Presupuesto
18 Agosto-29 agost
Revisión POA Presupuesto
Sectorial
11
11 Agosto-15 agosto
POA´s-Presupuesto Sectorial
10
18 agosto– 29 agos
Anteproyecto de Presupuesto
12
3 sep – 5 sep
Aprobar el Ante- Proyecto de Presupuesto
14
8 sep – 12 sep
Presentar Proyecto de Presupuesto al
Congreso
15
23 jun- 10 agosto
Asisitir instituciones proceso formulación
POA-Presupuesto
14 mayo – 31 may
Coordina. SCGG y GS definición techos
sectoriales e institucio.
7
30 abr Aprobación Políticas y
Techos Presupuestarios
5
Gerencia Administrativa Central
UPEG Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora
Ajustes a la Estructura.
Administrativa FP-01
Ajustes a las Cat. Prog.
FP-03
Ajustes a Relaciones UE-
Cat. Prog. FP-04
Formulación del FP-02 PEI
plurianual con Asig. Presup. “0 23 junio 2014”
Formulación del FP-03 POA PG,SP y PY plurianual con
Asig. Pres. “0”
Asignación de Techos a GA
Asignación de Techos a UE
Formulación del Gasto FP-05 Plurianual
Aprobado_UE 1 de julio
Flujo de Formulación en el SIAFI 2015
Proceso Descendente
Director
UPEG
Analista
UPEG
Jefe
UE Usuario
UE
Autoridad
sectorial
Subgerente
Presupuesto Gerente
Administrativo
Vinculación con resultados Globales del plan Estratégico de gobierno, el cual debe ser aprobado por GS
B. P
roce
so A
scen
den
te
Inicio
Identificar las estructuras programáticas para vincularlas con la matriz de componentes sectorial y enviarlo al GS para su registro.
Máxima
Autoridad
Institucional
Formulación del FP-03 POA A/O plurianual con Asig. Pres. “0”
Gerencia Administrativa Central
UPEG Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora
Agregar Formulación del
Gasto FP-05 Aprobado_GA
Agregar Formulación
del Gasto FP-05 Aprobado_INS
Distribución física y Asig. Presup. por
Producto y mensual al FP-03 (PG,SP y PY)
Distribución Físico y Asig. Presup. por
resultado y trimestres al FP-02
Anteproyecto
de
Presupuesto
Ingresa la distribución física
trimestral /mensual a nivel
de A/O
Director
UPEG
Analista
UPEG
Jefe
UE Usuario
UE
Autoridad
sectorial
Subgerente
Presupuesto
Gerente
Administrativo
A. P
roceso
Descen
den
te
Máxima
Autoridad
Institucional
Flujo de Formulación en el SIAFI 2015
Proceso Descendente
Vinculación POA-PES y aprobación
Proyecto de POA-Presupuesto 2015 Presidente en Consejo de
Secretarios de Estado SEFIN SCGG Gabinete Sectorial
Identificar las estructuras
programáticas para vincularlas a
la matriz de componentes
sectoriales
An
tepro
yecto P
OA
Presu
pu
esto
Aprobar vinculación de la
Matriz de componentes
sectoriales con las estructuras
programáticas
Aprobación del Proyecto de presupuesto
Agregación y aprobación del anteproyecto de
presupuesto etapa SEFIN
Autoridad
Sectorial Autoridad
SCGG
Revisión de POA presupuesto a
nivel Global
Revisión POA-Presupuesto a
nivel de gabinete sectorial
Máxima
Autoridad
SEFIN
Analista
Presupuestario
• FP-02: Objetivos Estratégicos y Resultados institucionales vinculados a matriz plan estratégico de Gobierno.
• FP-03: Identificar Estructuras programáticas y vincularlas a matriz de componentes sectoriales.
Instituciones vinculados a Gabinetes
• FP-02: Objetivos y Resultados institucionales relacionados con los objetivos y/o resultados globales del PEG..
• FP-03: Estructuras programáticas Institucional no se vincula con la matriz de componentes sectoriales.
Instituciones sin gabinete
Grupo de Gasto y Fuente Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora
Techos Sectoriales/ Institucionales
Techos Globales
Vinculación Objetivos Estratégicos institucionales con Plan Estratégico de
Gobierno
Objetivos Estratégicos
Institucionales Plan Estratégico de Gobierno
Objetivo del Sector
Resultado Global
Vinculación Plan Sectorial con Estructuras Presupuestarias
Estructura Presupuestaria
Institución Estructura
programática Estructura del gasto
Plan Estratégico Sectorial
Objetivo Sectorial
Objetivo del Subsector
Resultado Sectorial
Objetivos Estratégicos
Institucionales
Resultados de Gestión/Plurianual
Población Objetivo/ Plurianual
Misión - Institucional
Plurianual/anual Trimestres
Unidad de Medida
Cantidad O %
Asignación Presupuestaria
Visión de País y Plan de Nación
Plan de Gobierno
Planes Estratégicos Sectoriales
FO
RM
UL
AR
IO
FP
-02
Es Acumulable?
Es Acumulable?
Unidad de Medida
Medios de Verificación
Objetivos y Resultados
globales
FP-03
POA
Cantidad
FO
RM
UL
AR
IO
FP
-03
ESTRUCTURA
PROGRAMATICA
PRODUCTOS
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD/
OBRA
PROYECTO
FORMULACION
ESTRATEGICA
Trimestres
Cant. o %
Asignación
2
2
2
2 Medios de
Verificación
Cantidad o %
Asignación
Unidad de Medida
Es Acumulable
?
Plan Estratégico Sectorial Objetivos :Sector, subsector
y Resultado
Objetivos
Estratégicos
Procesos Productivos
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PRODUCTOS/ Plurianual
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD /OBRA
PROYECTO
Plurianual/ Trimestral /
Mensual para año n+1
Insumos
Fuente
Organismo Financiador
Objeto de Gasto/
Plurianual
Responsables
Unidad Ejecutora
Gerencia Administrativa
Institución
Objetivos y Resultados
Objetivos Estratégicos
Institucionales
Resultados de Gestión
Población Objetivo
Misión
FP-02 FP-03 FP-04 FP-05
Plan Estratégico
Sectorial
Plan Gobierno
Techos nivel Institución/
Sectorial
FP
Techos
Techos nivel GA
Techos nivel UE