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Exposición y Sustentación

Proyecto de Resolución de Fijación del VAD y Cargos Fijos 2013-2017

Resolución OSINERGMIN N° 149-2013-OS/CD

1

Lima, 06 y 07 de agosto de 2013

Ing. Luis Grajeda PuellesGerente División de Distribución EléctricaGerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

2

Contenido

1. Objetivo2. Marco Legal3. Tarifas de Distribución Eléctrica4. Procedimiento de Fijación del VAD y Cargos Fijos5. Propuestas del VAD y Cargos Fijos 2013-20176. Verificación de la Rentabilidad7. Impacto de las Propuestas del VAD y Cargos Fijos 2013-2017

3

1. Objetivo

4

Objetivo

• Exposición y Sustentación del Proyecto de Resolución de Fijación del VAD y Cargos Fijos para el periodo 01 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2017, publicado el 22 de julio de 2013 a través de la Resolución OSINERGMIN N° 149-2013-OS/CD.

5

2. Marco Legal

6

Marco Legal

Ley General de Electrificación Rural

Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios

Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural

Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados

Resolución OSINERGMIN N° 080‐2012‐OS/CD

Resolución de Fijación del VAD y Cargos Fijos

Ley de Concesiones Eléctricas

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas

7

3. Tarifas de Distribución Eléctrica

8

Actividades del Sector Eléctrico

9

Sistema de Distribución Eléctrica

Subestación de Transmisión

Alta Tensión

De la Generación y Transmisión

Usuario en Media Tensión

Usuario en Baja Tensión

Media Tensión

Media Tensión

Baja Tensión

MEDIA TENSIÓN

BAJA TENSIÓN

Redes y Equipos de Protección y

Seccionamiento

Subestaciones de Distribución

Redes y Alumbrado

Público

Infraestructura No Eléctrica (Oficinas, Centros de Atención al Usuario, etc.)

Subestación de Transmisión

Alta Tensión

De la Generación y Transmisión

Usuario en Media Tensión

Usuario en Baja Tensión

Media Tensión

Media Tensión

Baja Tensión

MEDIA TENSIÓN

BAJA TENSIÓN

Redes y Equipos de Protección y

Seccionamiento

Subestaciones de Distribución

Redes y Alumbrado

Público

Infraestructura No Eléctrica (Oficinas, Centros de Atención al Usuario, etc.)

10

Tarifas de Distribución Eléctrica

• Están representadas por el Valor Agregado de Distribución (VAD). Considera los siguientes componentes:

Costos Asociados al Usuario

Valor Agregado de Distribución (VAD)

Costos Estándar de Inversión, Mantenimiento y Operación

VAD Media TensiónVADMT

VAD Baja TensiónVADBT

Pérdidas Estándar

Cargos Fijos Factores de Expansión de Pérdidas

Costos Asociados al Usuario


Costos Estándar de Inversión, Mantenimiento y Operación

VAD Media TensiónVADMT

VAD Baja TensiónVADBT

Pérdidas Estándar

Cargos Fijos Factores de Expansión de Pérdidas

VAD de los SER

• En el caso de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER), el VAD considera además las conexiones eléctricas.

11

VAD SER

Inversiones100% Estado

Redes Eléctricas y

Subestaciones

Conexiones Eléctricas

Inversiones100% Empresa

DemandaOyMFFRaVNRVAD Estado

+×=%100

DemandaOyMaVNRVAD Empresa

+=%100

VAD: Valor Agregado de Distribución.aVNR: Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo.FFR: Factor del Fondo de Reposición.OyM: Costos de Operación y Mantenimiento.

12

4. Procedimiento de Fijación del VAD y Cargos Fijos 2013-2017

13

Procedimiento para la Fijación

• La Resolución OSINERGMIN N° 080-2012-OS/CD establece el Procedimiento para la Fijación de las Tarifas de Distribución Eléctrica: VAD y Cargos Fijos (Anexo B.1).

