estrategia marzo 16 2020 - inap

ESTRATEGIA

PARA LA

CONTENCIÓN

DEL GASTO

PUBLICO DEL

INAP

marzo 16

2020 El documento, proporciona la respuesta institucional del INAP

al requerimiento contenido en el Artículo 20 de la Ley Anual

de Presupuesto y permite establecer lineamientos internos de

contención del gasto público, con el objetivo de maximizar el

uso de los recursos de la institución.

Estrategia para la mejora

de la ejecución y la

calidad del gasto público

del INAP

Boulevard Los Próceres 16-40 Zona 10, Ciudad de Guatemala PBX: (502) 2419-8181

www.inap.gob.gt [email protected]

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Contenido

I. INTRODUCCION ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ............................................................................................................................................................................................................ 2

Visión ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2

Misión ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3

Principios...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

Valores .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

A. PLAN DE IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL INAP

DURANTE EL 2020 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4

Programa de Certificación de Conocimientos: ......................................................................................................................................................................................................................... 6

Programa de Gerencia Pública ......................................................................................................................................................................................................................................................... 6

Programa de Fortalecimiento Municipal -Centro de Estudios Municipales CEMUNI-.......................................................................................................................................... 6

Programa de Reforma del Estado. .................................................................................................................................................................................................................................................. 7

a. Estudios de Postgrado .......................................................................................................................................................................................................................................................... 7

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL 2020.................................................................................................................................................................................................... 8

Programa 11: Servicios de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Municipal: ................................................................................................................................................ 8

Programa 12: Servicios de Formación y Capacitación para la Profesionalización del Servidor Público ...................................................................................................... 8

Investigación y Asesoría Administrativa .................................................................................................................................................................................................................................. 8

Formación y capacitación ........................................................................................................................................................................................................................................................... 8

Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Municipal, Gobernaciones y SCDUR ........................................................................................................................................................ 8

Estudios de Postgrado ................................................................................................................................................................................................................................................................. 8

Escuela de Gobierno y Gestión Pública .................................................................................................................................................................................................................................. 8

B. MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y ELIMINACIÓN DEL GASTO SUPERFLUO, CONFORME A PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD Y

RESPONSABILIDAD FISCAL DURANTE EL 2020 ................................................................................................................................................................................................................................ 9

MEDIDAS DE TRANSPARENCIA.......................................................................................................................................................................................................................................................... 9

MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL TEMA DE TRANSPARENCIA ............................................................................................................................................ 9

FACILIDAD PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN............................................................................................................................................................................................................ 9

MONITOREO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:................................................................................................................................................................................. 9

GUATECOMPRAS ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10

CONTROL INTERNO ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10

REGULACION DE GASTOS SUPERFLUOS .................................................................................................................................................................................................................................. 10

C. LA RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LIBRE ACCESO A LA CIUDADANIA ................................................................... 12

1. Presupuesto Solicitado, Asignado, Modificado Y Ejecutado Con Detalle: ......................................................................................................................................................... 12

Presupuesto Asignado, Vigente y Ejecutado .................................................................................................................................................................................................................................... 12

2. Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto ............................................................................................................................................................................................................... 13

3. Ejecución Presupuestaria por Renglón de Gasto ........................................................................................................................................................................................................... 13

http://www.inap.gob.gt/




I. INTRODUCCION

El INAP es el órgano técnico de la Administración Pública, responsable de generar y lograr

que se ejecute un proceso permanente de desarrollo administrativo, con el fin de

incrementar la capacidad de las instituciones y dependencias públicas, para que éstas sean

eficientes y eficaces en los aspectos que le son propios; así como en la producción de

bienes y prestaciones de servicios1.

Para el cumplimiento de dicho mandato, el INAP cuenta con servicios de asesoría y

asistencia técnica administrativa en el ámbito de gobierno central, departamental y

municipal; servicios de grado y postgrado, que incluye licenciatura, maestría y doctorado,

capacitación en administración pública y debates públicos para apoyar en la modernización

y fortalecimiento del sector público guatemalteco.

