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EXPOSICIÓN DEL PRESUPUESTOSECTOR INTERIOR
AÑO FISCAL 2019
ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
MAURO ARTURO MEDINA GUIMARAES MINISTRO DEL INTERIOR
Lima, 02 de Octubre del 2018
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
MARCO ESTRATEGICO DEL SECTOR
PRESUPUESTO DEL SECTOR 2017 - 2018 -2019
IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PORPROGRAMAS PRESUPUESTALES
CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 - 2018 YMETAS PREVISTAS PARA EL 2019
I
II
III
IV
I. MARCO ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES
VISIÓN DEL SECTOR INTERIOR AL 2021
“Ciudadanía segura en la que prevalece la convivencia pacífica, dentro de un marco de confianza, tranquilidad y paz social, que contribuye a una mejor calidad de vida“.
Reducir lapercepción deinseguridadciudadana.
Mantener elOrden Público enel ámbitonacional.
Fortalecer elOrden Interno enel ámbitonacional.
1 2 3
Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 – 2021
Mejorar laatención de losservicios que laciudadaníademanda.
4
II. PRESUPUESTO DEL SECTOR 2017 - 2018 - 2019
Más de S/ 5,800 MM orientados a Programas
9,974
10,196
10,421
9,500
9,750
10,000
10,250
10,500
2,017 2,018 2,019
COMPARATIVO DEL SECTOR INTERIOR DEL PIA 2017 – 2019(En Millones Soles)
PIA : Presupuesto Institucional de Apertura
El presupuesto del Sector Interior financia acciones que garantizan la lucha contra las
amenazas que atentan el Orden Interno y la Seguridad
Ciudadana
2%
2%
PLIEGOS PRESUPUESTARIOS PIA 2017 PIA 2018 PIA 2019VAR. %
2019/18
MINISTERIO DEL INTERIOR 9,694 9,955 10,188 2%
INTENDENCIA NAC. DE BOMBEROS DEL PERÚ 81 77 79 3%
SUCAMEC 28 26 22 -16%
SUPERINTENDENCIA NAC. DE MIGRACIONES 88 138 132 -5%
OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 83 - -
TOTAL 9,974 10,196 10,421 2%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR INTERIOR 2017
PIM : Presupuesto Institucional Modificado
EJEC : Ejecución Presupuestal
11,100
98
2443
138
10,661
5123 30
116
PLIEGO MININTER(*)
PLIEGOBOMBEROS
PLIEGO ONAGI PLIEGO SUCAMEC PLIEGOMIGRACIONESPIM Ejec
A nivel Sector InteriorPIM S/ 11,402 MillEjec S/ 10,882 Mill
Ejec 95%
(*) Escala al 5%
(En Millones Soles)
(96%)
(53%)(98%) (71%)
(71%)
100
170
20
40
60
80
100
120
PIM EJEC/PROY
PLIEGO BOMBEROS
155
55
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
PIM EJEC/PROY
PLIEGO MIGRACIONES
28
13
0
5
10
15
20
25
30
PIM EJEC/PROY
PLIEGO SUCAMEC
10,422
4,798
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
PIM EJEC/PROY
PLIEGO MININTER
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR INTERIOR AL 30 DE JUNIO Y PROYECCIÓN AL CIERRE 2018