• El procedimiento indica los procesos, responsables y plazos máximos para la fijación.

Principales Procesos

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Informe FinalEstudios de Costos

del VAD05/04

Audiencia Exposición Estudios24‐25/04

Observaciones OSINERGMIN

24/05

Absolución Observaciones

07/06

Publicación Proyecto VAD y Cargos Fijos

22/07

Audiencia OSINERGMIN06‐07/08

Opiniones a la Publicación del

Proyecto06/09 Fijación VAD y Cargos

Fijos16/10

Empresa/Consultor/Interesado Audiencias OSINERGMIN

Interposición de Recursos07/11 Audiencia Recursos

28/11

Resolución de Recursos19/12

Sectores Típicos y Sistemas Representativos

15

Sector Sistema de Distribución Eléctrica Representativo

Empresa de Distribución Eléctrica

1 (urbano alta densidad) Lima Sur Luz del Sur

2 (urbano media densidad) Arequipa Seal

3 (urbano baja densidad) Tarma-Chanchamayo Electrocentro

4 (urbano-rural) Valle Sagrado (Urubamba,Calca y Pisac) Electro Sur Este

5 (rural de media densidad) Cangallo-Llusita Electrocentro

6 (rural de baja densidad) Huancavelica Rural Electrocentro

Sistemas Eléctricos Rurales (SER) SER Sullana IV Etapa Electronoroeste

Sector Especial Villacurí Coelvisac

16

5. Propuestas del VAD y Cargos Fijos 2013-2017

Propuestas VAD y Cargos Fijos

17


S/./kW-mesParámetro Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector

EspecialPrepago Postpago Prepago Postpago

VADMT 11,639 9,480 19,171 22,352 44,071 32,515 65,142 68,267 157,047 160,172 20,024VADBT 41,077 40,321 54,543 82,000 92,037 94,180 120,392 123,422 300,556 292,880 34,532

VADSED 5,940 8,255 10,150 13,683 20,038 17,676 32,143 33,995 57,367 59,219 23,234

Cargos Fijos (CF)

S/./mesParámetro Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 SER Sector

EspecialCFE 2,277 2,400 2,939 2,699 4,832 3,025 5,403 3,528CFS 2,847 5,003 7,661 12,064 12,885 10,592 14,036 9,173CFH 3,588 5,003 7,661 14,915 15,911 11,849 14,036 9,173

CFEAP 3,359 2,599 5,179 2,699 4,832 3,025 5,403 3,528CCSPCódigos 2,023 2,023 2,023 2,648 2,648 2,648 4,796 2,023CCSPTarjetas 2,023 2,023 2,023 2,370 2,370 2,370 4,796 2,023

CFHCO 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049CFE (1) --- --- --- 1,457 2,609 1,634 2,918 ---

(1) Lectura semestral

Sector Sistemas Eléctricos Rurales (SER)100% Estado 100% Empresa

Impacto en el VAD MT (S/./kW-mes)

18Nota: ST6 comparado con ST5 vigente.

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 EspecialVar. % CVAD/Vig. 3,5% ‐0,7% 21,9% 23,9% 14,2% 62,5% 9,5%Var. % PGART/Vig. ‐0,9% 5,8% 6,6% ‐2,9% 9,6% ‐19,1% 3,9%

11,7488,957

17,987

23,021

40,202 40,202

19,266

12,1608,895

21,928

28,525

45,910

65,310

21,092

11,6399,480

19,17122,352

44,071

32,515

20,024

‐0,9% 5,8% 6,6% ‐2,9% 9,6% ‐19,1% 3,9%

‐10000000,0%

‐8000000,0%

‐6000000,0%

‐4000000,0%

‐2000000,0%

0,0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 Especial

VADMT Vigente VADMT Consultor VAD VADMT Propuesta GART Var. % PGART/Vig.

Impacto en el VAD BT (S/./kW-mes)

19Nota: ST6 comparado con ST5 vigente.

