Presupuesto # 01 : Ingreso por Ventas

Mes Volúmen de Ventas Ingreso por Ventas

Enero 100 7,500

Febrero 200 15,000

Marzo 300 225

Abril 500 375

Mayo 700 525

Junio 600 45

Julio 1,000 75

Agosto 600 45

Septiembre 400 300

Octubre 800 600

Noviembre 1,200 900

Diciembre 2,000 150

25,740

Presupuesto # 02 : Plan o Programa de Producción

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

100 200 300 500 700 600 1,000 600 400 800 1,200 2,000 8,400

(+) IF de PT 10 20 30 50 70 60 100 60 40 80 120 200 840

110 220 330 550 770 660 1,100 660 440 880 1,320 2,200 9,240

(-) I.I. de PT 0 10 20 30 50 70 60 100 60 40 80 120 640

110 210 310 520 720 590 1,040 560 380 840 1,240 2,080 8,600

Presupuesto # 03 : MP Consumida (Unidad MP / Costo MP)

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

220 420 620 1,040 1,440 1,180 2,080 1,120 760 1,680 2,480 2,160 15,200

330 630 930 1,560 2,160 1,770 3,120 1,680 1,140 2,520 3,720 3,240 22,800

Un necesarias p/sa. Pstp ventas

(=) Total de Unid. Necesarias

Plan o Prog. De Produccion

Requerimiento MP Consumida

Costo MP Consumida

Presupuesto # 04 : Compra de MP (Volumen / Cantidad)

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

220 420 620 1,040 1,440 1,180 2,080 1,120 760 1,680 2,480 2,160 15,200

(+) IF de PT 22 42 62 104 144 118 208 112 76 168 248 216 1,520

242 462 682 1,144 1,584 1,298 2,288 1,232 836 1,848 2,728 2,376 16,720

(-) I.I. de PT 0 22 42 62 104 144 118 208 112 76 168 248 1,304

242 440 640 1,082 1,480 1,154 2,170 1,024 724 1,772 2,560 2,128 15,416

Presupuesto # 05 : Costo de MP (B) ( S/. Ó Valores)

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Costo de MP 330 630 930 1,560 2,160 1,770 3,120 1,680 1,140 2,520 3,720 3,240 22,800

(+) IF de PT 33 63 93 156 216 177 312 168 114 252 372 324 2,280

363 693 1,023 1,716 2,376 1,947 3,432 1,848 1,254 2,772 4,092 3,564 25,080

(-) I.I. de PT 0 33 63 93 156 216 177 312 168 114 252 372 1,956

363 660 960 1,623 2,220 1,731 3,255 1,536 1,086 2,658 3,840 3,192 23,124

Unid. Necesa p/sal la

produccion

(=) Unid a Comprar

Total de las Compras

(=) Total de Compras

Total de las Compras

Presupuesto # 06 : MOD

Mes Salarios Beneficios Sub-Total CTS Costo MOD

Enero 110 99 209 11 220Febrero 210 189 399 21 420Marzo 310 279 589 31 620Abril 520 468 988 52 1,040Mayo 720 648 1,368 72 1,440Junio 590 531 1,121 59 1,180Julio 1,040 936 1,976 104 2,080

Agosto 560 504 1,064 56 1,120Septiembre 380 342 722 38 760

Octubre 840 756 1,596 84 1,680Noviembre 1,240 1,116 2,356 124 2,480Diciembre 1,080 972 2,052 108 2,160