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Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”

CONTENIDO

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.3.1. UNIDAD FORMULADORA

1.3.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

1.4. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y ENTIDADES

INVOLUCRADAS

1.5. MARCO DE REFERENCIA

1.5.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1.5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.5.3. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL

CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL

PROYECTO

2.1.2. ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. PROBLEMA CENTRAL

2.2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

2.2.3. EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

2.2.4. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1. OBJETIVO CENTRAL

2.3.2. MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

2.3.3. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS Y FINES “Árbol de Medios – Fines”

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN


2.4.1. CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO

IMPRESCINDIBLES O NO.

2.4.2. RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.

2.4.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

CAPITULO III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

3.1.1 FASE DE PREINVERSIÓN

3.1.2 FASE DE INVERSIÓN

3.1.3 FASE DE OPERACIÓN

3.1.4 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

3.1.5 FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

3.2 ESTUDIO DE MERCADO: ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DE LA

OFERTA

3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.3.1 POBLACIÓN DE ÁREA DE INFLUENCIA

3.3.2 POBLACIÓN DE REFERENCIA Y SU PROYECCIÓN

3.3.3 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE

POTENCIAL

3.3.4 DEMANDA VEHICULAR

3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.5 BALANCE OFERTA – DEMANDA

3.6 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

3.7 ANÁLISIS DE PELIGRO Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

3.8 COSTOS

3.8.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

3.8.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

3.8.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO”

Y “CON PROYECTO”

3.8.4 EVALUACIÓN SOCIAL

3.8.4.1 BENEFICIOS

3.8.4.2 COSTOS SOCIALES


3.8.4.3 METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD

3.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

3.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

3.11 IMPACTO AMBIENTAL

3.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

3.13 PLAN DE IMPLANTACIÓN

3.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

3.15 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

3.16 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS


CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL JIRÓN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE

TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY -

ANCASH”

1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Departamento : ANCASH

Provincia : RECUAY

Distrito : TICAPAMPA


1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

1.3.1. UNIDAD FORMULADORA

Sector: Gobiernos Locales

Pliego: Municipalidad Distrital de Olleros

Nombre: Municipalidad Distrital de Olleros

Persona Responsable Ing. Erick Liberio Coral Luna

cargo Responsable de la Unidad

Formuladora

Persona Responsable de formular

1.3.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Distrito: Ticapampa

Nombre: Municipalidad Distrital DE

Ticapampa

Persona responsable de la unidad

ejecutora:

Ing Cesar Orlando Rurush Ascencio

Órgano Responsable Unidad de Infraestructura,

Desarrollo Urbano y Rural

Se propone como Unidad ejecutora del Proyecto de Inversión Pública

al Gobierno Distrital de Ticapampa, toda vez que es la dependencia que tiene

como función la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública de impacto

en el marco de las Políticas de ámbito del Gobierno Distrital de Ticapampa.

La Unidad Ejecutora propuesta cuenta con la capacidad técnica,

operativa y financiera para la ejecución del proyecto tal como lo demuestra la

ejecución de Proyectos en sus diferentes sectores.


Finalmente, es preciso señalar que el proyecto está directamente

vinculado con los lineamientos de la Unidad Ejecutora propuesta y dentro del

campo de acción de la misma.

1.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

En este caso los Gobiernos Locales son las entidades públicas llamadas para

dar solución, al problema que se presenta en dicha zona, ya que éstos

cuentan con recursos financieros del estado y con capacidad operativa para

elaborar proyectos así como llevar adelante la administración del mismo; a

través de la formulación de Proyectos que beneficien a los pobladores.

El Proyecto: Mejoramiento del Jirón Industrial en la localidad de Ticapampa,

Del Distrito De Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash, es una aspiración

de los pobladores y las autoridades del Distrito de Ticapama, para de esta

manera eliminar la presencia de charcos de agua, lodos, polvo y

acumulaciones de barro sobre todo en el periodo de avenidas. Mediante el

cual se mejorara la transito vehicular y peatonal.

La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la

participación activa de:

Municipalidad Distrital de Ticapampa.

Tiene la responsabilidad de la identificación de los problemas que aqueja

la población del Distrito de Ticapampa donde se ejecutara el proyecto,

precisando el nombre de las calles y número de las cuadras a intervenir, y

las características de las intervenciones a realizar. Así mismo El Gobierno

Distrital se involucra con la priorización de este proyecto, que atenderá la

necesidad de comunicación del pueblo de ticapampa. Además de su

participación como unidad ejecutora, con el respectivo financiamiento y/o

búsqueda de financiamiento ante las entidades cooperantes para la fase de

ejecución del proyecto (inversión).


Beneficiarios.

Los beneficiarios del proyecto demostraron su interés en el presente

estudio de manera activa en la identificación de sus problemas, por la

inadecuada vía de circulación vehicular y peatonal en sus calles. Que

construyéndose dicha pista los permitirá una adecuada transitabilidad en

su recorrido hacia los centros educativos, postas médicas, centros

comerciales e instituciones públicas en general, además de facilitar el

traslado de sus productos; con lo cual alcanzaran un mayor desarrollo en

su calidad de vida. Además la eliminación de lodos, charcos y baches que

son ocasionados sobre todo en las épocas de lluvias es de vital

importancia, pues estos generan daños a las fachadas de sus viviendas

poniéndoles en un estado de riesgo.

1.5. MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

En la actualidad se cuanta con una de vía de transito inadecuada, con

presencia de baches, lodos y charcos que son desfavorables para el

tránsito vehicular y peatonal, lo que se agudiza en épocas de lluvia, pues

edemas de la pésima transitabilidad, generan daños en las fachadas de

las viviendas, que los pone en un estado de riesgo. Por lo que el presente

estudio nace como una necesidad e iniciativa de la población organizada

y autoridades del gobierno distrital de Ticapampa.

El mejoramiento del jirón industrial permitirá una mejora en la calidad

de vida de la población, así como, mejorará las condiciones de

transitabilidad de la zona, disminuirá la contaminación ambiental que se

produce en épocas de secano con la presencia de polucion, las que

originan en la población enfermedades respiratorias, mejorará además

las condiciones de transitabilidad en las épocas de lluvias intensas en las

cuales al no contar con una superficie de rodadura adecuadamente

pavimentada se produce un lodazal que impide el normal tránsito de los


vehículos y de los peatones que diariamente circulan por el mencionado

jirón.

1.4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecución de obras civiles para mejorar el

nivel de transitabilidad, tanto vehicular como peatonal, por las vías

del Jirón Industrial. El proyecto considera la construcción de

pavimento rígido, en una longitud de 240 ml, con un ancho de

5.00ml, así como la construcción de cunetas de concreto en una

longitud de 75 metros y sardineles en una longitud de 70 metros. El

terreno presenta un tramo rocoso y superficies planas con

pendientes moderadas. Actualmente es una vía de transito que no

cuenta una superficie de rodadura tratada.

1.4.3 LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL

El proyecto “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de

Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay –

Ancash” se enmarca en las políticas del sector vivienda, Construcción

y saneamiento.

Políticas Nacionales – Sectoriales Relacionadas al Proyecto

A nivel nacional, el sector responsable de la gestión de vías urbanas es

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de la

Dirección de Urbanismo cuya misión es la de “Contribuir a la

formulación, aplicación y seguimiento de las políticas, normas y

estrategias sectoriales en materia de Urbanismo y, en orden al

cumplimiento de objetivos y metas medibles y verificables; con

prioridad en la lucha contra la pobreza, la descentralización y la

sustentabilidad social de los espacios urbano-territoriales.”


De la misma manera el ministerio propone entre otros el objetivo de

desarrollar y consolidar el sistema urbano-territorial, mediante la

formulación, aplicación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo

Urbano. Tal como se aprecia estas políticas nacionales son aplicables

al proyecto, toda vez que su ejecución encaja en los lineamientos

referidos a vías urbanas.

Políticas regionales relacionadas al proyecto

El marco general de las políticas que guía el desarrollo de la Región

Ancash están contenidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado

2008--2021 de Ancash, el que considera como un escenario deseable

contar con un Territorio con articulación vial interna e interregional y

bi-oceánica, a través de una infraestructura de carreteras de primer

nivel, con mantenimiento permanente, derivándose de ésta la política

regional como Integración vial de calidad con mantenimiento para los

objetivos estratégicos:

1. Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.

2. Gestión sostenible y participativa de territorios.

3. Promoción de la cadena de valor agraria.

4. Desarrollo de la actividad turística.

5. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.

Lineamientos de Política Local

Este propósito está contemplando claramente en los lineamientos de

política de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972: el cual es

competencia de los Gobiernos Locales, promover agresivas políticas

orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas

urbanas y rurales de acuerdo al inciso 2.4, Art. 86° de la Ley N° 27972

Nueva Ley Orgánica de Municipalidades.


En ese sentido, bajo la norma de competencia de la Municipalidad de

Ticapampa es promover y ejecutar la obra.

El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en Marco de la ley N°

27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento

el Decreto Supremo N° 221- 2006-EF y la Directiva aprobada

mediante Resolución Directoral N° 002-2007- EF/68.01.

Se ha tenido en cuenta las siguientes leyes como Marco Referencial:

- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización

- Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional e Inversión Pública.

- Ley N° 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.

El interés del Estado, es de mejorar la accesibilidad vial a través de la

Pavimentacion del Jiron Industrial del Distrito de Ticapampa,

brindando a los pobladores mejor facilidad en su transitabilidad tanto

vehicular como peatonal.

Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP:

FUNCIÓN 21: TRANSPORTE

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la

consecución de objetivos vinculados al desarrollo de la

infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de

diversos medios de transporte. Incluye la formulación, dirección y

supervisión de políticas referentes a actividades de transporte.

DIVISIÓN FUNCIONAL: 036 TRANSPORTE URBANO

Conjunto de acciones desarrolladas para regular el transporte

Urbano. Incluye el planteamiento, la coordinación y el control

necesarios para el desempeño de esas acciones así como las

orientadas a generar y mantener la infraestructura vial de carácter

Urbano.


GRUPO FUNCIONAL: 0074 VÍAS URBANAS

Comprende las acciones orientadas a la construcción,

implementación y mantenimiento de áreas destinadas a la

circulación de vehículos y de personas en centros urbanos, tales

como: avenidas, jirones, calles y similares.


CAPITULO II

IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO

A. MOTIVOS QUE GENERAN LA PROPUESTA DEL PROYECTO:

El presente proyecto de inversión pública se genera por la

necesidad de los moradores y transeúntes por contar con el jirón en

óptima operatividad, para el adecuado tránsito vehicular como para

el peatonal.

Actualmente el Jirón industrial no está pavimentado, por lo que se

generan baches, lodos, y charcos que son desfavorables para el

tránsito vehicular y peatonal, lo que se agudiza en épocas de lluvia,

pues edemas de la pésima transitabilidad, generan daños en las

fachadas de las viviendas, que los pone en un estado de riesgo.

Además se tiene las siguientes características que generan malestar

en la población de la ciudad, de los vecinos que radican en los

frentes del jirón, de los transeúntes y transportistas:

Crecimiento de vegetación no ornamental en los bordes del

Jirón, habiendo acumulación de basura que deteriora el ornato

del pueblo.

