formatos obra
TRANSCRIPT
2.5.1 REGISTRO DE PERSONAL
MEMBRETE REGISTRO DE PERSONAL
NOMBRE:FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTOESTADO CIVILDIRECCIÓN Y TELEFONOCARGOFECHA DE INGRESONOMBRE Y CARGO DEL JEFE INMEDIATOSALARIOBASICODIARIOHORAS EXTRASPAGOS BONIFICACIONES SANCIONESFECHA VALOR FECHA VALOR FECHA VALOR
LIQUIDACIONESFECHA VALOR
OBSERVACIONES.
2.5.2 REPORTE DE PERSONAL
MEMBRETE REPORTE DE PERSONAL
OBRA: SEMANA DEL:
CUADRILLA:
RESPONSABLE:
IT = ITEMM = MAÑANAT = TARDEE = HORAS EXTRAS
PE = PERSONALC = CARGOP = PERMISOS = SEGURO SOCIALI = INCAPACIDAD
PE C LUNES MARTES MIERCOL JUEVES VIERNES SABADO DOMINGOIT M T E IT M T E IT M T E IT M T E IT M T E IT M T E IT M T E
Responsable de cuadrilla:Vo. Bo. Maestro:Vo. Bo. Residente:
2.5.3 NÓMINA DE PAGO
MEMBRETE NOMINA DE PAGO PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN.PERIODO DE PAGO DEL AL
CODIGO
CARGO NOMBRE SUELDOBASICO
DIAS
DEVENGADO DEDUCCIONESNETO
PAGAR FIRMA CEDULA
BASICOEXTRASDIURNAS
EXTRASNOCTURNA
DOMINGOS Y FESTIVOS TOTAL
DEVENGSEGUROSOCIAL
SENA ICBF MULTASTOTAL.
DEDUCIDO
Descuentos Segur. Social.Entidad Salud Pensión F. solid Total
Apropiaciones Valor ApropiadoPrimaVacacionesCesantíasSenaSubsidio familiarRiesgos profesionales
Elaborado porRevisado por:Aprobado por:Observaciones::
2.5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
MEMBRETE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE TRABAJO.
OBRA:NOMBRE: C.C:CARGO DESEMPEÑADO:TIPO DE CONTRATO:FECHA DE INGRESO:FECHA DE RETIRO:CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:
SALARIO MENSUAL:SUELDO DIARIO PROMEDIO:ULTIMO SUELDO DIARIO SIN AUXILIO DE TRANSPORTE:TIEMPO EN DIAS PARA CESANTIAS:TIEMPO EN DIAS PARA VACACIONES:A continuación se detallan las cesantías por concepto de salarios y prestaciones sociales en el momento de mi retiro como trabajador de la obra mencionada.
DEUDASS.S. semanalRetefuenteOtrosTotal Deducciones
LIQUIDACIONES ValorCesantías de al . $Int. Cesantía de al . $Aux. transporte de al . $Vacaciones del al . $Prima del al . $Indemnizaciones $Subtotal $Menos total deducciones $Total a pagar $
2.5.5 ACTAS PARA CORTE DE OBRA
MEMBRETE ACTA PARA CORTE DE OBRA.
FECHA DE CORTE:OBRA:ACTA No. No. ContratoContratante:Contratista:Nit. No.Fecha de iniciación:Fecha de entrega:
ITEMCODIGO DEL
MATERIAL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR. UNITARIO
VALOR CORTE
SEMANAL
TOTAL DE OBRA EJECUTADA $MENOS DESCUENTO $TOTAL NETO $ANTICIPO $RETENCIÓN $IVA $TOTAL A PAGAR $
DETALLES DEDESCUENTORETEFUENTEOTROSOBSERVACIONES
FIRMA DE CONTRATISTA:FIRMA DEL CONTRATANTE:FIRMA DE INTERVENTORIA:
2.5.6 CONTROL DE SUBCONTRATISTAS
MEMBRETE CONTROL DE SUBCONTRATISTAS
FECHA:ASPECTOS GENERALES
NOMBRE EMPRESANITDIRECCIONTELEFONOREPRESENT. LEGALCAP. DE CONTRAT.VALOR CONTRATADODURACION CONTRATOFECHA DE INICIOFECHA DE TERMINAC.OBJETO CONTRATADOVALOR DE RETENCIONPLAZOSFORMA DE PAGO
POLIZAS Y GARANTIAS VALOR VALOR VALOR VALORSEGURIDAD CUMPLIMIENTOANTICIPOSPRESTACIONESESTABILIDADSEGURO DE VIDA COL.OTROS
TIPO DE SUBCONTRATO VALOR VALOR VALOR VALORMANO DE OBRAPRECIOS UNITARIOSADMÓN. DELEGADAPRECIOS GLOBALESOTROS
MOTIVO TERMIN. CONTOBSERVACIONESFIRMA.
