fo-cm-011 version 1; junio 2014 plan de mejoramiento

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

1

Consultar a la entidad

financiera para que se

proceda a la cancelación

del nit del Municipio de

Fusagasugá en la cuenta

de ahorros - Depuración

de Cheques pendientes

por cobrar y si superan el

tiempo establecido

realizar la anulación de

los mismos en el sistema.

En cuanto al saldo de la

cuenta 290580 Recaudos

por clasificar por

$597.398.506, se aplicara

la politica contable para

definir el estado de todas

estas partidas

conciliatorias que una vez

requeridos los soportes a

los bancos no fue posible

identificar.

RESPONSABLE: RESPONSABLE REVISO:

MILENA DEL ROCIO AVILA HURTADO JOSE ARMANDO CAMARGO LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL

SECRETARIA DE HACIENDA DIRECTOR DE TESORERIA ALCALDE JEFE DE CONTROL INTERNO

Condición: Al evaluar la razonabilidad de las cuentas de los estados

contables con corte a 31 de diciembre de 2017 se encontró lo

siguiente:

Depósitos en Instituciones Financieras: presenta dos cuentas

que no aparecen registradas en el balance y existen partidas

conciliatorias que no son representativas, pero en el caso de

cheques pendientes de cobro sobrepasan los seis meses de

girados. También se observa que se efectúan registros de

consignaciones contra la cuenta “Otros Activos” saldos por

Reclasificar que acumula a 31 de diciembre $597.398.505.98.

SECRETARIA DE

HACIENDA

La cuenta de embargos en el Banco

Agrario es una cuenta puente entre el

juzgado y el municipio de Fusagasugá

en el cual se trasladan los recursos de

los beneficiarios de medidas

oerdenadas por el juzgado. .- Oficiar

la entidad financiera para la

cancelación del Nit del Municipio como

titular - Seguimiento semanal a los

cheques girados por la Tesoreria

Municipal - Aumentar las

trasnferencias electronicas para

disminuir la expedición de titulos

valores.

UN AÑO A PARTIR

DE SU APROBACION

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

DIRECCION DE

CONTABILIDAD

AAA

2019

AAA

INDICADOR DE

CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOSPROGRAMADO

No. HALLAZGOAREA/CICLO/PROC

ESOESTRATEGIA ACTIVIDAD

TIEMPO DE EJECUCIÓN

PRESENTADO POR MUNICIPIO DE FUSAGASUGAFECHA DE

SUSCRIPCIÓN

VIGENCIA AUDITADA 2017 PERIODO

INFORMADO

INFORME PRESENTADO

A:CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

FO-CM-011

Plan No.

Version 1; Junio 2014

Pagina 1 de 20

AAA

2019

890.680.008

CODIGO DANE

RESPONSABLES

ALCALDE LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGALFECHA DE

APROBACION

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

Realizar el

reconocimiento de las

cuentas por cobrar de

impuesto predial a 31 de

diciembre de cada

vigencia de conformidad

con el listado de cada uno

de los deudores morosos

Deudores.- Lograr que las

dependencias

responsables de la

ejecuciòn de dichos

convenios procedan a la

liquidaciòn de los mismos.

RESPONSABLE: RESPONSABLE: REVISO:

MILENA DEL ROCIO AVILA HURTADO DORIS MARINA RODRIGEZ LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL

SECRETARIA DE HACIENDA DIRECTORA DE CONTABILIDAD ALCALDE JEFE DE CONTROL INTERNO

1

Se realizarà el respectivo ajuste

contable aplicando la politica contable

enunciada en el numeral 2.1.2.2 de la

resoluciòn 834 de 2017. SA 1.- Con

el informe consolidado de la cartera de

impuesto predial por vigencias se

conservarà el listado de cada uno de

los deudores morosos de tal forma que

se pueda evidenciar la consistencia de

la informaciòn con la que se realizar el

ajuste del saldo por cobrar a 31 de

diciembre de cada vigencia. 3.- En

cuanto a los convenios de vigencias

anteriores se procedio a oficiar a las

oficinas responsables de la ejecuciòn

de dichos convenios con el fin de

poder lograr la liquidaciòn de los

mismos.

En cuanto a los convenios de

vigencias anteriores se procedio a

oficiar a las oficinas responsables de la

ejecuciòn de dichos convenios con el

fin de poder lograr la liquidaciòn de los

mismos.

UN AÑO A PARTIR

DE SU APROBACION

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

DIRECCION DE

CONTABILIDAD

SECRETARIA DE

HACIENDA

CODIGO DANEFECHA DE

APROBACION

AAA


FO-CM-011


Pagina 2 de 20

Plan No.

INFORME PRESENTADO




TIEMPO DE EJECUCIÓN INDICADOR DE

CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO


INFORMADO

AAA

2019

PRESENTADO POR MUNICIPIO DE FUSAGASUGA 890.680.008FECHA DE

SUSCRIPCIÓN

AAA

2019

ALCALDE LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL

Rentas por cobrar impuesto predial: no cuenta con un backup

que soporte el saldo con corte a 31 de diciembre, únicamente, se

documentó el registro con un “Resumen de Deuda de Impuesto

predial y sobretasa ambiental por la vigencia Deuda a sábado 13

de enero 2018” resumen consolidado. El listado allegado a la

comisión, generado el 4 de octubre de 2018, presenta predios a

nombre del municipio que genera impuesto predial por

$82.100.000 y deudas que vienen desde 1960.

Deudores: Trasferencias por cobrar que corresponde a convenios,

se observan saldos que vienen de vigencias anteriores y no han

sido depurados.

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

1

Se dará aplicación al Acta

10 de comité de

sostenibilidad y realizará

trabajo conjunto con la

Dirección de contabilidad

y Secretaria de

Agricultura, Ambiente y

Tierras (SAAT), a fin de

actualizar la base de

datos de predios de

propiedad del municipio.

RESPONSABLE: RESPONSABLE: RESPONSABLE: RESPONSABLE APROBO: REVISO:

JUAN SEBASTIAN GARCIA MILENA DEL ROCIO AVILA ADRIANA TORRES ESPITIA DORIS MARINA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO CIFUENTES OLGA PATRICIA CASTILLO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE HACIENDA DIRECTORA DE RECURSOS DIRECTORA CONTABILIDAD ALCALDE JEFE DE CONTROL INTERNO

FISICOS

FECHA DE

APROBACION

HALLAZGOAREA/CICLO/PROC



PROGRAMADO

SECRERIA

ADMINISTRATIVA-

SECRETARIA DE

HACIENDA

ALCALDE LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL CODIGO DANE

UN AÑO A PARTIR

DE SU APROBACION

Propiedad Planta y Equipo: $130.062.026.975.60. Terrenos y

edificaciones, en “Relación de Bienes y Muebles” suministrados por

almacén no se registró lo tratado y aprobado en el Acta No. 10 del

“Comité Técnico de sostenibilidad de la información contable” es

así como en almacén continúan figurando bienes que fueron

entregados a título gratuito al Terminal de Transporte; almacén

tampoco incorporó en el inventario los bienes inmuebles adquiridos

con recursos ley 99 de 1993. Igualmente, se observa que tanto en

contabilidad como en almacén muchos bienes no tienen número de

escritura que permita su identificación plena. Lo que implica falta

de conciliación entre las áreas al cierre de la vigencia.


FO-CM-011


Pagina 3 de 20

Plan No.

INFORME PRESENTADO

A:CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA VIGENCIA AUDITADA 2017

PERIODO

INFORMADO

AAA

2019

AAA

No.

INDICADOR DE

CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

DIRECCION DE

RECURSOS FISICOS -

DIRECCION DE

CONTABILIDAD

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

1. Se actualizará la base de datos de

acuerdo a lo registrado en el acta No.

10 del Comité de Sostenibilidad de la

información contable, en cuanto al

retiro de la base de datos de almacén

de las taquillas entregadas a título

gratuito al terminal de Transportes de

Fusagasugá-

2. Trabajar de manera conjunta con

la Dirección de contabilidad y

Secretaria de Ambiente, Agricultura y

Tierras (SAAT) a fin de cotejar y

actualizar la base de datos de almacén

de los predios de reserva hídrica

adquiridos por el municipio.

3. Se actualizará la información

contenida en la base de datos de

almacén, con relación a la

identificación de los predios por

número de escritura, es importante

resaltar que la titulación también se ha

adelantado mediante actos

administrativos.


SUSCRIPCIÓN

AAA

2019

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

1

1.- Reconocer en los

estados financieros el

100% de estos bienes de

conformidad con el cruce

de informaciòn que se

realice con la direcciòn de

recursos fisicos. 2.-

Cuentas por pagar:

Depurar esta cuenta por

terceros. 3.- Compras y

suministros: Establecer lo

que realmente debe hacer

parte de la resoluciòn de

cuentas por pagar. 4.-

Dentro de la cuenta

beneficioas a empleados

consolidar con gestiòn

humana el valor que

realmente se adeuda a 31

de diciembre de cada

vigencia. 5.-

Contabilizar el 100% de

los recursos del sgp

asignados a traves de

documentos conpes.

RESPONSABLE: RESPONSABLE APROBO: REVISO:

MILENA DEL ROCIO AVILA DORIS MARINA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL

SECRETARIA DE HACIENDA DIRECTORA CONTABILIDAD ALCALDE JEFE DE CONTROL INTERNO

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

DIRECCION DE

CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA 890.680.008PRESENTADO POR

INFORME PRESENTADO


PERIODO

INFORMADO

PROGRAMADO


FO-CM-011


Pagina 4 de 20

Plan No.

AAA

2019

Equipo de Transporte, tracción y elevación presenta diferencias frente

al inventario suministrado por $3.819.909.694,13, y se observa que

contabilidad no actualizó los registros contables con los avalúos presentados

en la relación. Situación que genera incertidumbre sobre esta subcuenta.

Cuentas por pagar: La subcuenta de bienes y servicios presenta saldo por

$370.435.595.91: se observa que a nivel de terceros hay saldos contrarios a

su naturaleza por $168.480.276.50, saldos por depurar $339.599.792.

Compras y suministros $209.020.815.50, al efectuar el cruce con la

Resolución 0335 de 2018, se establece que estas cuentas no están incluidas

en la resolución; Se observan saldos que vienen de la vigencia anterior y se

presenta diferencia en saldo de los libros auxiliares.

Obligaciones Laborales y de seguridad social integral: Cesantías, no

se consolido el valor de las cesantías, se establece que los pagos realizados

totalizaron con cargo a las cesantías de 2017 totalizan $860.131.663, valor

que no quedo reconocido en el balance.

Intereses sobre cesantías $21.060.014.81, según los soportes allegados

se realizó pago por este concepto por valor de $74.823.182, lo que genera

una diferencia por $53.763.167.19 que subestima el saldo del balance.

Vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de

navidad no fueron consolidadas con corte a 31 de diciembre de 2018.

Ingresos Trasferencias SGP Educación presenta un saldo contable

por $46.237.257.143.50 frente a los recursos asignados SGP 2017 $

$45.079.420.165 se genera una diferencia por -$1.157.836.979, que

sobreestima el valor asignado.

Criterio: Instructivo 03 Cierre Contable 2017 Numeral 1.2.2. “Conciliación

entre las áreas de la entidad que generan información contable.

Previo a la realización del proceso de cierre contable y para garantizar la

consistencia de la Información administrada en las diferentes dependencias

de la entidad, se efectuarán las

Respectivas conciliaciones entre el área contable y las áreas de nómina,

almacén, presupuesto, tesorería, jurídica, recursos humanos, cartera y

demás áreas proveedoras de

Información para lograr la integralidad del proceso contable. Lo anterior, de

SECRERIA

ADMINISTRATIVA-

SECRETARIA DE

HACIENDA

1.- Realizar cruce de informaciòn con

la direcciòn de recursos fisicos con el

fin de detectar que diferencias

presenta esta cuenta. 2.- Realizar una

revisiòn exaustiva tercero por tercero

para determinar si el municipio si tiene

algun tipo de obligaciòn pendiente de

pago. 3.- Verificar la resoluciòn de

cuentas por pagar de tal modo que se

pueda establecer que todas las

cueentas esten debidamente

contabilizadas 4.- Consolidar con

gestiòn humana dentro de la cuenta de

beneficios a empleados todas las

obligaciones de la entidad por cada

concepto. 5.- Verificar que

contablemente se haya reconocido al

ingreso el 100% de los recursos del

SGP de conformidad con el Sicodis y a

la asignaciòn a travès de documento

conpes.

UN AÑO A PARTIR

DE SU APROBACION

FECHA DE

SUSCRIPCIÓN

AAA

2019

ALCALDE LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL CODIGO DANEFECHA DE

APROBACION

AAA




CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

2

Conciliar la cuenta

contable con la

presupuestal para

evitar esta clase de

diferencias

RESPONSABLE: RESPONSABLE: RESPONSABLE: APROBO: REVISO:

SECRETARIO JURIDICO DIRECTORA DE CONTABILIDAD LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL

PEDRO PABLO ZAMBRANO DIRECTOR DE DEFENSA JUDICIAL DORIS MARINA RODRIGEZ ALCALDE JEFE DE CONTROL INTERNO

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

DIRECCION DE DEFENSA

JUDICIAL - DIRECCION DE

PRESUPUESTO




CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

INFORME PRESENTADO



FO-CM-011


Pagina 5 de 20

Plan No.

