fdq 10 informe de auditoria gestión de convivencia (1)
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Auditoria interna a la gestión de comunidad y convivencia en la Institución Educativa Santa Teresa de Faldellín, en el mes de julio de 2013TRANSCRIPT
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA Código: FDQ-10
INFORME DE AUDITORIA Fecha: 08-11
FECHA: Julio – 11y12 -2013 CICLO: IX de Auditorias Internas
OBJETO DE LA AUDITORIA:
ALCANCE:
FORTALEZAS: La disponibilidad al aprendizaje por parte de los auditados
La apertura a las sugerencias
El mayor manejo de la documentación por parte del líder de la gestión
Organización de las dependencias visitadas
Implementar la herramienta del Blog como propuesta de acercamiento a la gestión
Nº GESTIÓN HALLAZGOS EVIDENCIAS OBSERVACIONES
1 Comunitaria y convivencia
NC. En el libro de seguimiento faltan firmas de
los docentes y no se referencia el numeral del
manual de convivencia en las faltas. Enunciado en la
guía GCC-02
Se presentan los libros de seguimiento de los grupos 1-C y 9-C
Al no cumplir con los requisitos de la guía establecida para el libro de seguimiento genera inconsistencia en el proceso de calidad
2 Comunitaria y convivencia
NC. Utilización de formatos obsoletos en los
compromisos comportamentales del grado
1_C.Se presentan los compromisos de 1-C, formatos obsoletos.
Estaríamos incumpliendo a la norma en el numeral 4.2.4Control de registros
3 Comunitaria y convivencia
N.C. Incumplimiento al numeral 3 de la guía control
de llegadas tarde.Los coordinadores deben pasar a los docentes las
llegadas tarde de los estudiantes al finalizar el
periodo.
El coordinador de la jornada de la tarde dice que él no realiza el informe a los docentes, aunque
se tiene el registro de las llegadas tarde.
Al incumplir la guía de las llegadas tarde se genera inconsistencia al sistema
4 Comunitaria y convivencia
N.C. Presentan formatos obsoletos para las acciones correctivas y no presentan seguimiento a las acciones
Muestran las acciones correctivas en formatos obsoletos no presentan seguimiento a las acciones.
Estaríamos incumpliendo a la norma en el numeral 4.2.4Control de registros y el 8.5.2, Acciones
correctivas.
5 Comunitaria y convivenciaN.C. No se presentan las encuestas de satisfacción
El coordinador dice que no se realizaron encuestas para este
semestre.
Estaríamos incumpliendo a la norma en el numeral 8.2.3
Seguimiento y medición de los procesos.
6 Comunitaria y convivenciaN.C. No hay una medición
real para saber si las metas fueron alcanzadas o no.
Se presentan las estadísticas de forma fragmentada solo con los datos de la jornada de la mañana.
Estaríamos incumpliendo a la norma en el numeral 8.2.4Seguimiento y medición del producto.
1 Comunitaria y convivenciaO. El plan de aula de los
grados 1-C y 9-C presenta información incompleta
En los planes de aula de los grados solicitados faltan datos
en la documentación.
Esta documentación incompleta no genera inconsistencias en el
proceso de calidad
2 Comunitaria y convivencia
O. Falta el registro de celebraciones institucionales de la actividad de la ceniza.
Se encuentra la de la apertura del mes de mayo.
No se presenta el registro de celebraciones institucionales de la actividad de la ceniza.
Presentar la documentación incompleta genera inconsistencia al sistema.
FIRMA AUDITOR:FIRMA AUDITADO O LIDER DEL SGC: