facultad de ingenieria industrial -...

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACION

SEMINARIO DE GRADUACIÓN

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

AREA PROYECTO DE INVERSION

TEMA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA

INSTALACIÓN DE UNA FABRICA DE EXTINTORES

AUTOR GUANO GOMEZ FAUSTO WILLIAM

DIRECTOR DE TESIS ING. IND. GONZALES CARPIO RODRIGO

2002 - 2003 GUAYAQUIL - ECUADOR

Introducción 2

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrina s expuestos en

esta tesis corresponden exclusivamente al autor”

Guano Gómez Fausto William

0915568398

Introducción 3

DEDICATORIA El presente trabajo esta dedicado muy especialmente a mi madre, Sra. Juana Gómez Alvarado que con su ejemplo y sabiduría, me oriento por el buen camino, a mis hermanos, Gustavo, Miguel, Patricia, Luis y Santiago; y a todas las personas que de una u otra manera cooperaron con la realización de esta Tesis.

Introducción 4

AGRADECIMIENTO Agradezco a todos mis compañeros que durante toda la carrera universitaria estuvieron en las buenas y las malas. Y especialmente a los profesores que con sus sabias enseñanzas me orientaron a superarme cada día más.

Introducción 5

ÍNDICE GENERAL

CAPITULO I

INTRODUCCION

Pág.

1.1 Antecedentes

1.2 Justif icat ivo

1.3 Objetivos

1.3.1 Objet ivo General

1.3.2 Objet ivos Específ icos

1.4 Marco Teórico

1.5 Metodología e Instrumentos de Investigación

1

2

2

2

2

3

3

CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Análisis de la Demanda

2.1.1 Distr ibución Geográf ica del Mercado de

Consumo

2.1.2 Estudio de los Elementos que Conforman la

Demanda

2.1.3 Est imación de la Demanda Actual

2.1.3.1 Tendencia Histórica y Proyección de la

Demanda Futura

2.1.4 Calculo de la Demanda

2.1.5 Factores Condicionantes de la Demanda

Futura

2.2 Análisis de la Oferta

2.2.1 Situación Actual

2.2.1.1 Tendencia Histórica

4

4

4

5

5

6

6

6

16

16

Introducción 6

2.2.2 Proyección de la Oferta

2.2.2.1 Proyección de las Importaciones

2.2.2.2 Curvas de la Oferta

2.3 Determinación de la Demanda Insatisfecha:

Oferta vs. Demanda

2.4 Análisis de los Precios de los Productos

2.5 Canales de Distr ibución

16

17

17

17

22

22

CAPITULO III

ESTUDIO TÉCNICO

3.1 Tamaño

3.2 Localización

3.2.1 Macrolocalización

3.2.2 Ubicación de la Planta

3.2.2.1 Microlocalización

3.3 Diseño del Producto

3.3.1 Características

3.3.2 Características Físicas

3.3.3 Características Químicas

3.4 Descripción del Proceso

3.4.1 Selección de Maquinarias y Equipos

3.4.2 Diagrama de Bloques

3.4.3 Diagrama de Flujo del Proceso

3.4.4 Diagrama de Análisis de las Operaciones

3.5 Distribución de Planta

3.5.1 Distribución de Maquinas

3.6 Planificación, Programación y Control de la Producción e Inventarios

3.7 Consideraciones de Seguridad e Higiene

Industrial

24

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

31

32

Introducción 7

3.8 Control Ambiental

3.9 Gestión de la Calidad

32

32

CAPITULO IV

ORGANIZACIÓN

4.1 Conformación Jurídica

4.2 Estructura Orgánica

4.3 Organización Departamental

33

33

33

CAPITULO V

ANÁLISIS ECONOMICO

5.1 Inversión Fi ja

5.2 Capital de Operaciones

5.2.1 Materiales Directos

5.2.2 Mano de Obra Directa

5.2.3 Carga Fabri l

5.3 Costo de Producción

5.4 Costos Administrativos y Generales

5.5 Costos de Ventas

5.6 Costos Financieros

5.7 Costos Unitarios y Precio de Venta

5.8 Ingreso por Ventas

5.9 Estado de Perdidas y Ganancias

5.10 Cronograma de Inversiones

35

35

35

35

36

36

36

37

37

37

37

38

38

CAPITULO VI

Introducción 8

EVALUACIÓN ECONOMICA

6.1 Punto de Equil ibrio

6.2 Rentabil idad del Proyecto

6.3 Flujo Neto de Fondos

6.4 Tasa Interna de Retorno

6.5 Periodo de Recuperación de la Inversión

39

39

39

39

40

CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

7.2 Recomendaciones

41

41

Introducción 9

ÍNDICE DE CUADROS, GRAFICOS Y ANEXOS

CUADROS

No DESCRIPCIÓN Pág.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Estimación de la Demanda

Demanda Histórica y Proyectada

Proyección de las Importaciones

Calculo de la Oferta Total

Demanda Insatisfecha

Principales Maquinas y Equipos para la Planta

Programa de Producción

Construcciones

Terrenos y Construcciones

Equipo de la Producción

Equipo Auxil iar

Maquinarias y Equipos

Equipos y Muebles de Oficina

Repuestos y Accesorios

Otros Activos

Inversión Fija

Materiales Directos

Mano de Obra Directa

Materiales Indirectos

Mano de Obra Indirecta

Depreciaciones, Seguros, Reparación y

Mantenimiento

Suministro de Fabricación

Carga Fabril

Costos de Producción

Personal Administrativo

Gastos Generales

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Introducción 10

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41A

41B

42

Gastos Administrat ivos

Personal de Ventas

Publicidad y Promoción

Gastos de Ventas

Capital de Operación

Gastos Financieros

Costo Unitario

Precio de Venta del Producto

Ingresos por Ventas

Estado de Perdidas y Ganancias

Cronograma de Inversiones

Calculo del Punto de Equil ibrio

Rentabil idad del Proyecto

Flujo de Fondos

Calculo de la Tasa Interna de Retorno

Financiero

Calculo del TIR

Periodo de Recuperación del Capital

69

72

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

GRAFICOS

No DESCRIPCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Demanda Total

Oferta Total

Demanda Insatisfecha

Diagrama de Bloques

Diagrama de Flujo del Proceso

Diagrama de Análisis de las Operaciones

Distribución de Planta

Distribución de las Maquinas

Organización de la Empresa

Grafica del Punto de Equilibrio

43

46

47

87

88

89

90

91

92

93

Introducción 11

ANEXOS

No

DESCRIPCIÓN

1

2

3

4

5

Vehículos Matriculados

Banco Central, Importaciones

Producto Interno Bruto

Precio de Terreno

Proformas de Maquinas y Suministros

95

96

98

99

100

BIBLIOGRAFÍA 107

Introducción 12

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES.

La seguridad no solamente esta en el lugar de trabajo si

no también en los automóviles tanto de transportación publica

como en la particular, que están en la obligación de llevar

implementos de seguridad como es el extintor en dichos

automotores para precautelar la integridad f ísica de sus

ocupantes. Otro sector que esta en la obligación de tener este

instrumento de protección son los que se dedican al comercio

y por que no decirlo los mismos hogares.

Conociendo que el fuego es la tercera causa de muertes

accidentales en el trabajo, sin embargo se ignora este peligro.

Por esta razón se ha creído necesario elaborar el proyecto de

fabricación de extintores con la f inal idad de prestar un servicio

necesario como son los ext intores, ya que siendo un elemento

básico para la prevención de un conato de incendio, es de

vital importancia.

En el Ecuador tenemos un gran déficit de seguridad

contra incendio ya que no existe la suf iciente información y

concientización de los directivos y representantes de las

diferentes áreas automovil ísticas, comerciales y servicio en

general en el uso de este disposit ivo de seguridad, que nos

puede ser úti l en cualquier improvisto que se pueda presentar

en cualquier momento de la vida cot idiana.

Introducción

13

1.2 JUSTIFICATIVO.

Nuestro proyecto se justif ica debido a que en nuestra

ciudad las fábricas existentes no abastece lo suf iciente a la

demanda que genera este t ipo de producto y al número de

productos que se importa y que se comercializa en el mercado

local.

Entre los puntos más importantes en que se justif ica

nuestro proyecto tenemos:

• Generar fuente de trabajo.

• Ser de naturaleza local.

• Producir extintores a bajo costo.

• Buena calidad.

• Bajar el índice de importación.

El presenta proyecto tiene muchas expectativas de

comercialización y por lo tanto puede apoderarse en el

mercado local.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

ESTRUCTURAR las bases para el estudio de factibil idad

industrial para el desarrol lo de una planta elaboradora de

ext intores en la ciudad de Guayaquil.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Introducción 14

1. PROPORCIONAR de acuerdo a un estudio de mercado la

demanda que tendrá nuestro producto.

2. IDENTIFICAR cuales son las empresas con las cuales

vamos a competir.

3. DEMOSTRAR mediante un estudio económico y f inanciero

la factibi l idad de realizar dicho proyecto.

1.4. MARCO TEORICO

El presente estudio t iene como marco teórico para su

desarrol lo, la revisión de la tesis de grado de la Ing. Ind.

Fernando Guevara Sánchez periodo 1997 – 1998.

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

La metodología que se aplicara en esta investigación

necesariamente tendrá que basarse en lo siguiente:

- Se consultaran los diferentes medios escritos informales

como son folletos, revistas.

- Se util izaran medios estadíst icos para evaluar la

información que se va obteniendo mediante la recopilación

de datos.

Introducción 15

CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO.

2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

2.1.1 DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MERCADO DE

CONSUMO

El mercado geográf ico potencial del producto esta

orientado a todos aquellos sectores: comerciales, de servicio,

transporte en general y especialmente a los hogares que es un

mercado que todavía no ha sido explotado.

Dado que los ext intores es un producto importante de

seguridad, el estudio esta aplicado exclusivamente a la ciudad

de Guayaquil por ser considerada como puerto principal, en su

población urbana y rural.

2.1.2 ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA

DEMANDA

El producto que se va a poner en el mercado, t iene una

demanda obligatoria en los vehículos; como lo indica la Ley

Nacional de Transito, que exige a todo el parque automotor:

autos part iculares y de servicio publico, como así también lo

establece el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a

los establecimientos comerciales a l levar este disposit ivo de

seguridad (ext intor).

Introducción 17

Estudio de Mercado 18

2.1.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL

Con relación al factor que se menciona anteriormente

se toma inicialmente un estimado del segmento de consumo

del Ciudad de Guayaquil. Que se lo detalla en el Cuadro # 1

y se lo aprecia en el Graf ico # 1.

POBLACIÓN SEGMENTO DE CONSUMO (CANTÓN

GUYAQUIL)

La población del cantón Guayaquil en el censo

realizado en el año 2001 por el INEC (Instituto Nacional de

Estadíst icas y Censos), fue de 2`039.789 habitantes para el

área urbana y para el área rural.

Con parque automotor de 621.181 vehículos livianos

(ext intor de 1 kg.) y pesados (ext intor de 2 kg.) matriculados

y 268.481 establecimientos comerciales (extintor de 4 kg.)

legalmente constituidos ver anexo #1.

2.1.3.1 TENDENCIA HISTORICA Y PROYECCIÓN DE LA

DEMANDA FUTURA

El estudio de la demanda se real iza mediante datos

obtenidos de fuentes secundarias, que son: INEC (Inst ituto

Nacional de Estadísticas y Censos) y La Municipal idad de

Guayaquil, de acuerdo a estos datos se ha calculado la

tendencia histórica y la proyección de la demanda futura.


Para el calculo de los tres tipos de productos a

fabricarse se ut i l iza el Método de Mínimos Cuadrados y su

proyección en el periodo 2002 - 2003 se lo aprecia en la

pagina # 7.