ALCALDE


INFORMADO

AAA

2019

MUNICIPIO DE FUSAGASUGAFECHA DE

SUSCRIPCIÓN

AAA

2019890.680.008

CODIGO DANE

SECRETARIA

JURIDICA-

SECRETARIA DE

HACIENDA

Conciliar la cuenta 2460 de

contabilidad con la cuenta 2133

de presupuesto para verificar que

cada uno de los pagos realizados

por este concepto hayan quedado

bien contabilizados.

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

Sentencias y Conciliaciones:

Condición: Durante la vigencia 2017 por la cuenta 2460 se

realizaron pagos por $693.765.965.82. Presupuesto presenta rubro

21331 Sentencias y Conciliaciones relaciona pagos por

$723.476.172.82, lo que genera una diferencia por $29.710.207.

Según “Estudio de acciones de repetición por el Comité de

Conciliación año 2017” Se iniciaron dos acciones de repetición

acción de repetición que totalizan $293.018.749.

AAA

PRESENTADO POR

PROGRAMADO

LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGALFECHA DE

APROBACION

UN AÑO A PARTIR

DE SU APROBACION

Aplicar la politica

contable que exige la

valoraciòn de los

procesos de acuerdo a

su estado con el fin de

reportar y certificar el

valor que se debe

reconocer

contablemente.

1. Elaborar requerimiento de

disponibilidad de recursos con el

objeto de cumplir con el pago de

conciliaciones y sentencias para el

año 2019.

2. Elaborar trimestralmente con

destino a la Secretaria de

Hacienda informe del

acrecentamiento o decrecimiento

de los valores provistos.

3. Reconocer contablemente la

provisiòn de contingencias, litigios

o demandas de conformidad con

el valor que certifique la Direcciòn

de defensa judicial de acuerdo a

la valoraciòn y estado de los

procesos.

UN AÑO A PARTIR

DE SU APROBACION 3

Provisión para contingencias litigios o demandas

Condición: No se constituyó provisión para contingencias.

Contabilidad solo tiene contabilizado en cuentas de orden

$25.013.391.120, saldo que viene de la vigencia 2016 sin que se

haya realizado los ajustes pertinentes, considerando los fallos y

pagos realizados en la vigencia 2017. Criterio: Resolución 116 de

2017 "Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades

de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los

procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y

embargos sobre cuentas bancarias, y se modifica el Catálogo

General de Cuentas de dicho Marco Normativo"

Causa: La dependencia responsable de llevar el control sobre los

procesos jurídicos que cursan en contra de la administración, no

genera la información suficiente que permita establecer de acuerdo

con el estado de los procesos el registro de una provisión según

establece el manual.

Efecto: No se tiene reconocida ninguna provisión para el pago de

sentencias y conciliaciones.

SECRETARIA

JURIDICA-

SECRETARIA DE

HACIENDA

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

4

ESTABLECER

MECANISMOS DE

REGISTRO Y CONTROL

QUE NO AFECTEN LA

INFORMACION DEL

PERIODO ANTE LOS

ENTES DE CONTROL

PERO QUE LE SIRVAN

A LA ENTIDAD PARA EL

SEGUIMIENTO DE DE

LAS PARTIDAS QUE NO

SON DE LA VIGENCIA

PERO QUE SE DEBEN

EJECUTAR EN EL

PERIODO

RESPONSABLE: RESPONSABLE: APROBO: REVISO:

MILENA DEL ROCIO AVILA HURTADO JOSE IGNACIO MELO LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL

SECRETARIA DE HACIENDA DIRECTOR DE PRESUPUESTO ALCALDE JEFE DE CONTROL INTERNO

FO-CM-011



Pagina 6 de 20

Plan No.

INFORME PRESENTADO


PERIODO

INFORMADO

AAA

2019


SUSCRIPCIÓN

AAA

2019


APROBACION

AAA




CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO

Reservas presupuestales 2016

Condición: Las reservas presupuestales fueron incorporadas

mediante decreto 057 de 2017 por la suma de

$9.042.860.914.02, en la cuenta El formato F10 presenta

Reserva por $9.068.073.622 pagos por $8.935.958.249: Se

presenta una diferencia frente a las reservas constituidas por

$25.212.708 que corresponde al arrastre de saldos de

reservas que vienen de la vigencia 2015. Y corresponde a los

siguientes rubros: Criterio: Las

reservas que no se ejecutan durante la vigencia fenecen.

Causa: Las reservas si no se cumplen en la siguiente vigencia

fenecen, estas reservas fueron constituidas para cumplirse en

el año 2016 y al final del periodo no se cumplieron, por tal

razón no deben incorporarse como reservas nuevamente en

la vigencia 2017.

Efecto: Se extiende la vigencia autorizada para ejecutar las

reservas presupuestales.

SECRETARIA DE

HACIENDA

1- ASIGNAR NOMENCLATURA

PARA EL PRESUPUESTO DE

LA VIGENCIA DIFERENTE AL

REGISTRO DE LAS PARTIDAS

PARA ATENDES LOS

COMPROMISOS Y

OBLIGACIONES DE LOS

REZAGOS PRESPUESTALES

EVITANDO ASI QUE AL

MOMENTO DE GENERAR LA

INFORMACION PARA LA

VIGENCIA SIGUIENTE AFECTE

UNICAMENTE LOS RECURSOS

DE LA VIGENCIA.

2- GENERAR AL MOMENTO

DEL CIERRE FISCAL LA

INFORMACION REQUERIDA

POR LOS ENTES DE CONTROL

RELACIONADA UNICAMENTE

CON LOS RECURSOS DE LA

VIGENCIA

UN AÑO A PARTIR

DE SU APROBACION

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

DIRECTOR DE

PRESUPUESTO

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL


JUAN SEBASTIAN GARCIA ADRIANA PABON LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO DIRECTORA DE GESTION HUMANA ( E ) ALCALDE JEFE DE CONTROL INTERNO

AAA

2019


SUSCRIPCIÓN

AAA

2019


FO-CM-011


Pagina 7 de 20

Plan No.

5

Informes de Gestión

Condición: De la relación de personal adscrito a la

administración municipal, se logró identificar que durante la

vigencia 2017, veintitrés (23) servidores públicos fueron

desvinculados de la misma, de la cual se tomó una muestra

de cinco (5) expedientes de hojas de vida con el fin de

revisar los informes de gestión presentados por los mismos,

de las cuales, se evidencio que únicamente en dos (2)

expedientes reposaban los respectivos informes.