PIM : Presupuesto Institucional Modificado
Ejec/Proy : Ejecución Presupuestal a Junio y Proyección Diciembre
5,493
32
10 91
(En Millones Soles)
PIM S/ 10,726 MillEjec a Jun.S/ 4,882 Mill (46%)
Proy. Ejec. 2018 S/ 10,508 Mill (98%)
(46%)
(99%)
(17%)
(49%)
(46%)
(82%)
(35%)
(94%)10,291
49
23 146
7,236
1,476 1,487
222 -
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
PERSONAL PENSIONES MANT Y OPERAC INVERSIONES
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR 2019 POR CONCEPTO
(En Porcentaje)
EL PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR PARA EL
AÑO 2019 ASCIENDE A S/ 10,421 Mill
69%
14% 14%
2%
2017 2018 2019
Recursos Ordinarios 178 71 97
Recursos Directamente Recaudados 9 13 10
Recursos Determinados 150 242 115
150
242
115
9
13
10
178
71
97
0
50
100
150
200
250
300
350
EVOLUCIÓN DEL PIA DEL SECTOR INTERIOR EN INVERSIONES
(En Millones Soles)
337326
222
PIA : Presupuesto Institucional de Apertura
337 326 222Total
EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSION SECTOR INTERIOR 2017
Amazonas1 PIP
S/. 0.85 MM
Ancash5 PIP
S/. 0.71 MM
Arequipa10 PIP
S/. 15.34 MM
Cusco13 PIP
S/. 17.09 MM
Huancavelica3 PIP
S/. 0.08 MM
Huánuco10 PIP
S/. 0.30 MM
Loreto8 PIP
S/. 30.75 MM
Pasco2 PIP
S/. 0.49 MM
Puno5 PIP
S/. 0.42 MM
San Martín 6 PIP
S/. 0.61 MM
Tacna 5 PIP
S/. 0.93 MM
Junín8 PIP
S/. 4.99 MM
Cajamarca6 PIP
S/. 2.82 MM
Lambayeque6 PIP
S/. 0.99 MM
Lima80 PIP
S/. 108.62 MM
Piura14 PIP
S/. 0.89 MM
Tumbes8 PIP
S/. 2.45 MM
0.03
0.05
0.08
0.08
0.09
0.13
0.14
0.30
0.42
0.46
0.49
0.61
0.71
0.85
0.89
0.93
0.98
0.99
2.45
2.82
5.0
15.3
17.1
30.7
108.62
Ica
Moquegua
La Libertad
Huancavelica
Ucayali
Callao
Apurimac
Huanuco
Puno
Ayacucho
Pasco
San Martin
Ancash
Amazonas
Piura
Tacna
Madre de Dios
Lambayeque
Tumbes
Cajamarca
Junin
Arequipa
Cusco
Loreto
Lima
1
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
5
6
6
6
6
7
8
8
8
10
10
13
14
80
Amazonas
La Libertad
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Ucayali
Ayacucho
Huancavelica
Callao
Ancash
Puno
Tacna
Apurimac
Cajamarca
Lambayeque
San Martin
Ica
Junin
Loreto
Tumbes
Arequipa
Huanuco
Cusco
Piura
Lima
S/. 190.3 Mill
Apurímac6 PIP
S/. 0.14 MM
Callao4 PIP
S/. 0.13 MM
Ayacucho 3 PIP
S/. 0.46 MM
Ica7 PIP
S/. 0.03 MM
La Libertad1 PIP
S/. 0.08 MM
Madre de Dios1 PIP
S/. 0.98 MM
Moquegua1 PIP
S/. 0.05 MM
Ucayali2 PIP
S/. 0.09 MM
215 Proyectos Inversión
INVERSIONES DEL SECTOR INTERIOR 2018
Amazonas1 PIP
S/. 0.26 MM
Ancash1 PIP
S/. 0.05 MM
Arequipa5 PIP
S/. 18.55 MM
Cusco6 PIP
S/. 24.85 MM
Huancavelica12 PIP
S/. 5.68 MM
Huánuco7 PIP
S/. 3.32 MM
Loreto4 PIP
S/. 13.29 MM
Pasco2 PIP
S/. 2.19 MM
Puno4 PIP
S/. 0.17 MM
San Martín 4 PIP
S/. 25.89 MM
Tacna 5 PIP
