ejecución presupuestaria gastos sector 13 al 31.dic.2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL

SECTOR 13. AGRICULTURA

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ALUMNO JOSÉ DANIEL WONG BECERRA

CONSULTA WEB DE AVANCES

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

1. Ejecución Presupuestal del Sector 13 – Agricultura a Nivel de Pliegos2. Ejecución Presupuestal del Sector 13 – Agricultura a Nivel de Pliegos –

Fuente de Financiamiento3. Ranking de la Ejecución Presupuestaria del Sector Público4. Ejecución Presupuestaria de la Inversión del Sector 13. Agricultura5. Evolución de la Ejecución Presupuestaria de la Inversión Pública del

Sector 13. Agricultura6. Ranking de la Ejecución Presupuestaria de la Inversión del Sector Público7. Ejecución Presupuestaria del Pliego 013. MINAGRI8. Ejecución Presupuestaria de Principales Proyectos y Acciones del Sector 13.

Agricultura Fondo Mi Riego Plan de Acción frente al “Fenómeno El Niño” Plan de Prevención ante Heladas y Friajes”

CONTENIDO

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos

Monto % Devengado Avance%

Devengado Avance%

Sector 13: AGRICULTURA 2,930,568,788 2,803,778,405 2,764,173,324 94.3 2,696,338,751 92.0 1,785,041,755 75.9

013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 2,212,282,345 2,127,326,615 2,099,291,505 94.9 2,051,734,908 92.7 1,263,879,194 73.0

018: SIERRA EXPORTADORA 18,478,000 17,898,582 17,835,475 96.5 17,652,977 95.5 18,408,122 92.1

160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 210,998,514 200,558,606 199,985,929 94.8 199,679,547 94.6 240,317,405 97.0

163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 135,216,371 129,625,901 126,310,952 93.4 124,576,503 92.1 68,661,788 85.2

164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 266,268,979 254,764,301 248,673,857 93.4 232,316,486 87.2 193,807,573 82.6

165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR 87,324,579 73,604,399 72,075,606 82.5 70,378,330 80.6 18,375,795 30.9

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR 13: AGRICULTURA A NIVEL DE PLIEGOS(En Soles)

PLIEGO PIMEjecución al 31.12.2015 Ejecución al 31.12.2014

CertificaciónCompromiso Anual

Fuente de Financiamiento: Recursos PúblicosCertificación

Certificado Devengado Avance%

GOBIERNO NACIONAL 16,224,639,046 15,409,598,327 14,740,950,353 90.927: FUERO MILITAR POLICIAL 18,646,058 18,605,289 18,541,351 99.4 1º 2º04: PODER JUDICIAL 1,877,200,604 1,864,393,028 1,854,771,219 98.8 2º 9º03: CULTURA 928,712,643 919,530,655 915,946,014 98.6 3º 17º36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 9,387,066,566 9,237,404,941 9,196,880,603 98.0 4º 10º22: MINISTERIO PUBLICO 1,418,106,293 1,398,010,270 1,384,970,749 97.7 5º 1º35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 602,345,531 590,449,803 587,377,128 97.5 6º 16º19: CONTRALORIA GENERAL 470,518,573 464,053,185 457,285,422 97.2 7º 7º07: INTERIOR 10,385,838,403 10,236,653,703 10,083,307,542 97.1 8º 11º40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 3,912,124,073 3,855,017,283 3,788,356,371 96.8 9º 14º39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 359,119,070 353,783,224 347,216,888 96.7 10º 12º11: SALUD 7,367,590,061 7,174,317,425 7,086,827,738 96.2 11º 21º16: ENERGIA Y MINAS 1,405,505,299 1,371,959,895 1,346,678,906 95.8 12º 18º33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

