f-complejo deportivo - san marcos - barrio huallanca2

GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS


CONTENIDO

I. ASPECTOS GENERALES

I.1. Antecedentes

I.2. Nombre del Proyecto

I.3. Unidad Formuladora

I.4. Participación de los beneficiarios y de las autoridades locales

II. IDENTIFICACION

II.1. Definición del problema

II.2. Análisis de objetivos

II.3. Planteamiento de alternativas

III. FORMULACION

III.1. Horizonte del Proyecto

III.2. Análisis de demanda

III.3. Análisis de oferta

III.4. Costos en la situación “sin proyecto”

III.5. Costos en la situación “con proyecto”

III.6. Costos incrementales

IV. EVALUACION DEL PROYECTO.4.1. Beneficios en la situación

a) Sin Proyecto

b) Con Proyecto

4.2. Evaluación Social

4.3. Análisis de sensibilidad

4.4. Análisis de sostenibilidad

4.5. Análisis de Impacto Ambiental

4.6. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada

5. CONCLUSIONES

ANEXOS

I. ASPECTOS GENERALES

1.1ANTECEDENTES


El Barrio de Huallanca del Distrito de San Marcos, capital del distrito del mismo nombre, de la provincia de Huari, Departamento de Ancash, no posee en la actualidad un complejo deportivo para la formación psicomotriz de los educandos de la localidad en sus diversos niveles y modalidades.

El área total del terreno con el que cuenta la Municipalidad para la edificación del complejo deportivo es de 3375 m2.

1.2NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO DE HUALLANCA – SAN MARCOS.

1.3UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Barrio de Huallanca del Distrito de San Marcos, se ecuentra en la misma capital del Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Departamento de Ancash.

1.4UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTOUnidad Formuladora

GOBIERNO LOCAL DEL DISTRITO : SAN MARCOS – PROVINCIA HUARI

RESPONSABLE : ING. WILLIAM PERALES PACHERRES

DIRECCIÓN : JR. PROGRESO Nº 332 PLAZA DE ARMAS

TELEF. : 454506

E – MAIL : [email protected]

Unidad Ejecutora

GOBIERNO LOCAL DEL DISTRITO : SAN MARCOS – PROVINCIA HUARI

RESPONSABLE : ING. JORGE ESPINOZA CASTROMONTE

DIRECCIÓN : JR. PROGRESO Nº 332

TELEF. : 454506

E – MAIL : [email protected]

1.5PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES.

Las autoridades locales como el alcalde distrital, la comunidad educativa de los niveles de Educación Inicial, Educación Primaria, Colegio Secundario y

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


Centros de Capacitación, han solicitado la intervención del Gobierno Distrital para la solución al problema presentado.

En la Construcción del Complejo Deportiva del Distrito se contará con el apoyo del Gobierno Distrital de San Marcos.

1.6MARCO DE REFERENCIA

El Proyecto se ha desarrollado a solicitud de las autoridades del Pueblo del San Marcos, encabezados por el Alcalde del Distrito.

El Proyecto se enmarca dentro de la política del sector de educación, por que el Ministerio de Educación tiene como política la intervención en la Infraestructura deportiva a través del IPD y en la cultura mediante la Unidad de Promoción Escolar de Cultura y Deporte, encargado de promover la participación de la sociedad civil en apoyo del desarrollo del Deporte y de la cultura para la formación escolar.

En cuanto al orden de prioridad, con la construcción del Complejo Deportivo con el cual se atenderá a todos los centros educativos de los diferentes niveles y modalidades (Inicial, Primaria, Secundaria).

La construcción de la Infraestructura se hace necesaria, por lo que, no es posible racionalizar, por que no existe una infraestructura deportiva en la localidad.

Para la construcción de la Infraestructura se cuenta con un terreno adquirido por la Municipalidad Distrital de San Marcos en un área de 3375 m2, ubicado en la calle Juan Méndez en el Barrio de Huallanca del pueblo de San Marcos, este terreno esta debidamente saneada.

El mantenimiento del Proyecto luego de su conclusión, se tiene un compromiso del Gobierno Distrital de San Marcos.

II. IDENTIFICACIÓN

II.1DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL


En la actualidad los Centros Educativos de los diferentes niveles y modalidades que funcionan en el Pueblo de San Marcos no cuentan con espacios necesarios para la práctica del deporte de los alumnos.

A sí mismo, no cuentan con espacios suficientes para la edificación de campos deportivos, por lo que El Gobierno Distrital de San Marcos decidió adquirir un terreno para la construcción de la infraestructura que se propondrá en el Proyecto.

II.2DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

El Problema central es la población escolar inadecuadamente atendida. La causa directa de este problema es la falta de una infraestructura deportiva adecuada para la practica del deporte, hasta la fecha no se ha construido dicha infraestructura por falta de una asignación presupuestal por parte de las entidades de desarrollo ni de la Municipalidad, por una deficiente gestión educativa, deportiva y cultural de las autoridades de la localidad.

2.2.1 CARACTERISTICAS DE LA PROBLEMÁTICA

La problemática determinada tiene como un efecto directo, las deficientes formaciones psicomotriz de la población escolar de la localidad de San Marcos, generando altos índices de conflictos sociales y la desmotivación de la población escolar, que finalmente conllevará a una limitada condición socioeconómica de los pobladores de la localidad.

El Gobierno Local de San Marcos tiene comprendida entre sus acciones la de orientar parte de sus inversiones al sector educación, contribuyendo a mejorar, la calidad educativa dentro de su ámbito.


2.2.2 POBLACIÓN Y ZONA AFECTADA

Población Afectada.- La población escolar inadecuadamente atendida son 8094 alumnos en los niveles de inicial, primaria de menores, secundaria de menores y Superior no Universitaria, según El Censo Nacional X de Población y V de Vivienda del 2005. Así como la población del Barrio de Huallanca del Distrito de San Marcos de 554 Habitantes, obtenido de los datos estadisticos del INEI.

Zona Afectada.- Directamente es el Barrio de Huallanca del Distrito de San Marcos capital del distrito del mismo nombre.


2.2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN AFECTADA

El Proyecto, se encuentra ubicado en el Barrio de Huallanca de la

ciudad de San Marcos Capital del Distrito de San Marcos Provincia de

Huari, que está a una altura de 2964 m.s.n.m., es eminentemente

agrícola, la población se dedica a la crianza de animales menores,

algunos ganados vacunos en menor cantidad. La agricultura en este

sector es en su mayoría el sembrío de trigo, cebada grano, papa,

arveja grano verde, haba grano seco, haba grano verde. Este caserío

es una zona de pocos recursos económicos, su población se dedica a

la agricultura donde son trabajadores remunerados como obreros o

jornaleros. Esta localidad cuenta con los servicios básicos, como agua

potable, luz, alcantarillado, teléfono, una Iglesia. Tiene un acceso a la

capital de la provincia mediante una carretera asfaltada San Marcos–

Huari; además cuenta con un acceso hacia la costa mediante una

carretera asfaltada tramo; San Marcos – Catac – Pativilca, y a la

capital del departamento Huaraz; San Marcos – Catac – Huaraz.

El clima en la zona es templado, la temperatura media anual es de

12°C a 16 ºC, y la topografía de la zona es con pendientes entre

moderadas a accidentadas.

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de la Capital del Distrito

de San Marcos.


2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto es atender a la población escolar en adecuadas condiciones con una infraestructura deportiva, acorde con los lineamientos de política del sector educación.

Con esto logrará una buena formación psicomotriz de la población escolar del barrio de Huallanca, a fin de eliminar los conflictos sociales, con la práctica de actividades deportivas y culturales con una población estudiantil con mayor motivación, logrando un fin mayor de una adecuada calidad de vida en la localidad.


Teniendo en cuenta la viabilidad de cada acción, para lograr los medios fundamentales planteados, se obtienen TRES acciones, que se resumen en el Arbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.4.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

Alternativa 1.- Construcción de un Complejo Deportivo con 01 Losa Multideportivo Canal de Evacuación de las aguas pluviales, un Depósito, Boletería y Servicios Higiénicos.

Alternativa 2.- Construcción de un Complejo Deportivo con una Losa Multideportivo, Cerco Perimétrico, Graderías, Cobertizos, Juegos Recreacionales Infantiles, Canal de Evacuación de las aguas pluviales, un Depósito, Boletería y Servicios Higiénicos.

2.4.2 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

El Gobierno Distrital San Marcos y las autoridades Educativas del pueblo, en el intento de solucionar la falta de una infraestructura deportiva tuvieron limitaciones económicas, por lo que no se pudo concretar la construcción de dicha infraestructura.

En la actualidad se cuenta con la posibilidad de apoyo del Gobierno Distrital de San Marcos debido a las gestiones realizadas por las autoridades locales del distrito de San Marcos. Ninguna institución pública ha intervenido anteriormente para la solución de este problema y tampoco se han hecho otras solicitudes a otras instituciones para la elaboración y ejecución del proyecto. Por ello es indispensable la pronta solución de este problema.

PRIORIZACION PRESUPUESTALPARA LA EJECUCION DE

INFRAESTRUCTURADEPORTIVA

CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO MULTIDEPORTIVO SIN GRADERIAS,

JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES, TRIBUNA CON TECHO, DEPOSITO, CERCO PERIMETRICO, BOLETERIA, Y SERVICIOS

HIGIENICOS

CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO MULTIDEPORTIVO CON GRADERIAS, JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES,

TRIBUNA CON TECHO, DEPOSITO, CERCO PERIMETRICO, BOLETERIA, SERVICIOS

HIGIENICOS Y POZA OXIDACION DESAGUE

REORIENTACION DE LAGESTION EDUCATIVA

CULTURAL Y DEPORTIVA ENLA LOCALIDAD

CONVENIO DE ALIANZAESTRATEGICA PARA EJECUTAR

TRABAJOS CONCERTADOS

AC

CIO

NE

SM

ED

IOF

UN

DA

ME

NTA

L


III. FORMULACIÓN Y EVALUACION DEL PROYECTO

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la vida útil de la recuperación del proyecto en ambas alternativas se ha establecido el período de 20 años como horizonte del planteamiento del proyecto.

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1 POBLACION DE REFERENCIA

Es el total de la población del área geográfica donde se ejecutará el Proyecto, por lo que, se considera a los habitantes del Distrito de San Marcos proyectado para el año de 2015, estas proyecciones se han obtenido del INEI directamente.

Departamento Provincia DistritoPoblación

Censada 2005Superficie(Km2

)Densidad de Población(Hab/Km2)

ANCASH HUARI SAN MARCOS 10725 556.75 19.3Fuente: INEI - CENSO - 2005

3.2.2 POBLACION AFECTADA O DEMANDA

Es aquella que demanda los servicios que brindará el Proyecto y forma parte de la población de referencia, se considera que con la construcción del Complejo Deportivo se brindará servicios a toda la población del Barrio de Huallanca ubicado en la misma capital del Distrito, que en el año de 2005 tuvo 3332 habitantes, la tasa de crecimiento se ha considerado la tasa de crecimiento calculado por el INEI para el Distrito, obteniendo la población proyectada para el año de 2015 de 3651 habitantes.

Codigo CENTRO POBLADO

Población Urbana

Censada 2005

Tasa de Crecimiento

Población Proyectada

2015

021003001 SAN MARCOS 3332 2.269 4088

3.2.3 POBLACION ADECUADAMENTE ATENDIDA

Es la población del área de influencia, que recibe adecuadamente el servicio, en nuestro caso, ni el Pueblo, ni los Centros Educativos cuentan con una Infraestructura Deportiva por lo que se considera que no existe una población adecuadamente atendida. 3.2.4 POBLACION CARENTE O DEFICIT

Es aquella parte de la población que potencialmente requerirá de los servicios del proyecto. Se calcula deduciendo la población afectada o demanda de la adecuadamente atendida. Dado que la población


adecuadamente atendida es de cero la población carente es igual a la población afectada, que en este caso son los pobladores del Barrio de Huallanca del Distrito de San Marcos capital del distrito con una población proyectada al año de 2015 de 4088 habitantes.

3.2.5 POBLACION OBJETIVO

Es la población que se querrá atender efectivamente con el proyecto. Idealmente la población objetivo debería ser la población carente, pero por motivos diversos, puede suceder que se atienda a una población menor. En nuestro caso consideraremos como población objetivo la población estudiantil de los diversos niveles que funcionan en el Barrio de Huallanca.

NIVEL EDUCATIVODISTRITO DE SAN MARCOS

Ciudad de San MarcosTIPO DE EDUCACION POB. ESCOLAR Educación Inicial 356 Primaria incompleta 3599 Primaria completa 1059 Secundaria Incompleta 1769 Secundaria Completa 815Fuente: Censo - 2005

3.2.6 PROYECCION DE LA DEMANDA

La proyección de la Demanda, se ha realizado para la población objetivo, las tasas de crecimiento se han calculado sobre la base de los

datos anteriores las cuales se resumen en el siguiente cuadro:

PEA de la Capital del Distrito de San Marcos

Nº AÑOS POBLACION TASA

CREC.

