ficha de procesos-compra

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##/##/#### VERSION No.## LIDER DEL PROCESO CARGO Gerente general Gerente general ALCANCE OBJETIVO PROVEEDORES ENTRADAS PROVEEDORES DE INSUMOS Y MATERIA SOLICITUD DE NECESIDADES PRIMA BUSQUEDA Y NEGOCIACIÓN PROVEEDORES ENTES EXTERNOS COTIZACIÓN DE PRECIOS PROVEEDORES DE SERVICIOS FORMAS DE PAGO APROBACIÓN DE SOLICITUDES INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES SELECCIÓN DE PROVEEDORES ISO 9001 ELABORAR FORMATOS DE SOLICITUD DE MANTENER ACTUALIZADOS FORMATOS DE INSUMOS, SELECCIÓN DE PROVEEDORES, PROVEEDORES, SOLICITUDES. REGISTRO DE PROVEEDORES, SOLICITUD CONTROLAR LAS ENTRADAS MEDIANTE DE COTIZACIONES, EVALUACIÓN DE PROVEE- FORMATOS DE SEGUIMIENTO DORES ESTUDIO DE COTIZACIONES DEFINIR PROTOCOLO PARA AUTORIZACION MANTENER UNA COMUNICACIÓN DE PRESUPUESTO DE COMPRA(NORMATIVA) PERMAMENTE CON LOS PROVEEDORES. ESTABLECER REQUISITOS PARA INSCRIBIR P H REQUIRIR UN SEGUIMIENTO A LOS PROVEEDORES (PRECIO,CALIDAD,ISO 9001) PROVEEDORES PARA GARANTIZAR DEFINIR CRONOGRAMAS PARA COMPRA Y TODO LO QUE SE SOLICITA SE CUMPLA ENTREGAS DE INSUMOS REALIZAR BASE DE DATOS CON ESTABLECER TOPE MÍNIMO PROVEEDORES PROVEEDORES INSCRITOS PARA ESTUDIO DE COTIZACIONES A V SOLICITUD DE MATERIAS PRIMAS VERIFICACIÓN DE PEDIDO PEDIR AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO COMPRA ENTREGAS DE INSUMOS CONTACTAR PROVEEDORES ESTUDIO DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO VOLUMEN DE PAGO PROVEEDORES ACUERDO VOLUMEN DE COMPRA VERIFICAR FORMATOS DE SOLICITUD Y FIJACIÓN FECHA ENTREGA DE PEDIDO PROVEEDORES RECIBIR INSUMOS ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISI- DOCUMENTAR ENTREGA DE INSUMOS TOS DE PROVEEDORES REVISIÓN DE REQUISITOS DE ENTREGA EVUALUACIÓN DE PROVEEDOR IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS Y REEVUALUACIÓN DE PROVEEDOR PREVENTIVAS DE MEJORA EN EL PROCESO SEGUIMIENTO A COTIZACIONES QUE HACEN DE COMPRA PROVEEDORES SALIDAS CLIENTES ACABADO DEL PRODUCTO CLIENTES EXTERNOS OBJETIVOS Y POLÍTICAS ALCANZADAS ENTIDADES DE SERVICIO FACTURAS REMITIDAS A CONTABILIDAD CUMPLIMIENTO LEGAL REEVUALUACION DE PROVEEDORES REGISTROS DEFINIDOS DE PROVEEDORES INFORMES, REPORTES DE COMPRA REQUISITOS RECURSOS DOCUMENTOS ISO 9001:2008 HUMANO: GERENTE ALMACENISTA DIRECTOR DE COMPRAS LEGALES JEFE DE AREA FÍSICOS: OFICINA BODEGA OTROS TÉCNICOS: IMPRESA, COMPUTADOR ARCHIVADORES FINANCIEROS: RTE CONTABILIDAD PAGINA 1 DE 1 FECHA ULTIMA VERSION EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO INICIA CON LA DEFINICIÓN DE PROVEEDORES Y FINALIZA CON LAS SALIDAS DEL PROCESO DE COMPRA. ESTABLECER LOS PRINCIPIOS, POLÍTICAS PROCEDIMIENTOS, FACULTADES Y NORMAS GENERALES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE COMPRAS, PARA GARANTIZAR RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE PROVEEDORES Y EMPRESA CON EL CABAL DESARROLLO DE SU MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, METAS.

