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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

JUNTA DE COMUNIDADES DE

CASTILLA-LA MANCHA

SEPTIEMBRE 2019

ÍNDICE

Entidad consolidada

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo ……..……. 5

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo ………… 7

Administración General

Gastos por secciones y subconcepto ……………………… 9

Ingresos por sección y subconcepto ……………….……… 208

Organismos Autónomos y Entidades Públicas

IRIAF

Gastos por secciones y subconcepto ………………………. 239

Ingresos por sección y subconcepto ……………………….. 247

Agencia del Agua


Ingresos por sección y subconcepto ………………………. 256

SESCAM


Ingresos por sección y subconcepto ……………………….. 265

Instituto de la Mujer


Ingresos por sección y subconcepto ………………………... 275

Instituto de Promoción Exterior


Ingresos por sección y subconcepto ………………………... 284

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Datos Consolidados por capítulo

SEPTIEMBRE 2019

Índice

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

SEPTIEMBRE 2019

Índice

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA ‐ LA MANCHA

Ejercicio 2019: Mes de Septiembre (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

Presupuestoinicial

ObligacionesReconocidas

Pagosejercicio corriente

Obligaciones Reconocidas

sobre créditos iniciales

Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas

Obligaciones Reconocidas

Pagos ejercicio corriente

1. Gastos Personal 3.120.086.620,00 2.390.998.371,93 2.390.452.717,41 76,63% 99,98% 6,38% 6,36%

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 1.191.746.400,00 747.925.750,29 726.027.991,05 62,76% 97,07% ‐9,95% ‐11,51%

3. Gastos Financieros 214.567.030,00 169.928.076,62 168.971.794,87 79,20% 99,44% ‐3,09% 1,98%

4. Transferencias Corrientes 2.448.284.560,00 1.354.622.817,81 1.329.513.731,62 55,33% 98,15% 11,59% 11,86%

5. Fondo de contingencia 8.103.050,00 0,00 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐

Operaciones Corrientes 6.982.787.660,00 4.663.475.016,65 4.614.966.234,95 66,79% 98,96% 4,39% 4,36%

6. Inversiones Reales 195.817.920,00 127.276.162,21 113.501.358,47 65,00% 89,18% 123,30% 108,87%

7. Transferencias Capital 431.063.400,00 161.360.087,67 146.712.380,14 37,43% 90,92% 34,46% 70,14%

Operaciones de Capital 626.881.320,00 288.636.249,88 260.213.738,61 46,04% 90,15% 63,07% 85,11%

Operaciones no Financieras 7.609.668.980,00 4.952.111.266,53 4.875.179.973,56 65,08% 98,45% 6,62% 6,85%

8. Activos Financieros 3.377.640,00 1.738.818,98 1.738.818,98 51,48% 100,00% ‐3,33% ‐3,33%

9. Pasivos Financieros 1.606.049.430,00 1.953.297.381,41 1.928.029.203,90 121,62% 98,71% 55,35% 78,00%

TOTAL GASTOS 9.219.096.050,00 6.907.147.466,92 6.804.947.996,44 74,92% 98,52% 17,00% 20,49%

Ejecución Presupuestaria Mensual de las Comunidades Autónomas.Presupuesto de Gastos. Datos homogéneos.

C.A. DE CASTILLA ‐ LA MANCHA

Porcentaje ejecución 2019 Tasa de variación 2019 / 2018

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

SEPTIEMBRE 2019

Índice

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA ‐ LA MANCHA

Ejercicio 2019: Mes de Septiembre (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

Presupuestoinicial

Derechos Reconocidos

Recaudación ejercicio corriente


sobre previsión inicial

Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos


Recaudación corriente

1. Impuestos Directos 1.281.957.670,00 1.022.317.892,60 1.006.530.250,56 79,75% 98,46% 4,13% 3,13%

2. Impuestos Indirectos 2.583.088.590,00 1.855.990.098,45 1.829.918.770,24 71,85% 98,60% ‐2,91% ‐3,02%

3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos 203.814.840,00 152.690.770,23 140.581.681,50 74,92% 92,07% 5,03% 14,42%

4. Transferencias Corrientes 2.794.878.420,00 1.562.503.584,24 1.558.945.444,36 55,91% 99,77% 4,31% 4,08%

5. Ingresos Patrimoniales 11.659.180,00 8.881.737,37 5.469.825,31 76,18% 61,59% ‐13,42% ‐21,10%

Operaciones Corrientes 6.875.398.700,00 4.602.384.082,89 4.541.445.971,97 66,94% 98,68% 1,22% 1,13%

6. Enajenación Inversiones Reales 6.430.450,00 5.169.604,20 4.138.544,22 80,39% 80,06% 80,97% 120,10%

7. Transferencias Capital 417.968.250,00 220.162.312,65 195.159.315,60 52,67% 88,64% 142,33% 147,85%

Operaciones de Capital 424.398.700,00 225.331.916,85 199.297.859,82 53,09% 88,45% 140,46% 147,20%

Operaciones no Financieras 7.299.797.400,00 4.827.715.999,74 4.740.743.831,79 66,13% 98,20% 4,03% 3,71%

8. Activos Financieros 3.377.640,00 320.442,53 313.718,22 9,49% 97,90% ‐73,65% ‐73,98%

9. Pasivos Financieros 1.915.921.010,00 1.877.725.966,40 1.877.725.966,40 98,01% 100,00% 65,77% 65,77%

TOTAL INGRESOS 9.219.096.050,00 6.705.762.408,67 6.618.783.516,41 72,74% 98,70% 16,13% 16,02%

Ejecución Presupuestaria Mensual de las Comunidades Autónomas.Presupuesto de Ingresos. Datos homogéneos.

C.A. DE CASTILLA ‐ LA MANCHA

Porcentaje ejecución 2019 Tasa de variación 2019 / 2018

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Gastos por secciones y subconceptos

SEPTIEMBRE 2019

Índice

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1

Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1Ejercicio 2019Sección. 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHAOrgano gestor 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado

Total Órgano Gestor

111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 9.765.000,00 9.765.000,00 7.323.750,00 7.323.750,00 7.323.750,00 7.323.750,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.765.000,00 9.765.000,00 7.323.750,00 7.323.750,00 7.323.750,00 7.323.750,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

78000 A familias e instituciones sin fin de lucro 50.000,00 50.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 50.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00

111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA 9.815.000,00 9.815.000,00 7.361.250,00 7.361.250,00 7.361.250,00 7.361.250,00

Total Órgano Gestor 9.815.000,00 9.815.000,00 7.361.250,00 7.361.250,00 7.361.250,00 7.361.250,00


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3Ejercicio 2019Sección. 04 CONSEJO CONSULTIVOOrgano gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO



112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

1 GASTOS DE PERSONAL

10000 Retribuciones básicas 339.960,00 339.960,00 246.428,52 246.428,52 246.428,52 246.428,5211000 Retribuciones básicas 10.560,00 10.560,00 7.543,80 7.543,80 7.543,80 7.543,8011001 Otras remuneraciones 20.700,00 20.700,00 14.849,00 14.849,00 14.849,00 14.849,0012000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 125.230,00 125.230,00 101.484,79 101.484,79 101.484,79 101.484,7912002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 52.720,00 52.720,0012003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 31.794,90 31.794,90 31.794,90 31.794,9012008 Antigüedad 55.080,00 55.080,00 44.768,04 44.768,04 44.768,04 44.768,0412100 Complemento de destino 130.380,00 130.380,00 106.351,35 106.351,35 106.351,35 106.351,3512101 Complementos específicos 329.240,00 329.240,00 235.857,45 235.857,45 235.857,45 235.857,4512102 Otros complementos 976,80 976,80 976,80 976,8012148 Complemento por Incapacidad Temporal 2.047,44 2.047,44 2.047,44 2.047,4413003 Sueldos del grupo IV 13.321,82 13.321,82 13.321,82 13.321,8213004 Sueldos del grupo V 32.690,00 32.690,00 24.074,38 24.074,38 24.074,38 24.074,3813008 Antigüedad 9.410,00 9.410,00 11.124,82 11.124,82 11.124,82 11.124,8213101 Complementos específicos 7.540,00 7.540,00 20.061,63 20.061,63 20.061,63 20.061,6316000 Seguridad Social 231.260,00 231.260,00 164.545,04 164.545,04 164.545,04 164.545,0416001 Otras 814,00 814,00 814,00 814,00

1 GASTOS DE PERSONAL 1.344.770,00 1.344.770,00 1.026.043,78 1.026.043,78 1.026.043,78 1.026.043,78

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20200 Edificios y otras construcciones 100,00 100,0020500 Mobiliario y enseres 3.920,00 3.920,00 2.245,82 2.245,82 2.245,82 2.245,8220600 Equipos para procesos de información 80,00 80,0020800 Otro inmovilizado material 40,00 40,0021200 Edificios y otras construcciones 20.000,00 20.000,00 10.741,23 10.741,23 8.995,14 8.926,9621300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00 500,0021400 Elementos de transporte 5.000,00 5.000,0021500 Mobiliario y enseres 6.500,00 6.500,00 4.055,22 4.055,22 4.055,22 4.055,2221600 Equipos para procesos de información 500,00 500,0021800 Otro inmovilizado material 100,00 100,00


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 3Ejercicio 2019Sección. 04 CONSEJO CONSULTIVOOrgano gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO


22000 Ordinario no inventariable 4.000,00 4.000,00 2.454,44 2.454,44 2.454,44 2.454,4422001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.000,00 13.000,00 10.687,07 10.687,07 2.187,07 2.187,0722002 Material informático no inventariable 1.500,00 1.500,00 969,21 969,21 969,21 969,2122100 Energía eléctrica 25.000,00 25.000,00 16.110,03 16.110,03 16.110,03 16.110,0322101 Agua 4.200,00 4.200,00 3.471,07 3.471,07 3.471,07 3.471,0722103 Combustible 4.800,00 4.800,00 7.000,00 7.000,00 520,22 520,2222109 Otros suministros 6.900,00 6.900,00 3.966,71 3.966,71 3.966,71 3.966,7122110 Productos farmacéuticos 200,00 200,0022200 Telefónicas 100,00 100,0022201 Postales 500,00 500,0022202 Telegráficas 30,00 30,0022203 Télex y telefax 30,00 30,0022204 Informáticas 30,00 30,0022300 Transportes 30,00 30,0022408 Otro inmovilizado 30,00 30,0022409 Otros riesgos 30,00 30,0022500 Locales 500,00 500,00 445,70 445,70 445,70 445,7022601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 2.000,0022602 Divulgación y campañas institucionales 100,00 100,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 14.100,00 14.100,00 1.206,06 1.206,06 1.206,06 1.206,0622608 Gastos de edición y distribución 1.000,00 1.000,0022609 Otros 30,00 30,0022611 Compensación gastos de representación 65,97 65,97 65,97 65,9722700 Limpieza y aseo 26.000,00 26.000,00 25.447,37 25.447,37 20.005,40 17.764,3022701 Seguridad 41.210,00 41.210,00 11.073,54 11.073,54 8.142,04 6.687,2322703 Postales 450,00 450,0022706 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 1.000,0022709 Otros 600,00 600,0022782 Servicios de carácter informático 3.500,00 3.500,0023000 A personal funcionario y no laboral 3.000,00 3.000,00 27,55 27,55 27,55 27,5523001 A personal laboral 400,00 400,00 79,64 79,64 79,64 79,64

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 191.010,00 191.010,00 100.046,63 100.046,63 74.947,29 71.183,20

6 INVERSIONES REALES

62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 300,00 300,0062200 Elementos de transporte 30.000,00 30.000,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 04 CONSEJO CONSULTIVO Organo gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 1.780,00 1.780,00 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 7.000,00 7.000,00 63000 Edificios y otras construcciones 770,00 770,00 1.200,32 1.200,32 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 30,00 30,00 2.939,97 2.939,97 922,20 922,20 63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria 30,00 30,00 860,31 860,31 64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent 60,00 60,00 65023 Aplicaciones informática. No activable y no invent 30,00 30,00 6 INVERSIONES REALES 40.000,00 40.000,00 5.000,60 5.000,60 922,20 922,20 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82100 A personal funcionario y no laboral 7.970,00 7.970,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.970,00 7.970,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.583.750,00 1.583.750,00 1.133.091,01 1.133.091,01 1.103.913,27 1.100.149,18 Total Órgano Gestor 1.583.750,00 1.583.750,00 1.133.091,01 1.133.091,01 1.103.913,27 1.100.149,18


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1Ejercicio 2019Sección. 06 DEUDA PÚBLICAOrgano gestor 0601 DEUDA PÚBLICA



011A DEUDA PÚBLICA

3 GASTOS FINANCIEROS

30000 A largo plazo 54.600.000,00 54.600.000,00 54.062.858,55 54.062.858,55 44.961.439,10 44.961.439,1030100 Gastos de emisión, modificación y cancelación 195.000,00 195.000,00 605,00 605,00 605,00 605,0031000 A largo plazo 142.230.000,00 142.230.000,00 139.186.427,19 139.186.427,19 114.545.239,03 113.589.537,9231001 A corto plazo 2.000.000,00 2.000.000,00 21.637,25 21.637,25 21.637,25 21.637,2531100 Gastos de formalización, modificación cancelación 1.500.000,00 1.500.000,00 1.069,67 1.069,67 1.069,67 489,0333900 Otros gastos financieros 13.350.000,00 13.350.000,0033910 Otros gastos financieros. Stcs judiciales firmes 7.182.773,61 7.182.773,61 7.182.773,61 7.182.773,61

3 GASTOS FINANCIEROS 213.875.000,00 213.875.000,00 200.455.371,27 200.455.371,27 166.712.763,66 165.756.481,91

9 PASIVOS FINANCIEROS

91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p. 451.508.000,00 517.003.037,93 441.912.832,41 441.912.832,41 298.505.746,30 291.420.637,0491101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p. 1.142.837.200,00 1.781.146.162,82 1.856.236.368,34 1.856.236.368,34 1.651.437.768,04 1.633.255.949,85

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.594.345.200,00 2.298.149.200,75 2.298.149.200,75 2.298.149.200,75 1.949.943.514,34 1.924.676.586,89

011A DEUDA PÚBLICA 1.808.220.200,00 2.512.024.200,75 2.498.604.572,02 2.498.604.572,02 2.116.656.278,00 2.090.433.068,80

Total Órgano Gestor 1.808.220.200,00 2.512.024.200,75 2.498.604.572,02 2.498.604.572,02 2.116.656.278,00 2.090.433.068,80


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1Ejercicio 2019Sección. 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOSOrgano gestor 0701 CRÉDITOS CENTRALIZADOS



633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

50100 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pre 8.103.050,00 14.874,07

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 8.103.050,00 14.874,07

633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 8.103.050,00 14.874,07

Total Órgano Gestor 8.103.050,00 14.874,07


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1Ejercicio 2019Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LMOrgano gestor 1101 PRESIDENCIA DE LA JCCM



112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA


10000 Retribuciones básicas 146.370,00 146.370,00 133.073,16 133.073,16 133.073,16 133.073,1611000 Retribuciones básicas 31.310,00 31.310,00 20.230,14 20.230,14 20.230,14 20.230,1411001 Otras remuneraciones 87.760,00 87.760,00 57.925,22 57.925,22 57.925,22 57.925,2212002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 24.360,00 24.360,0012003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 12.717,96 12.717,96 12.717,96 12.717,9612004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 9.460,00 9.460,0012008 Antigüedad 7.940,00 7.940,00 7.191,40 7.191,40 7.191,40 7.191,4012100 Complemento de destino 16.360,00 16.360,00 8.386,58 8.386,58 8.386,58 8.386,5812101 Complementos específicos 34.310,00 34.310,00 17.513,32 17.513,32 17.513,32 17.513,3216000 Seguridad Social 70.490,00 70.490,00 44.239,56 44.239,56 44.239,56 44.239,56

1 GASTOS DE PERSONAL 428.360,00 428.360,00 301.277,34 301.277,34 301.277,34 301.277,34

112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 428.360,00 428.360,00 301.277,34 301.277,34 301.277,34 301.277,34

Total Órgano Gestor 428.360,00 428.360,00 301.277,34 301.277,34 301.277,34 301.277,34


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3Ejercicio 2019Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LMOrgano gestor 1102 VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA JCCM





10000 Retribuciones básicas 582.880,00 582.880,00 433.340,40 433.340,40 433.340,40 433.340,4011000 Retribuciones básicas 264.220,00 264.220,00 197.049,83 197.049,83 197.049,83 197.049,8311001 Otras remuneraciones 702.530,00 702.530,00 472.580,89 472.580,89 472.580,89 472.580,8912000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 619.780,00 619.780,00 487.904,46 487.904,46 487.904,46 487.904,4612001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 31.790,00 31.790,00 19.819,74 19.819,74 19.819,74 19.819,7412002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 182.530,00 182.530,00 62.290,03 62.290,03 62.290,03 62.290,0312003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 144.410,00 144.410,00 180.844,58 180.844,58 180.844,58 180.844,5812008 Antigüedad 177.490,00 177.490,00 184.873,51 184.873,51 184.873,51 184.873,5112009 Sustituciones 24.000,00 5.545,12 5.545,12 5.545,12 5.545,1212100 Complemento de destino 695.350,00 695.350,00 537.022,80 537.022,80 537.022,80 537.022,8012101 Complementos específicos 1.054.120,00 1.054.120,00 1.142.092,30 1.142.092,30 1.142.092,30 1.142.092,3012102 Otros complementos 9.775,73 9.775,73 9.775,73 9.775,7312109 Sustituciones 56.000,00 12.621,75 12.621,75 12.621,75 12.621,7512148 Complemento por Incapacidad Temporal 5.160,00 5.160,00 13.436,54 13.436,54 13.436,54 13.436,5413003 Sueldos del grupo IV 74.019,71 74.019,71 74.019,71 74.019,7113008 Antigüedad 20.985,10 20.985,10 20.985,10 20.985,1013101 Complementos específicos 47.033,80 47.033,80 47.033,80 47.033,8013102 Otros complementos 6,84 6,84 6,84 6,8416000 Seguridad Social 799.320,00 799.320,00 818.196,93 818.196,93 818.196,93 818.196,9316001 Otras 21.158,46 21.158,46 21.158,46 21.158,4616202 Formación y perfeccionamiento 18.302,26 6.350,00 6.350,00 6.350,00 6.350,0016212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00



41000 A organismos autónomos de la Junta 6.527,50 6.527,50 6.527,50 6.527,50 6.527,5041050 Al Instituto de la Mujer de CLM 17.199.720,00 17.199.720,00 17.199.720,00 17.199.720,00 10.000.000,00 8.000.000,00






71050 Al Instituto de la Mujer de CLM 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 22.487.300,00 22.592.129,76 21.982.796,02 21.982.796,02 14.755.076,02 12.755.076,02

126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN


10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 47.566,07 47.566,07 47.566,07 47.566,0711000 Retribuciones básicas 62.620,00 62.620,00 44.291,31 44.291,31 44.291,31 44.291,3111001 Otras remuneraciones 170.840,00 170.840,00 93.757,67 93.757,67 93.757,67 93.757,6712000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 144.550,00 144.550,00 66.775,16 66.775,16 66.775,16 66.775,1612001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 9.909,87 9.909,87 9.909,87 9.909,8712002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 24.360,00 24.360,0012003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 10.340,00 10.340,0012008 Antigüedad 49.990,00 49.990,00 32.566,67 32.566,67 32.566,67 32.566,6712100 Complemento de destino 107.680,00 107.680,00 56.989,86 56.989,86 56.989,86 56.989,8612101 Complementos específicos 226.930,00 226.930,00 115.840,78 115.840,78 115.840,78 115.840,7812102 Otros complementos 2.397,00 2.397,00 2.397,00 2.397,0012148 Complemento por Incapacidad Temporal 6.687,66 6.687,66 6.687,66 6.687,6616000 Seguridad Social 170.260,00 170.260,00 85.745,33 85.745,33 85.745,33 85.745,3316001 Otras 20.437,76 20.437,76 20.437,76 20.437,76

1 GASTOS DE PERSONAL 1.030.510,00 1.030.510,00 582.965,14 582.965,14 582.965,14 582.965,14


22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.128,04 13.128,04 120,54 14,0322606 Reuniones, conferencias y cursos 3.000,00 3.000,00 5,70 5,70 5,70 5,7022609 Otros 6.000,00 16.000,00 14.824,56 14.824,56 14.824,56 14.824,5622706 Estudios y trabajos técnicos 14.000,00 14.000,0022782 Servicios de carácter informático 4.383,83 4.383,83 2.191,92 2.191,9223000 A personal funcionario y no laboral 1.000,00 1.000,00 256,57 256,57 256,57 256,57





126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 1.054.510,00 1.064.510,00 615.563,84 615.563,84 600.364,43 600.257,92


Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1103 VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA JCCM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 157.910,00 157.910,00 61.973,75 61.973,75 61.973,75 61.973,75 11000 Retribuciones básicas 62.620,00 62.620,00 39.438,14 39.438,14 39.438,14 39.438,14 11001 Otras remuneraciones 175.520,00 175.520,00 113.173,41 113.173,41 113.173,41 113.173,41 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 20.680,00 20.680,00 19.881,38 19.881,38 19.881,38 19.881,38 12008 Antigüedad 4.242,81 4.242,81 4.242,81 4.242,81 12100 Complemento de destino 16.360,00 16.360,00 11.591,29 11.591,29 11.591,29 11.591,29 12101 Complementos específicos 34.310,00 34.310,00 27.759,92 27.759,92 27.759,92 27.759,92 16000 Seguridad Social 142.900,00 142.900,00 62.429,23 62.429,23 62.429,23 62.429,23 16202 Formación y perfeccionamiento 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 1 GASTOS DE PERSONAL 610.300,00 610.300,00 345.139,93 345.139,93 345.139,93 345.139,93 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22000 Ordinario no inventariable 955,60 955,60 955,60 481,59 22002 Material informático no inventariable 665,43 665,43 665,43 301,33 22101 Agua 1.011,83 1.011,83 1.011,83 96,23 22109 Otros suministros 1.495,00 1.495,00 1.495,00 666,25 22602 Divulgación y campañas institucionales 150.000,00 107.000,00 26.955,49 26.955,49 14.887,84 14.887,84 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 2.000,00 33.498,68 33.498,68 11.115,13 9.064,59 22609 Otros 1.000,00 1.000,00 22611 Compensación gastos de representación 459,60 459,60 459,60 459,60 22706 Estudios y trabajos técnicos 5.856,40 5.856,40 22782 Servicios de carácter informático 11.495,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 153.000,00 110.000,00 82.393,03 82.393,03 42.085,43 37.452,43 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 763.300,00 720.300,00 427.532,96 427.532,96 387.225,36 382.592,36 Total Órgano Gestor 763.300,00 720.300,00 427.532,96 427.532,96 387.225,36 382.592,36


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4Ejercicio 2019Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LMOrgano gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA





10000 Retribuciones básicas 67.130,00 67.130,00 64.069,37 64.069,37 64.069,37 64.069,3711000 Retribuciones básicas 31.310,00 31.310,00 22.788,72 22.788,72 22.788,72 22.788,7211001 Otras remuneraciones 74.120,00 74.120,00 70.478,87 70.478,87 70.478,87 70.478,8712000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 54.210,00 54.210,00 42.585,87 42.585,87 42.585,87 42.585,8712001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 31.790,00 31.790,0012002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 97.360,00 97.360,00 22.427,62 22.427,62 22.427,62 22.427,6212003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 20.650,00 20.650,00 54.423,00 54.423,00 54.423,00 54.423,0012004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 5.825,39 5.825,39 5.825,39 5.825,3912008 Antigüedad 38.780,00 38.780,00 35.012,25 35.012,25 35.012,25 35.012,2512100 Complemento de destino 112.490,00 112.490,00 91.688,59 91.688,59 91.688,59 91.688,5912101 Complementos específicos 241.320,00 241.320,00 197.934,66 197.934,66 197.934,66 197.934,6612102 Otros complementos 896,16 896,16 896,16 896,1612148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.040,00 1.040,00 1.394,16 1.394,16 1.394,16 1.394,1613003 Sueldos del grupo IV 292.140,00 292.140,00 146.540,02 146.540,02 146.540,02 146.540,0213004 Sueldos del grupo V 728.900,00 639.900,00 243.173,20 243.173,20 243.173,20 243.173,2013008 Antigüedad 187.200,00 187.200,00 87.634,22 87.634,22 87.634,22 87.634,2213009 Sustituciones. Retribuciones básicas 1.040,00 9.540,00 9.349,32 9.349,32 9.349,32 9.349,3213101 Complementos específicos 239.080,00 239.080,00 171.593,24 171.593,24 171.593,24 171.593,2413102 Otros complementos 12.347,61 12.347,61 12.347,61 12.347,6113109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 1.040,00 1.540,00 42,05 42,05 42,05 42,0513148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.040,00 1.040,00 1.572,87 1.572,87 1.572,87 1.572,8716000 Seguridad Social 514.810,00 514.810,00 305.998,25 305.998,25 305.998,25 305.998,2516001 Otras 11.295,92 11.295,92 11.295,92 11.295,9216304 Transporte del personal 1.240,00 1.240,00



20400 Elementos de transporte 2.700,0020500 Mobiliario y enseres 6.000,00 19.000,00 14.942,63 14.942,63 14.942,63 14.942,6321200 Edificios y otras construcciones 244.140,00 349.140,00 294.389,42 294.389,42 220.690,26 191.424,76




21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 24.000,00 24.000,00 18.372,58 18.372,58 17.088,77 17.088,7721400 Elementos de transporte 15.000,00 15.000,00 32.285,97 32.285,97 32.285,97 29.800,2421500 Mobiliario y enseres 41.000,00 41.000,00 61.463,76 61.463,76 13.234,00 12.844,5721600 Equipos para procesos de información 3.000,00 3.000,00 1.953,89 1.953,89 1.137,14 1.088,7422000 Ordinario no inventariable 10.000,00 10.000,00 9.865,52 9.865,52 9.865,52 9.510,3822001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 40.000,00 40.000,00 48.555,53 48.555,53 48.555,53 48.260,1322002 Material informático no inventariable 30.000,00 30.000,00 1.636,23 1.636,23 1.636,23 1.636,2322100 Energía eléctrica 185.000,00 185.000,00 132.483,56 132.483,56 132.483,56 132.483,5622101 Agua 20.000,00 20.000,00 13.126,86 13.126,86 12.788,30 10.539,5222102 Gas 2.888,93 2.888,93 2.888,93 2.888,9322103 Combustible 68.000,00 68.000,00 117.950,22 69.479,51 31.075,67 28.488,5722109 Otros suministros 40.000,00 40.000,00 41.274,39 41.274,39 27.505,54 26.991,5222141 Vestuario 7.000,00 7.000,00 4.225,35 4.225,35 4.225,35 4.225,3522201 Postales 40.000,00 40.000,00 61.462,37 61.462,37 16.125,10 15.504,7022300 Transportes 1.000,00 1.000,00 395,74 395,74 395,74 329,9422500 Locales 5.000,00 5.000,00 5.565,26 5.565,26 5.565,26 5.565,2622502 Estatales 5,00 5,00 5,00 5,0022601 Atenciones protocolarias y representativas 15.000,00 74.850,00 71.393,74 71.393,74 71.393,74 54.248,0422602 Divulgación y campañas institucionales 363,00 363,00 363,00 363,0022603 Jurídico-contenciosos 23.000,00 23.000,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 63.500,00 63.500,00 179.774,92 179.774,92 179.774,92 179.571,2822608 Gastos de edición y distribución 17.784,00 17.784,00 17.784,00 17.784,0022609 Otros 91.500,00 91.500,00 9.146,99 9.146,99 8.422,23 8.359,6922611 Compensación gastos de representación 6.188,12 6.188,12 6.188,12 6.188,1222700 Limpieza y aseo 178.730,00 178.730,00 251.565,06 251.565,06 181.653,81 159.833,7622701 Seguridad 463.190,00 463.190,00 361.582,49 361.582,49 175.024,55 143.931,5522706 Estudios y trabajos técnicos 13.575,00 13.575,00 7.141,19 7.141,1922709 Otros 202.000,00 55.554,05 19.578,67 19.578,67 18.265,95 16.817,4322782 Servicios de carácter informático 252,89 252,89 252,89 252,8923000 A personal funcionario y no laboral 22.150,00 22.150,00 12.992,80 12.992,80 12.992,80 12.992,8023001 A personal laboral 5.000,00 5.000,00 9.972,98 9.972,98 9.972,98 9.972,9823300 A personal funcionario y no laboral 39.000,00 25.308,85 25.308,85 25.308,85 25.308,85

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.843.210,00 1.916.314,05 1.842.322,72 1.793.852,01 1.307.033,53 1.196.384,38


46010 Fondo de acción especial 60.000,00 10.000,00 9.420,00 9.324,00 2.500,00 2.500,00




48010 Fondo de acción especial 35.000,00 185.000,00 162.518,25 150.162,00 116.435,88 106.163,13

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.000,00 195.000,00 171.938,25 159.486,00 118.935,88 108.663,13


62100 Maquinaria. Activable e inventariable 2.410,85 2.410,85 2.410,85 2.410,8562300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 29.260,00 29.260,0062320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 963,35 963,35 963,35 963,3562420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 277,09 277,09 277,09 277,0963000 Edificios y otras construcciones 55.740,00 9.040,0063101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 18.500,00 9.500,00 1.558,27 1.558,27 1.558,27 1.558,2763102 Utillaje. Activable e inventariable 7.773,79 7.773,79 7.773,79 7.773,7963121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 123,49 123,49 123,49 123,4963300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 10.000,00 10.000,0063310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 1.305,98 1.305,98 1.305,98 1.305,9863320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 1.904,52 1.904,52 1.904,52 1.904,5264013 Aplicaciones informática. No activable e inventari 1.488,30 1.488,30 1.488,30 1.488,30

6 INVERSIONES REALES 113.500,00 57.800,00 17.805,64 17.805,64 17.805,64 17.805,64


76010 Fondo de acción especial 530.000,00 2.830.000,00 2.493.567,02 1.611.213,14 1.143.459,02 1.124.478,0278010 Fondo de acción especial 270.000,00 470.000,00 465.049,00 397.635,29 235.440,71 205.978,71

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 800.000,00 3.300.000,00 2.958.616,02 2.008.848,43 1.378.899,73 1.330.456,73

8 ACTIVOS FINANCIEROS

82000 A personal funcionario y no laboral 11.620,00 11.620,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,0082001 A personal laboral 8.070,00 8.070,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0082100 A personal funcionario y no laboral 15.000,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0082101 A personal laboral 5.660,00 5.660,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.350,00 40.350,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00




112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 5.628.750,00 8.166.154,05 6.605.653,99 5.594.963,44 4.437.646,14 4.268.281,24



Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2Ejercicio 2019Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LMOrgano gestor 1105 D.G. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS





12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 18.070,00 18.070,00 11.328,71 11.328,71 11.328,71 11.328,7112002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 24.360,00 24.360,0012003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 12.693,94 12.693,94 12.693,94 12.693,9412008 Antigüedad 8.200,00 8.200,00 5.556,14 5.556,14 5.556,14 5.556,1412100 Complemento de destino 24.230,00 24.230,00 17.211,85 17.211,85 17.211,85 17.211,8512101 Complementos específicos 51.340,00 51.340,00 36.957,63 36.957,63 36.957,63 36.957,6316000 Seguridad Social 25.760,00 25.760,00 17.415,97 17.415,97 17.415,97 17.415,97



131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS


10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 37.057,18 37.057,18 37.057,18 37.057,1811000 Retribuciones básicas 78.270,00 78.270,00 37.214,52 37.214,52 37.214,52 37.214,5211001 Otras remuneraciones 178.410,00 178.410,00 85.232,35 85.232,35 85.232,35 85.232,3512000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 90.350,00 90.350,00 42.592,67 42.592,67 42.592,67 42.592,6712001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 19.811,56 19.811,56 19.811,56 19.811,5612003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 10.340,00 10.340,00 6.347,61 6.347,61 6.347,61 6.347,6112008 Antigüedad 16.780,00 16.780,00 18.712,75 18.712,75 18.712,75 18.712,7512100 Complemento de destino 62.220,00 62.220,00 54.474,68 54.474,68 54.474,68 54.474,6812101 Complementos específicos 129.790,00 129.790,00 120.774,36 120.774,36 120.774,36 120.774,3612102 Otros complementos 568,48 568,48 568,48 568,4812148 Complemento por Incapacidad Temporal 2.890,00 2.890,00 6.696,32 6.696,32 6.696,32 6.696,3216000 Seguridad Social 136.040,00 136.040,00 74.529,30 74.529,30 74.529,30 74.529,3016001 Otras 9.430,76 9.430,76 9.430,76 9.430,76



Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2Ejercicio 2019Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LMOrgano gestor 1105 D.G. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS



20900 Cánones 21.000,00 26.131,91 19.625,71 19.625,71 11.893,24 11.893,2422602 Divulgación y campañas institucionales 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 6.000,00 6.000,00 13.685,36 13.685,36 10.585,36 10.585,3622608 Gastos de edición y distribución 1.000,00 1.000,0022611 Compensación gastos de representación 561,18 561,18 561,18 561,1822706 Estudios y trabajos técnicos 36.000,00 36.000,00 4.417,32 4.417,32 4.235,00 4.235,0023000 A personal funcionario y no laboral 1.500,00 1.500,00 317,79 317,79 317,79 317,79



48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 43.000,00 43.000,00 42.780,84 42.780,84 28.402,13 28.402,13


131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS 876.530,00 891.661,91 604.830,74 604.830,74 579.437,24 579.437,24

Total Órgano Gestor 1.028.490,00 1.043.621,91 705.994,98 705.994,98 680.601,48 680.601,48


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2Ejercicio 2019Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LMOrgano gestor 1106 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN





22706 Estudios y trabajos técnicos 900.000,00 735.000,00 708.470,07 708.469,98 499.049,88 464.609,0522782 Servicios de carácter informático 54,45 54,45 54,45 54,45



126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN


10000 Retribuciones básicas 67.130,00 67.130,00 43.825,67 43.825,67 43.825,67 43.825,6711000 Retribuciones básicas 391.330,00 391.330,00 303.109,40 303.109,40 303.109,40 303.109,4011001 Otras remuneraciones 825.740,00 825.740,00 616.083,50 616.083,50 616.083,50 616.083,5012000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 36.140,00 36.140,00 11.328,71 11.328,71 11.328,71 11.328,7112002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 24.360,00 24.360,0012003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 10.340,00 10.340,00 17.513,59 17.513,59 17.513,59 17.513,5912008 Antigüedad 19.180,00 19.180,00 4.638,02 4.638,02 4.638,02 4.638,0212100 Complemento de destino 35.070,00 35.070,00 18.489,29 18.489,29 18.489,29 18.489,2912101 Complementos específicos 73.610,00 73.610,00 41.457,09 41.457,09 41.457,09 41.457,0912102 Otros complementos 486,41 486,41 486,41 486,4112148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.040,00 1.040,00 383,92 383,92 383,92 383,9213008 Antigüedad 1.798,81 1.798,81 1.798,81 1.798,8116000 Seguridad Social 356.950,00 356.950,00 257.225,21 257.225,21 257.225,21 257.225,21



42110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha 38.914.650,00 40.414.650,00 40.414.650,00 40.414.650,00 37.171.762,50 37.171.762,5042902 Consejo asesor de RTVE 21.250,00 21.250,00


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2Ejercicio 2019Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LMOrgano gestor 1106 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN




72110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha 239.120,00 239.120,00 239.120,00 239.120,00 219.193,37 219.193,37


126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN 41.015.910,00 42.515.910,00 41.970.109,62 41.970.109,62 38.707.295,49 38.707.295,49



Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1Ejercicio 2019Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LMOrgano gestor 1107 D.G. DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL



126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN


10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 19.348,14 19.348,14 19.348,14 19.348,1412000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 18.070,00 18.070,0012001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 15.900,00 15.900,00 9.909,87 9.909,87 9.909,87 9.909,8712002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 36.520,00 36.520,00 7.543,80 7.543,80 7.543,80 7.543,8012003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 30.960,00 30.960,00 35.195,00 35.195,00 35.195,00 35.195,0012008 Antigüedad 17.180,00 17.180,00 10.895,52 10.895,52 10.895,52 10.895,5212100 Complemento de destino 51.410,00 51.410,00 35.188,00 35.188,00 35.188,00 35.188,0012101 Complementos específicos 112.730,00 112.730,00 77.600,53 77.600,53 77.600,53 77.600,5312148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.040,00 1.040,0016000 Seguridad Social 74.880,00 74.880,00 39.469,15 39.469,15 39.469,15 39.469,15



42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 225.000,00 225.000,0048000 A familias e instituciones sin fin de lucro 50.000,00 20.760,50 20.760,50 20.700,00 20.700,00 20.700,0048156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos 75.000,00 104.239,50 104.239,50 104.239,50 104.239,50 101.002,50


126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN 846.630,00 846.630,00 660.150,01 660.089,51 585.089,51 581.852,51


Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1108 D.G. DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 20.573,78 20.573,78 20.573,78 20.573,78 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 90.350,00 90.350,00 45.310,85 45.310,85 45.310,85 45.310,85 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 9.909,87 9.909,87 9.909,87 9.909,87 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 10.340,00 10.340,00 5.083,84 5.083,84 5.083,84 5.083,84 12008 Antigüedad 19.330,00 19.330,00 15.745,18 15.745,18 15.745,18 15.745,18 12100 Complemento de destino 67.780,00 67.780,00 47.408,12 47.408,12 47.408,12 47.408,12 12101 Complementos específicos 156.210,00 156.210,00 110.700,94 110.700,94 110.700,94 110.700,94 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.040,00 1.040,00 16000 Seguridad Social 76.220,00 76.220,00 53.678,02 53.678,02 53.678,02 53.678,02 1 GASTOS DE PERSONAL 484.210,00 484.210,00 308.410,60 308.410,60 308.410,60 308.410,60 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 245.000,00 270.464,04 270.464,04 270.464,04 187.210,26 166.409,12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 245.000,00 270.464,04 270.464,04 270.464,04 187.210,26 166.409,12 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 729.210,00 754.674,04 578.874,64 578.874,64 495.620,86 474.819,72 Total Órgano Gestor 729.210,00 754.674,04 578.874,64 578.874,64 495.620,86 474.819,72

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM Organo gestor 1109 CONSEJERA ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DEL PGC

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 80.160,00 80.160,00 39.185,30 39.185,30 39.185,30 39.185,30 11000 Retribuciones básicas 31.310,00 31.310,00 21.815,65 21.815,65 21.815,65 21.815,65 11001 Otras remuneraciones 87.760,00 87.760,00 61.290,94 61.290,94 61.290,94 61.290,94 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 24.360,00 24.360,00 12008 Antigüedad 2.015,15 2.015,15 2.015,15 2.015,15 12100 Complemento de destino 16.360,00 16.360,00 12101 Complementos específicos 34.310,00 34.310,00 16000 Seguridad Social 114.900,00 114.900,00 27.881,72 27.881,72 27.881,72 27.881,72 16001 Otras 3.663,00 3.663,00 3.663,00 3.663,00 1 GASTOS DE PERSONAL 389.160,00 389.160,00 155.851,76 155.851,76 155.851,76 155.851,76 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 389.160,00 389.160,00 155.851,76 155.851,76 155.851,76 155.851,76 Total Órgano Gestor 389.160,00 389.160,00 155.851,76 155.851,76 155.851,76 155.851,76

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 138.440,00 138.440,00 114.886,36 114.886,36 114.886,36 114.886,36 11000 Retribuciones básicas 46.970,00 46.970,00 81.783,06 81.783,06 81.783,06 81.783,06 11001 Otras remuneraciones 134.270,00 134.270,00 121.737,63 121.737,63 121.737,63 121.737,63 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 824.500,00 710.500,00 519.460,22 519.460,22 519.460,22 519.460,22 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 268.140,00 268.140,00 98.147,94 98.147,94 98.147,94 98.147,94 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 441.470,00 221.470,00 243.216,31 243.216,31 243.216,31 243.216,31 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 313.800,00 313.800,00 330.168,73 330.168,73 330.168,73 330.168,73 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 15.930,00 15.930,00 12008 Antigüedad 379.690,00 379.690,00 285.670,53 285.670,53 285.670,53 285.670,53 12100 Complemento de destino 1.066.900,00 1.066.900,00 769.197,15 769.197,15 769.197,15 769.197,15 12101 Complementos específicos 1.513.770,00 1.513.770,00 1.397.566,02 1.397.566,02 1.397.566,02 1.397.566,02 12102 Otros complementos 11.743,18 11.743,18 11.743,18 11.743,18 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 19.376,08 19.376,08 19.376,08 19.376,08 13000 Sueldos del grupo I 29.260,00 29.260,00 13002 Sueldos del grupo III 63.700,00 63.700,00 39.877,01 39.877,01 39.877,01 39.877,01 13003 Sueldos del grupo IV 2.829.390,00 2.829.390,00 2.136.245,88 2.136.245,88 2.136.245,88 2.136.245,88 13004 Sueldos del grupo V 985.400,00 985.400,00 661.192,97 661.192,97 661.192,97 661.192,97 13008 Antigüedad 854.560,00 854.560,00 542.770,81 542.770,81 542.770,81 542.770,81 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 90.000,00 73.380,07 73.380,07 73.380,07 73.380,07 13101 Complementos específicos 989.750,00 989.750,00 933.468,57 933.468,57 933.468,57 933.468,57 13102 Otros complementos 61.909,45 61.909,45 61.909,45 61.909,45 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 24.000,00 19.404,37 19.404,37 19.404,37 19.404,37 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 34.335,75 34.335,75 34.335,75 34.335,75 16000 Seguridad Social 2.547.820,00 2.547.820,00 2.138.971,33 2.138.971,33 2.138.971,33 2.138.971,33 16001 Otras 240.415,69 240.415,69 240.415,69 240.415,69 16202 Formación y perfeccionamiento 24.953,57 9.979,99 9.979,99 9.979,99 9.979,99 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 11.030,34 11.030,34 11.030,34 11.030,34 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada 15.460,00 15.460,00 16304 Transporte del personal 1.000,50 1.000,50 1.000,50 1.000,50 16305 Acción social 722,63 722,63 722,63 722,63

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 13.459.220,00 13.264.173,57 10.897.658,57 10.897.658,57 10.897.658,57 10.897.658,57 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 396.000,00 396.000,00 407.844,93 407.844,93 203.922,47 203.922,47 20500 Mobiliario y enseres 15.000,00 48.000,00 19.738,79 17.389,56 9.825,71 9.005,93 20600 Equipos para procesos de información 7.800,00 7.800,00 4.172,28 3.276,51 21200 Edificios y otras construcciones 596.380,00 596.380,00 493.571,76 493.200,32 377.423,82 361.513,76 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000,00 30.000,00 12.499,59 12.499,59 9.167,39 9.094,79 21400 Elementos de transporte 16.000,00 16.000,00 5.334,45 5.334,45 3.156,45 3.156,45 21500 Mobiliario y enseres 97.000,00 97.000,00 101.351,16 97.355,15 87.386,09 86.556,06 21600 Equipos para procesos de información 20.000,00 20.000,00 9.235,05 9.235,05 1.044,30 1.044,30 22000 Ordinario no inventariable 51.000,00 51.000,00 42.306,70 42.306,70 42.083,45 38.635,73 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 30.500,00 30.500,00 28.024,75 28.024,75 27.757,34 26.944,75 22002 Material informático no inventariable 20.500,00 20.500,00 9.406,64 9.406,64 9.406,64 9.406,64 22100 Energía eléctrica 585.000,00 585.000,00 383.083,58 383.083,58 381.493,54 373.598,83 22101 Agua 41.500,00 41.500,00 28.447,72 28.447,72 28.237,46 28.237,46 22102 Gas 55.000,00 55.000,00 51.798,99 51.798,99 49.455,97 49.384,57 22103 Combustible 95.000,00 95.000,00 102.091,37 102.091,37 75.535,89 75.473,32 22109 Otros suministros 71.500,00 71.500,00 38.633,40 38.633,40 36.825,07 36.396,18 22110 Productos farmacéuticos 2.000,00 2.000,00 56,96 56,96 56,96 56,96 22141 Vestuario 1.000,00 1.000,00 676,57 676,57 47,86 47,86 22201 Postales 354.200,00 354.200,00 172.123,41 172.123,41 157.371,24 157.371,24 22300 Transportes 15.000,00 15.000,00 8.744,38 8.744,38 5.955,70 5.955,70 22400 Edificios y locales 500,00 500,00 22409 Otros riesgos 635.800,00 635.800,00 640.044,18 640.044,18 190.931,60 190.931,60 22500 Locales 8.000,00 8.000,00 4.005,51 4.005,51 4.005,51 4.005,51 22502 Estatales 72.000,00 72.000,00 129.409,61 129.409,61 129.409,61 129.409,61 22601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 2.000,00 813,00 813,00 813,00 813,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 160.000,00 160.000,00 8.862,04 8.862,04 4.542,34 4.542,34 22603 Jurídico-contenciosos 191.000,00 191.000,00 46.350,00 46.350,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 41.700,00 41.700,00 31.416,95 31.416,95 26.416,95 26.416,95 22609 Otros 17.500,00 17.500,00 1.089,26 1.089,26 1.089,26 1.089,26 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 17.228,59 17.228,59 17.228,59 17.228,59 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 14.406,89 14.406,89 14.406,89 14.406,89 22700 Limpieza y aseo 679.270,00 679.270,00 871.521,75 831.605,35 571.216,86 545.912,97 22701 Seguridad 765.200,00 765.200,00 1.075.220,13 1.075.220,13 568.520,14 505.626,76 22706 Estudios y trabajos técnicos 65.000,00 65.000,00 1.073,50 1.073,50 1.073,50 1.073,50


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 5Ejercicio 2019Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrgano gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL


22709 Otros 31.300,00 31.300,00 18.502,07 18.502,07 5.574,32 5.506,3423000 A personal funcionario y no laboral 20.500,00 20.500,00 18.833,04 18.833,04 18.833,04 18.833,0423001 A personal laboral 2.700,00 2.700,00 1.867,41 1.867,41 1.867,41 1.867,41



33200 Intereses de demora 6.000,00

3 GASTOS FINANCIEROS 6.000,00


62000 Edificios y otras construcciones 6.302,01 6.302,01 6.302,01 6.302,0162102 Utillaje. Activable e inventariable 1.760,25 1.760,25 1.760,25 1.760,2562300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 66.000,00 30.800,0062310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 7.719,80 7.719,80 7.719,80 7.719,8062320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 3.252,72 3.252,72 2.777,72 2.777,7262400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 6.092,35 6.092,35 6.092,35 6.092,3562420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 1.018,57 1.018,57 1.018,57 1.018,5763000 Edificios y otras construcciones 536.000,00 530.000,00 330.967,89 330.967,89 28.593,51 28.593,5163020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 14.180,85 14.180,85 9.644,44 9.644,4463100 Maquinaria. Activable e inventariable 2.352,85 2.352,85 2.352,85 2.352,8563120 Maquinaria. No activable y no inventariable 1.663,75 1.663,75 1.663,75 1.663,7563320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 9.799,80 9.799,80 9.292,80 9.292,8063400 Equip proceso informa. Activable e inventariable 7.647,20 7.647,20 7.647,20 7.647,2063420 Equip proces informa. No activable y no inventaria 1.093,84 1.093,84 1.093,84 1.093,84



82000 A personal funcionario y no laboral 83.370,00 83.370,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,0082001 A personal laboral 21.930,00 21.930,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,0082100 A personal funcionario y no laboral 86.070,00 86.070,00 50.700,00 50.700,00 50.700,00 50.700,0082101 A personal laboral 15.930,00 15.930,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00





611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS 19.453.570,00 19.256.323,57 16.226.824,58 16.180.191,50 14.181.772,31 14.062.260,94

612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO


12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 96.050,00 96.050,00 43.570,36 43.570,36 43.570,36 43.570,3612001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 28.170,00 28.170,00 19.819,74 19.819,74 19.819,74 19.819,7412002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 32.360,00 32.360,00 22.631,40 22.631,40 22.631,40 22.631,4012003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 12.717,96 12.717,96 12.717,96 12.717,9612008 Antigüedad 42.350,00 42.350,00 28.049,11 28.049,11 28.049,11 28.049,1112100 Complemento de destino 98.670,00 98.670,00 68.887,45 68.887,45 68.887,45 68.887,4512101 Complementos específicos 174.840,00 174.840,00 138.016,88 138.016,88 138.016,88 138.016,8812102 Otros complementos 1.846,41 1.846,41 1.846,41 1.846,4112148 Complemento por Incapacidad Temporal 866,05 866,05 866,05 866,0516000 Seguridad Social 102.230,00 102.230,00 68.560,29 68.560,29 68.560,29 68.560,2916001 Otras 381,10 381,10 381,10 381,10



21400 Elementos de transporte 158.810,00 158.810,00 125.613,43 125.613,43 121.246,87 119.763,1222001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10,00 10,00 10,00 10,0022103 Combustible 440.000,00 440.000,00 424.222,95 424.222,95 173.039,71 167.577,1322109 Otros suministros 12.778,86 12.778,86 11.907,66 11.752,5122300 Transportes 2.500,00 2.500,00 453,93 453,93 453,93 453,9322401 Vehículos 440.000,00 440.000,00 383.706,29 383.706,29 277.797,13 277.797,1322500 Locales 7.262.000,00 7.262.000,00 6.952.534,80 6.952.534,80 6.952.534,80 6.946.944,7322502 Estatales 6.000,00 6.000,00 4.632,66 4.632,66 4.632,66 4.632,6622609 Otros 15.000,00 15.000,00 5.373,09 5.373,09 5.373,09 5.373,0922610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 364.301,17 364.301,17 364.301,17 364.301,1722706 Estudios y trabajos técnicos 12.000,00 12.000,00 15.367,00 15.367,00 15.367,00 15.367,0022709 Otros 9.788,38 9.788,38 9.788,38 9.788,3823000 A personal funcionario y no laboral 1.000,00 1.000,00 64,07 64,07 64,07 64,0723001 A personal laboral 60.000,00 60.000,00 47.333,00 47.333,00 47.333,00 47.333,00






63200 Elementos de transporte 400.000,00 299.200,00 43.895,84 43.895,84

6 INVERSIONES REALES 400.000,00 299.200,00 43.895,84 43.895,84

612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 9.371.980,00 9.271.180,00 8.795.422,22 8.795.422,22 8.389.196,22 8.376.504,67



Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4Ejercicio 2019Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrgano gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.