2.1.4 CALCULO DE LA DEMANDA

De acuerdo a los datos obtenidos de la proyección y

para efecto de observar los datos, se ha provisto del Cuadro

# 2, con estos datos se determina la demanda de extintores

para los años 2002 al 2006.

Por lo tanto realizando la ecuación l ineal tendremos

para los tres tipos de productos la demanda estimada para

el año 2002 asciende a 890.497 ext intores.

2.1.5 FACTORES CONDICIONANTES PARA LA DEMANDA

FUTURA

Los factores que afectaran negativamente la demanda

futura pude ser la aparición de otra empresa de fabricación

de ext intores, la caída de los precios de los productos

similares con los que se compite.

Los factores que pueden afectar posit ivamente a la

demanda futura puede ser una rápida aceptación durante la

introducción del producto en el mercado.


Se aplicara buenas estrategias de marketing para la

ampliación de nuestro mercado y distr ibución de nuestro

producto.

2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Los principales ofertantes de ext intores son las empresas:

Jurado e Incolima; como importadores tenemos: interseg,

Ferrosi, Sumiseg, Cimersa, Soldequipos y Seimpek.


x y xy x2 y2

-1 460.200 -460.200 1 211784040000-2 481.075 -962.150 4 2314331556250 511.941 0 0 262083587481

1 529.146 529.146 1 2799954893162 508.785 1.017.570 4 2588621762250 2.491.147 124.366 10 1244158448647

n∑xy - ( ∑x ) ( ∑y)

n∑x2 - ( ∑x )2

5(14366) - (0) (2491147) 5(10) - (0)

50

a = ( ∑y ) / n - b ( ∑x ) / n

a = (2491147) / 5 - 20333,7(0) / 5

a =

ECUACION DE REGRESION LINEAL ENCONTRADA

y´ = 498229,4 + 12436,6 x

Y =

621830

12436,6

498229,4

535539,20

CALCULO PARA ENCONTRAR LA ECUACION LINEALDE EXTINTORES DE 1 KG.

AÑO

199719981999

20002001

TOTAL

b=

b=

b=

b=


√(n∑x 2 - (∑x) 2 ) (n∑y 2 - (∑y) 2 )

√((5 x 10) -( 0 2 ) (5 x 1244158448647) - (2491147 ) 2 )

621830748943381300

621830865415,1497

0,718533758

5 x 124366 - 0 x 2491147

CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION

n∑xy - ∑x∑y

r =

r =

r =

r =

r =


AÑOS PROYECCION

2002 535.5392003 547.9762004 560.412

2005 572.8492006 585.286

PROYECCION DE LA DEMANDAEXTINTOR DE 1 KG.

GRAFICO DE PROYECCIONDE EXTINTORES

500000

520000

540000

560000

580000

600000

2002 2003 2004 2005 2006

AÑOS

DE

MA

ND

A P

RO

YE

CT

AD

A

EX

TIN

TO

RE

S


x y xy x2 y2

-1 101.664 -101.664 1 10.335.568.896-2 106.275 -212.550 4 11.294.375.6250 112.983 0 0 12.765.158.289

1 116.894 116.894 1 13.664.207.2362 112.396 224.792 4 12.632.860.8160 550.212 27.472 10 60.692.170.862

n∑xy - ( ∑x ) ( ∑y)

n∑x2 - ( ∑x )2

5(27472) - (0) (550212) 5(10) - (0)

50

a = ( ∑y ) / n - b ( ∑x ) / n

a = (550212) / 5 - 2747,2(0) / 5

a =


y´ = 110042,4 + 2747,2 x

Y = 118284,00

AÑO

199719981999

20002001

TOTAL

110042,4

137360

2747,2


b=

b=

b=

b=


√(n∑x 2 - (∑x) 2 ) (n∑y 2 - (∑y) 2 )

√((5 x 10) -( 0 2 ) (5 x 60692170862) - (550212) 2 )

13736036380468300

137360190736,6465

0,720155264

n∑xy - ∑x∑y

5 x 27472 - 0 x 550212


r =

r =

r =

r =

r =


AÑOS PROYECCION

2002 118.2842003 121.0312004 123.778

2005 126.5262006 129.273



116.000

118.000

120.000

122.000

124.000

126.000

128.000

130.000

2002 2003 2004 2005 2006

AÑOS

DE

MA

ND

A P

RO

YE

CT

AD

A

EX

TIN

TO

RE

S


x y xy x2 y2

-1 239.721 -239.721 1 57466157841-2 243.235 -486.470 4 591632652250 279.452 0 0 78093420304

1 278.954 278.954 1 778153341162 268.481 536.962 4 720820473610 1.309.843 89.725 10 344620224847

n∑xy - ( ∑x ) ( ∑y)

n∑x2 - ( ∑x )2

5(89725) - (0) (1309843) 5(10) - (0)

a = ( ∑y ) / n - b ( ∑x ) / n

a = (1309843) / 5 - 12561,5(0) / 5

a =


y´ = 261969,6 + 8972,5 x

Y =

1999

20002001

TOTAL

288886,10

261968,6

8972,5

44862550


AÑO

19971998

b=

b=

b=

b=


√(n∑x 2 - (∑x) 2 ) (n∑y 2 - (∑y) 2 )

√((5 x 10) -( 0 2 ) (5 x 344620224847) - (1309843) 2 )

448625370621979300

448625608787,3022

0,73691583

5 x 89725 - 0 x 1309843


n∑xy - ∑x∑yr =

r =

r =

r =

r =


AÑOS PROYECCION

2002 288.8862003 297.8592004 306.831

2005 315.8042006 324.776



270.000

280.000

290.000

300.000

310.000

320.000

330.000

2002 2003 2004 2005 2006

AÑOS

DE

MA

ND

A P

RO

YE

CC

TA

DA

E

XT

INT

OR

ES


2.2.1 SITUACIÓN ACTUAL

La oferta total de extintores corresponde a las

importaciones de ext intores más la producción nacional. Para

apreciar los datos de la producción nacional, se ha provisto el

cuadro # 4, en donde consta los datos históricos de los

periodos 1997 - 2001.

2.2.1.1 TENDENCIA HISTÓRICA

En los anexos # 2A y 2B se puede apreciar los datos

provistos por el Banco Central del Ecuador sobre las

importaciones de ext intores realizadas, durante el período

1997 - 2001 que están registradas con el código 8424100000

bajo la descripción “Ext intores incluso cargados”. Los totales

de cada año están dados en toneladas.

En el graf ico siguiente podemos apreciar la dispersión

de la importación de extintores. Se puede observar una

tendencia ascendente en los primeros cuadrantes y una

tendencia descendente en el tercer y cuarto cuadrante que

signif ica el periodo de crisis polít ica que sufrió el país y

elevándose considerablemente en los últ imos dos cuadrantes.

Esto signif ica que existe una oferta en constante crecimiento,

en la página siguiente, se muestra los cálculos de la ecuación

de regresión, por el método de regresión múlt iple, para las

importaciones.

2.2.2 PROYECCIÓN DE LA OFERTA

El calculo de la oferta consiste en las importaciones más

la producción nacional. Entonces se procede a determinar la


proyección de las importaciones por el método de regresión

múltiple de acuerdo al PIB, anexo # 3.

2.2.2.1 PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES

Con la ecuación de regresión múlt iple encontrada (y =

73.77 + 10.99 x + 6.5 z), aplicándola para un periodo de 5

años se muestran los valores para extintores en toneladas en

el cuadro # 3. Para representar el valor histórico y proyectado

en números de ext intores, se procedió a calcular el peso

medio de los 3 productos que fabricaremos (1kg, 2kg y 4kg),

cuyo peso corresponde a 2.33 ki logramos.

2.2.2.2 CURVAS DE LA OFERTA

Con los datos que se muestran en el cuadro # 4, en el

que se aprecia las importaciones como la producción nacional.

Esto nos demuestra una oferta total proyectada que se la

puede apreciar en el graf ico # 2.

2.3 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA:

OFERTA VS DEMANDA

De los datos obtenidos en la sección anterior y los

encontrados en el ítem denominado Tendencia Histórica y

Proyección de la demanda futura, para el periodo 1997 a

2006; se puede observar en el Cuadro # 5 la demanda

insatisfecha actual y la demanda insatisfecha proyectada.

Se puede visualizar los datos en el graf ico # 3. Se nota un

incremento después del año 2001. Por lo tanto se establece

que la demanda insatisfecha para el año 2001 es de 802,328

ext intores y para el año 2006 será de 810,508 ext intores.


AÑO TONELADAS1997 117.0201998 91.9101999 65.0202000 92.7202001 162.790

DESCRIPCION: IMPORTACION DE EXTINTORESCODIGO: 8224100000

DISPERSION DE LA IMPORTACION HISTÓRICA DE EXTINTORES

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

AÑOS

IMP

OR

TA

CIO

N(T

ON

ELA

DA

S)


X AÑO DATOS (Y) PIB(Z)0 1997 117,02 4,11 1998 91,91 2,12 1999 65,02 -6,33 2000 92,72 2,84 2001 165,79 5,1

X Y Xi=X-Xmed XiY Xi2 Yi=Y-Ymed Yi2

0 117,02 -2 -234,04 4 11,13 123,832381 91,91 -1 -91,91 1 -13,98 195,496322 65,02 0 0 0 -40,87 1670,52043 92,72 1 92,72 1 -13,17 173,501584 162,79 2 325,58 4 56,90 3237,382410 529,46 0 92,35 10 0,00 5400,73

Ymed= 105,892Zmed = 1,56

Z Zi=Z-zmed YiZi Zi2 XiZi4,1 2,54 297,23 6,4516 -5,082,1 0,54 49,63 0,2916 -0,54-6,3 -7,86 -511,06 61,7796 02,8 1,24 114,97 1,5376 1,245,1 3,54 576,28 12,5316 7,087,8 0 527,0544 82,592 2,7

TENDENCIA HISTÓRICA DE LA OFERTAMEDIANTE EL ANALISIS DE REGRESION MULTIPLE

DE ACUERDO AL PIB


92,35 = 10 - 2,7 y (-2,7) 527,05 = -2,7 + 85,59 y (-10)

-249,35 = -27 + 7,29 y -5270,5 = 27 - 855,9 y -5519,85= -848,61 y

y = 6,5

92,35 = 10 - 2,7(6,5)92,35 = 10 - 17,55

92,35 + 17,5510

10,99

y med

y = 105,89 + 10,99 xi + 6,5 ziy = 105,89 + 10,99 ( x - x med) + 6,5 (z - z med)y = 105,89 + 10,99 x -10,99(2) + 6,5 z - 6,5 (1,56)y = 105,89 + 10,99 x - 21,98 + 6,5 z - 10,14

Ecuación de regresión múltiple encontrada

y = 73,77 + 10,99 x + 6,5 z

CALCULO PARA ENCONTRAR LA ECUACIONPOR REGRESION MULTIPLE

Ecuación de la tendencia histórica de la oferta de acuerdo al PIB

ΥZi βXi αy ++=yzixi ++=Υ βα

∑∑ ∑ += xiziyxi

xiyi2

β

∑ ∑ ∑+=zi

yxiziyizi2

β

ββ

ββ

ββ

=β

=β

ΥZi βXi αy ++= =α

1

2

1

2


xi yi

(x - x)2 (y - y)2 (10) (5400,7331)

0,3974

xi zi

(y - y)2 (z - z)2 (5400,7331) (85,59)

0,7752

0,6009

xi zi

(x - x)2 (z - z)2 (10) (85,59)

0,0939

0,0088

r yx - r yz x r xz

r2 xz 1 - r2 yz

0,3974 -(0,7752) (0,0939) (1 - 0,0088) (1 - 0,6009)

0,32460,3955

0,8207

COEFICIENTE DE CORRELACION MULTIPLE

92,35

527,05

2,7

r yx =

r yz =

r xz =

r yxz =

r yz =

r2 yz =

r xz =

r2 xz =

r yxz =

r yxz =

r yxz =

r yx =


2.4 ANALISIS DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS

Para tener una apreciación clara de precios de los

diferentes ofertantes de extintores que se encuentran en el

mercado, se recurrió a la fuente primaria (cotizaciones) cuyo

resultado se lo muestra a continuación.

