FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESO

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBPROCESO: CONTRATACIN

TIPO DE PROCESO: DE APOYO

RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA ADTIVA Y FINANCIERA RESPONSABLE DEL SUBPROCESO: SUBGERENCIA ADTIVA Y FINANCIERA

CC-XX-FO-001 PAG 1 DE 2

PLANEAR

Establecer el procedimiento de Contratacin

Definir los requisitos contractuales Identificar la clase de contrato Solicitud de requerimientos

contractuales.

HACER

Analizar los documentos Elaborar los contratos Elaborar actas de inicio,

terminacin y liquidacin Aprobar las Plizas Elaborar los informes a entes de

control y a entes externos

VERIFICAR

Verificar los contratos elaborados Verificar los soportes de los

contratos Anlisis de los informes Seguimiento requisitos

contractuales Seguimiento indicadores

ACTUAR-

Ajustes cuando sean necesarios Implementar acciones correctivas,

preventivas y de mejora.

OBJETO

Establecer los principios, polticas procedimientos, facultades y normas generales que regirn el proceso de contratacin en el CDAV, para garantizar responsabilidades y deberes del contratante y contratista y contribuir con el cabal desarrollo de su misin, visin, objetivos, metas.

misin, visin,, objetivos y metasresentacin, estructura y elaboracin del estado de flujo de efectivo para garantizar la disponibilidad financiera adecuada y facilitar el cumplimiento en el pago de los compromisos a corto, mediano y largo plazo.

PROVEEDORES

Todos los procesos Proveedores de

bienes y servicios Entes de control Entes externos

ACTIVIDADES DEL PROCESO

Recepcin de los

documentos Verificacin de los

soportes de los Contratos Elaboracin de los

contratos Seguimiento de

actividades Elaboracin de actas

ENTRADAS

Procedimiento documentado

Normatividad Requerimientos

Contractuales Estudio de conveniencia Disponibilidad

presupuestal Cotizacin aprobada Plizas

INICIO

SALIDAS

Contratos Perfeccionados

Informes a entes de control

Informes a entes externos

CLIENTES

Todos los Procesos Entes de control Entes Externos. Proveedores de

bienes y servicios

FIN PHVA

FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESO

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBPROCESO: CONTRATACIN

TIPO DE PROCESO: DE APOYO

RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA ADTIVA Y FINANCIERA RESPONSABLE DEL SUBPROCESO: SUBGERENCIA ADTIVA Y FINANCIERA

CC-XX-FO-001 PAG 2 DE 2

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

CARGO: Subgerente Administrativo y F. CARGO: Jefe de Control Interno. CARGO: Gerente

REQUISITOS

Legales: Ver Normograma CC-XX-FO-

007 Empresa:

Cdigo de tica y del Buen Gobierno

Panorama de riesgos Manual de Calidad Reglamento Interno de Trabajo

Procedimiento de

Contratacin SA-CT-PD-001

DOCUMENTOS

RECURSOS

Humano: Subgerente Administrativo

y Financiero Auxiliar de Contratacin

Direccin Jurdica Infraestructura: Equipos de cmputo Internet Insumos

Servicio telefnico Papelera y tiles oficina

PARAMETROS DE CONTROL

Cumplimiento del procedimiento

Cumplir con lo requerido por los entes de control

MECANISMOS DE CONTROL

Seguimiento al procedimiento establecido

Seguimiento Indicadores

INDICADORES

% cumplimiento = (cronograma de entregas/informes entregados)*100

% Exactitud legal(Contratos y documentos exigidos/Contratos y documentos recibidos.

Efectividad institucional(Contratos e informes enviados/Requerimientos recibidos.

REGISTROS

Acta de Inicio Acta de Terminacin Acta de entrega o

liquidacin Contrato Acta de Aprobacin

plizas Reportes de la

Supervisin Reportes de la

Interventora