0 2005 3332 0.91891 2006 3363 0.91892 2007 3394 0.91893 2008 3425 0.91894 2009 3456 0.91895 2010 3488 0.91896 2011 3520 0.91897 2012 3552 0.91898 2013 3585 0.91899 2014 3618 0.9189

10 2015 3651 0.918911 2016 3685 0.918912 2017 3719 0.918913 2018 3753 0.918914 2019 3787 0.918915 2020 3822 0.918916 2021 3857 0.918917 2022 3893 0.918918 2023 3928 0.918919 2024 3964 0.918920 2025 4001 0.9189


Fuente: Censo INEI - 2005


POBLACION ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CODIGO MODUL.CODIGO LOCAL

NIV_MODFOR-MA

INSTITUCION EDUCATIVA

DIRECCION CENTRO POBLADO DISTRITO ALUM-NOS DOCEN-TES

0411801 025500 F0 S PACHACUTEC Avenida FRNACISCO BOLOGNESI S/N SAN MARCOSSAN MARCOS 767 19

0412213 025289 B0 S 86380 Avenida ESCOLAR S/N SAN MARCOSSAN MARCOS 704 25

0415729 025213 A2 S 231 Otros SAN MARCOS SAN MARCOSSAN MARCOS 74 2

0644369 025538 L3 S VIRGEN NIÐA Jirón FRAHUAPAMPA S/N SAN MARCOSSAN MARCOS 62 4

0718213 025500 G0 S PACHACUTEC Jirón BOLOGNESI S/N SAN MARCOSSAN MARCOS 113 6

0849273 025246 A2 S 410 Otros SAN PEDRO DE PICHIUSAN PEDRO DE PICHIU

SAN MARCOS 28 1

0849364 025543 T0 SDE SAN MARCOS Otros FRAWAPAMPA SAN MARCOS

SAN MARCOS 172 11

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION


3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

En este caso la oferta actual será de cero ya que en la actualidad no se cuenta con una Infraestructura deportiva en el Barrio de Huallanca, que brinde los servicios a la población estudiantil de los diversos niveles que funcional en esta localidad.

Cuando se implemente el Proyecto la oferta se deberá plantear mediante dos alternativas que se describen.

3.3.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1:

El Proyecto consistirá en la construcción de Complejo Deportivo, con Cerco Perimétrico, Juegos Recreativos Infantiles, Canal de Evacuación de Aguas pluviales, Depósito, Boletería y Servicios Higiénicos.

Características Técnicas:

El Complejo Deportivo será una losa multideportiva en un área de 3375m2 (70.00x48.00 m), la misma que será equipada con arcos y tableros apoyados sobre los arcos de fulbito, según diseño y una net de voleibol, la losa será construida de acuerdo a las siguientes características:

Concreto f’c= 175 kg/cm2, vaciado en losa de e= 0.10 mAcabado de losa con mortero 1:4 de 1.5 cm de espesor, frotachado y con juntas de dilatación con mezcla de asfalto-arenaPintado de las áreas de la losa deportiva con pintura esmalte, franjas de ancho de 5 cm.

El Canal de evacuación de las aguas pluviales, será de concreto f’c= 175 kg/cm2 de 20 cm de ancho por una altura variable de 25 a 65 cm, y con una pendiente de 1%.

El Cerco Perimétrico, será con cimientos de concreto armado, muros de ladrillo, confinado mediante columnas de concreto armado, tendrá dos accesos, uno principal y otro de escape en la parte posterior.

El Depósito, Boletería y Servicios Higiénicos, serán de material noble, con cobertura de calamina sobre una estructura de madera.

ALTERNATIVA 2:

El Proyecto consistirá en la construcción de un Complejo Deportivo, con una Losa Multideportiva, Juegos Recreacionales Infantiles, Cerco Perimétrico, Graderías, Cobertizo, Canal de Evacuación de aguas pluviales, un Depósito, Boletería, Servicios Higiénicos y Pozo de Oxidación de Desague.


Características Técnicas:

El Complejo Deportivo será construida una losa multideporitva en un área de 3375 m2, la misma que será equipada con arcos y tableros apoyados sobre los arcos de fulbito, según diseño y una net de voleibol, la losa será construida de acuerdo a las siguientes características:

Concreto f’c= 175 kg/cm2, vaciado en losa de e= 0.10 mAcabado de losa con mortero 1:4 de 1.5 cm de espesor, frotachado y con juntas de dilatación con mezcla de asfalto-arenaPintado de las áreas de la losa deportiva con pintura esmalte, franjas de ancho de 5 cm.