2.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución de este t ipo de producto

tienen sus características bien definidas.

Si el producto es importado el canal corresponde a:

PRODUCTOR – IMPORTADOR – DISTRIBUIDOR –

MAYORISTA – CONSUMIDOR.

Para este caso el canal de distr ibución es largo. Podría

omitirse algún canal dependiendo del importador.

Si el producto es local el canal de distribución será:

PRODUCTOOFERTANTE 1 Kg. ($) 2 Kg. ($) 4 Kg. ($)JURADO 18 26 41INCOLIMA 18 26 41INTERSEG 16 22 38FERROSI 20 31 44SUMISEG 18 25 40CIMERSA 14 X XSOLDEQUIPOS 22 34 46SEIMPEK 20 28 44

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVAFUENTE PRIMARIA (COTIZACIONES)


PRODUCTOR - MINORISTA – CONSUMIDOR

Vale recalcar que este es un canal mucho mas corto que

el anterior, en el cual el fabricante distribuye directamente su

producto desde su propia planta.

CAPITULO III

ESTUDIO TÉCNICO

3.1 TAMAÑO

Los factores que determinan el tamaño de la planta son

la demanda actual y la demanda futura. Para este proyecto el

mayor peso para estructurar el tamaño de la planta, es la

demanda insatisfecha del mercado.

Se ha calculado en el capitulo anterior que la demanda

insatisfecha tiene un orden relativo y en el 2002 alcanza

806,483 extintores. Para el proyecto se determinara la

demanda actual a captar es: 91,858 ext intores que equivalen

al 9 % de la demanda insatisfecha. El tamaño de la planta en

unidades anuales de producción se la calcula de la siguiente

manera:

PRODUCCIÓN DIARIA =

PRODUCCIÓN ANUAL / 52 SEMANAS / 5 DIAS / 8HORAS

Producción Diaria = 91,858 / 52 / 5 / 8

Producción Diaria = 44 unidades / hora.

Al cual se le reducirá el 5% por balance inadecuado

entre equipo y mano de obra y un 5% por paros,

mantenimiento, etc. Dado esto la producción por hora es de

40.16 unidades por hora, entonces nuestra producción será el

75% de la capacidad instalada, lo que corresponde a una

producción de 22,95 unidades por hora. Por lo tanto el tamaño

Estudio Técnico 39

de la planta quedara estructurado de la siguiente manera:

22,95 un. / hr. X 24 hrs. / día x 365 días / año =

201,042 unidades / año.

Por lo tanto el tamaño de la planta bordeara las 201,042

unidades al año, produciendo 23 unidades por hora. El valor

se mantiene bajo la demanda insatisfecha del mercado, que

permite adaptarnos a las variaciones anules del mercado.

El tamaño de la planta teórico es de 201,042 ext intores.

- Ext intor de 1 kg. = 88.458,48 unidades 44%

- Ext intor de 2 kg. = 46239,66 unidades 23%

- Ext intor de 4 kg. = 66343,86 unidades 33%

LOCALIZACION

MACROLOCALIZACION

El proyecto va a estar ubicado en la región costa,

exactamente en la provincia del Guayas, por la disponibil idad

del mercado que esta representa. Tomando en cuenta la

estabil idad de servicios básicos el lugar mas acorde es la

ciudad de Guayaquil, que hoy en día por las facil idades que

presenta la misma con sus vías de acceso para cualquier

punto de la ciudad y como puerto principal se presta para la

fácil adquisición de nuestros insumos y suministros.

Otro de los factores por la cual se ha escogido la ciudad

de Guayaquil es que cuenta con servicios básicos como:

� Agua Potable

� Energía eléctr ica

Estudio Técnico 40

� Telefonía (f i ja y celular)

� Alcantari l lado, etc.

Además la ciudad cuenta con excelentes vías de acceso

(por la inversión que actualmente esta real izando la M. I.

Municipal idad de Guayaquil), recursos humanos y la

disponibil idad de materia prima.

UBICACIÓN DE LA PLANTA

MICROLOCALIZACION

Dada las circunstancias el terreno donde se va a

construir la empresa será propio para así abaratar los costos,

este terreno se encuentra ubicado en el Km.13.5 vía Daule y

perimetral, el cual t iene un área de 1500 m2 a un costo de

$13.50 el metro cuadrado (anexo # 4). No se cuentan con los

factores como: amplias vías de acceso, servicios básicos y

recursos humanos, porque están a disposición de todo el

perímetro urbano.

3.3 DISEÑO DEL PRODUCTO.

Los recipientes del ext intor t ienen una forma cil índrica

soldada y pintada con pintura resistente a la intemperie.

Cuentan con una válvula de accionamiento, palancas de

accionamiento, manómetro de control de presión y manguera

de caucho; todos los equipos son provistos con soporte para

colgar. Siendo el polvo químico seco el agente extintor (PQS)

de tipo A - B - C que combate los tres tipos de incendios.

Estudio Técnico 41

DISEÑO DEL PRODUCTO

3.3.1 CARACTERÍSTICAS.

3.3.2 CARACTERISTICAS FÍSICAS.

Las características f ísicas de nuestro producto son muy

definidas en cada uno de sus diferentes tamaños que se las

presentamos a continuación:

3.3.3 CARACTERISTICAS QUÍMICAS

Los materiales que se ut i l izan en la elaboración de los

ext intores son los siguientes: plancha de acero, manómetro

(200 PSI), válvula de bronce, empaque de caucho, resorte,

tubo sifón, manguera (caucho, lona 300 PSI), sujetador de

DENOMINACION DIMENSIONCilindro de 1 Kg. 24,8 Cm. x 23,5 Cm. x 0,15 Cm.Tapa 1 Kg. 9 Cm. x 9 Cm. x 0,2 Cm.Fondo de 1 Kg. 9 Cm. x 9 Cm. x 0,2 Cm.Cilindro de 2 Kg. 29,8 Cm. x 36 Cm. x 0,15 Cm.Tapa de 2 Kg. 13,13 Cm. x 13,33 Cm. x 0,2 Cm.Fondo de 2 Kg. 12,8 Cm. x 12,8 Cm. x 0,2 Cm.Cilindro de 4 Kg. 40,5 Cm. x 41 Cm. x 0,15 Cm.Tapa de 4 Kg. 15,3 Cm. x 15,3 Cm. x 0,2 Cm.Fondo de 4 Kg. 14,7 Cm. x 14,7 Cm. x 0,2 Cm.

Estudio Técnico 42

manguera de acero inoxidable o aluminio, soporte para pared,

fondo, pintura color rojo y etiquetas.

3.4 DESCRIPCION DEL PROCESO

El proceso, consiste en la transformación f ísica y

química de los materiales, porque el proceso consiste en el

cortado de la plancha para ser transformada en cil indro hueco,

simultáneamente se construyen las tapas y fondos, luego se

procede al corte de las barras de acero y bronce para ser

transformadas mediante el proceso de torneado en válvulas;

una vez hecho esto se le hace una l impieza al envase y se lo

somete a la prueba hidrostática, luego es pintado el envase y

por ult imo se procede al ensamblado de los dispositivos. El

proceso se lo describe mas adelante con la ayuda de los

diagramas de bloques y de f lujo del proceso.

3.4.1 SELECCIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

La selección de maquinarias y equipos para este t ipo de

proceso, corresponde a una tecnología mecánica con la

participación de mano de obra cal if icada, en el Cuadro # 6

detallamos las principales maquinas y equipos para la

elaboración de ext intores.

3.4.2 DIAGRAMA DE BLOQUES

El proceso comienza por el corte de las planchas

metálicas, luego pasa al rolado donde se le da la forma

cil índrica, luego pasa al troquelado y prensado donde se le da

forma a las tapas y fondos, seguidamente las tapas pasan a

ser roscada; luego pasa al proceso de ci l indrado lo que quiere

decir que se da la forma el extintor; inmediatamente pasa a

Estudio Técnico 43

una prueba de calidad (prueba hidrostát ica), si pasa esta

prueba inmediatamente se le da una limpieza al envase

formado para ser trasladado a la sección de pintura par luego

ser et iquetado y ensamblado para luego ser almacenada en la

bodega de producto terminado y posteriormente a ser

comercializado(graf ico # 4).

3.4.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

Este diagrama se diferencia al diagrama de bloques

porque intervienen las act ividades para la elaboración de los

ext intores como son: inspección, demoras, transporte que

realizan los materiales antes y después de ser procesados,

también tiene un disposit ivo que sirve para colgar el ext intor

en la pared. Esto se lo puede apreciar en el graf ico # 5.

3.4.4 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES

Con este diagrama podemos detectar todos los

inconvenientes que podrían presentar durante el proceso de

fabricación de extintores. El proceso de producción de

ext intores se lo puede visualizar en el Graf ico # 6.

3.5 DISTRIBUCION DE PLANTA

Ya que el proceso de producción es en serie, la

distribución se la real iza mediante la secuencia del proceso.

El Graf ico # 7 nos muestra como esta distribuida la

edif icación, y a continuación se presenta las diferentes áreas

que se necesita para la planta.

CÓDIGO

A

EDIFICACIÓN

Bodega de M.P.

ÁREAS

10 x 10 mts.

Estudio Técnico 44

3.5.1 DISTRIBUCION DE MAQUINAS

En el Graf ico # 8 se puede observar como esta

distribuida la planta diseñada en base al recorrido de los

materiales. Este diseño se lo elaboro mediante al área del

equipo mas el área de manipulación de los materiales y

también de los materiales en proceso.

3.6 PLANIFICACION, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA

PRODUCCIÓN E INVENTARIOS

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Corte

Rolado

Troquelado

Prensado

Torneado

Soldado

Prueba Hidrostática

Dexodización

Pintura

Secado

Etiquetado

Ensamblado

Bodega P.T.

S.S.H.H.

Oficinas

Área de Circulación

7 x 10 mts.

5 x 5 mts.

5 x 5 mts.

3 x 10 mts.

3 x 10 mts.

4 x 10 mts.

6 x 5 mts.

7 x 5 mts.

3 x 7 mts.

2 x 7 mts.

3 x 4 mts.

4 x 4 mts.

7 x 13 mts.

4 x 7 mts.

7 x 7 mts.

3 x 32 mts.

CÓDIGO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

DENIMINACION

Cizalla

Roladora

Troqueladora

Prensa Hidráulica

Torno

Soldadora

Maq. Prueba Hidrostática

Horno

Compresor

CANTIDAD

1

1

1

2

4

3

1

1

2

Estudio Técnico 45

La programación de la producción se la hará por medio

de pedidos, para aquello se contará con la apropiada cantidad

de materia prima, caso contrario se requerida a hacer los

pedidos a los proveedores. Como anteriormente se calculo la

producción anual teórica (201,042), considerando que la

producción no es continua debido a que el proceso no es

automatizado, esta varia en la jornada de producción. En el

cuadro # 7,se presenta un programa de producción durante los

tres primeros años. Las principales materia prima a uti l izar

son: plancha acerada cuya dimensión es de 2.44 x 1.22 metros

y de los sobrantes se elaboran las tapas y los fondos, barra de

acero, barra de bronce, tubo pvc y pintura. Estas materias

primas se la ut i l izan para los tres tipos de extintores.