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 EspecialVar. % CVAD/Vig. 3,5% 12,7% 3,5% 39,1% 0,0% 52,3% 6,6%Var. % PGART/Vig. ‐5,4% 7,9% 0,3% 39,0% 4,0% 6,4% 6,1%

43,40837,375

54,39358,993

88,497 88,497

32,549

44,910 42,104

56,280

82,03288,488

134,820

34,69441,077 40,321

54,543

82,000

92,037 94,180

34,532

‐5,4% 7,9% 0,3% 39,0% 4,0% 6,4% 6,1%

‐1000000,0%

‐800000,0%

‐600000,0%

‐400000,0%

‐200000,0%

0,0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 Especial

VADBT Vigente VADBT Consultor VAD VADBT Propuesta GART Var. % PGART/Vig.

Sistemas Eléctricos Rurales

20

Características de los Sistemas SER

Fijación 2009-2013 Fijación 2013-2017 Variación

SER PSE Sandia II Etapa (Electro Puno)

SER Sullana IV Etapa (Electronoroeste)

---

Demanda Total kW 410 125 -70%Consumo Promedio

kW.h/mes 21,5 19,5 -9%

Clientes BT5B 3 335 1 016 -70%

Concentración de CargaCarga concentrada 33

SEDsCarga dispersa 15 SEDs

Carga dispersa 55 SEDs ---

Inversión por Cliente US$ 353 1490 322%km redes MT 109 134 23%km redes BT 33 81 145%

Impacto en el VAD MT (S/./kW-mes)SER

21

SER100%EstadoPrepago

SER100%EstadoPostpago

SER100%Empresa

Prepago

SER100%EmpresaPostpago

Var. % CVAD/Vig. 286,9% 288,3% 259,3% 260,2%Var. % PGART/Vig. 267,5% 268,1% 246,6% 247,0%

17,725 18,546

45,313 46,164

68,579 72,022

162,830 166,280

65,142 68,267

157,047 160,172

267,5% 268,1% 246,6% 247,0%

‐1000000,0%

‐800000,0%

‐600000,0%

‐400000,0%

‐200000,0%

0,0%

0

50

100

150

200

250



SER100%Empresa

Prepago


VADMT Vigente VADMT Consultor VAD VADMT Propuesta GART Var. % PGART/Vig.

Impacto en el VAD BT (S/./kW-mes)SER

22



SER100%Empresa

Prepago


Var. % CVAD/Vig. 317,2% 342,0% 246,3% 299,1%Var. % PGART/Vig. 288,9% 311,2% 221,2% 268,9%

30,961 30,013

93,58779,391

129,174 132,659

324,080 316,840

120,392 123,422

300,556 292,880

288,9% 311,2% 221,2% 268,9%

‐1000000,0%

‐800000,0%

‐600000,0%

‐400000,0%

‐200000,0%

0,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450



SER100%Empresa

Prepago


VADBT Vigente VADBT Consultor VAD VADBT Propuesta GART Var. % PGART/Vig.

Supervisión de los Estudios del VAD

• La GART realizó la supervisión con el apoyo de los Supervisores VAD.

• Se efectuó el seguimiento de las actividades y se formularon observaciones a los informes previstos para el estudio.

• El Informe Final Definitivo de los Consultores VAD fue analizado, concluyéndose lo siguiente:

• Aprobar los estudios de los sectores 1, 3, 4, 5, SER y Especial con ajustes en aspectos puntuales.

• No se levantaron las observaciones a los estudios de los sectores 2 y 6.