Criterio: Resolución 0989 del 1 de diciembre de 2015,

emanada por la Contraloría de Cundinamarca “Por medio de

la cual se sistematizan, coordinan, adoptan y reglamentan

algunas disposiciones del Acta de Informe de Gestión

inherente al proceso de entrega…”

Causa: No se encontraron dentro de las hojas de vida los

informes de gestión de los funcionarios desvinculados de la

entidad.

SECRETARIA

ADMINISTRATIVAUN AÑO A PARTIR

INFORME PRESENTADO


PERIODO

INFORMADO


APROBACION

1. Proyección de Circular a jefes de

dependencia, funcionarios de planta y

por Orden de Prestación de Servicios,

respecto del cumplimiento de los

artículos 1o, 2o y 3o de la Ley 951 de

2005, así como la Circular No. 11 del

27 de julio de 2006 y la Resolución

No. 0989 de 2015 proferidas por la

Contraloría de Cundinamarca, la cual

impartió instrucciones a los

destinatarios de la Ley 951 de 2005,

esto es, a todas las ramas del poder

público, legislativa, ejecutiva y judicial

en el orden nacional, departamental,

distrital, municipal en calidad de

titulares y representantes legales, así

como los particulares que manejen

fondos o bienes del Estado, respecto

del Deber de presentar Acta de

Informe de Gestión ante la Dirección

de Gestión Humana y/o a quienes los

sustituyan legalmente en sus

funciones, sus cargos o al finalizar la

administración, según el caso, así

como de la gestión de los recursos

financieros, humanos y administrativos

que tuvieron asignados para el

ejercicio de sus funciones de acuerdo

a lo preceptuado en la Ley 951 de

2005. 2. Socializar la circular

expedida en la Alcaldía de Fusagasugá

para evitar inconvenientes con motivo

del proceso del Concurso de Meritos

que se adelantará para la presente

vigencia. 3. Elaboración de

AAA




CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

DIRECCION DE TALENTO

HUMANO

PROFERIR CIRCULAR

POR PARTE DEL

EJECUTIVO MUNICIPAL

PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LA

LEY 951 DE 2005 Y

RESOLUCIONES

PROFERIDAS POR LA

CONTRALORIA DE

CUNDINAMARCA ;

SOCIALIZAR EN EL

SEGUNDO MES DE LA

VIGENCIA 2019 SU

CONTENIDO CON

MOTIVO DEL PROCESO

DE CONCURSO DE

MERITOS; INTEGRAR A

JEFES DE

DEPENDENCIAS,

FUNCIONARIOS DE

CARRERA

ADMINISTRATIVA,

PROVISIONALES Y

PARTICULARES QUE

CONTRATEN CON EL

MUNICIPIO DE

FUSAGASUGA PARA

QUE AL PRODUCIRSE

UN RETIRO DEL

CARGO, SE VERIFIQUE

LA ENTREGA TANTO

DE LOS BIENES COMO

DE LOS ASUNTOS A SU

CARGO Y BAJO SU

RESPONSABILIDAD.

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL


SECRETARIO JURIDICO OSCAR VELA LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL

PEDRO PABLO ZAMBRANO SECRETARIO DE GOBIERNO ( E ) ALCALDE JEFE DE CONTROL INTERNO

FECHA DE

SUSCRIPCIÓN

AAA

2019


APROBACION

AAA


FO-CM-011


Pagina 8 de 20

Plan No.

INFORME PRESENTADO


PERIODO

INFORMADO

AAA

2019

890.680.008

6

Convenio de Asociación No. 2017-0207

Condición: La administración municipal suscribió Convenio de

Asociación el 20 de enero de 2017 con el objeto de aunar

esfuerzos en la prevención y atención de desastres, el control

de incendios forestales, demás calamidades conexas y en

general las que se lleguen a presentar a cargo de las

Instituciones Bomberiles, garantizando así la prestación del

servicio público esencial a todos los habitantes del Municipio

de Fusagasugá, según lo establecido en la ley 1575 de 2012,

por valor de $1.193.367.790, término de duración de un (1)

año. Supervisión: Secretaría de Gobierno.

Una vez revisado los soportes contractuales se identificaron

las siguientes falencias:

• Existen debilidades en el seguimiento ejercido por el

supervisor en cuanto a la ejecución del contrato, ya que se

autorizan desembolsos con soportes que no se detallan la

información específica de lo suministrado por el contratista,

caso tal en cuanto al suministro de combustible como es

kilometraje que determine el recorrido de los vehículos e

identificación del automotor al que se realiza el

abastecimiento.

• La contabilidad que refleja la inversión de los recursos no

se encuentra soportada mediante recibos físicos, lo que

genera incertidumbre en la veracidad de la información

contable y ejecución del capital asignado.

SECRETARIA DE

CONVIVENCIA Y

SEGURIDAD

CIUDADANA

EJERCER UNA

SUPERVISION

ADECUADA AL

CONTRATO

1) EXIGIR AL CONTRATISTA PARA

EL CONSUMO O SUMINISTRO DE

GASOLINA IMPLEMENTAR

PLANILLAS SIMILARES A LAS QUE

UTILIZA EL MUNICIPIO PARA

SOPORTAR EL GASTO DE

GASOLINA Y QUE SE ANEXEN EN

LOS RESPECTIVOS INFORMES 2)

EXIGIR AL CONTRATISTA QUE

SOPORTE LA INVERSION DE LOS

RECURSOS MEDIANTE RECIBOS

FISICOS PARA QUE HAYA

CLARIDAD EN LA INVERSION

SEGUN LA CONTABILIDAD

SOPORTADA.

UN AÑO A PARTIR

DE SU APROBACION

SUPERVISOR DE

CONTRATO-SECRETARI

DE GOBIERNO




CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO

PRESENTADO POR MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

7

Verificar las

Obligaciones de los

contratos del area

de impuesto de

Industria y

Comercio.


SECRETARIO JURIDICO MILENA DEL ROCIO AVILA LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL


FO-CM-011


Pagina 9 de 20

Plan No.

INFORME PRESENTADO


PERIODO

INFORMADO

AAA

2019


SUSCRIPCIÓN

AAA

2019


APROBACION

AAA




CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO

Contratos de Prestación de Servicios

En el contrato 183-2017 valor $13.800.000, modalidad

prestación de servicios profesionales para el manejo de cobro

persuasivo en la secretaria de hacienda del municipio de

Fusagasuga.

Condición: De la revisión efectuada a los contratos de

prestación de servicios de acuerdo a la muestra seleccionada,

se observó que no se especifican de manera clara las

actividades a desarrollar por los contratistas que permitan

precisar los objetos contractuales, situación que es

evidenciada de igual manera en el Manual de Contratación.