Derivado del mandato legal, del Plan Nacional de Desarrollo Katún 2032 y las Prioridades

Naciones Establecidas en las que el INAP tiene responsabilidad, se presenta el Plan Anual

2020, tomando en cuenta que es una entidad estratégica para el gobierno y con acciones

enfocadas en Cero tolerancias a la corrupción y Modernización del Estado, en respuesta a

las orientaciones como órganos responsables y en coordinación con otras instituciones

otras instituciones de gobierno.

Se presenta este estrategia, planteada como parte del instrumento de planificación durante

el 2020 para garantizar, la eficacia y eficiencia de los recursos asignados y cumplir con los

lineamientos de una gestión orientada a resultados. Vale resaltar que fue elaborado de

manera participativa y consensuada con la representación de todas las unidades

administrativas, sustantivas y de apoyo del Instituto.

II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Como se establece en el marco normativo, el INAP es una entidad técnica y de apoyo al

fortalecimiento de la administración pública, que depende directamente del Presidente de

la República y cuya función resulta estratégica para la gobernabilidad democrática, uno de

los ejes de Gobierno del Cambio. Así también dando respuesta a los ejes de la Política

General de Gobierno 2020-2025; Cero tolerancia a la corrupción; Modernización del

Estado y Seguridad Alimentaria y Nutricional; Salud Integral y Educación de Calidad.

Visión

Ser la entidad altamente especializada y de reconocida capacidad, en los procesos de

modernización institucional y de desarrollo permanente de la administración pública de

Guatemala.

1 Artículo 5 del Decreto 25-80 del Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica del INAP





Misión

Somos el órgano técnico de la Administración Pública que formamos, capacitamos y

certificamos a los ciudadanos que actualmente o en el futuro ejerzan la función pública, así

como fortalecemos las capacidades de gestión de las entidades gubernamentales y no

gubernamentales que prestan servicios públicos, investigando los problemas de la

Administración Pública para proponer soluciones y prestamos asesoría y asistencia técnica

al sector público de Guatemala.

Principios

A. Transparencia

B. Calidad de la gestión

C. Eficiencia,

D. Eficacia

E. Pertinencia

Valores

1. Honestidad

Conducta apegada a principios y valores éticos y sociales fundamentales para

garantizar el respeto a la ley y al incremento de la confianza de la ciudadanía y de

los usuarios públicos hacia la Institución.

2. Profesionalismo

Incremento continuo de la calidad de los servicios que se brindan a través de

programas y proyectos que eleven el nivel de la capacidad de los funcionarios y

empleados públicos de la entidad y la creación de los estímulos correspondientes.

3. Responsabilidad

Cumplimiento eficiente de deberes y obligaciones, como un valor rector para que

la Institución se constituya en modelo y ejemplo en la consecución de su mandato

constitucional.

4. Calidad

Es el grado de aceptación o satisfacción que proporcionan los servicios, según las

necesidades y expectativas de los usuarios.





A. PLAN DE IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

PRIORITARIOS PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL INAP

DURANTE EL 2020

A partir del año 2020, se hace prioridad el impulso del proceso de ampliación de la

cobertura del Instituto Nacional de Administración Pública –INAP-, siguiendo el

“MODELO DE GESTION PARA LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LOS

SERVICIOS DEL INAP”, que involucra la utilización de espacios físicos en diferentes

niveles que facilitaran la cobertura institucional, acercando los servicios que ofrece la

institución al usuario con:

1. Anexos en el área metropolitana;

2. Escuelas Técnicas Regionales;

3. Centros de Formación y Capacitación para la Administración Pública

Anexos en el área metropolitana:

Son instalaciones físicas que funcionan como aulas adicionales a las de la sede central (zona 10) en la ciudad capital con el fin de acercar a las instituciones públicas como a los lugares

de residencia de los usuarios, los servicios del INAP; Las actividades académicas son

programadas por las Direcciones del Instituto y coordinadas a través de la Dirección de

Formación y Capacitación.