121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES


10000 Retribuciones básicas 67.130,00 67.130,00 50.583,33 50.583,33 50.583,33 50.583,3312000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 512.170,00 503.250,00 311.734,49 311.734,49 311.734,49 311.734,4912001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 70.390,00 70.390,00 42.794,48 42.794,48 42.794,48 42.794,4812002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 118.580,00 118.580,00 22.455,06 22.455,06 22.455,06 22.455,0612003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 45.690,00 45.690,00 82.172,87 82.172,87 82.172,87 82.172,8712008 Antigüedad 150.200,00 150.200,00 108.491,47 108.491,47 108.491,47 108.491,4712009 Sustituciones 3.860,00 2.303,86 2.303,86 2.303,86 2.303,8612100 Complemento de destino 429.770,00 429.770,00 285.497,74 285.497,74 285.497,74 285.497,7412101 Complementos específicos 706.770,00 706.770,00 530.562,73 530.562,73 530.562,73 530.562,7312102 Otros complementos 923,53 923,53 923,53 923,5312109 Sustituciones 5.060,00 3.026,84 3.026,84 3.026,84 3.026,8412148 Complemento por Incapacidad Temporal 10.613,02 10.613,02 10.613,02 10.613,0213003 Sueldos del grupo IV 13.321,82 13.321,82 13.321,82 13.321,8213004 Sueldos del grupo V 75.816,35 75.816,35 75.816,35 75.816,3513008 Antigüedad 10.188,82 10.188,82 10.188,82 10.188,8213101 Complementos específicos 8.505,69 8.505,69 8.505,69 8.505,6913102 Otros complementos 716,64 716,64 716,64 716,6413148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.069,30 1.069,30 1.069,30 1.069,3016000 Seguridad Social 439.180,00 439.180,00 272.238,09 272.238,09 272.238,09 272.238,0916001 Otras 63.570,93 63.570,93 63.570,93 63.570,93



22606 Reuniones, conferencias y cursos 13.020,00 2.201,85 352,30 352,30 352,30 352,3023300 A personal funcionario y no laboral 10.818,15

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.020,00 13.020,00 352,30 352,30 352,30 352,30


Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 100.000,00 100.000,00 48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM 111.100,00 111.100,00 111.100,00 111.100,00 55.550,00 55.550,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.100,00 211.100,00 211.100,00 111.100,00 55.550,00 55.550,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76000 A corporaciones locales 390.017,53 390.017,53 377.017,53 377.017,53 76040 Fondo Regional de Cooperación Local 3.950.000,00 1.500.000,00 145.273,42 76050 Apoyo a las entidades locales 1.050.000,00 998.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000,00 2.498.000,00 535.290,95 390.017,53 377.017,53 377.017,53 121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES 7.664.000,00 5.262.000,00 2.643.330,31 2.398.056,89 2.329.506,89 2.329.506,89 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 32.020,00 32.020,00 11.328,71 11.328,71 11.328,71 11.328,71 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 28.480,00 28.480,00 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 75.470,00 75.470,00 35.836,45 35.836,45 35.836,45 35.836,45 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.150,00 9.150,00 37.989,75 37.989,75 37.989,75 37.989,75 12008 Antigüedad 34.120,00 34.120,00 23.300,94 23.300,94 23.300,94 23.300,94 12100 Complemento de destino 82.730,00 82.730,00 56.964,94 56.964,94 56.964,94 56.964,94 12101 Complementos específicos 132.550,00 132.550,00 108.193,24 108.193,24 108.193,24 108.193,24 12102 Otros complementos 238,90 238,90 238,90 238,90 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 731,64 731,64 731,64 731,64 16000 Seguridad Social 93.880,00 93.880,00 48.353,93 48.353,93 48.353,93 48.353,93 16001 Otras 3.720,15 3.720,15 3.720,15 3.720,15 1 GASTOS DE PERSONAL 488.400,00 488.400,00 326.658,65 326.658,65 326.658,65 326.658,65 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 488.400,00 488.400,00 326.658,65 326.658,65 326.658,65 326.658,65 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS





12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 96.050,00 96.050,00 83.290,17 83.290,17 83.290,17 83.290,1712001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.100,00 14.100,00 9.909,87 9.909,87 9.909,87 9.909,8712002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 215.600,00 215.600,00 52.288,93 52.288,93 52.288,93 52.288,9312003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 402.030,00 402.030,00 361.989,98 361.989,98 361.989,98 361.989,9812008 Antigüedad 138.170,00 138.170,00 105.699,89 105.699,89 105.699,89 105.699,8912100 Complemento de destino 402.210,00 402.210,00 302.770,83 302.770,83 302.770,83 302.770,8312101 Complementos específicos 705.420,00 705.420,00 599.682,53 599.682,53 599.682,53 599.682,5312102 Otros complementos 4.539,46 4.539,46 4.539,46 4.539,4612148 Complemento por Incapacidad Temporal 6.608,63 6.608,63 6.608,63 6.608,6316000 Seguridad Social 470.890,00 470.890,00 304.778,80 304.778,80 304.778,80 304.778,8016001 Otras 32.108,10 32.108,10 32.108,10 32.108,10



22000 Ordinario no inventariable 383,56 383,56 383,56 383,5622001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 155,59 155,59 42,75 42,7522109 Otros suministros 4.425,70 4.425,70 4.425,70 4.425,7022706 Estudios y trabajos técnicos 50.000,00 50.000,00 33.728,14 33.728,14 13.310,00 13.310,0022709 Otros 21.000,00 21.000,00



64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 250.000,00 133.000,00

6 INVERSIONES REALES 250.000,00 133.000,00

126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS 2.765.470,00 2.648.470,00 1.902.360,18 1.902.360,18 1.881.829,20 1.881.829,20

461A ELECCIONES





22705 Procesos electorales 1.775.000,00 1.417.254,35 1.407.481,85 1.406.057,68 1.406.057,6822708 Gastos derivados de asistencia a proceso electoral 280.000,00 297.596,00 159.328,50 159.328,50 159.328,50

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.055.000,00 1.714.850,35 1.566.810,35 1.565.386,18 1.565.386,18


43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 343.500,0048000 A familias e instituciones sin fin de lucro 1.700.000,00 423.365,23 423.365,23 423.365,23 423.365,23

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.043.500,00 423.365,23 423.365,23 423.365,23 423.365,23

461A ELECCIONES 4.098.500,00 2.138.215,58 1.990.175,58 1.988.751,41 1.988.751,41



Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1Ejercicio 2019Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrgano gestor 1504 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS



612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO


10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 47.132,23 47.132,23 47.132,23 47.132,2312000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 192.420,00 192.420,00 122.254,75 122.254,75 122.254,75 122.254,7512001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 56.320,00 56.320,00 29.491,55 29.491,55 29.491,55 29.491,5512002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 32.799,99 32.799,99 32.799,99 32.799,9912003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.150,00 9.150,0012008 Antigüedad 42.640,00 42.640,00 39.427,74 39.427,74 39.427,74 39.427,7412100 Complemento de destino 161.320,00 161.320,00 127.817,39 127.817,39 127.817,39 127.817,3912101 Complementos específicos 285.770,00 285.770,00 265.997,45 265.997,45 265.997,45 265.997,4512148 Complemento por Incapacidad Temporal 4.693,29 4.693,29 4.693,29 4.693,2916000 Seguridad Social 182.300,00 182.300,00 137.045,89 137.045,89 137.045,89 137.045,8916001 Otras 4.161,86 4.161,86 4.161,86 4.161,86


612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 992.860,00 992.860,00 810.822,14 810.822,14 810.822,14 810.822,14


Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1505 INTERVENCIÓN GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 67.130,00 67.130,00 49.464,49 49.464,49 49.464,49 49.464,49 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.408.280,00 1.408.280,00 609.887,03 609.887,03 609.887,03 609.887,03 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 55.770,00 55.770,00 405.906,21 405.906,21 405.906,21 405.906,21 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 543.780,00 543.780,00 176.836,84 176.836,84 176.836,84 176.836,84 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 27.420,00 27.420,00 148.147,09 148.147,09 148.147,09 148.147,09 12008 Antigüedad 473.990,00 473.990,00 361.775,43 361.775,43 361.775,43 361.775,43 12100 Complemento de destino 1.258.360,00 1.258.360,00 913.575,80 913.575,80 913.575,80 913.575,80 12101 Complementos específicos 2.317.060,00 2.317.060,00 1.822.105,20 1.822.105,20 1.822.105,20 1.822.105,20 12102 Otros complementos 34.119,80 34.119,80 34.119,80 34.119,80 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 54.821,66 54.821,66 54.821,66 54.821,66 16000 Seguridad Social 1.191.990,00 1.191.990,00 859.635,19 859.635,19 859.635,19 859.635,19 16001 Otras 131.146,55 131.146,55 131.146,55 131.146,55 1 GASTOS DE PERSONAL 7.343.780,00 7.343.780,00 5.567.421,29 5.567.421,29 5.567.421,29 5.567.421,29 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22706 Estudios y trabajos técnicos 568.750,00 655.750,00 574.124,06 574.124,06 289.585,70 270.873,50 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 568.750,00 655.750,00 574.124,06 574.124,06 289.585,70 270.873,50 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 7.912.530,00 7.999.530,00 6.141.545,35 6.141.545,35 5.857.006,99 5.838.294,79 Total Órgano Gestor 7.912.530,00 7.999.530,00 6.141.545,35 6.141.545,35 5.857.006,99 5.838.294,79


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2Ejercicio 2019Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrgano gestor 1506 DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO



126E ORDENACIÓN DEL JUEGO


12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 16.010,00 16.010,00 11.328,71 11.328,71 11.328,71 11.328,7112001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.100,00 14.100,0012002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 43.130,00 43.130,00 22.631,40 22.631,40 22.631,40 22.631,4012003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 27.420,00 27.420,00 43.240,84 43.240,84 43.240,84 43.240,8412008 Antigüedad 18.680,00 18.680,00 15.253,81 15.253,81 15.253,81 15.253,8112100 Complemento de destino 55.950,00 55.950,00 49.059,56 49.059,56 49.059,56 49.059,5612101 Complementos específicos 98.600,00 98.600,00 85.169,28 85.169,28 85.169,28 85.169,2816000 Seguridad Social 61.210,00 61.210,00 43.131,47 43.131,47 43.131,47 43.131,47


126E ORDENACIÓN DEL JUEGO 335.100,00 335.100,00 269.815,07 269.815,07 269.815,07 269.815,07

613A GESTIÓN TRIBUTARIA


10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 46.373,04 46.373,04 46.373,04 46.373,0412000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.004.610,00 998.010,00 472.769,39 472.769,39 472.769,39 472.769,3912001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 334.060,00 334.060,00 464.034,12 464.034,12 464.034,12 464.034,1212002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 440.570,00 440.570,00 143.232,71 143.232,71 143.232,71 143.232,7112003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 149.870,00 149.870,00 410.202,93 410.202,93 410.202,93 410.202,9312008 Antigüedad 523.800,00 523.800,00 339.658,84 339.658,84 339.658,84 339.658,8412009 Sustituciones 3.000,00 239,79 239,79 239,79 239,7912100 Complemento de destino 1.274.790,00 1.274.790,00 923.875,20 923.875,20 923.875,20 923.875,2012101 Complementos específicos 1.822.220,00 1.822.220,00 1.631.920,62 1.631.920,62 1.631.920,62 1.631.920,6212102 Otros complementos 22.688,46 22.688,46 22.688,46 22.688,4612109 Sustituciones 3.600,00 312,65 312,65 312,65 312,6512148 Complemento por Incapacidad Temporal 18.676,26 18.676,26 18.676,26 18.676,2616000 Seguridad Social 1.149.730,00 1.149.730,00 932.337,30 932.337,30 932.337,30 932.337,3016001 Otras 33.087,11 33.087,11 33.087,11 33.087,11


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2Ejercicio 2019Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrgano gestor 1506 DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO




22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 629,61 629,61 629,61 629,6122107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos 125.000,00 125.000,00 18.636,69 18.636,69 18.636,69 18.636,6922603 Jurídico-contenciosos 46.000,00 46.000,0022605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 6.973.370,00 6.973.370,00 6.922.174,31 6.922.174,31 6.922.174,31 6.240.773,0822606 Reuniones, conferencias y cursos 1.032,81 1.032,81 1.032,81 1.032,8122610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 76.105,20 76.105,20 76.105,20 75.734,7122611 Compensación gastos de representación 16,94 16,94 16,94 16,9422702 Valoraciones y peritajes 50.000,00 50.000,00 46.419,27 45.667,86 45.667,86 43.151,0622706 Estudios y trabajos técnicos 48.500,00 48.500,00 44.787,76 43.263,98 23.477,98 23.477,9822782 Servicios de carácter informático 183,06 183,06 183,06 183,06


613A GESTIÓN TRIBUTARIA 14.005.460,00 14.005.460,00 12.549.394,07 12.547.118,88 12.527.332,88 11.843.044,36


Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 96.050,00 96.050,00 98.728,59 98.728,59 98.728,59 98.728,59 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.100,00 14.100,00 29.729,61 29.729,61 29.729,61 29.729,61 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 32.360,00 32.360,00 7.542,76 7.542,76 7.542,76 7.542,76 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 17.679,07 17.679,07 17.679,07 17.679,07 12008 Antigüedad 36.450,00 36.450,00 40.392,41 40.392,41 40.392,41 40.392,41 12100 Complemento de destino 88.550,00 88.550,00 105.903,98 105.903,98 105.903,98 105.903,98 12101 Complementos específicos 129.430,00 349.430,00 207.850,20 207.850,20 207.850,20 207.850,20 12102 Otros complementos 1.531,32 1.531,32 1.531,32 1.531,32 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 6.226,42 6.226,42 6.226,42 6.226,42 16000 Seguridad Social 94.920,00 94.920,00 99.353,93 99.353,93 99.353,93 99.353,93 16001 Otras 9.989,78 9.989,78 9.989,78 9.989,78 1 GASTOS DE PERSONAL 491.860,00 711.860,00 624.928,07 624.928,07 624.928,07 624.928,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 6.000,00 6.000,00 1.648,54 1.648,54 1.648,54 1.648,54 22706 Estudios y trabajos técnicos 60.000,00 118.000,00 75.625,00 75.625,00 45.375,00 45.375,00 23000 A personal funcionario y no laboral 3.000,00 3.000,00 652,46 652,46 652,46 652,46 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 69.000,00 127.000,00 77.926,00 77.926,00 47.676,00 47.676,00 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS 560.860,00 838.860,00 702.854,07 702.854,07 672.604,07 672.604,07 631A GESTIÓN FINANCIERA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 46.903,20 46.903,20 46.903,20 46.903,20 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 160.070,00 160.070,00 63.078,15 63.078,15 63.078,15 63.078,15 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 70.390,00 70.390,00 29.729,61 29.729,61 29.729,61 29.729,61 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 86.490,00 86.490,00 33.054,30 33.054,30 33.054,30 33.054,30


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2Ejercicio 2019Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrgano gestor 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.


12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 18.290,00 18.290,00 56.662,23 56.662,23 56.662,23 56.662,2312008 Antigüedad 82.290,00 82.290,00 54.479,89 54.479,89 54.479,89 54.479,8912100 Complemento de destino 208.640,00 208.640,00 127.878,90 127.878,90 127.878,90 127.878,9012101 Complementos específicos 377.230,00 377.230,00 248.544,12 248.544,12 248.544,12 248.544,1212102 Otros complementos 1.220,52 1.220,52 1.220,52 1.220,5212148 Complemento por Incapacidad Temporal 3.446,77 3.446,77 3.446,77 3.446,7716000 Seguridad Social 230.210,00 230.210,00 115.759,00 115.759,00 115.759,00 115.759,0016001 Otras 16.830,76 16.830,76 16.830,76 16.830,76



22606 Reuniones, conferencias y cursos 192,96 192,96 192,96 192,9622609 Otros 403,40 403,40 403,40 403,4022706 Estudios y trabajos técnicos 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 22.500,00 22.500,0022709 Otros 67,86 67,86 67,86 67,86


631A GESTIÓN FINANCIERA 1.331.550,00 1.331.550,00 828.251,67 828.251,67 820.751,67 820.751,67



Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3Ejercicio 2019Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrgano gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 47.132,23 47.132,23 47.132,23 47.132,2312000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 592.420,00 568.205,00 245.583,10 245.583,10 245.583,10 245.583,1012001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 187.300,00 187.300,00 247.666,64 247.666,64 247.666,64 247.666,6412002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 235.060,00 223.060,00 82.675,98 82.675,98 82.675,98 82.675,9812003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 210.550,00 210.550,00 265.471,30 265.471,30 265.471,30 265.471,3012008 Antigüedad 221.410,00 221.410,00 167.527,34 167.527,34 167.527,34 167.527,3412009 Sustituciones 12.215,00 10.600,78 10.600,78 10.600,78 10.600,7812100 Complemento de destino 731.660,00 731.660,00 538.297,91 538.297,91 538.297,91 538.297,9112101 Complementos específicos 1.124.440,00 1.124.440,00 997.619,48 997.619,48 997.619,48 997.619,4812102 Otros complementos 7.819,56 7.819,56 7.819,56 7.819,5612109 Sustituciones 24.000,00 17.535,59 17.535,59 17.535,59 17.535,5912148 Complemento por Incapacidad Temporal 22.115,41 22.115,41 22.115,41 22.115,4116000 Seguridad Social 745.590,00 745.590,00 552.901,67 552.901,67 552.901,67 552.901,6716001 Otras 51.902,98 51.902,98 51.902,98 51.902,9816206 Seguros 102.893,14 102.893,14 68.595,42 68.595,42



22000 Ordinario no inventariable 1.125,17 1.125,17 1.125,16 1.125,1622001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500,00 1.500,0022109 Otros suministros 1.727,20 1.727,20 1.727,20 1.727,2022110 Productos farmacéuticos 8.640,00 8.640,00 4.679,67 4.679,67 4.679,67 4.679,6722141 Vestuario 434,20 434,20 304,16 304,1622300 Transportes 6.700,00 6.700,00 385,29 385,29 385,29 385,2922606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 2.000,00 1.360,69 1.360,69 1.360,69 1.360,6922706 Estudios y trabajos técnicos 8.282,45 8.282,4522709 Otros 18.870,00 18.870,00 6.631,78 6.631,78 5.526,40 4.421,1222782 Servicios de carácter informático 6.000,00 6.000,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organo gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 43.710,00 43.710,00 24.626,45 24.626,45 15.108,57 14.003,29 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4863D Centrales sindicales 500.000,00 500.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000,00 500.000,00 121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 4.655.080,00 4.655.080,00 3.382.369,56 3.382.369,56 3.338.553,96 3.337.448,68 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 160.070,00 160.070,00 60.116,46 60.116,46 60.116,46 60.116,46 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.100,00 14.100,00 29.101,24 29.101,24 29.101,24 29.101,24 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 53.900,00 53.900,00 8.306,23 8.306,23 8.306,23 8.306,23 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 18.290,00 18.290,00 62.558,68 62.558,68 62.558,68 62.558,68 12008 Antigüedad 45.050,00 45.050,00 34.827,54 34.827,54 34.827,54 34.827,54 12100 Complemento de destino 164.070,00 164.070,00 107.946,45 107.946,45 107.946,45 107.946,45 12101 Complementos específicos 301.370,00 301.370,00 216.376,47 216.376,47 216.376,47 216.376,47 12102 Otros complementos 5.635,26 5.635,26 5.635,26 5.635,26 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 8.833,39 8.833,39 8.833,39 8.833,39 13004 Sueldos del grupo V 16.720,00 16.720,00 12.037,19 12.037,19 12.037,19 12.037,19 13008 Antigüedad 2.060,00 2.060,00 1.534,80 1.534,80 1.534,80 1.534,80 16000 Seguridad Social 169.230,00 169.230,00 88.395,73 88.395,73 88.395,73 88.395,73 16001 Otras 38.101,31 38.101,31 38.101,31 38.101,31 16202 Formación y perfeccionamiento 1.100.000,00 704.776,12 112.055,00 71.225,00 63.750,00 61.125,00 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 208.696,27 208.696,27 133.322,52 127.241,77 1 GASTOS DE PERSONAL 2.044.860,00 1.649.636,12 994.522,02 953.692,02 870.843,27 862.137,52 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22000 Ordinario no inventariable 6.694,87 6.694,87 6.694,87 6.694,87 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 253.510,00 531.510,00 435.128,10 435.128,10 23000 A personal funcionario y no laboral 30.300,00 30.300,00 214,66 214,66 214,66 214,66 23300 A personal funcionario y no laboral 697.210,00 419.210,00


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 3Ejercicio 2019Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrgano gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA




46000 A corporaciones locales 513.980,00 927.301,40 924.960,00 819.293,20 819.293,20 819.293,2048000 A familias e instituciones sin fin de lucro 200.000,00 447.306,62 265.024,00 265.000,00 222.435,09 222.435,09

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 713.980,00 1.374.608,02 1.189.984,00 1.084.293,20 1.041.728,29 1.041.728,29

121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. 3.739.860,00 4.005.264,14 2.626.543,65 2.480.022,85 1.919.481,09 1.910.775,34



Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3Ejercicio 2019Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrgano gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA



221A PROTECCIÓN CIUDADANA


10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 46.373,04 46.373,04 46.373,04 46.373,0412000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 185.370,00 185.370,00 211.324,51 211.324,51 211.324,51 211.324,5112001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 127.000,00 127.000,00 139.960,56 139.960,56 139.960,56 139.960,5612002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 140.150,00 140.150,00 88.015,47 88.015,47 88.015,47 88.015,4712003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 54.840,00 54.840,00 76.297,37 76.297,37 76.297,37 76.297,3712008 Antigüedad 149.010,00 149.010,00 133.214,70 133.214,70 133.214,70 133.214,7012100 Complemento de destino 496.460,00 496.460,00 351.740,55 351.740,55 351.740,55 351.740,5512101 Complementos específicos 877.990,00 877.990,00 675.240,72 675.240,72 675.240,72 675.240,7212102 Otros complementos 5.087,49 5.087,49 5.087,49 5.087,4912148 Complemento por Incapacidad Temporal 4.219,56 4.219,56 4.219,56 4.219,5613004 Sueldos del grupo V 83.520,00 83.520,00 12.439,12 12.439,12 12.439,12 12.439,1213008 Antigüedad 5.120,00 5.120,00 1.586,06 1.586,06 1.586,06 1.586,0613102 Otros complementos 256,30 256,30 256,30 256,3013148 Complemento por Incapacidad Temporal 105,90 105,90 105,90 105,9015100 Gratificaciones 222.510,00 222.510,00 126.258,99 126.258,99 126.258,99 126.258,9916000 Seguridad Social 520.050,00 520.050,00 321.805,13 321.805,13 321.805,13 321.805,1316001 Otras 9.548,51 9.548,51 9.548,51 9.548,5116304 Transporte del personal 228,00 228,00 228,00 228,00



20500 Mobiliario y enseres 9.000,00 7.500,00 7.500,00 6.503,85 6.503,8520800 Otro inmovilizado material 1.000,00 838,53 838,53 609,84 533,6121200 Edificios y otras construcciones 135.000,00 64.000,00 108.337,98 108.337,98 81.253,52 72.225,3521300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 2.000,00 24.153,43 24.153,43 9.693,93 9.693,9321400 Elementos de transporte 3.500,00 3.500,00 4.220,85 4.220,85 3.646,10 3.646,1021500 Mobiliario y enseres 2.000,00 -117.000,00 4.169,52 4.169,52 3.477,61 3.477,6121600 Equipos para procesos de información 542.000,00 432.000,00 132.656,23 132.656,23 127.222,62 127.222,6222000 Ordinario no inventariable 5.000,00 5.000,00 4.152,46 4.152,46 4.152,46 4.152,4622001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 26.000,00 26.000,00 22.127,06 22.127,06 16.595,28 16.595,28




22002 Material informático no inventariable 3.000,00 3.000,00 596,77 596,77 596,77 596,7722100 Energía eléctrica 148.500,00 148.500,00 105.062,94 105.062,94 105.062,94 105.062,9422101 Agua 6.000,00 6.000,00 6.626,72 6.626,72 6.626,72 6.626,7222103 Combustible 28.000,00 28.000,00 39.799,36 30.599,36 11.927,04 11.927,0422109 Otros suministros 52.000,00 52.000,00 25.447,30 16.547,88 16.135,10 16.135,1022140 Lencería 5.000,00 5.000,0022141 Vestuario 98.500,00 98.500,00 55.150,91 55.150,91 54.627,58 54.627,5822401 Vehículos 320,00 320,00 320,00 320,0022500 Locales 500,00 500,00 533,99 533,99 533,99 533,9922606 Reuniones, conferencias y cursos 436.600,00 436.600,00 178.161,38 166.932,77 121.746,79 121.746,7922609 Otros 25.000,00 65.000,00 6.696,47 6.696,47 5.583,27 5.583,2722614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 178.029,20 146.324,00 146.324,00 146.324,0022700 Limpieza y aseo 195.000,00 267.500,00 168.159,72 137.066,56 108.069,78 108.069,7822701 Seguridad 166.400,00 166.400,00 174.324,84 174.324,84 85.179,76 70.322,2522706 Estudios y trabajos técnicos 3.603.100,00 3.603.100,00 3.927.989,99 3.927.989,99 2.586.331,83 2.586.331,8322709 Otros 65.000,00 65.000,00 65.812,32 65.812,32 43.810,67 34.800,2122750 Servicios contratados y de comedor 139.000,00 189.000,00 157.282,17 120.803,70 82.776,96 82.776,9622782 Servicios de carácter informático 2.613,60 2.613,60 1.960,20 1.960,2023000 A personal funcionario y no laboral 5.000,00 5.000,00 958,97 958,97 958,97 958,9723001 A personal laboral 300,00 300,00



46000 A corporaciones locales 132.500,00 60.000,00 60.000,00 59.435,414618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil 200.000,00 200.000,00 200.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 332.500,00 260.000,00 260.000,00 59.435,41


62200 Elementos de transporte 200.000,00 200.000,0062300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 110.000,00 16.151,44 12.480,4962310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 21.568,25 15.332,1562320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 59.302,80 45.580,33 256,74 256,7463000 Edificios y otras construcciones 140.000,00 210.000,00 400.523,95 400.523,95 254.247,93 254.247,9363020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 2.621,09 2.621,09




63100 Maquinaria. Activable e inventariable 9.500,00 9.500,0063101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 9.000,00 24.000,0063110 Maquinaria. No activable e inventariable 668,53 668,53 668,53 668,5363120 Maquinaria. No activable y no inventariable 755,64 755,64 448,30 448,3063200 Elementos de transporte 20.000,00 20.000,0063300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 10.000,00 10.000,0063320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 5.000,00 18.300,86 18.300,86 18.300,86 18.300,8663510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl 2.596,93 2.596,93 1.282,00 1.282,0063520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 376,31 376,31 376,31 376,31



7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil 250.000,00 250.000,00 250.000,00 57.499,94


221A PROTECCIÓN CIUDADANA 9.588.360,00 9.588.360,00 8.638.290,49 8.092.991,46 6.111.010,23 6.078.037,86


Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 138.440,00 138.440,00 100.404,70 100.404,70 100.404,70 100.404,70 11000 Retribuciones básicas 62.620,00 62.620,00 81.463,77 81.463,77 81.463,77 81.463,77 11001 Otras remuneraciones 176.980,00 176.980,00 113.412,74 113.412,74 113.412,74 113.412,74 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 860.120,00 860.120,00 494.968,34 494.968,34 494.968,34 494.968,34 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 285.420,00 285.420,00 135.581,78 135.581,78 135.581,78 135.581,78 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 710.440,00 710.440,00 272.324,98 272.324,98 272.324,98 272.324,98 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 547.260,00 547.260,00 510.520,79 510.520,79 510.520,79 510.520,79 12008 Antigüedad 546.910,00 546.910,00 335.038,16 335.038,16 335.038,16 335.038,16 12100 Complemento de destino 1.321.020,00 1.321.020,00 885.011,90 885.011,90 885.011,90 885.011,90 12101 Complementos específicos 2.344.550,00 2.344.550,00 1.608.906,62 1.608.906,62 1.608.906,62 1.608.906,62 12102 Otros complementos 16.490,00 16.490,00 7.523,71 7.523,71 7.523,71 7.523,71 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 16.537,81 16.537,81 16.537,81 16.537,81 13002 Sueldos del grupo III 64.590,00 49.090,00 29.812,24 29.812,24 29.812,24 29.812,24 13003 Sueldos del grupo IV 187.430,00 187.430,00 100.088,49 100.088,49 100.088,49 100.088,49 13004 Sueldos del grupo V 979.340,00 979.340,00 558.652,84 558.652,84 558.652,84 558.652,84 13008 Antigüedad 280.350,00 280.350,00 162.802,21 162.802,21 162.802,21 162.802,21 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 11.100,00 6.873,65 6.873,65 6.873,65 6.873,65 13101 Complementos específicos 105.820,00 105.820,00 84.469,19 84.469,19 84.469,19 84.469,19 13102 Otros complementos 8.250,00 8.250,00 6.899,67 6.899,67 6.899,67 6.899,67 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 4.400,00 1.133,32 1.133,32 1.133,32 1.133,32 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 9.718,77 9.718,77 9.718,77 9.718,77 13200 Retribuciones básicas 78.470,00 22.590,34 22.590,34 22.590,34 22.590,34 13208 Antigüedad 4.164,92 4.164,92 4.164,92 4.164,92 13210 Retribuciones complementarias 1.372,08 1.372,08 1.372,08 1.372,08 16000 Seguridad Social 2.072.000,00 2.072.000,00 1.206.740,88 1.206.740,88 1.206.740,88 1.206.740,88 16001 Otras 89.198,70 89.198,70 89.198,70 89.198,70 16202 Formación y perfeccionamiento 29.726,88 7.380,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 20.523,92 20.523,92 20.523,92 20.523,92 16305 Acción social 10.370,00 10.370,00 227,73 227,73 227,73 227,73 1 GASTOS DE PERSONAL 10.718.400,00 10.826.596,88 6.874.344,25 6.874.344,25 6.874.344,25 6.874.344,25


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4Ejercicio 2019Sección. 17 FOMENTOOrgano gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL



20200 Edificios y otras construcciones 220.700,00 222.200,00 222.443,96 222.443,96 160.792,38 149.184,6420300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.700,00 6.700,00 6.098,40 6.098,40 4.065,60 3.049,2020500 Mobiliario y enseres 129,92 129,92 129,92 129,9221000 Infraestructura y bienes naturales 54,32 54,32 54,32 54,3221200 Edificios y otras construcciones 394.720,00 394.720,00 330.640,84 330.294,82 230.251,66 213.595,3721300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 65.000,00 65.000,00 35.114,57 29.888,64 22.823,20 22.823,2021400 Elementos de transporte 14.830,00 14.830,00 13.793,99 4.090,86 4.090,86 4.090,8621500 Mobiliario y enseres 125.000,00 125.000,00 101.913,63 101.913,63 66.112,40 63.683,0221600 Equipos para procesos de información 25.500,00 25.500,00 23.199,11 22.202,92 8.068,47 8.068,4722000 Ordinario no inventariable 50.000,00 50.000,00 74.795,83 39.870,09 39.870,09 37.572,1822001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 23.000,00 23.000,00 23.225,31 22.225,31 16.744,59 15.826,8922002 Material informático no inventariable 80.000,00 80.000,00 25.261,28 12.885,27 12.885,27 12.885,2722100 Energía eléctrica 1.240.000,00 1.240.000,00 761.196,65 761.196,65 408.863,70 359.601,9922101 Agua 55.000,00 55.000,00 41.290,23 41.290,23 23.795,78 23.795,7822102 Gas 100.000,00 100.000,00 108.752,38 108.752,38 67.344,19 61.953,7222103 Combustible 152.500,00 152.500,00 52.653,60 52.653,60 18.395,62 17.998,7222109 Otros suministros 50.000,00 50.000,00 43.202,04 31.212,65 30.840,59 30.840,5922110 Productos farmacéuticos 5.000,00 5.000,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,0022141 Vestuario 2.299,72 2.299,72 2.299,72 2.299,7222201 Postales 400.000,00 400.000,00 228.896,77 228.896,77 159.302,42 159.302,4222300 Transportes 10.000,00 10.000,00 62,95 62,95 62,95 62,9522400 Edificios y locales 16.000,00 16.000,00 15.081,20 15.081,20 15.081,20 15.081,2022500 Locales 12.000,00 12.000,00 11.572,85 11.572,85 11.572,85 11.229,8522502 Estatales 5.000,00 5.000,00 648,25 648,25 648,25 648,2522601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 2.000,00 620,00 620,00 620,00 620,0022602 Divulgación y campañas institucionales 400.000,00 400.000,00 39.432,13 39.432,13 39.432,13 39.432,1322603 Jurídico-contenciosos 278.790,00 278.790,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 25.760,00 25.760,00 21.421,23 12.494,38 12.494,38 12.494,3822609 Otros 4.000,00 4.000,00 5.524,59 5.524,59 1.341,09 1.301,7522610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 59.471,71 58.844,46 58.844,46 33.432,8822611 Compensación gastos de representación 723,82 723,82 723,82 723,8222700 Limpieza y aseo 669.460,00 669.460,00 669.418,17 554.241,67 475.405,42 457.014,6322701 Seguridad 700.000,00 700.000,00 525.744,87 509.549,07 285.431,31 251.224,6722706 Estudios y trabajos técnicos 25.000,00 25.000,00 181,50 181,50 181,50 181,5022709 Otros 5.000,00 5.000,00 1.189,67 1.189,67 1.189,67 1.189,6722730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 850,00 850,00 76,36 76,36 76,36 76,36


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 23000 A personal funcionario y no laboral 30.000,00 30.000,00 14.993,24 13.553,87 13.553,87 13.553,87 23001 A personal laboral 9.350,00 9.350,00 5.078,95 5.078,95 5.078,95 5.078,95 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.201.160,00 5.202.660,00 3.468.214,04 3.249.285,86 2.200.478,99 2.032.113,14 3 GASTOS FINANCIEROS 33200 Intereses de demora 5.000,00 93.437,70 88.095,11 88.095,11 88.095,11 88.095,11 3 GASTOS FINANCIEROS 5.000,00 93.437,70 88.095,11 88.095,11 88.095,11 88.095,11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41014 A la Agencia del Agua 11.483.880,00 11.483.880,00 11.483.880,00 11.483.880,00 8.612.910,00 2.870.970,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.483.880,00 11.483.880,00 11.483.880,00 11.483.880,00 8.612.910,00 2.870.970,00 6 INVERSIONES REALES 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 695,75 695,75 695,75 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 4.755,88 4.755,88 4.755,88 4.755,88 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 7.786,35 7.786,35 7.786,35 4.277,35 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 1.021,24 1.021,24 1.021,24 338,80 63000 Edificios y otras construcciones 300.000,00 298.500,00 61.554,01 61.554,01 54.827,52 54.827,52 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 11.134,88 11.134,88 11.134,88 11.134,88 63122 Utillaje. No activable y no inventariable 55,01 55,01 55,01 55,01 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 60.000,00 60.000,00 5.559,95 5.559,95 5.559,95 5.559,95 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 4.646,40 4.646,40 4.646,40 4.646,40 63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria 1.135,35 1.135,35 1.135,35 1.135,35 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 78.470,00 6 INVERSIONES REALES 438.470,00 358.500,00 98.344,82 98.344,82 91.618,33 86.731,14 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71014 A la Agencia del Agua 15.904.440,00 15.904.440,00 15.904.440,00 15.904.440,00 11.928.330,00 5.301.480,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.904.440,00 15.904.440,00 15.904.440,00 15.904.440,00 11.928.330,00 5.301.480,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 30.560,00 30.560,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 82001 A personal laboral 23.160,00 23.160,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 82100 A personal funcionario y no laboral 92.250,00 92.250,00 41.050,00 41.050,00 41.050,00 41.050,00 82101 A personal laboral 84.010,00 84.010,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 229.980,00 229.980,00 129.750,00 129.750,00 129.750,00 129.750,00 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO 43.981.330,00 44.099.494,58 38.047.068,22 37.828.140,04 29.925.526,68 17.383.483,64 Total Órgano Gestor 43.981.330,00 44.099.494,58 38.047.068,22 37.828.140,04 29.925.526,68 17.383.483,64


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 5Ejercicio 2019Sección. 17 FOMENTOOrgano gestor 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES



513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS


10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 58.954,30 58.954,30 58.954,30 58.954,3012000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 292.120,00 292.120,00 101.368,41 101.368,41 101.368,41 101.368,4112001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 28.560,00 28.560,00 130.941,82 130.941,82 130.941,82 130.941,8212002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 32.800,00 32.800,00 37.719,00 37.719,00 37.719,00 37.719,0012003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.280,00 9.280,00 52.963,14 52.963,14 52.963,14 52.963,1412008 Antigüedad 66.450,00 66.450,00 75.591,97 75.591,97 75.591,97 75.591,9712100 Complemento de destino 208.900,00 208.900,00 202.354,86 202.354,86 202.354,86 202.354,8612101 Complementos específicos 397.820,00 397.820,00 365.830,74 365.830,74 365.830,74 365.830,7412102 Otros complementos 4.570,00 4.570,00 2.353,91 2.353,91 2.353,91 2.353,9112148 Complemento por Incapacidad Temporal 5.692,95 5.692,95 5.692,95 5.692,9516000 Seguridad Social 265.350,00 265.350,00 208.724,33 208.724,33 208.724,33 208.724,3316001 Otras 2.062,78 2.062,78 2.062,78 2.062,78



42055 Gestión de Infraestructuras de C-LM 4.228.610,0048534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión 46.328.800,00 46.328.800,00 45.279.859,26 45.279.859,26 37.189.677,06 29.099.494,86



60010 Infraestructuras 12.058.600,00 19.128.930,53 11.817.367,64 11.817.367,64 10.199.610,00 9.494.634,4460019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera 200.000,00 97.465,68 97.465,68 97.465,68 97.463,68

6 INVERSIONES REALES 12.258.600,00 19.128.930,53 11.914.833,32 11.914.833,32 10.297.075,68 9.592.098,12


72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha 22.854.070,00

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.854.070,00 513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS 87.038.870,00 66.826.520,53 58.439.250,79 58.439.250,79 48.731.310,95 39.936.151,19 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 129.850,00 129.850,00 42.046,26 42.046,26 42.046,26 42.046,26 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.290,00 14.290,00 59.459,22 59.459,22 59.459,22 59.459,22 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 32.800,00 32.800,00 7.174,03 7.174,03 7.174,03 7.174,03 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 120.450,00 120.450,00 80.333,97 80.333,97 80.333,97 80.333,97 12008 Antigüedad 64.540,00 64.540,00 34.184,73 34.184,73 34.184,73 34.184,73 12100 Complemento de destino 167.190,00 167.190,00 116.684,82 116.684,82 116.684,82 116.684,82 12101 Complementos específicos 297.140,00 297.140,00 214.499,35 214.499,35 214.499,35 214.499,35 12102 Otros complementos 3.100,00 3.100,00 6.692,08 6.692,08 6.692,08 6.692,08 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 8.350,66 8.350,66 8.350,66 8.350,66 13002 Sueldos del grupo III 2.769.120,00 2.632.120,00 1.850.512,01 1.850.512,01 1.850.512,01 1.850.512,01 13003 Sueldos del grupo IV 3.214.960,00 3.214.960,00 2.245.611,14 2.245.611,14 2.245.611,14 2.245.611,14 13004 Sueldos del grupo V 3.116.950,00 3.116.950,00 2.211.120,60 2.211.120,60 2.211.120,60 2.211.120,60 13008 Antigüedad 1.543.260,00 1.543.260,00 1.075.929,95 1.075.929,95 1.075.929,95 1.075.929,95 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 90.000,00 66.322,70 66.322,70 66.322,70 66.322,70 13101 Complementos específicos 2.303.190,00 2.303.190,00 2.245.260,44 2.245.260,44 2.245.260,44 2.245.260,44 13102 Otros complementos 1.261.990,00 1.261.990,00 1.007.378,16 1.007.378,16 1.007.378,16 1.007.378,16 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 47.000,00 32.792,52 32.792,52 32.792,52 32.792,52 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 51.206,95 51.206,95 51.206,95 51.206,95 16000 Seguridad Social 4.171.070,00 4.171.070,00 3.758.146,34 3.758.146,34 3.758.146,34 3.758.146,34 16001 Otras 229.496,97 229.496,97 229.496,97 229.496,97 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada 36.380,00 36.380,00 16304 Transporte del personal 15.460,00 15.460,00 7.622,12 7.622,12 7.622,12 7.622,12 16306 Seguros 72.110,00 72.110,00 1 GASTOS DE PERSONAL 19.333.850,00 19.333.850,00 15.350.825,02 15.350.825,02 15.350.825,02 15.350.825,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000,00 30.000,00 14.774,38 10.357,72 7.898,46 7.789,56 20500 Mobiliario y enseres 1.626,24 1.626,24 348,48 348,48