Inseguridad de los peatones y transportistas por no contar con

infraestructura adecuada para su traslado.

Malestar en los transportistas que hacen uso de la vía, pues

incrementan sus gastos en el mantenimiento de sus vehículos.

Malestar en la población y transportistas por el incremento de

aberturas en la vía generadas por el paso de las aguas pluviales


B. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE

INTENTA MODIFICAR:

A continuación se describe la situación negativa que se quiere

modificar es el inadecuado transporte vehicular y peatonal en la

avenida, debido a:

Falta de una infraestructura adecuada para el tránsito

vehicular y peatonal

Formación de baches, lodos y charcos de agua

Acumulación de malezas y basuras que perjudican el ornato

publico

Inseguridad en peatones y transportistas por no contar con

infraestructura adecuada para su traslado

Al revertir dichas características negativas actuales, se estará

brindando a la población de Ticapampa, así como a los

transportistas que hacen uso de la vía, mayor seguridad,

comodidad y ahorro de sus ingresos que les brindará mayor

desarrollo social y económico en su vida familiar.

C. RAZONES POR LA QUE ES DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD

RESOLVER LA SITUACIÓN:

Es interés de la comunidad resolver esta situación tanto para

reducir los gastos por operación vehicular en el caso de los

transportistas y para reducir los gastos que genera el

mantenimiento de la fachada de las viviendas aledañas, las que

son afectadas con el paso de vehículos por los baches que

salpican las aguas sucias en las paredes.

Asimismo, la población está interesada en que se mejore la vía

principal para mejorar el nivel de tránsito de los vehículos de

servicio público (taxis) cuyos servicios son tomados por los

pobladores residentes del pueblo de Ticapampa.


Asimismo, el Jirón a mejorar mediante su pavimentación, es de

vital importancia para el distrito de Ticapampa, puesto que

permitirá tener en buen estado el ornato de la ciudad y brindar

una buena imagen turística.

D. EXPLICACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO EN

RESOLVER LA SITUACIÓN NEGATIVA:

El Estado, a través de la Municipalidad, tiene la obligación de

resolver esta situación ya que es de competencia municipal.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales

son entidades básicas de la organización territorial del Estado y

canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos

públicos, cuyo deber es el de promover el desarrollo integral y

propiciar mejores condiciones de vida a su población, para ello

tiene la facultad de ejecutar directamente obras de

infraestructura dentro de su jurisdicción.

Por tanto, los Gobiernos locales al ser parte de la organización

territorial del Estado, participan con la prestación de adecuados

servicios públicos en beneficio de la población de su

circunscripción.

De esta manera el Gobierno Distrital de Ticapampa, interviene

como entidad pública del Estado mediante la formulación del

presente proyecto y la gestión para su evaluación por convenio

con la municipalidad distrital de Olleros. Asimismo, será la

responsable de ejecutar la obra mediante el financiamiento

priorizado.


2.1.2 ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA

A. ZONA AFECTADA.

El área de estudio está comprendida por la Localidad de Ticapampa

del distrito de Ticapampa.

B. POBLACIÓN AFECTADA.

La zona en la que se desarrollará el proyecto es en la ciudad de

Ticapampa, donde se realizara el mejoramiento del Jiron Industrial, el

cual es una vía a seguir para llegar a las distintas instituciones

públicas y privadas.

Cuadro Nº 2.1

Población Directamente Afectada - 2015

Nº Caserío Nº familias Hab/Fam. Población

1 Ticapampa 150 4 600

Total 150 600

En cuanto se refiere al distrito de Ticapampa, como indicador, se ha

tomado referencia el año 2,007 se empadronaron 2436 individuos

entre hombres y mujeres, así lo registra el XI censo de Población y VI

de vivienda, y utilizando el factor de proyección de -0.83% de

crecimiento de población, el Distrito llegaría en el 2015 a 2279

habitantes.

Cuadro Nº 2.2

AREA #

1710 Dpto. Ancash Prov. Recuay Dist. Ticapampa

P: Tipo de

área

P: Según Sexo

Hombre Mujer Total

Urbano 699 802 1501

Rural 444 491 935

Total 1143 1293 2436

Fuente: censo nacional de población y vivienda 2007 INEI


Cuadro Nº 2.3

Proyección de Población Directamente Afectada (2015 - 2025)

Año Población Familias

2015 600 150

2016 595 149

2017 590 148

2018 585 146

2019 580 145

2020 575 144

2021 571 143

2022 566 141

2023 561 140

2024 557 139

2025 552 138

C. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES:

SERVICIOS BÁSICOS:

SALUD

El Distrito de Ticapampa, cuenta con 02 establecimientos de salud

organizados a través de Micro redes del Ministerio de Salud,

ubicados en la capital Ticapampa y Cayac a los que acceden los

otros anexos del Distrito por las vías vecinales y con algunas

limitaciones de accesibilidad vial y de transporte de las poblaciones

rurales.

EDUCACIÓN

Los Centros Educativos del Distrito de acuerdo a la información de

la UGES de Recuay, por niveles y modalidades suman 11. En el

distrito se imparten los servicios de educación en tres niveles;

inicial, primaria y secundaria.


SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO

El 98% de las viviendas ubicadas en la ciudad de Ticapampa posee

el servicio de energía eléctrica domiciliaria. Sin embargo es

necesario advertir la disconformidad de los pobladores por los

constantes cortes del servicio y el tendido que es solo monofásico.

El abastecimiento de agua potable en la ciudad de Ticapampa es al

100% en viviendas, a pesar de las dificultades debido a que la

captación y línea de conducción están deterioradas, debido a la falta

de mantenimiento y mal uso del agua. Existen en los tramos de la

línea de conducción fugas por deslizamientos.

El 83% de viviendas ubicadas en la ciudad de Ticapama cuentan

con servicio de sistema de desagüe, si bien ha sido ejecutado por la

municipalidad en años recientes, la utilidad del mismo no satisface

las expectativas de la población.

En cuanto al servicio de limpieza, existe servicio de recolección de

residuos sólidos en la zona del proyecto. La población destina sus

residuos sólidos a un botadero que se encuentra al lado este de la

zona.

VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN.

Existe una vía de acceso con las siguientes características:

Cuadro Nº 2.4 Vías de acceso

Rutas (Lima-Ticapampa) Distancia

Real DE A

Huaraz Ticapampa 31 KM

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Las organizaciones representativas de la comunidad son:

Agente Municipal.

Junta de vecinos del Jirón Industrial.


D. DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS:

Situación del servicio

Los autos y camionetas rurales tipo combi, son aquellas que hacen

el servicio urbano de taxi o colectivo quienes acceden siguiendo

esta trayectoria hasta las instituciones públicas y privadas. Este

servicio es restringido sobre todo en las épocas de lluvias, donde

la presencia de baches, charcos y lodos generan riesgo de

accidentes y gastos en mantenimiento vehicular a los

transportistas.

Situación de la infraestructura

Se cuenta con una superficie de rodadura no tratada, con

presencia de baches, charcos y lodo tornándose critico en las

épocas de lluvias. La presencia de un tramo rocoso reduce el

ancho del carril y dificulta el transito normal de los vehículos.

E. ANÁLISIS DE RIESGO:

Los aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona,

define una matriz de identificación de peligros relacionado a los

antecedentes, prognosis, probabilidad de ocurrencia y la

disponibilidad de información para decidir a este nivel de avance

sobre la formulación y evaluación del proyecto. El proyecto presenta

peligros como lluvias intensas en la zona que ocurren en los meses de

Diciembre – Marzo, debido principalmente al cambio climático y la

presencia de movimientos sísmicos que no son predecibles.

Los pobladores de la comunidad manifestaron que una de las

experiencias más desastrosas fue el Sismo de 1970, que afecto al

Callejón de Huaylas y llego hasta esta localidad en intensidad, además

manifestaron que otros fenómenos naturales que se presenta son los

vientos fuertes.


De otra parte, es preciso señalar que no existen estudios que

pronostiquen la ocurrencia de otros posibles peligros en la zona

donde se ejecutara el proyecto. Bajo este contexto es posible inferir

que la información existente sobre ocurrencia de peligros es suficiente

para decidir continuar con la formulación y evaluación del proyecto.

F. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Grado de Avance

Debido al clima de nuestra zona, el crecimiento del parque

automotor, la inexistencia del mantenimiento vial, el problema

persistirá y empeorará puesto que la formación de charcos y lodos

generan daños a las fachadas de las viviendas de los moradores del

jirón Industrial así como también perjudica a los transportistas

generándoles mayores gastos en el mantenimiento de sus unidades

de transportes.

Temporalidad

La situación actual ha ido manteniéndose desde hace 20 años atrás,

La falta de una adecuada carpeta de rodadura, ha ido agravando y

empeorando la vía de tránsito y las viviendas aledañas, permitiendo

el crecimiento de vegetación en los costados de la calle y

acumulandose basura en estos lugares lo que genera malestar en

sus transeúntes.

Relevancia

El problema existente es de tipo permanente, mientras no se

pavimente adecuadamente la vía que corrija el sistema de

evacuación de aguas pluviales, la situación actual en que se

encuentra el jirón Industrial persistirían en el tiempo y tenderá a

agravarse.


G. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN

No se tiene conocimiento de gestiones anteriores para revertir la

situación en que se encuentra la avenida principal del distrito.

H. MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS

Cuadro Nº 2.5 Vías de acceso Matriz de grupos involucrados

Grupos involucrados

Problemas percibidos

Intereses

Gobierno Distrital de Ticapampa

Inadecuado tránsito vehicular y peatonal en la vía de la zona urbana del distrito por estar en suelo natural no afirmado

Mejorar las vías transitables de la ciudad mediante su pavimentación. Construcción de cunetas para la evacuación de aguas.

Mejorar el ornato de la ciudad

Población del Distrito de Ticapampa y Moradores asentados en el jirón Industrial

Dificultad de acceso vehicular y peatonal por el jirón.

Molestias por el polvo y barro originado por la situación en que se encuentra jirón.

Mejorar el nivel de tránsito vehicular y peatonal en las vías de la ciudad de Ticapampa mediante ejecución de obras de infraestructura vial.

Transportistas y transeúntes usuarios del Jirón

Molestias de polvo, agua empozada y barro que afecta a los transeúntes en la avenida.

Malestar de los transportistas por el incremento de los costos de operación vehicular

Jirones y calles pavimentadas, mejorando el ornato de la ciudad.

Reducción de los costos operativos


2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. PROBLEMA CENTRAL

En base al diagnóstico realizado anteriormente, la que explica la

situación en que se encuentra el Jirón, el problema central se define

como:

“Inadecuadas condiciones para el tránsito vehicular en el jirón

Industrial de la localidad de Ticapampa”

2.2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

Causas directas

Inadecuada infraestructura de transito

Presencia de baches, charcos y lodos en la superficie de la vía

Causas indirectas

La superficie de la calzada es de tierra natural con presencia de

baches y huecos

Inexistencia de cunetas que recolecte y elimine el agua pluvial

2.2.3. EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

A. Efectos directos

Incremento de costos por operación vehicular y mantenimiento

de fachadas

Contaminación del aire debido a emisiones de partículas

suspendidas.