Escuelas Regionales de Administración Pública:

Estas unidades académicas están ubicadas en las cabeceras departamentales donde tengan

sus sedes los Consejos Regionales de Desarrollo, excepto en la Región Central, y surgen

en cumplimiento del Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo que

ordena al INAP la capacitación de los miembros de los Consejos de Desarrollo y el

Articulo 94 del Decreto 12-2002 (Código Municipal) así como el Articulo 20 de la Ley

General de Descentralización (Decreto 14-2002) que mandata al INAP la capacitación y

fortalecimiento de las Municipalidades; funcionan por lo tanto bajo un enfoque territorial

con la finalidad de:

a. Desconcentrar la oferta académica y los servicios que presta el INAP;

b. Incrementar la cobertura del INAP para la atención de mayor cantidad de usuarios

que residen fuera de la ciudad capital.

c. Implementar programas de formación y capacitación, así como servicios de

investigación y asesoría técnica orientados a satisfacer las necesidades concretas de

la gestión pública en los territorios de acuerdo a sus propias características socio-

culturales, económicas y políticas.





Las Escuelas se crean como unidades administrativas bajo la coordinación de la Dirección

de Asistencia Técnica Regional (DIATRE) y por lo tanto funcionan bajo su dirección y

control, convirtiéndose en el espacio físico en donde las Direcciones de la Institución

pueden implementar cualquiera de los programas que se ejecuta, según la programación

aprobada por el Comité Ejecutivo del INAP.

Centros de Capacitación y Formación (CCF)

Son unidades ejecutoras de los programas del INAP y su cobertura es de carácter

regional; se ubican en los lugares en donde se tenga potencial de extender actividades y

cobertura de carácter regional e internacional. A diferencia de las Escuelas Técnicas,

tendrán instalaciones propias y una estructura administrativa básica que les permite

funcionar como cualquiera de las direcciones sustantivas del INAP. Sin embargo, la

responsabilidad de coordinación técnica se encuentra a cargo de la Dirección de

Formación y Capacitación –DIFOCA- pero, todas las Direcciones pueden ejecutar sus

programas, según la programación aprobada por el Comité Ejecutivo del INAP. Para su operatividad disponen de un presupuesto y tienen los siguientes fines:

a. Desconcentrar la oferta académica y los servicios que presta el INAP en una o más

regiones del país.

b. Incrementar la cobertura del INAP para la atención de mayor cantidad de usuarios

en el interior del país.

c. Implementar los programas de formación y capacitación, así como servicios de

investigación y asesoría técnica orientados a satisfacer las necesidades concretas de

la gestión pública en los territorios de acuerdo a sus propias características socio-

culturales, económicas y políticas.

d. Extender sus actividades a nivel internacional según los respectivos convenios que

celebre el INAP con entidades regionales o mundiales.

El INAP como parte estratégica busca lograr fortalecer la Gestión Pública, a través de

intervenciones de iniciativas claves que se desarrollarán durante el 2020, siendo ellos, los

siguientes:

1. Programa de Certificación de Conocimientos

2. Programa de Gerencia Pública

a. Asesoría Administrativa para el Fortalecimiento y Modernización

Institucional

3. Programa de Fortalecimiento Municipal -Centro de Estudios Municipales CEMUNI-

4. Programa de Reforma del Estado.

a. Estudios de Postgrado

b. Desafío 2020





Programa de Certificación de Conocimientos:

Es el proceso mediante el cual un servidor público puede obtener un documento,

extendido en forma conjunta por el Instituto de Administración Pública –INAP- y la

Oficina Nacional de Servicio Civil en el cual se hace constar que posee los conocimientos

sobre administración pública. Éste proceso de certificación se desarrolla en tres niveles:

básico, áreas específicas y avanzado. Esta iniciativa persigue el aseguramiento de una

visión común de la misión del Estado y del Gobierno, así como de los valores del servicio

público; el mejoramiento de los estándares de competencia profesional de las personas

que laboran en el sector público y, la contribución para sentar las bases de la carrera

administrativa pública en Guatemala.