Criterio: La naturaleza de los contratos de prestación de

servicios determinan la ejecución de trabajos puntuales,

donde se deben cumplir unos objetivos que permiten una

mayor autonomía en el tiempo y planeación del trabajo a

realizar.

Causa: Inadecuada descripción de las exigencias u

obligaciones a cargo de los contratistas.

Efecto: la inadecuada aplicación de los controles por parte de

los supervisores a la ejecución de las actividades

desarrolladas con base en los contratos de prestación de

servicios, pueden generar desordenes administrativos que

culminen en demandas laborales en contra de la entidad.

SECRETARIA DE

HACIENDA

Realizar la verificacion de

las obligaciones de los

contrato del area de impuesto

de industria y comercio para

que estan sean cuantificables

.

UN AÑO A PARTIR

DE LA APROBACION

DEL PLAN

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

SUPERVISOR DE

CONTRATO - SECRETARIA

DE HACIENDA

PEDRO PABLO ZAMBRANO SUPERVISOR DE CONTRATO ALCALDE JEFE DE CONTROL INTERNO

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

8

Verificar las facturas

suministradas por los

proveedores de acuerdo a

su obligaciòn tributaria

ante la Dian.





FO-CM-011


Pagina 10 de 20

Plan No.

INFORME PRESENTADO


PERIODO

INFORMADO

AAA

2019


SUSCRIPCIÓN

AAA

2019


APROBACION

AAA




CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO

Condición: De acuerdo a la información suministrada por la

entidad, se observó que en el contrato 2017-0297,

contratación directa, con factura No.3108 se encuentra

valores de auto retenedor, dado que dicho contratista no

aplica este modelo establecido por la Dian para el descuento

de la retención en la fuente.

Criterio: La naturaleza de los contratos la factura es un título

valor semejante a un cheque o un pagare, donde se deben

cumplir con unos parámetros estipulados por la Dian.

Causa: Inadecuada descripción de las exigencias u

obligaciones a cargo de la secretaria de Hacienda.

Efecto: la inadecuada aplicación de los controles por parte

dela tesorería a la revisión de las facturas radicadas por los

proveedores, pueden generar desordenes administrativos

que culminen en malas practicas en contra de la entidad.

SECRETARIA DE

HACIENDA

A pesar de que el error en la factura no

genero errores en las retenciones

practicadas de conformidad con las

obligaciones tributarias de proveedor

ante la Dian, no se volvera a aceptar

ninguna factura con este error.

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

DIRECTORA DE

CONTABILIDAD

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

9

Conservar la normatividad

y requerimiento del ICCU

frente a estos contratos

producto de un convenio

interadministrativo que al

momento de solicitar el

ultimo pago requiere estar

al dia en los valores que

se deben reintegrar al

Departamento.







CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO

De acuerdo a la información suministrada por la entidad, se

observó que en el contrato 315-2017, Selección abreviada,

valor $ 251.401.194 con objeto contractual construcción de

placa huella en el municipio de Fusagasugá. Los descuentos

establecidos están con valores diferentes a los aplicables de

acuerdo a su respectiva modalidad de contratación, esto

permite identificar un posible error en la generación de los

descuentos aplicados y egresos finales efectuados por la

administración municipal.

SECRETARIA DE

HACIENDA

Liquidar los convenios

interadministrativos de conformidad

con la normartividad y requerimientos

de la entidad con la que se suscriben

dichos convenios evitando aplicación

de descuentos que no correspondan al

valor

UN AÑO A PARTIR

DE LA APROBACION

DEL PLAN

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

DIRECTORA DE

CONTABILIDAD


FO-CM-011


Pagina 11 de 20

Plan No.

INFORME PRESENTADO


PERIODO

INFORMADO

AAA

2019


SUSCRIPCIÓN

AAA

2019


APROBACION

AAA

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

10

1- Mantener el índice de

riesgo de la calidad de agua

IRCA en niveles "sin riego",

realizando las mejoras y

optimizaciones en las

plantas PTAP

2- continuar con la

proyección de obras de

rehabilitación y optimización

de las infraestructuras de

captación y conducción,

ampliar la capacidad de

almacenamiento de agua

potable.

RESPONSABLE: RESPONSABLE: RESPONSABLE: REVISO: APROBO:

JULIAN DUARTE CASTELLANOS SANDRA RODRIGUEZ OSCAR ACHURY OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL LUIS ANTONIO CIFUENTES

GERENTE EMSERFUSA ESP DIVISION DE ACUEDUCTO PLANTAS DE TRATAMIENTO JEFE DE CONTROL INTERNO ALCALDE


FO-CM-011


Pagina 12 de 20

Plan No. INFORME PRESENTADO


PERIODO

INFORMADO

AAA

2019


SUSCRIPCIÓN

AAA

2019


APROBACION

AAA




CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO

Conforme a lo informado por la Administración municipal y

con base en los Índices de Riesgo Municipales IRCA, se

establece que el agua tratada que se suministrada reportan

niveles sin riesgo en la vigencia auditada, en el momento de

la vista a las PTAP, se puede establecer que, aunque se han

realizado adecuaciones, es necesario seguir optimizando el

sistema, terminar las mejorar locativas de las PTAP.

En cuanto a calidad, continuidad, cobertura es necesario

culminar todos los proyectos, para minimizar los daños

causados al sistema por causa de las lluvias (bocatomas),

esto con el fin mejorar la prestación del servicio en todo el

territorio municipal.

EMSERFUSA ESP

1- la división de plantas de tratamiento

continua comprometida con el

mejoramiento de todos los procesos

necesarios para asegurar que el agua

producida cumpla todos los

requerimientos de calidad, tanto para

ofrecer un producto de calidad (agua

potable) que continúe cumpliendo con los

parámetros y características establecidas

por la normatividad correspondiente,

como para consolidar procesos que sean

cada vez más eficientes y que en

conjunto permitan prestar un mejor

servicio a la comunidad. dentro del

mejoramiento realizo la contratación de

obras para el mantenimiento del IRCA

tales como; construcción tanque contacto

de cloro contrato no 128-2018,

optimización de la planta de tratamiento

de agua potable de Pekín contrato no 134-

2018, adquisición de módulos de

sedimentación acelerada planta la venta

contrato no 122-2018.

2-ejecutar contratos de obra pública para

llevar a cabo la rehabilitación de las líneas

de conducción de agua cruda para las

plantas de tratamiento de agua potable

de EMSERFUSA E.S.P. iniciar las obras de

la construcción de un tanque de

almacenamiento para la planta de

tratamiento Pekín. Seguimiento al

contrato de consultoría del plan maestro

de acueducto y alcantarillado de

Fusagasugá.