2.5.7 ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA
MEMBRETE ACTA DE INICIACION DE OBRA.
FECHA:CONTRATO No.OBRA: CONTRATANTE:CONTRATISTA:FECHA DE INICIACION:VALOR DEL CONTRATO:
CODIGO DE ACTIVIDAD
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
OBSERVACIONES:
FIRMA DEL CONTRATANTE:FIRMA DEL CONTRATISTA:FIRMA DEL INTERVENTOR:
EMPRESA CONTROL GENERAL DE SUBCONTRATOS
FECHA:CONTRATO No.OBRA:UBICACIÓN:PLAZO:VALOR DEL CONTRATO:FECHA DE INICIACION: FECHA DE TERMINACION:PERIODO EJECUTADO_
CONDICIONES DEL SUBCONTRATO ACTA EJECUTADA
ACTAACTUAL
TOTAL PENDIENTE.%
EJECUCION.ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR
UNITARIO.CANTIDAD. VALOR
TOTALCANTIDAD. VALOR
TOTALCANTIDAD. VALOR
TOTALCANTIDAD. VALOR
TOTALCANTIDAD VALOR
TOTAL
VALOR TOTALANTICIPOTOTAL A PAGAROBSERVACIONES:
REVISADO POR:APROBADO POR:
2.5.9 PAZ Y SALVO DEL CONTRATISTA
MEMBRETEPAZ Y SALVO DEL CONTRATISTA.
OBRA:SEMANA DEL ALCONTRATISTA:
CODIGO DEL ITEM
VALOR UNITARIO
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Observaciones
Vo. Bo. MaestroVo. Bo ResidenteNota: se certificará el 100% de un ítem cuando el contratista haya cumplido con todas las especificaciones técnicas estipuladas y entrega la obra completamente terminada y aseada, a entera satisfacción. Una vez expedido este documento, el maestro será el responsable de aquellos trabajos que queden defectuosos o sin concluir Las mediciones se han efectuado conjuntamente con el contratista.
2.5.10 ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
MEMBRETE ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA
FECHA:EMPRESA SUBCONTRATISTA: NIT:ACTIVIDADFECHA DE INICIACION: FECHA DE TERMINACION:MODIFICACIONES EFECTUADAS: APROBADAS POR:
ACTA FECHA VALOR DEL ACTA
RETENCION FECHA DE CANCELACIÓN
VALORCANCELADO
VALOR ENEFECTIVO
VALOR ENCHEQUE
TOTALESVR. SUBCONTRAT.
El trabajo a actividad realizada , cumple en cuanto a:Calidad SÍ___ NO___Cantidad SI___ NO___Especificaciones SI___ NO___Fecha de cancelación saldo pendiente:Forma:Observaciones:
VR. CANCELADOSALDORETENCIONPOLIZASOTROSTOTAL PENDIENTEFIRMA DE CONTRATANTE:FIRMA DEL CONTRATISTA:FIRMA DEL INTERVENTOR:
2.5.11 REQUISICIÓN DE MATERIALES
MEMBRETE REQUISICIÓN DE MATERIALES
No. CODIGO DESCRIPCIONUNIDAD CANTIDAD
ESPÈCIFICACIONESFECHA
DE ARRIBO
TOTAL DE RENGLONES DILIGENCIADOSELABORADO POR REVISADO POR
2.5.12 COTIZACIÓN
MEMBRETE COTIZACION
CIUDAD: FECHA:SOLICITUD No. LES ESTAMOS COTIZANDO EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:FECHA DE EMBARQUE:FECHA DE ENTREGA:
FORMA DE PAGO:VALIDEZ DE LA OFERTA:TIEMPO DE CREDITO:
DESCRIPCIONCANTIDAD
VALOR UNITARIOCON IVA
VALOR UNITARIO
SIN IVAVALORTOTAL
MATERIAL MARCADESCRIPCION.
UNIDAD
SUBTOTALESPECIFICACIONES GENERALES:
OBSERVACIONES:
ATENTAMENTE:
DESCUENTO
FLETES
COSTO TOTAL
2.5.13 COMPARACIÓN DE COTIZACIONES
MEMBRETE COMPARACION DE COTIZACIONES
ITEM:FECHA:
DESCRIPCION PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3NOMBREDIRECCIONTELEFONOVENDEDORMATERIALMARCADIMENSIONUNIDADRENDIMIENTOCOSTO SIN IVACOSTO CON IVAFLETESDESCUENTOFORMA DE PAGOFECHA DE ENTREGAFECHA DE PAGOCOSTO TOTALOBSERVACIONESAPROBADA POR
2.5.14 PEDIDO
MEMBRETE PEDIDO DE MATERIALES
FECHA:CLIENTE:VENDEDOR:F0RMA DE PAGO:FECHA DE ENTREGA:COTIZACION No.CANTIDAD DESCRIPCION GENERAL UNIDAD VR. UNITARIO TOTAL
VALOR PEDIDOOBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: DESCUENTOS
FLETESCOSTOS ADICIONALESOTROS
FIRMA AUTORIZADA PARA COMPRAS:
2.5.15 REMISIÓN
MEMBRETE REMISION No
Ciudad y fecha: __________________________________________________________________________
Señor: __________________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________________________
Pedido No: __________________________________________________________________________
Se están despachando los siguientes artículos
Referencia Cantidad Descripción del artículo
Forma de transporte Despachado Forma de empaqueObservado Recibido
2.5.16 FACTURA
MEMBRETE FACTURA No.
FECHA:SEÑOR:DIRECCION: TELEFONO:VENDEDOR:FORMA DE PAGO:FECHA DESCRIPCION cantidad VALOR
UNITARIOVALOR TOTAL
SON: TOTALOBSERVACIONES ACEPTADO POR:
2.5.17 RELACIÓN DE FACTURAS
MEMBRETE RELACION DE FACTURAS
FECHA:FECHA
FACTURAPROVEEDOR REMISION No. FACTURA
No.PLAZO DE CRÉDITO
FECHA DE PAGO
Vo. Bo. VALOR TOTAL
OBSERVACIONES
REALIZADA POR:
2.5.18 ENTRADA DE ALMACÉN
MEMBRETE ENTRADA DE ALMACEN
FECHA:PROVEEDOR:FACTURA No.DESTINO:
CODIGO DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD ENTREGA
CANTIDAD PENDIENTE
VALORUNITARIO
VALOR TOTAL
OBSERVACIONES RECIBIDO ANOTADO EN KARDEX
2.5.19 SALIDA DE ALMACÉN
MEMBRETE SALIDA DE ALMACÉN
FECHA:RECIBIDO POR:CARGO:FACTURA No.DESTINO:ENTREGA TOTAL __ PARCIAL__
CODIGO ITEM UNIDAD DESCRIPCION CANTIDADCODIGO DESTINO
OBSERVACIONES RECIBIDO ANOTADO EN KARDEX
2.5.20 DEVOLUCIÓN DE MATERIALES
MEMBRETE DEVOLUCION A ALMACEN No.
FECHA:PROVEEDOR:
REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIONMOTIVO
DEVOLUCION
OBSERVACIONES RECIBIDO ANOTADO EN KARDEX
2.5.21 RECIBO DE CAJA MENOR
MEMBRETE
RECIBO DE CAJA MENORFECHA:NOMBRE:
No. CONCEPTO VALOR
TOTALOBSERVACIONES: RECIBIDO POR:
ENTREGADO POR:
2.5.22 VALE
MEMBRETE VALE DE CONSUMO
MATERIAL CANTIDAD UNIDAD DESTINO
Firma del contratista
Firma del maestro
2.5.23 CONTROL DE EXISTENCIAS (KARDEX)
El residente revisará el control de existencia verificando: entradas, salidas y
MEMBRETEENTRADA DE ALMACEN
KARDEX
FECHA DETALLEVALOR
UNITARIO
ENTRADAS SALIDAS SALDOVALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD CANTIDAD VALOR
ARTICULOPROVEEDORDIRECCIONTELEFONO
LOCALIZACIONREFERENCIAUNIDADMINIMO MAXIMO
OBSERVACIONES
2.5.24 HOJA DE INVENTARIOS
MEMBRETE HOJA DE INVENTARIOS
REF ARTICULO UNVALOR
UNITARIO
LIBROSINVENTARIO
FISICO FALTANTE SOBRANTE
UNVALOR UNIT
UNVALOR UNIT
UNVALOR UNIT
UNVALORUNIT
FECHA OBSERVACIONESELABORADO REVISADO
2.5.25 NOTA DÉBITO
MEMBRETE NOTA DEBITOFECHA:SEÑORES:DIRECCION:TELEFONO:CUENTA No.CONCEPTO DE CARGO VALOR
CREDITOSDEBITOS
OBSERVACIONES ELABORADO RECIBIDO
2.5.26 NOTA CRÉDITO
MEMBRETE NOTA CREDITOFECHA:SEÑORES:DIRECCION:TELEFONO:CUENTA No.CONCEPTO DE ABONO VALOR
CREDITOSDEBITOS
OBSERVACIONES ELABORADO RECIBIDO
2.5.27 CONTROL DE HERRAMIENTAS
MEMBRETE CUADRO DE CONTROL DE HERRAMIENTAS.