CALCULOS PARA LA MATERIA PRIMA

Plancha acerada:

Producto A de una plancha = 45 unidades

Producto B de una plancha = 24 unidades

Producto C de una plancha = 12 unidades

Barra de acero:

Producto A, B Y C de una barra de 6 mts. = 200 unidades

Barra de bronce:

Producto A, B Y C de una barra de 1 mt. = 25 unidades

Tubo pvc:

Producto A, B Y C de un tubo de 6 mts.

6 mts. = 25 unidades

Pintura:

Un galón de pintura rinde 22 m2 = 7,39 planchas

Estudio Técnico 46

Producto A 48.652 unidades = 183 galones

Producto B 25.430 unidades = 144 galones

Producto C 39.489 unidades = 329 galones

3.7 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

INDUSTRIAL

El uso de maquinas de potencia hidráulica, así como las

de potencia eléctrica se deben tomar de manera segura por

medio de los trabajadores esto se lograra a través de los

supervisores.

3.8 CONTROL AMBIENTAL

Los residuos de solventes y pintura, no se las desechara

directamente a las alcantari l las, se las tratara previamente

antes de vertir las a los defogaderos de agua para evitar la

contaminación. La contaminación por ruido no se presentara

dentro ni fuera de la planta, debido a que esta se encuentra

en un sector industrial y invertirá en protectores para los

trabajadores.

3.9 GESTION DE LA CALIDAD

El control de la calidad será riguroso para todos los

envases al pasar por la prueba hidrostática, esto es

importante para cuando los envases sean carga dos con el

material ext intor. Cuando f inalice el ensamblado se

inspeccionara por cada lote producido.

CAPITULO IV

ORGANIZACION

4.1 CONFORMACION JURÍDICA

La conformación jurídica depende del t ipo de compañía a

constituir. De acuerdo a los intereses de este estudio, la

compañía se puede conformar de la siguiente manera:

Compañía anónima, Compañía Limitada y Compañía En

Comandita por Acciones.

4.2 ESTRUCTURA ORGANICA

El esquema organizacional que empleara esta industria

es práct icamente sencil la, ya que estará a cargo de un gerente

general (producción, administración y ventas), que responderá

a los intereses de esta nueva organización.

4.2.1 ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL

La estructura organizacional corresponde al t ipo lineal-

staff que se la aprecia en el graf ico # 9. El personal requerido

para cumplir las funciones en este proyecto son de 36

personas, entre personal clasif icado y semiclasif icado, que

recibirán una preparación para que puedan cumplir sus

funciones debidamente; esta capacitación se la hará

principalmente a los obreros, supervisores y empleados en

horarios que no inf luyan en la producción. La polít ica salarial

que se implementara estará acorde con lo relacionado a las

Organización 48

polít icas de sueldos y salarios que se f i jen en el país. A

continuación se da a conocer el personal requerido para este

proyecto:

PERSONAL CLASIFICADO

1 Gerente General

1 Jefe de Producción

1 Jefe de Ventas

1 secretaria

1 Contador

1 Cajera

1 Supervisor

2 Vendedores

18 Operadores

2 Pintores

2 Ensambladores

PERSONAL SEMICLASIFICADO

2 Ayudantes de Ventas

1 Bodeguero

1 Guardia

1 Conserje

CAPITULO V

ANÁLISIS ECONOMICO

5.1 INVERSION FIJA

La inversión f i ja del presente corresponde el 48,69 % de

la inversión total que corresponde a 534.912,80 dólares,

siendo el rubro más importante el de terrenos y construcciones

con un monto de 246.291,60 dólares que alcanza el 46,04 %

de la inversión f i ja (cuadro # 16). En los anexos de la pagina

100 se presenta algunas cotizaciones de algunos rubros que

intervienen en la inversión f i ja.

5.2 CAPITAL DE OPERACIONES

5.2.1 MATERIALES DIRECTOS

También denominada materia prima y son los elementos

que intervienen en la fabricación directa de los extintores la

cantidad a ut i l izar anualmente se desglosa en el cuadro # 17.

Este rubro corresponde al 28.51 % del capital de operación, lo

que implica que se debe tener cuidado en la producción para

que no haya demasiado desperdicio.

5.2.2 MANO DE OBRA DIRECTA

La mano de obra directa resumimos en el cuadro # 18 y

detallamos la nómina del personal que intervendrá en el

proceso y transformación de la materia prima a producto

Análisis Económico 50

terminado, con sus sueldos y sus respectivos beneficios que

establece el Código de Trabajo.

5.2.3 CARGA FABRIL

Para conocer la carga fabril tomaremos los elementos

que se detallan a continuación:

En el cuadro # 19 (Mano de obra Indirecta), se menciona

al personal que interviene indirectamente en el proceso,

sumando a este su sueldo y beneficios que est ipula el código

de trabajo. Los Materiales Indirectos (cuadro # 20), se

determinan todos lo materiales que indirectamente forman

parte del proceso de fabricación de exteriores. Los

suministros de fabricación, se detalla que se detalla en el

cuadro # 22 son los elementos que servirán para las

máquinas y personal de la empresa puedan suministrarse y

desarrol len el funcionamiento de la producción

respectivamente.

5.3 COSTO DE PRODUCCIÓN

En los costos de producción se incluyen todos los rubros

que intervienen directamente en el proceso de fabricación de

los ext intores, estos costos se lo pueden apreciar en los

cuadros # 24.

5.4 COSTO ADMINISTRATIVO Y GENERALES

Aquí detal lamos los gastos de nómina del personal

administrativo, incluidos sus beneficios de ley (cuadro # 25).

Se agrega además la apreciación y amort ización de los

equipos y máquinas de of icina cuadro # 26.


5.5 COSTOS DE VENTAS

Para poder l legar con nuestro producto al consumidor

(clientes) en el cuadro # 28 se detalla la nómina de personal.

A esto agregamos la publicidad que va a posesionar nuestro

producto. El resumen del los gastos totales de ventas se lo

puede apreciar en el cuadro # 30.

5.6 COSTOS FINANCIEROS

Los gastos f inancieros que se presenta en el cuadro # 32

donde estos alcanzan en el primer año de operación la

cantidad de 78.334.29 dólares y estos montos van

disminuyendo a medida que se amortiza el capital préstamo.

El préstamo que se contraerá será de 450.000 dólares a un

plazo de 5 años, con una tasa de interés del 18 %.

5.7 COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTA

El costo unitario se lo determina en el cuadro # 33

intervienen los costos de producción, costos administrativos,

costos de ventas y costos f inancieros de los cuales el rubro

más importante es el costo de producción con el 92.43 % del

total. El precio de venta se lo determina en el cuadro # 34,

siendo los precios de los productos en las presentaciones de

1, 2 3 Kg. 22, 30 36 dólares, respectivamente.

5.8 INGRESOS POR VENTAS

El ingreso por ventas nos determina la cantidad de

ingresos que vamos a tener dentro del primer año con una

capacidad del 55% de las operaciones, en el cuadro # 35 se

muestra el ingreso de ventas dentro de los tres primeros años.


5.9 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

En el Cuadro # 36 se presenta el estado de pérdidas y

ganancias donde el primer año de operaciones de la empresa

las uti l idades bordean los $ 273.111.37 y se incrementan en el

segundo año a un monto de $ 888.093,55 y se incrementa en

los próximos años; hasta alcanzar el décimo año la suma de

$3.122.678,71.

5.10 CRONOGRAMA DE INVERSIÓNES

La inversión total alcanza un total de 1.098.512,52

millones de dólares (cuadro # 37), siendo el capital propio

648.512,52 dólares que equivale el 59.04 % de la inversión, y

el 40.96 % corresponde al préstamo bancario con un monto de

450.000 dólares cuyo capital de operación alcanza un

promedio de 51.31 % lo que signif ica que el art iculo se tiene

que comercializar a corto plazo.

CAPITULO VI

EVALUACIÓN ECONOMICA

6.1 PUNTO DE EQUILIBRIO

Trabajando a un turno del 55 % de la capacidad

instalada, alcanza el equil ibrio cuando se fabriquen 15.603

unidades cuadro # 38. En el graf ico # 10 se puede observar

como esta estructurado los costos.

6.2 RENTABILIDAD DEL PROYECTO

El presente proyecto alcanza un ingreso de 364.148,50

dólares (cuadro # 39) que representa el 33,15 % sobre la

inversión total.

6.3 FLUJO NETO DE FONDOS

En el cuadro # 40 se puede apreciar en el f lujo de caja

que existe un presupuesto de 442.407 dólares en el primer

año de operación aumentando en los próximos años, lo que

demuestra que la empresa tendrá liquidez en las operaciones.

6.4 TASA INTERNA DE RETORNO

Para este proyecto la tasa interna de retorno f inanciera

es la tasa de interés máxima a pagarse el capital empleado,

sin perder en el proyecto. El TIR nos da como resultado una

Evaluación Financiera 54

tasa del 63,49% (cuadro # 41 B), lo cual nos demuestra que la

inversión es segura.

6.5 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

El cuadro # 42, según los cálculos real izados, indican

que para el segundo año de operaciones se recupera la

inversión real izada con un porcentaje del 125 % para la

real ización de la empresa.

P.R.I. = Flujo Neto Acumulado

Inversión Total X 100

P.R.I. = 398.580,80

1.080.184,60 X 100

P.R.I. = 128 %

CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

Para la implementación de una fabrica de ext intores, el

estudio de mercado que existe una demanda insatisfecha. Y

de darse este proyecto se obtendrá beneficios sociales y

económicos. La localización de este proyecto es una zona

comprendida entre la vía Daule y la vía Perimetral que se

encuentra en un punto optimo tanto para proveernos de

insumos, como para distribuir nuestro producto. Su estructura

organizacional es sencil la y planif icada en sus actividades,

controlada por un gestor general que orientara todos los

asuntos de f inanzas, operaciones, ventas y compras. El

análisis económico dio una tasa del 63 % del retorno de la

inversión en el transcurso de análisis del proyecto.

7.2 RECOMENDACIONES

De darse la implantación de la planta de ext intores se

recomienda el arriendo de un local, de esta manera la

inversión total disminuiría.

Si se considera la implementación del proyecto su rentabilidad

aumentaría significativamente debido a que existe un mercado que aún

no ha sido explotado industrialmente, como son los hogares.

SECCIÓN CUADROS

Sección Cuadros 57

AÑOSEXTINTORES

1 KG.EXTINTORES

DE 2 KG.EXTINTORES

DE 4 KG.TOTAL

EXTINTORES1997 460200 101664 239721 8015851998 481075 106275 243235 8305851999 511941 112983 279452 9043762000 529146 116894 278954 9249942001 508785 112396 268481 889662

FUENTE: INECELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

ESTIMACION DE LA DEMANDA DE EXTINTORES

PERIODO 1997 - 2001

CUADRO # 1

GRAFICO # 1DEMANDA TOTAL DE EXTINTORES

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1997 1998 1999 2000 2001

AÑOS

EX

TIN

TO

RE

S (

UN

ID)

EXTINTORES1 KG.

EXTINTORESDE 2 KG.

EXTINTORESDE 4 KG.