345,153,404 333,035,248 330,385,301 95.7 13º 15º

12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 533,250,532 524,308,996 507,242,365 95.1 14º 25º20: DEFENSORIA DEL PUEBLO 63,736,339 60,739,122 60,450,139 94.8 15º 3º26: DEFENSA 10,783,689,399 10,480,089,927 10,195,253,678 94.5 16º 8º08: RELACIONES EXTERIORES 785,022,787 735,600,918 731,922,944 93.2 17º 24º01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 2,283,442,623 2,192,452,272 2,125,396,175 93.1 18º 26º

13: AGRICULTURA 2,930,568,788 2,803,778,405 2,696,338,751 92.0 19º 30º

06: JUSTICIA 1,613,090,986 1,485,061,469 1,473,577,188 91.4 20º 22º32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

167,996,893 157,780,554 152,139,692 90.6 21º 20º

24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 49,514,367 45,227,141 44,175,414 89.2 22º 4º38: PRODUCCION 808,542,334 770,168,441 714,768,725 88.4 23º 27º09: ECONOMIA Y FINANZAS 21,362,129,118 19,320,653,519 18,852,421,494 88.3 24º 19º10: EDUCACION 11,728,518,694 10,821,867,990 10,348,896,547 88.2 25º 29º28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 543,842,303 479,171,180 475,149,501 87.4 26º 23º37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 3,859,217,105 3,353,842,924 3,315,696,113 85.9 27º 13º21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 49,333,588 39,357,183 39,349,550 79.8 28º 5º05: AMBIENTAL 643,229,396 535,215,249 508,795,865 79.1 29º 28º

31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 75,475,046 61,140,280 59,655,038 79.0 30º 6º

GRADO DE EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO SECTOR AGRICULTURA A NIVEL DEL SECTOR PÚBLICO(En Soles)

SECTOR PIMEjecución al 31.12.2015

Ranking31.12.2015

Ranking31.12.2014

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos


Devengado Avance%

Sector 13: AGRICULTURA 1,023,627,458 985,767,069 961,835,318 94.0 906,236,703 88.5 817,541,927 63.2

013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 887,393,413 866,168,620 843,349,440 95.0 803,103,200 90.5 720,388,198 61.8

018: SIERRA EXPORTADORA 366,400 319,805 319,805 87.3 319,804 87.3 678,823 99.9

160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 7,500,000 7,500,000 7,500,000 100.0 7,500,000 100.0 62,632,620 99.7

163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 36,861,491 34,847,818 34,767,632 94.3 34,505,198 93.6 3,040,751 33.0

164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 73,504,218 69,064,963 68,937,340 93.8 53,955,620 73.4 31,480,359 83.0

165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR 18,001,936 7,865,863 6,961,101 38.7 6,852,882 38.1 0 0.0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR 13: AGRICULTURA A NIVEL DE PLIEGOS(En Soles)

PLIEGO PIMEjecución al 31.12.2015 Ejecución al 31.12.2014

CertificaciónCompromiso Anual

Año PIA PIM Devengado Avance%

2011 537,769,995 555,633,450 332,060,822 59.8

2012 503,687,929 518,887,286 402,138,489 77.5

2013 730,804,092 907,664,437 562,895,273 62.0

2014 374,016,441 1,293,524,996 817,541,927 63.2

2015 551,905,761 1,023,627,458 906,236,703 88.5

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICADEL SECTOR 13. AGRICULTURA

AÑO 2011 - 2015(En Nuevos Soles)

Fuente: Recursos Públicos

Certificación

Certificado Devengado Avance%

GOBIERNO NACIONAL 16,224,639,046 15,409,598,327 14,740,950,353 90.927: FUERO MILITAR POLICIAL 2,781,281 2,781,012 2,781,012 100.0 1º º33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

300,374 300,325 300,325 100.0 2º 27º

35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 112,468,683 112,224,978 112,198,667 99.8 3º 11º

03: CULTURA 536,280,022 535,722,050 534,892,625 99.7 4º 12º16: ENERGIA Y MINAS 142,481,701 141,639,091 140,762,699 98.8 5º 5º