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ficha de procesos

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FICHA DEL PROCESOFECHA ULTIMA VERSION

##/##/####VERSION No.##

LIDER DEL PROCESOCARGOGerente generalGerente generalALCANCEEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO INICIA CON LA DEFINICIN DE PROVEEDORES Y FINALIZA CON LAS SALIDAS DEL PROCESO DE COMPRA.

OBJETIVOESTABLECER LOS PRINCIPIOS, POLTICAS PROCEDIMIENTOS, FACULTADES Y NORMAS GENERALES QUE REGIRN EL PROCESO DE COMPRAS, PARA GARANTIZARRESPONSABILIDADES Y DEBERES DE PROVEEDORES Y EMPRESA CON EL CABAL DESARROLLO DE SU MISIN, VISIN, OBJETIVOS, METAS.

PROVEEDORESENTRADASPROVEEDORES DE INSUMOS Y MATERIASOLICITUD DE NECESIDADES PRIMABUSQUEDA Y NEGOCIACIN PROVEEDORESENTES EXTERNOS COTIZACIN DE PRECIOS PROVEEDORES DE SERVICIOS FORMAS DE PAGOAPROBACIN DE SOLICITUDES INSCRIPCIN DE PROVEEDORES SELECCIN DE PROVEEDORES ISO 9001

ELABORAR FORMATOS DE SOLICITUD DE MANTENER ACTUALIZADOS FORMATOS DE INSUMOS, SELECCIN DE PROVEEDORES,PROVEEDORES, SOLICITUDES.REGISTRO DE PROVEEDORES, SOLICITUDCONTROLAR LAS ENTRADAS MEDIANTE DE COTIZACIONES, EVALUACIN DE PROVEE-FORMATOS DE SEGUIMIENTO DORES ESTUDIO DE COTIZACIONES DEFINIR PROTOCOLO PARA AUTORIZACIONMANTENER UNA COMUNICACIN DE PRESUPUESTO DE COMPRA(NORMATIVA)PERMAMENTE CON LOS PROVEEDORES.ESTABLECER REQUISITOS PARA INSCRIBIRPHREQUIRIR UN SEGUIMIENTO A LOS PROVEEDORES (PRECIO,CALIDAD,ISO 9001)PROVEEDORES PARA GARANTIZAR DEFINIR CRONOGRAMAS PARA COMPRA Y TODO LO QUE SE SOLICITA SE CUMPLAENTREGAS DE INSUMOSREALIZAR BASE DE DATOS CON ESTABLECER TOPE MNIMO PROVEEDORESPROVEEDORES INSCRITOSPARA ESTUDIO DE COTIZACIONES

AV

SOLICITUD DE MATERIAS PRIMASVERIFICACIN DE PEDIDO PEDIR AUTORIZACIN DE PRESUPUESTOSEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE AUTORIZACIN DE PRESUPUESTO COMPRAENTREGAS DE INSUMOS CONTACTAR PROVEEDORES ESTUDIO DE CERTIFICACIN DE ACUERDO VOLUMEN DE PAGO PROVEEDORES ACUERDO VOLUMEN DE COMPRA VERIFICAR FORMATOS DE SOLICITUD YFIJACIN FECHA ENTREGA DE PEDIDOPROVEEDORESRECIBIR INSUMOS ANLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISI-DOCUMENTAR ENTREGA DE INSUMOS TOS DE PROVEEDORES REVISIN DE REQUISITOS DE ENTREGA EVUALUACIN DE PROVEEDORIMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS Y REEVUALUACIN DE PROVEEDOR PREVENTIVAS DE MEJORA EN EL PROCESOSEGUIMIENTO A COTIZACIONES QUE HACENDE COMPRAPROVEEDORES

SALIDASCLIENTESACABADO DEL PRODUCTOCLIENTES EXTERNOSOBJETIVOS Y POLTICAS ALCANZADAS ENTIDADES DE SERVICIOFACTURAS REMITIDAS A CONTABILIDAD CUMPLIMIENTO LEGAL REEVUALUACION DE PROVEEDORES REGISTROS DEFINIDOS DE PROVEEDORESINFORMES, REPORTES DE COMPRA

REQUISITOSRECURSOSDOCUMENTOSISO 9001:2008HUMANO: GERENTEALMACENISTA DIRECTOR DE COMPRAS LEGALESJEFE DE AREA FSICOS: OFICINABODEGA OTROSTCNICOS: IMPRESA, COMPUTADORARCHIVADORESFINANCIEROS: RTE CONTABILIDAD

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