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 20600 Equipos para procesos de información 660,66 660,66 660,66 660,66 21000 Infraestructura y bienes naturales 100.000,00 100.000,00 29.599,75 29.599,75 19.439,66 19.439,66 21200 Edificios y otras construcciones 57.000,00 57.000,00 33.725,59 33.723,89 28.226,47 28.226,47 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 170.000,00 170.000,00 129.144,02 99.239,67 96.938,94 88.802,64 21400 Elementos de transporte 400.000,00 400.000,00 305.527,91 245.476,08 222.355,19 216.494,63 22100 Energía eléctrica 105.000,00 105.000,00 91.000,05 91.000,05 34.203,62 34.203,62 22101 Agua 5.000,00 5.000,00 3.408,61 3.408,61 3.408,61 3.408,61 22103 Combustible 1.400.000,00 1.400.000,00 1.177.597,79 1.175.174,66 488.523,72 454.304,87 22109 Otros suministros 1.100.000,00 1.100.000,00 797.125,90 714.418,13 575.826,83 543.741,66 22110 Productos farmacéuticos 2.000,00 2.000,00 2.561,53 2.561,53 2.561,53 2.561,53 22141 Vestuario 150.000,00 150.000,00 187.584,55 88.115,38 78.983,91 67.704,34 22161 Material del laboratorio 410,68 410,68 410,68 410,68 22300 Transportes 180,44 180,44 180,44 180,44 22500 Locales 2.500,00 2.500,00 368,69 368,69 368,69 368,69 22502 Estatales 3.000,00 3.000,00 22609 Otros 6.712,00 6.712,00 6.712,00 6.712,00 22700 Limpieza y aseo 35.000,00 35.000,00 57.115,48 53.929,10 40.122,64 37.257,50 22701 Seguridad 1.000,00 1.000,00 889,64 889,64 289,71 28,93 22706 Estudios y trabajos técnicos 62.665,64 26.906,33 9.151,23 8.636,98 22709 Otros 27.815,69 10.759,66 10.759,66 10.759,66 22782 Servicios de carácter informático 393,25 393,25 23000 A personal funcionario y no laboral 3.000,00 3.000,00 1.642,10 1.642,10 1.642,10 1.642,10 23001 A personal laboral 370.000,00 370.000,00 232.836,36 232.836,36 232.836,36 216.697,13 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.933.500,00 3.933.500,00 3.165.366,95 2.830.390,62 1.861.849,59 1.750.380,84 6 INVERSIONES REALES 61010 Infraestructuras 23.210.620,00 27.258.030,04 25.623.436,99 25.058.181,33 18.645.023,70 17.463.309,21 61019 Infraestructuras y bienes uso gral. Expropiaciones 100.000,00 8.570,05 8.570,05 8.570,05 8.570,05 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 8.528,08 8.528,08 8.528,08 8.528,08 62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 2.982,83 2.982,83 2.982,83 2.982,83 62112 Utillaje. No activable e inventariable 749,00 749,00 749,00 749,00 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 2.489,08 2.489,08 2.489,08 2.489,08 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 5.405,60 2.018,28 2.018,28 2.018,28 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 32.135,46 32.135,46 32.135,46 32.135,46 63000 Edificios y otras construcciones 250.000,00 100.000,00 187.617,49 187.617,49 186.569,65 186.569,65 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 62.167,70 62.167,70 60.739,90 60.739,90


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 5Ejercicio 2019Sección. 17 FOMENTOOrgano gestor 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES


63102 Utillaje. Activable e inventariable 2.964,50 2.964,50 2.964,50 2.964,5065003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 4.000,0065005 Derecho bienes arrendamiento. Activable e inventar 479.160,0065006 Otro inmovil inmaterial. Activable e inventariable 411.360,00 251.851,30 128.825,73 128.825,73 86.586,30 86.586,3065023 Aplicaciones informática. No activable y no invent 2.178,00 2.178,00 2.178,00 2.178,0065026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa 87.513,25 87.513,25 25.894,00 25.894,00



72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha 7.875.000,00 7.875.000,00 7.875.000,00 7.875.000,00 7.875.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.875.000,00 7.875.000,00 7.875.000,00 7.875.000,00 7.875.000,00

513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS 47.722.490,00 58.752.231,34 52.546.755,73 51.643.136,42 44.155.103,44 42.861.920,20

513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE


12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 390.080,00 390.080,00 168.638,27 168.638,27 168.638,27 168.638,2712001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 42.820,00 42.820,00 52.610,19 52.610,19 52.610,19 52.610,1912002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 229.540,00 229.540,00 93.842,49 93.842,49 93.842,49 93.842,4912003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 240.880,00 240.880,00 231.566,67 231.566,67 231.566,67 231.566,6712008 Antigüedad 207.600,00 207.600,00 124.028,17 124.028,17 124.028,17 124.028,1712100 Complemento de destino 499.930,00 499.930,00 320.825,87 320.825,87 320.825,87 320.825,8712101 Complementos específicos 897.670,00 897.670,00 573.066,29 573.066,29 573.066,29 573.066,2912102 Otros complementos 5.160,00 5.160,00 27.980,20 27.980,20 27.980,20 27.980,2012148 Complemento por Incapacidad Temporal 11.669,14 11.669,14 11.669,14 11.669,1413003 Sueldos del grupo IV 93.720,00 93.720,00 44.958,78 44.958,78 44.958,78 44.958,7813008 Antigüedad 31.610,00 31.610,00 15.915,53 15.915,53 15.915,53 15.915,5313101 Complementos específicos 8.840,00 8.840,00 3.943,25 3.943,25 3.943,25 3.943,2516000 Seguridad Social 589.010,00 589.010,00 361.415,94 361.415,94 361.415,94 361.415,9416001 Otras 9.971,43 9.971,43 9.971,43 9.971,43



Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.000,00 8.000,00 22000 Ordinario no inventariable 2.286,90 2.286,90 2.286,90 2.286,90 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos 300.000,00 300.000,00 299.887,92 210.600,69 136.408,29 88.207,75 22500 Locales 1.339,88 1.339,88 1.339,88 1.339,88 22706 Estudios y trabajos técnicos 197.000,00 197.000,00 135.769,02 135.769,02 75.607,17 75.607,17 23000 A personal funcionario y no laboral 60.000,00 60.000,00 47.848,56 40.599,84 40.599,84 40.599,84 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 565.000,00 565.000,00 487.132,28 390.596,33 256.242,08 208.041,54 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45000 A comunidades autónomas 7.784.950,00 3.804.064,80 3.804.064,80 3.804.064,80 3.718.882,67 3.718.882,67 47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros 6.732.610,00 11.078.495,20 10.755.645,99 6.146.469,85 4.630.994,29 4.604.871,94 47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros 1.979.310,00 1.979.310,00 1.899.694,42 1.767.742,08 886.472,88 886.472,88 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.496.870,00 16.861.870,00 16.459.405,21 11.718.276,73 9.236.349,84 9.210.227,49 6 INVERSIONES REALES 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 534.750,00 534.750,00 534.759,40 534.759,40 520.061,58 520.061,58 63000 Edificios y otras construcciones 140.960,00 140.960,00 81.632,87 81.632,87 77.225,68 22.834,36 6 INVERSIONES REALES 675.710,00 675.710,00 616.392,27 616.392,27 597.287,26 542.895,94 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE 20.974.440,00 21.339.440,00 19.603.361,98 14.765.697,55 12.130.311,40 12.001.597,19 Total Órgano Gestor 155.735.800,00 146.918.191,87 130.589.368,50 124.848.084,76 105.016.725,79 94.799.668,58

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 83.775,02 83.775,02 83.775,02 83.775,02 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 536.130,00 536.130,00 174.599,98 174.599,98 174.599,98 174.599,98 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.790,00 14.790,00 205.834,36 205.834,36 205.834,36 205.834,36 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 218.600,00 218.600,00 67.012,71 67.012,71 67.012,71 67.012,71 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 138.980,00 138.980,00 177.527,54 177.527,54 177.527,54 177.527,54 12008 Antigüedad 182.120,00 182.120,00 141.113,13 141.113,13 141.113,13 141.113,13 12100 Complemento de destino 518.470,00 518.470,00 401.943,97 401.943,97 401.943,97 401.943,97 12101 Complementos específicos 938.330,00 938.330,00 713.428,04 713.428,04 713.428,04 713.428,04 12102 Otros complementos 3.100,00 3.100,00 4.281,51 4.281,51 4.281,51 4.281,51 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 10.164,88 10.164,88 10.164,88 10.164,88 13003 Sueldos del grupo IV 56.240,00 56.240,00 26.643,64 26.643,64 26.643,64 26.643,64 13008 Antigüedad 17.240,00 17.240,00 8.057,70 8.057,70 8.057,70 8.057,70 13101 Complementos específicos 2.450,00 2.450,00 1.258,50 1.258,50 1.258,50 1.258,50 16000 Seguridad Social 599.570,00 599.570,00 425.029,62 425.029,62 425.029,62 425.029,62 16001 Otras 35.297,06 35.297,06 35.297,06 35.297,06 1 GASTOS DE PERSONAL 3.288.960,00 3.288.960,00 2.475.967,66 2.475.967,66 2.475.967,66 2.475.967,66 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.807,20 2.807,20 2.807,20 2.807,20 20800 Otro inmovilizado material 20.000,00 5.726,76 5.726,76 5.726,76 5.726,76 21200 Edificios y otras construcciones 410.000,00 410.000,00 360.563,95 237.072,50 227.101,17 227.101,17 22100 Energía eléctrica 328,00 328,00 233,31 233,31 22101 Agua 1.633,84 1.633,84 1.633,84 1.633,84 22109 Otros suministros 8,46 8,46 8,46 8,46 22500 Locales 1.586.000,00 1.586.000,00 1.714.189,35 1.714.189,35 1.035.547,70 1.035.547,70 22502 Estatales 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 15.000,00 15.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 22650 Cuotas de asociación 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 22700 Limpieza y aseo 1.064,80 1.064,80 1.064,80 1.064,80 22706 Estudios y trabajos técnicos 2.131.270,00 2.131.270,00 1.861.029,24 1.861.029,24 753.949,77 752.865,61


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22709 Otros 2.177,31 2.177,31 2.177,31 2.177,31 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.142.270,00 4.162.270,00 3.955.208,91 3.831.717,46 2.035.930,32 2.034.846,16 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42056 Garantías ciudadanas: A GICAMAN 6.246.280,00 6.246.280,00 6.246.280,00 6.246.280,00 4.164.186,64 3.123.139,98 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 4.451.770,00 7.123.657,82 7.100.519,89 6.886.326,15 3.636.325,92 3.391.923,96 48170 Garantías ciudadanas: Vivenda-ayudas al alquiler 6.936.220,00 16.007.440,00 16.011.139,93 15.926.371,40 8.186.063,03 7.837.152,61 48173 Garantías ciudadanas: Oficinas antidesahucio 179.360,00 7.283,35 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.813.630,00 29.384.661,17 29.357.939,82 29.058.977,55 15.986.575,59 14.352.216,55 6 INVERSIONES REALES 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 475.743,25 475.743,25 211.241,37 211.241,37 67000 Grupos de viviendas 450.473,42 450.473,42 360.281,91 348.916,91 67003 Garantías ciudadanas: Parque público de viviendas 2.000.000,00 2.448.134,78 703.737,86 703.737,86 617.731,69 617.731,69 6 INVERSIONES REALES 2.000.000,00 2.448.134,78 1.629.954,53 1.629.954,53 1.189.254,97 1.177.889,97 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72000 A empresas públicas de la Junta 848.054,50 848.054,50 72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha 1.638.030,00 6.976.261,12 6.976.252,59 6.976.252,59 6.976.252,59 1.090.412,10 73005 Consorcio de Cuenca 443.420,00 443.420,00 443.420,00 443.420,00 332.565,03 221.710,02 73007 Consorcio de Toledo 900.000,00 777.360,44 600.000,00 600.000,00 450.000,00 300.000,00 76000 A corporaciones locales 195.000,00 921.250,98 921.250,98 76.989,51 76170 Garantías ciudadanas: Ayuda viviendas de prom pca 800.000,00 160.000,00 102.486,19 102.486,19 12.151,85 12.151,85 77000 A empresas privadas 65.000,00 848.054,50 848.054,50 13.560,00 78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda 1.072.460,00 1.072.460,00 765.508,42 900,00 78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif 12.090.330,00 12.711.375,54 12.831.846,07 1.446.196,97 5.287,67 5.287,67 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.204.240,00 24.758.237,08 24.336.873,25 9.659.805,26 7.776.257,14 1.629.561,64 9 PASIVOS FINANCIEROS 93100 Devolución de fianzas 200.000,00 200.000,00 44.939,67 44.939,67 44.939,67 43.689,61


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 9 PASIVOS FINANCIEROS 200.000,00 200.000,00 44.939,67 44.939,67 44.939,67 43.689,61 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA 44.649.100,00 64.242.263,03 61.800.883,84 46.701.362,13 29.508.925,35 21.714.171,59 432A GESTIÓN DEL URBANISMO 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 504.240,00 504.240,00 311.437,83 311.437,83 311.437,83 311.437,83 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.290,00 14.290,00 60.655,89 60.655,89 60.655,89 60.655,89 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 120.230,00 120.230,00 43.370,25 43.370,25 43.370,25 43.370,25 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 138.980,00 138.980,00 112.712,07 112.712,07 112.712,07 112.712,07 12008 Antigüedad 146.330,00 146.330,00 109.512,51 109.512,51 109.512,51 109.512,51 12100 Complemento de destino 436.290,00 436.290,00 313.397,87 313.397,87 313.397,87 313.397,87 12101 Complementos específicos 773.710,00 773.710,00 559.692,43 559.692,43 559.692,43 559.692,43 12102 Otros complementos 5.160,00 5.160,00 3.074,12 3.074,12 3.074,12 3.074,12 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 6.332,61 6.332,61 6.332,61 6.332,61 16000 Seguridad Social 478.940,00 478.940,00 334.673,60 334.673,60 334.673,60 334.673,60 16001 Otras 25.677,84 25.677,84 25.677,84 25.677,84 1 GASTOS DE PERSONAL 2.618.170,00 2.618.170,00 1.880.537,02 1.880.537,02 1.880.537,02 1.880.537,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22500 Locales 450.000,00 430.000,00 175.447,47 175.447,47 66.588,81 66.588,81 22502 Estatales 612.349,32 434.111,90 434.111,90 434.111,90 32.127,80 22706 Estudios y trabajos técnicos 6.660,00 6.660,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 456.660,00 1.049.009,32 609.559,37 609.559,37 500.700,71 98.716,61 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76000 A corporaciones locales 1.427.150,00 864.769,82 864.769,82 377.269,82 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.427.150,00 864.769,82 864.769,82 377.269,82 432A GESTIÓN DEL URBANISMO 4.501.980,00 4.531.949,14 3.354.866,21 2.867.366,21 2.381.237,73 1.979.253,63


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 49.151.080,00 68.774.212,17 65.155.750,05 49.568.728,34 31.890.163,08 23.693.425,22

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 10.483,43 10.483,43 10.483,43 10.483,43 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 81.150,00 81.150,00 50.329,54 50.329,54 50.329,54 50.329,54 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.280,00 9.280,00 6.358,98 6.358,98 6.358,98 6.358,98 12008 Antigüedad 16.180,00 16.180,00 10.627,64 10.627,64 10.627,64 10.627,64 12100 Complemento de destino 55.840,00 55.840,00 35.468,83 35.468,83 35.468,83 35.468,83 12101 Complementos específicos 110.770,00 110.770,00 70.511,13 70.511,13 70.511,13 70.511,13 12102 Otros complementos 2.070,00 2.070,00 3.728,05 3.728,05 3.728,05 3.728,05 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 434,80 434,80 434,80 434,80 16000 Seguridad Social 73.500,00 73.500,00 41.311,80 41.311,80 41.311,80 41.311,80 16001 Otras 1.141,08 1.141,08 1.141,08 1.141,08 1 GASTOS DE PERSONAL 411.730,00 411.730,00 230.395,28 230.395,28 230.395,28 230.395,28 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21200 Edificios y otras construcciones 3.000,00 2.413,95 2.413,95 22606 Reuniones, conferencias y cursos 17.560,00 17.560,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 131.193,47 13.307,58 13.307,58 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.560,00 151.753,47 26.771,53 26.771,53 11.050,00 11.050,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42200 A Universidades públicas 91.270,00 91.270,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91.270,00 91.270,00 6 INVERSIONES REALES 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 260.200,00 146.006,53

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 6 INVERSIONES REALES 260.200,00 146.006,53 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD 780.760,00 800.760,00 257.166,81 257.166,81 241.445,28 241.445,28 541I CARTOGRAFÍA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 48.710,00 48.710,00 22.657,42 22.657,42 22.657,42 22.657,42 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 9.909,87 9.909,87 9.909,87 9.909,87 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.280,00 9.280,00 12008 Antigüedad 16.350,00 16.350,00 11.787,90 11.787,90 11.787,90 11.787,90 12100 Complemento de destino 36.670,00 36.670,00 24.261,65 24.261,65 24.261,65 24.261,65 12101 Complementos específicos 75.350,00 75.350,00 49.490,85 49.490,85 49.490,85 49.490,85 16000 Seguridad Social 38.090,00 38.090,00 23.680,06 23.680,06 23.680,06 23.680,06 1 GASTOS DE PERSONAL 224.450,00 224.450,00 141.787,75 141.787,75 141.787,75 141.787,75 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 20.000,00 20.000,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000,00 20.000,00 6 INVERSIONES REALES 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 635.680,00 635.680,00 97.478,16 97.478,16 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 161.511,90 161.511,90 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 141.570,00 141.570,00 64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent 141.570,00 141.570,00 6 INVERSIONES REALES 777.250,00 777.250,00 400.560,06 400.560,06 541I CARTOGRAFÍA 1.021.700,00 1.021.700,00 542.347,81 542.347,81 141.787,75 141.787,75 Total Órgano Gestor 1.802.460,00 1.822.460,00 799.514,62 799.514,62 383.233,03 383.233,03

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1710 D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 521A TELECOMUNICACIONES 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 37.082,64 37.082,64 37.082,64 37.082,64 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 227.790,00 227.790,00 77.958,53 77.958,53 77.958,53 77.958,53 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 42.820,00 42.820,00 59.459,22 59.459,22 59.459,22 59.459,22 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 21.870,00 21.870,00 24.159,78 24.159,78 24.159,78 24.159,78 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 18.540,00 18.540,00 5.086,96 5.086,96 5.086,96 5.086,96 12008 Antigüedad 66.280,00 66.280,00 38.696,60 38.696,60 38.696,60 38.696,60 12100 Complemento de destino 185.890,00 185.890,00 116.344,50 116.344,50 116.344,50 116.344,50 12101 Complementos específicos 388.880,00 388.880,00 234.299,35 234.299,35 234.299,35 234.299,35 12102 Otros complementos 4.130,00 4.130,00 1.001,73 1.001,73 1.001,73 1.001,73 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 795,05 795,05 795,05 795,05 16000 Seguridad Social 218.910,00 218.910,00 124.361,80 124.361,80 124.361,80 124.361,80 16001 Otras 1.933,25 1.933,25 1.933,25 1.933,25 1 GASTOS DE PERSONAL 1.238.050,00 1.238.050,00 721.179,41 721.179,41 721.179,41 721.179,41 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21600 Equipos para procesos de información 1.513.240,00 1.513.240,00 1.505.541,52 1.505.541,52 771.174,28 771.174,28 22502 Estatales 1.920,00 1.920,00 484,80 484,80 484,80 484,80 22706 Estudios y trabajos técnicos 64.680,00 64.680,00 22782 Servicios de carácter informático 30.340,00 30.340,00 30.323,80 30.323,80 15.161,89 15.161,89 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.610.180,00 1.610.180,00 1.536.350,12 1.536.350,12 786.820,97 786.820,97 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77000 A empresas privadas 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 9 PASIVOS FINANCIEROS


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 3Ejercicio 2019Sección. 17 FOMENTOOrgano gestor 1710 D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS


91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

521A TELECOMUNICACIONES 7.848.230,00 7.848.230,00 7.257.529,53 4.757.529,53 4.008.000,38 4.008.000,38

521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN


12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.265.820,00 1.265.820,00 439.754,28 439.754,28 439.754,28 439.754,2812001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 2.056.990,00 2.029.990,00 644.293,61 644.293,61 644.293,61 644.293,6112002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 1.270.560,00 1.270.560,00 1.733.135,94 1.733.135,94 1.733.135,94 1.733.135,9412003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 24.521,69 24.521,69 24.521,69 24.521,6912008 Antigüedad 1.132.320,00 1.132.320,00 650.283,68 650.283,68 650.283,68 650.283,6812009 Sustituciones 10.000,00 7.767,61 7.767,61 7.767,61 7.767,6112100 Complemento de destino 2.403.200,00 2.403.200,00 1.820.293,77 1.820.293,77 1.820.293,77 1.820.293,7712101 Complementos específicos 5.343.940,00 5.343.940,00 4.031.958,54 4.031.958,54 4.031.958,54 4.031.958,5412102 Otros complementos 32.970,00 32.970,00 19.960,93 19.960,93 19.960,93 19.960,9312109 Sustituciones 17.000,00 16.342,91 16.342,91 16.342,91 16.342,9112148 Complemento por Incapacidad Temporal 36.151,04 36.151,04 36.151,04 36.151,0413002 Sueldos del grupo III 65.350,00 65.350,00 42.794,86 42.794,86 42.794,86 42.794,8613003 Sueldos del grupo IV 74.980,00 74.980,00 40.940,10 40.940,10 40.940,10 40.940,1013008 Antigüedad 43.520,00 43.520,00 28.037,23 28.037,23 28.037,23 28.037,2313101 Complementos específicos 17.570,00 17.570,00 12.309,95 12.309,95 12.309,95 12.309,9513102 Otros complementos 360,00 360,00 259,02 259,02 259,02 259,0213148 Complemento por Incapacidad Temporal 689,36 689,36 689,36 689,3613200 Retribuciones básicas 13.771,74 13.771,74 13.771,74 13.771,7413208 Antigüedad 2.072,16 2.072,16 2.072,16 2.072,1613210 Retribuciones complementarias 3.289,40 3.289,40 3.289,40 3.289,4015100 Gratificaciones 3.610,00 3.610,0016000 Seguridad Social 2.855.150,00 2.855.150,00 2.076.838,63 2.076.838,63 2.076.838,63 2.076.838,6316001 Otras 103.744,50 103.744,50 103.744,50 103.744,50



Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 17 FOMENTO Organo gestor 1710 D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 153.650,00 153.650,00 152.138,92 98.230,61 94.773,63 94.773,63 21600 Equipos para procesos de información 1.642.420,00 1.642.420,00 1.585.830,41 1.585.830,41 1.143.525,24 1.143.525,24 22002 Material informático no inventariable 12.000,00 12.000,00 9.979,53 8.328,09 8.328,09 7.676,02 22103 Combustible 1.800,00 1.800,00 22200 Telefónicas 10.065.310,00 10.065.310,00 9.506.111,78 9.506.111,78 4.922.915,48 4.922.915,48 22609 Otros 1.950,00 1.950,00 1.499,19 1.499,19 1.499,19 1.499,19 22650 Cuotas de asociación 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 135.566,72 37.467,65 1.669,80 1.669,80 22782 Servicios de carácter informático 5.130.110,00 5.130.110,00 5.337.566,83 5.085.941,02 2.349.703,74 2.330.516,37 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.007.240,00 17.007.240,00 16.731.143,38 16.325.858,75 8.524.865,17 8.505.025,73 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM 432.570,00 432.570,00 432.570,00 432.570,00 324.427,50 324.427,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 432.570,00 432.570,00 432.570,00 432.570,00 324.427,50 324.427,50 6 INVERSIONES REALES 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 2.786.900,00 286.900,00 1.519.055,21 1.315.754,36 1.178.890,63 1.178.890,63 62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable 38.200,18 38.200,18 20.391,50 17.995,70 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 42.709,87 42.709,87 22.711,70 17.738,60 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 13.263.070,00 16.013.881,92 10.239.493,33 8.722.282,91 6.731.312,43 6.670.426,29 64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari 99.068,03 99.068,03 99.068,03 98.251,28 64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent 89.300,90 89.300,90 51.784,85 48.856,65 6 INVERSIONES REALES 16.049.970,00 16.300.781,92 12.027.827,52 10.307.316,25 8.104.159,14 8.032.159,15 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 50.056.120,00 50.306.931,92 40.940.751,85 38.814.955,95 28.702.662,76 28.610.823,33 Total Órgano Gestor 57.904.350,00 58.155.161,92 48.198.281,38 43.572.485,48 32.710.663,14 32.618.823,71

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 12 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 201.380,00 201.380,00 103.267,54 103.267,54 103.267,54 103.267,54 11000 Retribuciones básicas 63.540,00 63.540,00 83.729,93 83.729,93 83.729,93 83.729,93 11001 Otras remuneraciones 179.540,00 179.540,00 124.222,59 124.222,59 124.222,59 124.222,59 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 2.097.460,00 2.076.952,96 835.476,56 835.476,56 835.476,56 835.476,56 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 825.860,00 825.860,00 658.623,64 658.623,64 658.623,64 658.623,64 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 1.908.070,00 1.908.070,00 755.237,79 755.237,79 755.237,79 755.237,79 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 1.912.190,00 1.912.190,00 1.832.295,47 1.832.295,47 1.832.295,47 1.832.295,47 12008 Antigüedad 1.486.630,00 1.486.630,00 943.041,82 943.041,82 943.041,82 943.041,82 12009 Sustituciones 8.800,00 19.524,64 12.262,69 12.262,69 12.262,69 12.262,69 12100 Complemento de destino 3.814.070,00 3.814.070,00 2.474.825,78 2.474.825,78 2.474.825,78 2.474.825,78 12101 Complementos específicos 6.626.690,00 6.626.690,00 4.392.969,96 4.392.969,96 4.392.969,96 4.392.969,96 12102 Otros complementos 88.360,00 88.360,00 25.548,42 25.548,42 25.548,42 25.548,42 12109 Sustituciones 8.800,00 18.582,40 17.670,69 17.670,69 17.670,69 17.670,69 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 66.366,30 66.366,30 66.366,30 66.366,30 13000 Sueldos del grupo I 114.420,00 114.420,00 35.711,94 35.711,94 35.711,94 35.711,94 13001 Sueldos del grupo II 73.000,00 73.000,00 17.927,08 17.927,08 17.927,08 17.927,08 13002 Sueldos del grupo III 62.300,00 62.300,00 42.843,81 42.843,81 42.843,81 42.843,81 13003 Sueldos del grupo IV 90.400,00 86.622,76 49.979,51 49.979,51 49.979,51 49.979,51 13004 Sueldos del grupo V 1.274.190,00 1.261.684,60 804.002,70 804.002,70 804.002,70 804.002,70 13008 Antigüedad 350.020,00 350.020,00 215.608,31 215.608,31 215.608,31 215.608,31 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 8.800,00 17.305,40 13.819,84 13.819,84 13.819,84 13.819,84 13101 Complementos específicos 132.740,00 132.740,00 88.303,87 88.303,87 88.303,87 88.303,87 13102 Otros complementos 23.390,00 23.390,00 11.354,57 11.354,57 11.354,57 11.354,57 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 1.060,00 8.837,24 6.054,87 6.054,87 6.054,87 6.054,87 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 14.412,89 14.412,89 14.412,89 14.412,89 13200 Retribuciones básicas 817,25 817,25 817,25 817,25 13210 Retribuciones complementarias 69,04 69,04 69,04 69,04 16000 Seguridad Social 5.294.670,00 5.294.670,00 2.790.887,54 2.790.887,54 2.790.887,54 2.790.887,54 16001 Otras 253.356,87 253.356,87 253.356,87 253.356,87 16202 Formación y perfeccionamiento 7.518,20 825,00 825,00 825,00 825,00 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 6.625,00 6.625,00 6.624,90 6.624,90 16304 Transporte del personal 325,28 325,28 325,28 325,28


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 16305 Acción social 3.750,00 3.750,00 147,19 147,19 147,19 147,19 1 GASTOS DE PERSONAL 26.650.130,00 26.657.648,20 16.678.611,74 16.678.611,74 16.678.611,64 16.678.611,64 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 1.000.000,00 927.903,07 902.541,47 902.541,47 452.151,18 3.521,76 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.147,60 9.147,60 3.847,80 3.557,40 20400 Elementos de transporte 14.520,00 14.520,00 8.470,00 8.470,00 20800 Otro inmovilizado material 1.694,00 1.694,00 21200 Edificios y otras construcciones 450.000,00 459.359,91 525.582,86 462.957,09 375.993,13 366.002,62 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000,00 30.000,00 11.936,56 11.936,56 11.936,56 11.936,56 21400 Elementos de transporte 40.000,00 40.000,00 10.387,48 10.387,48 10.387,48 10.387,48 21500 Mobiliario y enseres 180.000,00 180.000,00 97.696,08 97.696,08 62.675,81 62.675,81 21600 Equipos para procesos de información 25.000,00 25.000,00 22000 Ordinario no inventariable 114.870,00 114.870,00 69.468,43 69.468,43 69.468,33 62.249,08 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 25.510,00 25.510,00 129.427,39 129.427,31 104.099,06 104.099,06 22002 Material informático no inventariable 39.000,00 39.000,00 7.832,49 7.832,49 7.832,49 7.832,49 22100 Energía eléctrica 470.000,00 470.000,00 282.808,46 282.808,46 282.808,46 282.808,46 22101 Agua 45.000,00 45.000,00 30.447,14 30.447,14 30.447,14 30.447,14 22102 Gas 70.000,00 70.000,00 65.135,35 65.135,35 65.135,35 65.135,35 22103 Combustible 60.000,00 60.000,00 66.923,84 56.038,37 34.787,10 34.578,85 22109 Otros suministros 50.000,00 50.000,00 55.872,72 55.872,72 54.336,31 54.336,31 22110 Productos farmacéuticos 300,00 300,00 2,10 2,10 2,10 2,10 22141 Vestuario 5.000,00 5.000,00 839,35 839,35 839,35 839,35 22201 Postales 200.000,00 200.000,00 190.465,26 190.465,26 136.699,42 136.699,42 22202 Telegráficas 90,00 90,00 22300 Transportes 13.000,00 13.000,00 19.135,28 19.135,28 19.135,28 19.135,28 22400 Edificios y locales 2.100,00 2.100,00 22409 Otros riesgos 29.752,20 29.752,20 29.751,97 29.751,97 22500 Locales 18.000,00 18.000,00 11.091,53 11.091,53 11.091,53 11.091,53 22501 Autonómicos 49,47 49,47 49,47 49,47 22502 Estatales 90,00 90,00 323,00 323,00 323,00 323,00 22601 Atenciones protocolarias y representativas 4.500,00 4.500,00 708,98 708,98 708,98 708,98 22602 Divulgación y campañas institucionales 150.000,00 150.000,00 351.512,15 351.512,15 350.786,15 350.786,15 22603 Jurídico-contenciosos 176.100,00 176.100,00 275,00 275,00 275,00 275,00 22604 Actividades culturales 11.727,50 11.727,50 10.744,50 10.444,50 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 7,32 7,32 7,32 7,32


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22606 Reuniones, conferencias y cursos 31.710,00 31.710,00 45.488,41 45.488,41 45.488,41 45.488,41 22609 Otros 7.000,00 7.000,00 8.505,21 8.505,21 8.505,21 8.505,21 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 25.754,95 24.531,05 24.531,05 24.531,05 22611 Compensación gastos de representación 1.486,75 1.486,75 1.486,75 1.486,75 22700 Limpieza y aseo 301.120,00 301.120,00 324.295,55 314.376,78 240.046,31 220.242,37 22701 Seguridad 264.140,00 264.140,00 407.434,90 407.434,90 200.405,57 173.566,89 22703 Postales 1.500,00 1.500,00 91,51 91,51 91,51 91,51 22704 Custodia, depósito y almacenaje 1.000,00 1.000,00 22705 Procesos electorales 6.028,91 6.028,91 6.028,91 6.028,91 22706 Estudios y trabajos técnicos 435.880,00 435.880,00 288.131,68 245.269,79 181.888,62 163.976,75 22709 Otros 52.060,00 52.060,00 35.412,05 35.412,05 35.412,05 35.412,05 22782 Servicios de carácter informático 150.000,00 150.000,00 108.141,31 78.318,44 62.765,58 62.765,58 23000 A personal funcionario y no laboral 120.930,00 120.930,00 82.598,99 82.598,99 82.598,99 82.598,99 23001 A personal laboral 30.000,00 30.000,00 13.057,00 13.057,00 13.057,00 13.057,00 23300 A personal funcionario y no laboral 2.000,00 2.000,00 266,50 266,50 266,50 266,50 23301 A personal laboral 17.892,91 17.892,91 17.892,91 17.892,91 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.565.900,00 4.503.162,98 4.261.897,64 4.104.558,89 3.055.255,64 2.524.063,32 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42900 A otros entes públicos 500.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000,00 6 INVERSIONES REALES 62001 Solares de naturaleza urbana 24.000,00 24.000,00 42.631,80 42.631,80 5.046,20 5.046,20 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 17.151,75 17.151,75 17.151,75 17.151,75 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 1.299,95 1.299,95 1.299,95 1.299,95 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 330,38 330,38 330,38 330,38 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 40.000,00 40.000,00 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 20.715,87 20.715,87 20.715,87 20.715,87 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 617,10 617,10 617,10 617,10 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 5.000,00 5.000,00 7.502,00 7.502,00 7.502,00 7.502,00 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 1.877,92 1.877,92 1.877,92 1.877,92 62510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl 3.697,76 3.697,76 3.697,76 3.697,76 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 462,22 462,22 462,22 462,22


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 63000 Edificios y otras construcciones 160.770,00 160.770,00 55.709,16 55.709,16 55.709,16 55.709,16 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 3.611,85 3.611,85 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 5.000,00 5.000,00 3.841,75 3.841,75 3.841,75 3.841,75 63110 Maquinaria. No activable e inventariable 1.004,30 1.004,30 1.004,30 1.004,30 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 883,30 883,30 883,30 883,30 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 10.000,00 10.000,00 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 23.004,31 23.004,31 23.004,31 23.004,31 6 INVERSIONES REALES 244.770,00 244.770,00 184.341,42 184.341,42 143.143,97 143.143,97 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 207.200,00 207.200,00 44.566,00 44.566,00 44.566,00 44.566,00 82001 A personal laboral 12.460,00 12.460,00 40.026,00 40.026,00 40.026,00 40.026,00 82100 A personal funcionario y no laboral 36.000,00 36.000,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 82101 A personal laboral 35.830,00 35.830,00 108.850,00 108.850,00 108.850,00 108.850,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 291.490,00 291.490,00 269.042,00 269.042,00 269.042,00 269.042,00 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 32.252.290,00 31.697.071,18 21.393.892,80 21.236.554,05 20.146.053,25 19.614.860,93 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos 100.000,00 616.967,63 23000 A personal funcionario y no laboral 1.500,00 1.500,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 101.500,00 618.467,63 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4871A Formación del profesorado 165.000,00 349.478,22 212.100,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 165.000,00 349.478,22 212.100,00 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 266.500,00 967.945,85 212.100,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 11.712,80 11.712,80 11.712,80 9.701,14 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 175.000,00 175.000,00 82.417,53 70.220,73 64.523,76 64.523,76 21200 Edificios y otras construcciones 60.890,00 132.046,00 138.659,10 138.659,10 8.316,90 8.316,90 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 73.220,00 73.220,00 25.210,70 25.210,70 16.199,09 16.199,09 21500 Mobiliario y enseres 24.210,00 24.210,00 8.595,46 8.595,46 8.545,51 8.510,24 21600 Equipos para procesos de información 2.000,00 2.000,00 121,00 121,00 121,00 121,00 22000 Ordinario no inventariable 18.000,00 18.000,00 15.333,39 15.333,39 13.680,33 13.680,33 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 2.000,00 131,83 131,83 131,83 131,83 22002 Material informático no inventariable 6.000,00 6.000,00 4.286,06 4.286,06 4.081,57 4.081,57 22100 Energía eléctrica 300.000,00 300.000,00 129.647,53 129.647,53 129.647,53 129.647,53 22101 Agua 60.000,00 60.000,00 28.255,64 28.255,64 28.255,64 28.255,64 22102 Gas 60.000,00 60.000,00 29.448,59 29.448,59 29.448,59 29.448,59 22103 Combustible 180.000,00 180.000,00 134.425,43 134.425,43 118.953,82 118.953,82 22105 Productos alimenticios 850.000,00 850.000,00 446.557,39 446.557,39 445.504,69 445.504,69 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 20.000,00 20.000,00 6.458,78 6.458,78 6.309,34 6.309,34 22109 Otros suministros 240.000,00 240.000,00 150.446,31 150.446,31 148.060,58 148.001,29 22110 Productos farmacéuticos 3.000,00 3.000,00 2.426,51 2.426,51 2.305,51 2.305,51 22140 Lencería 5.000,00 5.000,00 1.509,75 1.509,75 1.509,75 1.509,75 22141 Vestuario 4.500,00 4.500,00 3.016,91 3.016,91 3.016,91 3.016,91 22201 Postales 70.000,00 70.000,00 161.149,34 161.149,34 20.235,50 20.020,64 22300 Transportes 90.000,00 90.000,00 62.148,91 62.148,91 22.147,70 22.147,70 22400 Edificios y locales 4.000,00 4.000,00 2.736,41 2.736,41 2.736,41 2.736,41 22409 Otros riesgos 55.000,00 55.000,00 47.935,41 47.935,41 32.126,75 32.126,75 22500 Locales 10.000,00 10.000,00 6.178,41 6.178,41 6.178,41 6.178,41 22603 Jurídico-contenciosos 50.000,00 50.000,00 50.830,25 50.830,25 50.830,25 50.830,25 22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.494,50 1.494,50 1.494,50 1.494,50 22609 Otros 130,00 130,00 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 20.592,97 20.592,97 20.592,97 20.592,97 22700 Limpieza y aseo 55.000,00 55.000,00 36.874,02 36.874,02 28.332,64 27.857,51 22701 Seguridad 95.000,00 95.000,00 2.240,12 2.240,12 1.679,07 1.679,07 22704 Custodia, depósito y almacenaje 59.540,00 59.540,00 88.168,65 88.168,65 68.808,30 68.808,30 22706 Estudios y trabajos técnicos 100.000,00 100.000,00 25.981,26 25.981,26 15.104,66 15.104,66 22709 Otros 30.000,00 30.000,00 15.030,42 15.030,42 15.030,42 15.030,42 22782 Servicios de carácter informático 1.156,55 1.156,55 1.156,55 1.156,55


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 6 / 12Ejercicio 2019Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTESOrgano gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL


22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos 4.326.480,00 4.826.480,00 3.562.135,68 3.562.135,68 3.524.635,68 3.524.635,6823000 A personal funcionario y no laboral 120.000,00 620.000,00 460.780,10 460.780,10 460.780,10 460.768,1023001 A personal laboral 7.647,61 7.647,61 7.647,61 7.647,6123300 A personal funcionario y no laboral 700.000,00 421,72 421,72 421,72 421,72



33200 Intereses de demora 100.000,00 100.000,0033210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes 81.132,98 81.132,98 81.132,98 81.132,98

3 GASTOS FINANCIEROS 100.000,00 100.000,00 81.132,98 81.132,98 81.132,98 81.132,98


43001 A la Administración del Estado 11.340,0046162 Gestión de escuelas infantiles 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,0047164 Escuelas infantiles 15.660,00 13.549,91 13.549,91 13.549,91 13.549,9148000 A familias e instituciones sin fin de lucro 15.560,00 17.916,57 17.916,57 17.916,57 17.916,57 17.916,5748164 Escuelas infantiles 225.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,0048711 Desarrollo de programas educativos 90.750,00 378.750,00 88.983,18 88.983,18 22.245,66 22.245,6648716 Conciertos educativos de infantil y primaria 83.343.190,00 83.343.190,00 63.074.031,84 63.072.892,06 62.804.494,63 62.804.494,63



62000 Edificios y otras construcciones 13.617.680,00 13.567.662,7762300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 1.000.000,00 1.000.000,00 1.048,63 1.048,6362310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 19.690,18 19.690,18 653,40 653,4062320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 261,36 261,36 261,3662520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 247,34 247,34 247,34 247,3462521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 6.425.972,00 4.572.186,93 4.572.186,93 4.572.186,93 4.572.186,9363000 Edificios y otras construcciones 2.522.560,00 2.522.560,00 43.130,16 43.130,16 41.612,82 41.612,8263101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 8.610,54 8.610,54 8.610,54 8.610,5463300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 1.824,99 1.824,99 1.824,99 1.824,9963320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 2.262,70 2.262,70 2.262,70 2.262,70


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 6.118,50 6.118,50 6.118,50 6.118,50 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos 2.313.000,00 14.828.937,08 13.950.486,91 7.265.508,35 6.525.863,11 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb 3.245.528,34 2.865.695,35 1.491.770,43 1.237.854,24 6 INVERSIONES REALES 17.140.240,00 25.829.194,77 22.729.846,75 21.471.563,59 13.391.057,36 12.397.234,57 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 111.063.710,00 121.814.177,34 94.975.624,27 93.704.004,53 84.848.661,50 83.852.030,50 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 8.000,00 8.000,00 8.249,79 8.249,79 5.499,84 5.499,84 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 110.000,00 110.000,00 74.601,76 56.016,88 48.605,49 46.135,08 21200 Edificios y otras construcciones 11.000,00 42.377,62 42.053,89 1.270,50 1.270,50 1.270,50 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 323,72 323,72 323,72 323,72 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.199,60 2.199,60 2.199,60 2.199,60 22100 Energía eléctrica 20.000,00 20.000,00 22103 Combustible 1.054.974,92 1.054.974,92 454.071,79 448.143,48 22201 Postales 250.000,00 250.000,00 337.633,91 337.633,91 78.599,93 78.598,28 22300 Transportes 150.000,00 150.000,00 243.752,75 124.522,70 97.832,07 97.832,07 22409 Otros riesgos 30.000,00 42.118,98 27.672,32 27.672,32 17.057,25 17.057,25 22500 Locales 5.000,00 5.000,00 12.298,61 12.298,61 12.298,61 12.298,61 22602 Divulgación y campañas institucionales 52.060,60 4.610,87 4.610,87 4.610,87 4.610,87 22603 Jurídico-contenciosos 779,51 779,51 779,51 779,51 22606 Reuniones, conferencias y cursos 30.000,00 409.692,17 156.438,54 156.438,54 136.846,57 136.846,57 22609 Otros 6.000,00 6.000,00 439,65 439,65 439,65 439,65 22611 Compensación gastos de representación 925,41 925,41 925,41 925,41 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 5.420,80 5.420,80 22700 Limpieza y aseo 4.713.990,00 4.849.062,75 5.718.284,52 5.338.793,51 3.860.146,50 3.786.717,94 22701 Seguridad 300.000,00 300.000,00 168.873,19 168.873,19 122.370,44 112.800,16 22704 Custodia, depósito y almacenaje 59.260,00 131.965,87 88.168,65 88.168,65 68.808,30 68.808,30 22706 Estudios y trabajos técnicos 50.000,00 50.000,00 72.650,95 72.650,95 72.650,95 72.650,95 22709 Otros 10.000,00 10.000,00 30.226,39 30.226,39 30.226,39 30.226,39 22782 Servicios de carácter informático 5.445,00 5.445,00 5.445,00 5.445,00 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos 17.017.490,00 19.676.768,94 12.561.708,82 12.561.708,82 12.561.708,82 12.561.708,82 23000 A personal funcionario y no laboral 325.000,00 349.615,65 326.506,15 326.506,15 326.506,15 326.372,95 23001 A personal laboral 523,34 523,34 523,34 523,34