B. Efectos indirectos

Destino de ahorros familiares para el mantenimiento de los

bienes muebles e inmuebles.

Daño de los bienes inmuebles en la zona de influencia

Deterioro de la salud de las personas


C. EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo social y económico en la ciudad de

Ticapampa

2.2.4. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Grafico 2.1

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuadas condiciones para el tránsito vehicular en el jirón Industrial de la ciudad

de Ticapampa

EFECTO FINAL

Bajo nivel de desarrollo social y económico en la ciudad de Ticapampa

CAUSA DIRECTA Inadecuada infraestructura de transito

CAUSAS INDIRECTA La superficie de la calzada es de tierra natural con presencia de baches y huecos

CAUSAS INDIRECTA

Inexistencia de cunetas que recolecte y elimine el agua pluvial

EFECTO DIRECTO Incremento de costos por

operación vehicular y mantenimiento de fachadas

EFECTO INDIRECTO Destino de ahorros familiares para el mantenimiento de los bienes muebles

e inmuebles

EFECTO INDIRECTO Deterioro de la salud de

las personas

EFECTO DIRECTO Contaminación del aire debido a

emisiones de partículas suspendidas

.

EFECTO DIRECTO Daño de los bienes

inmuebles en la zona de influencia

CAUSA DIRECTA Presencia de baches, charcos y lodos en la superficie de la vía


2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1. OBJETIVO CENTRAL

La solución al problema central constituye el objetivo central del

proyecto, el cual es “Adecuadas condiciones para el tránsito vehicular

en el jirón Industrial de la localidad de Ticapampa” y conformar un

conjunto de actividades destinadas a coadyuvar el desarrollo de la

población afectada.

Grafico 2.2

2.3.2. MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

Los medios son aquellos hechos que nos permiten alcanzar el objetivo

central, es decir, aquellas acciones orientadas a enfrentar las causas

que ocasionan el problema, es así que para definir los medios, se ha

reemplazado cada causa directa e indirecta por una acción positiva

que nos permita solucionarlo.

Medios de Primer Nivel:

Adecuada infraestructura de transito

Adecuada conservación de superficie de rodadura

Medios Fundamentales:

Superficie de la calzada pavimentada para el transito vehicular

Presencia de cunetas que recolecten y eliminen el agua pluvial

Inadecuadas condiciones

para el tránsito vehicular en

el jirón Industrial de la

localidad de Ticapampa

Proyecto

Adecuadas condiciones

para el tránsito vehicular en

el jirón Industrial de la

localidad de Ticapampa


2.3.3. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS Y FINES “Árbol de Medios - Fines”

Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada

una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto que

contribuya a solucionarlo. De esta manera, se construye el árbol de

medios donde, de manera similar al árbol de causas, existirán

diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el

problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o,

indirectamente, a través de otros medios (elaborados a partir de las

causas indirectas). Así como los fines del objetivo central son las

consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el

problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta

razón, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias

negativas del mencionado problema Así pues, de manera similar al

caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo”

de los efectos. El procedimiento de elaboración es semejante al

utilizado en el caso del árbol de medios.

El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas

para los moradores y usuarios de la vía en estudio, los que se

manifestarán en las acciones siguientes:

Fin último

Mejora el nivel de desarrollo social y económico de la ciudad de

Ticapampa

Fin directo

1. Se reduce los gastos por costos de operación vehicular y por el

mantenimiento de fachadas, por la pavimentación de las vías.

2. Se reduce la emisión de partículas suspendidas, debido a la

pavimentación.


Fin indirecto

1. Se incrementan los ahorros familiares debido a la reducción de

gastos en el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles debido

a las óptimas condiciones de la vía.

2. Reducción de los daños de los bienes inmuebles, por la reducción de

polvo suspendido y reducción de lodo en la zona del proyecto.

3. Se reduce el deterioro de la salud de las personas, por la reducción

de polvo suspendido.

El cumplimiento de los objetivos permitirá contribuir a la Mejora del

nivel de desarrollo social y económico dentro de la zona de influencia

y, por ende, del distrito de Ticapampa.


ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Grafico 2.3

OBJETIVO CENTRAL

“Adecuadas condiciones para el tránsito vehicular y peatonal en el jirón Industrial de la ciudad de Ticapampa”

FIN ÚLTIMO Mejora el nivel de desarrollo social y económico de la

ciudad de la Ticapampa

Medio de primer nivel

Adecuada infraestructura de transito

Medio fundamental 1 Superficie de la calzada

pavimentada

Medio fundamental 3

Presencia de cunetas

FIN DIRECTO Se reduce los gastos por costos de

operación vehicular y por el

mantenimiento de fachadas

FIN INDIRECTO Se incrementan los ahorros familiares debido a la reducción de gastos en el mantenimiento

de bienes muebles e inmuebles

FIN INDIRECTO Se reduce el deterioro de

la salud de las personas

FIN DIRECTO Se reduce la emisión de partículas suspendidas

FIN INDIRECTO Reducción de los daños

a los bienes inmuebles

Medio de primer nivel

Adecuada conservación de

superficie de rodadura


2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Del análisis del árbol de Medios – Fines, se plantean las acciones y proyectos

alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central.

2.4.1. CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO

IMPRESCINDIBLES O NO.

En el caso se han identificado dos medios fundamentales como

imprescindibles porque constituyen ejes de solución al problema

identificado.

Grafico 2.4

2.4.2 RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.

Después de haber clasificado los medios fundamentales como

imprescindibles determinamos las relaciones que existen entre ella

dándose en este caso una relación de complementariedad entre los dos

medios fundamentales.

IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 1:

Superficie de la calzada

pavimentada

IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 2:

Presencia de cunetas


Grafico 2.5 Acciones excluyentes Acciones complementarias

2.4.3 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “SIN PROYECTO”

Al realizar el análisis de posibles acciones “Sin Proyecto", encontramos

que los medios fundamentales principales e imprescindibles, resultan

en acciones concretas que requerirán para su implementación gastos de

inversión, por ello definimos que no es posible concebir una solución al

problema identificado en una situación “Sin Proyecto”.

Medio fundamental 1 Superficie de la calzada

pavimentada

Medio fundamental 2 Presencia de cunetas

Acción 1.A Pavimentación de la calzada con concreto F’c= 210 Kg/cm2 en la losa, espesor 20 cm en

1,200 m2.

Acción 1.B Pavimentación de la calzada con concreto F’c= 210 Kg/cm2 en la

losa, espesor 25 cm, en 1,200 m2.

Acción 2 Construcción de cuentas

de concreto F’c= 175 Kg/cm2, en 75.00m.

Acción 1.C Construcción de sardinel lateral de concreto F’c= 175 Kg/cm2, en 70m.


ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “CON PROYECTO”

Descartado la posibilidad de solución en una situación “Sin Proyecto”,

procedemos a analizar alternativas de solución “Con Proyecto”,

considerando el análisis de medios y fines.

De acuerdo al análisis realizado a las diferentes acciones, se tienen los

proyectos alternativos que serán evaluados más adelante, para ello se

agrupo las acciones antes propuestas y relacionadas, considerando

todas las pautas del ministerio de transporte y comunicación y del

Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el

análisis de los siguientes aspectos:

Mejores materiales

Diseños tecnológicos que respaldan a los valores, costumbres,

usos y preferencias de los habitantes de la zona afectada.

Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales

específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.)

Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y

eficientes, etc.

Manejo de impacto ambiental adecuado

ALTERNATIVA 01

Pavimentado, sub-base e=0.20 m, acero de refuerzo f'y=4200

kg/cm2, concreto losa f'c=210 kg/cm2, e=0.20m, junta

asfálticas de contracción y dilatación.

Cuneta de concreto f'c=175 kg/cm2, junta asfáltica.

Sardinel de concreto f'c=175 kg/cm2

Mitigación ambiental.


ALTERNATIVA 02

Pavimentado, sub-base e=0.20 m, acero de refuerzo f'y=4200

kg/cm2, concreto losa f'c=210 kg/cm2, e=0.25m, junta

asfáltica de contracción y dilatación.

Cuneta de concreto f'c=175 kg/cm2, junta asfáltica.

Sardinel de concreto f'c=175 kg/cm2.



CAPITULO III

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Por lo general está compuesto por un conjunto de etapas o fases, que se

conocen como: pre-inversión, inversión y operación; el primero, consiste en

la preparación de proyectos de inversión en sus distintos niveles, tales como:

perfil del proyecto, estudio de pre-factibilidad y estudio de factibilidad; el

segundo, consiste en la elaboración de estudios definitivos, ejecución o

montaje y puesta en marcha; y el tercero, se ocupa de la operación normal y

de la liquidación de activos.

Grafico 3.1

3.1.1. FASE DE PREINVERSIÓN

De acuerdo a la envergadura de los proyectos alternativos que serán

evaluados, se considera que no será necesaria la elaboración de los

estudios de pre factibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de pre

inversión culminara con la elaboración del presente perfil.

IDEA

Pre inversión

Perfil

Pre

Factibilidad

Factibilidad

Inversión

Ejecución

Estudios

definitivos/

expediente

técnico

Post Inversión

Operación y

mantenimiento

Evaluación

Ex - post


3.1.2. FASE DE INVERSIÓN

Esta fase incorpora las actividades necesarias para generar la

capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la

puesta en marcha u operación del proyecto.

Se consideran las siguientes etapas, que son de la misma duración

para ambas alternativas:

- Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico.

- Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión / inspección).

3.1.3. FASE DE OPERACIÓN

Esta fase comprende las etapas de:

- Operación y Mantenimiento

- Evaluación ex-post

En este caso se considera la duración de 10 años.

3.1.4. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte del proyecto se ha fijado en 10 años, de acuerdo a la

normatividad vigente para proyectos de infraestructuras.

Unidad de Medida:

Durante la fase de inversión : mensual

Durante la fase de operación : anual

3.1.5. FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

Tomando en cuenta que el periodo de ejecución de ambos proyectos

alternativos, es similar; se considera para ambas alternativas las

mismas actividades; de esta manera se tiene que la fase de pre

inversión es de un mes, tiempo en el cual se ha desarrollado el

presente estudio; la inversión con una duración de 4 meses, de las

cuales 1 mes es para la elaboración del expediente técnico y la

ejecución de la obra es 3 meses y la post inversión con una duración

de 10 años.

A continuación se muestra el esquema de las fases y etapas de los dos

proyectos alternativos.


Cuadro 3.1 Actividades Unidad e

tiempo Cantidad

Fase I: Pre Inversión Elaboración de perfil Mes 1

Fase II: Inversión Expediente técnico Mes 1 Ejecución de proyecto Mes 3 Mitigación de impacto ambiental Mes 3 Supervisión de obra Mes 3 Liquidación de obra Mes 1

Fase III: post Inversión Operación y mantenimiento Año 10

3.2 ESTUDIO DE MERCADO: ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA

Para las estimaciones de la demanda se ha considerado a la población del

área de influencia del Distrito de Ticapampa de las zonas urbanas, rurales,

caseríos y anexos, se ha tomado como referencia a toda la población por que

hacen uso de las vías de la localidad de Ticapampa. Se ha considerado como

periodo de evaluación de 10 años y para las proyecciones de la población se

ha considerado la siguiente formula:

Pn = Po (1 + 𝑟)n

Pn = población que vamos a estimar

Po = población en el “año base” (conocida)

r = tasa de crecimiento anual

n = número de años

3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.3.1 POBLACIÓN DE ÁREA DE INFLUENCIA

La población total del área de influencia de la localidad de Ticapampa

cuenta con un total de 600 habitantes.