S/. 5.52 MM
Junín3 PIP
S/. 9.35 MM
Cajamarca2 PIP
S/. 1.25 MM
Lambayeque3 PIP
S/. 2.77 MM
Lima26 PIP
S/. 243.32 MM
Piura13 PIP
S/. 23.62 MM
Tumbes6 PIP
S/. 2.39 MM
Apurímac4 PIP
S/. 16.86 MM
Callao4 PIP
S/. 2.37 MM
Ayacucho 3 PIP
S/. 0.52 MM
La Libertad2 PIP
S/. 28.17 MM
Madre de Dios1 PIP
S/. 1.22 MM
0.05
0.17
0.26
0.52
1.22
1.25
2.19
2.37
2.39
2.77
3.32
5.52
5.68
9.35
13.29
16.86
18.55
23.62
24.85
25.89
28.17
243.32
Ancash
Puno
Amazonas
Ayacucho
Madre de Dios
Cajamarca
Pasco
Callao
Tumbes
Lambayeque
Huanuco
Tacna
Huancavelica
Junin
Loreto
Apurimac
Arequipa
Piura
Cusco
San Martin
La Libertad
Lima
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
6
7
12
13
26
Ancash
Amazonas
Madre de Dios
Cajamarca
Pasco
La Libertad
Ayacucho
Lambayeque
Junin
Puno
Callao
Loreto
Apurimac
San Martin
Tacna
Arequipa
Tumbes
Cusco
Huanuco
Huancavelica
Piura
Lima
S/. 431 Mill118 Inversiones
INVERSIONES DEL SECTOR INTERIOR 2019
Amazonas1 PIP
S/. 0.13 MM
Ancash2 PIP
S/. 2.58 MM
Arequipa2 PIP
S/. 12.19 MM
Ayacucho 1 PIP
S/. 3.00 MM
Cusco7 PIP
S/. 40.80 MM
Huancavelica6 PIP
S/. 8.42 MM
Huánuco6 PIP
S/. 6.65 MM
Loreto3 PIP
S/. 3.30 MM
Pasco2 PIP
S/. 0.59 MM
Puno2 PIP
S/. 6.03 MM
San Martín 4 PIP
S/. 59.33 MM
Tacna 4 PIP
S/. 6.34 MM
Junín3 PIP
S/. 3.38 MM
Cajamarca1 PIP
S/. 0.04 MM
Lambayeque4 PIP
S/. 7.77 MM
Lima29 PIP
S/. 56.07 MM
Piura7 PIP
S/. 3.67 MM
Tumbes3 PIP
S/. 1.82 MM
0.04
0.13
0.59
1.82
2.58
3.00
3.30
3.38
3.67
6.03
6.34
6.65
7.77
8.42
12.19
40.80
56.07
59.33
Cajamarca
Amazonas
Pasco
Tumbes
Ancash
Ayacucho
Loreto
Junín
Piura
Puno
Tacna
Huanuco
Lambayeque
Huancavelica
Arequipa
Cusco
Lima
San Martin
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
6
6
7
7
29
Amazonas
Ayacucho
Cajamarca
Arequipa
Pasco
Puno
Ancash
Junin
Loreto
Tumbes
Lambayeque
San Martin
Tacna
Huancavelica
Huanuco
Cusco
Piura
Lima
S/ 222 Mill88 PROYECTOS
INVERSIONES CANTIDADMONTO
( S/)
PROYECTOS DE INVERSION 88 222.11
IOARR (80 CEM) 80 29.24
6%
14%
18%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
30.06.16 30.06.17 30.06.18
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCION EN INVERSIONES DEL SECTOR INTERIOR
(Avance Porcentual)
En comparación al mismo periodo de
ejecución (06 meses) se tiene un avance de ejecución superior al
año 2016 y 2017
11
0 0
9
108
77
00.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TRANSFERENCIA A GOBIERNOS LOCALES CON CARGO AL FESC (*)
(En Millones Soles)
El Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana
– FESC, desde su creación ha financiado
52 proyectos en materia de seguridad ciudadana
a Gobiernos Locales
Del 2016 al 2018, se han financiado 44 proyectos a los Gobiernos Locales por un monto total de
S/ 194 Mill.