Los juegos infantiles serán construidos con estructuras metálicas, columpios, resbaladeros, otros.

Las Graderías serán de 40 cm en los pasos y 60 cm en los contrapasos, de 30 m de largo y 8 gradas.

Cobertizo sobre las graderías con estructura metálica, techado con calaminas.

El Canal de evacuación de las aguas pluviales, será de concreto f’c= 175 kg/cm2 de 20 cm de ancho por una altura variable de 25 a 65 cm, y con una pendiente de 1%.

El Cerco Perimétrico, será con cimientos de concreto armado, muros de ladrillo, confinado mediante columnas de concreto armado, tendrá dos accesos, uno principal y otro de escape en la parte posterior.

El Depósito, Boletería y Servicios Higiénicos, serán de material noble, con cobertura de calamina sobre una estructura de madera.

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

En el Proyecto la demanda son los 357 alumnos matriculados en el año de 2002 en los diversos niveles (Inicial, Primaria de Menores, Secundaria de Menores y Educación Ocupacional) que funcionan en el pueblo de Huallanca.

La oferta actual es cero, por lo que se hace necesaria la construcción de la Infraestructura deportiva planteada en el Proyecto.


3.5 COSTOS

3.5.1 COSTOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO” ALTERNATIVA 1

En la situación “Sin Proyecto” los costos son cero por que a la fecha no se viene brindando a la población Estudiantil el servicio con una Infraestructura Deportiva

3.4.2 COSTOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO” ALTERNATIVA 1

Para la situación “Con Proyecto” para esta alternativa, se han determinado los costos haciendo uso de los precios unitarios con y sin impuestos, agrupando las actividades por etapas: costos de Inversión y costos de operación y mantenimiento, luego se han calculado los costos incrementales. Estos se resumen en los cuadros siguientes:

COSTOSCOMPLEJO DEPORTIVO DE SAN MARCOS - BARRIO DE HUALLANCA

ALTERNATIVA 1A) COSTOS DE INVERSION

1. Intangibles

Concepto C/ impuesto S/impuesto

- Estudio de Pre-Inversión

Honorarios Profesionales (01 Profesional) 11000.00 9460.00

- Expediente Técnico

Honorarios Profesionales (01 Prof. +01 Tec.) 22000.00 18920.00

T O T A L 33000.00 28380.00

2. Inversión en Activos Fijos

N° Descripción Materiales Mano de Obra Equipo

1 LOSA MULTIDEPORTIVA 212783.26 8492.21 1667.31

2 CANAL DE CONCRETO 2214.73 100.36 8028.59

3 CERCO PERIMETRICO 3851.51 1475.28 44108.91

4 SS.HH. DEPOSITO Y BOLETERIA 8396.05 972.95 152841.16

COSTO DIRECTO 227245.55 11040.80 206645.97

GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS (10%) 22724.56 1104.08 20664.60

UTILIDAD (5%) 11362.28 552.04 10332.30

GASTOS DE SUPERVISIÓN (5%) 13066.62 634.85 11882.14

SUB TOTAL (Precio social) Sin Impuestos 274399.00 13331.77 249525.01

IGV (18%) 49391.82 2399.72 44914.50

TOTAL 323790.82 15731.48 294439.51

PRESUPUESTO TOTAL 633961.81


B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

1. De Operación

ConceptoC/

impuesto S/impuesto- Personal de Limpieza 2820.00 2481.60- Materiales de Limpieza 360.00 295.20

T O T A L 3180.00 2776.80

1. De Mantenimiento

ConceptoC/

impuesto S/impuesto

- Repintado de Infraestructura( Losa, arcos Tablero) 640.00 524.80

- Reparación de Tableros y Otros 110.00 96.80

- Mano de Obra 150.00 132.00

T O T A L 900.00 753.60


COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1(A Precios Sociales)

RUBRO VAC PSPERIODO EN AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A) COSTOS DE INVERSIÓN (sin impuestos)

565635.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001. Intangibles (*)

28380.00 2. Inversión en activos fijos

444932.32

2.1 Materiales

227245.55 2.2 Mano de obra 11040.80 2.3 Equipo

206645.97 3. Gastos Generales e Imprevistos (10%)

44493.23

5. Utilidad (5%) 22246.62

4. Gastos de Supervisión (5%)

25583.61


0.00 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)

565635.77 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 565635.77 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 F) FA: 14% 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07VAC PS (Ex F)

589 018.07 565635.77 3096.84 2716.53 2382.92 2090.28 1833.58 1608.40 1410.88 1237.61 1085.63 952.30 835.35 732.77 642.78 563.84 494.60 433.86 380.58 333.84 292.84 256.88


3.5.3 COSTOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO” ALTERNATIVA 2

En la situación “Sin Proyecto” para esta alternativa, los costos son cero por que a la fecha no se viene brindando a la población Estudiantil el servicio con una Infraestructura Deportiva

3.4.4 COSTOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO” ALTERNATIVA 1

Para la situación “Con Proyecto” para esta alternativa, se han determinado los costos haciendo uso de los precios unitarios con y sin impuestos, agrupando las actividades por etapas: costos de Inversión y costos de operación y mantenimiento, luego se han calculado los costos incrementales. Estos se resumen en los cuadros siguientes:

COSTOSLOSA MULTIDEPORTIVA DE BARRIO DE HUALLANCA

ALTERNATIVA 2A) COSTOS DE INVERSION

1. Intangibles

ConceptoC/

impuestoS/impuesto

- Estudio de Pre-Inversión Honorarios Profesionales (01 Profesional) 1400.00 1204.00- Expediente Técnico Honorarios Profesionales (01 Prof. +01 Tec.) 2200.00 1892.00

T O T A L 3600.00 3096.00

2. Inversión en Activos Fijos

N° Descripción MaterialesMano de

ObraEquipo

1 LOSA MULTIDEPORTIVA 212783.26 8492.21 1667.312 GRADERIAS 2713.35 767.76 103690.833 CANAL DE CONCRETO 2214.73 100.36 8028.594 CERCO PERIMETRICO 3851.51 1475.28 44108.915 SS.HH. DEPOSITO Y BOLETERIA 8396.05 972.95 152841.166 COBERTIZOS 0.00 0.00 25000.00

COSTO DIRECTO 229958.90 11808.56 335336.80 GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS (10%) 22995.89 1180.86 33533.68 UTILIDAD (5%) 11497.95 590.43 16766.84 GASTOS DE SUPERVISIÓN (5%) 13222.64 678.99 19281.87 SUB TOTAL (Precio social) Sin Impuestos 277675.37 14258.84 404919.18 IGV (18%) 49981.57 2566.59 72885.45 TOTAL 327656.94 16825.43 477804.63

PRESUPUESTO TOTAL 822287.00



1. De Operación

ConceptoC/

impuesto S/impuesto- Personal de Limpieza 2820.00 2481.60- Materiales de Limpieza 360.00 295.20

T O T A L 3180.00 2776.80

1. De Mantenimiento

ConceptoC/

impuesto S/impuesto- Repintado de Infraestructura( Losa, arcos Tablero) 640.00 524.80- Reparación de Tableros y Otros 110.00 96.80- Mano de Obra 150.00 132.00

T O T A L 900.00 753.60

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 4080.00 3530.40


COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2(A Precios Sociales)

RUBRO VAC PSPERIODO EN AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A) COSTOS DE INVERSIÓN (sin impuestos)

699949.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001. Intangibles (*)

3096.00 2. Inversión en activos fijos

577104.26

2.1 Materiales

229958.90 2.2 Mano de obra 11808.56 2.3 Equipo

335336.80 3. Gastos Generales e Imprevistos (10%)

57710.43

5. Utilidad (5%) 28855.21

4. Gastos de Supervisión (5%)

33183.49


0.00 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)

699949.39 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 699949.39 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 3530.40 F) FA: 14% 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07VAC PS (Ex F)

723 331.69 699949.39 3096.84 2716.53 2382.92 2090.28 1833.58 1608.40 1410.88 1237.61 1085.63 952.30 835.35 732.77 642.78 563.84 494.60 433.86 380.58 333.84 292.84 256.88


3.5 BENEFICIOS

A) EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

A la fecha no se cuenta con ninguna infraestructura deportiva, donde los alumnos puedan desarrollar sus aptitudes psicomotrices, por lo que se considera que la situación “sin proyecto” no genera ningún beneficio.

B) EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

El Proyecto que se viene desarrollando es de Educación, por lo que constituye una inversión en capital humano, que aumentará el bienestar de quienes se beneficiarán de él, en este caso los alumnos de los diversos niveles del pueblo de San Marcos, y generará externalidades al resto de personas que están en contacto con las primeras, o sea a toda la población de la localidad.

Por los conceptos vertidos, estimar los beneficios monetarios tiene un alto grado de dificultad.

Por lo, que se utilizará la metodología de costo-efectividad para evaluar el proyecto, siguiendo los lineamientos del Manual correspondiente.

3.6 EVALUACIÓN SOCIAL

Como se ha mencionado, se utilizará el método costo-efectividad para establecer la bondad del Proyecto; Que se basa en la indentificación de sus beneficios y expresarlos en unidades no monetarias que permitan medir el logro de sus principales objetivos. Para lo cual se seguirá la siguiente metodología:

De acuerdo a los objetivos y metas del Proyecto, se plantea utilizar indicadores para medir los resultados. Con la finalidad de medir los resultados inmediatos se utilizará como indicador los metros cuadrados construidos y para medir los resultados de largo plazo se utilizará como indicador el incremento de la población atendida, se ha decidido utilizar el primer indicador con el fin de reflejar los resultados esperados con el Proyecto.

La estimación del valor actual del flujo de costos totales (VACT), se ha elaborado sobre la base del flujo de costos, elaborados anteriormente.

Adicionalmente, se calculó el valor actual equivalente (VAE) El costo-efectividad del proyecto (CE) se calcula dividiendo el costo del

mismo entre los indicadores de resultado antes planteados. En nuestro caso, como se trata de metros cuadrados construidos, se divide el valor actual de los costos totales (VACT) entre el número de metros cuadrados construidos.


INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA

EVALUACIÓN I II

VACT 589018.07 723331.69

VAE 88933.48 109212.96

MCE 579.50 651.50

CE 1016 1110

Donde: VAC = valor actual de los costos totales VAE = valor anual equivalente CE = Costo efectividad MCE = Metros cuadrados construidos

3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. En nuestro caso se analizarán dos posibles escenarios, la variación de los costos de inversión, por que para el análisis se ha utilizado costos estimados y la variación de los costos de oportunidad de capital, por que el valor asumido es incierto.

Comparando el Costo Efectividad de las dos alternativas, para la alternativa 1 el CE es menor, aun frente a diversos escenarios analizados.

Análisis de Sensibilidad

VARIACION DE COSTOS DE INVERSION

Alternativa 1 Alternativa 2

VACT CE VACT CE

-20% 475,891 821 583,342 895.38

-15% 504,173 870 618,339 949.10

-10% 532,454 919 653,337 1002.82

-5% 560,736 968 688,334 1056.54

5% 617,300 1065 758,329 1163.97

10% 645,582 1114 793,327 1217.69

15% 673,863 1163 828,324 1271.41

20% 702,145 1212 863,322 1325.13

VARIACION DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE

CAPITAL

Alternativa 1 Alternativa 2

VACT CE VACT CE

10% 595,692 1028 730,006 1120.50

12% 592,006 1022 726,320 1114.84

16% 586,567 1012 720,881 1106.49


3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Para la fase de pre-operación, el monto total de la inversión estará a cargo del

GOBIERNO DISTRITAL DE SAN MARCOS.

Para la fase operativa, la administración y mantenimiento del Complejo

Multideportivo estará a cargo de la Gobierno Distrital de San Marcos a fin de

garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida útil; tal como

existe un documento de compromiso de dicha entidad.

La ejecución de este proyecto se ejecuta sobre la base de la prioridad

establecida en el Presupuesto Participativo Concertado Distrital y también a la

gestión de los propios pobladores a través de sus constantes pedidos y los

compromisos asumidos, como sucede en algunos casos, su iniciativa en la

participación en la elaboración de los estudios respectivos.

3.9 IMPACTO AMBIENTAL

Para la Evaluación del Impacto Ambiental se ha seguido una metodología sencilla. A partir de una lista de posibles fuentes de Impacto Ambiental se ha identificado los impactos potenciales y se ha propuesto las medidas de mitigación requeridas, estos se resumen en el siguiente cuadro:

IMPACTO POTENCIAL MEDIDAS DE MITIGACION

A) POR LA UBICACION Y DISEÑOEl Proyecto se ubica dentro de la zona urbana, por lo tanto puede generar focos infecciosos e interrupciones a los transeúntes y vehículos

Tratamiento y manejo de los desmontes y desperdicios.

B) POR LA EJECUCIONEl tráfico de materiales y trabajadores se realizará a través de las calles estrechas de la localidad.

El tráfico de materiales se realizará en horas de poco tránsito en la localidad, preferentemente de noche.

C) POR LA OPERACIÓNFalta de sostenibilidad del Proyecto.

Asegurar la sostenibilidad del Proyecto a través de la Municipalidad, mediante documentos de compromiso.

3.10 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS


La comparación de los coeficientes C/E, el análisis de sensibilidad y la

Evaluación del Impacto Ambiental de las dos alternativas, se recomienda que

debe optarse por la alternativa II; Construcción del Complejo Multideportivo

de (70.00x48.20 m), Cerco Perimétrico, con Graderías con Cobertizo,

Juegos Recreacioanales Infantiles, Canal de Evacuación de las aguas

pluviales, un Depósito, Boletería y Servicios Higiénicos Pozo de

Oxidación de Desague, por tener ésta el menor costo per-cápita para la

entidad que financiará el Proyecto.


3.11 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Adecuada calidad de vida en la Localidad

Realización de actividades sociales y culturales de los pobladores de la localidad

Registro de las actividades realizadas

Labor conjunta del Gobierno Local, Comunidad y centro educativo

PROPÓSITO

Infraestructura Deportiva adecuada a las necesidades de la población escolar

Realización de cursos de adiestramiento psicomotriz y actividades deportivas y culturales.

Registro de los cursos del plan curricular y de las actividades sociales y culturales

Cumplimiento del plan curricular de los I.E. Y participación de las organizaciones sociales y culturales

COMPONENTES

- Infraestructura nueva - Funcionamiento del Complejo Multideportivo

- Acta de entrega y Liquidación de la Obra - Actividades en el complejo multideportivo

Archivo Técnico del G.L. San Marcos y registro de actividades de los I.E.

El Gobierno Distrital otorga el presupuesto para la ejecución operación y mantenimiento

ACCIONES

- Elaboración de Expediente Técnico - Construcción del Complejo Multideportivo - Mantenimiento del Complejo multideportivo

- Estudios elaborados por El Gobierno Distrital de San Marcos - Acta de Terminación de la Obra - Trabajos de mantenimiento anual.

Presupuesto del Gobierno Distrital de San Marcos, Archivo de Expedientes Técnicos y fichas de supervición de los trabajos de mantenimiento

Cumplimiento de la asignación presupuestal para la ejecución de la obra y cumplimiento del gobierno local para el mantenimiento de la obra


IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del análisis cualitativo del Proyecto se ha determinado que la alternativa II se muestra como la más viable, tiene a pesar que tiene un coeficiente mayor que tiene frente a la alternativa I que tiene un coeficiente, también se observa que frente al análisis de sensibilidad en distintos escenarios sigue como la más viable.

En función al Ratio: Costo-Efectividad ( 1016 frente a 1110 de la alternativa I)

las externalidades positivas, la naturaleza del proyecto en esta era del

conocimiento, la capacidad de generar MAYORES BENEFICIOS SOCIALES

a lo largo del Horizonte del Vida, del Proyecto se concluye y/o justifica que la

materialización del Proyecto a través de la Alternativa I (Construcción del local

comunal con materiales de calidad tarrajeo de cemento, piso de cemento con

ocre, puertas y ventanas de fierro con lunas semidobles ) es viable para su

ejecución.

Por tratarse de un proyecto menor, la alternativa II será la definitiva para su ejecución.

Se recomienda implementar el desarrollo del Proyecto. El presupuesto aproximado para la alternativa seleccionada asciende a S/.

822287.02 nuevos soles.

El techo presupuestal programado asciende a 95000.00 nuevos soles. Por lo

tanto para la materialización del presente Proyecto no se requiere realizar

otras gestiones.

En el transcurso del ciclo del proyecto se debe de tener un mantenimiento

anual y continuo, en el cual se supervise cualquier daño que se haya

ocasionado en la infraestructura. Este mantenimiento debe estar acompañado

de una supervisión de los ambientes por parte de defensa civil poder

garantizar por la seguridad física.


ANEXOS


MEDICIONES DEL TERRENO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA


VERIFICACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA

f-complejo deportivo - san marcos - barrio huallanca2

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