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 23300 A personal funcionario y no laboral 100.000,00 655.000,00 544.695,52 544.695,52 544.695,52 544.695,52 23301 A personal laboral 14.043,19 14.043,19 14.043,19 14.043,19 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23.195.740,00 27.117.662,58 21.503.501,77 20.945.412,44 18.468.485,41 18.376.953,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41000 A organismos autónomos de la Junta 300.000,00 144.313,50 144.313,50 144.313,50 144.313,50 144.313,50 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 20.613,75 20.613,75 20.613,75 20.613,75 10.306,87 46712 Conservatorio de Música. Ayuntamiento de Mota Cuer 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 47711 Programas educativos en colaboración con empresas 75.630,00 73.273,43 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 544.600,00 544.600,00 422.467,01 422.467,01 417.323,24 417.323,24 48711 Desarrollo de programas educativos 300.000,00 1.679.706,52 790.567,30 789.567,30 393.591,72 393.591,72 48718 Conciertos educativos 59.549.470,00 59.549.470,00 46.073.366,43 46.073.366,43 45.982.694,84 45.982.694,84 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.859.700,00 62.101.977,20 47.541.327,99 47.540.327,99 47.048.537,05 47.038.230,17 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 1.222.180,00 3.172.180,00 3.341.895,33 3.062.638,07 1.744.432,90 1.744.432,90 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 500.000,00 272.371,60 13.338,94 13.338,94 13.338,94 13.338,94 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 9.022,41 9.022,41 9.022,41 9.022,41 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 140.000,00 137.150,03 30.100,00 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 786,48 786,48 62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 8.330.991,40 5.458.649,28 5.458.649,28 5.458.649,28 5.391.311,57 63000 Edificios y otras construcciones 3.204.550,00 3.246.381,81 4.398.765,77 3.990.046,19 1.935.586,64 1.485.271,56 63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 111.493,65 111.493,65 111.493,65 111.493,65 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 5.142,50 5.142,50 5.142,50 5.142,50 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb 3.388,00 3.388,00 3.388,00 3.388,00 6 INVERSIONES REALES 5.066.730,00 15.159.074,84 13.372.582,36 12.654.505,52 9.281.054,32 8.763.401,53 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 14.610,00 14.610,00 76000 A corporaciones locales 1.003.870,00 1.924.430,00 1.835.945,93 1.835.945,93 1.835.945,93 1.835.945,93


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.018.480,00 1.939.040,00 1.835.945,93 1.835.945,93 1.835.945,93 1.835.945,93 9 PASIVOS FINANCIEROS 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p. 7.540.890,00 7.540.890,00 7.540.890,00 7.540.890,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.540.890,00 7.540.890,00 7.540.890,00 7.540.890,00 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL 97.681.540,00 113.858.644,62 91.794.248,05 90.517.081,88 76.634.022,71 76.014.530,63 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00 10.000,00 21200 Edificios y otras construcciones 20.000,00 36.359,40 36.359,40 30.331,68 14.356,86 14.356,86 22100 Energía eléctrica 5.000,00 5.000,00 22201 Postales 11.670,00 11.670,00 18.413,99 18.413,99 661,78 661,78 22409 Otros riesgos 46,31 46,31 46,31 46,31 22606 Reuniones, conferencias y cursos 755,37 755,37 755,37 755,37 22700 Limpieza y aseo 150.010,00 150.010,00 145.258,13 123.928,52 87.233,70 87.233,70 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos 563.750,00 583.750,00 442.735,30 442.735,30 442.735,30 442.735,30 23000 A personal funcionario y no laboral 125.000,00 125.000,00 98.762,80 98.762,80 98.762,80 98.762,80 23001 A personal laboral 1.398,48 1.398,48 1.398,48 1.398,48 23300 A personal funcionario y no laboral 127,02 127,02 127,02 127,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 885.430,00 921.789,40 743.856,80 716.499,47 646.077,62 646.077,62 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48711 Desarrollo de programas educativos 10.840,00 10.840,00 1.658,39 1.658,39 48717 Conciertos educativos de educación especial 8.046.550,00 8.046.550,00 6.221.482,09 6.221.482,09 6.221.482,09 6.221.482,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.057.390,00 8.057.390,00 6.223.140,48 6.223.140,48 6.221.482,09 6.221.482,09 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 435.740,00 321.180,00 108.416,64 108.416,64


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 570.000,00 570.000,00 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 4.984,18 4.984,18 4.984,16 4.984,16 62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 142.764,04 142.764,04 142.764,04 141.817,23 63000 Edificios y otras construcciones 346.190,00 341.899,94 5.736,17 4.974,29 63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent -38.000,00 10.159,64 10.159,64 10.159,64 10.159,64 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos 421.756,43 421.756,43 182.578,73 182.578,73 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb 50.017,23 371.188,63 142.135,44 115.177,48 70.849,20 6 INVERSIONES REALES 1.351.930,00 1.245.097,17 1.065.005,73 835.190,66 455.664,05 410.388,96 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 10.294.750,00 10.224.276,57 8.032.003,01 7.774.830,61 7.323.223,76 7.277.948,67 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22201 Postales 11.670,00 11.670,00 16.710,03 16.710,03 2.799,12 2.796,11 22602 Divulgación y campañas institucionales 616,50 616,50 432,58 432,58 22700 Limpieza y aseo 80.000,00 80.000,00 120.902,92 115.555,08 84.204,09 84.204,09 22709 Otros 60.000,00 60.000,00 47.029,07 47.029,07 47.029,07 47.029,07 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos 666.250,00 739.814,12 574.518,99 574.518,99 574.518,99 574.518,99 23000 A personal funcionario y no laboral 15.000,00 15.000,00 9.968,05 9.968,05 9.968,05 9.968,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 832.920,00 906.484,12 769.745,56 764.397,72 718.951,90 718.948,89 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46000 A corporaciones locales 33.000,00 33.000,00 4871C Ayudas y becas al estudio 333.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 333.000,00 33.000,00 33.000,00 6 INVERSIONES REALES 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 100.000,00 50.000,00 62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 1.689,03 1.689,03 1.689,03 1.689,03 63000 Edificios y otras construcciones 55.000,00 57.849,97 2.040,25 2.040,25


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 6 INVERSIONES REALES 155.000,00 107.849,97 3.729,28 3.729,28 1.689,03 1.689,03 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS 1.320.920,00 1.047.334,09 806.474,84 768.127,00 720.640,93 720.637,92 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.750,50 3.750,50 3.750,50 3.750,50 22109 Otros suministros 7.673,12 7.673,12 22300 Transportes 28.250.000,00 28.250.000,00 25.494.913,07 23.713.574,82 17.307.239,73 17.044.617,68 22409 Otros riesgos 33.000,00 33.000,00 90.299,05 42.149,05 5.264,59 5.264,59 22604 Actividades culturales 18.167,00 18.167,00 18.167,00 18.167,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 25.000,00 25.000,00 49.886,88 49.886,88 49.467,09 49.467,09 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 529,03 529,03 529,03 529,03 22700 Limpieza y aseo 676,43 676,43 676,43 676,43 22706 Estudios y trabajos técnicos 14.495,80 14.495,80 22709 Otros 4.439,49 4.439,49 22782 Servicios de carácter informático 9.323,44 9.323,44 9.323,44 9.323,44 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos 126.686,81 126.686,81 126.244,87 126.244,87 22902 Garantías ciudadanas: Becas comedor escolar 6.578.360,00 6.578.360,00 7.804.999,06 7.369.461,51 6.949.680,72 6.949.680,72 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 34.886.360,00 34.886.360,00 33.625.839,68 31.360.813,88 24.470.343,40 24.207.721,35 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam 65.000,00 1.104.846,50 874.450,50 657.203,00 657.203,00 653.548,25 48711 Desarrollo de programas educativos 544.000,00 763.742,11 1.627.436,00 948.877,00 948.877,00 929.740,75 48712 Garantías ciudadan: Desarrollo Programas Educativo 4.809.590,00 7.814.337,46 3.455.720,23 2.286.080,47 2.268.381,17 2.251.393,73 48790 Subvenciones y ayu en especie en materia educativa 200.000,00 400.000,00 198.742,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.618.590,00 10.082.926,07 6.156.348,73 3.892.160,47 3.874.461,17 3.834.682,73 6 INVERSIONES REALES 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 125.000,00 125.000,00 60.318,50 62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 12.228,90 12.228,90 12.228,90 12.228,90 63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent 46.797,28 46.797,28 46.797,28 46.797,28


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 6 INVERSIONES REALES 125.000,00 125.000,00 119.344,68 59.026,18 59.026,18 59.026,18 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA 40.629.950,00 45.094.286,07 39.901.533,09 35.312.000,53 28.403.830,75 28.101.430,26 Total Órgano Gestor 293.509.660,00 324.703.735,72 257.115.876,06 249.312.598,60 218.076.432,90 215.581.438,91

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 1 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVEST.

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 67.130,00 67.130,00 70.690,04 70.690,04 70.690,04 70.690,04 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 15.660,00 15.660,00 22.657,42 22.657,42 22.657,42 22.657,42 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 63.270,00 63.270,00 21.863,58 21.863,58 21.863,58 21.863,58 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 17.254,80 17.254,80 17.254,80 17.254,80 12008 Antigüedad 26.650,00 26.650,00 23.930,53 23.930,53 23.930,53 23.930,53 12100 Complemento de destino 47.800,00 47.800,00 41.220,17 41.220,17 41.220,17 41.220,17 12101 Complementos específicos 87.960,00 87.960,00 80.042,78 80.042,78 80.042,78 80.042,78 12102 Otros complementos 4.626,53 4.626,53 4.626,53 4.626,53 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.174,65 1.174,65 1.174,65 1.174,65 16000 Seguridad Social 64.140,00 64.140,00 38.908,91 38.908,91 38.908,91 38.908,91 1 GASTOS DE PERSONAL 372.610,00 372.610,00 322.369,41 322.369,41 322.369,41 322.369,41 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 372.610,00 372.610,00 322.369,41 322.369,41 322.369,41 322.369,41 Total Órgano Gestor 372.610,00 372.610,00 322.369,41 322.369,41 322.369,41 322.369,41


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 9Ejercicio 2019Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTESOrgano gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA



421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES


10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 86.007,42 86.007,42 86.007,42 86.007,4212000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 15.660,00 15.660,00 19.122,19 19.122,19 19.122,19 19.122,1912001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 6.856,50 6.856,50 6.856,50 6.856,5012008 Antigüedad 2.050,00 2.050,00 12.108,44 12.108,44 12.108,44 12.108,4412100 Complemento de destino 12.450,00 12.450,00 20.219,73 20.219,73 20.219,73 20.219,7312101 Complementos específicos 27.040,00 27.040,00 43.819,07 43.819,07 43.819,07 43.819,0713002 Sueldos del grupo III 20.780,00 20.780,00 15.304,88 15.304,88 15.304,88 15.304,8813003 Sueldos del grupo IV 18.090,00 18.090,00 6.660,96 6.660,96 6.660,96 6.660,9613004 Sueldos del grupo V 81.690,00 81.690,00 60.179,34 60.179,34 60.179,34 60.179,3413008 Antigüedad 24.000,00 24.000,00 14.006,20 14.006,20 14.006,20 14.006,2013101 Complementos específicos 4.600,00 4.600,00 2.791,20 2.791,20 2.791,20 2.791,2016000 Seguridad Social 66.700,00 66.700,00 44.524,10 44.524,10 44.524,10 44.524,1016305 Acción social 5.240,00 5.240,0016705 Acción social 12.740,00 12.740,00 2.941,31 2.941,31 2.941,31 2.941,3117000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.479.670,00 1.479.670,00 861.890,12 861.890,12 861.890,12 861.890,1217001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 290.370,00 290.370,00 177.272,43 177.272,43 177.272,43 177.272,4317008 Antigüedad 529.380,00 529.380,00 268.485,49 268.485,49 268.485,49 268.485,4917100 Complemento de destino 1.120.060,00 1.120.060,00 607.713,62 607.713,62 607.713,62 607.713,6217101 Componente general del complemento específico 1.397.060,00 1.397.060,00 725.189,24 725.189,24 725.189,24 725.189,2417102 Componente sing complemento específico. Org gobier 1.076.360,00 1.076.360,00 839.757,75 839.757,75 839.757,75 839.757,7517105 Complemento específico por formación permanente 456.300,00 456.300,00 249.353,78 249.353,78 249.353,78 249.353,7817108 Otras retribuciones complementarias 60,00 60,0017148 Complemento por Incapacidad Temporal 91.060,00 91.060,00 17.870,81 17.870,81 17.870,81 17.870,81



23000 A personal funcionario y no laboral 15.000,00 27.600,00 28.261,17 28.261,17 28.261,17 28.261,1723300 A personal funcionario y no laboral 10.000,00 10.000,00


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 9Ejercicio 2019Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTESOrgano gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA




82000 A personal funcionario y no laboral 103.740,00 103.740,00 103.740,00 103.740,0082100 A personal funcionario y no laboral 175.880,00 175.880,00 72.140,00 72.140,00 72.140,00 72.140,00


421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 6.995.180,00 7.007.780,00 4.286.215,75 4.286.215,75 4.286.215,75 4.286.215,75

421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA


12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 80.440,00 80.440,00 55.116,05 55.116,05 55.116,05 55.116,0512008 Antigüedad 15.820,00 15.820,00 9.372,50 9.372,50 9.372,50 9.372,5012100 Complemento de destino 41.000,00 41.000,00 29.038,59 29.038,59 29.038,59 29.038,5912101 Complementos específicos 69.330,00 69.330,00 47.854,10 47.854,10 47.854,10 47.854,1013004 Sueldos del grupo V 163.360,00 163.360,00 58.965,18 58.965,18 58.965,18 58.965,1813008 Antigüedad 29.460,00 29.460,00 8.209,42 8.209,42 8.209,42 8.209,4213101 Complementos específicos 7.400,00 7.400,00 7.513,34 7.513,34 7.513,34 7.513,3416000 Seguridad Social 104.600,00 104.600,00 44.863,31 44.863,31 44.863,31 44.863,3117000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 110.950,00 110.950,00 87.821,90 87.821,90 87.821,90 87.821,9017001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 56.630,00 56.630,00 50.943,72 50.943,72 50.943,72 50.943,7217008 Antigüedad 27.130,00 27.130,00 34.960,69 34.960,69 34.960,69 34.960,6917100 Complemento de destino 91.230,00 91.230,00 78.037,96 78.037,96 78.037,96 78.037,9617101 Componente general del complemento específico 113.560,00 113.560,00 119.221,72 119.221,72 119.221,72 119.221,7217102 Componente sing complemento específico. Org gobier 46.040,00 46.040,00 45.436,23 45.436,23 45.436,23 45.436,2317105 Complemento específico por formación permanente 26.630,00 26.630,00 27.655,86 27.655,86 27.655,86 27.655,8617148 Complemento por Incapacidad Temporal 10.940,00 10.940,00


421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 994.520,00 994.520,00 705.010,57 705.010,57 705.010,57 705.010,57

422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 15.660,00 15.660,00 11.328,71 11.328,71 11.328,71 11.328,71 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 1.472.780,00 1.472.780,00 984.337,86 984.337,86 984.337,86 984.337,86 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 52.720,00 52.720,00 37.717,96 37.717,96 37.717,96 37.717,96 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 268.080,00 268.080,00 190.292,37 190.292,37 190.292,37 190.292,37 12008 Antigüedad 586.110,00 586.110,00 293.437,93 293.437,93 293.437,93 293.437,93 12009 Sustituciones 90.620,00 90.620,00 65.364,96 65.364,96 65.364,96 65.364,96 12100 Complemento de destino 843.650,00 843.650,00 671.528,86 671.528,86 671.528,86 671.528,86 12101 Complementos específicos 1.038.260,00 1.038.260,00 933.185,30 933.185,30 933.185,30 933.185,30 12102 Otros complementos 25.090,00 25.090,00 16.684,75 16.684,75 16.684,75 16.684,75 12109 Sustituciones 82.950,00 82.950,00 72.347,73 72.347,73 72.347,73 72.347,73 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 27.748,24 27.748,24 27.748,24 27.748,24 13001 Sueldos del grupo II 121.640,00 121.640,00 37.991,17 37.991,17 37.991,17 37.991,17 13002 Sueldos del grupo III 5.849.320,00 5.302.803,70 3.867.498,65 3.867.498,65 3.867.498,65 3.867.498,65 13003 Sueldos del grupo IV 1.211.160,00 1.211.160,00 722.316,26 722.316,26 722.316,26 722.316,26 13004 Sueldos del grupo V 2.744.060,00 2.744.060,00 1.515.069,64 1.515.069,64 1.515.069,64 1.515.069,64 13008 Antigüedad 1.741.270,00 1.741.270,00 1.004.109,96 1.004.109,96 1.004.109,96 1.004.109,96 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 494.080,00 1.014.342,16 692.024,83 692.024,83 692.024,83 692.024,83 13101 Complementos específicos 456.230,00 456.230,00 294.021,87 294.021,87 294.021,87 294.021,87 13102 Otros complementos 201.050,00 201.050,00 104.829,97 104.829,97 104.829,97 104.829,97 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 36.570,00 62.824,14 54.520,01 54.520,01 54.520,01 54.520,01 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 118.265,12 118.265,12 118.265,12 118.265,12 13200 Retribuciones básicas 10.905,00 10.905,00 10.905,00 10.905,00 13208 Antigüedad 379,28 379,28 379,28 379,28 13210 Retribuciones complementarias 4.026,15 4.026,15 4.026,15 4.026,15 16000 Seguridad Social 31.561.070,00 31.561.070,00 28.973.932,66 28.973.932,66 28.973.932,66 28.973.932,66 16001 Otras 1.443.440,00 1.443.440,00 2.641.057,77 2.641.057,77 2.641.057,77 2.641.057,77 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada 10.470,00 10.470,00 16305 Acción social 9.160,00 9.160,00 70,15 70,15 70,15 70,15 16706 Seguros 4.520,44 4.520,44 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 146.901.140,00 146.901.140,00 105.261.741,51 105.261.741,51 105.261.741,51 105.261.741,51 17008 Antigüedad 28.519.680,00 28.519.680,00 21.355.254,85 21.355.254,85 21.355.254,85 21.355.254,85 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas 6.792.920,00 6.792.920,00 5.759.745,08 5.759.745,08 5.759.745,08 5.759.745,08 17100 Complemento de destino 71.383.480,00 71.383.480,00 52.204.712,98 52.204.712,98 52.204.712,98 52.204.712,98 17101 Componente general del complemento específico 96.439.170,00 96.439.170,00 80.600.987,35 80.600.987,35 80.600.987,35 80.600.987,35 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier 10.471.140,00 10.471.140,00 7.935.210,21 7.935.210,21 7.935.210,21 7.935.210,21 17105 Complemento específico por formación permanente 32.451.670,00 32.451.670,00 22.415.278,82 22.415.278,82 22.415.278,82 22.415.278,82


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 17108 Otras retribuciones complementarias 1.335.890,00 1.335.890,00 1.282.040,93 1.282.040,93 1.282.040,93 1.282.040,93 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 7.823.080,00 7.823.080,00 5.838.519,81 5.838.519,81 5.838.519,81 5.838.519,81 17148 Complemento por Incapacidad Temporal 6.775.420,00 6.775.420,00 5.668.030,79 5.668.030,79 5.668.030,79 5.668.030,79 17200 Retribuciones básicas 7.365.380,00 7.365.380,00 5.667.569,78 5.667.569,78 5.667.569,78 5.667.569,78 17201 Retribuciones complementarias 11.237.420,00 11.237.420,00 7.502.961,98 7.502.961,98 7.502.961,98 7.502.961,98 17208 Otras retribuciones 1.435.475,97 1.435.475,97 1.435.475,97 1.435.475,97 17209 Sustituciones 469.800,00 469.800,00 802.378,81 802.378,81 802.378,81 802.378,81 17248 Complemento por Incapacidad Temporal 161.460,00 161.460,00 189.672,30 189.672,30 189.672,30 189.672,30 1 GASTOS DE PERSONAL 478.483.090,00 478.483.090,00 367.269.094,77 367.269.094,77 367.264.574,33 367.264.574,33 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 478.483.090,00 478.483.090,00 367.269.094,77 367.269.094,77 367.264.574,33 367.264.574,33 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 15.660,00 15.660,00 11.328,71 11.328,71 11.328,71 11.328,71 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 564.350,00 564.350,00 381.122,22 381.122,22 381.122,22 381.122,22 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 2.414.070,00 2.184.135,14 505.435,47 505.435,47 505.435,47 505.435,47 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 2.019.410,00 2.019.410,00 2.313.814,21 2.313.814,21 2.313.814,21 2.313.814,21 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 40.950,00 40.950,00 15.554,02 15.554,02 15.554,02 15.554,02 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 60.978,47 60.736,02 60.736,02 60.736,02 60.736,02 12008 Antigüedad 1.075.950,00 1.075.950,00 704.183,99 704.183,99 704.183,99 704.183,99 12009 Sustituciones 15.930,00 29.186,00 28.400,16 28.400,16 28.400,16 28.400,16 12100 Complemento de destino 2.287.140,00 2.287.140,00 1.763.369,50 1.763.369,50 1.763.369,50 1.763.369,50 12101 Complementos específicos 3.343.940,00 3.343.940,00 2.886.759,29 2.886.759,29 2.886.759,29 2.886.759,29 12102 Otros complementos 23.450,00 23.450,00 18.830,27 18.830,27 18.830,27 18.830,27 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 78.469,73 74.348,17 74.348,17 74.348,17 74.348,17 12109 Sustituciones 18.820,00 38.375,36 38.198,94 38.198,94 38.198,94 38.198,94 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 40.755,48 40.755,48 40.755,48 40.755,48 13001 Sueldos del grupo II 48.670,00 48.670,00 14.408,26 14.408,26 14.408,26 14.408,26 13002 Sueldos del grupo III 581.350,00 581.350,00 409.132,41 409.132,41 409.132,41 409.132,41 13003 Sueldos del grupo IV 668.860,00 608.860,00 345.978,72 345.978,72 345.978,72 345.978,72 13004 Sueldos del grupo V 20.868.690,00 20.583.081,60 13.665.000,21 13.665.000,21 13.665.000,21 13.665.000,21 13008 Antigüedad 4.023.440,00 4.023.440,00 2.631.907,66 2.631.907,66 2.631.907,66 2.631.907,66 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 616.620,00 920.657,64 718.026,76 718.026,76 718.026,76 718.026,76 13101 Complementos específicos 705.680,00 705.680,00 765.794,03 765.794,03 765.794,03 765.794,03


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 13102 Otros complementos 227.150,00 227.150,00 285.782,39 285.782,39 285.782,39 285.782,39 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 41.570,76 36.036,44 36.036,44 36.036,44 36.036,44 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 171.499,82 171.499,82 171.499,82 171.499,82 13200 Retribuciones básicas 37.553,97 37.553,97 37.553,97 37.553,97 13208 Antigüedad 314,67 314,67 314,67 314,67 13210 Retribuciones complementarias 11.523,58 11.523,58 11.523,58 11.523,58 16000 Seguridad Social 34.427.710,00 34.485.385,30 40.155.325,69 40.155.325,69 40.155.325,69 40.155.325,69 16001 Otras 1.225.820,00 1.225.820,00 2.776.663,90 2.776.663,90 2.776.663,90 2.776.663,90 16201 Indemnizaciones por traslado 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada 10.470,00 10.470,00 16304 Transporte del personal 25.550,00 25.550,00 13.369,96 13.369,96 13.369,96 13.369,96 16305 Acción social 179.890,00 179.890,00 47.594,59 47.594,59 47.594,59 47.594,59 16306 Seguros 1.060,00 1.060,00 16706 Seguros 4.784,45 4.784,45 264,01 264,01 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 167.067.880,00 167.719.372,08 112.283.118,87 112.283.118,87 112.283.118,87 112.283.118,87 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 21.673.920,00 21.673.920,00 15.090.864,80 15.090.864,80 15.090.864,80 15.090.864,80 17008 Antigüedad 35.372.490,00 35.372.490,00 25.163.604,09 25.163.604,09 25.163.604,09 25.163.604,09 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas 5.607.290,00 5.607.290,00 4.772.226,41 4.772.226,41 4.772.226,41 4.772.226,41 17100 Complemento de destino 97.223.250,00 97.223.250,00 69.378.983,89 69.378.983,89 69.378.983,89 69.378.983,89 17101 Componente general del complemento específico 104.927.430,00 104.927.430,00 86.967.458,83 86.967.458,83 86.967.458,83 86.967.458,83 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier 11.306.060,00 11.306.060,00 8.149.276,44 8.149.276,44 8.149.276,44 8.149.276,44 17105 Complemento específico por formación permanente 34.838.130,00 34.838.130,00 22.451.515,40 22.451.515,40 22.451.515,40 22.451.515,40 17108 Otras retribuciones complementarias 979.970,00 979.970,00 760.914,49 760.914,49 760.914,49 760.914,49 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 5.403.780,00 5.403.780,00 4.830.554,76 4.830.554,76 4.830.554,76 4.830.554,76 17148 Complemento por Incapacidad Temporal 5.462.960,00 5.462.960,00 4.742.275,93 4.742.275,93 4.742.275,93 4.742.275,93 17200 Retribuciones básicas 2.862.320,00 2.862.320,00 2.771.759,25 2.771.759,25 2.771.759,25 2.771.759,25 17201 Retribuciones complementarias 3.191.370,00 3.191.370,00 2.637.780,52 2.637.780,52 2.637.780,52 2.637.780,52 17208 Otras retribuciones 652.058,17 652.058,17 652.058,17 652.058,17 17209 Sustituciones 44.310,00 44.310,00 218.785,18 218.785,18 218.785,18 218.785,18 17248 Complemento por Incapacidad Temporal 21.800,00 21.800,00 67.523,89 67.523,89 67.523,89 67.523,89 1 GASTOS DE PERSONAL 571.413.590,00 572.065.082,08 431.873.434,88 431.873.434,88 431.868.914,44 431.868.914,44 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL 571.413.590,00 572.065.082,08 431.873.434,88 431.873.434,88 431.868.914,44 431.868.914,44 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 632.830,00 632.830,00 489.035,05 489.035,05 489.035,05 489.035,05 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 10.560,00 10.560,00 7.543,80 7.543,80 7.543,80 7.543,80 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 80.510,00 80.510,00 63.861,40 63.861,40 63.861,40 63.861,40 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 546.190,00 873.834,74 532.401,45 532.401,45 532.401,45 532.401,45 12008 Antigüedad 252.420,00 252.420,00 152.154,36 152.154,36 152.154,36 152.154,36 12009 Sustituciones 73.200,00 73.200,00 63.816,95 63.816,95 63.816,95 63.816,95 12100 Complemento de destino 319.110,00 319.110,00 269.605,54 269.605,54 269.605,54 269.605,54 12101 Complementos específicos 485.470,00 485.470,00 491.824,08 491.824,08 491.824,08 491.824,08 12102 Otros complementos 8.220,00 8.220,00 5.359,14 5.359,14 5.359,14 5.359,14 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 557.070,00 906.761,92 602.225,30 602.225,30 602.225,30 602.225,30 12109 Sustituciones 86.800,00 86.800,00 71.668,80 71.668,80 71.668,80 71.668,80 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 17.404,86 17.404,86 17.404,86 17.404,86 13001 Sueldos del grupo II 194.620,00 194.620,00 120.924,74 120.924,74 120.924,74 120.924,74 13002 Sueldos del grupo III 11.578.960,00 10.141.313,13 8.483.309,49 8.483.309,49 8.483.309,49 8.483.309,49 13003 Sueldos del grupo IV 409.640,00 409.640,00 255.754,50 255.754,50 255.754,50 255.754,50 13004 Sueldos del grupo V 1.143.210,00 1.143.210,00 781.612,31 781.612,31 781.612,31 781.612,31 13008 Antigüedad 1.805.970,00 1.805.970,00 1.218.898,65 1.218.898,65 1.218.898,65 1.218.898,65 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 698.660,00 1.434.549,28 855.289,06 855.289,06 855.289,06 855.289,06 13101 Complementos específicos 470.620,00 470.620,00 544.130,55 544.130,55 544.130,55 544.130,55 13102 Otros complementos 316.730,00 316.730,00 249.567,18 249.567,18 249.567,18 249.567,18 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 57.140,00 81.560,93 68.473,52 68.473,52 68.473,52 68.473,52 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 113.491,11 113.491,11 113.491,11 113.491,11 13200 Retribuciones básicas 89.930,00 89.930,00 188.092,68 188.092,68 188.092,68 188.092,68 13208 Antigüedad 2.420,00 2.420,00 2.177,35 2.177,35 2.177,35 2.177,35 13210 Retribuciones complementarias 8.110,00 8.110,00 22.584,85 22.584,85 22.584,85 22.584,85 15100 Gratificaciones 11.870,00 11.870,00 7.388,95 7.388,95 7.388,95 7.388,95 16000 Seguridad Social 11.331.790,00 11.331.790,00 11.357.323,96 11.357.323,96 11.357.323,96 11.357.323,96 16001 Otras 303.810,00 303.810,00 1.133.546,21 1.133.546,21 1.133.546,21 1.133.546,21 16304 Transporte del personal 18.130,00 18.130,00 8.392,24 8.392,24 8.392,24 8.392,24 16305 Acción social 3.460,00 3.460,00 333,42 333,42 333,42 333,42 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 11.156.710,00 11.156.710,00 8.027.326,51 8.027.326,51 8.027.326,51 8.027.326,51 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 23.271.910,00 23.271.910,00 17.928.927,10 17.928.927,10 17.928.927,10 17.928.927,10 17008 Antigüedad 6.172.220,00 6.172.220,00 4.878.549,55 4.878.549,55 4.878.549,55 4.878.549,55 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas 1.584.850,00 1.584.850,00 1.511.639,52 1.511.639,52 1.511.639,52 1.511.639,52 17100 Complemento de destino 17.098.600,00 17.098.600,00 13.290.740,40 13.290.740,40 13.290.740,40 13.290.740,40 17101 Componente general del complemento específico 21.367.810,00 21.367.810,00 18.957.801,29 18.957.801,29 18.957.801,29 18.957.801,29


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier 2.198.210,00 2.198.210,00 1.517.349,15 1.517.349,15 1.517.349,15 1.517.349,15 17105 Complemento específico por formación permanente 6.684.060,00 6.684.060,00 4.729.274,08 4.729.274,08 4.729.274,08 4.729.274,08 17108 Otras retribuciones complementarias 412.380,00 412.380,00 388.565,85 388.565,85 388.565,85 388.565,85 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 1.516.220,00 1.516.220,00 1.510.245,28 1.510.245,28 1.510.245,28 1.510.245,28 17148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.506.310,00 1.506.310,00 1.380.963,70 1.380.963,70 1.380.963,70 1.380.963,70 1 GASTOS DE PERSONAL 124.466.730,00 124.466.730,00 102.299.573,93 102.299.573,93 102.299.573,93 102.299.573,93 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 124.466.730,00 124.466.730,00 102.299.573,93 102.299.573,93 102.299.573,93 102.299.573,93 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS 1 GASTOS DE PERSONAL 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 8.940,00 8.940,00 6.358,00 6.358,00 6.358,00 6.358,00 12008 Antigüedad 2.040,00 2.040,00 1.521,12 1.521,12 1.521,12 1.521,12 12009 Sustituciones 10.470,00 10.470,00 12100 Complemento de destino 4.580,00 4.580,00 3.239,28 3.239,28 3.239,28 3.239,28 12101 Complementos específicos 6.690,00 6.690,00 4.808,72 4.808,72 4.808,72 4.808,72 12102 Otros complementos 3.670,00 3.670,00 12109 Sustituciones 10.470,00 10.470,00 13004 Sueldos del grupo V 98.000,00 98.000,00 247.342,61 247.342,61 247.342,61 247.342,61 13008 Antigüedad 21.500,00 21.500,00 60.597,44 60.597,44 60.597,44 60.597,44 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 5.310,00 5.310,00 13101 Complementos específicos 1.650,00 1.650,00 16.934,54 16.934,54 16.934,54 16.934,54 13102 Otros complementos 5.250,00 5.250,00 12.355,41 12.355,41 12.355,41 12.355,41 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 2.950,00 2.950,00 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.171,13 1.171,13 1.171,13 1.171,13 16000 Seguridad Social 1.503.120,00 1.503.120,00 1.925.564,84 1.925.564,84 1.925.564,84 1.925.564,84 16001 Otras 68.760,00 68.760,00 116.746,85 116.746,85 116.746,85 116.746,85 16305 Acción social 1.060,00 1.060,00 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 4.906.690,00 4.906.690,00 4.314.419,57 4.314.419,57 4.314.419,57 4.314.419,57 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 2.784.530,00 2.784.530,00 1.594.508,29 1.594.508,29 1.594.508,29 1.594.508,29 17008 Antigüedad 1.385.790,00 1.385.790,00 1.072.965,78 1.072.965,78 1.072.965,78 1.072.965,78 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas 288.990,00 288.990,00 292.479,53 292.479,53 292.479,53 292.479,53 17100 Complemento de destino 3.830.750,00 3.830.750,00 3.055.634,41 3.055.634,41 3.055.634,41 3.055.634,41 17101 Componente general del complemento específico 4.488.790,00 4.488.790,00 3.997.744,66 3.997.744,66 3.997.744,66 3.997.744,66 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier 607.050,00 607.050,00 492.238,05 492.238,05 492.238,05 492.238,05


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 17105 Complemento específico por formación permanente 1.396.460,00 1.396.460,00 994.164,06 994.164,06 994.164,06 994.164,06 17108 Otras retribuciones complementarias 36.970,00 36.970,00 23.368,74 23.368,74 23.368,74 23.368,74 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 285.410,00 285.410,00 293.400,01 293.400,01 293.400,01 293.400,01 17148 Complemento por Incapacidad Temporal 305.530,00 305.530,00 324.844,85 324.844,85 324.844,85 324.844,85 1 GASTOS DE PERSONAL 22.071.420,00 22.071.420,00 18.852.407,89 18.852.407,89 18.852.407,89 18.852.407,89 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS 22.071.420,00 22.071.420,00 18.852.407,89 18.852.407,89 18.852.407,89 18.852.407,89 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA 1 GASTOS DE PERSONAL 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 98.074,53 60.257,61 60.257,61 60.257,61 60.257,61 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 72.603,62 64.586,64 64.586,64 64.586,64 64.586,64 13002 Sueldos del grupo III 1.187.590,00 1.011.132,93 760.487,56 760.487,56 760.487,56 760.487,56 13003 Sueldos del grupo IV 567.790,00 567.790,00 370.718,79 370.718,79 370.718,79 370.718,79 13004 Sueldos del grupo V 179.350,00 179.350,00 103.658,44 103.658,44 103.658,44 103.658,44 13008 Antigüedad 290.230,00 290.230,00 161.590,30 161.590,30 161.590,30 161.590,30 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 120.930,00 120.930,00 91.671,27 91.671,27 91.671,27 91.671,27 13101 Complementos específicos 13.700,00 13.700,00 46.868,47 46.868,47 46.868,47 46.868,47 13102 Otros complementos 59.370,00 59.370,00 70.213,00 70.213,00 70.213,00 70.213,00 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 5.300,00 11.078,92 9.750,53 9.750,53 9.750,53 9.750,53 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 9.949,45 9.949,45 9.949,45 9.949,45 13200 Retribuciones básicas 152.950,00 152.950,00 86.063,68 86.063,68 86.063,68 86.063,68 13208 Antigüedad 29.490,00 29.490,00 15.261,82 15.261,82 15.261,82 15.261,82 13210 Retribuciones complementarias 10.690,00 10.690,00 13.069,11 13.069,11 13.069,11 13.069,11 15100 Gratificaciones 400.860,00 400.860,00 69.322,86 69.322,86 69.322,86 69.322,86 16000 Seguridad Social 750.670,00 750.670,00 548.589,91 548.589,91 548.589,91 548.589,91 16001 Otras 43.998,32 43.998,32 43.998,32 43.998,32 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada 10.470,00 10.470,00 16304 Transporte del personal 1.560,00 1.560,00 1.158,48 1.158,48 1.158,48 1.158,48 16305 Acción social 540,00 540,00 1 GASTOS DE PERSONAL 3.781.490,00 3.781.490,00 2.527.216,24 2.527.216,24 2.527.216,24 2.527.216,24 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA 3.781.490,00 3.781.490,00 2.527.216,24 2.527.216,24 2.527.216,24 2.527.216,24


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 1.208.206.020,00 1.208.870.112,08 927.812.954,03 927.812.954,03 927.803.913,15 927.803.913,15


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4Ejercicio 2019Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTESOrgano gestor 1807 D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN



422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA


10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 46.365,77 46.365,77 46.365,77 46.365,7712000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 15.660,00 15.660,00 11.328,71 11.328,71 11.328,71 11.328,7112008 Antigüedad 5.920,00 5.920,00 7.045,77 7.045,77 7.045,77 7.045,7712100 Complemento de destino 12.450,00 12.450,00 8.841,11 8.841,11 8.841,11 8.841,1112101 Complementos específicos 28.660,00 28.660,00 20.645,04 20.645,04 20.645,04 20.645,0416000 Seguridad Social 23.940,00 23.940,00 8.092,44 8.092,44 8.092,44 8.092,44



21200 Edificios y otras construcciones 1.000,00 1.000,0021500 Mobiliario y enseres 1.500,00 1.500,0022100 Energía eléctrica 3.000,00 3.000,00 76,01 76,0122102 Gas 3.500,00 3.500,00 70,97 70,97 67,03 67,0322103 Combustible 2.000,00 2.000,0022105 Productos alimenticios 2.000,00 2.000,0022109 Otros suministros 669,03 669,03 669,03 669,0322500 Locales 4.000,00 4.000,00 531,73 531,73 531,73 531,7322603 Jurídico-contenciosos 10.536,96 10.536,96 10.536,96 10.536,9622609 Otros 35.000,00 8.005,9222700 Limpieza y aseo 2.756,59 2.756,59 2.600,00 2.600,0022706 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 1.000,00 3.881,20 3.881,20 905,08 905,0822709 Otros 1.000,00 1.000,00 4.907,49 857,4922750 Servicios contratados y de comedor 1.000,00 1.000,00



41000 A organismos autónomos de la Junta 61.286,92 61.286,92 61.286,92 36.772,14 36.772,1442202 Ayudas a centros asociados de la UNED 437.120,00 437.120,00 437.120,00 437.120,00 312.228,70 249.782,96

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1807 D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 113.062.522,80 113.062.522,80 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 521.540,20 473.892,49 473.892,49 286.786,88 286.786,88 42205 Campus Guadalajara. UAH. Gastos de func. Cont-Prog 6.856.350,00 8.059.350,00 8.059.350,00 8.059.350,00 7.214.285,70 7.214.285,70 42206 Campus de Guadalajara. UAH. Otras actuaciones 30.643,46 30.643,46 30.643,46 18.386,07 18.386,07 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 61.286,92 47000 A empresas privadas 183.860,76 183.860,76 183.860,76 183.860,76 183.860,76 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 3.906.980,00 944.359,74 934.304,07 922.046,69 847.306,66 847.306,66 48727 Programa de Retención y Retorno de Talento 500.000,00 738.002,00 238.002,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151.700.450,00 151.037.450,00 150.418.459,70 150.168.200,32 121.962.149,71 121.899.703,97 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 590.000,00 1.020.931,21 1.020.896,56 1.020.896,56 1.020.896,56 1.020.896,56 63000 Edificios y otras construcciones 50.000,00 88.290,06 82.163,12 13.255,66 6 INVERSIONES REALES 640.000,00 1.109.221,27 1.103.059,68 1.034.152,22 1.020.896,56 1.020.896,56 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones 1.500.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.500.000,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p. 189.240,00 189.240,00 189.233,17 189.233,17 9 PASIVOS FINANCIEROS 189.240,00 189.240,00 189.233,17 189.233,17 422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 154.234.260,00 152.513.487,19 151.836.501,37 151.513.284,53 123.100.674,94 123.038.229,20 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 3.118,40 2.400,16 2.400,16 2.400,16 2.400,16 22609 Otros 2.000,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22611 Compensación gastos de representación 794,89 794,89 794,89 794,89 22706 Estudios y trabajos técnicos 47.000,00 102.413,33 101.971,70 21.773,95 21.773,95 21.773,95 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 51.000,00 105.531,73 105.166,75 24.969,00 24.969,00 24.969,00 3 GASTOS FINANCIEROS 31000 A largo plazo 67.030,00 364.030,00 363.938,10 363.938,10 363.938,10 363.938,10 3 GASTOS FINANCIEROS 67.030,00 364.030,00 363.938,10 363.938,10 363.938,10 363.938,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 15.290,00 7.645,00 7.645,00 7.645,00 7.645,00 7.645,00 42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM 911.960,00 911.960,00 911.955,58 911.955,58 580.977,82 580.977,82 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 412.000,00 245.000,00 244.812,41 86.612,41 86.612,41 86.612,41 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.339.250,00 1.164.605,00 1.164.412,99 1.006.212,99 675.235,23 675.235,23 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71000 A organismos autónomos de la Junta 328.641,10 328.641,10 260.641,10 130.320,54 130.320,54 72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo 3.666.000,00 3.922.960,89 3.922.960,89 3.182.960,89 1.591.480,45 1.591.480,45 72203 UCLM. Inversiones 634.560,00 641.177,08 641.177,08 641.177,08 72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones 746.870,00 315.938,79 72207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D 166.000,00 238.980,65 238.980,65 198.980,65 99.490,33 99.490,33 72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM 808.280,00 810.249,59 810.249,59 810.249,59 617.389,17 617.389,17 73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 2.001.030,00 2.065.629,50 2.065.620,50 2.043.120,50 1.523.135,07 1.523.135,07 76000 A corporaciones locales 14.000,00 14.000,00 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro 68.000,00 139.535,54 139.535,54 104.035,54 52.017,77 52.017,77 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.090.740,00 8.477.113,14 8.161.165,35 7.241.165,35 4.013.833,33 4.013.833,33 9 PASIVOS FINANCIEROS 91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p. 1.274.100,00 1.274.100,00 808.927,40 808.927,40 808.927,40 808.927,40


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.274.100,00 1.274.100,00 808.927,40 808.927,40 808.927,40 808.927,40 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 10.822.120,00 11.385.379,87 10.603.610,59 9.445.212,84 5.886.903,06 5.886.903,06 Total Órgano Gestor 165.056.380,00 163.898.867,06 162.440.111,96 160.958.497,37 128.987.578,00 128.925.132,26

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES 1 GASTOS DE PERSONAL 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 13.790,00 13.790,00 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 7.543,80 7.543,80 7.543,80 7.543,80 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 8.940,00 8.940,00 12008 Antigüedad 5.020,00 5.020,00 1.008,63 1.008,63 1.008,63 1.008,63 12100 Complemento de destino 12.520,00 12.520,00 5.415,19 5.415,19 5.415,19 5.415,19 12101 Complementos específicos 21.390,00 21.390,00 8.929,18 8.929,18 8.929,18 8.929,18 13004 Sueldos del grupo V 16.350,00 16.350,00 12.037,19 12.037,19 12.037,19 12.037,19 13008 Antigüedad 530,00 530,00 767,40 767,40 767,40 767,40 16000 Seguridad Social 19.430,00 19.430,00 9.502,95 9.502,95 9.502,95 9.502,95 16305 Acción social 1.580,00 1.580,00 1 GASTOS DE PERSONAL 99.550,00 99.550,00 45.204,34 45.204,34 45.204,34 45.204,34 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 500,00 500,00 130,68 130,68 130,68 130,68 22608 Gastos de edición y distribución 30.000,00 30.000,00 11.936,00 11.936,00 11.936,00 11.936,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.500,00 30.500,00 12.066,68 12.066,68 12.066,68 12.066,68 6 INVERSIONES REALES 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 35.000,00 35.000,00 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 29.070,64 29.070,64 29.070,63 29.070,63 6 INVERSIONES REALES 35.000,00 35.000,00 29.070,64 29.070,64 29.070,63 29.070,63 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES 165.050,00 165.050,00 86.341,66 86.341,66 86.341,65 86.341,65 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 360.030,00 360.030,00 153.572,04 153.572,04 153.572,04 153.572,04 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 784.580,00 784.580,00 578.296,50 578.296,50 578.296,50 578.296,50 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 938.220,00 919.437,60 600.248,29 600.248,29 600.248,29 600.248,29 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 518.260,00 518.260,00 378.828,05 378.828,05 378.828,05 378.828,05 12008 Antigüedad 600.710,00 600.710,00 358.092,72 358.092,72 358.092,72 358.092,72 12009 Sustituciones 14.480,00 33.262,40 27.791,10 27.791,10 27.791,10 27.791,10 12100 Complemento de destino 1.342.720,00 1.342.720,00 889.467,14 889.467,14 889.467,14 889.467,14 12101 Complementos específicos 2.549.670,00 2.528.375,84 1.703.697,17 1.703.697,17 1.703.697,17 1.703.697,17 12102 Otros complementos 13.100,00 13.100,00 18.741,69 18.741,69 18.741,69 18.741,69 12109 Sustituciones 16.730,00 38.024,16 37.254,56 37.254,56 37.254,56 37.254,56 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 28.269,28 28.269,28 28.269,28 28.269,28 13000 Sueldos del grupo I 28.620,00 28.620,00 8.524,96 8.524,96 8.524,96 8.524,96 13001 Sueldos del grupo II 93.190,00 93.190,00 13003 Sueldos del grupo IV 289.240,00 289.240,00 176.465,04 176.465,04 176.465,04 176.465,04 13004 Sueldos del grupo V 732.250,00 731.250,00 485.162,56 485.162,56 485.162,56 485.162,56 13008 Antigüedad 232.790,00 232.790,00 147.094,86 147.094,86 147.094,86 147.094,86 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 20.430,00 20.430,00 14.688,88 14.688,88 14.688,88 14.688,88 13101 Complementos específicos 69.820,00 69.820,00 79.488,73 79.488,73 79.488,73 79.488,73 13102 Otros complementos 46.320,00 46.320,00 113.934,26 113.934,26 113.934,26 113.934,26 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 1.140,00 2.140,00 1.595,23 1.595,23 1.595,23 1.595,23 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 15.587,48 15.587,48 15.587,48 15.587,48 15100 Gratificaciones 63.790,00 63.790,00 45.661,55 45.661,55 45.661,55 45.661,55 16000 Seguridad Social 2.073.200,00 2.073.200,00 1.281.217,27 1.281.217,27 1.281.217,27 1.281.217,27 16001 Otras 175.967,73 175.967,73 175.967,73 175.967,73 16301 Indemnizaciones por traslado 15.700,00 15.700,00 16305 Acción social 6.680,00 6.680,00 766,98 766,98 766,98 766,98 1 GASTOS DE PERSONAL 10.811.670,00 10.811.670,00 7.320.414,07 7.320.414,07 7.320.414,07 7.320.414,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 40.000,00 49.000,00 45.738,00 45.738,00 35.937,00 35.937,00 20900 Cánones 500,00 500,00 3.707,74 3.707,74 3.707,74 3.707,74 21200 Edificios y otras construcciones 325.000,00 325.000,00 372.022,74 332.310,17 249.931,76 238.394,31 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00 50.000,00 20.001,32 20.001,32 18.319,17 18.319,17 21400 Elementos de transporte 50.000,00 50.000,00 10.556,42 10.556,42 9.593,99 9.593,99