REG RESIO N: y´ = 870240,4 + 6902,11 x

HIST O RICO x AÑO EXT INT O RESH1 -2 1997 801.585,00H2 -1 1998 830.585,00H3 0 1999 904.376,00

H4 1 2000 924.994,00H5 2 2001 889.662,00

PRO YECT ADO x AÑO EXT INT O RESP1 3 2002 890.947P2 4 2003 897.849P3 5 2004 904.751P4 6 2005 911.653P5 7 2006 918.555

FUENTE: INEC Y M . I. M UNICIPALIDAD DE G UAY AQ UILELABO RADO PO R: FAUSTO G UANO G O M EZ

CUADRO # 2

DEM ANDAHIST Ó RICA Y PRO YECT ADA

Sección C

uadros

59

ECUACION DE REGRESION MULTIPLE ENCONTRADA

y = 73,77 + 10,99 x + 6,5 z

HISTORICO x AÑO TONELA DAS KILOS EXTINTORES1 -2 1997 117 117,020 50,2232 -1 1998 92 91,910 39,4463 0 1999 65 65,020 27,9064 1 2000 93 92,720 39,7945 2 2001 163 162,790 69,867

PROYECTADO x AÑO TONELA DAS KILOS EXTINTORES1 3 2002 157 157,440 67,5712 4 2003 168 168,430 72,2883 5 2004 179 179,420 77,0044 6 2005 190 190,410 81,7215 7 2006 201 201,400 86,438

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADORELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES

CUADRO # 3

Sección Cuadros 60

AÑOS IMPORTACIONESPRODUCCION

NACIONAL OFERTA TOTAL1997 50,223 12,556 62,7791998 39,446 9,862 49,3081999 27,906 6,976 34,8822000 39,794 9,948 49,7422001 69,867 17,467 87,3342002 67,571 16,893 84,4642003 72,288 18,072 90,3592004 77,004 19,251 96,2552005 81,721 20,430 102,1512006 86,438 21,609 108,047

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, TESIS Nº 2694ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CALCULO DE LA OFERTA TOTALPRODUCCION NACIONAL MAS IMPORTACIONES

CUADRO # 4

GRAFICO # 2OFERTA TOTAL

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

AÑOS

UN

IDA

DE

S

IMPORTACIONES

PRODUCCIONNACIONAL

OFERTA TOTAL

Sección Cuadros 61

PERIODO 1997 - 2006EXTINTORES EN UNIDADES

AÑODEMANDA

TOTALOFERTATOTAL

DEMANDAINSATISFECHA

1997 801.585 62.779 738.8061998 830.585 49.308 781.2771999 904.376 34.882 869.4942000 924.994 49.742 875.2522001 889.662 87.334 802.3282002 890.947 84.464 806.4832003 897.849 90.359 807.4892004 904.751 96.255 808.4962005 911.653 102.151 809.5022006 918.555 108.047 810.508

FUENTE: CUADRO # 2 Y 4ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 5DEMANDA INSATISFECHA

GRAFICO # 3DEMANDA INSATISFECHA

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1997

1999

2001

2003

2005

AÑOS

UN

IDA

DE

S DEMANDATOTAL

OFERTATOTAL

DEMANDAINSATISFECHA

Sección C

uadros

62

No DENOMINACION CANTIDAD CARACTERISTICAS1 ROLADORA 1 ELÉCTRICA 1 HP2 TROQUELADORA 1 HIDRAULICA 8 TON.3 PRENSA HIDRAULICA 2 HIDRAULICA 30 TON.4 TORNO 4 ELÉCTRICA 7,5 HP5 CORTADORA 1 HIDRAULICA 20 TON.6 HORNO 1 ELECTRICO 1000 ºF7 COMPRESOR 2 ELECTRICO 1 HP8 BOMBA DE PRUEBA HIDROSTÁTICA 1 ELCTRICO 1/2 HP

10 SOLDADORAS 3 ELECTRICO 300/200 AC/DC

ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

PRINCIPALES MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PLANTA

CUADRO # 6

Sección Cuadros 63

AÑO DENOMINACION UNIDADESEXTINTOR DE 1 KG 48.652,16

1 EXTINTOR DE 2 KG 25.431,81EXTINTOR DE 4 KG 36.489,12

TOTAL 110.573,10



TOTAL 160.833,60



TOTAL 201.042,00


CAPACIDAD A UTILIZAR 55 %



CUADRO # 7

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

Sección C

uadros

64

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES VALOR VALOR UNITARIO TOTAL

Area de Producción 22 x 10 220 m 2 $250,00 $55.000,00

Bodega de materia prima 10 x 10 100 m 2 $250,00 $25.000,00Bodega de prod. Terminado 13 x 7 91 m 2 $233,00 $21.203,00Area de prueba hidrostática 6 x 5 30 m 2 $180,00 $5.400,00

Area de dexocidacion 7 x 5 35 m 2 $180,00 $6.300,00Area de pintura 7 x 3 21 m 2 $125,00 $2.625,00Área de secado 2 x 7 14 m 2 $125,00 $1.750,00

Área de etiquetado 3 x 4 12 m 2 $180,00 $2.160,00Área de ensamblado 4 x 4 16 m 2 $180,00 $2.880,00Area administrativa 7 x 7 49 m 2 $125,00 $6.125,00

SSHH 7 x 4 28 m 2 $125,00 $3.500,00Garita 3 x 3 9 m 2 $133,00 $1.197,00Área de circulación 96 m 2 $133,00 $12.768,00Instalaciones sanitarias 25% del total $36.477,00Instalaciones eléctricos 20% del total $29.181,60TOTAL CONSTRUCCIONES $211.566,60

FUENTE: CONSULTA A PROFESIONALES DE ARQUITECTURAELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 8

CONSTRUCCIONES

Sección C

uadros

65

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES VALOR VALOR UNITARIO TOTAL

TERRENOS 1500 m 2 $13,50 $20.250,00

CONSTRUCCIONES: $211.566,60(Cuadro # 8)Cerramientos 150 ml $96,50 $14.475,00

TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES $246.291,60


CUADRO # 9

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

Sección C

uadros

66

DENOMINACION CANTIDAD VA LOR VALOR UNITARIO TOTAL

Roladora 1 $3.750,00 $3.750,00Troqueladora 1 $5.360,00 $5.360,00Torno Revolver 1 $32.990,00 $32.990,00Torno copiador 1 $18.500,00 $18.500,00Torno paralelo 2 $13.480,00 $26.960,00Prensa Hidraulica 2 $33.000,00 $66.000,00Cortadora 1 $31.900,00 $31.900,00Soldadora eléctrica 1 $580,00 $580,00Soldadora Mix cc 2 $630,00 $1.260,00Horno 1 $12.000,00 $12.000,00Bomba de Prueba Hidrostatica 1 $3.570,00 $3.570,00Compresor 2 $750,00 $1.500,00TOTAL DE EQUIPO DE LA PRODUCCION $200.620,00

FUENTE: INTERNET([email protected]) Y FERRETERIA EZPINOZAELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 10

EQUIPO DE LA PRODUCCION

Sección C

uadros

67

DENOMINACION CANTIDAD VALOR VALOR UNITARIO TOTAL

Mesas de trabajo 2 $125,00 $250,00Moleadora 1 $510,00 $510,00Esmeril 2 $150,00 $300,00Taladro de pedestal 1 $672,00 $672,00Tornillo de banco 2 $94,00 $188,00TOTAL EQUIPO AUXILIAR $1.920,00

FUENTE: COTIZACION DIRECTAELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

EQUIPO AUXILIAR

CUADRO # 11

Sección C

uadros

68

396

DENOMINACION % VALOR TOTAL

Equipo de la producción 86,13% $200.620,00(Cuadro # 10)Equipo auxiliar 0,82% $1.920,00(Cuadro # 11)

Gastos de instalación y montaje 13,04% $30.381,00TOTAL EQUIPOS Y MAQUINARIAS 100,00 % $232.921,00

FUENTE: CUADROS # 10 Y 11ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 12

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Sección C

uadros

69

DENOMINACION CANTIDAD VAL OR VALOR UNITARIO TOTAL

Archivador 4 $152,00 $608,00Telefono 3 $32,00 $96,00Sillón ejecutivo 4 $104,00 $416,00Mesa ejecutiva 4 $350,00 $1.400,00Escritorios 4 $95,00 $380,00Silla de escritorio 4 $70,00 $280,00Computadora 4 $850,00 $3.400,00Impresora 4 $80,00 $320,00Sillas para visita 8 $12,00 $96,00

TOTAL EQ. Y MUEBLES DE OFICINA $6.996,00

FUENTE: INTERNET([email protected]) YSERVI CARRELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 13

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

Sección C

uadros

70

DENOMINACION CANTIDAD VALOR VALOR UNITARIO TOTAL

Paquete office 2000 4 $450,00 $1.800,00Paquete autocad 2000 2 $700,00 $1.400,00Windows 4 $180,00 $720,00Piezas de troqueles 3 $2.780,00 $6.987,63Otros $13.784,47TOTAL DE REPUESTOS Y ACCESORIOS $24.692,10

FUENTE: INTERNET([email protected])ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

REPUESTOS Y ACCESORIOS

CUADRO # 14

Sección C

uadros

71

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR UNITARIO TOTAL

Repuestos y accesorios (10% costo maquinaria) $23.292,10Equipos y muebles de oficina $6.996,00Activos intangibles (como patente) 1 $340,00 $340,00G. Puesta en marcha (10% costo maquinaria) $23.292,10Líneas telefónicas 3 $200,00 $600,00Costo estudio 1 $350,00 $350,00Gastos de investigación 1 $450,00 $450,00Constitución de la sociedad 1 $380,00 $380,00

TOTAL OTROS ACTIVOS $55.700,20

FUENTE: CUADRO # 13,Y 14 ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 15

OTROS ACTIVOS

Sección C

uadros

72

DESCRIPCION VALOR %TOTAL

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES $246.291,60 46,04(CUADRO # 9)MAQUINARIAS Y EQUIPOS $232.921,00 43,54(CUADRO # 12)OTROS ACTIVOS $55.700,20 10,41(CUADRO # 15)

TOTALES $534.912,80 100,00

FUENTES: CUADROS # 9, 12 Y 15ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 16

INVERSION FIJA

Sección C

uadros

73

PROGRAMA DE PRODUCCION: 48.652 Extintores

DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL UNITARIO TOTAL

Plancha acerada 2,44x1,22x0,03 1.351,4 $28,00 $37.839,20Barra de bronce 38x1000 mm 1.946,0 $40,00 $77.840,00Barra de acero 54x6000mm 243,0 $140,00 $34.020,00Tubo pvc 22x6000 mm 2.027,2 $4,40 $8.919,52Pintura galon 183,0 $10,00 $1.830,00Alambre de soldadura mixg rollo 4 mm 12,0 $20,00 $240,00

TOTAL $160.688,72

FUENTE: INTERNET([email protected])ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 17

MATERIALES DIRECTOS

Sección C

uadros

74

DESCRIPCION SALARIO DECIMO COMPONENTE IESSBASICO TERCERO SALARIAL 9,35%

Operadores 144,99 121,91 192 $13,56Pintores 130,25 121,91 192 $14,52Ensambladores 128,77 121,91 192 $14,36

CONCEPTO PAGO POR CANTIDAD VALOR VALORPERSONA OPERARIOS MENSUAL ANUAL

Operadores $472,46 18 $8.504,22 $102.050,62Pintores $458,68 2 $917,37 $11.008,39Ensambladores $457,04 2 $914,08 $10.968,91

TOTAL $124.027,92

FUENTE: SUPLEMENTO DOMUS Y LA TABLITAELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

MANO DE OBRA DIRECTA

CUADRO # 18

Sección C

uadros

75

UNIDAD CANTIDAD COSTO VALORDENOMINACION UNIDADES UNITARIO ANUALManometro cientos 48.652 2 $97.303,80Empaque de caucho cientos 48.652 0,08 $3.892,15Resorte cientos 48.652 $0,60 $29.191,14Seguro metalico cientos 48.652 $0,10 $4.865,19Sujetador cientos 48.652 $1,00 $48.651,90Manguera mts 19.461 $0,40 $7.784,30Etiqueta 10 x 10 cms 48.652 $0,17 $8.270,82

TOTAL $98.763,36

FUENTE: COTIZACIONES DIRECTAS Y INTERNET([email protected])ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

MATERIALES IND IRECTOS

CUADRO # 19

Sección C

uadros

76

DESCRIPCION SALARIO DECIMO COMPONENTE IESSBASICO UN. TERCERO SALARIAL

Jefe de Producción 500 121,91 192 $46,75Bodegueros 285 121,91 192 $26,65Supervisor 134 121,91 192 $12,53

CONCEPTO PAGO POR CANTIDAD VALOR VALORPERSONA OBREROS MENSUAL ANUAL

Jefe de Producción $860,66 1 $860,66 $10.327,92Bodegueros $625,56 1 $625,56 $7.506,69Supervisor $460,44 1 $460,44 $1.841,76TOTAL $19.676,37


CUADRO # 20

MANO DE OBRA INDIRECTA

Sección C

uadros

77

ACTIVOS COSTOS V. UTIL VALOR DEPRECIACION % REPARACION SEGUROSAÑOS RESIDUAL ANUAL Y MANTENIM.