UN AÑO A PARTIR

DE SU APROBACION

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

DIVISION DE ACUEDUCTO-

PLANTAS DE

TRATAMIENTO

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

11

Implementar y dar

aplicación a los

programas de uso

eficiente y ahorro de

agua aprobados por

la car mediante las

resoluciones DRSU

NO. 210 del 8

/11/2018 para la

fuente hídrica rio

cuja y DRSU no.

1803 del 17/12/2018

para la fuente

hídrica quebrada

honda o filadelfia

(ACTIVIDA

DES

REALIZAD

AS/ACTIVI

DADES

PROGRA

MADAS)x1

00




EMSERFUSA ESP


FO-CM-011


Pagina 13 de 20

Plan No.

INFORME PRESENTADO


PERIODO

INFORMADO

AAA

2019


SUSCRIPCIÓN

AAA

2019


APROBACION

AAA




CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO

Llevar a cabo el cronograma de

actividades para cada uno de

los siete proyectos incluidos en

el PUEAA conforme a lo

establecido en la ley 373 de

1997

UN AÑO A PARTIR

DE SU APROBACION


PLANTAS DE

TRATAMIENTO

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA-

Conforme a lo informado por la Administración municipal, se

puede establecer que el PUEAA se encuentra en proceso de

ser aprobado por parte de la Autoridad ambiental CAR, en

este orden se debe obtener su aprobación y presentar los

respectivos informes de cumplimiento según metas trazadas

en el PUEAA.

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

12

Gestionar la continuacion

de la primera fase de

construccion y solicitar los

recursos para la segunda

fase de la planta de

tratamiento de aguas

residuales el resguardo e

iniciar los estudios y

diseños de la planta de

tratamiento la venta para

su radicacion ante las

ventanillas

gubernamentales



EMSERFUSA ESP




CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO


SUSCRIPCIÓNAAA

2019


APROBACION

AAA


FO-CM-011


Pagina 14 de 20

Plan No.

INFORME PRESENTADO


PERIODO

INFORMADO

AAA

2019

La Empresa de Servicios Públicos de

Fusagasuga EMSERFUSA E.S.P se

encuentra efectuando el convenio 1310

de 2014 el cual tiene como intervinientes

a la Corporación Autónoma Regional

CAR, la alcaldía municipal y la Empresa

de servicios, el presente conviene tiene

como objeto la construcción de la planta

de tratamiento el resguardo del municipio

de Fusagasuga, objeto el cual se le dio

viabilizacion técnica mediante INFORME

TECNICO SDAS No 820 DEL 23 DE

OCTUBRE DE 2014, quedando dentro de

su presupuesto inicial los AJUSTES A

DISEÑOS.

Mediante la contratación de la Empresa

se dio inicio al proceso contractual con

los contratos de obra e interventoría No

107 y 110 de 2015, por lo cual se dio

inicio a lo estipulado presupuestalmente y

donde se entró en la denominada fase

DE AJUSTES DISEÑOS donde se pudo

verificar que el tipo de tecnología

planteada inicialmente, NO cumpliría con

lo establecido para la remoción de carga

según lo establecido por la resolución 631

de 2015 caracterización de vertimientos ,

por lo cual la corporación autónoma

regional, el contratista, la interventoría y

la Empresa de servicios entraron a

evaluar la alternativa, y una vez

evaluadas las alternativas mediante la

corporación se efectuaron informes

técnicos por parte del convenio (

No 103 del 2016 y 058 de 2017) y los

cuales tuvieron como objeto el cambio de

tecnología, por lo cual los recursos

aprobados para la PTAR se realizarían

en dos fases constructivas.

En la actualidad la empresa se encuentra

UN AÑO A PARTIR

DE SU APROBACION


PLANTAS DE

TRATAMIENTO

Planta de Tratamiento de Agua Residual –PTAR-

Según información reportada por la administración municipal,

la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA

E.S.P. y lo verificado en terreno se puede establecer que no

se cuenta con PTAR, está en construcción la primera fase de

la PTAR denominada el resguardo, desde este aspecto es

importante construir la segunda fase de esta PTAR, tratar las

aguas de los demás sectores del casco urbano y construir los

sistemas tratamiento de los centros poblados, esto con el fin

de mitiguen la afectación a las fuentes receptoras que

reciben los vertimientos en la jurisdicción de Fusagasugá

(afluentes del Río Sumapaz).

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

13

Gestionar la

Reformulacion del PLAN

DE SANEMAIENTO Y

MANEJO DE

VERTIMIENTOS en

razon a que se acorde a

la proyeccion y tarifario y

gestion departamental y

nacional, por los recursos

asignados para la

eliminacion de los puntos

de vertimiento y la

construccion de las

plantas de tratamiento del

resguardo

RESPONSABLE: RESPONSABLE: REVISO: APROBO:

JULIAN DUARTE CASTELLANOS JAVIER ROJAS OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL LUIS ANTONIO CIFUENTES

GERENTE EMSERFUSA ESP JEFE DIVISION ALCANTARILLADO EMSERFUSA ESP JEFE DE CONTROL INTERNO ALCALDE




CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO

La Empresa de Servicios Públicos de

Fusagasuga se encuentra en la

actualidad dando cumplimiento a la

Resolución 2491 de 2010 PLAN DE

SANEAMIENTO Y MANEJO DE

VERTIMIENTOS PSMV DEL

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

CASCO URBANO y el cual viene

adelantando al construcción de la

infraestructura de alcantarillado con el

fin de la eliminación de los puntos de

vertimiento reportados en el mismo; a

la fecha y según seguimiento de la

Corporación Autónoma Regional se

encuentran eliminados 6 de 16 puntos

de vertimiento reportados, de lo que se

deberá cumplir al año 2020.

A fin de así mismo optimizar las redes

de alcantarillado del municipio, la

empresa suscribió mediante contrato

105 de 2018 con objeto ESTUDIOS Y

DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO

DE FUSAGASUGA el cual cumplirá

con la función de evaluar las

capacidades hidráulicas del sistema y

proponer a futuro futuras reposición,

rehabilitaciones y expansiones del

DIVISION DE ASEO

CODIGO DANEFECHA DE

APROBACION

AAA

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

Según lo informado por la Administración Municipal y lo verificado

en la visita se puede establecer que el PSMV está en ejecución las

obras correspondientes, existen vertimientos que no son tratados

correctamente, en tanto no se ejecuten esta obras se sigue

afectando las fuentes receptoras, desde este orden es importante

realizar acciones contempladas en el Plan de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos PSMV y el Plan Maestro de Acueducto y

Alcantarillado PMA, para así suplir las necesidades de la comunidad

en cuanto a Saneamiento Básico y descontaminar las fuentes

hídricas y sus afluentes de Río Sumapaz.