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 21500 Mobiliario y enseres 40.000,00 40.000,00 19.464,16 17.938,35 16.788,85 16.717,46 21600 Equipos para procesos de información 20.000,00 20.000,00 22000 Ordinario no inventariable 20.000,00 20.000,00 14.407,27 14.407,27 14.407,27 14.407,27 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00 161.000,00 18.148,79 18.148,79 18.148,79 18.148,79 22002 Material informático no inventariable 15.000,00 15.000,00 2.805,55 2.805,55 2.805,55 2.805,55 22100 Energía eléctrica 570.000,00 570.000,00 295.102,94 295.102,94 295.102,94 295.102,94 22101 Agua 47.000,00 47.000,00 17.240,73 17.240,73 17.240,73 17.240,73 22102 Gas 62.500,00 62.500,00 59.228,21 59.228,21 59.228,21 59.228,21 22103 Combustible 80.000,00 80.000,00 105.775,72 91.707,39 61.123,82 59.226,81 22109 Otros suministros 60.000,00 60.000,00 46.878,36 46.878,36 44.537,30 44.537,30 22141 Vestuario 300,00 300,00 522,85 522,85 522,85 522,85 22300 Transportes 3.000,00 3.000,00 22500 Locales 7.000,00 7.000,00 8.180,01 8.180,01 8.180,01 8.180,01 22502 Estatales 300,00 300,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 8.000,00 8.000,00 2.801,15 2.801,15 2.801,15 1.119,25 22604 Actividades culturales 214.000,00 214.000,00 109.093,82 81.798,56 64.511,78 62.011,78 22606 Reuniones, conferencias y cursos 26.000,00 49.000,00 3.134,40 3.134,40 3.134,38 3.134,38 22608 Gastos de edición y distribución 2.000,00 2.000,00 2.984,80 2.984,80 2.984,80 2.984,80 22609 Otros 19.000,00 19.000,00 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 7.802,50 7.802,50 4.547,50 4.547,50 22700 Limpieza y aseo 617.200,00 617.200,00 695.495,70 649.980,62 444.101,27 428.103,44 22701 Seguridad 486.150,00 486.150,00 451.295,91 451.295,91 247.931,86 228.315,25 22706 Estudios y trabajos técnicos 92.250,00 92.250,00 1.694,00 1.694,00 847,00 847,00 22709 Otros 1.800,00 1.800,00 4.646,65 4.646,65 4.114,00 4.114,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.858.000,00 3.050.000,00 2.318.729,74 2.190.612,69 1.630.549,72 1.577.247,53 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46411 Cooperación con la Administración local 600.000,00 600.000,00 600.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.000,00 600.000,00 600.000,00 6 INVERSIONES REALES 60010 Infraestructuras 388,70 388,70 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 35.000,00 35.000,00 6.480,83 6.480,83 6.480,83 6.480,83 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 1.699,81 1.699,81 828,61 828,61


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 1.708,86 1.708,86 1.708,86 1.708,86 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 5.000,00 5.000,00 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 328.000,00 328.000,00 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 242.287,74 206.922,41 200.430,16 190.255,07 63000 Edificios y otras construcciones 25.000,00 25.000,00 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 45.731,10 45.731,10 45.731,10 45.731,10 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 12.200,00 12.200,00 2.722,50 2.722,50 2.722,50 2.722,50 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 33.000,00 33.000,00 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 219,65 219,65 219,65 219,65 63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 750,76 750,76 750,76 750,76 63200 Elementos de transporte 15.000,00 15.000,00 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 4.800,00 4.800,00 2.946,35 2.946,35 2.946,35 2.946,35 63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 822,80 822,80 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 1.263,51 1.263,51 1.263,51 1.263,51 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb 16.957,75 16.957,75 5.160,25 5.160,25 6 INVERSIONES REALES 458.000,00 458.000,00 323.980,36 288.615,03 268.242,58 258.067,49 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76417 Subv. aytos. adquisiciones bibliograficas. 1% cul 500.000,00 400.000,00 386.587,86 346.469,94 345.209,94 345.209,94 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000,00 400.000,00 386.587,86 346.469,94 345.209,94 345.209,94 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 15.227.670,00 15.319.670,00 10.949.712,03 10.146.111,73 9.564.416,31 9.500.939,03 455A GESTIÓN CULTURAL 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 172.190,00 172.190,00 54.600,53 54.600,53 54.600,53 54.600,53 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 27.540,00 27.540,00 70.395,62 70.395,62 70.395,62 70.395,62 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 84.340,00 84.340,00 6.898,46 6.898,46 6.898,46 6.898,46 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 35.750,00 35.750,00 40.467,48 40.467,48 40.467,48 40.467,48 12008 Antigüedad 88.560,00 88.560,00 43.722,16 43.722,16 43.722,16 43.722,16 12100 Complemento de destino 177.770,00 177.770,00 100.626,49 100.626,49 100.626,49 100.626,49 12101 Complementos específicos 291.820,00 291.820,00 168.622,35 168.622,35 168.622,35 168.622,35 12102 Otros complementos 1.950,00 1.950,00 2.789,42 2.789,42 2.789,42 2.789,42


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 2.469,43 2.469,43 2.469,43 2.469,43 16000 Seguridad Social 197.940,00 197.940,00 104.587,88 104.587,88 104.587,88 104.587,88 16001 Otras 10.760,19 10.760,19 10.760,19 10.760,19 1 GASTOS DE PERSONAL 1.077.860,00 1.077.860,00 605.940,01 605.940,01 605.940,01 605.940,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20800 Otro inmovilizado material 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 20900 Cánones 3.200,00 3.200,00 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 9.317,00 9.317,00 9.317,00 9.317,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 300.000,00 300.000,00 329.622,17 306.237,46 297.985,26 295.323,26 22604 Actividades culturales 244.910,00 364.910,00 121.023,00 121.023,00 120.176,18 120.176,18 22606 Reuniones, conferencias y cursos 34.081,20 34.081,20 33.421,20 33.421,20 22609 Otros 1.500,00 1.500,00 673,40 673,40 22611 Compensación gastos de representación 439,20 439,20 439,20 439,20 22706 Estudios y trabajos técnicos 35.000,00 35.000,00 54.540,75 54.540,75 54.540,75 54.540,75 22709 Otros 90,94 90,94 90,94 90,94 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 584.610,00 704.610,00 550.857,66 527.472,95 517.040,53 514.378,53 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha 1.576.000,00 1.576.000,00 1.576.000,00 1.576.000,00 1.103.249,98 1.103.249,98 42315 Fundación Impulsa. Colección Roberto Polo 300.000,00 42316 Fundación Colección Roberto Polo 1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.650.000,00 1.500.000,00 42345 und Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 46412 Programas culturales municipales 1.250.000,00 1.250.000,00 1.261.667,33 1.240.357,23 910.255,24 858.224,19 46417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu 414.290,00 414.290,00 601,26 601,26 601,25 601,25 47417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu 150.000,00 300.000,00 288.933,01 288.933,01 161.227,79 145.097,82 48021 Real Fundación de Toledo 20.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 48028 Fundación teatro de Almagro 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 48411 Asociaciones culturales 75.000,00 55.000,00 83.362,34 33.362,34 33.362,34 33.362,34 48417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu 100.000,00 30.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.260.290,00 5.990.290,00 5.575.563,94 5.504.253,84 4.253.696,60 4.035.535,58


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 6 / 9Ejercicio 2019Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTESOrgano gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA



61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural 52.701,2263000 Edificios y otras construcciones 44.201,22 44.201,2263020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 8.499,27 8.499,27 8.499,27 8.499,27

6 INVERSIONES REALES 52.701,22 52.700,49 52.700,49 8.499,27 8.499,27


76000 A corporaciones locales 433.400,00 124.083,62 124.083,62 124.083,62


455A GESTIÓN CULTURAL 6.356.160,00 7.949.544,84 6.909.145,72 6.814.450,91 5.385.176,41 5.164.353,39

458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS


10000 Retribuciones básicas 67.130,00 67.130,00 49.797,37 49.797,37 49.797,37 49.797,3712000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 391.320,00 365.400,00 241.442,36 241.442,36 241.442,36 241.442,3612001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 123.890,00 123.890,00 114.073,03 114.073,03 114.073,03 114.073,0312002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 137.060,00 137.060,00 46.392,80 46.392,80 46.392,80 46.392,8012003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 35.750,00 35.750,00 52.509,36 52.509,36 52.509,36 52.509,3612004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 8.210,00 8.210,00 5.825,39 5.825,39 5.825,39 5.825,3912008 Antigüedad 169.930,00 169.930,00 111.677,46 111.677,46 111.677,46 111.677,4612009 Sustituciones 2.030,00 2.030,00 154,58 154,58 154,58 154,5812100 Complemento de destino 386.310,00 386.310,00 275.302,70 275.302,70 275.302,70 275.302,7012101 Complementos específicos 689.040,00 689.040,00 507.183,49 507.183,49 507.183,49 507.183,4912102 Otros complementos 5.420,00 5.420,00 4.075,40 4.075,40 4.075,40 4.075,4012109 Sustituciones 2.110,00 2.110,00 290,40 290,40 290,40 290,4012148 Complemento por Incapacidad Temporal 13.176,94 13.176,94 13.176,94 13.176,9413000 Sueldos del grupo I 28.620,00 28.620,00 21.079,09 21.079,09 21.079,09 21.079,0913001 Sueldos del grupo II 97.320,00 97.320,00 17.927,08 17.927,08 17.927,08 17.927,0813002 Sueldos del grupo III 38.860,00 38.860,00 14.430,62 14.430,62 14.430,62 14.430,6213003 Sueldos del grupo IV 54.250,00 54.250,00 43.959,12 43.959,12 43.959,12 43.959,1213004 Sueldos del grupo V 1.568.050,00 1.486.787,40 1.088.898,66 1.088.898,66 1.088.898,66 1.088.898,66


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 13008 Antigüedad 393.300,00 393.300,00 261.124,94 261.124,94 261.124,94 261.124,94 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 18.780,00 102.882,40 75.713,47 75.713,47 75.713,47 75.713,47 13101 Complementos específicos 75.460,00 75.460,00 137.258,35 137.258,35 137.258,35 137.258,35 13102 Otros complementos 356.400,00 356.400,00 262.480,38 262.480,38 262.480,38 262.480,38 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 8.860,00 31.940,20 27.771,63 27.771,63 27.771,63 27.771,63 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 8.884,48 8.884,48 8.884,48 8.884,48 16000 Seguridad Social 1.167.640,00 1.167.640,00 815.197,67 815.197,67 815.197,67 815.197,67 16001 Otras 95.415,40 95.415,40 95.415,40 95.415,40 16304 Transporte del personal 1.300,80 1.300,80 1.300,80 1.300,80 16305 Acción social 810,00 810,00 2,89 2,89 2,89 2,89 1 GASTOS DE PERSONAL 5.826.550,00 5.826.550,00 4.293.345,86 4.293.345,86 4.293.345,86 4.293.345,86 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 32.290,00 32.290,00 30.492,00 30.492,00 23.958,00 23.958,00 20900 Cánones 120,00 2.594,00 4.026,88 4.026,88 4.026,88 4.026,88 21200 Edificios y otras construcciones 408.970,00 335.320,00 326.122,83 326.122,83 219.155,28 203.008,87 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 38.090,00 38.090,00 3.621,81 3.621,81 2.170,38 2.170,38 21500 Mobiliario y enseres 25.000,00 25.000,00 6.723,31 6.723,31 6.723,31 6.723,31 22000 Ordinario no inventariable 7.000,00 743.615,16 2.828,83 2.828,83 2.828,83 2.828,83 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00 5.000,00 30,00 30,00 30,00 30,00 22002 Material informático no inventariable 4.410,00 4.410,00 2.441,78 2.441,78 2.441,78 2.441,78 22100 Energía eléctrica 496.000,00 496.000,00 394.268,34 394.268,34 394.268,34 394.268,34 22101 Agua 31.000,00 31.000,00 20.324,17 20.324,17 20.324,17 20.324,17 22102 Gas 597,42 597,42 597,42 597,42 22103 Combustible 68.500,00 68.500,00 58.864,62 58.864,62 58.864,62 58.864,62 22109 Otros suministros 42.500,00 42.500,00 15.631,42 15.631,42 15.429,95 15.429,95 22141 Vestuario 3.600,00 3.600,00 22300 Transportes 15.000,00 15.000,00 64.965,93 64.965,93 41.669,95 41.669,95 22409 Otros riesgos 5.000,00 5.000,00 1.500,54 1.500,54 1.096,80 1.096,80 22500 Locales 3.200,00 3.200,00 63.393,47 63.393,47 63.393,47 63.393,47 22502 Estatales 2.500,00 2.500,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 33.940,24 33.940,24 33.940,24 33.940,24 22604 Actividades culturales 10.000,00 10.000,00 55.873,74 55.873,74 49.615,41 49.615,41 22606 Reuniones, conferencias y cursos 21.500,00 21.500,00 5.377,22 5.377,22 5.377,22 5.377,22 22609 Otros 80.000,00 80.000,00 2.874,70 2.874,70 2.874,70 2.874,70 22700 Limpieza y aseo 179.210,00 179.210,00 254.262,78 231.700,67 182.778,15 164.845,91


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22701 Seguridad 839.740,00 839.740,00 942.966,25 942.966,25 478.813,95 457.086,26 22704 Custodia, depósito y almacenaje 6.000,00 6.000,00 54.258,65 54.258,65 39.738,65 39.738,65 22706 Estudios y trabajos técnicos 33.400,00 184.505,00 1.080.014,23 1.080.014,23 212.021,31 212.021,31 22709 Otros 432.800,00 432.800,00 94.924,97 94.924,97 58.654,82 58.654,82 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 50.000,00 50.000,00 22782 Servicios de carácter informático 2.000,00 2.000,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.842.830,00 3.659.374,16 3.520.326,13 3.497.764,02 1.920.793,63 1.864.987,29 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42200 A Universidades públicas 100.000,00 294.553,91 294.553,91 294.553,91 256.134,24 256.134,24 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha 608.590,00 608.590,00 608.590,00 608.590,00 456.442,48 456.442,48 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 30.000,00 79.329,62 79.329,62 79.329,62 52.319,66 52.319,66 46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist 160.000,00 42.149,14 64.694,14 64.694,14 45.679,71 45.679,71 46427 Ayud trabajos investigación patrimonio hist. Aplic 100.000,00 22.545,00 48425 Investigación en patrimonio cultural 220.000,00 93.967,33 93.967,33 93.967,33 93.374,60 93.374,60 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.218.590,00 1.141.135,00 1.141.135,00 1.141.135,00 903.950,69 903.950,69 6 INVERSIONES REALES 60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural 124.000,00 115.000,00 61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural 875.000,00 515.000,00 369.807,67 363.521,97 336.899,10 336.899,10 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 45.000,00 45.000,00 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 50.000,00 50.000,00 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 1.601,07 1.601,07 1.601,07 1.601,07 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 7.625,74 7.625,74 1.515,69 1.515,69 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 12.342,00 12.342,00 63000 Edificios y otras construcciones 200.000,00 100.000,00 60.592,98 60.592,98 6.835,36 6.835,36 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 1.792,86 1.792,86 1.792,86 1.792,86 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 92.670,00 90.196,00 71.550,00 71.550,00 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 3.505,85 3.505,85 3.505,85 3.505,85 64004 Propiedad intelectual. Activable e inventariable 1.210,00 1.210,00 64024 Propiedad intelectual. No activable y no inventari 406,56 406,56 406,56 406,56 65002 Propiedad industrial. Activable e inventariable 3.794,59 3.794,59 3.794,59 3.794,59 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb 190.536,90 190.536,90 72.858,76 72.858,76


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 6 INVERSIONES REALES 1.387.880,00 916.406,00 723.556,22 717.270,52 429.209,84 429.209,84 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72000 A empresas públicas de la Junta 250.000,00 160.985,80 76421 Actuaciones patrimonio histórico 260.000,00 260.000,00 78421 Actuaciones patrimonio histórico 466.610,00 555.624,20 555.624,20 555.624,20 555.126,82 555.126,82 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 976.610,00 976.610,00 555.624,20 555.624,20 555.126,82 555.126,82 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS 12.252.460,00 12.520.075,16 10.233.987,41 10.205.139,60 8.102.426,84 8.046.620,50 Total Órgano Gestor 34.001.340,00 35.954.340,00 28.179.186,82 27.252.043,90 23.138.361,21 22.798.254,57

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1809 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 11.388,23 11.388,23 11.388,23 11.388,23 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 125.230,00 125.230,00 27.518,70 27.518,70 27.518,70 27.518,70 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 13.790,00 13.790,00 49.544,08 49.544,08 49.544,08 49.544,08 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 200.310,00 200.310,00 30.174,16 30.174,16 30.174,16 30.174,16 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 35.750,00 35.750,00 122.105,84 122.105,84 122.105,84 122.105,84 12008 Antigüedad 101.760,00 101.760,00 50.180,06 50.180,06 50.180,06 50.180,06 12100 Complemento de destino 206.790,00 206.790,00 139.930,45 139.930,45 139.930,45 139.930,45 12101 Complementos específicos 354.930,00 354.930,00 240.227,04 240.227,04 240.227,04 240.227,04 12102 Otros complementos 1.911,63 1.911,63 1.911,63 1.911,63 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 3.613,81 3.613,81 3.613,81 3.613,81 13001 Sueldos del grupo II 73.000,00 73.000,00 8.963,54 8.963,54 8.963,54 8.963,54 13002 Sueldos del grupo III 62.300,00 62.300,00 61.202,76 61.202,76 61.202,76 61.202,76 13003 Sueldos del grupo IV 54.250,00 54.250,00 39.965,46 39.965,46 39.965,46 39.965,46 13004 Sueldos del grupo V 228.670,00 219.183,63 162.374,49 162.374,49 162.374,49 162.374,49 13008 Antigüedad 75.940,00 75.940,00 42.590,25 42.590,25 42.590,25 42.590,25 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 7.334,37 5.510,47 5.510,47 5.510,47 5.510,47 13101 Complementos específicos 33.280,00 33.280,00 45.009,79 45.009,79 45.009,79 45.009,79 13102 Otros complementos 67.944,42 67.944,42 67.944,42 67.944,42 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 2.152,00 1.824,54 1.824,54 1.824,54 1.824,54 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 268,57 268,57 268,57 268,57 16000 Seguridad Social 377.210,00 377.210,00 276.987,37 276.987,37 276.987,37 276.987,37 16001 Otras 28.825,92 28.825,92 28.825,92 28.825,92 1 GASTOS DE PERSONAL 1.943.210,00 1.943.210,00 1.418.061,58 1.418.061,58 1.418.061,58 1.418.061,58 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20900 Cánones 1.200,00 1.200,00 159,67 159,67 159,67 159,67 21000 Infraestructura y bienes naturales 2.500,00 2.500,00 21200 Edificios y otras construcciones 59.100,00 59.100,00 60.551,53 48.180,51 42.390,42 42.132,70 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.800,00 3.800,00 342,91 342,91 120,21 120,21 21500 Mobiliario y enseres 2.000,00 2.000,00


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4Ejercicio 2019Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTESOrgano gestor 1809 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES


22100 Energía eléctrica 56.000,00 56.000,00 22.801,14 22.801,14 17.203,65 17.203,6522101 Agua 12.000,00 12.000,00 11.131,99 11.131,99 11.131,99 11.131,9922102 Gas 28.000,00 28.000,00 21.833,23 21.833,23 21.256,73 21.256,7322105 Productos alimenticios 93.000,00 93.000,00 67.139,07 67.139,07 67.139,07 67.139,0722109 Otros suministros 14.000,00 14.000,00 13.842,09 13.842,09 13.842,09 13.842,0922140 Lencería 6.000,00 6.000,0022141 Vestuario 3.500,00 3.500,0022409 Otros riesgos 5.000,00 5.000,00 1.350,65 1.350,65 1.350,65 1.350,6522500 Locales 1.000,00 1.000,00 5.898,01 5.898,01 5.898,01 5.898,0122606 Reuniones, conferencias y cursos 10.000,00 10.000,0022609 Otros 69.532,47 69.532,47 69.532,47 63.522,4722650 Cuotas de asociación 6.010,00 6.010,0022700 Limpieza y aseo 29.500,00 29.500,00 4.900,88 4.900,88 1.452,00 1.331,0022701 Seguridad 61.060,21 61.060,21 20.353,39 13.568,9222706 Estudios y trabajos técnicos 5.500,00 5.500,00 3.474,13 3.474,13 2.479,96 2.334,7622707 Servicios contratados de lavandería 14.903,20 14.903,20 7.767,01 7.184,6722709 Otros 45.900,00 45.900,00 8.929,80 8.929,80 8.929,80 8.929,80



42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 136.740,00 283.733,03 43.733,03 43.733,03 43.733,03 43.733,0342206 Campus de Guadalajara. UAH. Otras actuaciones 60.000,0046192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami 1.592.410,00 249.009,19 249.009,19 190.124,90 21.255,53 21.255,5347000 A empresas privadas 47.420,00 16.806,74 16.806,74 16.806,74 16.806,74 16.806,7448193 Potenciación asociaciones juveniles 300.000,0048194 Apoyo actividades juveniles 930.570,00 3.705.070,63 3.613.927,30 160.286,78 160.286,78 160.286,78

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.007.140,00 4.314.619,59 3.923.476,26 410.951,45 242.082,08 242.082,08


62100 Maquinaria. Activable e inventariable 10.000,00 10.000,0062320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 335,52 335,52 335,52 335,5263000 Edificios y otras construcciones 10.000,00 57.126,25 77.855,97 77.855,97 77.855,97 77.855,9763100 Maquinaria. Activable e inventariable 15.000,00 15.000,0063110 Maquinaria. No activable e inventariable 1.103,01 1.103,01


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 2.020,70 2.020,70 2.020,70 2.020,70 63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable 15.000,00 15.000,00 6 INVERSIONES REALES 50.000,00 97.126,25 81.315,20 81.315,20 80.212,19 80.212,19 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD 5.384.360,00 6.738.965,84 5.790.704,02 2.265.808,19 2.031.362,97 2.017.462,24 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 36.345,79 36.345,79 36.345,79 36.345,79 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 109.580,00 109.580,00 11.328,71 11.328,71 11.328,71 11.328,71 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 55.070,00 55.070,00 66.192,37 66.192,37 66.192,37 66.192,37 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 189.770,00 189.770,00 52.804,52 52.804,52 52.804,52 52.804,52 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 89.370,00 89.370,00 96.778,16 96.778,16 96.778,16 96.778,16 12008 Antigüedad 91.240,00 91.240,00 51.831,36 51.831,36 51.831,36 51.831,36 12100 Complemento de destino 249.370,00 249.370,00 139.394,52 139.394,52 139.394,52 139.394,52 12101 Complementos específicos 427.870,00 427.870,00 246.502,08 246.502,08 246.502,08 246.502,08 12102 Otros complementos 4.730,00 4.730,00 2.349,52 2.349,52 2.349,52 2.349,52 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 5.592,83 5.592,83 5.592,83 5.592,83 16000 Seguridad Social 295.160,00 295.160,00 130.776,80 130.776,80 130.776,80 130.776,80 16001 Otras 22.668,19 22.668,19 22.668,19 22.668,19 1 GASTOS DE PERSONAL 1.575.100,00 1.575.100,00 862.564,85 862.564,85 862.564,85 862.564,85 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21200 Edificios y otras construcciones 30.000,00 22000 Ordinario no inventariable 590,24 590,24 590,24 590,24 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00 1.000,00 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 165.000,00 165.000,00 115.372,84 101.737,10 101.737,10 101.737,10 22300 Transportes 1.000.000,00 1.000.000,00 1.086.872,55 1.070.660,19 1.067.226,58 1.064.828,58 22409 Otros riesgos 262.500,00 262.500,00 234.500,00 234.500,00 185.489,50 185.489,50 22500 Locales 95,57 95,57 95,57 95,57 22602 Divulgación y campañas institucionales 37.000,00 44.590,40 44.590,40 44.590,40 44.590,40 22606 Reuniones, conferencias y cursos 82.770,00 82.770,00 10.366,14 10.366,14 10.366,14 10.366,14 22609 Otros 1.278.250,00 1.441.388,00 920.182,66 915.455,36 857.935,18 857.935,18


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 9.676,80 9.676,80 9.676,80 9.676,80 22706 Estudios y trabajos técnicos 66.000,00 66.000,00 9.075,00 9.075,00 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos 66.880,00 251.786,00 151.065,85 75.750,00 74.906,05 74.906,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.952.400,00 3.307.444,00 2.582.388,05 2.472.496,80 2.352.613,56 2.350.215,56 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 100.000,00 100.000,00 51.150,64 51.150,64 46435 Ayunto. de GU. Ciudad Europea del Deporte 2018 200.000,00 47.183,69 47431 Asociaciones deportivas 40.000,00 40.000,00 40.000,00 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 31.250,00 31.250,00 14.000,00 13.596,57 13.596,57 48431 Asociaciones deportivas 2.451.630,00 2.573.196,31 2.611.102,99 626.102,99 626.102,99 626.102,99 48434 Apoyo a grandes eventos deportivos 250.000,00 250.000,00 200.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.041.630,00 3.041.630,00 2.933.503,63 691.253,63 639.699,56 639.699,56 6 INVERSIONES REALES 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 40.000,00 40.000,00 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos 1.100.220,00 1.100.220,00 957.864,53 919.213,50 354.134,12 354.134,12 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb 4.787,30 4.787,30 2.480,50 2.480,50 6 INVERSIONES REALES 1.140.220,00 1.140.220,00 962.651,83 924.000,80 356.614,62 356.614,62 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE 8.709.350,00 9.064.394,00 7.341.108,36 4.950.316,08 4.211.492,59 4.209.094,59 Total Órgano Gestor 14.093.710,00 15.803.359,84 13.131.812,38 7.216.124,27 6.242.855,56 6.226.556,83

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 128.860,00 128.860,00 102.886,67 102.886,67 102.886,67 102.886,67 11000 Retribuciones básicas 58.280,00 58.280,00 82.315,85 82.315,85 82.315,85 82.315,85 11001 Otras remuneraciones 164.710,00 164.710,00 121.080,54 121.080,54 121.080,54 121.080,54 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 739.710,00 739.710,00 398.846,81 398.846,81 398.846,81 398.846,81 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 119.480,00 119.480,00 121.781,13 121.781,13 121.781,13 121.781,13 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 294.840,00 294.840,00 174.191,54 174.191,54 174.191,54 174.191,54 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 301.620,00 301.620,00 272.643,04 272.643,04 272.643,04 272.643,04 12008 Antigüedad 313.310,00 313.310,00 246.014,79 246.014,79 246.014,79 246.014,79 12100 Complemento de destino 826.510,00 826.510,00 614.065,58 614.065,58 614.065,58 614.065,58 12101 Complementos específicos 1.547.130,00 1.547.130,00 1.142.112,43 1.142.112,43 1.142.112,43 1.142.112,43 12102 Otros complementos 5.961,79 5.961,79 5.961,79 5.961,79 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 11.617,70 11.617,70 11.617,70 11.617,70 13000 Sueldos del grupo I 165.520,00 165.520,00 144.352,82 144.352,82 144.352,82 144.352,82 13001 Sueldos del grupo II 117.310,00 117.310,00 89.635,40 89.635,40 89.635,40 89.635,40 13002 Sueldos del grupo III 20.030,00 20.030,00 15.300,69 15.300,69 15.300,69 15.300,69 13003 Sueldos del grupo IV 156.910,00 156.910,00 78.816,77 78.816,77 78.816,77 78.816,77 13004 Sueldos del grupo V 724.620,00 724.620,00 655.853,03 655.853,03 655.853,03 655.853,03 13008 Antigüedad 253.590,00 253.590,00 216.735,44 216.735,44 216.735,44 216.735,44 13101 Complementos específicos 106.850,00 106.850,00 81.702,50 81.702,50 81.702,50 81.702,50 13102 Otros complementos 3.122,22 3.122,22 3.122,22 3.122,22 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 10.211,65 10.211,65 10.211,65 10.211,65 13200 Retribuciones básicas 21.068,84 21.068,84 21.068,84 21.068,84 13208 Antigüedad 3.298,42 3.298,42 3.298,42 3.298,42 13210 Retribuciones complementarias 963,28 963,28 963,28 963,28 16000 Seguridad Social 1.375.080,00 1.375.080,00 1.032.535,24 1.032.535,24 1.032.535,24 1.032.535,24 16001 Otras 73.563,20 73.563,20 73.563,20 73.563,20 16202 Formación y perfeccionamiento 15.647,50 12.425,00 12.425,00 12.425,00 12.425,00 1 GASTOS DE PERSONAL 7.414.360,00 7.430.007,50 5.733.102,37 5.733.102,37 5.733.102,37 5.733.102,37 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 20200 Edificios y otras construcciones 400.000,00 430.000,00 372.342,92 370.455,32 290.017,41 272.470,63 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.488,32 1.488,32 1.488,32 1.488,32 20500 Mobiliario y enseres 3.000,00 3.000,00 11.682,79 11.682,79 3.372,23 3.372,23 20600 Equipos para procesos de información 11.500,00 11.500,00 6.892,48 6.892,48 20900 Cánones 22.000,00 22.000,00 21.444,00 21.444,00 21.444,00 21.444,00 21000 Infraestructura y bienes naturales 14.000,00 14.000,00 25.643,96 23.446,50 19.633,57 17.797,56 21200 Edificios y otras construcciones 397.000,00 367.000,00 250.554,21 249.886,32 187.992,73 172.972,19 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 110.000,00 110.000,00 26.475,61 26.475,61 19.868,83 19.039,20 21400 Elementos de transporte 22.000,00 22.000,00 19.214,87 19.214,87 14.738,85 14.734,24 21500 Mobiliario y enseres 160.000,00 160.000,00 167.145,27 167.145,27 78.541,15 76.633,02 21600 Equipos para procesos de información 12.000,00 12.000,00 30.680,99 30.680,99 11.146,61 11.078,41 21800 Otro inmovilizado material 3.108,47 3.108,47 3.108,47 3.108,47 22000 Ordinario no inventariable 70.000,00 70.000,00 59.336,47 59.336,47 43.187,43 41.121,99 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 17.000,00 17.000,00 18.177,74 18.177,74 10.181,37 10.181,37 22002 Material informático no inventariable 45.000,00 45.000,00 35.887,29 35.887,29 31.767,69 31.652,74 22100 Energía eléctrica 780.000,00 752.000,00 674.511,35 674.511,35 620.555,44 616.072,67 22101 Agua 60.000,00 60.000,00 43.521,34 43.521,34 33.923,11 32.291,28 22102 Gas 70.000,00 70.000,00 51.802,29 51.802,29 46.636,34 46.636,34 22103 Combustible 125.000,00 125.000,00 99.111,41 87.272,39 34.542,06 33.838,81 22109 Otros suministros 95.000,00 95.000,00 41.695,18 41.695,18 41.027,51 41.018,51 22110 Productos farmacéuticos 300,00 300,00 22141 Vestuario 800,00 800,00 2.172,76 2.172,76 2.172,76 2.172,76 22201 Postales 400.000,00 331.000,00 330.936,89 330.936,89 205.829,44 192.655,75 22300 Transportes 30.150,00 30.150,00 1.489,32 1.489,32 789,32 789,32 22500 Locales 15.500,00 15.500,00 16.712,67 16.712,67 16.712,67 15.681,73 22501 Autonómicos 98,95 98,95 98,95 98,95 22502 Estatales 1.900,00 1.900,00 22601 Atenciones protocolarias y representativas 20.000,00 20.000,00 2.382,64 2.382,64 2.382,64 2.382,64 22602 Divulgación y campañas institucionales 1.996,50 1.996,50 1.996,50 1.996,50 22603 Jurídico-contenciosos 152.500,00 152.500,00 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 6.000,00 6.000,00 27,64 27,64 27,64 24,21 22606 Reuniones, conferencias y cursos 18.000,00 18.000,00 8.822,75 8.822,75 7.822,75 7.807,87 22609 Otros 4.000,00 4.000,00 2.326,93 2.326,93 2.326,93 2.326,93 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 13.946,78 13.946,78 13.946,78 13.946,78 22611 Compensación gastos de representación 966,38 966,38 966,38 917,63 22700 Limpieza y aseo 1.440.000,00 1.440.000,00 1.432.711,06 1.432.711,06 1.032.046,96 963.773,16 22701 Seguridad 875.000,00 875.000,00 904.551,94 903.603,30 448.065,95 406.319,48 22704 Custodia, depósito y almacenaje 7.000,00 7.000,00 7.386,20 7.386,20 2.859,72 2.859,72


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22706 Estudios y trabajos técnicos 107.000,00 107.000,00 54.271,25 54.271,25 54.271,25 52.698,25 22709 Otros 30.000,00 30.000,00 4.075,43 4.075,43 540,10 540,10 23000 A personal funcionario y no laboral 120.000,00 120.000,00 69.439,52 69.439,52 69.439,52 69.316,08 23001 A personal laboral 5.000,00 5.000,00 3.360,16 3.360,16 3.360,16 3.360,16 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.635.150,00 5.538.150,00 4.823.000,25 4.805.459,64 3.385.722,02 3.213.512,48 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 25.000,00 25.000,00 1.727,88 1.727,88 1.727,88 1.727,88 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 20.000,00 20.000,00 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 2.513,17 2.513,17 2.513,17 2.513,17 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 928,07 928,07 928,07 928,07 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 9.150,63 9.150,63 7.713,75 7.713,75 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 10.000,00 10.000,00 12.060,71 12.060,71 8.207,18 8.207,18 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 15.673,30 15.673,30 15.673,30 15.673,30 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 14.883,00 5.426,85 62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable 2.107,82 2.107,82 2.107,82 2.107,82 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 261,29 261,29 261,29 261,29 63000 Edificios y otras construcciones 150.000,00 150.000,00 46.991,77 46.991,77 15.101,57 15.101,57 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 9.883,78 9.883,78 9.883,75 9.883,75 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 45.000,00 45.000,00 20.449,00 20.449,00 20.449,00 20.449,00 63110 Maquinaria. No activable e inventariable 5.856,33 5.856,33 5.856,33 5.856,33 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 3.709,86 3.709,86 3.709,86 3.709,86 63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable 87.120,00 30.159,25 63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria 1.841,31 1.841,31 1.841,31 1.841,31 63520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 3.637,10 3.637,10 3.637,10 3.637,10 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 45.000,00 45.000,00 6 INVERSIONES REALES 295.000,00 295.000,00 238.795,02 172.378,12 99.611,38 99.611,38 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 55.000,00 55.000,00 47.190,00 47.190,00 47.190,00 47.190,00 82001 A personal laboral 10.000,00 10.000,00 8.314,38 8.314,38 8.314,38 8.314,38 82100 A personal funcionario y no laboral 95.000,00 95.000,00 68.100,00 68.100,00 68.100,00 68.100,00 82101 A personal laboral 15.000,00 15.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 8 ACTIVOS FINANCIEROS 175.000,00 175.000,00 134.604,38 134.604,38 134.604,38 134.604,38 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 13.519.510,00 13.438.157,50 10.929.502,02 10.845.544,51 9.353.040,15 9.180.830,61 Total Órgano Gestor 13.519.510,00 13.438.157,50 10.929.502,02 10.845.544,51 9.353.040,15 9.180.830,61

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1903 VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.480,00 62.480,00 49.165,78 49.165,78 49.165,78 49.165,78 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 211.350,00 186.350,00 67.972,26 67.972,26 67.972,26 67.972,26 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 26.560,00 26.560,00 60.703,29 60.703,29 60.703,29 60.703,29 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 40.680,00 40.680,00 22.631,40 22.631,40 22.631,40 22.631,40 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 8.620,00 8.620,00 26.184,84 26.184,84 26.184,84 26.184,84 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 1.646.420,00 3.326.420,00 1.170.399,18 1.170.399,18 1.170.399,18 1.170.399,18 12008 Antigüedad 203.080,00 203.080,00 118.986,72 118.986,72 118.986,72 118.986,72 12009 Sustituciones 9.280,00 4.018,93 4.018,93 4.018,93 4.018,93 12100 Complemento de destino 170.230,00 170.230,00 122.841,29 122.841,29 122.841,29 122.841,29 12101 Complementos específicos 316.480,00 316.480,00 224.992,48 224.992,48 224.992,48 224.992,48 12102 Otros complementos 1.006,11 1.006,11 1.006,11 1.006,11 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 1.643.960,00 3.413.960,00 1.238.901,35 1.238.901,35 1.238.901,35 1.238.901,35 12109 Sustituciones 15.720,00 6.808,90 6.808,90 6.808,90 6.808,90 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 19.169,86 19.169,86 19.169,86 19.169,86 16000 Seguridad Social 1.235.550,00 2.295.550,00 810.976,96 810.976,96 810.976,96 810.976,96 16001 Otras 66.353,20 66.353,20 66.353,20 66.353,20 16202 Formación y perfeccionamiento 72.600,00 72.600,00 1 GASTOS DE PERSONAL 5.638.010,00 10.148.010,00 4.011.112,55 4.011.112,55 4.011.112,55 4.011.112,55 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 1.573,00 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 60.000,00 100.000,00 18.392,32 18.392,32 21200 Edificios y otras construcciones 100.000,00 100.000,00 48.973,04 48.973,04 810,70 810,70 22000 Ordinario no inventariable 4.000,00 4.000,00 22109 Otros suministros 394,58 394,58 394,58 394,58 22602 Divulgación y campañas institucionales 350.000,00 350.000,00 221.091,20 221.091,20 213.105,20 213.105,20 22606 Reuniones, conferencias y cursos 65.000,00 65.000,00 31.369,72 30.110,72 30.110,72 30.075,32 22611 Compensación gastos de representación 598,08 598,08 598,08 598,08 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 32,00 32,00 32,00 32,00 22703 Postales 7.653,69 7.653,69 7.653,69 7.653,69

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1903 VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22706 Estudios y trabajos técnicos 702.000,00 552.000,00 365.970,84 365.970,84 191.056,05 175.944,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.281.000,00 1.171.000,00 696.048,47 693.216,47 443.761,02 428.613,65 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46000 A corporaciones locales 125.000,00 47000 A empresas privadas 175.000,00 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 1.000.000,00 850.600,00 163.350,00 120.534,00 120.534,00 120.534,00 4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 375.000,00 375.000,00 4863I Lucha contra la discriminación 200.000,00 365.576,03 365.576,03 351.114,45 61.000,00 61.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.950.000,00 2.266.176,03 1.278.926,03 1.221.648,45 556.534,00 556.534,00 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 971.100,00 981.185,57 9.027,04 9.027,04 8.341,68 8.341,68 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 9.574,37 9.574,37 9.574,37 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 5.457,01 5.457,01 5.457,01 62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 1.084,32 1.084,32 1.084,32 1.084,32 62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 173,42 173,42 173,42 173,42 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 113.690,00 113.690,00 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 9.675,63 4.170,13 3.089,93 3.089,93 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 152.454,04 1.694,09 1.581,43 1.581,43 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 354.390,00 354.390,00 9.210,38 9.210,38 9.210,38 9.210,38 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 1.921,04 1.921,04 1.921,04 1.921,04 63000 Edificios y otras construcciones 925.680,00 3.422.868,21 2.164.720,06 2.164.720,06 1.979.330,86 1.979.330,86 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 60.059,17 60.059,17 49.833,31 49.369,46 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 5.304,64 5.304,64 2.565,20 2.565,20 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 550,55 550,55 550,55 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 2.020,70 2.020,70 2.020,70 2.020,70 63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 3.111,06 3.111,06 3.111,06 3.111,06 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 6.205,62 11.566,29 11.566,29 7.811,23 7.811,23 63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable 12.861,09 12.861,09 12.861,09 12.861,09 63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria 4.064,26 4.064,26 4.064,26 4.064,26 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 10.853,70 10.853,70 10.853,70 10.853,70 10.853,70


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 3Ejercicio 2019Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEOOrgano gestor 1903 VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES



322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO 11.233.870,00 18.474.929,68 8.459.775,82 8.243.400,79 7.124.292,56 7.093.649,96


Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1907 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 58.590,00 58.590,00 37.066,98 37.066,98 37.066,98 37.066,98 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 679.310,00 679.310,00 380.860,86 380.860,86 380.860,86 380.860,86 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 238.940,00 238.940,00 232.636,83 232.636,83 232.636,83 232.636,83 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 254.170,00 254.170,00 60.425,31 60.425,31 60.425,31 60.425,31 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 241.300,00 241.300,00 240.369,30 240.369,30 240.369,30 240.369,30 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 54.000,00 248.931,64 98.885,17 98.885,17 98.885,17 98.885,17 12008 Antigüedad 249.100,00 249.100,00 187.047,87 187.047,87 187.047,87 187.047,87 12100 Complemento de destino 783.470,00 783.470,00 555.886,17 555.886,17 555.886,17 555.886,17 12101 Complementos específicos 1.368.120,00 1.368.120,00 985.874,73 985.874,73 985.874,73 985.874,73 12102 Otros complementos 8.099,94 8.099,94 8.099,94 8.099,94 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 58.000,00 260.858,73 105.252,06 105.252,06 105.252,06 105.252,06 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 13.643,78 13.643,78 13.643,78 13.643,78 13002 Sueldos del grupo III 380.450,00 380.450,00 200.555,94 200.555,94 200.555,94 200.555,94 13003 Sueldos del grupo IV 17.450,00 17.450,00 13.321,82 13.321,82 13.321,82 13.321,82 13008 Antigüedad 86.940,00 86.940,00 41.510,85 41.510,85 41.510,85 41.510,85 13101 Complementos específicos 59.960,00 59.960,00 35.918,36 35.918,36 35.918,36 35.918,36 13102 Otros complementos 3.217,17 3.217,17 3.217,17 3.217,17 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 3.086,17 3.086,17 3.086,17 3.086,17 16000 Seguridad Social 1.052.350,00 1.118.597,66 711.444,97 711.444,97 711.444,97 711.444,97 16001 Otras 44.354,35 44.354,35 44.354,35 44.354,35 1 GASTOS DE PERSONAL 5.582.150,00 6.046.188,03 3.959.458,63 3.959.458,63 3.959.458,63 3.959.458,63 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21000 Infraestructura y bienes naturales 300.000,00 1.860.803,70 31.496,00 31.496,00 31.496,00 31.496,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.655,00 6.655,00 6.655,00 6.655,00 22109 Otros suministros 1.887,60 1.887,60 1.887,60 1.887,60 22602 Divulgación y campañas institucionales 10.000,00 10.000,00 1.368,62 1.368,62 1.368,62 1.368,62 22606 Reuniones, conferencias y cursos 5.000,00 5.000,00 821,01 821,01 821,01 821,01 22609 Otros 20.000,00 20.000,00 62,97 62,97 62,97 62,97 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 7.282,02 7.282,02 7.282,02 7.282,02