Programa de Gerencia Pública

Es una iniciativa de formación profesional para aquellos funcionarios y empleados públicos

que tengan responsabilidad en la asignación de recursos para la implementación de planes,

programas y proyectos.

Persigue brindar formación en un diplomado formativo de 10 meses y capacitaciones,

cursos, seminarios, talleres y conferencias, así mismo se ofrece asesoría y asistencia

técnica en la elaboración de manuales administrativos y mejoras en las unidades

administrativas, reingenierías y consultorías puntuales de acuerdo a las necesidades

específicas de las instituciones públicas.

Programa de Fortalecimiento Municipal -Centro de Estudios Municipales

CEMUNI-

En el ámbito de su competencia el INAP a través del CEMUNI, busca generar en los

gobiernos locales procesos permanentes de formación, capacitación y modernización

institucional, con el fin de incrementar sus capacidades de gestión y gobernanza

democrática. Esta iniciativa se implementa en el marco de la Mesa Interinstitucional de

Fortalecimiento Municipal que lidera el Instituto de Fomento Municipal. El CEMUNI

funciona a partir de acuerdos de cooperación entre diferentes entidades relacionadas con

la gestión municipal.

Para ello el INAP ofrece formación en diplomados y capacitación en cursos, seminarios,

talleres y conferencias; Así como asesorías y asistencia técnica en la elaboración de

manuales administrativos mejoras en las unidades administrativas, reingenierías y

consultorías puntuales de acuerdo a las necesidades específicas de los gobiernos locales.





Programa de Reforma del Estado.

Se plantea la Reforma del Estado como la consecución de cambios estructurales en los

ámbitos políticos, administrativos e incluso en la naturaleza misma del Estado. En el ámbito

administrativo, y de acuerdo a su mandato legal, el INAP se ocupa como órgano técnico

de la Administración Pública (Decreto 25-80 del Congreso de la República) de la

investigación, la asesoría y la formación, la gobernanza democrática y el alineamiento del

Estado y los gobiernos a las necesidades de los ciudadanos. En INAP se considera que el

Estado por sí sólo no produce el desarrollo, pero tampoco puede haber desarrollo sin un

Estado fuerte, capaz, transparente y democrático.

a. Estudios de Postgrado

A través de los respectivos convenios interinstitucionales, el INAP agrega a su oferta

académica la posibilidad de que los profesionales que actualmente o en el futuro ocupen

cargos públicos, puedan cursar estudios de posgrado relacionados con la actividad del

sector público.

b. Desafío 2020

El INAP impulsa un paquete de Actualización sobre aspectos de Gobierno y

Administración Pública que incluye 3 módulos de la manera siguiente:

ABC de Gobierno y Administración Pública, módulo conformado por 4 cursos que

constituyen los conocimientos básicos de Estado y Administración Municipal, donde se

darán a conocer elementos de legislación y administración con el propósito de formar

servidores públicos comprometidos y eficientes.

Formulación, Evaluación y Gerencia de Proyectos que consiste en un Diplomado

que persigue contribuir en la formación, fortalecimiento y actualización de técnicos y

profesionales para que estén en capacidad de desempeñar de la mejor manera posible las

actividades vinculadas a las fases de un proyecto. El objetivo que se persigue es contribuir

en la formación, fortalecimiento y actualización de los técnicos y profesionales del sector

público en general para que estén en capacidad de desempeñar de la mejor manera posible

las actividades vinculadas a las fases de formulación, evaluación y ejecución de proyectos,

en sus respectivos puestos de trabajo en el marco de instituciones públicas, organizaciones

sociales, organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales, sector privado, entre

otros.