Lambayeque (02)Lima (02)Arequipa (01)Ayacucho (02)Apurímac (01)
La Libertad (01)Piura (02)Ayacucho (03)
La Libertad (03)Lima (04)Cusco (01)Lambayeque (02)Ayacucho (05)Huancavelica (01)Piura (01)Apurímac (01)Pasco (02)
Lima (05)Cajamarca (02)Ayacucho (06)Junín (02)La Libertad (01)Lambayeque (01)Tumbes (01)
08 PI 06 PI
20 PI
18 PI
(*) El Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana
III. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Rectoría
MININTER
0031: Reducción Traf. Ilic. Drogas
0030: Seguridad ciudadana
0068: Reducc. Vulner. y
AtencEmerg.
0128: Minería
Ilegal
Rectoría OTRO SECTOR
0032: Lucha
Contra el Terrorismo
0086: Mejora
Serv. Sist. Nac Just.
Penal
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR INTERIOR EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES
05 PPPresupuesto 2019
S/ 5,461 Mill93 %
03 PPPresupuesto 2019
S/ 411 Mill7 %
0139: Dismin.
Incidenc. Conflic. Sociales
0048: Prev. Atenc.
Incendios, Emerg. Otros
Más de S/ 5,800 Millorientados en el 2019 a
Programas Presupuestales
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2016 2017 2018 2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
4,8315,376 5,655
5,872
IV. CUMPLIMIENTO DE METAS 2017 - 2018 Y METAS PREVISTAS PARA EL 2019
SEGURIDAD CIUDADANA
ORDEN INTERNO
ORDEN PÚBLICO
GESTIÓN ESTRATÉGICA
SECTORIAL
Reducir la percepción deinseguridad ciudadana.
Mantener el Orden Públicoen el ámbito nacional.
Fortalecer el Orden Internoen el ámbito nacional.
Mejorar la atención de losservicios que la ciudadaníademanda.
OB
JETI
VO
S
ESTR
ATÉ
GIC
OS
SEC
TOR
IALE
S
EJES DE ACCIÓN
METAS ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO MISIONAL
ESTRATEGIA MULTISECTORIAL“BARRIO SEGURO”Inauguración de Barrios Seguros en distritosmás vulnerables al crimen y la violencia en elPerú.
ESTRATEGIA POLICIAL “VECINDARIO SEGURO" Bajo el modelo de policía comunitaria que dé una pronta respuesta ante un delito.
30%
45%
-
20
40
60
2017 2018 2019
SEGURIDAD CIUDADANAEJE 1
23
17
35
13
-
20
40
60
2017 2018 2019
30
Ejecución (Anual 2017 y al I Sem. 2018)
Proyección (II Sem. 2018 y Anual 2019)
NÚMERO DE BARRIOS SEGUROS
PORCENTAJE DE COMISARÍAS QUE
APLICAN LA ESTRATEGIA
REDUCCIÓN DE LA TASA DE VICTIMIZACIÓNEn la población a nivel nacional, de 15 y másaños de edad, del área urbana.
25.5% 25.9%24.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2017 2018 2019
REDUCCIÓN DE LA TASA DE HOMICIDIOSTasa de homicidios por 100 mil habitantes.
7.8 6.4
6.0
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2017 2018 2019
SEGURIDAD CIUDADANAEJE 1
Ejecución Proyección
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censo
Nacional de Comisarías y Registro Nacional de Denuncias de Delitos y
Faltas. Policía Nacional del Perú-Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) –
Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES)
EJECUCIÓN DE MEGAOPERATIVOS Que permite desarticular organizaciones criminales
61
23
70
42
-
20
40
60
80
100
2017 2018 2019
65
PROGRAMA DE RECOMPENSASPara la captura de delincuentes requisitoriados
710
344
730
386
-
200
400
600
800
1,000
2017 2018 2019
730
ORDEN INTERNOEJE 2
Ejecución (Anual 2017 y al I Sem. 2018)
Proyección (II Sem. 2018 y Anual 2019)
Ejecución (Anual 2017 y al I Sem. 2018)
Proyección (II Sem. 2018 y Anual 2019)
NÚMERO DE MEGAOPERATIVOS
NÚMERO DE REQUISITORIADOS CAPTURADOS
ERRADICACIÓN DE PLANTACIONES ILEGALES DE COCA Con la finalidad de reducir el espacio cocalero ilegal.