Maquinarias $232.921,00 10 $23.292,10 $20.962,89 4 $9.316,84 $9.316,84Construcciones $226.041,60 20 $11.302,08 $10.736,98 2 $4.520,83 $4.520,83P. En marcha $23.292,10 5 $4.658,42 $3.726,74

TOTAL $35.426,60 $13.837,67 $13.837,67

FUENTE: CUADROS # 8, 12ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 21

DEPRECIACIONES, SEGUROS, REPARACION Y MANTENIMIENTO

Sección C

uadros

78

CANTIDAD UNIDAD COSTO VALORUNITARIO ANUAL

Energía Eléctrica 14.300 Kw - Hr $0,45 $6.435,00

Agua 300 Metros 3 $0,32 $96,00TOTAL $6.531,00

FUENTE: EEE Y INTERAGUAELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

SUMINISTROS

CUADRO # 22

SUMINISTROS DE FABRICACION

Sección C

uadros

79


MANO DE OBRA INDIRECTA $19.676,37 10,46

MATERIALES INDIRECTOS $98.763,36 52,51

DEPRECIACION $35.426,60 18,84

REPARACION Y MANTENIMIENTO $13.837,67 7,36

SEGUROS $13.837,67 7,36

SUMINISTROS $6.531,00 3,47

TOTALES $188.072,67 100,00

FUENTES: CUADROS # 19, 20, 21 Y 22ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 23

CARGA FABRIL

Sección C

uadros

80

DESCRIPCION EXTINTOR EXTINTOR EXTINTOR1 KG 2 KG 4 KG

MATERIALES DIRECTOS $160.688,72 $129.118,99 $167.315,62

MANO DE OBRA DIRECTA $124.027,92 $124.027,92 $124.027,92

CARGA FABRIL $188.072,67 $131.624,49 $154.512,90

COSTO TOTAL DE PRODUCCION $472.789,30 $384.771,40 $445.856,44

UNIDADES PRODUCIDAS 48.652 25.430 39.489

FUENTES: CUADROS 17, 18 Y 23ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 24

COSTOS DE PRODUCCION

Sección C

uadros

81

DESCRIPCION SALARIO DECIMO COMPONENTE IESSBASICO UN. TERCERO SALARIAL 9,35%

Gerente General 700 121,91 192 $65,45Secretaria 300 121,91 192 $28,05Cajera 300 121,91 192 $28,05Contador 430 121,91 192 $40,21Guardias 128,77 121,91 192 $12,04Conserje 129,54 121,91 192 $12,11

CONCEPTO PAGO POR CANTIDAD VALOR VALORPERSONA OBREROS MENSUAL ANUAL

Gerente General $1.079,36 1 $1.079,36 $12.952,32Secretaria $641,96 1 $641,96 $7.703,52Cajera $641,96 1 $641,96 $7.703,52Contador $784,12 1 $784,12 $9.409,38Guardia $454,72 1 $454,72 $5.456,64Conserje $455,56 1 $455,56 $5.466,74TOTAL $48.692,12


PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUADRO # 25

Sección C

uadros

82

ACTIVOS COSTOS V. UTIL VALOR VALOR A DEPRECIACIONAÑOS RESIDUAL DEPRECIAR ANUAL

DepreciaciónMuebles Oficina $32.028,10 5 $6.405,62 $25.622,48 $5.124,50

Constitución de la sociedad $380,00 10 $38,00 $342,00 $34,20

G. de oficina $95,00 $1.140,00TOTAL $6.298,70

FUENTE: CUADRO # 24ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 26

GASTOS GENERALES

Sección C

uadros

83


GASTOS GENERALES $6.298,70 11,45

PERSONAL ADMINISTARTIVO $48.692,12 88,55

TOTALES $54.990,82 100,00

FUENTES: CUADROS # 25 Y 26ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 27

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sección C

uadros

84

DESCRIPCION SALARIO DECIMO COMPONENTE IESSBASICO UN. TERCERO SALARIAL 9 ,35%

Jefe de Ventas 400 121,91 192 $44,60Vendedores 300 121,91 192 $33,45Ayudantes 130 121,91 192 $14,50

CONCEPTO PAGO POR CANTIDAD VA LOR VALORPERSONA OBREROS MENSUAL ANUAL

Jefe de Ventas $713,91 1 $713,91 $8.566,92Vendedores $613,91 2 $1.227,82 $14.733,84Ayudantes $443,91 2 $887,82 $10.653,84

TOTAL $33.954,60


PERSONAL DE VENTAS

CUADRO # 28

Sección C

uadros

85

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO COSTOUNITARIO ANUAL

Radio 12 $10,00 $120,00Periódicos 4 $125,00 $500,00Letreros 3 $355,00 $1.065,00Volantes 6000 $0,03 $180,00

TOTAL $1.865,00

FUENTE: MEDIOS DE COMUNICACIÓNELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 29

PUBLICIDAD Y PROMOCION

Sección C

uadros

86


PUBLICIDAD Y PROMOCION $1.865,00 5,21

PERSONAL DE VENTAS $33.954,60 94,79

TOTALES $35.819,60 100,00

FUENTES: CUADROS # 28 Y 29ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

GASTOS DE VENTAS

CUADRO # 30

Sección C

uadros

87


MATERIALES DIRECTOS $160.688,72 28,51

MANO DE OBRA DIRECTA $124.027,92 22,01

CARGA FABRIL $188.072,67 33,37

GASTOS ADMINISTRATIVOS $54.990,82 9,76

GASTOS DE VENTAS $35.819,60 6,36

TOTALES $563.599,72 100,00

FUENTES: CUADROS # 17, 18, 23, 27 Y 30ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 31

CAPITAL DE OPERACIÓN

Sección Cuadros 88

CAPITAL: 450.000 TIEMPO: 5 AÑOS TASA: 18 %

SEMESTRES AMORTIZACION INTERES SALDO1 29.619,04 40.500,00 420.380,962 32.284,75 37.834,29 388.096,213 35.190,38 34.928,66 352.905,824 38.357,52 31.761,52 314.548,315 41.809,69 28.309,35 272.738,616 45.572,57 24.546,48 227.166,057 49.674,10 20.444,94 177.491,958 54.144,76 15.974,28 123.347,199 59.017,79 11.101,25 64.329,39

10 64.329,39 5.789,65 0,00

AÑOS COSTO ANUAL1 78.334,292 66.690,183 52.855,824 36.419,225 16.890,89


TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

CUADRO # 32

GASTOS FINANCIEROS

DIVIDENDO SEMESTRAL: 70.119,04

Sección C

uadros

89

48.652 Extintores

DESCRIPCION EXTINTOR EXTINTOR EXTINTOR 1 KG 2 KG 4 KG

COSTOS DE PRODUCCION $472.789,30 $384.771,40 $445.856,44

GASTOS ADMINISTRATIVOS $54.990,82 $54.990,82 $54.990,82

GASTOS DE VENTAS $35.819,60 $35.819,60 $35.819,60

GASTOS FINANCIEROS $78.334,29 $78.334,29 $78.334,29

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO $641.934,01 $553.916,10 $615.001,14

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO $13,19 $21,78 $16,85

FUENTES: CUADROS 24, 27, 30 Y 32ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

COSTO UNITARIO

CUADRO # 33

Sección C

uadros

90

DESCRIPCION VALOR VALOR VALOR TOTAL TOTAL TOTAL

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO $13,19 $21,78 $16,85

MARGEN DE RENTABILIDAD $8,81 $8,22 $19,15

PRECIO DE VENTA DE PRODUCTO $22,00 $30,00 $36,00Nota: El P.V.P. No incluye I.V.A. Ni otros impuestos

FUENTES: CUADRO # 33ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO

CUADRO # 34

Sección Cuadros 91

DENOMINACION CANTIDAD V. Unitario V. Total(unidades) (dólares) (dólares)

EXTINTOR DE 1 KG 48.652 22,00 $1.070.344,00EXTINTOR DE 2 KG 25.430 30,00 $762.900,00EXTINTOR DE 4 KG 39.489 36,00 $1.421.604,00

TOTAL $2.184.504,00

EXTINTOR DE 1 KG 70.767 32,00 $2.264.537,09EXTINTOR DE 2 KG 36.992 43,64 $1.614.184,49EXTINTOR DE 4 KG 53.075 52,36 $2.779.204,61

TOTAL $4.393.389,10

EXTINTOR DE 1 KG 88.458,48 40,00 $3.538.339,20EXTINTOR DE 2 KG 46.239,66 54,55 $2.522.163,27EXTINTOR DE 4 KG 66.343,86 65,45 $4.342.507,20

TOTAL $6.864.670,47


TERCER AÑO (100%)

INGRESOS POR VENTAS

CUADRO # 35

PRIMER AÑO (55%)

SEGUNDO AÑO (80%)

Sección Cuadros 92

Sección C

uadros

93

DESCRIPCION VALOR %

INVERSION FIJA $534.912,80 48,69

CAPITAL DE OPERACIONES $563.599,72 51,31

TOTAL $1.098.512,52 100,00

CAPITAL PROPIO $648.512,52 59,04

FINANCIAMIENTO $450.000,00 40,96

TOTAL $1.098.512,52 100,00

FUENTES: CUADROS # 16, 31 Y 32ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

CUADRO # 37

Sección C

uadros

94

COSTOS FIJOS VARIABLESMATERIALES DIRECTOS $160.688,72MANO DE OBRA DIRECTA $124.027,92MATERIALES INDIRECTOS $98.763,36MANO DE OBRA INDIRECTA $19.676,37REPARACION Y MANTENIMIENTO $13.837,67SEGUROS $13.837,67SUMINISTROS $6.531,00DEPRECIACIONES $35.426,60GASTOS ADMINISTRATIVOS $54.990,82GASTOS DE VENTAS $35.819,60GASTOS FINANCIEROS $78.334,29

$202.265,75 $439.668,26

UNIDADES 48.652COSTOS FIJOS $202.265,75COSTOS VARIABLES $439.668,26P.V.P $22,00VENTAS $1.070.341,80MARGEN DE CONTRIBUCION = VENTAS-C. VARIABLESMARGEN DE CONTRIBUCION = $630.673,54PUNTO DE EQUILIBRIO = C. FIJOS / (VENTAS - C. VARIABLES)PUNTO DE EQUILIBRIO = 19,054.76 / (43,057.37 - 17,245.25)PUNTO DE EQUILIBRIO = 0,32PUNTO DE EQUILIBRIO = 15.603,34 UNIDADES

FUENTE: CUADROS # 17, 18, 19,20, 21, 22, 27, 30 Y 32ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