Jornadas y Conferencias de Actualización en Estado y Gobierno, que es un ciclo

de conferencias, seminarios, foros y conversatorios, donde el servidor público participa de

manera activa con los ponentes y conferencistas. Estas Jornadas y Conferencias se llevarán

a cabo en el anexo del INAP, en el Centro Histórico, con la temática siguiente:





Adquisiciones y Contrataciones.

Contratación laboral.

Gestión del presupuesto.

Relaciones interpersonales.

Auditoría Gubernamental.

Herramientas de Planificación.

Equidad de Género.

Manejo y Control de Tráfico de Influencias

Gestión del Conflicto

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL INAP PARA EL 2020

Programa 11: Servicios de Asistencia Técnica

para el Fortalecimiento Municipal:

Programa 12: Servicios de Formación y

Capacitación para la Profesionalización del

Servidor Público

Investigación y Asesoría Administrativa

Formación y capacitación

Asistencia Técnica para el Fortalecimiento

Municipal, Gobernaciones y SCDUR Estudios de Postgrado

Escuela de Gobierno y Gestión Pública





B. MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y ELIMINACIÓN DEL GASTO

SUPERFLUO CONFORME A PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD Y

RESPONSABILIDAD FISCAL DURANTE EL 2020

MEDIDAS DE TRANSPARENCIA

Con la finalidad de establecer y procurar la mejora continua y la calidad del gasto en cada

una de las Unidades del Instituto Nacional de Administración Pública –INAP- en la

búsqueda de fomentar la cultura de transparencia y la calidad del gasto público, el Instituto

en un esfuerzo institucional coordinado a través de la Dirección Financiera y la Unidad de

Planificación, Monitoreo y Evaluación, implementa los siguientes controles:

MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL TEMA DE LA

TRANSPARENCIA

Se realizará seguimiento constante sobre el tema de transparencia, para dar cumplimiento

a la normativa de la Ley de Presupuesto, rendición de cuentas y toda información pública de oficio, mediante la entrega recurrente de informes a las entidades competentes y,

publicaciones en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública, conforme

lo indica dicha ley.

FACILIDAD PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Unidad de Información Pública (UIP) y Departamento de Informática, desarrollarán las

mejoras necesarias en la página web institucional para que el usuario interesado en

conocer sobre el INAP tenga fácil acceso a la información, en forma práctica, sencilla, clara

e interactiva.

MONITOREO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:

La Dirección Financiera mantendrá control mensual en coordinación con las autoridades

del Instituto Nacional de Administración Pública, para el cumplimiento de las normativas

del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley orgánica del Presupuesto y del

Decreto 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el

presente ejercicio fiscal.

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

La Dirección Financiera presentará los reportes de SICOIN a la Unidad de Información

Pública (UIP), de manera oportuna, en forma mensual, en cumplimiento a los Artículos 10

y 11 del Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública, para que dicha

información sea publicada en los sitios destinados conforme a los mandatos legales

vigentes.





GUATECOMPRAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto No. 57-

92 y su Reglamento, toda entidad pública, antes de cada ejercicio fiscal, deberá programar

las compras, suministros y contrataciones que tengan que hacer durante el mismo período

fiscal.

El Departamento de Compras de la Dirección Administrativa del INAP, es el responsable

de utilizar los procedimientos establecidos por la Ley y normas complementarias emitidas

por el ente rector, para la ejecución efectiva de los recursos financieros de la institución y

velar que las gestiones realizadas se publiquen en los respectivos portales de acceso a la

información pública; por su parte, la Dirección Financiera velará porque la ejecución

presupuestaria del Instituto cumpla con las leyes y normas establecidas sobre su ejecución.