36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 6,541,257,571 6,452,941,554 6,438,470,498 98.4 6º 7º37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 402,713,193 396,319,568 394,126,373 97.9 7º 10º01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 16,656,398 16,268,158 16,127,824 96.8 8º 17º26: DEFENSA 3,223,301,533 3,186,927,189 3,047,311,013 94.5 9º 9º22: MINISTERIO PUBLICO 16,236,786 15,598,965 15,074,810 92.8 10º 8º19: CONTRALORIA GENERAL 41,261,700 39,564,876 37,761,418 91.5 11º 4º24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 20,768,727 18,486,497 18,446,845 88.8 12º 1º

13: AGRICULTURA 1,023,627,458 985,767,069 906,236,703 88.5 13º 22º

11: SALUD 338,121,474 320,492,510 297,593,003 88.0 14º 15º

07: INTERIOR 919,034,553 837,122,665 799,800,528 87.0 15º 16º06: JUSTICIA 158,703,523 140,926,294 138,072,545 87.0 16º 13º

40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 1,317,404 1,314,566 1,108,170 84.1 17º 14º

12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 2,600,215 2,163,701 2,137,667 82.2 18º 24º

38: PRODUCCION 303,108,983 292,018,710 245,744,289 81.1 19º 20º

31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 60,000 48,600 48,600 81.0 20º 3º

04: PODER JUDICIAL 48,526,951 43,269,354 38,915,524 80.2 21º 19º

09: ECONOMIA Y FINANZAS 256,503,702 215,009,982 196,207,811 76.5 22º 18º

10: EDUCACION 1,877,044,160 1,562,709,556 1,281,258,483 68.3 23º 21º

39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 4,947,100 4,906,353 2,926,519 59.2 24º 2º

08: RELACIONES EXTERIORES 76,871,536 41,332,281 41,298,600 53.7 25º 25º

21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 16,006,091 7,858,832 7,858,832 49.1 26º 28º

32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 1,379,471 488,903 488,903 35.4 27º 6º

05: AMBIENTAL 102,203,537 33,606,134 21,403,351 20.9 28º 23º

28: CONGRESO DE LA REPUBLICA 38,074,919 1,788,554 1,596,718 4.2 29º 26º

GRADO DE EFICACIA DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR AGRICULTURAA NIVEL DEL SECTOR PÚBLICO

(En Soles)

SECTOR PIMEjecución al 31.12.2015

Ranking31.12.2015

Ranking31.12.2014

FONDO MI RIEGO – EJECUCIÓN 2015

MINAG–ADM. CENTRAL

S/. 2.3 millones 70.1%

AVANCE

PIM - S/. 3.3 millones 01

estudio de preinversión

AGRORURAL

S/. 228.0 millones

99.8%AVANCE

PIM - S/. 228.6 millones

PEB. LAGO TITICACA

S/. 47.2 millones

96.7%AVANCE


PSI

S/. 172.5 millones

88.3%AVANCE

PIM - S/. 195.4 millones 99

Proyectos aprobados

SIERRA CENTRO SUR

S/. 22.5 millones

87.4%AVANCE


JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA


AVANCE


16Proyectos aprobados




PIMS/. 509.2 millones

EJECUCIÓNS/. 477.0 millones

93.7%AVANCE

PLAN DE ACCIÓN FRENTE AL FENÓMENO EL NIÑO

Presupuesto:S/. 650.5 millones

Ejecución

S/. 615.3 millones

SECT

OR

13. A

GRI

CUTL

URA AVANCE

94.6%


Presupuesto:S/. 593.2 millones

Ejecución

S/. 582.2 millones

AVANCE

98.2%

950.4 Kms Limpieza y Descolmatación de Cauces – Piura, Lambayeque, Ancash, Arequipa,

Ica y San Martin.