23

Propuesta Sectores Típicos 1 y 3

Aprobar el Informe del Consultor VAD con los siguientes ajustes puntuales:

Sector 1• Retirar del COyM la “participación de los trabajadores en las utilidades”.• Ajustar el factor de diversidad de las SED MT/BT.• Ajustar los km de redes según el área a servir por las instalaciones en BT.• Ajustar los costos unitarios de inversión redes aéreas en MT, SED MT/BT

monoposte, pastorales y lámparas de 250 W y 400 W.• Retirar los costos de los materiales requeridos para normalizar las conexiones

directas o adulteradas de los clientes.Sector 3• Retirar del COyM la “participación de los trabajadores en las utilidades” y

ajustar el nivel de remuneraciones a las condiciones del mercado.• Ajustar las frecuencias de mantenimiento de la servidumbre de la red MT.• Ajustar costos indirectos de mantenimiento de sistemas y otros de imagen

institucional,• Ajustar las cuadrillas de emergencia acuerdo con la calidad establecida.

24

Propuesta Sector Típico 4, 5, SER y Especial

Aprobar el Informe del Consultor VAD con los siguientes ajustes puntuales:

• S4 y S5: Ajustar el tamaño y esfuerzo del poste para la red MRT y red BT y especificar el tablero de las SED MT/BT.

• S4: Ajustar la concordancia de los costos de operación con el dimensionamiento de las instalaciones.

• S5: Ajustar las frecuencias y tasas de falla de las actividades inspección de redes y SED MT/BT y mantenimiento correctivo de líneas en MT; y la asignación de costos de personal en los costos de materiales y servicios por terceros.

• S5: Ajustar el consumo y demanda de alumbrado público por duplicidad y el factor de coincidencia de la BT5B y retirar la demanda de los SER en la demanda en MT.

• Especial: Ajustar el consumo y demanda de alumbrado público de acuerdo con su optimización y la duplicidad de costos de mantenimiento de líneas en MT.

• SER: Retirar el tablero de las SED MT/BT e hilo piloto del alumbrado público.

25

Propuesta Sectores Típicos 2 y 6El Consultor VAD no levantó las siguientes observaciones:

Sector 2.• No modeló de manera integrada la red en MT, BT y SED MT/BT.• No sustentó la determinación de los costos estándar de inversión (considero

costos de otros mercados).• Los costos de operación y mantenimiento corresponden a los de la empresa

real ajustados sin haber efectuado la optimización ni justificar su propuesta. • En el balance de energía y potencia no sustentó los factores de

caracterización de la carga, presentando resultados mayores a la demanda máxima registrada del Sistema Eléctrico Arequipa del año 2012.

Sector 6.• No modeló en conjunto las redes de distribución en baja tensión,

subestaciones y redes primarias. Existe sobredimensionamiento de las redes sin justificación técnica (35 mm2 ). Los costos de operación y mantenimiento no coinciden con el resultado del modelamiento.

26

27

6.Verificación de la Rentabilidad

28

Para la determinación de las tarifas, el artículo 69° de la LCE establece que con las tarifas obtenidas y los precios a nivel generación que correspondan, el OSINERGMIN estructurará un conjunto de precios básicos para efectos de la verificación de la rentabilidad.

Verificación de la Rentabilidad

Verificación de la Rentabilidad

• De acuerdo a lo señalado se conformaron los grupos con los siguientes resultados:

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Empresa Grupo VNR Ingresos Costos TIRElectro Ucayali 75 256 77 946 70 471Luz del Sur 4 088 184 1 878 079 1 453 969Edelnor 4 133 264 1 750 067 1 373 217

8 296 704 3 706 092 2 897 656

Edecañete 47 427 24 987 21 384Seal 492 901 267 160 231 293Electro Dunas 305 498 222 214 198 094Hidrandina 811 223 476 307 405 244Electrosur 203 859 110 785 96 189Coelvisac 25 042 51 726 47 461Electronoroeste 317 069 303 122 266 895Electronorte 380 744 237 637 198 367Electro Oriente 180 028 202 797 167 489

2 763 792 1 896 735 1 632 416

Electro Sur Este 365 382 194 180 138 750Emseusac 7 727 5 183 4 415Sersa 4 227 4 076 3 337Electrocentro 528 557 275 252 204 557

905 893 478 691 351 059

Electro Puno Grupo 4 259 043 115 475 86 522 10,2%

Electro Tocache Grupo 5 20 898 8 379 6 256 9,0%

12 246 330 6 205 372 4 973 910 8,8%

Subtotal

Subtotal

8,2%

13,5%

Miles S/.