CONTROL INTERNO

La Auditoría Interna, con base a lo establecido en las normas de control gubernamental,

será el responsable de verificar los controles internos para dar cumplimiento al Plan Anual

de Auditorías, evaluar las normativas, políticas y procedimientos aplicados en las

operaciones de las Direcciones Sustantivas y de Apoyo Administrativo, con el fin de

corroborar que dichas actividades se lleven a cabo de acuerdo con las necesidades de la

institución.

REGULACION DE GASTOS SUPERFLUOS

El Instituto Nacional de Administración Púbica, en el marco del uso adecuado, eficaz y

eficiente de los recursos asignados, ha implementado medidas para la eliminación de

gastos superfluos.

Internamente, el INAP realizará análisis financieros en forma mensual para dar seguimiento

al uso adecuado de los recursos asignados a la institución, y en forma complementaria

reiterará cada vez que sea posible, la concientización sobre el uso racional de los recursos

tangibles e intangibles de la Institución, por parte de cada una de sus unidades sustantivas y

de apoyo.

La ejecución de los recursos financieros asignados a la Institución se realizará conforme a

lo establecido en las leyes y las normas complementarias emitidas por el ente rector.

El INAP adopta para el año 2020, las siguientes medidas para la eliminación de gastos

superfluos o no prioritarios, siguientes:

1. Todo el personal de la Institución, sin excepción alguna, deberá velar por el uso

eficiente de los recursos financieros del INAP, para garantizar la calidad del gasto

en todas las erogaciones necesarias que se orienten al alcance de logros, metas y

objetivos institucionales planteados dentro del Plan Operativo Anual 2020.





2. Las Direcciones sustantivas y de apoyo tienen estrictamente prohibido contraer

compromisos superiores a los programados en el presupuesto asignado en el

presente ejercicio fiscal.

3. En la ejecución financiera del ejercicio fiscal 2020, se prioriza el pago del recurso

humano, los servicios básicos y los insumos críticos para el funcionamiento de la

Institución.

4. Los gastos por viajes al interior o exterior, viáticos y gastos conexos, procederán

únicamente si se encuentran debidamente justificados y aprobados por la autoridad

máxima del Instituto.

5. Queda descartada en su totalidad la adquisición de vehículos automotores.

6. Queda suspendido cualquier evento relacionado con remodelaciones de

oficinas/edificio, a menos que se justifique por el solicitante y apruebe por la

máxima autoridad del Instituto.

7. La adquisición de mobiliario y equipo de oficina y equipo educacional, cultural y

recreativo procederá únicamente si se justifica técnicamente por el solicitante y

aprueba por la máxima autoridad y además, cuenta con el aval de la Unidad de

Inventario.

8. Cualquier adquisición de Equipo de computación deberá ser justificado y tener el

dictamen técnico favorable de la unidad de informática.

9. Quedan prohibidos los arrendamientos de vehículos automotores e inmuebles

para funcionamiento de sedes departamentales.

10. Todas las Direcciones de la Institución se obligan a la revisión continua de los

gastos programados para el ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de garantizar la

priorización de los mismos y la justificación correspondiente, en caso amerite.





C. LA RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE

LIBRE ACCESO A LA CIUDADANIA

Al efecto, debido a que el Instituto Nacional de Administración Pública aún se

encuentra en la fase preparatoria para la implementación de la gestión por resultados,

los reportes que serán publicados en los portales web correspondientes se extraerán

del módulo SICOIN, el cual contiene toda la información de la ejecución del INAP

para el ejercicio 2020.