CUADRO # 38

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

TOTALES

Sección C

uadros

95

364.148,50 1.098.512,52

RIT = 33,15%


INVERSION TOTAL

RENTABILIDAD DEL PROYE CTO

CUADRO # 39

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTARIT =

RIT = X 100%

X 100%

Sección C

uadros

96

INICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Vtas por productos 1.070.344 2.264.537 3.538.339 3.892.173 4.281.390 4.709.529 5.180.482 5.698.531 6.268.384 6.895.222 Ingreso total 1.070.344 2.264.537 3.538.339 3.892.173 4.281.390 4.709.529 5.180.482 5.698.531 6.268.384 6.895.222

Inversion Inicial 1.176.847 Costos Fijos 166.839 166.839 166.839 166.839 166.839 166.839 166.839 166.839 166.839 166.839 Costos Variables 439.668 483.635 531.999 585.198 643.718 708.090 778.899 856.789 942.468 1.036.715 Cost. De Admi. 19.564 19.564 19.564 19.564 19.564 19.564 19.564 19.564 19.564 19.564 Cost. De Prom. 1.865 2.052 2.257 2.482 2.731 3.004 3.304 3.634 3.998 4.398 Egreso Total 1.176.847 627.937 672.090 720.659 774.084 832.852 897.497 968.606 1.046.827 1.132.869 1.227.516

Flujo de Fondos 1.176.847- 442.407 1.592.447 2.817.681 3.118.089 3.448.538 3.812.032 4.211.876 4.651.704 5.135.515 5.667.706

FUENTE: CUADROS # 27,29,35, 37Y 38ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

FLUJO DE FONDOS

CUADRO # 40

(Valor en dólares)

Sección C

uadros

97

AÑOS INVERSION UTILIDAD DEPRECIACION INTERES FLUJO NETOY AMORTIZACION

0 1.098.512,521 273.111,37 40.551 78.334,29 391.996,762 878.516,75 40.551 66.690,18 985.758,033 1.568.732,34 40.551 52.855,82 1.662.139,264 1.739.453,47 40.551 36.419,22 1.816.423,795 1.928.169,85 40.551 16.890,89 1.985.611,846 2.132.831,57 40.551 0 2.173.382,677 2.346.114,73 40.551 0 2.386.665,838 2.580.726,20 40.551 0 2.621.277,309 2.838.798,82 40.551 0 2.879.349,92

10 3.122.678,71 40.551 0 3.163.229,80

FUENTE: CUADROS # 32, 36 Y 37ELABORADO POR:FAUSTO GUANO GOMEZ

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO FINANC IERO(Valor en dólares)

CUADRO # 41 A

Sección Cuadros 98

AÑOS FLUJO NETO FACTOR VALOR FACTOR VALOR DE FONDOS 40 ACTUAL 45 ACTUAL

1 391.996,76 0,71429 279.997,68 0,68966 270.342,59 2 985.758,03 0,51020 502.937,77 0,47562 468.850,43 3 1.662.139,26 0,36443 605.735,88 0,32802 545.209,48 4 1.816.423,79 0,26031 472.830,02 0,22622 410.908,54 5 1.985.611,84 0,18593 369.193,61 0,15601 309.780,69 6 2.173.382,67 0,13281 288.647,62 0,10759 233.845,05 7 2.386.665,83 0,09486 226.409,88 0,07420 177.098,79 8 2.621.277,30 0,06776 177.618,70 0,05117 134.143,29 9 2.879.349,92 0,04840 139.361,28 0,03529 101.620,76 10 3.163.229,80 0,03457 109.357,96 0,02434 76.992,91 10 63.101,95 0,03457 2.181,54 0,02434 1.535,90

3.174.271,93 2.730.328,44 1.088.184,60- 1.088.184,60- 2.086.087,33 1.642.143,84

VAN1VAN1-VAN2

TIR = 63,4950

FUENTE: CUADROS # 41 AELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

2.113.078,06 - ( - 1.665.722,70 )

TASA INTERNA DE RETORNO

CUADRO # 41 B

(Valor en dólares)

CALCULO DEL TIR

R1 + (R2 - R1)TIR =

TIR 40 + (40 - 45) 2.113.078,06

Sección C

uadros

99

AÑOS FLUJO NETO FLUJO NET O INVERSION PORCENTAJEACUMULAD O RECUPERACION

1 391.996,76 391.996,76 1.098.512,52 36%2 985.758,03 1.377.754,79 125%3 1.662.139,26 2.647.897,304 1.816.423,79 3.478.563,055 1.985.611,84 3.802.035,636 2.173.382,67 4.158.994,517 2.386.665,83 4.560.048,508 2.621.277,30 5.007.943,139 2.879.349,92 5.500.627,22

10 3.163.229,80 6.042.579,73


PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

CUADRO # 42

(Valores en dólares)

SECCIÓN GRAFICOS

Sección Gráficos 101


GRAFICO # 4

DIAGRAMA DE BLOQUES

FONDEADO

ETIQUETADO

ALMACENADO

ENSAMBLADO

PINTADO

LIMPIADO

CONTROLDE CALIDAD

CILINDRADO

ROSCADO

PRENSADO

TROQUELADO

ROLADO

CORTADO

MATERIAL


CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION PINTADODEL CILINDRO TAPAS Y FONDOS DE ENVASE DE ENVASE

BODEGA M.P.

A CORTE

MEDICION

CORTADO

INSPECCION

ROLADO A TROQUEL

A SOLDADORA TROQUELADO

SOLDAR PRENSADO CILINDRO

INSPECCION

A TORNO

ROSCADO

SOLDAR FONDO

SOLDAR TAPA

PRUEBA HIDROSTATICA

LIMPIEZA

SECADO

FONDEADO

SECADO

PINTADO

SECADO

INSPECCION

ACTIVIDAD NUMEROOPERACIÓN 13 ETIQUETADOINSPECCION 3TRANPORTE 4 ENSAMBLADODEMORA 3COMBINADA 1 BODEGA P. T.


RESUMEN

GRAFICO # 5DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

1

1

1

1

2

3

2

4

3

4

5

6

7

2

1

8

9

10 10

1

2

11 10

12 10

3

3

13 10

2

14 10


DIAGRAMA DE ANALISIS DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO RESUMEN POR: TIEMPO Operación 22

TRABAJO ESTUDIADO: PRODUCCION DE EXTINTORES Transporte 7FECHA: Control 4HECHO POR: FAUSTO GUANO Demora 10APROBADO POR: ING.RODRIGO GONZALEZ Almacenaje 2

TOTALES 45Mt Ob OBSERVACIONES

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS1.Salida de bodega * 12.Calibrar cortadora * 13.Llevar plancha a cortadora * 14.Centra plancha en linea de corte * 15. Ejecutar corte de plancha * 16.Separar trazos de capacidades * 17.Tranladar trazos a roladora, prensa * 2 operación hidraulica y troquel. simultanea8.Introducir trazos en roladora * 19.Realizar puntos de soldadura * 110.Inspección de cilindro, tapas y * 1 fondos11.soldar cilindros * 212.Soldar tapas y fondos en cilindro * 413. Transladar envase soldado a * 1 para realizar prueba hidrostática14.Realizacion de prueba hidrostática * 115.Llevar a dexodizacion * 1016.Extraer recipiente de dexocidante * 117.Limpiar envase con agua potable * 118.extraer envase del agua * 119.Llevar envase a horno * 120.Verificar costura de soldaura * 121. Fondear envase pintura gris * 322.Aplicar pintura roja a envase * 322.revisar envases * 123.transladar a etiquetado * 124.Tranladar a esamblado * 125.bodega de producto terminado * 2

TOTALES 22 7 4 10 2


ACTIVIDADES TIEMPO EN MINUTOS

NUMERO

GRAFICO # 6

DIAGARAMA DE ANALISIS DE LAS OPERACIOES

146411

Sección G

ráficos 104

A B

D

C

F E

G

I

H

K

L

M J

O P N

Q

37 mts.

20 mts.

ELABORADO POR : FAUSTO GUANO GOMEZ

GRAFICO # 7

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Sección G

ráficos 105

BODEGA DE MATERIA PRIMA A

C

B F

D

G

I H

S. S. H. H.

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO

OFICINAS

D

E

E

E

E

F

F

I

E T I Q U E T A

37 mts.

20 mts.

GRAFICO # 8

DISTRIBUCIÓN DE MAQUINARIAS

ELABORADO POR : FAUSTO GUANO GOMEZ

Sección G

ráficos 106

GRAFICO # 9

ORGANIZACION DE LA EMPRESA

SECRETARIA

BODEGA

ETIQUETADORES

PINTORES

OPERRADORES

OBREROS

JEFE DEPRODUCCION

CONSERJE

CAJERA

CONTADOR

VENDEDORES AYUDANTES

JEFE DEVENTAS

GERENTE GENERAL

Sección G

ráficos 107

DOLARES$1.070.341,80 L. DE INGRESOS TOTALES

$1.070.341,80AREA DE UTILIDADES

$641.934,01$802.756,35 PUNTO DE EQUILIBRIO

L. DE C. TOTALES

$535.170,90 L. DE COSTOS FIJOS

$202.265,75AREA DE PERDIDAS

$267.585,45

15.60348.652 UNIDADES

FUENTE: CUADRO # 38ELABORADO POR: FAUSTO GUANO GOMEZ

24.326

GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

GRAFICO # 10

SECCIÓNANEXOS

Sección Anexos 109

ANEXO # 1

VEHICULOS MATRICULADOS

General

Home Censos División Política Encuestas Publicaciones Estudios Oferta Estadística Biblioteca Metodologías

VEHÍCULOS MATRICULADOS

(QUINQUENIO: 1997 - 2001)

AÑOS NÚMERO 1997 561.864

1998 587.3501999 624.924

2000 646.0402001 621.181

Durante el quinquenio, en números absolutos se observa que hay un incremento de vehículos Matriculados. No obstante entre los años 2000 y 2001 hay una baja del 4%, provocado posiblemente por el incremento en el valor de las matrículas de los vehículos; y

la baja disponibilidad de recursos.