NOMBRE CARNET PALA BUGGE PALINES CINTAS PICA ESCUADRA ALMADANAS `PLOMADA BARRA MANGUERA CINCEL
2.5.28 CONTROL GENERAL DE HERRAMIENTAS
MEMBRETE CONTROL DE HERRAMIENTASOBRA:ENCARGADO:FECHA:B: BUEN ESTADO R: REGULAR ESTADO M: MAL ESTADO
HERRAMIENTA
CA
RN
ET
ESTADO INICIO DE
OBRA
ESTADO A LA FECHA
ESTADO A LA FECHA
ESTADO A LA FECHA
ESTADO A LA FECHA
ESTADO A LA FECHA PE RESPONSABLE
PA
GO
DE
BE
B R M B R M B R M B R M B R M B R M
OBSERVACIONES.
MEMBRETE CONTROL DE EQUIPO ALQUILADO
ELEMENTOVIENE
CANTIDADPROVEEDOR MES AÑO CANTIDAD
PASA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2.5.29 CONTROL DE EQUIPO PROPIO
MEMBRETE CONTROL DE EQUIPO PROPIO
ELEMENTOVIENE
CANTIDADPROVEEDOR MES AÑO CANTIDAD
PASA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2.5.30 CONTROL DE MATERIAL DE PATIO
MEMBRETE CONTROL DE MATERIAL DE PATIO
MATERIAL: ARENA GRUESA __ GRAVA __
ARENA FINA __ GRAVILLA __ENTRADAS SALIDAS
FECHA PROVEEDOR CANTIDAD TOTAL ALMACENADO
FECHA CANTIDAD ITEM TOTAL EXISTENTE
Elaborado por Revisado por
2.5.31 SOLICITUD DE PRECIOS DE OBRA ADICIONALES
MEMBRETESOLICITUD DE PRECIOS
ADICIONALESFECHAEMPRESATIPO DE OBRAITEM UNIDADCANTIDADFECHA DE USODESCRIPCION DE LA OBRA ADICIONAL ESQUEMA
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD VALOR EQUIPO UNIDAD CANTIDAD VALORMANO DE
OBRAUNIDAD CANTIDAD VALOR
OBSERVACIONES:
2.5.32 PROGRAMACIÓN DE MATERIALES
MEMBRETEDIAGRAMA DE FLUJO PÀRA
MATERIALES
FECHAMATERIAL
ACTIVIDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES OBSERVACIONES
CANTIDAD TOTAL POR DÍA
MATERIALACTIVIDAD LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES OBSERVACIONES
CANTIDAD TOTAL POR DÍA
2.5.33 PROGRAMACIÓN DE HIERRO
MEMBRETE PROGRAMACIÓN DE HIERRO
FECHAOBRALOCALIZACIONREVISION
TIPO USOLON.
CORTECANT.
LONGITUD TOTAL EN METROS OBS.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 18
TOTAL METROS. V.B.
.2.5.34 PROGRAMACIÓN DE CONCRETO Y
CEMENTO
MEMBRETEPROGRAMACION SEMANAL DE
CONCRETO Y CEMENTOFECHASEMANA DE ALOBSERVACIONES
RESISTENCIA TIPO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
2.5.35 PROGRAMACIÓN MATERIAL DE PATIO
MEMBRETE PROGRAMACION DE MATERIAL DE PATIO
FECHA:DATOS GENERALES
CARACTERISTICAS DEL AGREGADO GRAVA ARENAPESO UNITARIO SUELTO.PESO UNITARIO COMPACTADOHUMEDAD NATURALPORCENTAJE DE ABSORCIÓNFORMA DEL AGREGADOMODULO DE FINURAGRAVA ARENA
CANTIDADFECHA DE
PEDIDOPERIODO
ALMACENADOOBSERVACION CANTIDAD
FECHA DE PEDIDO
PERIODO ALMACENADO
OBSERVACION
2.5.36 PROGRAMACIÓN DE PREFABRICADOS
MEMBRETEPROGRAMACION DE
PREFABRICADOS
ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA
FECHA DE INSTALACION
FABRICANTE CARACTERISTICAS RECOMENDACIONES OBS.
2.5.37 PROGRAMACIÓN DE MADERA
MEMBRETEPROGRAMACION DE MADERA
ACTIVIDAD FECHA DE USO
CANTIDAD LONGITUDCARACTERISTICAS
ESPECIALESPROVEEDOR OBSERVACIONES
2.5.38 PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS
MEMBRETE PROGRAMACION DE EQUIPOS
EQUIPO
ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDADSALIDA RETIRO
TIEMPO TOTAL
SALIDA RETIROTIEMPO TOTAL
SALIDA RETIROTIEMPO TOTAL
SALIDA RETIROTIEMPO TOTAL