)EMSERFUSA ESP


FO-CM-011


Pagina 15 de 20

Plan No.

INFORME PRESENTADO


PERIODO

INFORMADO

AAA

2019


SUSCRIPCIÓN

AAA

2019


(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

14

Realizar la contratación

de estudios y diseños en

la actual Planta de

Beneficio Animal, para el

cumplimiento del Decreto

1500 de 2007


ADRIANA MANRIQUE JULIAN RODRIGUEZ OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL LUIS ANTONIO CIFUENTES

SECRETARIA AGRICULTURA AMBIENTE Y TIERRAS DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE JEFE DE CONTROL INTERNO ALCALDE




CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO


INFORMADO

AAA

2019


SUSCRIPCIÓN

AAA

2019


APROBACION

AAA


FO-CM-011


Pagina 16 de 20

Plan No.

INFORME PRESENTADO


Manejo de los residuos líquidos y sólidos

Conforme a lo informado y lo verificado en la visita se puede

establecer que está realizando el tratamiento de los residuos

sólidos y líquidos producto de actividad de sacrificio y

faenado, sin embargo está en curso un plan gradual el cual

establece las mejoras para su funcionamiento provisional y la

posterior ubicación de la Planta de Beneficio Animal PBA,

esto según Plan de Ordenamiento Territorial, en este orden

se realizara seguimiento a todas las adecuaciones que se

necesiten para realizar un mejor manejo de vertimientos

(superficies, trampa de grasas y mantenimiento de la PTAR).

Para el cuarto trimestre del año, se

proyecta tener realizados los

resultados del estudio y la

implementación de los Planes

Operativos Estandarizados, con

relacion a los residuos sólidos y

líquidos.

UN AÑO A PARTIR

DE SU APROBACION DIRECCION DE AMBIENTE

SECRETARIA DE

AGRICULTURA

AMBIENTE Y

TIERRAS

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

15

En lo respectivo al

manejo de residuos

sólidos en la plaza

de mercado se envía

el oficio 2100-05-

067 dirigido a FABIO

VEGA director de la

Plaza de Mercado,

solicitándole el

cumplimiento del

plan interno de

manejo y disposición

de residuos sólidos

orgánicos, del cual

estaremos realizando

visita de seguimiento

y control.


ADRIANA MANRIQUE JULIAN RODRIGUEZ OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL LUIS ANTONIO CIFUENTES

SECRETARIA AGRICULTURA AMBIENTE Y TIERRAS DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE JEFE DE CONTROL INTERNO ALCALDE

Se realizara seguimiento y

control a las acciones que

efectue la administración de la

plaza de mercado, en relación

a la recolección y disposición

de los residuos orgánicos,

igualmente se oficiará a la

Secretaría de Planeación para

que se agilice el proceso de

aprobación de POT y se defina

donde puede funcionar la

PARSO.

UN AÑO A PARTIR

DE SU APROBACION


INFORMADO

AAA

2019

PRESENTADO POR MUNICIPIO DE FUSAGASUGAAAA

2019


APROBACION

AAA

DIRECCION DE AMBIENTE

FO-CM-011


Pagina 17 de 20






CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS-

Conforme a lo informado por la Administración Municipal, se

puede establecer que las actividades en marcadas en el

PGIRS están en proceso de cumplimiento, es necesario

fortalecer los procesos de separación en la fuente con el fin

de lograr mayor cobertura, desde este aspecto se hará

seguimiento a las metas y actividades planteadas para

recuperar más material reciclable y se implemente las

estrategias para dar un mejor al manejo de orgánicos.

SECRETARIA DE

AGRICULTURA

AMBIENTE Y

TIERRAS

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

890.680.008FECHA DE

SUSCRIPCIÓN


DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

01

25290DD MM

REAL

16

EL HOSPITAL SAN

RAFAEL PRESENTA SU

PLAN DE MEJORA POR

APARTE.

FECHA DE

SUSCRIPCIÓN

AAA

2019


APROBACION

AAA




CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO

AREA DE SGSST

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0


FO-CM-011


Pagina 18 de 20



PERIODO

INFORMADO

AAA

2019

PRESENTADO POR MUNICIPIO DE FUSAGASUGA 890.680.008

Manejo Residuos Peligrosos

En cuanto al Manejo de los Residuos peligrosos generados en

el Hospital San Rafael de Fusagasugá, se verifica las

condiciones del lugar donde se almacenan los RESPEL,

encontrado que se están adecuando los almacenamientos

temporales, como también hay gran cantidad de inservibles

en las zonas aledañas al sitio de almacenamiento temporal,

estos materiales deben ser dispuestos técnicamente, como

también se deben culminar las obras para que los residuos

hospitalarios se manejen correctamente, en este orden se

realizara seguimiento a estas dos actividades, con el fin de

dar un adecuado manejo a estos residuos.

HOSPITAL SAN

RAFAEL

DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

0125290 DD MM

REAL

RESPONSABLE: APROBO: REVISO:

PEDRO PABLO ZAMBRANO LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL

SECRETARIO JURIDICO ALCALDE JEFE DE CONTROL INTERNO

Plan No.

INDICADOR DE

CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADO

INFORME PRESENTADO


PERIODO

INFORMADO

AAA

2019

PRESENTADO POR MUNICIPIO DE FUSAGASUGA 890.680.008 FECHA DE AAA


FO-CM-011


Pagina 19 de 20


TransferenciaProcesos Judiciales

Condición: Una vez revisados la información de procesos

judiciales a favor y en contra de la entidad, se observó la

existencia de 31 procesos en contra del municipio de

Fusagasugá, que en la actualidad los cuales al momento de

la auditoria se encuentran en proceso inicial sin ningún fallo

por parte del sistema judicial.

De los procesos en contra se refleja que en su mayoría se

presentan por inconformismos en los contratos de prestación

de servicios, los cuales teniendo en cuenta sus antecedentes,

se tiene una alta probabilidad de fallo en contra del

municipio.

Criterio: En el contrato se establecen las obligaciones

asumidas por las dos partes y la exigencia del pago por la

ejecución de las actividades contratadas que efectivamente

fueron realizadas.

Causa: La gestión deficiente de los supervisores en los

contratos de prestación de servicios.

Efecto: La situación descrita en párrafos anteriores, ocasiona

la propagación de demandas en contra del municipio.

17

SECRETARIA

JURIDICA-

SECRETARIA DE

HACIENDA


JUDICIAL- DIRECTOR DE

PRESUPUESTO

Prevenir la

propagación de

demandas en contra

del municipio por

controversias

contractuales.

1. Proyección Circular dirigida

a SUPERVISORES DE

CONTRATO sobre los

lineamientos referentes a las

novedades o diferencias que se

presentes en la inadecuada

ejecución de los contratos

suscritos por la Administración

Municipal.