Cuadro Nº 3.2

Población Directamente Afectada - 2015

Nº Caserío Nº familias Hab/Fam. Población 1 Ticapampa 150 4 600

Total 150 600

3.3.2 POBLACIÓN DE REFERENCIA Y SU PROYECCIÓN

La población de referencia lo representan los habitantes del Distrito

de Ticapampa; para la proyección de la población del Distrito se va

utilizar la Tasa de Crecimiento intercensal de -0.83%, tasa calculada

con respecto a los censos del 2007 con respecto al censo de 1993,

como se muestra en el siguiente cuadro

Cuadro 3.3

Densidad Poblacional del Distrito de Ticapampa(2015 – 2025)

Año Año

Calendario Poblac. Dist. Ticapampa

Familias Dist. De

Ticapampa

Densidad poblac.

(Hab/Km2)

0 2015 2,279 570 5.3

1 2016 2,260 565 5.2

2 2017 2,241 560 5.2

3 2018 2,222 556 5.1

4 2019 2,204 551 5.1

5 2020 2,185 546 5.0

6 2021 2,167 542 5.0

7 2022 2,149 537 5.0

8 2023 2,131 533 4.9

9 2024 2,114 528 4.9

10 2025 2,096 524 4.8

3.3.3 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

La proyección de la población demandante potencial de la localidad de

Ticapampa, se da utilizando la Tasa de Crecimiento intercensal de -0.83%, tasa

calculada teniendo en cuenta los censos del 2007 con respecto al censo de 1993

del distrito de Ticapampa.


Población Demandante Efectiva: La población demandante efectiva en este

caso viene a ser la localidad de Ticapampa, que es la beneficiaria directamente,

de está, considerando al total de la población puesto que el jirón es usado como

vía de tránsito para llegar a las distintas instituciones públicas y privadas.

Cuadro 3.4

Proyección de Población Directamente Afectada (2015 - 2025)

Año Población Familias

2015 600 150

2016 595 149

2017 590 148

2018 585 146

2019 580 145

2020 575 144

2021 571 143

2022 566 141

2023 561 140

2024 557 139

2025 552 138 Fuente dados de campo Elaboración propia INEI 2007

3.3.4 DEMANDA VEHICULAR Para determinar el tráfico actual de los tramos se realizaron conteos

de campo en la vía. Esta información fue procesada para calcular el

índice medio diario

En lo que corresponde el conteo vehicular fue en un tramo único done

existe más fluidez de tráfico e ingresan y salen todo tipo de vehículos

que es la primera cuadra del Jirón Industrial.

El tráfico actual (tráfico del año base sin proyecto) se determinó a

partir de los resultados obtenidos de las mediciones de campo y se

expresará como una cantidad de vehículos que circulan por unidad de

tiempo en un determinado tramo (IMDA). El conteo se realizó entre

los días del 06 de julio hasta 10 de julio de 2015.

El índice medio diario anual (IMDA) se expresa en vehículos por día.

Los vehículos se presentan en forma desagregada por tipo vehicular:

auto, bus, camión de 1 eje, 2 ejes, de acuerdo al formato de estudio de

tráfico.


El índice medio diario resultante del tramo en estudio se resume en

los siguientes cuadros de los resultados obtenidos con 2 decimales se

hizo el redondeo respectivo.

Como se observa en los cuadros:

Cuadro 3.5

Grafico 3.2

El tráfico actual refleja los resultados del levantamiento de

información realizados a través de trabajos de campo (Estudio de

Tráfico), expresados en términos de Índice Medio Diario (IMD).

Proyección del Tráfico Normal

Para proyectar el tráfico futuro, es necesario antes determinar la tasa

de crecimiento del tráfico normal. Dicha tasa de crecimiento por lo

Semi Trailers

Auto Camioneta Combi Micros y Custers Buses C2 G C3 3S2

2 Ejes 3 Ejes 2 Ejes 3 Ejes 5 Ejes

DIA 01 20 5 5 0 0 0 0 0 30

DIA 02 14 3 5 0 0 0 0 0 22

DIA 03 16 2 5 0 0 0 0 0 23

Total 50 10 15 0 0 0 0 0 75

% 67% 13% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 1.00

IMDS 50 10 23 0 0 0 0 0 83

IMDP 16% 3% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 26%

RESÚMEN DEL VOLÚMEN DE TRÁFICO VEHICULAR TICAPAMPA - JIRON INDUSTRIAL

Transporte Urbano Transporte de Carga

Ómnibus CamionesHoras

V ehículos LigerosTotal de

V ehículos

por Día

16%

3%

7%

0% 0% 0% 0% 0%0%

5%

10%

15%

20%IMD VEHICULAR…


general se correlaciona con las tasas de crecimiento de las principales

actividades económicas de la zona del proyecto y el crecimiento

poblacional (variables explicativas del tráfico).

Cuadro 3.3

Demanda objetiva

La demanda vehicular para el inicio del proyecto para el año 2015 es

28 vehículos los cuales demandan según el siguiente cuadro:

Cuadro 3.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SIN PROYECTO

CON PROYECTO Alternativa N° 01 Alternativa N° 02

PAVIMENTO Área (m2) 1,200 1,200 1,200

Ancho Promedio (m) No definido 5.00 5.00 Losa Tierra Concreto F’c=210 Kg/cm2 Concreto F’c=210 Kg/cm2

Espesor (m) No definido 0.20 0.25 CUNETA TRINAGULAR Longitud (m) No definido 75.00 75.00

Dimensión No definido 0.40 x 0.25 0.40 x 0.25

3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA

A. OFERTA SIN PROYECTO

La oferta en la situación actual o “sin proyecto”, está dada por la

infraestructura actual de pistas, los cuales no permiten un tránsito

vehicular y peatonal apropiado por lo que la oferta correspondiente a este

sector es deficiente.

Semi Trailers

Micros y Custers Buses C2 G C3 3S2


2015 1 1 1 0 0 0 0 0 3

2016 2 2 2 0 0 0 0 0 6

2017 2 2 2 0 0 0 0 0 6

2018 2 2 2 0 0 0 0 0 6

2019 2 2 2 0 0 0 0 0 6

2020 2 2 2 0 0 0 0 0 6

2021 2 2 2 0 0 0 0 0 6

2022 2 2 2 0 0 0 0 0 6

2023 2 2 2 0 0 0 0 0 6

2024 2 2 2 0 0 0 0 0 6

2025 2 2 2 0 0 0 0 0 6

Camiones

SERVICIO DEMANDADO CON PROYECTO

Horas

V ehículos Ligeros Transporte Urbano Transporte de CargaTotal de

V ehículos

por DíaAuto Camioneta Combi

Ómnibus


La oferta de los servicios urbanos de pistas está determinado por el que

brinda la localidad de Ticapampa, esta no satisface a la poblacion, es decir

no existen pavimentaciones en el jirón a ser intervenido, y por

consiguiente presenta deficiente servicio urbano, la oferta sin proyecto

según el cuadro siguiente:

Cuadro 3.5 OFERTA SIN PROYECTO

Cuadro 3.6 OFERTA SIN PROYECTO (SIN PAVIMENTO)

B. OFERTA OPTIMIZADA

Los servicios urbanos identificados en este estudio están determinados

por la construcción de pistas en el jirón Industrial de la localidad de

Ticapampa. Consecuentemente en la zona de estudio es nulo los servicios

urbanos de pistas, entonces no hay oferta optimizada, el cual sería si se

contará con estos servicios y se tendría que realizar mejoras y de allí

presentarlo como una oferta optimizada del servicio urbano de pistas.

El resumen en la oferta optimizada de pistas es nulo, luego proyectándolo

a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto se tiene:

Semi Trailers

Micros y Custers Buses C2 G C3 3S2


2015 1 1 1 0 0 0 0 0 3

2016 1 1 1 0 0 0 0 0 3

2017 1 1 1 0 0 0 0 0 3

2018 1 1 1 0 0 0 0 0 3

2019 1 1 1 0 0 0 0 0 3

2020 1 1 1 0 0 0 0 0 3

2021 1 1 1 0 0 0 0 0 3

2022 1 1 1 0 0 0 0 0 3

2023 1 1 1 0 0 0 0 0 3

2024 1 1 1 0 0 0 0 0 3

2025 1 1 1 0 0 0 0 0 3

Total de

V ehículos

por Día

TRÁFICO NORMAL Y SU PROYECCIÓN EN EL HORIZONTE DE EV ALUACIÓN

AñosAuto Camioneta Combi

Ómnibus Camiones

V ehículos Ligeros Transporte Urbano Transporte de Carga

Características técnicas Sin proyecto

Calzadas

IMD (Veh/dia) Menor a 30

Área de superficie pavimentada total 0

Cobertura con pavimento (%) 0

Superficie de rodadura Tierra

Ancho de la superficie de rodadura 6 a 8 m.

Velocidad directriz (km/h) 15 - 20

Pendiente máxima Variable

Estado de vía Deteriorado

Espesor de losa --

Cunetas

Longitud 0

Dimensión 0

Sardinel

Longitud 0

Dimensión 0


Cuadro 3.7

Proyecto de oferta con proyecto para pavimento Descripción Con proyecto Característica

técnicas Calzadas Área de superficie pavimentada total 1,200 m2 Superficie de rodadura Pavimento rígido F’c= 210 Kg/cm2 Ancho de la superficie de rodadura 5.00 m. Estado de vía Optimo Espesor de losa 0.20m. Cunetas Longitud 75 m. Dimensión 0.40 x 0.25 m. F’c= 175 Kg/cm2 Sardinel Longitud 70 m. Dimensión 0.20 x 0.40m. F’c= 175 Kg/cm2

C. OFERTA CON PROYECTO

La oferta “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las vías

con la construcción de pistas en el Jirón industrial de la localidad de

Ticapampa. La puesta en servicio de dicha vía permitirá la circulación

vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la

accesibilidad y transporte en las calles de la localidad. Las Características

técnicas y geométricas se detallan en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 3.8 OFERTA CON PROYECTO

Características técnicas Sin proyecto Calzadas IMD (Veh/dia) Mayor a 30 Área de superficie pavimentada total 1,200 Cobertura con pavimento (%) 100 % Superficie de rodadura Pavimento Rígido Ancho de la superficie de rodadura 5.00 m. Velocidad directriz (km/h) 20 - 30 Pendiente máxima 10.39% Estado de vía Optimo Espesor de losa 0.20 m Cunetas Longitud 75 m. Dimensión 0.40 x 0.25 m. Sardinel Longitud 70 m. Dimensión 0.20 x 0.40m.


3.5 BALANCE OFERTA – DEMANDA

En el balance oferta demanda, se observa que la población insatisfecha

aumenta, es decir la necesidad de la población es creciente respecto al

número de personas que sufren el problema, y es que existe un déficit de

calles en buen estado para desplazarse sin inconvenientes, en mayores

consecuencias en épocas de invierno, por lo que con el proyecto se podrá

cubrir dicho déficit.