1. Presupuesto Solicitado, Asignado, Modificado Y Ejecutado Con Detalle:

El Presupuesto Asignado al Instituto Nacional de Administración Pública -INAP-

para el ejercicio fiscal 2020 es de Q. 19,050,000.00 de lo cual, al cierre del tercer

cuatrimestre, se tuvo un Presupuesto Vigente de Q. 19,050,000.00; Alcanzando

un monto Devengado de Q. 2,618,315.77 lo que equivale a un 13.74 por ciento

de ejecución presupuestaria, según el presupuesto vigente. En el cuadro siguiente se

puede visualizar la ejecución en montos y porcentajes que realizó cada una de las Actividades Sustantivas y de Apoyo del Instituto Nacional de Administración Pública -

INAP-. La ejecución del presupuesto a nivel de entidad, es la siguiente:

Instituto Nacional de Administración Pública -INAP-

Presupuesto Asignado, Vigente y Ejecutado

Durante el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020

(Monto en Quetzales)

NO. ACITIVIDAD ASIGNADO VIGENTE DEVENGADO %

1 Dirección y Coordinación 3,629,795.00 3,594,246.00 559,435.09 15.56

2 Servicios Administrativos,

Financieros y de Recursos Humanos 4,300,767.00

4,441,425.00 755,938.86 17.02

3

Servicios de Asesoría

Administrativa para Gobierno

Central

829,978.00 991,377.00 146,280.91 14.76

4 Servicios de Investigación Aplicada a

la Administración Pública

526,080.00 794,958.00 110,993.24 13.96

5 Servicios de Asistencia Técnica

Regional

1,207,417.00

1,314,501.00

169,808.48

12.92

6 Servicios De Formación Y

Capacitación

5,024,056.00 3,945,064.00 417,766.11 10.59

7 Servicios De Estudios Postgrado En

Administración Pública

1,930,339.00 2,306,090.00 295,075.41 12.80

8 Servicios De Gobierno Y Gestión

Política Institucional

1,405,943.00 1,243,714.00 151,340.59 12.17

9 Partidas No Asignables A

Programas 195,625.00 418,625.00 11,677.08 2.79

TOTAL INAP 19,050,000.00 19,050,000.00 2,618,315.77 13.74

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOINDES).





2. Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto

GRUPO DESCRIPCIÓN ASIGNADO VIGENTE DEVENGADO %

000 Servicios Personales 8,293,666.00 8,553,666.00 1,734,379.72 20.28

100 Servicios No Personales 9,503,538.00 8,406,673.00 785,592.13 9.34

200 Materiales y Suministros 789,871.00 758,536.00 35,961.00 4.74

300 Propiedad, Planta, Equipo e

Intangibles 267,300.00 305,500.00 0.00 0.00

400 Transferencias Corrientes 195,625.00 1,025,625.00 62,382.92 6.08

900 Asignaciones Globales 0.00 0.00 0.00 0.00

19,050,000.00 19,050,000.00 2,618,315.77 13.74

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (SICOINDES).

3. Ejecución Presupuestaria por Renglón de Gasto

En formato de reporte de SICOINDES se adjunta la ejecución presupuestaria del

Instituto Nacional de Administración Publica -INAP- por renglón o rubro de gasto, según

fuente de datos: SICOINDES.

Definición de cada título de las columnas del siguiente reporte de (SICOIN):

ASIGNADO: Es el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Administración Publica -INAP-;

MODIFICADO: Corresponde a las modificaciones presupuestarias realizadas para

readecuación del presupuesto;

VIGENTE: Es el presupuesto real luego de las modificaciones;

COMPROMETIDO: Es el presupuesto que se compromete para posteriormente devengar

(liquidar);

DEVENGADO: Es la base contable de afectación presupuestaria, este estado precede al pago;

PAGADO: Nos indica que el pago de alguna adquisición de un bien o servicio ha sido efectuado

al proveedor;

SALDO POR COMPROMETER: Indica el saldo real que se tiene para comprometer;

SALDO POR DEVENGAR: Muestra el saldo total que se tiene para devengar;

SALDO POR PAGAR: Muestra los pagos pendientes que ya están en estado de devengado, y

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: Muestra el porcentaje de ejecución en base al presupuesto vigente.

Siguen Reportes Adjuntos:

Grupos Dinámicos/Entidad-Renglón


estrategia marzo 16 2020 - inap

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