2. Dar a conocer la Circular a

Secretarios, Directores y Jefes

de Despacho de las diferentes

Dependencias de la

Administración Municipal, en

su condicion de supervisores

de contrato vía E-mail para su

adecuada implementación.

Primer Trimestre

2019.

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

CODIGO DANE FECHA DE AAA




DD

23

MM

01

NIT DV 4 DD

23

MM

0125290 DD MM

REAL

18

Implementar las

acciones necesarias

para poner en

funcionamiento la

motocicleta Honda

Eco Deluxe asignada

al Concejo Municipal.

19

se adquieren los

módulos de

almacen e

inventarios y se

procede a

plaquetear a cada

uno de los

elementos.

RESPONSABLE: RESPONSABLE:

ANDRES FELIPE PORRAS JAIRO GODOY

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL PERSONERO MUNICIPAL


FO-CM-011


Pagina 20 de 20



PERIODO

INFORMADO

AAA

2019

PRESENTADO POR MUNICIPIO DE FUSAGASUGA 890.680.008 FECHA DE AAA

ALCALDE LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL CODIGO DANE FECHA DE AAA




CUMPLIMIENTO/RE

SULTADOS

RESPONSABLES

PROGRAMADOConcejo Municipal

De acuerdo a la información suministrada por la entidad, en

el contrato 2017-26, mínima cuantía por valor de

$12.000.000 se observó que se suscribió un contrato para el

mantenimiento de una moto, para uso exclusivo del concejo,

pero luego de realizar esa inversión en mantenimiento y

seguros obligatorios de ley, dicha moto se encuentra en un

parqueadero sin ningún uso para el concejo.

CONCEJO

MUNICIPAL

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

CONCEJO MUNICIPAL

Personería Municipal.

Mediante el contrato CS.2017-046 con el objeto de adquirir

un suministro de equipos tecnológicos para su

funcionamiento, por valor de $ 16.880.000 una vez revisada

la entrada de los mismos a la entidad, se observó que estos

no han sido ingresados al inventario de la misma, de otro

lado, tampoco presentan la plaqueta que los identifique como

activos de la Alcaldía Municipal. Lo que muestra que los

Procesos de manejo, custodia y preservación de los activos a

cargo de la entidad, no se vienen realizando de manera

adecuada, hecho que puede ocasionar desorden

administrativo y pérdidas de activos. (Observación No. 19)

PERSONERIA

MUNICIPAL

alimentar el módulo de

almacen e inventario y

plaquetear los elementos

UN AÑO A PARTIR

DE SU APROBACION

(ACTIVIDADES

REALIZADAS/ACTIVI

DADES

PROGRAMADAS)x10

0

PERSONERIA MUNICIPAL

1. Realizar el proceso de

contratacion para el

mantenimiento de la

motocicleta. 2. Realizar el

proceso de contratacion para

la revision tecnomecanica del

rodante. 3. Adelantar la

compra del seguro obligatorio

SOAT para el año 2019.

OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL

JEFE DE CONTROL INTERNO

DIRECCION DE

CONTABILIDAD

AAA

2019

AAA

FO-CM-011

Plan No.


Pagina 1 de 20

AAA

2019

RESPONSABLES



DIRECCION DE

CONTABILIDAD

AAA

FO-CM-011


Pagina 2 de 20

Plan No.

RESPONSABLES

AAA

2019

AAA

2019

OLGA PATRICIA CASTILLO


FO-CM-011


Pagina 3 de 20

Plan No.

AAA

2019

AAA

RESPONSABLES

DIRECCION DE

RECURSOS FISICOS -

DIRECCION DE

CONTABILIDAD

AAA

2019



DIRECCION DE

CONTABILIDAD

FO-CM-011


Pagina 4 de 20

Plan No.

AAA

2019

AAA

2019

AAA

RESPONSABLES




JUDICIAL - DIRECCION DE

PRESUPUESTO

RESPONSABLES

FO-CM-011


Pagina 5 de 20

Plan No.

AAA

2019

AAA

2019

AAA



FO-CM-011


Pagina 6 de 20

Plan No.

AAA

2019

AAA

2019

AAA

RESPONSABLES

DIRECTOR DE

PRESUPUESTO



AAA

2019

AAA

2019

FO-CM-011


Pagina 7 de 20

Plan No.

AAA

RESPONSABLES

DIRECCION DE TALENTO

HUMANO



AAA

2019

AAA

FO-CM-011


Pagina 8 de 20

Plan No.

AAA

2019

SUPERVISOR DE

CONTRATO-SECRETARI

DE GOBIERNO

RESPONSABLES


FO-CM-011


Pagina 9 de 20

Plan No.

AAA

2019

AAA

2019

AAA

RESPONSABLES

SUPERVISOR DE

CONTRATO - SECRETARIA

DE HACIENDA



FO-CM-011


Pagina 10 de 20

Plan No.

AAA

2019

AAA

2019

AAA

RESPONSABLES

DIRECTORA DE

CONTABILIDAD



RESPONSABLES

DIRECTORA DE

CONTABILIDAD

FO-CM-011


Pagina 11 de 20

Plan No.

AAA

2019

AAA

2019

AAA

LUIS ANTONIO CIFUENTES

FO-CM-011


Pagina 12 de 20

Plan No. AAA

2019

AAA

2019

AAA

RESPONSABLES


PLANTAS DE

TRATAMIENTO


FO-CM-011


Pagina 13 de 20

Plan No.

AAA

2019

AAA

2019

AAA

RESPONSABLES


PLANTAS DE

TRATAMIENTO


RESPONSABLES

AAA

2019AAA

FO-CM-011


Pagina 14 de 20

Plan No.

AAA

2019


PLANTAS DE

TRATAMIENTO


RESPONSABLES

DIVISION DE ASEO

AAA

FO-CM-011


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Plan No.

AAA

2019

AAA

2019


RESPONSABLES

AAA

2019

AAA

2019

AAA

FO-CM-011


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Plan No.



#¿NOMBRE?

AAA

2019

AAA

2019

AAA


FO-CM-011


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Plan No.

RESPONSABLES

AAA

2019

AAA

RESPONSABLES

AREA DE SGSST

FO-CM-011


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Plan No. AAA

2019

Plan No.

RESPONSABLES

AAA

2019

AAA

FO-CM-011


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JUDICIAL- DIRECTOR DE

PRESUPUESTO

AAA

FO-CM-011


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Plan No. AAA

2019

AAA

AAA

RESPONSABLES

CONCEJO MUNICIPAL

PERSONERIA MUNICIPAL

fo-cm-011 version 1; junio 2014 plan de mejoramiento

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