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22611 Compensación gastos de representación 482,60 482,60 482,60 455,90 22706 Estudios y trabajos técnicos 492.000,00 442.446,19 43.768,30 43.768,30 6.408,99 6.408,99 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 827.000,00 2.338.249,89 93.824,12 93.824,12 56.464,81 56.438,11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48553 Plan de ahorro y eficiencia energética 27.500,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.500,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 6 INVERSIONES REALES 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 8.000,00 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 15.000,00 6 INVERSIONES REALES 23.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71000 A organismos autónomos de la Junta 25.000,00 72000 A empresas públicas de la Junta 25.000,00 73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 25.000,00 74000 A la Seguridad Social 25.000,00 76000 A corporaciones locales 675.994,83 368.043,41 313.043,41 76553 Plan de ahorro y eficiencia energética 2.100.000,00 611.907,68 76556 Energías renovables 60.000,00 15.000,00 15.000,00 77000 A empresas privadas 10.823.878,45 475.000,00 77553 Plan de ahorro y eficiencia energética 800.000,00 1.090.000,00 171.394,22 129.355,89 122.961,67 122.961,67 77556 Plan de energías renovables 900.000,00 900.000,00 1.662.251,48 460.978,41 460.978,41 460.978,41 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro 500.000,00 200.000,00 78553 Plan de ahorro y eficiencia energética 250.000,00 250.000,00 579.886,42 280.249,05 280.249,05 280.249,05 78556 Plan de energías renovables 585.500,00 446.500,00 101.932,94 40.527,49 38.303,03 38.303,03 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.695.500,00 15.413.280,96 3.573.508,47 1.224.154,25 902.492,16 902.492,16 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA 11.155.150,00 23.818.958,88 7.648.031,22 5.298.677,00 4.918.415,60 4.918.388,90

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 58.590,00 58.590,00 44.385,75 44.385,75 44.385,75 44.385,75 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 694.410,00 694.410,00 166.594,95 166.594,95 166.594,95 166.594,95 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 1.261.070,00 1.261.070,00 855.087,96 855.087,96 855.087,96 855.087,96 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 671.000,00 671.000,00 384.743,75 384.743,75 384.743,75 384.743,75 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 629.080,00 629.080,00 630.027,35 630.027,35 630.027,35 630.027,35 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 7.900,00 7.900,00 5.205,02 5.205,02 5.205,02 5.205,02 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 195.000,00 136.004,90 136.004,90 136.004,90 136.004,90 12008 Antigüedad 825.950,00 825.950,00 512.309,24 512.309,24 512.309,24 512.309,24 12009 Sustituciones 30.650,00 30.650,00 3.219,06 3.219,06 3.219,06 3.219,06 12100 Complemento de destino 1.626.670,00 1.626.670,00 1.239.233,25 1.239.233,25 1.239.233,25 1.239.233,25 12101 Complementos específicos 2.816.690,00 2.816.690,00 2.135.995,65 2.135.995,65 2.135.995,65 2.135.995,65 12102 Otros complementos 14.162,81 14.162,81 14.162,81 14.162,81 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 215.000,00 148.614,61 148.614,61 148.614,61 148.614,61 12109 Sustituciones 45.270,00 45.270,00 5.022,13 5.022,13 5.022,13 5.022,13 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 31.530,39 31.530,39 31.530,39 31.530,39 13000 Sueldos del grupo I 606.870,00 606.870,00 392.463,27 392.463,27 392.463,27 392.463,27 13001 Sueldos del grupo II 304.990,00 304.990,00 192.363,65 192.363,65 192.363,65 192.363,65 13002 Sueldos del grupo III 20.030,00 20.030,00 15.292,29 15.292,29 15.292,29 15.292,29 13003 Sueldos del grupo IV 244.080,00 244.080,00 169.962,99 169.962,99 169.962,99 169.962,99 13004 Sueldos del grupo V 110.270,00 110.270,00 64.528,59 64.528,59 64.528,59 64.528,59 13008 Antigüedad 234.730,00 234.730,00 171.505,87 171.505,87 171.505,87 171.505,87 13101 Complementos específicos 84.390,00 84.390,00 59.865,20 59.865,20 59.865,20 59.865,20 13102 Otros complementos 3.496,83 3.496,83 3.496,83 3.496,83 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 8.870,50 8.870,50 8.870,50 8.870,50 16000 Seguridad Social 2.230.630,00 2.360.630,00 1.647.209,82 1.647.209,82 1.647.209,82 1.647.209,82 16001 Otras 132.740,74 132.740,74 132.740,74 132.740,74 1 GASTOS DE PERSONAL 12.503.270,00 13.043.270,00 9.170.436,57 9.170.436,57 9.170.436,57 9.170.436,57 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22602 Divulgación y campañas institucionales 5.761,11 5.761,11 5.761,11 5.761,11


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 3Ejercicio 2019Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEOOrgano gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO


22606 Reuniones, conferencias y cursos 10.000,00 10.000,00 5.746,47 5.746,47 5.746,47 5.746,4722611 Compensación gastos de representación 931,78 931,78 931,78 931,7822706 Estudios y trabajos técnicos 200.000,00 130.319,55 214,19 214,19



42000 A empresas públicas de la Junta 70.000,00 70.000,004661P Integración laboral de personas con discapacidad 106.480,00 149.088,65 149.000,00 72.210,00 64.989,00 64.989,0046641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp 61.916.430,00 60.919.128,46 20.081.802,05 12.709.418,51 6.830.352,79 5.717.640,684664J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc 7.056.790,00 10.986.703,42 3.218.250,00 3.010.729,25 1.701.229,25 1.701.229,254664L Recuperación económica de zonas con despoblamiento 19.255,01 18.396,004664N Empleo juvenil 8.113.030,00 3.082.909,20 3.080.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,004761A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo 5.009.000,00 5.298.359,49 5.643.766,26 300.317,61 251.417,61 251.417,614761G Plan de Empleo: Contratación indefinida 2.533.000,00 8.332.300,00 5.127.300,00 2.076.940,00 1.854.840,00 1.722.440,004761I Contratación indefinida personas con discapacidad 756.000,00 756.000,00 960.743,60 376.768,48 376.768,48 365.518,484761P Integración laboral de personas con discapacidad 10.929.580,00 17.750.395,55 16.855.954,05 8.050.562,17 5.917.861,25 5.905.570,994761S Acción por el empleo 750.000,00 2.175.601,93 1.775.601,93 1.178.731,39 989.365,22 969.962,494764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas 3.136.800,00 3.370.800,00 2.742.220,00 1.636.888,00 1.636.888,00 1.557.732,004764N Empleo juvenil 250.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,004861A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo 2.500.000,00 2.500.000,00 1.050.000,004861F Plan de Empleo: Seguimiento 1.000.000,00 1.000.000,00 1.125.000,00 1.093.719,28 812.469,28 812.469,284861G Plan de Empleo: Contratación indefinida 442.000,00 472.000,00 447.000,00 75.260,00 75.260,00 75.260,004861I Contratación indefinida personas con discapacidad 84.000,00 84.000,00 300.000,00 61.455,82 61.455,82 36.055,824861P Integración laboral de pers con disca,centros espe 1.813.940,00 2.517.783,40 2.468.609,01 1.876.527,09 1.044.187,38 1.018.357,364861S Acción por el empleo 66.000,00 808.970,00 779.241,44 511.502,54 106.800,55 102.636,8648641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp 1.947.140,00 1.117.140,00 744.137,61 459.617,77 321.651,37 213.196,3748644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo 115.000,00 115.000,00 115.000,00 55.355,05 55.355,05 54.080,864864F Ayudas especiales para afectados por ERE 120.520,00 522.514,10 127.943,11 104.203,11 48.358,79 48.358,794864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas 623.200,00 649.200,00 623.200,004864J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc 388.520,00 450.620,00 64.350,00 55.500,00 31.050,00 31.050,004864N Empleo juvenil 250.000,00 820.000,00 820.000,00 220.000,00 160.000,00 160.000,00




Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 3Ejercicio 2019Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEOOrgano gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO


7761P Integración laboral de personas con discapacidad 571.500,00 1.835.940,21 1.141.050,80 992.390,80 711.065,07 711.065,077861P Integración laboral de personas con discapacidad 330.000,00 445.062,89 234.476,50 82.082,89 52.509,05 52.509,05

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 901.500,00 2.281.003,10 1.375.527,30 1.074.473,69 763.574,12 763.574,12


82105 Otros préstamos y anticipos concedidos 450.000,00 450.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 450.000,00 450.000,00

322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO 123.972.200,00 142.322.361,86 81.386.132,48 44.243.269,88 32.346.749,89 30.814.415,89


Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1909 D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 315A SEGURIDAD LABORAL 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22602 Divulgación y campañas institucionales 150.000,00 150.000,00 979,46 979,46 979,46 979,46 22606 Reuniones, conferencias y cursos 200,00 200,00 22608 Gastos de edición y distribución 130,00 130,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 102.000,00 102.000,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 252.330,00 252.330,00 979,46 979,46 979,46 979,46 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46635 Seguridad y salud laboral 50.000,00 50.000,00 23.964,00 48635 Seguridad y salud laboral 500.000,00 455.000,00 454.042,69 454.042,69 454.042,69 454.042,69 4863F Formación y asesoramiento seguridad y salud labora 5.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 505.000,00 505.000,00 504.042,69 478.006,69 454.042,69 454.042,69 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral 256.000,00 256.000,00 256.000,00 255.967,39 13.131,89 11.411,89 77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral 452.000,00 469.436,63 469.436,63 7763F Fomento seguridad y salud laboral en el sec constr 90.000,00 90.000,00 90.000,00 89.832,84 19.120,86 19.120,86 78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral 27.500,00 10.063,37 10.063,37 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 825.500,00 825.500,00 825.500,00 345.800,23 32.252,75 30.532,75 315A SEGURIDAD LABORAL 1.582.830,00 1.582.830,00 1.330.522,15 824.786,38 487.274,90 485.554,90 322A RELACIONES LABORALES 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 19.000,00 19.000,00 15.000,00 11.685,95 11.685,95 11.445,55 22606 Reuniones, conferencias y cursos 12.000,00 12.000,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.000,00 31.000,00 15.000,00 11.685,95 11.685,95 11.445,55 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha 460.950,00 460.950,00 460.950,00 460.950,00 345.712,50 345.712,50 47631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L. 325.000,00 6.600,00 47639 Ayudas a empresas de economía social 585.400,00 590.900,00 597.500,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social 90.000,00 109.974,10 109.974,10 47.574,10 19.974,10 19.974,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.961.350,00 1.668.424,10 1.668.424,10 1.015.124,10 872.286,60 872.286,60 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82105 Otros préstamos y anticipos concedidos 450.000,00 450.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 450.000,00 450.000,00 322A RELACIONES LABORALES 2.442.350,00 2.149.424,10 1.683.424,10 1.026.810,05 883.972,55 883.732,15 324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 58.590,00 58.590,00 57.034,15 57.034,15 57.034,15 57.034,15 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.524.670,00 1.524.670,00 462.970,09 462.970,09 462.970,09 462.970,09 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 623.910,00 623.910,00 770.548,35 770.548,35 770.548,35 770.548,35 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 488.000,00 488.000,00 167.198,78 167.198,78 167.198,78 167.198,78 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 370.560,00 370.560,00 388.744,91 388.744,91 388.744,91 388.744,91 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 135.000,00 275.000,00 97.272,16 97.272,16 97.272,16 97.272,16 12008 Antigüedad 699.580,00 699.580,00 443.869,97 443.869,97 443.869,97 443.869,97 12009 Sustituciones 28.870,00 28.870,00 4.099,27 4.099,27 4.099,27 4.099,27 12100 Complemento de destino 1.674.220,00 1.674.220,00 1.118.355,50 1.118.355,50 1.118.355,50 1.118.355,50 12101 Complementos específicos 2.496.770,00 2.496.770,00 1.968.978,67 1.968.978,67 1.968.978,67 1.968.978,67 12102 Otros complementos 10.988,76 10.988,76 10.988,76 10.988,76 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 145.000,00 290.000,00 102.989,43 102.989,43 102.989,43 102.989,43 12109 Sustituciones 48.940,00 48.940,00 4.150,98 4.150,98 4.150,98 4.150,98 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 36.720,28 36.720,28 36.720,28 36.720,28


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 13000 Sueldos del grupo I 110.350,00 110.350,00 51.974,10 51.974,10 51.974,10 51.974,10 13001 Sueldos del grupo II 93.850,00 93.850,00 67.417,74 67.417,74 67.417,74 67.417,74 13003 Sueldos del grupo IV 17.450,00 17.450,00 6.660,96 6.660,96 6.660,96 6.660,96 13008 Antigüedad 40.230,00 40.230,00 24.596,36 24.596,36 24.596,36 24.596,36 13101 Complementos específicos 29.790,00 29.790,00 18.867,18 18.867,18 18.867,18 18.867,18 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 4.268,43 4.268,43 4.268,43 4.268,43 15100 Gratificaciones 46.040,00 46.040,00 36.262,33 36.262,33 36.262,33 36.262,33 16000 Seguridad Social 2.187.160,00 2.277.160,00 1.208.485,44 1.208.485,44 1.208.485,44 1.208.485,44 16001 Otras 176.823,02 176.823,02 176.823,02 176.823,02 1 GASTOS DE PERSONAL 10.818.980,00 11.193.980,00 7.229.276,86 7.229.276,86 7.229.276,86 7.229.276,86 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22000 Ordinario no inventariable 86,67 86,67 22300 Transportes 12.097,43 12.097,43 12.097,43 12.097,43 22602 Divulgación y campañas institucionales 937,75 937,75 937,75 937,75 22606 Reuniones, conferencias y cursos 4.748.050,00 5.330.083,53 849.625,80 632.486,65 298.572,28 290.171,96 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 51.164,62 51.164,62 51.164,62 51.164,62 22611 Compensación gastos de representación 531,96 531,96 531,96 531,96 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 258.531,71 22706 Estudios y trabajos técnicos 650.800,00 1.051.003,08 1.250.887,03 1.212.227,53 753.845,24 596.608,78 23000 A personal funcionario y no laboral 25.000,00 74.844,29 60.344,29 19.116,45 1.372,16 1.015,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.423.850,00 6.455.930,90 2.484.207,26 1.928.649,06 1.118.521,44 952.527,56 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46621 Formación profesional para el empleo 2.454.340,00 4.821.879,30 3.744.139,30 2.406.525,86 1.262.067,89 1.235.528,35 4662C Formación continua 73.000,00 138.277,00 91.277,00 66.134,96 8.735,96 8.735,96 47612 Programas de empleo Fondo Social Europeo 82.259,44 82.259,44 82.259,44 47621 Formación profesional para el empleo 20.020.000,00 40.286.693,84 33.459.004,67 24.307.808,97 14.858.244,58 14.572.731,34 4762C Formación contínua 1.030.000,00 3.675.814,00 3.573.814,00 3.099.731,31 1.278.254,11 1.272.989,11 48621 Formación profesional para el empleo 8.828.670,00 18.249.386,40 14.754.989,44 10.536.542,13 6.338.120,44 6.215.761,24 48622 Formación para el empleo. F.S.E. 13.851,13 13.851,13 13.851,13 48625 Becas y ayudas de alumnos 3.073.610,00 2.673.610,00 5.027.788,91 1.531.678,92 1.531.177,72 1.529.390,72 4862C Formación contínua 3.125.000,00 9.541.715,17 9.379.569,15 8.938.266,65 4.014.499,52 3.886.761,77 4862H Formación para trabajadores por cuenta propia 90.000,00 337.389,98 337.389,98 282.631,09 138.440,20 138.440,20


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4862M Propección, diseño y asesoramiento en formación pa 1.200.000,00 2.325.376,00 2.325.376,00 2.242.939,96 952.708,43 952.708,43 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.894.620,00 82.146.252,26 72.789.459,02 53.508.370,42 30.382.248,85 29.813.047,12 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 500.000,00 915.400,00 214.454,97 10.000,00 10.000,00 10.000,00 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 9.999,44 9.999,44 9.999,44 9.999,44 64026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa 290,40 290,40 6 INVERSIONES REALES 500.000,00 915.400,00 224.744,81 20.289,84 19.999,44 19.999,44 324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 56.637.450,00 100.711.563,16 82.727.687,95 62.686.586,18 38.750.046,59 38.014.850,98 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42900 A otros entes públicos 1.000,00 1.000,00 125,00 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 1.000,00 1.000,00 125,00 46622 Formación para el empleo. F.S.E. 235.000,00 566.397,84 629.643,84 566.397,84 300.059,50 300.059,50 46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores 9.368.420,00 22.095.145,39 19.818.302,76 16.677.822,26 8.355.839,51 8.294.023,41 47622 Formación para el empleo. F.S.E. 7.992.370,00 13.320.388,01 13.246.940,04 7.634.489,83 5.260.631,07 5.083.701,30 47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación 1.420.000,00 6.088.629,08 3.362.004,00 2.037.632,00 2.037.632,00 1.936.888,00 47649 Formación Plus 490.648,55 48622 Formación para el empleo. F.S.E. 1.771.040,00 3.551.656,52 4.375.157,70 2.752.707,01 1.317.391,54 1.317.391,54 48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación 112.000,00 112.000,00 122.000,00 48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores 1.021.010,00 3.052.371,12 890.208,12 763.824,70 275.523,67 275.523,67 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.921.840,00 49.279.236,51 42.444.506,46 30.432.873,64 17.547.077,29 17.207.587,42 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO 21.921.840,00 49.279.236,51 42.444.506,46 30.432.873,64 17.547.077,29 17.207.587,42 Total Órgano Gestor 82.584.470,00 153.723.053,77 128.186.140,66 94.971.056,25 57.668.371,33 56.591.725,45

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1911 D.G.EMPRESAS, COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47080 Plan Adelante: A empresas privadas 2.610.000,00 1.747.214,42 1.747.214,42 1.543.049,77 1.418.076,39 1.370.679,93 48080 Plan Adelante: A familias e instituciones sin ánim 400.000,00 392.709,63 92.709,63 92.709,63 92.709,63 92.709,63 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.010.000,00 2.139.924,05 1.839.924,05 1.635.759,40 1.510.786,02 1.463.389,56 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77080 Plan Adelante: A empresas privadas 490.000,00 335.150,03 242.066,17 241.770,67 241.770,67 117.780,17 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 490.000,00 335.150,03 242.066,17 241.770,67 241.770,67 117.780,17 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA 3.500.000,00 2.475.074,08 2.081.990,22 1.877.530,07 1.752.556,69 1.581.169,73 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 58.590,00 58.590,00 47.566,07 47.566,07 47.566,07 47.566,07 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 377.390,00 377.390,00 224.924,13 224.924,13 224.924,13 224.924,13 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 13.290,00 13.290,00 46.182,75 46.182,75 46.182,75 46.182,75 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 172.830,00 172.830,00 43.073,94 43.073,94 43.073,94 43.073,94 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 60.340,00 60.340,00 111.081,49 111.081,49 111.081,49 111.081,49 12008 Antigüedad 150.310,00 150.310,00 105.733,35 105.733,35 105.733,35 105.733,35 12100 Complemento de destino 355.090,00 355.090,00 276.169,66 276.169,66 276.169,66 276.169,66 12101 Complementos específicos 654.710,00 654.710,00 488.287,27 488.287,27 488.287,27 488.287,27 12102 Otros complementos 2.438,69 2.438,69 2.438,69 2.438,69 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 2.886,65 2.886,65 2.886,65 2.886,65 16000 Seguridad Social 402.910,00 402.910,00 300.044,15 300.044,15 300.044,15 300.044,15 16001 Otras 3.567,40 3.567,40 3.567,40 3.567,40 1 GASTOS DE PERSONAL 2.245.460,00 2.245.460,00 1.651.955,55 1.651.955,55 1.651.955,55 1.651.955,55

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1911 D.G.EMPRESAS, COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300,00 300,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 61.400,00 61.400,00 33.606,41 33.606,41 32.735,21 32.735,21 22606 Reuniones, conferencias y cursos 5.300,00 5.300,00 25.443,41 25.443,41 25.443,41 25.443,41 22609 Otros 14.753,00 14.753,00 14.753,00 14.753,00 22611 Compensación gastos de representación 867,22 867,22 867,22 867,22 22706 Estudios y trabajos técnicos 700.000,00 190.000,00 34.621,22 34.621,22 10.502,80 10.502,80 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 767.000,00 257.000,00 109.291,26 109.291,26 84.301,64 84.301,64 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM 4.061.540,00 4.061.540,00 4.061.540,00 4.061.540,00 3.000.000,00 1.000.000,00 47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial 727.720,00 865.509,30 837.789,30 598.431,90 187.191,71 187.191,71 47590 Subvenciones y ayudas en especie 264.386,10 292.106,10 292.106,10 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 100.000,00 100.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.889.260,00 5.291.435,40 5.191.435,40 4.952.078,00 3.187.191,71 1.187.191,71 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad 13.350.000,00 15.461.400,10 14.481.000,37 13.361.698,96 4.132.949,56 4.035.325,25 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.356.850,00 15.468.250,10 14.487.850,37 13.368.548,96 4.132.949,56 4.035.325,25 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 21.258.570,00 23.262.145,50 21.440.532,58 20.081.873,77 9.056.398,46 6.958.774,15 Total Órgano Gestor 24.758.570,00 25.737.219,58 23.522.522,80 21.959.403,84 10.808.955,15 8.539.943,88

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 58.590,00 58.590,00 45.237,06 45.237,06 45.237,06 45.237,06 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 241.540,00 241.540,00 133.738,75 133.738,75 133.738,75 133.738,75 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 119.480,00 119.480,00 89.184,74 89.184,74 89.184,74 89.184,74 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 162.670,00 162.670,00 99.955,74 99.955,74 99.955,74 99.955,74 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 86.180,00 86.180,00 89.304,90 89.304,90 89.304,90 89.304,90 12008 Antigüedad 137.710,00 137.710,00 106.712,66 106.712,66 106.712,66 106.712,66 12100 Complemento de destino 335.730,00 335.730,00 262.376,87 262.376,87 262.376,87 262.376,87 12101 Complementos específicos 594.710,00 594.710,00 472.411,50 472.411,50 472.411,50 472.411,50 12102 Otros complementos 2.498,53 2.498,53 2.498,53 2.498,53 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 3.391,92 3.391,92 3.391,92 3.391,92 13000 Sueldos del grupo I 27.590,00 27.590,00 21.079,09 21.079,09 21.079,09 21.079,09 13008 Antigüedad 5.240,00 5.240,00 4.220,70 4.220,70 4.220,70 4.220,70 13101 Complementos específicos 1.160,00 1.160,00 963,81 963,81 963,81 963,81 16000 Seguridad Social 393.550,00 393.550,00 277.584,65 277.584,65 277.584,65 277.584,65 16001 Otras 16.639,59 16.639,59 16.639,59 16.639,59 1 GASTOS DE PERSONAL 2.164.150,00 2.164.150,00 1.625.300,51 1.625.300,51 1.625.300,51 1.625.300,51 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 411.000,00 648.477,34 622.020,39 607.426,25 509.416,25 476.746,25 22109 Otros suministros 958,30 958,30 958,30 958,30 22300 Transportes 24.826,40 24.826,40 24.826,40 24.399,54 22400 Edificios y locales 680,42 680,42 680,42 680,42 22500 Locales 2.133,60 2.133,60 2.133,60 2.133,60 22502 Estatales 4.272,80 4.272,80 4.272,80 4.272,80 22602 Divulgación y campañas institucionales 1.000.000,00 1.230.000,00 1.957.303,74 1.957.303,74 1.957.303,72 1.912.624,84 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 2.516,95 2.516,95 2.516,95 2.516,95 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 2.000,00 45.898,05 45.898,05 45.898,05 33.154,05 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 10.000,00 10.000,00 22611 Compensación gastos de representación 1.263,05 1.263,05 1.263,05 1.263,05 22622 Promoción turística 1.453.530,00 3.679.835,87 1.703.550,41 1.535.238,29 1.322.529,97 1.317.282,43


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22700 Limpieza y aseo 35.577,95 35.577,95 24.303,49 23.023,50 22701 Seguridad 2.589,39 2.589,39 2.589,39 2.589,39 22706 Estudios y trabajos técnicos 167.070,00 167.070,00 387.630,42 387.630,42 269.700,62 269.700,62 22709 Otros 28.082,66 28.082,66 28.082,66 28.082,66 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.043.600,00 5.737.383,21 4.819.304,53 4.636.398,27 4.196.475,67 4.099.428,40 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 825.000,03 641.666,69 46000 A corporaciones locales 25.270,00 47000 A empresas privadas 23.000,00 23.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 8.000,00 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 220.000,00 220.000,00 197.189,54 197.020,63 14.235,33 9.235,33 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.343.000,00 1.368.270,00 1.315.189,54 1.315.020,63 857.235,36 658.902,02 6 INVERSIONES REALES 60011 Bienes naturales 150.000,00 10.000,00 48.185,56 48.185,56 61010 Infraestructuras 54.500,00 9.938,25 62510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl 1.706,10 1.706,10 1.706,10 1.706,10 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 1.177,33 1.177,33 1.177,33 1.177,33 63000 Edificios y otras construcciones 285.000,00 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 43.160,53 43.160,53 43.160,53 43.160,53 6 INVERSIONES REALES 204.500,00 304.938,25 94.229,52 94.229,52 46.043,96 46.043,96 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76000 A corporaciones locales 3.000.000,00 4.730,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000,00 4.730,00 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 9.755.250,00 9.579.471,46 7.854.024,10 7.670.948,93 6.725.055,50 6.429.674,89 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4Ejercicio 2019Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEOOrgano gestor 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA



22602 Divulgación y campañas institucionales 52.600,00 52.600,00 17.450,91 17.450,91 17.450,91 17.450,9122609 Otros 18.000,0022709 Otros 6.772,77 6.772,77 6.772,73 6.772,7322782 Servicios de carácter informático 28.338,20 28.338,20 23.675,65 23.675,65



47000 A empresas privadas 111.000,00 145.000,00 145.000,00 26.489,40 26.466,50 26.466,5048000 A familias e instituciones sin fin de lucro 44.000,00 10.000,00 10.000,0048035 A la Asociación Rectora de FARCAMA 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00



61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural 427.299,74 1.452,00 1.452,00 1.452,0063000 Edificios y otras construcciones 550.250,00 520.250,00 21.719,51 21.719,51 21.719,50 21.719,50



77000 A empresas privadas 45.000,00 45.000,00 45.000,00 6.831,80 5.000,00 5.000,00


751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA 1.032.850,00 1.020.850,00 931.581,13 339.054,59 332.537,29 332.537,29

751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO


46000 A corporaciones locales 90.000,00 1.184,37 1.184,37 1.184,3747000 A empresas privadas 130.000,00 35.352,32 31.952,32 20.968,64 19.183,64 19.183,64


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 190.000,00 14.918,76 14.918,76 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000,00 51.455,45 48.055,45 22.153,01 19.183,64 19.183,64 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77000 A empresas privadas 35.000,00 593.047,68 593.047,68 173.120,80 167.471,24 167.471,24 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro 5.000,00 45.000,00 45.000,00 14.422,50 14.422,50 14.422,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.000,00 638.047,68 638.047,68 187.543,30 181.893,74 181.893,74 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO 450.000,00 689.503,13 686.103,13 209.696,31 201.077,38 201.077,38 Total Órgano Gestor 11.238.100,00 11.289.824,59 9.471.708,36 8.219.699,83 7.258.670,17 6.963.289,56

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 110.360,00 110.360,00 66.629,72 66.629,72 66.629,72 66.629,72 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 180.230,00 132.880,00 9.909,87 9.909,87 9.909,87 9.909,87 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 21.240,00 21.240,00 107.163,89 107.163,89 107.163,89 107.163,89 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 64.500,00 63.538,74 63.538,74 63.538,74 63.538,74 12008 Antigüedad 46.630,00 46.630,00 32.178,30 32.178,30 32.178,30 32.178,30 12100 Complemento de destino 160.180,00 160.180,00 113.892,99 113.892,99 113.892,99 113.892,99 12101 Complementos específicos 361.860,00 361.860,00 261.813,84 261.813,84 261.813,84 261.813,84 12102 Otros complementos 1.270,85 1.270,85 1.270,85 1.270,85 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 103.850,00 102.934,24 102.934,24 102.934,24 102.934,24 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 4.107,58 4.107,58 4.107,58 4.107,58 16000 Seguridad Social 200.360,00 200.360,00 189.629,05 189.629,05 189.629,05 189.629,05 16001 Otras 14.868,10 14.868,10 14.868,10 14.868,10 1 GASTOS DE PERSONAL 1.080.860,00 1.201.860,00 967.937,17 967.937,17 967.937,17 967.937,17 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21600 Equipos para procesos de información 65.000,00 65.000,00 24.100,86 24.100,86 13.328,91 13.328,91 22002 Material informático no inventariable 45.000,00 45.000,00 43.233,18 43.233,18 39.155,48 39.155,48 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 110.000,00 110.000,00 67.334,04 67.334,04 52.484,39 52.484,39 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 680.000,00 680.000,00 679.921,07 679.921,07 509.940,81 509.940,81 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 210.000,00 210.000,00 208.873,31 208.873,31 208.873,31 208.873,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 890.000,00 890.000,00 888.794,38 888.794,38 718.814,12 718.814,12 6 INVERSIONES REALES 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 15.000,00 15.000,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 400.000,00 326.416,00 93.276,46 93.276,46 93.276,46 93.276,46 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 10.811,28 10.811,28 10.811,28 10.811,28 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 1.252,16 1.252,16 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 673.390,00 744.660,00 581.194,70 581.194,70 422.848,57 422.848,57 65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 50.000,00 50.000,00 17.182,00 17.182,00 6 INVERSIONES REALES 1.138.390,00 1.136.076,00 703.716,60 703.716,60 526.936,31 526.936,31 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 3.219.250,00 3.337.936,00 2.627.782,19 2.627.782,19 2.266.171,99 2.266.171,99 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE Y D.R. 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 138.510,00 -165.490,00 206.755,81 206.755,81 206.755,81 206.755,81 11000 Retribuciones básicas 62.650,00 62.650,00 126.185,01 126.185,01 126.185,01 126.185,01 11001 Otras remuneraciones 177.000,00 177.000,00 127.310,06 127.310,06 127.310,06 127.310,06 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 6.148.400,00 4.902.620,18 2.880.048,18 2.880.048,18 2.880.048,18 2.880.048,18 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 4.521.190,00 4.521.190,00 4.083.153,26 4.083.153,26 4.083.153,26 4.083.153,26 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 7.043.310,00 7.043.310,00 4.249.562,14 4.249.562,14 4.249.562,14 4.249.562,14 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 2.770.740,00 2.770.740,00 1.966.194,78 1.966.194,78 1.966.194,78 1.966.194,78 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 49.500,00 49.500,00 16.057,21 16.057,21 16.057,21 16.057,21 12008 Antigüedad 4.234.740,00 4.234.740,00 2.866.908,53 2.866.908,53 2.866.908,53 2.866.908,53 12009 Sustituciones 77.300,22 74.116,29 74.116,29 74.116,29 74.116,29 12100 Complemento de destino 10.759.160,00 10.759.160,00 7.385.799,07 7.385.799,07 7.385.799,07 7.385.799,07 12101 Complementos específicos 19.328.860,00 18.995.430,00 13.428.129,69 13.428.129,69 13.428.129,69 13.428.129,69 12102 Otros complementos 78.832,50 78.832,50 78.832,50 78.832,50 12109 Sustituciones 101.854,01 96.768,04 96.768,04 96.768,04 96.768,04 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 147.649,79 147.649,79 147.649,79 147.649,79 13002 Sueldos del grupo III 250.940,00 250.940,00 165.339,95 165.339,95 165.339,95 165.339,95 13003 Sueldos del grupo IV 437.210,00 437.210,00 296.352,31 296.352,31 296.352,31 296.352,31 13004 Sueldos del grupo V 1.368.260,00 1.368.260,00 899.546,22 899.546,22 899.546,22 899.546,22 13008 Antigüedad 467.770,00 467.770,00 324.355,48 324.355,48 324.355,48 324.355,48 13101 Complementos específicos 152.470,00 152.470,00 132.636,72 132.636,72 132.636,72 132.636,72 13102 Otros complementos 80.775,45 80.775,45 80.775,45 80.775,45 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 10.796,49 10.796,49 10.796,49 10.796,49 15100 Gratificaciones 2.026.870,00 2.026.870,00 1.980.521,43 1.980.521,43 1.980.521,43 1.980.521,43 16000 Seguridad Social 11.897.840,00 11.608.183,60 9.367.028,37 9.367.028,37 9.367.028,37 9.367.028,37


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 16001 Otras 637.430,35 637.430,35 637.430,35 637.430,35 16202 Formación y perfeccionamiento 15.405,52 12.712,50 12.712,50 12.712,50 12.712,50 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 1.287,82 1.287,82 1.287,82 1.287,82 1 GASTOS DE PERSONAL 71.835.420,00 69.857.113,53 51.642.253,45 51.642.253,45 51.642.253,45 51.642.253,45 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 45.000,00 55.000,00 49.733,90 49.733,90 27.719,54 25.664,91 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.700,00 2.700,00 498,21 498,21 498,21 498,21 20500 Mobiliario y enseres 17.300,00 77.880,00 72.891,02 72.891,02 44.940,53 44.429,66 20900 Cánones 200,00 200,00 439,13 439,13 439,13 439,13 21000 Infraestructura y bienes naturales 4.000,00 4.000,00 6.157,59 6.157,59 6.157,59 6.157,59 21200 Edificios y otras construcciones 220.000,00 220.000,00 199.625,13 199.625,11 148.462,99 139.365,87 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000,00 100.000,00 26.159,71 26.159,59 21.458,40 19.600,80 21400 Elementos de transporte 650.000,00 650.000,00 404.522,06 403.901,33 403.901,33 403.901,33 21500 Mobiliario y enseres 210.000,00 210.000,00 197.437,40 197.437,40 127.744,66 126.746,60 21600 Equipos para procesos de información 2.000,00 2.000,00 7.442,38 7.442,38 7.442,38 7.442,38 22000 Ordinario no inventariable 110.000,00 350.510,30 73.259,98 73.259,98 70.483,37 70.483,37 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 18.000,00 18.000,00 16.506,45 16.506,45 16.243,25 16.243,25 22002 Material informático no inventariable 20.000,00 20.000,00 12.648,73 12.648,73 12.648,73 12.648,73 22100 Energía eléctrica 1.500.000,00 1.500.000,00 977.805,83 793.507,64 792.224,56 792.181,53 22101 Agua 50.000,00 50.000,00 48.977,26 32.852,78 32.852,78 32.852,78 22102 Gas 45.000,00 45.000,00 42.553,14 31.071,64 31.071,64 31.071,64 22103 Combustible 1.200.000,00 1.200.000,00 1.257.145,35 1.111.145,35 684.831,08 632.894,55 22105 Productos alimenticios 23.709,79 23.709,79 23.709,79 23.709,79 22109 Otros suministros 190.000,00 190.000,00 163.744,61 163.744,61 163.744,61 163.524,66 22110 Productos farmacéuticos 2.000,00 2.000,00 162,27 162,27 162,27 162,27 22141 Vestuario 50.000,00 50.000,00 353.863,09 353.863,09 180.906,43 179.775,10 22161 Material del laboratorio 1.631,90 1.631,90 1.631,90 1.631,90 22201 Postales 650.000,00 650.000,00 726.924,19 726.924,19 346.819,68 326.497,72 22300 Transportes 5.000,00 5.000,00 2.420,69 2.420,69 2.420,69 2.420,69 22400 Edificios y locales 10.000,00 10.000,00 4.898,56 4.898,56 4.898,56 4.898,56 22401 Vehículos 1.000,00 1.000,00 111,90 111,90 111,90 111,90 22500 Locales 20.000,00 20.000,00 19.547,78 19.547,78 19.547,78 19.547,78 22501 Autonómicos 2.369,40 2.369,40 2.369,40 2.369,40 22502 Estatales 6.000,00 6.000,00 56.785,02 56.785,02 56.785,02 56.785,02 22601 Atenciones protocolarias y representativas 10.000,00 10.000,00 1.843,71 1.843,71 1.843,71 1.843,71


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22602 Divulgación y campañas institucionales 15.052,40 15.052,40 15.052,40 15.052,40 22603 Jurídico-contenciosos 353.000,00 353.000,00 3.996,23 3.996,23 3.996,23 3.996,23 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 500,00 500,00 841,82 841,82 841,82 841,82 22606 Reuniones, conferencias y cursos 50.000,00 50.000,00 31.549,86 31.549,86 31.549,86 31.549,86 22608 Gastos de edición y distribución 1.000,00 1.000,00 22609 Otros 9.000,00 9.000,00 18.091,56 15.091,56 15.090,96 15.090,96 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 432.401,78 432.401,78 432.401,78 431.751,78 22611 Compensación gastos de representación 2.501,35 2.501,35 2.501,35 2.501,35 22700 Limpieza y aseo 1.400.000,00 1.400.000,00 1.456.829,70 1.456.829,69 1.028.352,93 918.594,07 22701 Seguridad 400.000,00 400.000,00 403.986,06 403.986,06 222.572,15 195.748,22 22706 Estudios y trabajos técnicos 25.000,00 136.480,30 79.816,57 79.816,57 72.341,58 65.569,24 22709 Otros 25.000,00 25.000,00 4.294,37 4.294,37 4.294,37 4.294,37 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 1.000,00 1.000,00 423,50 423,50 423,50 423,50 23000 A personal funcionario y no laboral 95.000,00 95.000,00 63.682,77 63.682,77 63.682,77 63.666,27 23001 A personal laboral 15.000,00 15.000,00 9.394,34 9.394,34 9.394,34 9.382,24 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.512.700,00 7.935.270,60 7.274.678,49 6.913.153,44 5.136.567,95 4.904.363,14 3 GASTOS FINANCIEROS 33200 Intereses de demora 5.000,00 5.000,00 33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes 5.000,00 5.000,00 3 GASTOS FINANCIEROS 10.000,00 10.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll 5.276.710,00 5.276.710,00 42900 A otros entes públicos 500.000,00 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 880.000,00 961.668,84 419.723,55 419.723,55 419.723,55 419.723,55 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 500.000,00 449.489,70 449.489,70 449.489,70 449.489,70 449.489,70 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.156.710,00 6.687.868,54 869.213,25 869.213,25 869.213,25 869.213,25 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 135.000,00 -85.000,00 68.856,42 68.856,42 68.856,42 68.856,42 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 100.000,00 100.000,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 46.107,05 46.107,05 46.107,05 46.107,05 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 747,17 747,17 747,17 747,17 62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 2.587,61 2.587,61 2.587,61 2.587,61 62200 Elementos de transporte 32.559,54 32.559,54 32.559,54 32.559,54 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 60.000,00 60.000,00 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 1.436,27 1.436,27 1.436,27 1.436,27 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 26.093,76 26.093,76 26.093,76 26.093,76 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 101.671,46 101.671,46 101.671,46 101.671,46 62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable 1.554,85 1.554,85 1.554,85 1.554,85 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 807,59 807,59 807,59 807,59 63000 Edificios y otras construcciones 1.750.000,00 377.753,42 37.135,00 37.135,00 37.134,41 37.134,41 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 114.140,64 114.140,64 104.884,14 104.884,14 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 100.000,00 100.000,00 26.329,43 26.329,43 26.329,43 26.329,43 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 23.152,49 23.152,49 23.152,49 23.152,49 63110 Maquinaria. No activable e inventariable 1.794,90 1.794,90 1.794,90 1.794,90 63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 2.045,14 2.045,14 2.045,14 2.045,14 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 865,15 865,15 865,15 865,15 63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 4.543,55 4.543,55 4.543,55 4.543,55 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 150.000,00 150.000,00 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 23.723,96 23.723,96 23.723,96 21.578,95 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos 62.797,79 62.797,79 62.797,79 62.797,79 69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb 7.715,43 7.715,43 7.715,43 7.715,43 6 INVERSIONES REALES 2.295.000,00 702.753,42 586.665,20 586.665,20 577.408,11 575.263,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll 1.108.350,00 1.108.350,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.108.350,00 1.108.350,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 20.000,00 20.000,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 82001 A personal laboral 4.600,00 4.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 82100 A personal funcionario y no laboral 90.000,00 90.000,00 96.781,00 96.781,00 96.781,00 96.781,00 82101 A personal laboral 73.000,00 73.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 8 ACTIVOS FINANCIEROS 187.600,00 187.600,00 155.981,00 155.981,00 155.981,00 155.981,00 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE Y D.R. 90.105.780,00 86.488.956,09 60.528.791,39 60.167.266,34 58.381.423,76 58.147.073,94 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22706 Estudios y trabajos técnicos 300.000,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 1.535.000,00 1.583.034,00 1.583.023,82 1.583.023,82 1.067.036,35 935.888,64 4331S Sistema de información geográfica 360.000,00 573.700,00 573.618,29 573.618,29 573.618,29 573.618,29 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.895.000,00 2.156.734,00 2.156.642,11 2.156.642,11 1.640.654,64 1.509.506,93 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 2.195.000,00 2.156.734,00 2.156.642,11 2.156.642,11 1.640.654,64 1.509.506,93 Total Órgano Gestor 95.520.030,00 91.983.626,09 65.313.215,69 64.951.690,64 62.288.250,39 61.922.752,86


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 6Ejercicio 2019Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURALOrgano gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL



531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS


12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 110.360,00 110.360,00 43.591,83 43.591,83 43.591,83 43.591,8312001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 41.590,00 41.590,00 68.072,22 68.072,22 68.072,22 68.072,2212002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 10.630,00 10.630,0012003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 6.358,98 6.358,98 6.358,98 6.358,9812008 Antigüedad 31.220,00 31.220,00 18.237,58 18.237,58 18.237,58 18.237,5812100 Complemento de destino 86.500,00 86.500,00 64.050,10 64.050,10 64.050,10 64.050,1012101 Complementos específicos 138.850,00 138.850,00 98.249,50 98.249,50 98.249,50 98.249,5012102 Otros complementos 708,24 708,24 708,24 708,2412148 Complemento por Incapacidad Temporal 246,09 246,09 246,09 246,0913002 Sueldos del grupo III 41.830,00 41.830,00 10.452,04 10.452,04 10.452,04 10.452,0413003 Sueldos del grupo IV 72.830,00 72.830,00 77.096,83 77.096,83 77.096,83 77.096,8313004 Sueldos del grupo V 12.037,19 12.037,19 12.037,19 12.037,1913008 Antigüedad 23.750,00 23.750,00 19.789,85 19.789,85 19.789,85 19.789,8513101 Complementos específicos 4.280,00 4.280,00 9.515,81 9.515,81 9.515,81 9.515,8113102 Otros complementos 1.958,69 1.958,69 1.958,69 1.958,6913148 Complemento por Incapacidad Temporal 761,45 761,45 761,45 761,4516000 Seguridad Social 128.740,00 128.740,00 116.057,89 116.057,89 116.057,89 116.057,8916001 Otras 3.872,38 3.872,38 3.872,38 3.872,38



22000 Ordinario no inventariable 8.000,00 8.000,0022605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 75.000,00 75.000,00 10.223,75 10.223,75 10.223,75 10.223,75



43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 3.825.710,00 6.185,40 6.185,40 6.185,404731W Asesoramiento a explotaciones 1.000.000,00 61.249,00 60.827,54 60.827,54

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4831W Asesoramiento explotaciones 100.000,00 75.000,00 25.615,82 25.615,82 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.925.710,00 142.434,40 92.628,76 92.628,76 6 INVERSIONES REALES 60010 Infraestructuras 6.128.720,00 413.287,78 61010 Infraestructuras 55.250,00 4.709,76 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos 163.483,03 385.648,73 270.851,70 121.072,92 121.072,92 6 INVERSIONES REALES 6.183.970,00 581.480,57 385.648,73 270.851,70 121.072,92 121.072,92 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 24.000,00 23.985,05 23.985,05 9.179,42 5.857,29 72204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 100.000,00 76090 Subvenciones y ayudas en especie 12.500.000,00 35.743.171,00 35.200.000,00 35.200.000,00 5.349.773,06 5.349.773,06 77000 A empresas privadas 402.440,00 191.710,00 191.193,84 190.480,28 7731N Jóvenes agricultores 36.000.000,00 14.676.540,00 14.675.216,99 13.919.468,99 115.200,00 115.200,00 7731O Mejora de las explotaciones 14.080.000,00 60.020.742,00 59.963.676,11 58.909.261,03 29.320.468,67 29.320.468,67 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro 177.940,00 63.142,97 55.929,75 55.929,75 55.929,75 55.929,75 7831W Asesoramiento explotaciones 200.000,00 113.790,63 5.436,75 5.436,75 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 63.460.380,00 110.833.096,60 110.115.438,49 108.304.561,85 34.850.550,90 34.847.228,77 531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS 75.343.640,00 112.330.591,57 111.154.996,40 109.229.322,73 35.532.904,24 35.529.582,11 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 31.530,00 31.530,00 11.328,71 11.328,71 11.328,71 11.328,71 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 9.909,87 9.909,87 9.909,87 9.909,87 12008 Antigüedad 5.850,00 5.850,00 4.620,48 4.620,48 4.620,48 4.620,48 12100 Complemento de destino 21.020,00 21.020,00 15.420,54 15.420,54 15.420,54 15.420,54 12101 Complementos específicos 42.300,00 42.300,00 31.444,37 31.444,37 31.444,37 31.444,37 13003 Sueldos del grupo IV 18.220,00 18.220,00 9.768,91 9.768,91 9.768,91 9.768,91 13008 Antigüedad 1.490,00 1.490,00 1.125,47 1.125,47 1.125,47 1.125,47