El estado actual del jirón Industria de la localidad de Ticapampa, no permite

una adecuada transitabilidad de vehículos y peatones.

Con el proyecto de mejoramiento del jirón Industrial, se mejoraran las

condiciones de vida de la población beneficiaria, se elevara la autoestima de

la población, se mejorara el entorno de la ciudad generando externalidades

positivas con mejor confort habitacional, promoviendo el turismo. El balance

de oferta y demanda se muestra según el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 3.9 BALANCE OFERTA - DEMANDA

Características técnicas Sin proyecto Sin proyecto Déficit Calzadas IMD (Veh/dia) Menor a 30 Mayor a 30 Área de superficie pavimentada total 0 1,200 -1,200 Cobertura con pavimento (%) 0 100 % -100% Superficie de rodadura Tierra Pavimento Rígido Ancho de la superficie de rodadura 6 a 8 m. 5.00 m. Velocidad directriz (km/h) 15 - 20 20 - 30 Pendiente máxima Variable 10.39% Estado de vía Deteriorado Optimo Espesor de losa -- 0.20 m -0.20 Cunetas Longitud 0 75 m. -75 Dimensión 0 0.40 x 0.25 m. Sardinel Longitud 0 70 m. -70 Dimensión 0 0.20 x 0.40m.

En el cuadro siguiente se aprecia la oferta optimizada que es nulo en todas las

calles que se intervendrá con el proyecto.

CUADRO Nº 3.10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Demanda de pistas en calzadas 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Oferte optimizada de pistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balance demanda -oferta 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Demanda v ehicular 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Oferta v ehicular 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Balance demanda -oferta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Tra

nsito

ve

hic

ula

r

INDICADORES

Pista

s


3.6 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características

técnicas de la infraestructura que se va construir, y están en concordancia

con los reglamentos vigentes de diseño y construcción de infraestructuras.

Primero describiremos las condiciones generales para la formulación de los

proyectos alternativos y, luego, los componentes comunes a ambos proyectos

alternativos.

Seguidamente describiremos los proyectos alternativos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1:

Se realizara la construcción de 1,200 m2 de pavimento Rígido,

E=0.20m con Concreto f’c= 210 Kg/cm2, una sub base de espesor

0.20m compactado con rodillo, encofrado con juntas de contracción y

dilatación.

Construcción de 75 m. de cunetas de concreto simple f’c=175 kg/cm2.

Construcción de 70 m. de sardineles de concreto f’c=175 kg/cm2, de

0.20 x 0.40m reforzado.


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 2:

Se realizara la construcción de 1,200 m2 de pavimento Rígido,

E=0.20m con Concreto f’c= 210 Kg/cm2, una base de espesor 0.25m,

encofrado juntas de constracción y dilatación.

Construcción de 75 m. de cunetas de concreto simple f’c=175 kg/cm2.

Construcción de 70 m. de sardineles de concreto f’c=175 kg/cm2, de

0.20 x 0.40m reforzado.



3.7 ANÁLISIS DE PELIGRO Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Con el propósito de evitar la generación de vulnerabilidades por exposición,

fragilidad y resiliencia en el proyecto, es necesario realizar este análisis.

Entiéndase por exposición; a las decisiones y prácticas que ubican a una

infraestructura en las zonas de influencia de un peligro.

Por fragilidad; se refiere al nivel de resistencia y protección frente a impactos

de un peligro-amenaza, es decir a la inseguridad estructural de las

edificaciones debido a formas constructivas inadecuadas.

Por último, resiliencia está asociada al nivel de asimilación o la capacidad de

recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad)

frente a un peligro – amenaza.

Para lo cual ha sido necesario el llenado de la siguiente tabla:

CUADRO Nº 3.11

PREGUNTAS SI NO

A. análisis de vulnerabilidades por exposición (localización)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Diseño)

1. ¿La infraestructura va ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X


3.8 COSTOS

En función a las actividades y metas descritas para el componente del

proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las

alternativas propuestas.

Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos

en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación

la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los

costos se clasifican generalmente en dos categorías:

Costos de Inversión

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de

las vías, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros

siguientes:

• Materiales

• Maquinarias y Equipos.

• Servicios profesionales.

• Mano de Obra Calificada y No Calificada.

• Otros.

Costos de Mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la

capacidad instalada de la pavimentación de las vías. Se subdividen a su vez

en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no

calificada.

3.8.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS “SIN PROYECTO”

Actualmente las vías a intervenir no cuentan con ningún tipo de

infraestructura y mantenimiento por lo que dicho costo es

considerado igual a cero.


3.8.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS “CON PROYECTO”

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la

pavimentación de la vía, componentes principales del proyecto, y

corresponden a los rubros siguientes:

• Materiales

• Maquinarias y Equipos.

• Servicios profesionales.

• Mano de Obra Calificada y No Calificada. Materiales

• Otros.

El desagregado del costo directo de inversión a precios privados (ver

anexos, donde se detalla el presupuesto del costo directo de la obra),

para cada una de las alternativas se muestra en los siguientes cuadros,

donde también se detallan las inversiones por tipos de insumos

(materiales, maquinaria, equipos, mano de obra calificada y no

calificada).

CUADRO Nº 3.12

PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I

(A PRECIOS PRIVADOS)

DESCRIPCION UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL (S/.)

INVERSION FIJA

Inversion Fija Tangible 321,692.37

Obras Civiles de Infraestructura Glb 1 318,786.05 318,786.05

Mitigacion Ambiental Glb 1 2,906.32 2,906.32

Inversion Fija Intangible 21,000.00

Expediente Tecnico (2.71%) Expediente 1 6,000.00 6,000.00

Supervicion de obra (6.78%) Supervisión 1 15,000.00 15,000.00

INVERSION TOTAL (S/.) 342,692.37


Desagregado de costos de inversión por componentes de la alternativa

01 según el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 3.13

CUADRO Nº 3.14

PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II


DESCRIPCION UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL (S/.)

INVERSION FIJA

Inversion Fija Tangible 351,269.56

Obras Civiles de Infraestructura Glb 1 348,399.71 348,399.71

Mitigacion Ambiental Glb 1 2,869.85 2,869.85

Inversion Fija Intangible 21,000.00

Expediente Tecnico (2.84%) Expediente 1 6,000.00 6,000.00

Supervicion de obra (4.96%) Supervision 1 15,000.00 15,000.00


DESCRIPCIONUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

COSTO

DIRECTO

GASTOS

GENERALES

(16.15%)

UTILIDADES

(7%)SUB TOTAL I.G.V. (18%)

TOTAL PRESUPUESTO

DE OBRA (S/.)

188,837.00 30,495.49 13,218.59 232,551.08 41,859.19 274,410.28

OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 1,016.96 164.23 71.19 1,252.38 225.43 1,477.81

OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 5,904.00 953.44 413.28 7,270.72 1,308.73 8,579.45

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO GLB 1.00 2,700.00 436.03 189.00 3,325.03 598.50 3,923.53

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL TRAMO CON MATERIAL CONGLOMERADOGLB 1.00 27,596.56 4456.60 1,931.76 33,984.92 6,117.29 40,102.20

MOVIMIENTO DE MATERIAL ROCOSO GLB 1.00 18,892.28 3050.93 1,322.46 23,265.67 4,187.82 27,453.50

CONCRETO EN PAVIMENTOS GLB 1.00 130,812.00 21124.97 9,156.84 161,093.81 28,996.89 190,090.70

JUNTAS DE DILATACION EN PAVIMENTOS GLB 1.00 1,915.20 309.29 134.06 2,358.55 424.54 2,783.09

5,795.11 935.86 405.66 7136.63 1284.59 8421.22

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA SARDINEL GLB 1.00 566.61 91.50 39.66 697.78 125.60 823.37

ACERO DE REFUERZO EN SARDINEL GLB 1.00 1,955.36 315.77 136.88 2,408.01 433.44 2,841.45

CONCRETO EN SARDINEL GLB 1.00 3,236.43 522.65 226.55 3,985.63 717.41 4,703.05

JUNTAS DE DILATACION EN SARDINEL GLB 1.00 36.71 5.93 2.57 45.21 8.14 53.35

21,093.33 3,406.38 1,476.53 25,976.25 4,675.72 30,651.97

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CUNETAS GLB 1.00 2,882.12 465.44 201.75 3,549.31 638.87 4,188.18

CONCRETO EN CUNETAS GLB 1.00 18,032.91 2912.15 1,262.30 22,207.37 3,997.33 26,204.69

JUNTAS DE DILATACION PARA CUNETAS GLB 1.00 178.30 28.79 12.48 219.57 39.52 259.10

ROTURA DE PROBETAS (PRUEBA DE COMPRESION) GLB 1.00 510 82.36 35.70 628.06 113.05 741.11

DISEÑO DE MEZCLAS GLB 1.00 339 54.75 23.73 417.48 75.15 492.62

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 2000 322.98 140.00 2,462.98 443.34 2,906.32

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1.00 800 129.19 56.00 985.19 177.33 1,162.53

FLETE GLB 1.00 2000 322.98 140.00 2,462.98 443.34 2,906.32

COSTO DIRECTO OBRA 221,374.44 35,750.00 15,496.21 272,620.65 49,071.72 321,692.37

EXPEDIENTE TECNICO (2.71%) 6,000.00

SUPERVICION DE OBRA (6.78%) 15,000.00

342,692.37

PAVIMENTADO

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

CONSTRUCCION DE SARDINEL

CONSTRUCCION DE CUNETAS

PRESUPUESTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA I



Desagregado de costos de inversión por pon componentes para la

alternativa 02 según el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 3.15

Como se puede apreciar ambas alternativas contienen acciones

concernientes a la sensibilización de la población beneficiaria directa;

en el mantenimiento oportuno y adecuado de las pistas y veredas, los

mismos que será realizaran una vez culminada la ejecución de las

obras físicas

Costos de Mitigación Ambiental:

Como son previsibles los costos de impacto ambiental negativos son

mínimos puesto que está referido únicamente al movimiento de

tierras y la eliminación de restos de construcción. En ambos casos, los

costos que demanden, está previsto en el presupuesto de obra como

son charlas al personal de la obra, charlas a la comunidad, formación

de comités, afiches, instalación de3 contenedores etc.

DESCRIPCIONUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

COSTO

DIRECTO

GASTOS

GENERALES

(14.60%)

UTILIDADES

(7%)SUB TOTAL I.G.V. (18%)

TOTAL PRESUPUESTO

DE OBRA (S/.)