25,784
14,514
25,000
10,486
-
10,000
20,000
30,000
2017 2018 2019
25 000
REDUCCIÓN DEL ACCIONAR TERRORISTA EN EL PAÍSPara evitar incursiones armadas
117
33
74
59
-
20
40
60
80
100
120
140
2017 2018 2019
92
ORDEN INTERNOEJE 2
Ejecución (Anual 2017 y al I Sem. 2018)
Proyección (II Sem. 2018 y Anual 2019)
Ejecución (Anual 2017 y al I Sem. 2018)
Proyección (II Sem. 2018 y Anual 2019)
HECTÁREAS ERRADICADAS
ORDEN PUBLICOEJE 3
COMPAÑÍA DE BOMBEROS OPERATIVAS
Para asistir en menor tiempo a lasemergencias.
EVENTOS VIGILADOS Y CONTROLADOS Para evitar daños humanos y de bienes públicos y privados.
5.0%7.0%
15.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2017 2018 2019
1,325
1,260
3,293
1,340
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2017 2018 2019
2 600
Ejecución (Anual 2017 y al I Sem. 2018)
Proyección (II Sem. 2018 y Anual 2019)
Ejecución 2017 Proyección 2018 y 2019
COMPAÑIAS OPERATIVAS
GESTION ESTRATEGICA SECTORIALEJE 4
AMPLIAR LA COBERTURA DESERVICIOS MIGRATORIOS
Con la creación del Puesto de ControlMigratorio (PCM) y Puestos deControl fronterizo (PCF).
FORMACIÓN DE POLICÍAS ENINVESTIGACIÓN CRIMINALPara mejorar las competencias delpersonal policial dedicados a lainvestigación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEMEJORA A LAS OFICINAS DEPARTICIPACIÓN CIUDADANA DELAS COMISARÍAS.
DISEÑO, MONITOREO Y ASISTENCIATÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓNDE ENCUESTAS REGIONALES YLOCALES EN SEGURIDADCIUDADANA.
PROYECTOS DE ARTICULOS
1. Autorizar al Pliego 070 Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, la
incorporación durante el AF. 2019, de los recursos no devengados al 31 de
diciembre, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios del presupuesto
autorizado para el AF. 2018, con el fin de proporcionar los bienes y servicios
estratégicos necesarios que requiera el Cuerpo General de Bomberos para el
cumplimiento de sus funciones.
ARTICULOS DE LEY PROPUESTOS
2. Exceptuar al Pliego 070 Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, de las
restricciones establecidas en el artículo 6 y 9 de la Ley de Presupuesto del AF.
2019; así como, del artículo 48 del DL. 1440, a fin de garantizar la atención de la
sentencia judicial en calidad de cosa juzgada, en ejecución de sentencia, a favor de
los servidores del régimen laboral 728.
3. Ampliar las autorizaciones al Ministerio del Interior, consideradas en el primer
párrafo de la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final del proyecto de
Ley de Presupuesto para el año 2019, adicionando el siguiente texto:
(…) Asimismo, para adquisición de Bienes y/o Servicios, adquisición de Activos
No Financieros e Inversiones, que garantice la operatividad de la función policial a
nivel nacional, priorizando los Programas Presupuestales del cual el Sector
Interior es el Ente Rector.