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 13101 Complementos específicos 3.100,00 3.100,00 1.811,73 1.811,73 1.811,73 1.811,73 13200 Retribuciones básicas 2.374,36 2.374,36 2.374,36 2.374,36 13208 Antigüedad 82,66 82,66 82,66 82,66 13210 Retribuciones complementarias 448,76 448,76 448,76 448,76 16000 Seguridad Social 27.650,00 27.650,00 24.018,98 24.018,98 24.018,98 24.018,98 1 GASTOS DE PERSONAL 151.160,00 151.160,00 112.354,84 112.354,84 112.354,84 112.354,84 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22602 Divulgación y campañas institucionales 150.000,00 -230.000,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 780.000,00 780.000,00 82.683,30 82.683,30 66.628,54 66.628,54 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 175.433,45 175.433,45 175.433,45 175.433,45 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 930.000,00 550.000,00 258.116,75 258.116,75 242.061,99 242.061,99 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47000 A empresas privadas 200.000,00 377.420,00 253.777,81 122.987,73 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 832.260,00 1.234.840,00 516.044,91 177.487,65 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.032.260,00 1.612.260,00 769.822,72 300.475,38 6 INVERSIONES REALES 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 200.000,00 64020 Gasto investigación. No activable y no inventariab 38.722,84 15.981,57 15.981,57 6 INVERSIONES REALES 200.000,00 38.722,84 15.981,57 15.981,57 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA 2.313.420,00 2.352.142,84 1.156.275,88 686.928,54 354.416,83 354.416,83 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.960,00 62.960,00 47.421,96 47.421,96 47.421,96 47.421,96 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 157.660,00 132.660,00 62.523,82 62.523,82 62.523,82 62.523,82


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 69.330,00 69.330,00 50.120,89 50.120,89 50.120,89 50.120,89 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 36.010,00 36.010,00 22.700,52 22.700,52 22.700,52 22.700,52 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 97.800,00 68.165,48 68.165,48 68.165,48 68.165,48 12008 Antigüedad 43.260,00 43.260,00 38.510,03 38.510,03 38.510,03 38.510,03 12100 Complemento de destino 152.230,00 152.230,00 90.821,84 90.821,84 90.821,84 90.821,84 12101 Complementos específicos 274.510,00 274.510,00 174.102,54 174.102,54 174.102,54 174.102,54 12102 Otros complementos 1.311,60 1.311,60 1.311,60 1.311,60 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 108.000,00 76.713,59 76.713,59 76.713,59 76.713,59 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 8.999,59 8.999,59 8.999,59 8.999,59 16000 Seguridad Social 174.320,00 238.220,00 120.157,76 120.157,76 120.157,76 120.157,76 16001 Otras 25.000,00 54.236,28 54.236,28 54.236,28 54.236,28 1 GASTOS DE PERSONAL 970.280,00 1.239.980,00 815.785,90 815.785,90 815.785,90 815.785,90 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 5.000,00 5.000,00 1.093,61 1.093,61 1.093,61 1.093,61 22611 Compensación gastos de representación 1.027,89 1.027,89 1.027,89 1.027,89 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.753.380,00 482.610,25 162.761,59 162.761,59 123.188,91 123.188,91 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.758.380,00 487.610,25 164.883,09 164.883,09 125.310,41 125.310,41 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4831H Redes de desarrollo rural 12.790,00 12.790,00 12.778,27 12.778,27 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.790,00 12.790,00 12.778,27 12.778,27 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76000 A corporaciones locales 4.625.000,00 959.360,47 7831H Leader 45.015.650,00 56.676.110,00 56.615.845,53 56.615.845,53 11.409.666,47 11.409.666,47 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.640.650,00 57.635.470,47 56.615.845,53 56.615.845,53 11.409.666,47 11.409.666,47 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL 52.382.100,00 59.375.850,72 57.609.292,79 57.609.292,79 12.350.762,78 12.350.762,78


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 47.300,00 47.300,00 22.657,42 22.657,42 22.657,42 22.657,42 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 9.909,87 9.909,87 9.909,87 9.909,87 12008 Antigüedad 11.100,00 11.100,00 7.521,79 7.521,79 7.521,79 7.521,79 12100 Complemento de destino 29.980,00 29.980,00 21.999,97 21.999,97 21.999,97 21.999,97 12101 Complementos específicos 58.390,00 58.390,00 43.411,34 43.411,34 43.411,34 43.411,34 16000 Seguridad Social 31.270,00 31.270,00 23.225,34 23.225,34 23.225,34 23.225,34 1 GASTOS DE PERSONAL 178.040,00 178.040,00 128.725,73 128.725,73 128.725,73 128.725,73 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22603 Jurídico-contenciosos 10.000,00 10.000,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.000,00 10.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4731G Cese anticipado 1.500.000,00 71.400,00 51.197,07 51.197,07 51.197,07 51.197,07 4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas 25.571.420,00 25.117.000,00 25.063.624,22 13.087.748,05 13.087.748,05 13.087.748,05 4731Z Agricultura ecológica 38.500.000,00 43.984.000,00 43.984.000,00 29.639.292,37 29.639.292,37 29.639.292,37 4734D Medidas agroambientales 8.500.000,00 807.335,95 624.844,11 129.622,16 129.622,16 129.622,16 4734F Agroambiente y clima 13.700.000,00 16.673.963,70 15.552.089,03 10.460.236,03 9.585.335,41 9.585.335,41 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.771.420,00 86.653.699,65 85.275.754,43 53.368.095,68 52.493.195,06 52.493.195,06 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77321 Mejora de explotaciones ganaderas 51.950,00 51.950,00 51.938,82 51.938,82 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.950,00 51.950,00 51.938,82 51.938,82 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 88.011.410,00 86.893.689,65 85.456.418,98 53.548.760,23 52.621.920,79 52.621.920,79

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 713A PRODUCCIÓN VEGETAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.960,00 62.960,00 47.566,07 47.566,07 47.566,07 47.566,07 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 268.020,00 268.020,00 95.425,90 95.425,90 95.425,90 95.425,90 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 27.730,00 27.730,00 106.229,34 106.229,34 106.229,34 106.229,34 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.010,00 9.010,00 6.358,98 6.358,98 6.358,98 6.358,98 12008 Antigüedad 53.080,00 53.080,00 48.894,95 48.894,95 48.894,95 48.894,95 12100 Complemento de destino 176.800,00 176.800,00 130.771,29 130.771,29 130.771,29 130.771,29 12101 Complementos específicos 316.410,00 316.410,00 233.380,08 233.380,08 233.380,08 233.380,08 12102 Otros complementos 1.531,29 1.531,29 1.531,29 1.531,29 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 3.285,63 3.285,63 3.285,63 3.285,63 13001 Sueldos del grupo II 98.010,00 98.010,00 44.589,94 44.589,94 44.589,94 44.589,94 13002 Sueldos del grupo III 418.510,00 418.510,00 262.556,79 262.556,79 262.556,79 262.556,79 13003 Sueldos del grupo IV 1.125.250,00 1.125.250,00 644.506,92 644.506,92 644.506,92 644.506,92 13004 Sueldos del grupo V 1.243.280,00 1.043.957,17 736.170,84 736.170,84 736.170,84 736.170,84 13008 Antigüedad 622.800,00 622.800,00 396.402,93 396.402,93 396.402,93 396.402,93 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 5.000,00 2.077,91 2.077,91 2.077,91 2.077,91 13101 Complementos específicos 290.160,00 290.160,00 189.718,15 189.718,15 189.718,15 189.718,15 13102 Otros complementos 19.989,81 19.989,81 19.989,81 19.989,81 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 1.000,00 176,85 176,85 176,85 176,85 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 26.698,67 26.698,67 26.698,67 26.698,67 16000 Seguridad Social 1.173.760,00 1.123.929,29 864.434,31 864.434,31 864.434,31 864.434,31 16001 Otras 106.125,02 106.125,02 106.125,02 106.125,02 16304 Transporte del personal 1.977,40 1.977,40 1.977,40 1.977,40 16305 Acción social 29,93 29,93 29,93 29,93 1 GASTOS DE PERSONAL 5.885.780,00 5.642.626,46 3.968.899,00 3.968.899,00 3.968.899,00 3.968.899,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones -30.502,78 312,00 312,00 312,00 312,00 22109 Otros suministros 18.000,00 18.000,00 11.934,41 11.934,41 8.937,78 8.937,78 22300 Transportes 98,78 98,78 98,78 98,78


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22603 Jurídico-contenciosos 3.000,00 3.000,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.000,00 2.000,00 10.964,93 10.964,93 10.964,93 10.964,93 22611 Compensación gastos de representación 873,35 873,35 873,35 873,35 22706 Estudios y trabajos técnicos 412.000,00 604.848,30 220.775,95 220.775,95 5.346,82 5.346,82 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 445.000,00 597.345,52 244.959,42 244.959,42 26.533,66 26.533,66 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41000 A organismos autónomos de la Junta 44.323,00 44.321,66 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 582.500,00 544.655,82 544.655,82 544.655,82 408.491,88 408.491,88 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 87.306,54 87.306,54 87.306,54 87.306,54 87.306,54 47311 Sanidad y protección vegetal 105.000,00 105.000,00 47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS 591.000,00 591.000,00 559.778,35 19.778,35 4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios 4.827.030,00 4.937.805,22 4.976.465,02 4.976.465,02 4.097.834,11 4.097.834,11 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 25.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.105.530,00 6.335.090,58 6.212.527,39 5.628.205,73 4.593.632,53 4.593.632,53 6 INVERSIONES REALES 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 16.000,00 -10.000,00 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 5.000,00 5.000,00 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 5.000,00 5.000,00 6 INVERSIONES REALES 26.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71000 A organismos autónomos de la Junta 1.671,00 1.670,78 7731K Fomento del asociacionismo agrario 157.539,41 7831K Fomento del asociacionismo agrario 5.024,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 164.234,41 1.670,78 713A PRODUCCIÓN VEGETAL 12.462.310,00 12.739.296,97 10.428.056,59 9.842.064,15 8.589.065,19 8.589.065,19


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 713B PRODUCCIÓN ANIMAL 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 2.207.140,00 2.191.140,00 1.511.333,02 1.511.333,02 1.511.333,02 1.511.333,02 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 21.240,00 21.240,00 6.070,72 6.070,72 6.070,72 6.070,72 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 90.000,00 90.000,00 41.742,24 41.742,24 41.742,24 41.742,24 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 42.050,00 29.559,29 29.559,29 29.559,29 29.559,29 12008 Antigüedad 585.640,00 585.640,00 432.564,83 432.564,83 432.564,83 432.564,83 12009 Sustituciones 37.000,00 31.255,34 31.255,34 31.255,34 31.255,34 12100 Complemento de destino 1.203.420,00 1.203.420,00 831.411,63 831.411,63 831.411,63 831.411,63 12101 Complementos específicos 2.418.270,00 2.418.270,00 1.686.324,68 1.686.324,68 1.686.324,68 1.686.324,68 12102 Otros complementos 11.065,36 11.065,36 11.065,36 11.065,36 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 45.800,00 31.785,01 31.785,01 31.785,01 31.785,01 12109 Sustituciones 53.000,00 46.843,56 46.843,56 46.843,56 46.843,56 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 36.530,28 36.530,28 36.530,28 36.530,28 13002 Sueldos del grupo III 356.760,00 356.760,00 245.541,36 245.541,36 245.541,36 245.541,36 13003 Sueldos del grupo IV 419.120,00 419.120,00 295.615,72 295.615,72 295.615,72 295.615,72 13004 Sueldos del grupo V 131.960,00 131.960,00 88.370,54 88.370,54 88.370,54 88.370,54 13008 Antigüedad 216.030,00 216.030,00 131.029,08 131.029,08 131.029,08 131.029,08 13101 Complementos específicos 129.980,00 129.980,00 103.652,78 103.652,78 103.652,78 103.652,78 13102 Otros complementos 7.846,77 7.846,77 7.846,77 7.846,77 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 4.553,37 4.553,37 4.553,37 4.553,37 16000 Seguridad Social 1.780.380,00 1.806.080,00 1.303.126,73 1.303.126,73 1.303.126,73 1.303.126,73 16001 Otras 165.794,73 165.794,73 165.794,73 165.794,73 16304 Transporte del personal 369,80 369,80 369,80 369,80 1 GASTOS DE PERSONAL 9.559.940,00 9.747.490,00 7.042.386,84 7.042.386,84 7.042.386,84 7.042.386,84 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00 22000 Ordinario no inventariable 10.000,00 7.950,00 22109 Otros suministros 74.000,00 74.000,00 34.129,17 34.129,17 33.416,46 33.213,18 22161 Material del laboratorio 60.000,00 22300 Transportes 14.000,00 14.000,00 15.672,78 9.947,43 9.947,43 9.277,09 22606 Reuniones, conferencias y cursos 5.000,00 5.000,00 7.758,16 7.758,16 22609 Otros 2.000,00 2.000,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22706 Estudios y trabajos técnicos 2.525.680,00 2.525.680,00 2.182.615,06 2.182.615,06 1.469.003,71 1.469.003,71 22709 Otros 50.000,00 50.000,00 16.558,43 12.960,59 6.910,59 6.910,59 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.685.680,00 2.738.630,00 2.256.733,60 2.247.410,41 1.519.278,19 1.518.404,57 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 650.000,00 577.068,96 577.068,96 577.068,96 432.801,62 432.801,62 42200 A Universidades públicas 35.687,00 35.684,54 47314 Convenios financieros 67.563,29 47329 Lucha contra enfermedades 1.920.000,00 6.386.580,60 1.715.979,85 1.715.979,85 1.715.979,85 1.715.979,85 4732P Fomento de especies amenazadas 223.605,46 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4732Q Ayudas al sector porcino 21.254,36 4732R Ayuda Bienestar Animal 2.833.333,35 2.833.333,34 2.818.818,75 2.537.219,35 2.537.219,35 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 112.500,00 12.500,00 48328 Control lechero 150.000,00 569.567,31 306.926,00 179.426,00 177.823,20 177.823,20 4832F Programas zoosanitarios ADSG 2.817.500,00 3.245.509,46 3.028.484,50 10.984,50 10.984,50 10.984,50 4832J Convenios asociaciones ganaderas 62.692,61 4832P Fomento de especies amenazadas 32.000,00 131.113,37 88.291,85 17.885,73 17.885,73 17.885,73 48351 Proyectos piloto de innovación 3.636,00 3.634,84 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.682.000,00 14.170.111,77 8.595.403,88 5.326.163,79 4.898.694,25 4.898.694,25 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 9.000,00 -25.000,00 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 2.000,00 2.000,00 62122 Utillaje. No activable y no inventariable 338,80 338,80 338,80 338,80 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 25.000,00 25.000,00 6 INVERSIONES REALES 36.000,00 2.000,00 338,80 338,80 338,80 338,80 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72200 A Universidades públicas 12.500,00 12.500,00 77321 Mejora de explotaciones ganaderas 276.831,91 12.000,00 12.000,00 7732L Ayuda al sector equino 91.631,37 7732Q Ayudas al sector porcino 470.000,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 78351 Proyectos piloto de innovación 463,00 460,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 851.426,28 24.960,50 12.000,00 713B PRODUCCIÓN ANIMAL 17.963.620,00 27.509.658,05 17.919.823,62 14.628.299,84 13.460.698,08 13.459.824,46 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 315.320,00 180.825,69 127.821,48 127.821,48 127.821,48 127.821,48 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 97.060,00 97.060,00 113.874,52 113.874,52 113.874,52 113.874,52 12008 Antigüedad 68.490,00 68.490,00 53.652,69 53.652,69 53.652,69 53.652,69 12100 Complemento de destino 242.530,00 242.530,00 159.450,57 159.450,57 159.450,57 159.450,57 12101 Complementos específicos 440.420,00 440.420,00 300.502,70 300.502,70 300.502,70 300.502,70 12102 Otros complementos 2.151,10 2.151,10 2.151,10 2.151,10 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.355,69 1.355,69 1.355,69 1.355,69 13003 Sueldos del grupo IV 18.820,00 18.820,00 13.321,82 13.321,82 13.321,82 13.321,82 13004 Sueldos del grupo V 16.460,00 16.460,00 12.037,19 12.037,19 12.037,19 12.037,19 13008 Antigüedad 24.830,00 24.830,00 4.604,40 4.604,40 4.604,40 4.604,40 13101 Complementos específicos 29.100,00 29.100,00 3.566,31 3.566,31 3.566,31 3.566,31 16000 Seguridad Social 300.430,00 266.806,42 170.428,65 170.428,65 170.428,65 170.428,65 16001 Otras 2.553,23 2.553,23 2.553,23 2.553,23 1 GASTOS DE PERSONAL 1.553.460,00 1.385.342,11 965.320,35 965.320,35 965.320,35 965.320,35 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22603 Jurídico-contenciosos 5.000,00 5.000,00 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 848,21 848,21 848,21 848,21 22706 Estudios y trabajos técnicos 498.040,00 248.040,00 251.686,61 251.686,61 132.955,25 132.955,25 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 503.040,00 253.040,00 252.534,82 252.534,82 133.803,46 133.803,46 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 73.279,72 73.279,72 73.279,72 73.279,72 73.279,72 4731T Ayudas a superficies de frutos secos 975.000,00 908.546,05 7.712,93 7.712,93 7.712,93 7.712,93


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 6 / 6Ejercicio 2019Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURALOrgano gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA


4731X Pagos directos 720.000.000,00 682.942.554,82 147.825.796,31 147.825.796,31 147.825.796,31 142.159.375,474732B Programa nacional apícola 5.010,00 41.266,78 8.000,00 590,21 590,21 590,214832B Programa nacional apícola 700.000,00 638.093,64 610.000,00 576.096,15 558.130,29 558.130,29



62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 50.000,0062400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 36.658,1964003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 17.968,50 17.968,50

6 INVERSIONES REALES 50.000,00 36.658,19 17.968,50 17.968,50


77317 Reconversión del viñedo 48.382.150,00 48.385.795,00 20.518.779,03 20.518.779,03 20.518.779,03 19.720.581,947732B Programa nacional apícola 147.800,00 206.002,36 181.502,50 171.608,97 124.676,91 124.676,917832B Programa nacional apícola 2.010,00 2.010,00 2.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.531.960,00 48.593.807,36 20.702.281,53 20.690.388,00 20.643.455,94 19.845.258,85

718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 772.318.470,00 734.872.588,67 170.462.894,16 170.409.686,99 170.208.089,21 163.743.471,28


Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 3 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2105 D. G. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.960,00 61.460,00 52.067,16 52.067,16 52.067,16 52.067,16 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 346.850,00 338.402,66 160.908,36 160.908,36 160.908,36 160.908,36 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 27.730,00 27.730,00 104.745,64 104.745,64 104.745,64 104.745,64 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 54.010,00 54.010,00 12.653,18 12.653,18 12.653,18 12.653,18 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 55.450,00 36.947,96 36.947,96 36.947,96 36.947,96 12008 Antigüedad 83.990,00 83.990,00 67.952,38 67.952,38 67.952,38 67.952,38 12100 Complemento de destino 256.360,00 256.360,00 190.498,55 190.498,55 190.498,55 190.498,55 12101 Complementos específicos 493.750,00 493.750,00 369.432,23 369.432,23 369.432,23 369.432,23 12102 Otros complementos 2.099,76 2.099,76 2.099,76 2.099,76 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 60.000,00 39.348,15 39.348,15 39.348,15 39.348,15 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 4.202,67 4.202,67 4.202,67 4.202,67 13002 Sueldos del grupo III 228.630,00 228.630,00 162.565,64 162.565,64 162.565,64 162.565,64 13003 Sueldos del grupo IV 617.170,00 617.170,00 379.602,77 379.602,77 379.602,77 379.602,77 13004 Sueldos del grupo V 82.160,00 82.160,00 53.931,22 53.931,22 53.931,22 53.931,22 13008 Antigüedad 137.350,00 137.350,00 119.220,44 119.220,44 119.220,44 119.220,44 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 17.447,34 14.089,22 14.089,22 14.089,22 14.089,22 13101 Complementos específicos 88.570,00 88.570,00 99.522,71 99.522,71 99.522,71 99.522,71 13102 Otros complementos 5.757,74 5.757,74 5.757,74 5.757,74 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 3.500,00 2.470,62 2.470,62 2.470,62 2.470,62 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 7.974,81 7.974,81 7.974,81 7.974,81 16000 Seguridad Social 600.620,00 634.920,00 456.485,69 456.485,69 456.485,69 456.485,69 16001 Otras 45.580,33 45.580,33 45.580,33 45.580,33 1 GASTOS DE PERSONAL 3.080.150,00 3.240.900,00 2.388.057,23 2.388.057,23 2.388.057,23 2.388.057,23 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 80.000,00 45.528,67 45.528,67 45.528,67 45.528,67 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 350.000,00 395.000,00 356.704,32 356.704,31 269.003,26 266.776,86 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00 5.000,00 9.530,35 9.530,35 9.530,35 9.530,35 22109 Otros suministros 40.000,00 40.000,00 10.577,83 3.762,53 3.662,64 3.662,64 22141 Vestuario 881,63 881,63


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22161 Material del laboratorio 240.000,00 350.000,00 236.069,87 129.539,43 111.596,24 108.552,63 22602 Divulgación y campañas institucionales 600.000,00 600.000,00 600.137,81 569.887,81 569.887,81 569.887,81 22606 Reuniones, conferencias y cursos 3.087,62 3.087,62 3.087,62 3.087,62 22611 Compensación gastos de representación 69,44 69,44 69,44 69,44 22700 Limpieza y aseo 34.000,00 34.000,00 26.133,21 15.754,05 13.503,48 11.252,90 22706 Estudios y trabajos técnicos 742.800,00 1.028.800,00 799.527,66 783.962,00 352.244,39 350.938,19 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.011.800,00 2.532.800,00 2.088.248,41 1.918.707,84 1.378.113,90 1.369.287,11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 25.020,00 25.020,00 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 262.500,02 262.500,02 47090 Subvenciones y ayudas en especie 250.000,00 250.000,00 194.085,64 53.741,41 53.741,41 53.741,41 47316 Ayudas al sector vitivinícola 100.000,00 100.000,00 47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores 1.921.510,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 566.169,68 566.169,68 4733E Mejora de la comercialización 395.010,00 416.310,00 266.200,93 229.512,01 11.308,76 11.308,76 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 100.000,00 100.000,00 48052 Fundación Dieta Mediterránea 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4833D Denominaciones de calidad 1.535.010,00 1.717.010,00 1.464.812,48 1.366.794,91 223.646,31 223.646,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.726.550,00 4.148.340,00 3.465.099,05 3.190.048,33 1.167.366,18 1.167.366,18 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 10.000,00 10.000,00 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 409.270,00 210.520,00 249.818,04 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 1.150,35 1.150,35 1.150,35 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 10.000,00 10.000,00 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 500.000,00 500.000,00 64026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa 17.871,70 17.871,70 17.871,70 17.871,70 6 INVERSIONES REALES 929.270,00 730.520,00 268.840,09 19.022,05 19.022,05 17.871,70 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 25.020,00 25.020,00 77333 Industrias y mercados agroalimentarios 97.606.000,00 84.741.257,92 74.945.117,54 69.459.959,79 19.377.435,08 19.377.435,08


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 77358 Desarrollo nuevos productos, procesos y tecnología 300.010,00 300.010,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 97.931.030,00 85.066.287,92 74.945.117,54 69.459.959,79 19.377.435,08 19.377.435,08 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 108.678.800,00 95.718.847,92 83.155.362,32 76.975.795,24 24.329.994,44 24.320.017,30 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 13003 Sueldos del grupo IV 18.220,00 -2.980,00 13008 Antigüedad 1.980,00 1.980,00 13101 Complementos específicos 590,00 590,00 16000 Seguridad Social 5.710,00 410,00 1 GASTOS DE PERSONAL 26.500,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22706 Estudios y trabajos técnicos 110.000,00 448.328,34 218.363,59 218.363,59 216.759,59 216.759,59 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 110.000,00 448.328,34 218.363,59 218.363,59 216.759,59 216.759,59 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47316 Ayudas al sector vitivinícola 36.420.000,00 37.358.969,30 18.067.366,00 18.067.366,00 18.067.366,00 18.067.366,00 47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores 4.200.000,00 4.200.000,00 1.546.173,76 1.546.173,76 1.546.173,76 1.546.173,76 47336 Leche, productos lácteos y fruta centros escolares 1.500.000,00 1.281.636,21 1.154.621,21 1.081.699,23 1.073.146,59 1.073.146,59 4733P Almacenamiento de productos agroalimentarios 25.000,00 25.000,00 48316 Ayudas al sector vitivinícola 1.000.000,00 1.000.000,00 232.949,44 232.949,44 232.949,44 232.949,44 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.145.000,00 43.865.605,51 21.001.110,41 20.928.188,43 20.919.635,79 20.919.635,79 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 43.281.500,00 44.313.933,85 21.219.474,00 21.146.552,02 21.136.395,38 21.136.395,38 Total Órgano Gestor 151.960.300,00 140.032.781,77 104.374.836,32 98.122.347,26 45.466.389,82 45.456.412,68

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.960,00 49.960,00 37.082,64 37.082,64 37.082,64 37.082,64 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 236.480,00 236.480,00 125.101,48 125.101,48 125.101,48 125.101,48 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 41.590,00 41.590,00 29.729,61 29.729,61 29.729,61 29.729,61 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 74.330,00 74.330,00 23.817,44 23.817,44 23.817,44 23.817,44 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 27.010,00 27.010,00 41.958,94 41.958,94 41.958,94 41.958,94 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 96.620,00 66.641,73 66.641,73 66.641,73 66.641,73 12008 Antigüedad 65.890,00 65.890,00 57.513,55 57.513,55 57.513,55 57.513,55 12100 Complemento de destino 216.760,00 216.760,00 146.188,37 146.188,37 146.188,37 146.188,37 12101 Complementos específicos 388.960,00 388.960,00 273.818,54 273.818,54 273.818,54 273.818,54 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 106.100,00 72.875,94 72.875,94 72.875,94 72.875,94 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 386,40 386,40 386,40 386,40 13002 Sueldos del grupo III 396.850,00 396.850,00 269.739,78 269.739,78 269.739,78 269.739,78 13003 Sueldos del grupo IV 236.700,00 236.700,00 112.417,67 112.417,67 112.417,67 112.417,67 13004 Sueldos del grupo V 296.130,00 296.130,00 221.906,72 221.906,72 221.906,72 221.906,72 13008 Antigüedad 184.800,00 184.800,00 93.240,75 93.240,75 93.240,75 93.240,75 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 10.000,00 3.099,37 3.099,37 3.099,37 3.099,37 13101 Complementos específicos 80.650,00 80.650,00 66.286,40 66.286,40 66.286,40 66.286,40 13102 Otros complementos 28.879,86 28.879,86 28.879,86 28.879,86 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 3.000,00 1.358,40 1.358,40 1.358,40 1.358,40 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 483,33 483,33 483,33 483,33 16000 Seguridad Social 553.030,00 615.280,00 456.395,20 456.395,20 456.395,20 456.395,20 16001 Otras 18.831,68 18.831,68 18.831,68 18.831,68 16304 Transporte del personal 516,60 516,60 516,60 516,60 1 GASTOS DE PERSONAL 2.862.140,00 3.127.110,00 2.148.270,40 2.148.270,40 2.148.270,40 2.148.270,40 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21000 Infraestructura y bienes naturales 200.000,00 300.000,00 77.505,73 77.505,73 50.967,23 50.967,23 21200 Edificios y otras construcciones 4.000,00 4.000,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.624,70 2.624,70 2.624,70 2.624,70 22105 Productos alimenticios 102.720,00 -82.596,96 41.301,18 21.419,34 21.419,34 21.419,34


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 6Ejercicio 2019Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURALOrgano gestor 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES


22109 Otros suministros 11.000,00 11.000,00 27.684,36 27.684,36 8.341,65 7.870,9022141 Vestuario 123.320,00 123.320,00 69.079,09 69.079,09 37.381,62 37.381,6222602 Divulgación y campañas institucionales 289.500,00 559.500,00 430.541,77 430.541,77 430.541,77 428.007,4222603 Jurídico-contenciosos 5.000,00 5.000,00 32.550,63 32.550,63 32.550,63 32.550,6322605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 825,99 825,99 825,99 825,9922606 Reuniones, conferencias y cursos 150.760,00 150.760,00 31.084,10 31.084,10 14.479,10 14.479,1022608 Gastos de edición y distribución 10.594,88 10.594,88 10.594,88 10.594,8822609 Otros 20.500,00 20.500,00 10.114,00 10.114,00 10.114,00 10.114,0022614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 1.616,07 1.616,07 1.616,07 1.616,0722706 Estudios y trabajos técnicos 300.000,00 1.048.445,89 321.105,57 321.105,57 122.596,51 101.899,5722709 Otros 12.870.490,00 13.016.490,00 13.004.923,81 13.004.923,81 5.343.134,14 3.760.837,3422782 Servicios de carácter informático 60.000,00 60.000,00



42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 22.214.530,00 22.703.995,63 22.527.158,63 22.527.158,63 22.186.928,65 22.186.928,6542200 A Universidades públicas 39.451,79 39.451,7947300 En materia agrapocuaria y medioambiental 150.000,0047345 Mejora Forestal 62.400,0047351 Proyectos piloto de innovación 118.631,51 118.631,5148300 En materia agropecuaria y medioambiental 150.000,00 150.000,00



60010 Infraestructuras 6.000.000,00 6.000.000,00 347.765,61 240.764,9860011 Bienes naturales 5.759.120,00 10.444.562,8661010 Infraestructuras 3.709.220,00 -376.555,83 31.242,20 31.242,2061011 Bienes naturales 34.357,27 34.357,27 29.551,50 29.551,5062100 Maquinaria. Activable e inventariable 1.956,70 8.152,28 8.152,2862200 Elementos de transporte 160.553,0662320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 2.993,54 2.993,54 2.993,5462400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 395.213,24 16.855,30 16.855,30 16.855,30 16.855,3062500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 112.100,00 -600.000,0063000 Edificios y otras construcciones 620.000,00 652.678,25 40.777,00 40.777,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 10.064,11 10.064,11 9.775,71 9.775,71 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 6.000,00 6.000,00 63122 Utillaje. No activable y no inventariable 2.425,52 2.425,52 2.425,52 2.425,52 63200 Elementos de transporte 1.506.040,00 1.275.446,71 63500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 835.010,00 835.010,00 63510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl 363.781,40 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos 16.004,81 5.982.156,71 5.797.502,85 1.437.109,76 1.437.109,76 6 INVERSIONES REALES 18.547.490,00 19.014.098,14 6.637.342,60 6.185.135,05 1.498.711,33 1.495.717,79 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 44.866.300,00 52.668.163,88 52.667.329,25 52.667.329,25 21.340.844,96 21.340.844,96 72200 A Universidades públicas 1.563,00 1.563,00 76000 A corporaciones locales 200.804,46 76345 Mejora forestal 773.590,00 1.536.676,27 1.502.353,11 1.090.788,77 577.986,69 577.986,69 76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ 800.000,00 174.333,76 174.333,76 107.719,56 107.719,56 77345 Mejora forestal 8.562.310,00 13.323.429,81 12.848.936,34 11.285.947,89 5.401.427,26 5.401.427,26 77347 Fomento del patrimonio cinegético y piscícola 31.477,11 31.477,11 77348 Acuicultura 100.000,00 100.000,00 100.000,00 77351 Proyectos piloto de innovación 4.917,79 4.917,79 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro 200.000,00 78345 Mejora forestal 497.742,52 497.247,85 438.430,37 256.130,74 256.130,74 78347 Fomento del patrimonio cinegético y piscícola 6.349,50 6.349,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 54.502.200,00 69.171.124,34 67.834.507,71 65.656.830,04 27.684.109,21 27.684.109,21 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 112.476.050,00 129.540.830,34 113.516.914,52 110.559.064,16 59.605.207,22 57.996.214,84 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 126.130,00 126.130,00 79.382,88 79.382,88 79.382,88 79.382,88 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 13.870,00 13.870,00 47.142,86 47.142,86 47.142,86 47.142,86 12008 Antigüedad 33.420,00 33.420,00 25.708,73 25.708,73 25.708,73 25.708,73 12100 Complemento de destino 80.720,00 80.720,00 74.558,90 74.558,90 74.558,90 74.558,90 12101 Complementos específicos 150.680,00 150.680,00 129.640,45 129.640,45 129.640,45 129.640,45


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 4 / 6Ejercicio 2019Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURALOrgano gestor 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES


12102 Otros complementos 75,93 75,93 75,93 75,9312148 Complemento por Incapacidad Temporal 61,15 61,15 61,15 61,1516000 Seguridad Social 88.770,00 88.770,00 72.718,92 72.718,92 72.718,92 72.718,92



21000 Infraestructura y bienes naturales 40.000,00 2.080,90 2.080,90 2.080,90 2.080,9021300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 22.000,00 22.000,00 1.372,03 1.372,03 1.372,03 1.372,0322002 Material informático no inventariable 12.000,00 12.000,0022105 Productos alimenticios 80.000,00 80.000,00 38.538,97 38.538,97 36.344,92 32.379,0822109 Otros suministros 15.192,37 15.192,37 8.159,49 8.159,4922110 Productos farmacéuticos 2.806,26 2.806,26 1.774,95 1.774,9522161 Material del laboratorio 6.655,26 6.655,26 5.957,60 5.917,1922602 Divulgación y campañas institucionales 200.000,00 200.000,00 202.408,80 202.408,80 202.408,80 202.408,8022605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 323,60 323,60 323,60 323,6022606 Reuniones, conferencias y cursos 1.000,00 1.000,00 12.826,04 12.826,04 730,88 730,8822608 Gastos de edición y distribución 80.000,00 80.000,00 6.484,20 6.484,2022609 Otros 12.000,00 13.655,00 12.357,00 12.357,00 12.357,00 12.357,0022700 Limpieza y aseo 19.048,74 19.048,74 18.748,74 18.748,7422701 Seguridad 18.142,67 18.142,6722706 Estudios y trabajos técnicos 873.500,00 973.296,95 554.089,09 554.089,09 63.174,70 63.174,7022709 Otros 15.000,00 30.000,00 19.955,61 19.955,61 15.948,09 15.734,88

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.335.500,00 1.411.951,95 912.281,54 912.281,54 369.381,70 365.162,24


42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 1.087.170,00 1.937.024,41 1.937.023,53 1.937.023,53 785.544,89 727.504,8946341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.117.170,00 1.967.024,41 1.967.023,53 1.967.023,53 785.544,89 727.504,89


60010 Infraestructuras 585.000,00 585.000,00 15.185,50 15.185,5060011 Bienes naturales 14.010,48 14.010,48


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 61010 Infraestructuras 150.000,00 25.490,30 27.221,44 27.221,44 61011 Bienes naturales 370.010,00 280.564,14 111.588,99 111.588,99 7.616,40 7.616,40 62002 Otros terrenos no urbanos 250.760,00 46.598,06 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 88.000,00 254.000,00 50.206,06 50.206,06 41.139,76 41.139,76 62510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl 39.963,11 39.963,11 32.464,30 32.464,30 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 28.179,03 28.179,03 63000 Edificios y otras construcciones 500.000,00 554.023,01 714.737,15 714.737,15 63500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 50.000,00 50.000,00 63520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 7.415,49 7.415,49 7.415,49 7.415,49 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 64.000,00 29.297,11 65000 Gastos de investigación. Activable e inventariable 50.000,00 50.000,00 65016 Otro inmovil inmaterial. No activable e inventaria 13.068,00 13.068,00 13.068,00 13.068,00 69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos 82.191,00 243.188,44 243.188,44 138.916,06 138.916,06 6 INVERSIONES REALES 2.107.770,00 1.957.163,62 1.264.763,69 1.264.763,69 240.620,01 240.620,01 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71000 A organismos autónomos de la Junta 240.000,00 72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 455.510,00 487.082,24 487.077,39 487.077,39 196.609,49 196.609,49 72203 UCLM. Inversiones 64.233,00 64.233,00 64.233,00 7634I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas 262.500,00 262.500,00 7634K Área de influencia de los parques nacionales 322.850,00 662.708,62 339.858,62 339.858,62 55.075,70 55.075,70 77341 Actuaciones conservación de la naturaleza 98.880,00 98.880,00 112.010,00 19.010,00 19.010,00 19.010,00 7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas 6.130,00 311.330,00 262.500,00 7734K Área de influencia de los parques nacionales 124.170,00 365.363,93 224.035,43 224.035,43 67.942,25 67.942,25 7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas 225.000,00 225.000,00 7834K Área de influencia de los parques nacionales 49.670,00 128.278,72 78.580,13 78.580,13 43.344,90 43.344,90 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.297.210,00 2.605.376,51 2.055.794,57 1.212.794,57 381.982,34 381.982,34 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES 6.351.240,00 8.435.106,49 6.629.153,15 5.786.153,15 2.206.818,76 2.144.559,30 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos 132.592,61 132.592,61


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4734E Pagos compensatorios agrícola Red Natura 2000 8.037.600,00 7.507.229,58 5.019.528,35 4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos 285.258,61 132.592,61 4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos 112.519,20 112.518,53 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.037.600,00 8.037.600,00 5.397.232,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77318 Reforestación de tierras 12.095.400,00 12.095.400,00 11.728.810,59 5.371.297,79 5.371.297,79 5.371.297,79 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.095.400,00 12.095.400,00 11.728.810,59 5.371.297,79 5.371.297,79 5.371.297,79 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA 20.133.000,00 20.133.000,00 17.126.042,69 5.371.297,79 5.371.297,79 5.371.297,79 Total Órgano Gestor 138.960.290,00 158.108.936,83 137.272.110,36 121.716.515,10 67.183.323,77 65.512.071,93

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2112 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 442D CALIDAD AMBIENTAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 67.160,00 67.160,00 39.554,75 39.554,75 39.554,75 39.554,75 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 204.450,00 204.450,00 160.378,46 160.378,46 160.378,46 160.378,46 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 14.729,61 14.729,61 14.729,61 14.729,61 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 42.490,00 42.490,00 7.543,80 7.543,80 7.543,80 7.543,80 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 27.010,00 27.010,00 27.023,62 27.023,62 27.023,62 27.023,62 12008 Antigüedad 47.560,00 47.560,00 43.264,52 43.264,52 43.264,52 43.264,52 12100 Complemento de destino 156.070,00 156.070,00 126.758,52 126.758,52 126.758,52 126.758,52 12101 Complementos específicos 290.300,00 290.300,00 225.537,90 225.537,90 225.537,90 225.537,90 12102 Otros complementos 1.058,91 1.058,91 1.058,91 1.058,91 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 4.170,93 4.170,93 4.170,93 4.170,93 16000 Seguridad Social 186.460,00 186.460,00 156.618,75 156.618,75 156.618,75 156.618,75 16001 Otras 8.750,50 8.750,50 8.750,50 8.750,50 1 GASTOS DE PERSONAL 1.021.500,00 1.021.500,00 815.390,27 815.390,27 815.390,27 815.390,27 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100,82 100,82 100,82 100,82 22109 Otros suministros 354,00 354,00 354,00 354,00 22141 Vestuario 1.080,48 1.080,48 1.080,48 1.080,48 22300 Transportes 1.995,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 22603 Jurídico-contenciosos 7,27 7,27 7,27 7,27 22606 Reuniones, conferencias y cursos 80.000,00 80.000,00 21.043,71 3.200,72 3.200,72 3.200,72 22611 Compensación gastos de representación 303,00 303,00 303,00 303,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 4.197.990,00 3.437.130,00 1.932.022,39 1.932.022,39 1.697.906,79 1.697.906,79 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.277.990,00 3.517.130,00 1.956.906,67 1.939.063,68 1.704.948,08 1.704.948,08 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 237.599,41 209.794,41 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 110.000,00 110.000,00 67.300,20 60.000,00 60.000,00 60.000,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 460.000,00 460.000,00 417.300,20 410.000,00 297.599,41 269.794,41 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 28.921,42 28.921,42 28.921,42 28.921,42 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 500.000,00 471.370,00 181.379,00 181.379,00 6 INVERSIONES REALES 500.000,00 471.370,00 210.300,42 210.300,42 28.921,42 28.921,42 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76000 A corporaciones locales 131.747,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 131.747,00 442D CALIDAD AMBIENTAL 6.259.490,00 5.601.747,00 3.399.897,56 3.374.754,37 2.846.859,18 2.819.054,18 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 126.130,00 126.130,00 66.832,27 66.832,27 66.832,27 66.832,27 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 15.661,43 15.661,43 15.661,43 15.661,43 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 10.630,00 10.630,00 468,02 468,02 468,02 468,02 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 1.128,40 1.128,40 1.128,40 1.128,40 12008 Antigüedad 32.860,00 32.860,00 20.936,17 20.936,17 20.936,17 20.936,17 12100 Complemento de destino 83.120,00 83.120,00 55.648,51 55.648,51 55.648,51 55.648,51 12101 Complementos específicos 147.010,00 147.010,00 98.703,14 98.703,14 98.703,14 98.703,14 12102 Otros complementos 904,63 904,63 904,63 904,63 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 2.052,96 2.052,96 2.052,96 2.052,96 13002 Sueldos del grupo III 146.390,00 146.390,00 100.316,51 100.316,51 100.316,51 100.316,51 13004 Sueldos del grupo V 213.880,00 213.880,00 124.611,36 124.611,36 124.611,36 124.611,36 13008 Antigüedad 56.160,00 56.160,00 41.487,46 41.487,46 41.487,46 41.487,46 13101 Complementos específicos 44.980,00 44.980,00 34.070,16 34.070,16 34.070,16 34.070,16 13102 Otros complementos 10.017,60 10.017,60 10.017,60 10.017,60 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 614,43 614,43 614,43 614,43 16000 Seguridad Social 211.130,00 211.130,00 157.249,99 157.249,99 157.249,99 157.249,99 16001 Otras 16.292,21 16.292,21 16.292,21 16.292,21


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 16304 Transporte del personal 474,60 474,60 474,60 474,60 1 GASTOS DE PERSONAL 1.072.290,00 1.072.290,00 747.469,85 747.469,85 747.469,85 747.469,85 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21000 Infraestructura y bienes naturales 120.000,00 120.000,00 38.275,67 38.275,67 11.914,14 11.914,14 22105 Productos alimenticios 30.000,00 30.000,00 7.203,41 7.203,41 646,83 646,83 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 120.000,00 120.000,00 11.044,20 11.044,20 11.044,20 11.044,20 22109 Otros suministros 15.904,43 15.904,43 2.781,25 2.781,25 22300 Transportes 40.000,00 40.000,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 23.360,01 23.360,01 15.546,44 15.546,44 22606 Reuniones, conferencias y cursos 170.000,00 170.000,00 59.650,74 59.650,74 36.945,09 36.945,09 22700 Limpieza y aseo 798,71 798,71 22706 Estudios y trabajos técnicos 850.000,00 550.000,00 318.968,81 318.968,81 116.338,74 116.338,74 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.330.000,00 1.030.000,00 475.205,98 475.205,98 195.216,69 195.216,69 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 75.000,00 75.000,00 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 300.000,00 225.000,00 200.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.000,00 450.000,00 425.000,00 150.000,00 112.500,00 112.500,00 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 150.000,00 178.630,00 63000 Edificios y otras construcciones 14.126,75 14.126,75 14.126,75 14.126,75 64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar 155.000,00 155.000,00 6 INVERSIONES REALES 305.000,00 333.630,00 14.126,75 14.126,75 14.126,75 14.126,75 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 3.157.290,00 2.885.920,00 1.661.802,58 1.386.802,58 1.069.313,29 1.069.313,29 442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 157.660,00 157.660,00 83.081,82 83.081,82 83.081,82 83.081,82 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 24.908,69 24.908,69 24.908,69 24.908,69 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 3.514,53 3.514,53 3.514,53 3.514,53 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.010,00 9.010,00 3.814,94 3.814,94 3.814,94 3.814,94 12008 Antigüedad 30.050,00 30.050,00 21.261,03 21.261,03 21.261,03 21.261,03 12100 Complemento de destino 96.660,00 96.660,00 71.138,10 71.138,10 71.138,10 71.138,10 12101 Complementos específicos 176.490,00 176.490,00 127.849,77 127.849,77 127.849,77 127.849,77 12102 Otros complementos 1.210,06 1.210,06 1.210,06 1.210,06 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 2.058,86 2.058,86 2.058,86 2.058,86 16000 Seguridad Social 103.390,00 103.390,00 76.563,82 76.563,82 76.563,82 76.563,82 16001 Otras 11.716,61 11.716,61 11.716,61 11.716,61 1 GASTOS DE PERSONAL 573.260,00 573.260,00 427.118,23 427.118,23 427.118,23 427.118,23 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 136.840,00 116.840,00 2.086,45 2.086,45 2.086,45 2.086,45 22611 Compensación gastos de representación 257,15 257,15 257,15 257,15 22706 Estudios y trabajos técnicos 362.500,00 48.220,00 101.616,22 101.616,22 1.669,80 1.669,80 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 499.340,00 165.060,00 103.959,82 103.959,82 4.013,40 4.013,40 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 1.052.810,00 1.052.810,00 1.052.810,00 1.052.810,00 789.607,50 789.607,50 42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa 45.140,00 20.136,71 20.136,71 19.860,19 19.860,19 46000 A corporaciones locales 100.000,00 40.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.052.810,00 1.197.950,00 1.112.946,71 1.072.946,71 809.467,69 809.467,69 442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 2.125.410,00 1.936.270,00 1.644.024,76 1.604.024,76 1.240.599,32 1.240.599,32 Total Órgano Gestor 11.542.190,00 10.423.937,00 6.705.724,90 6.365.581,71 5.156.771,79 5.128.966,79