Total

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Subtotal

8,5% Conforme al artículo 71 de la LCE, la TIR calculada para cada conjunto de concesionarios no difiere en más de 4 puntos porcentuales y por lo tanto los VADsconsiderados en la presente verificación son definitivos, en el aspecto que no requieren ajuste.

30

7. Impacto de las Propuestas del VAD y Cargos Fijos 2013-2017

Determinación del VAD Ponderado por Empresa

• Considera factores de ponderación del VAD de acuerdo a las ventas de energía eléctrica en cada sector típico.

Sector 5fpS5

Sector 2fpS2

Sector 3fpS3

Sector 4fpS4

Sector 5fpS5

SERfpSER

∑ ×= SiSiPonderado fpVADVAD

∑ =1fpSi

31

32

En los VADs Ponderados de las Empresas

Empresa VADMT VADBT VADMT VADBT VADMT VADBTCoelvisac 18,895 37,218 19,654 39,755 4% 7%Edecañete 10,435 40,222 10,833 45,810 4% 14%Edelnor 12,105 43,987 12,064 41,834 0% -5%Electro Oriente 12,921 42,644 13,265 49,082 3% 15%Electro Puno 19,767 52,010 20,937 58,254 6% 12%Electro Sur Este 16,051 48,702 16,917 54,881 5% 13%Electro Dunas 12,598 41,155 13,481 44,875 7% 9%Electro Ucayali 9,401 37,816 9,957 40,689 6% 8%Electrocentro 17,499 50,738 19,756 59,416 13% 17%Electronoroeste 11,770 41,691 13,974 51,814 19% 24%Electronorte 13,137 43,325 14,223 48,570 8% 12%Electrosur 13,168 42,392 13,814 45,505 5% 7%Emseusac 17,987 54,393 19,171 54,543 7% 0%Hidrandina 11,913 41,321 12,898 46,719 8% 13%Luz del Sur 11,748 43,408 11,639 41,077 -1% -5%Seal 11,467 40,894 11,929 45,600 4% 12%Sersa 17,987 54,393 19,171 54,543 7% 0%

Diciembre 2012 Propuesta VariaciónS/./kW-mes

33

TUMBES

CAJAMARCA

SAN MARTIN

LIMA

HUANUCO

PASCO

JUNIN

AREQUIPA

MOQUEGUA

TACNA

PUNO

CUSCO

UCAYALI

PIURAAMAZONAS

LORETO

LA LIBERTAD

ANCASH

ICA

MADRE DE DIOS

LAMBAYEQUE

APURIMAC

Electro Oriente2,1%

Electronorte3,2%

Electronoroeste5,1%

Hidrandina3,4%

Electrocentro6,8%

Edelnor: -1,6% Luz del Sur: -1,9%Edecañete: 0,4%

Coelvisac: 1,7%Electro Dunas:0,5%

Seal0,7%

Electrosur-2,1%

Electro Sur Este3,7%

Electro Ucayali1,6%

Emseusa-1,7%

En las Tarifas a Usuario Final = Total 0,3%

Sersa-3,2%

Electro Puno4,3%

Empresa VariaciónCoelvisac 1,7%Edecañete 0,4%Edelnor -1,6%Electro Oriente 2,1%Electro Puno 4,3%Electro Sur Este 3,7%Electro Dunas 0,5%Electro Ucayali 1,6%Electrocentro 6,8%Electronoroeste 5,1%Electronorte 3,2%Electrosur -2,1%Emseusac -1,7%Hidrandina 3,4%Luz del Sur -1,9%Seal 0,7%Sersa -3,2%Total 0,3%

34

Gracias…

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