261.7 Kms Limpieza y Descolmatación de

Cauces – Tumbes89.2 Kms

Limpieza y Descolmatación de Cauces – La Libertad y Cajamarca

23.8 Kms Limpieza y Descolmatación de

Cauces – Amazonas y Cajamarca

Avance FísicoUnida Ejecutora PIM Ejecución Avance %

PLIE

GO

013

. MIN

AGRI

1,325.1 Km Limpieza y

Descolmatación de Cauces, quebradas y

drenes

TRANSFERENCIASADM. CENTRAL S/. 133.4 millones

S/. 133.4 millones

100.0%

PSI S/. 275.0 millones

S/. 266.7 millones 97.0%

AGRORURAL S/. 13.3 millones

S/. 13.2 millones 99.1%

BINACIONAL PUYANGO TUMBES

S/. 111.3 millones

S/. 111.0 millones 99.8%

JEQUETEPEQUE ZAÑA

S/. 28.8 millones

S/. 26.7 millones 92.7%

JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA

S/. 31.5 millones

S/. 31.2 millones 99.2%

GORE - GL TOTALGORE - La Libertad 25.7GORE - Ica 9.0GORE - Piura 49.2GORE - San Martín 8.1GORE - Amazonas 8.8GORE - Lima 14.6GORE - Tumbes 5.3GORE - Cusco 3.9GORE - Junín 3.5GORE - Puno 3.9Mun. Punta de Bombon 1.5

TOTAL 133.4


Gob

iern

os R

egio

nale

s y

Loca

les

Fuente. Recursos Públicos


Compromiso Anual

% Devengado Avance%

TOTAL 133,444,242 117,237,811 86,280,105 64.7 83,506,839 62.6 72,243,887 54.1 48,002,946 36.0

GORE AMAZONAS 8,818,648 8,818,648 7,894,444 89.5 7,894,444 89.5 6,862,529 77.8 4,523,400 51.3

GORE CUSCO 3,866,024 3,778,410 3,765,150 97.4 2,674,783 69.2 3,297,419 85.3 3,262,419 84.4

GORE ICA 9,000,000 8,679,437 7,511,493 83.5 7,503,393 83.4 3,806,747 42.3 3,752,297 41.7

GORE JUNIN 3,511,300 3,311,571 1,832,649 52.2 1,502,833 42.8 210,593 6.0 68,373 1.9

GORE LA LIBERTAD 25,678,671 25,678,671 14,473,042 56.4 14,032,026 54.6 14,473,042 56.4 12,730,337 49.6

GORE PIURA 49,224,818 43,715,456 28,725,261 58.4 27,869,783 56.6 27,355,758 55.6 8,524,656 17.3

GORE PUNO 3,908,926 3,517,745 2,362,039 60.4 2,360,839 60.4 1,929,976 49.4 1,857,319 47.5

GORE SAN MARTIN 8,050,000 8,050,000 8,049,996 100.0 8,049,996 100.0 7,000,000 87.0 6,421,158 79.8

GORE TUMBES 5,300,000 3,400,335 3,400,335 64.2 3,400,335 64.2 2,583,610 48.7 2,195,588 41.4

GORE LIMA 14,594,977 7,296,660 7,274,819 49.8 7,246,584 49.7 4,705,159 32.2 4,667,399 32.0

MUN. DIST. DE PUNTA DE BOMBON 1,490,878 990,878 990,877 66.5 971,823 65.2 19,054 1.3 0 0.0

(En Soles)

Ejecución al 23.12.2015Compromiso Anual Ejecución al 31.12.2015GOBIERNO REGIONAL - GOBIERNO LOCAL PIM Certificación

PLAN DE PREVENCIÓN ANTE HELADAS Y FRIAJES

AVANCE96.5 %

PIMS/. 15.8 millones

EJECUCIÓNS/. 15.2 millones

PRESUPUESTO EJECUCIÓN %

AGRORURAL S/. 14.1 millones

S/. 13.7 millones 97.0%

P.E. BINACIONAL

RIO PUTUMAYO

S/. 1.7 millones


11,717 Kits De Semillas para la Actividad Agrícola

1,203 Kits Alimentario

Suplementario para la Actividad Pecuaria

280 Kits De Herramientas para la Actividad Agrícola

11,717Agricultores

ejecución presupuestaria gastos sector 13 al 31.dic.2015

Government & Nonprofit