ARTICULOS DE LEY PROPUESTOS
MUCHAS GRACIAS
EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DE INVERSIONES DEL
SECTOR INTERIOR – AF-2018
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
30 Setiembre de 2018
PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PROYECTOS AL CIERRE 2018
Sector Interior
PLIEGO/UE TOTAL DEVENGADO % AVANCE OCT NOV DIC
PLIEGO 007: MININTER 405,139,603 104,241,804 25.7% 62,754,856 34,447,267 41,071,896 258,211,716 63.7%
OGIN (*) 259,981,909 69,572,926 28.4% 44,019,020 25,789,024 28,072,367 182,749,230 70.3%
OGAF 118,596,062 27,284,798 21.4% 13,590,544 1,255,840 8,607,235 50,738,417 42.8%
DIRECFIN 16,068,056 7,309,830 32.7% 1,042,113 4,018,366 3,697,746 16,068,055 100.0%
VII DIRTEPOL 2,071,196 74,250 3.6% 74,250 99,000 314,711 562,211 27.1%
DIREICAJ 8,022,380 - 0.0% 4,028,929 3,285,037 379,837 7,693,803 95.9%
DIREJANDRO 400,000 - 0.0% 400,000 - - 400,000 100.0%
PLIEGO 073: MIGRACIONES 12,482,880 219,014 1.8% 1,732,225 1,458,916 9,072,723 12,482,878 100.0%
MIGRACIONES 12,482,880 219,014 1.8% 1,732,225 1,458,916 9,072,723 12,482,878 100.0%
PLIEGO 072: SUCAMEC 10,000 - 0.0% - - 10,000 10,000 100.0%
SUCAMEC 10,000 - 0.0% - - 10,000 10,000 100.0%
PLIEGO 070: BOMBEROS 14,148,798 - 0.0% - - 14,148,798 14,148,798 100.0%
BOMBEROS 14,148,798 - 0.0% - - 14,148,798 14,148,798 100.0%
TOTAL 431,781,281 104,460,818 24.2% 64,487,081 35,906,184 64,303,416 284,853,392 66.0%
PROYECCION DE EJECUCION A DICIEMBRE SECTOR INTERIOR POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEVENGADO ACUMULADO
ENERO - SETIEMBRE
PROYECCION DE EJECUCION
OCTUBRE-DICIEMBRE DEVENGADO
PROYECTADO
ENE-DIC
% AVANCE
PROYECTADO
ENE-DIC
PIM
PROYECTADO
EJECUCIÓN A TODA FUENTE: SECTOR INTERIOR
SET2016-SET2018
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
Set-16 Set-17 Set-18
22.76%
18.52%
24.19%
Set-16 Set-17 Set-18
sep-16 sep-17 sep-18
PIM 406,447,274 392,595,815 431,781,281
EJEC 92,514,505 72,689,728 104,460,818
% avance 22.76% 18.52% 24.19%
PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PROYECTOS AL CIERRE 2018
Sector InteriorFUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
(Millones de soles)
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-P
59.6%
12.9%
38.7%
26.0%
46.9%
73.7%
83.1%
59.3%
99.7%
84.5%
100.0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-P
UNIDAD EJECUTORA PIM (RO)DEV PROYE
(RO)% DE AVANCE
Pliego 007:MININTER 59.5 59.5 100%
OGIN 16.5 16.5 100%
OGAF 27.0 27.0 100%
DIRECFIN 16.1 16.1 100%
Pliego 070: INT.NAC. BOMBEROS 14.1 14.1 100%
Bomberos 14.1 14.1 100%
Total General 73.7 73.6 100%
EJECUCIÓN DE PROYECTOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
Sector InteriorPOR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Millones de soles)
En el año 2015, se tiene un PIM S/ 919 mill.
El MINSA transfiere S/ 292 miII para iniciar ejecución del PIP Hospital Sáenz.
Se asigna S/ 312 mill para continuar la ejecución del PIP Patrullaje en Ciudades.
Se asigna S/ 55 mill para continuar ejecución PIP Escuela PNP – Chorrillos.
Se asigna S/ 40 mill para continuar el PIP Control de Carretera.
Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PIM 16.5 126.9 178.5 104.5 225.4 278.6 115.2 919 406.44 392.5 431.8
Ejecución 8.2 11.8 52.0 16.0 95.2 185.5 90.1 799.7 206.8 190.3 104.4
% 49.7% 9.3% 29.1% 15.3% 42.2% 66.6% 78.2% 87.0% 50.9% 48.5% 24.2%