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Sección Anexos 110

Año Partida Descripcion Pais Toneladas FOB CIF1997 8424100000 EXTINTORES ALEMANIA 5,982 26,268 29,651

8424100000 EXTINTORES BRASIL 3,327 17,523 23,3448424100000 EXTINTORES CANADA 0,013 0,157 0,1658424100000 EXTINTORES ESTADOS UNIDOS 50,841 304,181 338,918424100000 EXTINTORES FRANCIA 1,072 0,18 0,4068424100000 EXTINTORES ITALIA 25,041 24,576 30,9248424100000 EXTINTORES JAPON 0,003 0,077 0,4168424100000 EXTINTORES MEXICO 0,487 3,262 4,2168424100000 EXTINTORES OTROS PAISES 6,125 10,5 11,6558424100000 EXTINTORES PANAMA 0,524 3,084 3,2228424100000 EXTINTORES REINO UNIDO 0,976 10,648 12,878424100000 EXTINTORES TAIWAN(FORMOSA) 23,573 31,037 34,9448424100000 EXTINTORES VENEZUELA 0,058 0,195 0,207

TOTAL 117,021998 8424100000 EXTINTORES ALEMANIA 3,402 17,371 19,197

8424100000 EXTINTORES BRASIL 2,075 12,102 16,0718424100000 EXTINTORES CANADA 0,12 0,137 0,2428424100000 EXTINTORES CHILE 0,398 2,391 3,8168424100000 EXTINTORES ESTADOS UNIDOS 67,438 381,237 428,888424100000 EXTINTORES FRANCIA 0,014 1 1,378424100000 EXTINTORES HOLANDA(PAISES BAJOS) 0,44 2 3,7938424100000 EXTINTORES ITALIA 1,432 7,687 8,1968424100000 EXTINTORES JAPON 0,002 0,008 1,0098424100000 EXTINTORES PANAMA 0,152 0,742 0,9328424100000 EXTINTORES REINO UNIDO 5,315 60,55 73,5178424100000 EXTINTORES TAIWAN(FORMOSA) 11,122 20,574 22,136


8424100000 EXTINTORES BELGICA 0,461 2,93 3,238424100000 EXTINTORES BRASIL 1,276 6,468 8,2778424100000 EXTINTORES CANADA 0,008 0,393 0,5258424100000 EXTINTORES CHILE 0,499 3,663 5,4368424100000 EXTINTORES COLOMBIA 0,002 8,957 9,788424100000 EXTINTORES ESTADOS UNIDOS 43,374 143,118 209,048424100000 EXTINTORES FRANCIA 0,019 1,36 1,7568424100000 EXTINTORES HOLANDA(PAISES BAJOS) 1,215 1,55 6,3588424100000 EXTINTORES ITALIA 0,752 0,312 0,6168424100000 EXTINTORES PANAMA 0,15 0,072 0,2818424100000 EXTINTORES PERU 0,181 3,596 3,7678424100000 EXTINTORES REINO UNIDO 0,499 4,223 5,0148424100000 EXTINTORES TAIWAN(FORMOSA) 15,533 23,767 26,287

TOTAL 65,02


ANEXO # 2 A

BANCO CENTRAL DEL ECUADORIMPORTACIONES DE EXTINTORES

Cantidad FOB y CIF en miles de dolares

Sección Anexos 111

2000 8424100000 EXTINTORES ALEMANIA 0,676 3,322 3,7138424100000 EXTINTORES BRASIL 1,163 6,981 9,5728424100000 EXTINTORES CANADA 0,078 4,308 4,6448424100000 EXTINTORES CHILE 0,38 0,961 1,8488424100000 EXTINTORES CHINA 0,737 3,007 3,1858424100000 EXTINTORES COLOMBIA 7,925 26,786 28,0458424100000 EXTINTORES DINAMARCA 0,198 3,577 3,6368424100000 EXTINTORES ESTADOS UNIDOS 28,297 235,326 266,638424100000 EXTINTORES HONG KONG 0,516 1,007 1,3648424100000 EXTINTORES ITALIA 24,62 32,076 37,4168424100000 EXTINTORES PERU 1,994 8,014 8,5288424100000 EXTINTORES REINO UNIDO 1,44 52,269 62,0068424100000 EXTINTORES TAIWAN(FORMOSA) 24,699 36,442 41,178


8424100000 EXTINTORES BRASIL 1,389 8,896 12,0888424100000 EXTINTORES CANADA 0,505 8,67 8,9248424100000 EXTINTORES CHINA 85,439 59,921 74,6018424100000 EXTINTORES COLOMBIA 20,139 50,542 52,4438424100000 EXTINTORES COREA DEL SUR 1,5 2,232 2,7598424100000 EXTINTORES ESPAÑA 8,5 14,302 16,0778424100000 EXTINTORES ESTADOS UNIDOS 29,65 264,617 295,758424100000 EXTINTORES FRANCIA 0,008 0,138 0,158424100000 EXTINTORES ITALIA 4,241 8,375 9,7188424100000 EXTINTORES PERU 0,626 0,489 0,5648424100000 EXTINTORES REINO UNIDO 0,403 3,301 4,3748424100000 EXTINTORES TAIWAN(FORMOSA) 9,12 16,81 18,206

TOTAL 162,79


ANEXO # 2 B

BANCO CENTRAL DEL ECUADORIMPORTACIONES DE EXTINTORES

Cantidad FOB y CIF en miles de dolares

Sección Anexos 112

ANEXO # 3

PRDUCTO INTERNO BRUTO

Sección Anexos 113

ANEXO # 4

PRECIO DEL TERRENO

Sección Anexos 114

ANEXO # 5 A

PROFORMA

Sección Anexos 115

ANEXO # 5 B

ing_faustoguano@hotmail. com

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De : [email protected]

Para :

ing_faustoguano@hotmail. com

Asunto : SUMMIT 10' x 1/4" Hydraulic Shear with related accessories

Fecha : Fri, 16 May 2003 09:52:47 -0400

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Ing. Fausto Guano FL Tel : FAX : Date: 05/16/03 Ref#: 7073 Mach: 4097 We are pleased to offer the following for your cons ideration: ONE (1) NEW SUMMIT 10' x 1/4" Hydraulic Shear with r elated accessories Inland freight to Hialeah, Fl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,200.00 SPECIFICATIONS: Maximum cutting length 122" Maximum shearing capacity, mild steel 1/4" Depth of gap 4-1/2" Number of strokes per minute 19 Number of holddowns 14 Backguage length 39" Main motor power 20 HP Dimensions (L x W x H) 146" x 107" x 69" Net weight 12,320 lbs STANDARD FEATURES & ACCESSORIES: Front operated power back gauge with 39" travel and elctronic digital readout Portable manual fine feed adjustment Foot pedal with emergency stop Squaring arm with T-slots and disappearing stop Two (2) front support arms with T-slots and disappe aring stop Single handle blade gap adjustment PRICE: $31,990.00 Quotation is subject to the terms and conditions on the back of this quote.

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Sección Anexos 116

ANEXO # 5 C

ing_faus toguano @hotma il.com

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Pr in cipa l Ban deja d e en tr ad a Re da cta r Co nt acto s Op cio n es Ayu da

Bu scar e n el W eb

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De :

george@am metal maq.com

Pa ra :

ing_fausto guano@hot mai l.com

Asun to :

BIR MINGHA M Mode l X-5216E 52" x 16 " Powered Sl ip Rol ls

Fech a : Fri, 16 May 2003 09:53: 12 -0400

R espon der R espo nder a todos R eenviar El im inar Colocar en carpet a.. .

Ver sió n co mp at ib le co n la imp re sor a

Ing. Fausto Guano

FL

Tel : FAX :

Date: 05/16/03 Ref#: 7075

Mach: 4057

We are pleased to offer the fol lowing for your cons ideration:

ONE (1) NEW BIRMINGHAM Model X-5216E 52" x 16" Pow ered Slip Rolls

FEATURES:

All rolls are made of polished, turned and ground h igh grade carbone steel. All rolls driven by gear.

Rigid construction for long life and precision oper ation. Front mounted handle to lift upper rollfor easy wor k piece removal.

Wire grooves are standard.

SPECIFICATIONS:

Overall rolling length 50" (12 70mm) Roll ing capacity 16 gaug e mild steel

Speed 16 FPM Gear ratio 3.1 Motor 1 HP, s ingle phase

Electrics 115/230 /3/60 Diameter of rolls 3" (75m m)

Minimum forming radius 1-1/2" (38mm) Dimensions (L x W x H) 68" x 2 6" x 46"

Weight, approx. 770 lbs .

Approximate freight. . . . . . . . . . . . $ 230.00

PRICE: $3,750.00

Quotation is subject to the terms and conditions on the back of this quote.

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Sección Anexos 117

ANEXO # 5 D

Sección Anexos 118

ANEXO # 5 E

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Para : [email protected]

Asunto :

RAMCO 30 Ton Hydraulic Press

Fecha :

Fri, 16 May 2003 09:52:32 -0400

Datos adjuntos : 4572.jpg (44k)

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Ing. Fausto Guano FL Tel : FAX : Date: 05/16/03 Ref#: 7072 Mach: 4572 We are pleased to offer the following for your cons ideration: ONE (1) NEW RAMCO 30 Ton Hydraulic Pr ess SERIAL NUMBER: 47144 Model number CBP1200 SPECIFICATIONS: Capacity 30 tons Width between uprights 24" Bed depth (inside) 7-1/4" Ram travel 3" Base 26" x 2 9-1/2" Height 67" Weight, approx. 500 lbs . PRICE: $33,000.00; F.O.B. Hialeah, Fl Quotation is subject to the terms and conditions on the back of this quote. George Alves A M Metalmaq, Inc. George Alves A M Metalmaq 320 E 10th Ct Hialeah, FL 33010 VOICE: 305-883-9200

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Sección Anexos 119

ANEXO # 5 F

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Para : [email protected]

Asunto :

CINCINNATI 10' x 1/4" Mechanical Shear

Fecha :

Fri, 16 May 2003 09:52:59 -0400



Ing. Fausto Guano FL Tel : FAX : Date: 05/16/03 Ref#: 7074 Mach: 4623 We are pleased to offer the following for your cons ideration: ONE (1) NEW CINCINNATI 10' x 1/4" Mechanic al Shear SERIAL NUMBER: 43690 Model 2CC10 Year of Manufacture 1983 SPECIFICATIONS: Capacity (mild steel) 1/4" Overall cutting length 120" Number of strokes per minute 60 Number of holddowns 11 Backguage length 36" Holddown to knife edge 5/8" Distance under holddowns 1/2" Total holddown pressure 8 tons Rake taper per foot 1/4" Main motor power 7.5 HP Flywheel speed 1200 rp m Electrics 208-230 /460/3/60 Net weight 16,000 lbs. Dimensions (W x D x H) 156" x 78" x 78" EQUIPPED WITH: Power front operated back guage--36" 12' squaring arm with table scale and arm stop s Two (2) 35" front arm supports PRICE: $31,900.00; F.O.B. Hialeah, FL

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Sección Anexos 120

ANEXO # 5 G

ing_faustoguano@hotma il.com

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Para : ing_faustoguano@hotma il.com

Asunto :

WARNER \& SWASEY #4 Turret Lathe

Fecha :

Fri, 16 May 2003 09:52:02 -0400



Ing. Fausto Guano We are pleased to offer the following for your cons ideration: ONE (1) NEW WARNER & SWASEY #4 Turret L athe SERIAL NUMBER: 758030 Lot number 159 Serial number 758030 SPECIFICAATIONS: Swing over bed 15-1/8" Swing over cross slide 9 1/2" Max. distance spindle nose to turret face 32-1/4" Min. distance spindle nose to turret face 5-1/2" Max. distance spindle nose to cross slide 23-1/2" Min. distance spindle nose to cross slide 2" Spindle hole 2-7/16" Maximum length turned 12" Spindle nose type A1-8" Collet chuck capacity--round 2" --square 1-3/8" --hex 1-3/4" Spindle speeds--number 12 --range 30 to 7 66 rpm Cross slide feeds: Longitudinal--number 6 --range .003" t o .030" Cross feeds--number 6 --range .0025" to .026" Turret feeds--number 6 --range .003" t o .030" Main motor 7-1/2 H P Electrics 230/460 /3/60 EQUIPPED WITH: 3 jaw chuck, Cross slide with 4 way toolpost Six (6) position turret, Coolant PRICE: $18,500.00; F.O.B. Hialeah, FL

Sección Anexos 121

BIBLIOGRAFÍA.

1. Texto: Evaluación de Proyectos.

Autor: GABRIEL BACA URBINA.

Edición: Tercera.

Año: 1996.

2. Texto: Preparación y Evaluación de Proyectos.

Autor: NASSIR & REINALDO SAPPAG.

Edición: Tercera.

Año: 1995.

3. Texto: Manual Básico del Bombero.

Autor: FLORES RODRIGUEZ GUILLERMO.

Edición: Segunda.

Año: 1988.

4. Texto: Ingeniería Económica.

Autor: LELAND T. BLANK & ANTHONY J. TARQUIN.

Edición: Cuarta.

Año: 1999.

5. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.

Datos sobre Población a nivel Provincial.

6. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

Importación de Extintores.

facultad de ingenieria industrial -...

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