212,357.00 31,012.09 14,864.99 258,234.08 46,482.14 304,716.22

OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 1,016.96 148.51 71.19 1,236.66 222.60 1,459.26

OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 5,904.00 862.21 413.28 7,179.49 1,292.31 8,471.79

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO GLB 1.00 2,700.00 394.30 189.00 3,283.30 590.99 3,874.30

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL TRAMO CON MATERIAL CONGLOMERADOGLB 1.00 27,596.56 4030.13 1,931.76 33,558.45 6,040.52 39,598.97

MOVIMIENTO DE MATERIAL ROCOSO GLB 1.00 18,892.28 2758.98 1,322.46 22,973.72 4,135.27 27,108.99

CONCRETO EN PAVIMENTOS GLB 1.00 154,332.00 22538.27 10,803.24 187,673.51 33,781.23 221,454.74

JUNTAS DE DILATACION EN PAVIMENTOS GLB 1.00 1,915.20 279.69 134.06 2,328.96 419.21 2,748.17

5,767.34 842.25 403.71 7013.30 1262.39 8275.70

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA SARDINEL GLB 1.00 566.61 82.75 39.66 689.02 124.02 813.04

ACERO DE REFUERZO EN SARDINEL GLB 1.00 1,955.36 285.56 136.88 2,377.79 428.00 2,805.79

CONCRETO EN SARDINEL GLB 1.00 3,208.66 468.58 224.61 3,901.85 702.33 4,604.18

JUNTAS DE DILATACION EN SARDINEL GLB 1.00 36.71 5.36 2.57 44.64 8.04 52.68

21,026.73 3,070.69 1,471.87 25,569.29 4,602.47 30,171.77

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CUNETAS GLB 1.00 2,882.12 420.90 201.75 3,504.77 630.86 4,135.62

CONCRETO EN CUNETAS GLB 1.00 17,966.31 2623.76 1,257.64 21,847.71 3,932.59 25,780.29

JUNTAS DE DILATACION PARA CUNETAS GLB 1.00 178.30 26.04 12.48 216.82 39.03 255.85

ROTURA DE PROBETAS (PRUEBA DE COMPRESION) GLB 1.00 510 74.48 35.70 620.18 111.63 731.81

DISEÑO DE MEZCLAS GLB 1.00 339 49.51 23.73 412.24 74.20 486.44

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 2000 292.08 140.00 2,432.08 437.77 2,869.85

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1.00 800 116.83 56.00 972.83 175.11 1,147.94

FLETE GLB 1.00 2000 292.08 140.00 2,432.08 437.77 2,869.85

COSTO DIRECTO OBRA 244,800.07 35,750.00 17,136.00 297,686.07 53,583.49 351,269.56

EXPEDIENTE TECNICO (2.45%) 6,000.00

SUPERVICION DE OBRA (6.13%) 15,000.00

372,269.56

PAVIMENTADO

PRESUPUESTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA II


CONSTRUCCION DE SARDINEL

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

CONSTRUCCION DE CUNETAS


3.8.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” Y

“CON PROYECTO”

A. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO”

Actualmente las vías a intervenir no cuentan con ningún tipo de

infraestructura y mantenimiento por lo que dicho costo de

mantenimiento es considerado igual a cero.

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”

La operación y mantenimiento, básicamente será el que

corresponda a la limpieza y eliminación de materiales orgánicos en

la pista, los vecinos directamente beneficiarios, conjuntamente con

la Municipalidad se encargarán del cuidado y el mantenimiento de

la vía pavimentada.

Estos costos corresponden a una combinación de los costos de

mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y

costos de mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 5

años y 10 años, considerado para las dos alternativas.

Para estimar los costos situación con proyecto se tienen en cuenta

las siguientes consideraciones:

Mantenimiento rutinario (cada año):

La limpieza de cualquier mantenimiento se hará en toda la

superficie de las pistas de la calzada.

• La señalización de pavimentos se realizara en 8% de la

superficie total de pavimentación.

• Reparación de pavimento se considera en el 10% del total de

pavimento.

• Resellado de juntas de pavimento rígido.


Para el mantenimiento de las cunetas se consideran como:

• Limpieza de zanjas de cunetas,

• Resellado de juntas de las cunetas

Mantenimiento Periódico (al año 5 y 10 de las dos

alternativas):

A las consideraciones anteriores se le incrementan el veinte por

ciento 20% a todas las intervenciones consideradas en el

mantenimiento rutinario.

Costos de operación y mantenimiento de la alternativa Nº 1 según

los cuadros siguientes:

CUADRO Nº 3.16

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE VÍA (En Nuevos Soles S/.)

CONDICIÓN: Sin Proyecto

PARTIDAS UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL

Limpieza General m2 1200.00 0.00 0.00

Eliminación Manual de material excedente m2 1200.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO ANUAL 0.00

Gastos Generales 10.00% 0.00

Utilidades 7.00% 0.00

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO ANUAL 0.00


CUADRO Nº 3.17

CUADRO Nº 3.18


Resellado de Juntas de Pavimento Rígido m 336.00 2.10 703.92

Reposición de Paño m2 12.00 71.00 852.00

LImpieza General de cunetas ml 75.00 7.56 567.00

M ANTENIM IENTO ANUAL 2,374.92

Gastos Genreales 10.00% 237.50


COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.20 2,778.67

COSTOS DE OPERACIÓN (20% C.M.) 555.73

3,334.40

M ANTENIM IENTO PERIODICO 1,807.92





2,538.34

COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles S/.)

PARTIDAS

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL JIRÓN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY -

ANCASH

CONDICIÓN: Con Proyecto

TOTALUNIDAD METRADO PARCIAL

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO PERIODICO


Resellado de Juntas de Pavimento Rígido C/Concreto premezclado m3 336.00 2.30 774.31

Reposición de Paño m2 12.00 78.10 937.20

LImpieza General de cuentas ml 75.00 7.56 567.00

M ANTENIM IENTO ANUAL 2,530.51





3,552.85

M ANTENIM IENTO PERIODICO 1,963.51





2,756.79

PRESUPUESTO DE M ANTENIM IENTO ANUAL

COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles S/.)

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL JIRÓN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY -

ANCASH

CONDICIÓN: Con Proyecto

PARTIDAS UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL

PRESUPUESTO DE M ANTENIM IENTO PERIODICO


CUADRO Nº 3.19

CUADRO Nº 3.20

3.8.4 EVALUACIÓN SOCIAL

3.8.4.1 BENEFICIOS

A. Beneficios en la situación “sin proyecto”

No existen beneficios en la situación sin proyecto, debido al

estado actual de la vía que perjudica a los usuarios por la visión

de la zona, la contaminación (basura), la emisión de polvo, la

incomodidad para los usuarios y la limitada transitabilidad

peatonal y vehicular.

PRICIPALES RUBROSUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

COSTO

UNITARIO

COSTO TOTAL

PRECIOS DE

MERCADO(S/.)

Expediente Técnico ESTUDIO 1 6,000.00 6,000.00

COSTO DIRECTO 261,221.84

RESULTADO 1 GBL 1 229,493.48 229,493.48

RESULTADO 2 GBL 1 6,838.23 6,838.23

RESULTADO 3 GBL 1 24890.13 24,890.13

Supervicion de obra GBL 1 15,000.00 15,000.00

Gastos Generales GBL 1 42,185.00 42,185.00

Utilidad GBL 1 18,285.53 18,285.53


RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I


PRICIPALES RUBROSUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

COSTO

UNITARIO

COSTO TOTAL

PRECIOS DE

MERCADO(S/.)

Expediente Técnico ESTUDIO 1 6000.00 6000.00

COSTO DIRECTO 288864.08

RESULTADO 1 GBL 1 257247.08 257247.08

RESULTADO 2 GBL 1 6805.4612 6805.46

RESULTADO 3 GBL 1 24811.5414 24811.54

Supervicion de obra GBL 1 14999.99993 14999.99993

Gastos Generales GBL 1 42184.99999 42184.99999

Utilidad GBL 1 20220.49 20220.48578


RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II



B. Beneficios en la situación “con proyecto”

La construcción de la infraestructura beneficiara integralmente

a la población en general para su desarrollo social. Los

beneficios cualitativos que generará el proyecto con ambas

Alternativas son:

Mejora del perfil urbano de la localidad.

Conseguir una mayor calidad humana en la zona,

mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos e

incrementando la convivencia.

Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias

y trasmisibles.

Ahorro en los costos por higiene personal mejora la

calidad de vida.

Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

Ahorro en tiempo de circulación de los peatones.

Disminución de contaminación al bajar los niveles de

polvo en suspensión y basura.

Ahorro de recursos en la operación vehicular.

Confort habitacional de los beneficiarios directos

3.8.4.2 COSTOS SOCIALES

Los factores de corrección que se utilizan para corregir los

precios privados o de mercado a los precios sociales los que se

muestran en las tablas que a continuación se exhiben. Las

mismas que rigen en la normatividad dada por el sector

correspondiente y que están contenidos en el ANEXO SNIP 10

Parámetros de Evaluación.

En este sector que es transporte los factores de corrección con

los que se trabajó se muestran en el cuadro siguiente:


CUADRO Nº 3.21

Factor de corrección

Nombre del parámetro Factor de corrección

Factor de corrección para la inversión 0.79

Factor de corrección para los costos de

mantenimiento y operación

0.75

Según el cuadro se realizó las conversiones costos de inversión de precios

de mercado a precios sociales según los cuadros siguientes:

CUADRO Nº 4.22

DESCRIPCION

COSTO TOTAL A

PRECIO DE

MERCADO

FACTOR DE

CORRECCIÓN

COSTOS A PRECIOS

SOCIALES

Expediente Técnico 6000.00 0.909 5454

COSTO DIRECTO 261221.8392 222070.0969

RESULTADO 1 229493.4800 195029.8348

Mano de Obra Calificada 31826.252 0.909 28930.06307

Mano de Obra No Calificada 44924.5116 0.8403 37750.0671

Materiales 115048.0058 0.8403 96674.83927

Equipos 37694.7106 0.8403 31674.86532

RESULTADO 2 6838.2298 5863.829368



Materiales 3548.614 0.8403 2981.900344

Equipos 134.1306 0.8403 112.7099432

RESULTADO 3 24890.1294 21176.43281



Materiales 3848.5936 0.8403 3233.973202

Equipos 1242.2214 0.8403 1043.838642

Supervicion de obra 15000.00 0.909 13634.99999

Gastos Generales 42185.00 0.8403 35448.05549

Utilidad 18285.53 0.909 16621.54563

INVERSION TOTAL (S/.) 342,692.37 293,228.70


CUADRO Nº 4.23

CUADRO Nº 4.24

DESCRIPCION

COSTO TOTAL

A PRECIO DE

MERCADO

FACTOR DE

CORRECCIÓN

COSTOS A PRECIOS

SOCIALES

Expediente Técnico 6000.00 0.909 5454.000019

COSTO DIRECTO 288864.0826

RESULTADO 1 257247.0800 218678.1978



Materiales 132401.1802 0.8403 111256.7117

Equipos 38877.0824 0.8403 32668.41234

RESULTADO 2 6805.4612 5836.293913



Materiales 3515.869 0.8403 2954.384721

Equipos 134.107 0.8403 112.6901121

RESULTADO 3 24811.5414 21110.39531



Materiales 3770.0056 0.8403 3167.935706

Equipos 1242.2214 0.8403 1043.838642

Supervicion de obra 14999.99993 0.909 13634.99994

Gastos Generales 42184.99999 0.8403 35448.05549

Utilidad 20220.48578 0.909 18380.42158

INVERSION TOTAL (S/.) 372,269.56 318,542.36

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II

(A PRECIOS SOCIALES)

F.A.

Activos Fijos Valor Res. 10%

2015 293,228.70 0.00 0.00 293,228.70 1.00000 293,228.70

2016 2,500.80 0.00 2,500.80 0.90909 2,273.46

2017 2,500.80 0.00 2,500.80 0.82645 2,066.78

2018 1,903.75 0.00 1,903.75 0.75131 1,430.32

2019 2,500.80 0.00 2,500.80 0.68301 1,708.08

2020 2,500.80 0.00 2,500.80 0.62092 1,552.80

2021 1,903.75 0.00 1,903.75 0.56447 1,074.62

2022 2,500.80 0.00 2,500.80 0.51316 1,283.31

2023 2,500.80 0.00 2,500.80 0.46651 1,166.64

2024 1,903.75 0.00 1,903.75 0.42410 807.38

2025 2,500.80 0.00 2,500.80 0.38554 964.17

TSD= 10.00%

VACT= S/. 307,556.25

Nº BENEFICIARIOS= 577

C/E= 533.03

COSTOS

INCREMENTALESFLUJO

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 En nuevos soles - A Precios Sociales

ALTERNATIVA

OPTIMIZADAAÑO

COSTOS DE INVERSIÓNCOSTO DE OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO


CUADRO Nº 4.25

3.8.4.3 METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD

Se ha utilizado la metodología Costo Efectividad, para comparar

las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación

con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia

económica posible en la asignación de recursos, puesto que el

nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en

naturaleza, intensidad y calidad), se espera que al más

conveniente económica y socialmente se a la que represente el

menor costo por unidad de beneficiario cubierto.

A Continuación se presentan los cálculos y resultados de la

evaluación social con la metodología de costo efectividad:

CUADRO Nº 4.26

F.A.

Activos Fijos Valor Res. 10%

2015 318,542.36 0.00 0.00 318,542.36 1.00000 318,542.36

2016 2,664.64 0.00 2,664.64 0.90909 2,422.40

2017 2,664.64 0.00 2,664.64 0.82645 2,202.18

2018 2,067.59 0.00 2,067.59 0.75131 1,553.41

2019 2,664.64 0.00 2,664.64 0.68301 1,819.99

2020 2,664.64 0.00 2,664.64 0.62092 1,654.53

2021 2,067.59 0.00 2,067.59 0.56447 1,167.10

2022 2,664.64 0.00 2,664.64 0.51316 1,367.38

2023 2,664.64 0.00 2,664.64 0.46651 1,243.07

2024 2,067.59 0.00 2,067.59 0.42410 876.86

2025 2,664.64 0.00 2,664.64 0.38554 1,027.33

TSD= 10.00%

VACT= S/. 333,876.63

Nº BENEFICIARIOS= 577

C/E= 578.64

ALTERNATIVA

OPTIMIZADA

COSTOS DE INVERSIÓN

AÑO FLUJO

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 En nuevos soles - A Precios Sociales

COSTOS

INCREMENTALES

COSTO DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

A LTER N A TIVA 1 A LTER N A TIVA 2

307,556.25 333,876.63

577 577

533.03 578.64

10% 10%

Fuente: Evaluación

Elaboración: Propia

RESUMEN DE LOS INDICADORES

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

Nº DE BENIFICIARIOS

COSTO EFECTIVIDAD

INDICADORES

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACT)


CUADRO Nº 4.27

CUADRO Nº 4.28

0 293,228.70 293,228.70 1.0000000 293,228.70

1 2,500.80 2,500.80 0.9090909 2,273.46

2 2,500.80 2,500.80 0.8264463 2,066.78

3 1,903.75 1,903.75 0.7513148 1,430.32

4 2,500.80 2,500.80 0.6830135 1,708.08

5 2,500.80 2,500.80 0.6209213 1,552.80

6 1,903.75 1,903.75 0.5644739 1,074.62

7 2,500.80 2,500.80 0.5131581 1,283.31

8 2,500.80 2,500.80 0.4665074 1,166.64

9 1,903.75 1,903.75 0.4240976 807.38

10 2,500.80 2,500.80 0.3855433 964.17

10% S/. 307,556.25

577

533.03

PERIODOCOSTOS DE

INVERSIÓN

EVALUACIÓN SOCIAL ALTERNATIVA 1

EN MILES DE SOLES

COSTOS OPERACIÓN

MANTENIMIENTOFLUJO NETO FLUJO ACTUAL

TASA SOCIAL DE

DESCUENTO

10%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO = VAC =

Nº DE BENIFICIARIOS =

C/E =

0 318,542.36 318,542.36 1.0000000 318,542.36

1 2,664.64 2,664.64 0.9090909 2,422.40

2 2,664.64 2,664.64 0.8264463 2,202.18

3 2,067.59 2,067.59 0.7513148 1,553.41

4 2,664.64 2,664.64 0.6830135 1,819.99

5 2,664.64 2,664.64 0.6209213 1,654.53

6 2,067.59 2,067.59 0.5644739 1,167.10

7 2,664.64 2,664.64 0.5131581 1,367.38

8 2,664.64 2,664.64 0.4665074 1,243.07

9 2,067.59 2,067.59 0.4240976 876.86

10 2,664.64 2,664.64 0.3855433 1,027.33

10% S/. 333,876.63

577

578.64

EVALUACIÓN SOCIAL ALTERNATIVA 2

EN MILES DE SOLES

TASA SOCIAL DE

DESCUENTO

10%

FLUJO NETO FLUJO ACTUALPERIODOCOSTOS DE

INVERSIÓN

COSTOS

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

VAC =

Nº DE BENIFICIARIOS =

C/E =

TASA SOCIAL DE DESCUENTO =


3.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la

estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto

de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto.

Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir

en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los

casos de pistas y veredas.

Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio

estimado, de acuerdo al detalle variaciones incrementales de costos según el

cuadro siguiente:

CUADRO Nº 4.29

CUADRO Nº 4.30

PLATAFORMA POBLACION

1200.00 577

S/. / M2 S/. / Benef INVERSIÓN

-30.00% 219,587.64 182.99 380.57 -30.00% 205,260.09

-20.00% 248,910.51 207.43 431.39 -20.00% 234,582.96

-15.00% 263,571.94 219.64 456.80 -15.00% 249,244.39

-10.00% 278,233.38 231.86 482.21 -10.00% 263,905.83

-8.00% 284,097.95 236.75 492.37 -8.00% 269,770.40

100.00% 307,556.25 256.30 533.03 100.00% 293,228.70

8.70% 333,067.15 277.56 577.24 8.70% 318,739.59

15.00% 351,540.55 292.95 609.26 15.00% 337,213.00

20.00% 366,201.99 305.17 634.67 20.00% 351,874.44

30.00% 395,524.86 329.60 685.49 30.00% 381,197.31

INVERSIÓN VACT ALTERNATIVA 1

1200 577

S/. / M2 S/. / Benef INVERSIÓN

-30.00% 238,313.92 198.59 413.02 -30.00% 222,979.65

-20.00% 270,168.15 225.14 468.23 -20.00% 254,833.89

-15.00% 286,095.27 238.41 495.83 -15.00% 270,761.01

-10.00% 302,022.39 251.69 523.44 -10.00% 286,688.13

-8.00% 308,393.24 256.99 534.48 -8.00% 293,058.97

100.00% 333,876.63 278.23 578.64 100.00% 318,542.36

8.70% 361,589.81 301.32 626.67 8.70% 346,255.55

15.00% 381,657.98 318.05 661.45 15.00% 366,323.72

20.00% 397,585.10 331.32 689.06 20.00% 382,250.84

30.00% 429,439.34 357.87 744.26 30.00% 414,105.07

INVERSIÓN VACT ALTERNATIVA 2


CUADRO Nº 4.31

CUADRO Nº 4.32

CUADRO Nº 4.33

S/./ M2 S/./ Bene f S/./ M2 S/./ Bene f

-30.00% 182.99 380.57 278.23 578.64

-20.00% 207.43 431.39 278.23 578.64

-15.00% 219.64 456.80 278.23 578.64

-10.00% 231.86 482.21 278.23 578.64

-8.00% 236.75 492.37 278.23 578.64

100.00% 256.30 533.03 278.23 578.64

8.70% 277.56 577.24 278.23 578.64

15.00% 292.95 609.26 278.23 578.64

20.00% 305.17 634.67 278.23 578.64

30.00% 329.60 685.49 278.23 578.64

Fuente : Es tudio de s ens ibilidad de l pro yecto

ALTERNATIVA 2INVERSIÓN

ALTERNATIVA 1

S/./ M2 S/./ Bene f S/./ M2 S/./ Bene f

-30.00% 198.59 413.02 256.30 533.03

-20.00% 225.14 468.23 256.30 533.03

-15.00% 238.41 495.83 256.30 533.03

-10.00% 251.69 523.44 256.30 533.03

-8.00% 256.99 534.48 256.30 533.03

100.00% 278.23 578.64 256.30 533.03

8.70% 301.32 626.67 256.30 533.03

15.00% 318.05 661.45 256.30 533.03

20.00% 331.32 689.06 256.30 533.03

30.00% 357.87 744.26 256.30 533.03

Fuente : Es tudio de s ens ibilidad de l pro yecto

ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1INVERSIÓN


CUADRO Nº 4.34

De los cuadros anteriores se puede desprender que la alternativa 01 es la

más efectiva, debido a que las posibles variaciones que se pudieran dar en el

monto de inversión.

3.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El Proyecto se considera sostenible, por que generará los beneficios

esperados a lo largo de su vida útil y por las razones siguientes:

3.10.1 Arreglos institucionales previstos para la fase de inversión

La población y las autoridades de la localidad de Ticapampa a través

de las autoridades y la municipalidad son los encargados de la

elaboración del estudio del proyecto a nivel perfil, la formulación de

expediente técnico.


3.10.2 Capacidad de Gestión de la Organización Encargada del Proyecto

en su Etapa de Inversión y Operación.

Etapa de Inversión:

La Municipalidad Distrital de Ticapampa, cuenta con experiencia en la

ejecución y el manejo de los fondos asignados a proyectos de este tipo

de infraestructura habiendo ejecutado en los últimos años, situación

que ha quedado demostrado en la ejecución de diversas obras

ejecutadas por la modalidad de administración directa y encargo. Así

mismo cuenta con la capacidad para la supervisión de la obra

(Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba) y

con el equipamiento que facilitara las labores de supervisión.

Esta Municipalidad es el facilitador para la elaboración de este

proyecto y a la vez buscara cofinanciamiento con otras entidades

locales y nacionales.

Etapa de Operación y Mantenimiento.

La Municipalidad distrital de Ticapampa, en concordancia con sus

funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la

obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil

del mismo.

Cabe resaltar que el Municipio cuenta con experiencia para la

implementación de este tipo de proyectos, así como dispone de

equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuenta con

capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del

presente proyecto.

Así mismo la población beneficiaria manifiesta su compromiso en el

mantenimiento y conservación de la vía.


Financiamiento de los Costos Operación y Mantenimiento:

La Municipalidad Distrital de Ticapampa y la población beneficiaria

establecerán los mecanismos necesarios para contar con un

presupuesto que aporte al mantenimiento de esta infraestructura vial;

los recursos humanos los aportaran los mismos beneficiarios.

Los costos para la operación y mantenimiento provendrán una parte

de la Municipalidad Distrital de Ticapampa.

Participación de los Beneficiarios:

La participación de los beneficiaros comprende todo el ciclo del

proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la

ejecución el mantenimiento en la etapa de ejecución.

La población de las principales calles de la ciudad de Pinra,

considerados como beneficiarios directos, quienes participarán

mediante faenas de trabajo de acuerdo a la programación por turnos,

en el mantenimiento y conservación de la infraestructura vial, para lo

cual deberán ser capacitados en aspectos técnicos respecto al uso

adecuado y conservación de la vía.

3.11 IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del presente proyecto, no genera impactos negativos que alteren

el equilibrio físico, biológico o social contraproducente, salvo pequeños

impactos que se genera en el movimiento de tierras y restos de construcción.

Para mitigar estos pequeños impactos se ha previsto la eliminación de

material excedente, limpieza y restos de la construcción arrojados en un

botadero expresamente designado para estos efectos. El costo que origine

esta mitigación está considerado dentro del presupuesto de obra en impacto

ambiental, según se describe en el presupuesto general.


3.11.1 ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN

A. Preparación

Trazo, replanteo y limpieza del terreno.

B. Manejo de campamento

Instalación de contenedor de basura: se instalaran en un

lugar adecuado alejado de la población con las normas

correspondientes.

Micro relleno sanitario: Se proyecta la construcción de 1

micro relleno.

Letrinas: Se ha proyectado la construcción de 3 letrinas

Clausura de micro relleno sanitario.

Implementación de botiquín.

C. Educación Ambiental

Charla al personal de obra: La educación ambiental

consistirá en realizar las al personal de obra encargada con

sus grupos de trabajos y respectivos supervisores.

Charlas a la comunidad: Se realizaran charlas educativas a

las comunidades que son más afectados y que son

beneficiarios directamente para un manejo posterior

adecuado de los desechos que contaminan las vías como

bolsas botellas papeles que todo los materiales orgánicos e

inorgánicos son reciclables con un uso adecuado ya que se

puede generan ingresos de estos tipos de desechos.

Afiches: Las acciones serán del tipo informativo, formativa y

de capacitación con prácticas en control de mantenimiento

apoyada con material de difusión según temas y grupos de

metas, en constante coordinación con las diversas

instituciones vinculadas, se realizaran volantes carteles etc.


3.11.2 Etapa de funcionamiento

En la etapa de funcionamiento se contara con un comité de

rehabilitación y mantenimiento de la vía y la coordinación

interinstitucional ambiental.

A. Factores ambientales impactables.

Riesgo de la alteración de la calidad del agua, suelo por la

disposición de residuos de cemento y tierra, entre otros.

Dificultades de tránsito.- Provocados por el cierre de calles

donde se efectúan los movimientos de tierra y construcción

de vías. Los usuarios de medios de transporte y peatones se

verán afectados por pérdidas de tiempo debido a los

cambios de ruta que tendrán que efectuar para llegar a sus

respectivos destinos.

Ruidos.- Los vehículos pesados de transporte de materiales y

agregados causarán molestias a la población por el ruido

producido.

Polvo.- En las actividades de construcción, de transporte y

descarga de material y en general, se presenta el manipuleo

de tierra, arena y cemento.

Modificación del relieve y riesgo de alteración de la calidad

del paisaje, por la disposición de material excedente en la

ejecución de la obra y la disminución de la cobertura vegetal.

3.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación Económica y el

análisis de sensibilidad la alternativa más rentable resulta siendo la

Alternativa 1, con la cual se determina la alternativa más favorable para el

proyecto " MEJORAMIENTO DEL JIRÓN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD

DE TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY

- ANCASH” Y para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados


costo-efectividad, la sensibilidad y la sostenibilidad. Para ello se elabora el

siguiente cuadro comparativo.

CUADRO Nº 4.35

3.13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de

convocatoria y contratación, luego la ejecución del proyecto que contempla

estudio definitivo y obras, finalmente la liquidación y la recepción de obras.

La Municipalidad es la responsable de llevar adelante el proceso de

convocatoria y el contrato, debiendo gestionarse a tiempo los términos de

referencia y publicaciones respectivas. El Consultor encargado del presente

estudio también elaborará los términos de referencia del proyecto para su

licitación, lo que garantiza que dentro de los dos últimos meses del presente

año se tenga un postor ganador para inicial el estudio definitivo y las obras.

Los Equipos Proyectos y Obras de la Municipalidad, son los encargados de

supervisar el estudio y la obra respectivamente, complementándose aspectos

técnicos que garanticen la calidad del proyecto. Para ello, dichos equipos

cuentan con la suficiente experiencia para este tipo de obras, garantizándose

que las metas trazadas y los tiempos contractuales estimados sean

cumplidos.

La Junta Administrativa, es la encargada de recepcionar las obras, para

posteriormente estar encargadas de su mantenimiento.

El tiempo total estimado para todo el proyecto vendría a ser 5 meses, en

condiciones normales; es decir sin retraso por motivos de licitaciones o

ajenas a la empresa, según el cuadro siguiente:

A LTER N A TIVA 1 A LTER N A TIVA 2

307,556.25 333,876.63

577 577

533.03 578.64

10% 10%

RESUMEN DE LOS INDICADORES

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

Nº DE BENIFICIARIOS

COSTO EFECTIVIDAD

INDICADORES

VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACT)


CUADRO Nº 4.36

CUADRO Nº 4.37

3.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

A. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

La organización para el presente proyecto esta dada básicamente por la

organización de la Municipalidad Distrital de Ticapampa, desde su Órgano

de Gobierno, el Órgano de dirección y Órgano de línea. La primera

integrada por el Consejo Municipal, la segunda por la Alcaldía, Gerencia

Municipal y el Órgano de Línea por la Gerencia de Infraestructura de la

Municipalidad Distrital de Ticapampa.

Sus atribuciones estarán dadas de la siguiente manera:

Consejo Municipal:

Es el Órgano de Gobierno encargado de establecer y disponer la ejecución

de políticas y objetivos de desarrollo socio – económicos del Distrito en

general y de la gestión Municipal en particular.

Total por

1 2 3 4 Meta

FASE: INVERSION

Elaboracion del Expediente técnico 6,000.00 6,000.00

Ejecucion de Obras civiles 80,322.72 114,595.76 66,303.36 261,221.84

RESULTADO 1 80,322.72 103,272.07 45,898.70 229,493.48

RESULTADO 2 1,367.65 5,470.58 6,838.23

RESULTADO 3 9,956.05 14,934.08 24,890.13

Supervición de obra 4,650.00 6,600.00 3,750.00 15,000.00

Gastos generales y utilidad 18,745.86 26,607.03 15,117.63 60,470.53

Total por período 6,000.00 103,718.58 147,802.80 85,170.99 342,692.37

CRONOGRAMA DE META FINANCIERA DEL PROYECTO

Fases y Etapas

Meses

1 2 3 4

FASE: INVERSION

Elaboracion del Expediente técnico 100%

Ejecucion de Obras civiles 31% 44% 25%

Supervición de obra 31% 44% 25%

Gastos generales y utilidad 31% 44% 25%

Fases y Etapas

Meses

CRONOGRAMA DE META FÍSICA DEL PROYECTO


Corresponde al consejo municipal formular la política integral de

desarrollo del distrito, así como establecer el régimen económico,

financiero y de gestión Municipal.

Entre sus atribuciones, respecto al proyecto estarán:

Aprobar los planes de desarrollo municipal concertados y el

presupuesto participativo.

Aprobar el plan de acondicionamiento territorial de nivel distrital.

Aprobar el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo rural, el

esquema de zonificación de áreas urbanas, y demás planes

específicos sobre las bases del plan de acondicionamiento territorial

Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios

públicos municipales al sector privado a través de concesiones o

cualquier otra forma de participación de la inversión privada

permitida por ley.

Las demás atribuciones que le corresponde conforme a ley.

Alcaldía:

La Alcaldía está a cargo del Alcalde Distrital quien representa a la

municipalidad y es el personero legal, es el responsable de ejercer la

función ejecutiva del gobierno municipal

Sus atribuciones, de acuerdo al proyecto son:

Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y

los vecinos.

Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal

Recomendar la concesión de obras de infraestructura y servicios

públicos municipales

Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de

obras y prestación de servicios comunales


Área de infraestructura pública y productiva:

Es el órgano de línea encargado de planificar, organizar y supervisar las

actividades referidas a la formulación y ejecución de los planes de

desarrollo urbanístico, rural y acondicionamiento territorial. Programar y

ejecutar obras públicas en concordancia con el Reglamento Nacional de

Edificaciones, Sistema Nacional de Inversiones y con las disposiciones

sobre ornato, vías públicas y propiedades privadas.

Sus atribuciones para con el proyecto, serían:

Proponer, analizar e instrumentar las políticas, programas y

proyectos de desarrollo urbano en el ámbito jurisdiccional del

distrito

Planear, Organizar y dirigir las acciones de desarrollo y

mantenimiento de la infraestructura urbana

Formular, ejecutar y/o supervisar los proyectos de obras en sus

diversas etapas

Supervisar la valorización de avance de los estudios de obras,

ampliaciones de plazos y adicionales de los contratos de ejecución de

obras

Formular las bases técnicas y administrativas para licitar, contratar

las obras que realice la municipalidad.

Planificar, proponer cronograma, organizar, supervisar y controlar

las actividades para el desarrollo y mantenimiento de la obra.

Supervisar la ejecución y evaluación del cumplimiento del

Procedimiento para otorgamiento de autorización a proyectos de

remodelación de la vía pública.

Informar mensualmente las valorizaciones de obras efectuadas en

ese periodo a la unidad de planeamiento.

Las otras funciones y responsabilidades de su competencia

asignadas.


B. GESTIÓN DE PROYECTO

Teniendo en cuenta la capacidad financiera, técnica y de recursos

humanos con que cuentan las empresas proveedoras de obras, con la

que puedan ejecutar las obras en el más breve período, se recomienda

la ejecución de la presente obra por Contrata. Siendo la municipalidad

ente supervisora de las actividades que se programen.

3.15 MATRIZ DE MARCO LÓGICO


3.16 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Mediante el proyecto “MEJORAMIENTO DEL JIRÓN INDUSTRIAL EN

LA LOCALIDAD DE TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA,

PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH” se conseguirá adecuadas

condiciones para el tránsito vehicular y peatonal en el jirón Industrial.

El monto de inversión para la alternativa seleccionada, es decir la

alternativa 01, a precios privados y precios sociales es:

Precios privados S/ 342,692.37 (Trescientos cuarenta y dos mil

seiscientos noventa y dos con 37/100 Nuevo soles)

Precios sociales S/ 293,228.70 (Doscientos noventa y tres mil

doscientos veintiocho con 70/100 nuevo soles)

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la metodología

de costo efectividad, establece que la alternativa 01, es la de menor

costo.

Recomendaciones

Puesto que el presente estudio cumple con el requerimiento mínimo

de un perfil, se recomienda la aprobación del presente estudio y la

elaboración del estudio definitivo debiendo de detallarse con más

precisión las metas a considerarse para la ejecución del proyecto.

estudio de pre inversion a nivel perfil ticapampa pavimentado.pdf

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