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 138.510,00 138.510,00 103.084,95 103.084,95 103.084,95 103.084,95 11000 Retribuciones básicas 95.310,00 95.310,00 109.108,36 109.108,36 109.108,36 109.108,36 11001 Otras remuneraciones 328.330,00 328.330,00 191.709,34 191.709,34 191.709,34 191.709,34 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 646.360,00 646.360,00 436.978,38 436.978,38 436.978,38 436.978,38 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 68.900,00 68.900,00 122.073,20 122.073,20 122.073,20 122.073,20 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 554.030,00 553.030,00 160.928,77 160.928,77 160.928,77 160.928,77 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 223.630,00 223.630,00 522.242,05 522.242,05 522.242,05 522.242,05 12008 Antigüedad 371.260,00 371.260,00 275.106,71 275.106,71 275.106,71 275.106,71 12009 Sustituciones 13.500,00 9.251,48 9.251,48 9.251,48 9.251,48 12100 Complemento de destino 867.030,00 867.030,00 743.019,70 743.019,70 743.019,70 743.019,70 12101 Complementos específicos 1.686.590,00 1.670.090,00 1.316.425,88 1.316.425,88 1.316.425,88 1.316.425,88 12102 Otros complementos 16.143,84 16.143,84 16.143,84 16.143,84 12109 Sustituciones 22.890,00 12.066,16 12.066,16 12.066,16 12.066,16 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 16.354,55 16.354,55 16.354,55 16.354,55 13001 Sueldos del grupo II 30.450,00 30.450,00 13.321,45 13.321,45 13.321,45 13.321,45 13003 Sueldos del grupo IV 67.870,00 67.870,00 80.632,24 80.632,24 80.632,24 80.632,24 13004 Sueldos del grupo V 245.280,00 245.280,00 474.453,63 474.453,63 474.453,63 474.453,63 13008 Antigüedad 41.630,00 41.630,00 107.223,13 107.223,13 107.223,13 107.223,13 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 11.790,00 6.947,37 6.947,37 6.947,37 6.947,37 13101 Complementos específicos 16.850,00 16.850,00 57.568,16 57.568,16 57.568,16 57.568,16 13102 Otros complementos 4.909,00 4.909,00 4.909,00 4.909,00 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 1.000,00 505,14 505,14 505,14 505,14 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 7.185,58 7.185,58 7.185,58 7.185,58 16000 Seguridad Social 1.207.680,00 1.207.680,00 1.085.808,76 1.085.808,76 1.085.808,76 1.085.808,76 16001 Otras 68.044,43 68.044,43 68.044,43 68.044,43 16202 Formación y perfeccionamiento 4.710,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 1.975,00 1.975,00 1.975,00 375,00 16305 Acción social 808,34 808,34 808,34 808,34 1 GASTOS DE PERSONAL 6.589.710,00 6.626.100,00 5.945.200,60 5.945.200,60 5.945.200,60 5.943.600,60


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4Ejercicio 2019Sección. 26 SANIDADOrgano gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL



20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00 2.000,00 181,50 181,50 181,50 181,5020400 Elementos de transporte 726,00 726,00 726,00 726,0020500 Mobiliario y enseres 5.000,00 5.000,00 1.589,99 1.589,99 1.589,99 1.589,9920600 Equipos para procesos de información 5.000,00 4.129,23 4.129,23 4.129,23 4.129,2321000 Infraestructura y bienes naturales 540,00 540,0021200 Edificios y otras construcciones 235.000,00 280.000,00 182.786,46 162.662,87 109.469,72 100.573,6321300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 17.000,00 17.000,00 18.762,93 16.287,87 12.762,60 12.088,7521400 Elementos de transporte 80.000,00 80.000,00 53.002,64 53.002,64 53.002,64 52.656,1621500 Mobiliario y enseres 35.000,00 35.000,00 72.679,31 72.679,31 37.815,64 37.207,0421600 Equipos para procesos de información 1.000,00 1.000,00 520,07 520,07 520,07 520,0722000 Ordinario no inventariable 60.000,00 60.000,00 38.984,04 32.506,94 32.506,94 32.506,9422001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.650,00 13.650,00 15.511,88 15.511,88 15.511,88 15.511,8822002 Material informático no inventariable 25.000,00 25.000,00 5.625,57 5.625,57 5.625,57 5.625,5722100 Energía eléctrica 330.330,00 330.330,00 235.581,92 235.581,92 173.920,07 164.831,5722101 Agua 27.260,00 27.260,00 17.773,87 17.773,87 13.845,42 10.032,6522102 Gas 100.000,00 100.000,00 80.547,19 80.547,19 55.594,75 55.212,2022103 Combustible 175.500,00 175.500,00 283.712,50 283.712,50 130.058,69 124.659,7522108 Material deportivo, didáctico y cultural 360,00 360,0022109 Otros suministros 90.000,00 40.000,00 34.868,18 34.868,18 31.770,35 31.770,3522110 Productos farmacéuticos 190,00 190,0022141 Vestuario 3.440,00 3.440,00 3.255,88 3.255,88 3.255,88 3.255,8822201 Postales 520.000,00 369.053,10 510.317,83 510.317,83 145.858,55 137.053,9422300 Transportes 5.560,00 5.560,00 511,61 511,61 511,61 511,6122400 Edificios y locales 15.790,00 15.790,00 4.859,11 4.859,11 4.859,11 4.859,1122409 Otros riesgos 5.040,00 5.040,0022500 Locales 6.500,00 6.500,00 6.863,78 6.863,78 6.863,78 6.863,7822501 Autonómicos 98,94 98,94 98,94 98,9422502 Estatales 360,00 360,00 7.875,68 7.875,68 7.875,68 7.875,6822601 Atenciones protocolarias y representativas 1.830,00 1.830,00 40,00 40,00 40,00 40,0022602 Divulgación y campañas institucionales 28.462,23 28.462,23 28.462,23 28.462,2322603 Jurídico-contenciosos 15.070,00 15.070,00 824,82 824,82 824,82 824,8222605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 180,00 180,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 50.520,00 50.520,00 30.357,70 30.357,70 28.982,15 28.982,1522609 Otros 3.030,00 3.030,00 151,20 151,20 151,20 151,2022610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 4.277,92 4.277,92 4.277,92 3.627,9522611 Compensación gastos de representación 1.032,60 1.032,60 1.032,60 1.032,60


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22700 Limpieza y aseo 500.000,00 500.000,00 392.331,87 338.618,27 275.713,36 272.428,28 22701 Seguridad 433.600,00 433.600,00 318.893,88 318.676,22 168.575,96 151.573,37 22704 Custodia, depósito y almacenaje 6.120,00 6.120,00 604,87 604,87 604,87 604,87 22706 Estudios y trabajos técnicos 3.330,00 3.330,00 332,46 332,46 332,46 332,46 22709 Otros 15.000,00 15.000,00 19.586,97 16.891,74 14.208,55 14.208,55 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 3,99 3,99 3,99 3,99 22782 Servicios de carácter informático 1.600,00 1.600,00 594,53 594,53 594,53 594,53 23000 A personal funcionario y no laboral 6.030,00 6.030,00 1.548,86 1.548,86 1.548,86 1.548,86 23001 A personal laboral 2.800,00 2.800,00 3.106,31 3.106,31 3.106,31 3.106,31 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.793.630,00 2.642.683,10 2.382.916,32 2.297.214,08 1.376.814,42 1.317.864,39 3 GASTOS FINANCIEROS 33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes 10.000,00 10.000,00 3 GASTOS FINANCIEROS 10.000,00 10.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42200 A Universidades públicas 24.000,00 24.000,00 6.000,00 6.000,00 42900 A otros entes públicos 500.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 524.000,00 24.000,00 6.000,00 6.000,00 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 3.402,07 3.402,07 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 20.000,00 20.000,00 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 2.290,53 2.290,53 763,51 763,51 62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 1.222,10 1.222,10 1.222,10 1.222,10 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 25.000,00 25.000,00 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 2.981,92 2.981,92 2.981,92 2.981,92 63000 Edificios y otras construcciones 85.000,00 85.000,00 13.074,71 13.074,71 13.074,71 13.074,71 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 19.773,23 19.773,23 5.487,35 5.487,35 63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 456,17 456,17 456,17 456,17 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 10.000,00 10.000,00 63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable 4.198,70 4.198,70 4.198,70 4.198,70


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 6 INVERSIONES REALES 140.000,00 140.000,00 47.399,43 47.399,43 28.184,46 28.184,46 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 12.190,00 12.190,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 82001 A personal laboral 25.110,00 25.110,00 7.837,34 7.837,34 7.837,34 7.837,34 82100 A personal funcionario y no laboral 65.830,00 65.830,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 82101 A personal laboral 82.870,00 82.870,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 186.000,00 186.000,00 129.837,34 129.837,34 129.837,34 129.837,34 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD 10.243.340,00 9.628.783,10 8.511.353,69 8.425.651,45 7.480.036,82 7.419.486,79 Total Órgano Gestor 10.243.340,00 9.628.783,10 8.511.353,69 8.425.651,45 7.480.036,82 7.419.486,79

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 6 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 47.918,99 47.918,99 47.918,99 47.918,99 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.019.900,00 1.019.900,00 659.174,11 659.174,11 659.174,11 659.174,11 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 675.900,00 675.900,00 352.497,31 352.497,31 352.497,31 352.497,31 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 238.930,00 238.930,00 97.757,43 97.757,43 97.757,43 97.757,43 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 50.640,00 50.640,00 143.181,78 143.181,78 143.181,78 143.181,78 12008 Antigüedad 564.040,00 564.040,00 365.087,53 365.087,53 365.087,53 365.087,53 12009 Sustituciones 19.760,00 37.760,00 24.277,35 24.277,35 24.277,35 24.277,35 12100 Complemento de destino 1.072.600,00 1.072.600,00 705.183,35 705.183,35 705.183,35 705.183,35 12101 Complementos específicos 1.735.080,00 1.515.080,00 1.162.561,15 1.162.561,15 1.162.561,15 1.162.561,15 12102 Otros complementos 13.460,00 13.460,00 22.057,64 22.057,64 22.057,64 22.057,64 12109 Sustituciones 18.870,00 39.480,00 25.763,82 25.763,82 25.763,82 25.763,82 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 15.163,83 15.163,83 15.163,83 15.163,83 13001 Sueldos del grupo II 68.930,00 68.930,00 13002 Sueldos del grupo III 58.830,00 31.830,00 15.300,69 15.300,69 15.300,69 15.300,69 13003 Sueldos del grupo IV 119.500,00 119.500,00 53.290,93 53.290,93 53.290,93 53.290,93 13008 Antigüedad 63.150,00 63.150,00 22.639,77 22.639,77 22.639,77 22.639,77 13101 Complementos específicos 24.650,00 24.650,00 2.481,99 2.481,99 2.481,99 2.481,99 15100 Gratificaciones 141.370,00 141.370,00 113.016,98 113.016,98 113.016,98 113.016,98 16000 Seguridad Social 1.306.250,00 1.306.250,00 845.954,23 845.954,23 845.954,23 845.954,23 16001 Otras 40.210,87 40.210,87 40.210,87 40.210,87 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 5.107,00 3.381,00 3.381,00 2.107,00 2.107,00 1 GASTOS DE PERSONAL 7.254.800,00 7.051.517,00 4.716.900,75 4.716.900,75 4.715.626,75 4.715.626,75 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 280,00 280,00 240,39 240,39 45,39 45,39 21000 Infraestructura y bienes naturales 1.778,70 1.778,70 1.778,70 1.778,70 21200 Edificios y otras construcciones 23.900,00 23.900,00 13.398,70 13.398,70 5.453,06 5.453,06 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.200,00 3.200,00 5.079,06 5.079,06 1.945,29 1.945,29 21400 Elementos de transporte 1.100,00 1.100,00 504,81 504,81 504,81 504,81 21500 Mobiliario y enseres 2.500,00 2.500,00 3.127,16 3.127,16 2.653,70 2.653,70


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 21600 Equipos para procesos de información 2.000,00 22000 Ordinario no inventariable 5.000,00 6.000,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500,00 1.887,68 1.887,68 1.887,68 1.887,68 22100 Energía eléctrica 16.000,00 16.000,00 4.883,86 4.883,86 4.883,86 4.883,86 22101 Agua 10.200,00 10.200,00 729,42 729,42 729,42 729,42 22102 Gas 3.600,00 3.600,00 167,46 167,46 167,46 167,46 22103 Combustible 8.200,00 8.200,00 5.985,71 5.985,71 5.985,71 5.985,71 22105 Productos alimenticios 88.000,00 88.000,00 12.978,16 12.978,16 12.978,16 12.978,16 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 200,00 200,00 20,42 20,42 20,42 20,42 22109 Otros suministros 11.540,00 11.540,00 2.883,69 2.883,69 2.883,69 2.883,69 22110 Productos farmacéuticos 7.995.640,00 7.800.911,47 7.483.102,59 7.483.102,59 3.848.360,58 3.500.949,84 22140 Lencería 600,00 600,00 570,00 570,00 570,00 570,00 22141 Vestuario 200,00 200,00 148,22 148,22 148,22 148,22 22161 Material del laboratorio 569,91 569,91 569,91 569,91 22164 Otro material sanitario 66.550,00 66.550,00 52.071,03 52.071,03 52.071,03 52.071,03 22300 Transportes 2.200,00 2.200,00 667,89 667,89 667,89 667,89 22502 Estatales 26,78 26,78 26,78 26,78 22602 Divulgación y campañas institucionales 200.000,00 200.000,00 184.304,54 184.304,54 184.304,54 184.304,54 22606 Reuniones, conferencias y cursos 18.000,00 8.503,41 8.503,41 8.503,41 8.503,41 22608 Gastos de edición y distribución 15.000,00 22609 Otros 3.155,00 3.155,00 3.155,00 3.155,00 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 1.839,00 1.839,00 1.839,00 1.839,00 22611 Compensación gastos de representación 54,60 54,60 54,60 54,60 22700 Limpieza y aseo 49.470,00 49.470,00 37.479,95 37.479,95 21.484,86 21.484,86 22701 Seguridad 121.600,00 121.600,00 158.127,27 158.127,27 73.577,28 59.485,62 22706 Estudios y trabajos técnicos 131.870,00 250.020,00 102.476,05 102.476,05 65.618,76 38.750,00 22709 Otros 3.500.000,00 3.190.757,18 3.182.702,50 3.182.702,50 2.143.593,70 2.066.731,30 22750 Servicios contratados y de comedor 42.000,00 42.000,00 48.007,43 48.007,43 28.906,63 28.906,63 23000 A personal funcionario y no laboral 10.000,00 11.500,00 1.841,13 1.841,13 1.841,13 1.841,13 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.293.850,00 11.949.028,65 11.319.312,52 11.319.312,52 6.477.210,67 6.011.977,11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46231 Plan regional de drogas 326.000,00 936.397,67 597.595,85 597.595,85 192.597,56 175.539,41 48231 Plan regional de drogas 217.240,00 570.919,00 353.662,50 353.662,50 106.174,89 106.174,89 48243 Actividades de prevención del SIDA 86.095,00 67.670,00 67.670,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 543.240,00 1.593.411,67 1.018.928,35 1.018.928,35 298.772,45 281.714,30 6 INVERSIONES REALES 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 25.000,00 25.000,00 3.479,32 3.479,32 3.479,32 3.479,32 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 651,20 651,20 651,20 651,20 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 14.948,16 62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable 2.574,00 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 1.905,75 1.905,75 1.905,72 1.905,72 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 4.000,00 4.000,00 64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl 47.150,00 6 INVERSIONES REALES 29.000,00 93.672,16 6.036,27 6.036,27 6.036,24 6.036,24 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 20.120.890,00 20.687.629,48 17.061.177,89 17.061.177,89 11.497.646,11 11.015.354,40 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 6.412.250,00 6.412.250,00 4.401.020,88 4.401.020,88 4.401.020,88 4.401.020,88 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 53.450,00 53.450,00 93.059,37 93.059,37 93.059,37 93.059,37 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 81.870,00 81.870,00 54.495,17 54.495,17 54.495,17 54.495,17 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 156.140,00 156.140,00 153.395,47 153.395,47 153.395,47 153.395,47 12008 Antigüedad 1.642.890,00 1.642.890,00 1.210.559,83 1.210.559,83 1.210.559,83 1.210.559,83 12009 Sustituciones 609.190,00 609.190,00 530.337,00 530.337,00 530.337,00 530.337,00 12100 Complemento de destino 3.567.480,00 3.567.480,00 2.467.909,66 2.467.909,66 2.467.909,66 2.467.909,66 12101 Complementos específicos 7.093.750,00 7.093.750,00 4.879.175,67 4.879.175,67 4.879.175,67 4.879.175,67 12102 Otros complementos 26.460,00 26.460,00 49.720,86 49.720,86 49.720,86 49.720,86 12109 Sustituciones 764.920,00 984.920,00 869.688,64 869.688,64 869.688,64 869.688,64 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 112.494,92 112.494,92 112.494,92 112.494,92 13002 Sueldos del grupo III 524.030,00 524.030,00 396.912,93 396.912,93 396.912,93 396.912,93 13003 Sueldos del grupo IV 17.550,00 17.550,00 14.714,78 14.714,78 14.714,78 14.714,78 13008 Antigüedad 110.750,00 110.750,00 75.287,46 75.287,46 75.287,46 75.287,46 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 7.700,00 7.700,00 13101 Complementos específicos 61.440,00 61.440,00 52.447,58 52.447,58 52.447,58 52.447,58 13102 Otros complementos 950,00 950,00 581,36 581,36 581,36 581,36 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 860,00 860,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 143,04 143,04 143,04 143,04 15100 Gratificaciones 321.070,00 321.070,00 247.834,30 247.834,30 247.834,30 247.834,30 16000 Seguridad Social 4.687.430,00 4.687.430,00 3.587.384,89 3.587.384,89 3.587.384,89 3.587.384,89 16001 Otras 456.130,30 456.130,30 456.130,30 456.130,30 1 GASTOS DE PERSONAL 26.140.180,00 26.360.180,00 19.653.294,11 19.653.294,11 19.653.294,11 19.653.294,11 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 18.000,00 18.000,00 4.658,50 4.658,50 3.811,50 3.388,00 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 450,65 450,65 450,65 450,65 20900 Cánones 790,00 790,00 21200 Edificios y otras construcciones 13.000,00 13.000,00 1.635,67 1.635,67 817,26 817,26 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 93.000,00 93.000,00 48.674,36 48.674,36 45.452,66 45.452,66 21400 Elementos de transporte 50.000,00 14.786,66 14.786,66 14.786,66 14.786,66 21500 Mobiliario y enseres 3.470,00 3.470,00 19.737,41 19.737,41 7.571,26 7.571,26 21600 Equipos para procesos de información 3.760,00 3.760,00 22000 Ordinario no inventariable 66.910,00 66.910,00 8.407,77 8.407,77 8.366,05 8.366,05 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00 1.000,00 181,50 181,50 181,50 181,50 22002 Material informático no inventariable 3.000,00 3.000,00 5.031,18 5.031,18 5.031,18 5.031,18 22100 Energía eléctrica 3.500,00 3.500,00 465,30 465,30 465,30 465,30 22102 Gas 9.000,00 9.000,00 5.032,64 5.032,64 5.032,64 5.032,64 22103 Combustible 1.830,00 1.830,00 1.500,01 1.500,01 1.500,01 1.500,01 22109 Otros suministros 10.170,00 10.170,00 5.552,09 5.552,09 5.552,09 4.635,18 22141 Vestuario 5.160,00 5.160,00 7.297,39 7.297,39 2.814,34 2.814,34 22161 Material del laboratorio 1.100.000,00 1.240.000,00 1.193.130,02 1.192.649,24 524.455,15 524.455,15 22164 Otro material sanitario 1.000,00 1.000,00 22300 Transportes 10.000,00 10.000,00 3.448,64 3.448,64 3.448,64 3.448,64 22500 Locales 500,00 500,00 75,39 75,39 75,39 75,39 22502 Estatales 2.000,00 2.000,00 22609 Otros 445,55 445,55 445,55 445,55 22700 Limpieza y aseo 14.640,00 14.640,00 21.931,64 21.931,64 13.340,62 12.313,19 22701 Seguridad 1.260,00 1.260,00 898,67 898,67 634,36 634,36 22706 Estudios y trabajos técnicos 675.000,00 715.000,00 695.650,79 695.650,79 456.998,95 408.033,20 22709 Otros 2.000,00 2.000,00 22720 Actividades científicas y generales 3.000,00 3.000,00 927,50 927,50 927,50 927,50 22782 Servicios de carácter informático 181,50 181,50 181,50 181,50 23000 A personal funcionario y no laboral 43.000,00 43.000,00 23.834,85 5.561,45 5.561,45 5.561,45


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 23001 A personal laboral 355,44 355,44 355,44 355,44 23300 A personal funcionario y no laboral 25.000,00 25.000,00 8.790,80 410,22 410,22 410,22 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.109.990,00 2.339.990,00 2.073.081,92 2.045.947,16 1.108.667,87 1.057.334,28 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46211 Mantenimiento de servicios sanitarios 35.180,00 39.295,90 33.280,00 24.280,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.180,00 39.295,90 33.280,00 24.280,00 6 INVERSIONES REALES 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 8.247,20 8.247,20 8.247,20 8.247,20 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 1.482,25 1.482,25 1.482,25 1.482,25 62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 652,61 652,61 652,61 652,61 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 3.155,74 3.155,74 3.155,74 3.155,74 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 30.000,00 30.000,00 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 112,00 112,00 112,00 112,00 63200 Elementos de transporte 300.000,00 307.265,29 306.987,18 306.987,18 306.987,18 131.832,04 6 INVERSIONES REALES 330.000,00 337.265,29 320.636,98 320.636,98 320.636,98 145.481,84 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 28.615.350,00 29.076.731,19 22.080.293,01 22.044.158,25 21.082.598,96 20.856.110,23 443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 310.410,00 146.260,00 78.422,60 78.422,60 78.422,60 78.422,60 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 207.970,00 207.970,00 186.316,72 186.316,72 186.316,72 186.316,72 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 228.960,00 228.960,00 138.519,95 138.519,95 138.519,95 138.519,95 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 168.760,00 168.760,00 130.757,27 130.757,27 130.757,27 130.757,27 12008 Antigüedad 224.190,00 224.190,00 143.146,78 143.146,78 143.146,78 143.146,78 12009 Sustituciones 6.500,00 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 12100 Complemento de destino 497.970,00 497.970,00 328.250,95 328.250,95 328.250,95 328.250,95 12101 Complementos específicos 799.590,00 799.590,00 527.673,64 527.673,64 527.673,64 527.673,64 12102 Otros complementos 5.613,08 5.613,08 5.613,08 5.613,08


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 12109 Sustituciones 8.000,00 1.582,51 1.582,51 1.582,51 1.582,51 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 8.635,16 8.635,16 8.635,16 8.635,16 16000 Seguridad Social 556.840,00 556.840,00 323.080,86 323.080,86 323.080,86 323.080,86 16001 Otras 32.023,97 32.023,97 32.023,97 32.023,97 1 GASTOS DE PERSONAL 2.994.690,00 2.845.040,00 1.905.275,05 1.905.275,05 1.905.275,05 1.905.275,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22000 Ordinario no inventariable 2.000,00 2.000,00 973,04 973,04 973,04 973,04 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,00 3.000,00 22109 Otros suministros 1.750,00 1.750,00 5.990,92 5.990,92 804,62 804,62 22110 Productos farmacéuticos 3.500,00 3.500,00 22300 Transportes 80,00 80,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 180.000,00 55.980,00 44.533,18 44.533,18 44.533,18 43.081,18 22606 Reuniones, conferencias y cursos 6.000,00 6.000,00 22609 Otros 500,00 500,00 2.283,37 2.283,37 2.283,37 2.283,37 22706 Estudios y trabajos técnicos 50.000,00 50.000,00 10.233,27 10.233,27 439,99 23000 A personal funcionario y no laboral 2.000,00 2.000,00 848,89 848,89 848,89 848,89 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 248.830,00 124.810,00 64.862,67 64.862,67 49.883,09 47.991,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48253 Promoción del consumo 100.000,00 100.000,00 99.980,54 180,54 180,54 180,54 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000,00 100.000,00 99.980,54 180,54 180,54 180,54 443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 3.343.520,00 3.069.850,00 2.070.118,26 1.970.318,26 1.955.338,68 1.953.446,69 Total Órgano Gestor 52.079.760,00 52.834.210,67 41.211.589,16 41.075.654,40 34.535.583,75 33.824.911,32


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4Ejercicio 2019Sección. 26 SANIDADOrgano gestor 2609 D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA



412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS


10000 Retribuciones básicas 61.090,00 61.090,00 47.421,96 47.421,96 47.421,96 47.421,9612000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 251.290,00 251.290,00 176.518,04 176.518,04 176.518,04 176.518,0412001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 207.970,00 207.970,00 258.832,89 258.832,89 258.832,89 258.832,8912002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 7.543,80 7.543,80 7.543,80 7.543,8012003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 8.450,00 8.450,00 12.870,89 12.870,89 12.870,89 12.870,8912008 Antigüedad 122.400,00 122.400,00 96.389,22 96.389,22 96.389,22 96.389,2212009 Sustituciones 82.500,00 82.500,00 45.714,42 45.714,42 45.714,42 45.714,4212100 Complemento de destino 244.270,00 244.270,00 236.809,46 236.809,46 236.809,46 236.809,4612101 Complementos específicos 408.950,00 408.950,00 422.357,76 422.357,76 422.357,76 422.357,7612102 Otros complementos 5.322,33 5.322,33 5.322,33 5.322,3312109 Sustituciones 77.720,00 77.720,00 59.672,27 59.672,27 59.672,27 59.672,2712148 Complemento por Incapacidad Temporal 17.798,42 17.798,42 17.798,42 17.798,4213001 Sueldos del grupo II 22.990,00 22.990,00 44.817,70 44.817,70 44.817,70 44.817,7013002 Sueldos del grupo III 156.860,00 156.860,00 125.903,10 125.903,10 125.903,10 125.903,1013003 Sueldos del grupo IV 987.190,00 987.190,00 749.927,30 749.927,30 749.927,30 749.927,3013004 Sueldos del grupo V 586.130,00 586.130,00 400.610,99 400.610,99 400.610,99 400.610,9913008 Antigüedad 337.500,00 337.500,00 237.803,23 237.803,23 237.803,23 237.803,2313009 Sustituciones. Retribuciones básicas 131.400,00 201.400,00 139.334,00 139.334,00 139.334,00 139.334,0013101 Complementos específicos 244.150,00 244.150,00 291.511,43 291.511,43 291.511,43 291.511,4313102 Otros complementos 338.180,00 338.180,00 282.830,75 282.830,75 282.830,75 282.830,7513109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 64.860,00 64.860,00 59.387,39 59.387,39 59.387,39 59.387,3913148 Complemento por Incapacidad Temporal 9.031,45 9.031,45 9.031,45 9.031,4513200 Retribuciones básicas 95.790,00 95.790,00 112.178,94 112.178,94 112.178,94 112.178,9413208 Antigüedad 3.480,00 3.480,00 1.756,23 1.756,23 1.756,23 1.756,2313210 Retribuciones complementarias 49.760,00 49.760,00 54.392,10 54.392,10 54.392,10 54.392,1015100 Gratificaciones 44.790,00 44.790,00 37.881,55 37.881,55 37.881,55 37.881,5516000 Seguridad Social 1.149.280,00 1.149.280,00 1.002.553,74 1.002.553,74 1.002.553,74 1.002.553,7416001 Otras 197.199,06 197.199,06 197.199,06 197.199,0616304 Transporte del personal 2.844,80 2.844,80 2.844,80 2.844,8016314 Transporte del personal con medios ajenos 55.630,75 55.630,75 41.608,47 32.260,29

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2609 D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 5.677.000,00 5.747.000,00 5.192.845,97 5.192.845,97 5.178.823,69 5.169.475,51 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21200 Edificios y otras construcciones 15.000,00 15.000,00 4.223,27 4.223,27 4.223,27 4.223,27 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 11.000,00 11.000,00 4.298,16 4.298,16 3.698,02 3.547,98 21400 Elementos de transporte 3.000,00 3.000,00 215,02 215,02 215,02 215,02 21500 Mobiliario y enseres 1.000,00 1.000,00 9.342,75 9.342,75 4.609,46 4.609,46 22000 Ordinario no inventariable 1.000,00 1.000,00 305,38 305,38 305,38 305,38 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00 1.000,00 226,30 226,30 226,30 226,30 22002 Material informático no inventariable 1.000,00 1.000,00 22100 Energía eléctrica 60.000,00 60.000,00 32.423,34 32.423,34 32.423,34 32.423,34 22101 Agua 10.000,00 10.000,00 99,47 99,47 99,47 99,47 22102 Gas 8.000,00 8.000,00 2.559,99 2.559,99 2.559,99 2.559,99 22103 Combustible 90.000,00 90.000,00 88.796,47 88.796,47 80.293,84 65.664,01 22105 Productos alimenticios 184.080,00 184.080,00 192.322,59 192.322,59 107.093,56 81.092,52 22109 Otros suministros 99.120,00 99.120,00 98.787,74 98.763,98 48.030,16 46.738,28 22110 Productos farmacéuticos 75.000,00 75.000,00 22.486,00 22.486,00 22.486,00 22.486,00 22140 Lencería 4.400,00 4.400,00 1.296,34 1.296,34 1.296,34 1.296,34 22141 Vestuario 1.500,00 1.500,00 1.961,49 1.961,49 1.961,49 1.961,49 22161 Material del laboratorio 100,00 100,00 22164 Otro material sanitario 10.000,00 10.000,00 13.539,41 13.539,41 13.539,41 13.539,41 22201 Postales 500,00 500,00 22300 Transportes 1.000,00 1.000,00 802,60 802,60 802,60 802,60 22400 Edificios y locales 3.000,00 3.000,00 1.472,48 1.472,48 1.472,48 1.472,48 22500 Locales 5.000,00 5.000,00 3.441,44 3.441,44 3.441,44 3.441,44 22602 Divulgación y campañas institucionales 162.000,00 36.020,00 22.971,00 22.971,00 22.578,60 22.578,60 22606 Reuniones, conferencias y cursos 4.100,00 4.100,00 1.634,26 1.634,26 1.634,26 1.634,26 22611 Compensación gastos de representación 176,95 176,95 176,95 176,95 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 530,00 530,00 530,00 530,00 22700 Limpieza y aseo 5.000,00 5.000,00 3.453,31 3.453,31 688,70 688,70 22701 Seguridad 536,03 536,03 536,03 536,03 22706 Estudios y trabajos técnicos 4.000,00 4.000,00 108,90 108,90 108,90 108,90 2271B Transporte del personal 66.000,00 66.000,00 23000 A personal funcionario y no laboral 3.000,00 3.000,00 673,07 673,07 673,07 673,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 828.800,00 702.820,00 508.683,76 508.660,00 355.704,08 313.631,29


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41000 A organismos autónomos de la Junta 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 2.575.168.970,00 2.575.168.970,00 2.575.168.970,00 2.575.168.970,00 2.226.155.274,43 1.978.655.274,43 42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha 11.372.540,00 12.622.540,00 12.622.540,00 12.622.540,00 9.279.405,05 9.264.155,05 48212 Plan sociosanitario 300.000,00 16.315,00 16.315,00 16.315,00 16.315,00 16.315,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.586.841.510,00 2.587.987.825,00 2.587.987.825,00 2.587.987.825,00 2.235.630.994,48 1.988.115.744,48 6 INVERSIONES REALES 63000 Edificios y otras construcciones 25.000,00 25.000,00 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 3.874,42 3.874,42 1.393,92 1.393,92 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 7.500,00 7.500,00 63200 Elementos de transporte 10.000,00 28.079,20 28.079,20 28.079,20 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 4.540,00 4.540,00 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 300,00 300,00 300,00 300,00 6 INVERSIONES REALES 37.040,00 47.040,00 32.253,62 32.253,62 29.773,12 1.693,92 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 43.106.330,00 43.106.330,00 43.106.330,00 43.106.330,00 72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 75.000,01 75.000,01 76214 Consultorios locales 145.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43.351.330,00 43.206.330,00 43.206.330,00 43.206.330,00 75.000,01 75.000,01 412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS 2.636.735.680,00 2.637.691.015,00 2.636.927.938,35 2.636.927.914,59 2.241.270.295,38 1.993.675.545,21 413C INSPECCIÓN SANITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 753.840,00 753.840,00 478.711,34 478.711,34 478.711,34 478.711,34 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 77.990,00 77.990,00 127.488,33 127.488,33 127.488,33 127.488,33 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 129.420,00 129.420,00 30.100,21 30.100,21 30.100,21 30.100,21 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 42.200,00 42.200,00 100.750,44 100.750,44 100.750,44 100.750,44


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 12008 Antigüedad 251.750,00 251.750,00 186.571,84 186.571,84 186.571,84 186.571,84 12009 Sustituciones 35.680,00 35.680,00 6.021,27 6.021,27 6.021,27 6.021,27 12100 Complemento de destino 572.150,00 572.150,00 431.064,50 431.064,50 431.064,50 431.064,50 12101 Complementos específicos 976.450,00 976.450,00 735.442,86 735.442,86 735.442,86 735.442,86 12102 Otros complementos 13.970,00 13.970,00 6.879,42 6.879,42 6.879,42 6.879,42 12109 Sustituciones 41.790,00 41.790,00 7.554,40 7.554,40 7.554,40 7.554,40 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 12.730,25 12.730,25 12.730,25 12.730,25 16000 Seguridad Social 651.750,00 651.750,00 474.876,78 474.876,78 474.876,78 474.876,78 16001 Otras 15.074,23 15.074,23 15.074,23 15.074,23 1 GASTOS DE PERSONAL 3.546.990,00 3.546.990,00 2.613.265,87 2.613.265,87 2.613.265,87 2.613.265,87 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21500 Mobiliario y enseres 1.600,00 1.600,00 22000 Ordinario no inventariable 5.000,00 5.000,00 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00 5.000,00 22002 Material informático no inventariable 7.680,00 7.680,00 22110 Productos farmacéuticos 246.052,55 241.910,84 241.910,84 241.874,61 241.874,61 22606 Reuniones, conferencias y cursos 550,00 550,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 4.630,00 4.630,00 484,00 484,00 484,00 484,00 22782 Servicios de carácter informático 3.000,00 3.000,00 23000 A personal funcionario y no laboral 5.000,00 5.000,00 604,03 604,03 604,03 604,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.460,00 278.512,55 242.998,87 242.998,87 242.962,64 242.962,64 413C INSPECCIÓN SANITARIA 3.579.450,00 3.825.502,55 2.856.264,74 2.856.264,74 2.856.228,51 2.856.228,51 Total Órgano Gestor 2.640.315.130,00 2.641.516.517,55 2.639.784.203,09 2.639.784.179,33 2.244.126.523,89 1.996.531.773,72

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 26 SANIDAD Organo gestor 2610 D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 48.240,78 48.240,78 48.240,78 48.240,78 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 118.250,00 118.250,00 67.687,08 67.687,08 67.687,08 67.687,08 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 26.000,00 26.000,00 42.945,02 42.945,02 42.945,02 42.945,02 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 69.700,00 69.700,00 7.543,80 7.543,80 7.543,80 7.543,80 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 25.330,00 25.330,00 50.808,12 50.808,12 50.808,12 50.808,12 12008 Antigüedad 64.770,00 64.770,00 52.264,94 52.264,94 52.264,94 52.264,94 12100 Complemento de destino 141.530,00 141.530,00 113.598,97 113.598,97 113.598,97 113.598,97 12101 Complementos específicos 258.840,00 258.840,00 208.904,67 208.904,67 208.904,67 208.904,67 12102 Otros complementos 521,68 521,68 521,68 521,68 16000 Seguridad Social 167.310,00 167.310,00 122.764,80 122.764,80 122.764,80 122.764,80 1 GASTOS DE PERSONAL 934.670,00 934.670,00 715.279,86 715.279,86 715.279,86 715.279,86 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21500 Mobiliario y enseres 5.000,00 606,66 606,66 606,66 606,66 22000 Ordinario no inventariable 548,61 548,61 548,61 548,61 22602 Divulgación y campañas institucionales 100.000,00 100.000,00 42.817,73 42.817,73 38.007,98 38.007,98 22606 Reuniones, conferencias y cursos 66.650,00 -3.350,00 2.131,79 1.611,79 1.611,79 1.611,79 22608 Gastos de edición y distribución 3.050,62 3.050,62 3.050,62 3.050,62 22611 Compensación gastos de representación 72,50 72,50 72,50 72,50 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 1.359,18 647,18 590,82 590,82 22706 Estudios y trabajos técnicos 60.140,00 60.140,00 22.268,84 22.268,84 22.268,84 22.268,84 22709 Otros 536,82 536,82 536,82 536,82 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 5.000,00 5.000,00 22782 Servicios de carácter informático 6.000,00 6.000,00 23000 A personal funcionario y no laboral 16.000,00 16.000,00 1.806,48 1.693,28 1.670,97 1.670,97 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 253.790,00 188.790,00 75.199,23 73.854,03 68.965,61 68.965,61 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 4.500,00 4.500,00 48212 Plan sociosanitario 1.400.600,00 1.496.676,79 1.496.077,55 1.495.944,25 1.118.830,62 1.085.656,56 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.405.100,00 1.501.176,79 1.496.077,55 1.495.944,25 1.118.830,62 1.085.656,56 413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 2.593.560,00 2.624.636,79 2.286.556,64 2.285.078,14 1.903.076,09 1.869.902,03 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 133.040,00 133.040,00 101.957,25 101.957,25 101.957,25 101.957,25 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 65.000,00 65.000,00 30.221,59 30.221,59 30.221,59 30.221,59 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 29.870,00 29.870,00 22.630,36 22.630,36 22.630,36 22.630,36 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 8.450,00 8.450,00 19.911,59 19.911,59 19.911,59 19.911,59 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 7.730,00 7.730,00 5.825,39 5.825,39 5.825,39 5.825,39 12008 Antigüedad 73.740,00 73.740,00 56.496,27 56.496,27 56.496,27 56.496,27 12100 Complemento de destino 148.940,00 148.940,00 113.585,86 113.585,86 113.585,86 113.585,86 12101 Complementos específicos 250.370,00 250.370,00 204.196,91 204.196,91 204.196,91 204.196,91 12102 Otros complementos 2.680,00 2.680,00 428,89 428,89 428,89 428,89 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.155,52 1.155,52 1.155,52 1.155,52 13002 Sueldos del grupo III 450.940,00 450.940,00 331.258,34 331.258,34 331.258,34 331.258,34 13003 Sueldos del grupo IV 443.830,00 443.830,00 240.718,08 240.718,08 240.718,08 240.718,08 13004 Sueldos del grupo V 524.430,00 491.480,00 369.136,82 369.136,82 369.136,82 369.136,82 13008 Antigüedad 347.960,00 347.960,00 184.524,71 184.524,71 184.524,71 184.524,71 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 61.410,00 43.837,92 43.837,92 43.837,92 43.837,92 13101 Complementos específicos 107.970,00 107.970,00 114.033,70 114.033,70 114.033,70 114.033,70 13102 Otros complementos 49.850,00 49.850,00 53.417,27 53.417,27 53.417,27 53.417,27 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 7.900,00 6.284,40 6.284,40 6.284,40 6.284,40 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 10.523,09 10.523,09 10.523,09 10.523,09 13208 Antigüedad 66,15 66,15 66,15 66,15 13210 Retribuciones complementarias 2,21 2,21 2,21 2,21 16000 Seguridad Social 568.750,00 568.750,00 525.248,40 525.248,40 525.248,40 525.248,40 16001 Otras 59.686,19 59.686,19 59.686,19 59.686,19 16202 Formación y perfeccionamiento 55.550,00 55.550,00 19.180,00 19.180,00 18.560,00 18.560,00 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 9.308,61 7.028,61 4.726,36 4.726,36


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 1 GASTOS DE PERSONAL 3.269.100,00 3.305.460,00 2.523.635,52 2.521.355,52 2.518.433,27 2.518.433,27 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21000 Infraestructura y bienes naturales 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 21200 Edificios y otras construcciones 10.000,00 10.000,00 11.632,14 11.632,14 903,06 903,06 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000,00 30.000,00 5.468,86 5.225,59 3.910,94 3.656,10 21400 Elementos de transporte 3.500,00 3.500,00 948,82 948,82 948,82 948,82 21500 Mobiliario y enseres 2.500,00 2.500,00 6.781,47 6.781,47 3.835,58 3.698,63 21600 Equipos para procesos de información 4.000,00 4.000,00 22000 Ordinario no inventariable 8.040,00 8.040,00 8.257,32 8.257,32 8.257,32 8.257,32 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.460,00 2.460,00 1.809,90 1.809,90 1.809,90 1.809,90 22002 Material informático no inventariable 3.650,00 3.650,00 1.090,37 1.090,37 1.090,37 1.090,37 22100 Energía eléctrica 106.000,00 106.000,00 108.287,74 108.287,74 66.640,65 66.640,65 22101 Agua 18.020,00 18.020,00 18.000,00 18.000,00 9.400,83 9.400,83 22102 Gas 2.600,00 2.600,00 503,17 503,17 503,17 503,17 22103 Combustible 100.880,00 100.880,00 40.007,76 32.437,35 32.437,35 32.437,35 22109 Otros suministros 20.000,00 20.000,00 14.313,57 14.313,57 14.313,57 14.313,57 22110 Productos farmacéuticos 500,00 500,00 316,97 316,97 316,97 316,97 22140 Lencería 2.000,00 2.000,00 22141 Vestuario 5.460,00 5.460,00 659,35 659,35 659,35 659,35 22161 Material del laboratorio 2.590,00 2.590,00 332,15 332,15 332,15 332,15 22201 Postales 460,00 460,00 22300 Transportes 1.820,00 1.820,00 107,21 107,21 107,21 107,21 22500 Locales 910,00 910,00 375,25 375,25 375,25 375,25 22606 Reuniones, conferencias y cursos 71.500,00 71.500,00 1.521,40 1.521,40 1.521,40 1.521,40 22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 5.756,47 5.756,47 5.062,01 5.062,01 22700 Limpieza y aseo 1.820,00 1.820,00 1.243,81 1.243,81 1.243,81 1.243,81 22701 Seguridad 2.685,67 2.685,67 22706 Estudios y trabajos técnicos 3.000,00 3.000,00 2271A Formación y perfeccionamiento 21.700,00 21.700,00 22782 Servicios de carácter informático 1.370,00 1.370,00 13.884,75 13.884,75 13.884,75 13.884,75 23000 A personal funcionario y no laboral 7.000,00 17.000,00 5.240,19 5.240,19 4.365,45 4.365,45 23001 A personal laboral 146,20 146,20 146,20 146,20 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 431.780,00 441.780,00 250.822,54 243.008,86 173.518,11 173.126,32


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos 500.000,00 738.000,00 738.000,00 738.000,00 588.000,00 588.000,00 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 8.000,00 24.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 508.000,00 762.000,00 738.000,00 738.000,00 588.000,00 588.000,00 6 INVERSIONES REALES 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 5.157,03 5.157,03 5.157,03 5.157,03 62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 400,00 400,00 63000 Edificios y otras construcciones 40.000,00 40.000,00 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 23.266,09 23.266,09 9.713,88 9.713,88 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 4.000,00 4.000,00 63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 651,22 651,22 651,22 651,22 63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 447,70 447,70 447,70 447,70 63122 Utillaje. No activable y no inventariable 1.218,71 1.218,71 1.218,71 1.218,71 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 830,00 830,00 6 INVERSIONES REALES 44.830,00 44.830,00 31.140,75 31.140,75 17.188,54 17.188,54 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA 4.253.710,00 4.554.070,00 3.543.598,81 3.533.505,13 3.297.139,92 3.296.748,13 Total Órgano Gestor 6.847.270,00 7.178.706,79 5.830.155,45 5.818.583,27 5.200.216,01 5.166.650,16

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 138.440,00 138.440,00 103.068,95 103.068,95 103.068,95 103.068,95 11000 Retribuciones básicas 62.620,00 62.620,00 86.057,03 86.057,03 86.057,03 86.057,03 11001 Otras remuneraciones 176.980,00 176.980,00 128.716,54 128.716,54 128.716,54 128.716,54 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.266.950,00 1.266.950,00 618.758,57 618.758,57 618.758,57 618.758,57 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 557.050,00 557.050,00 545.466,09 545.466,09 545.466,09 545.466,09 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 703.940,00 703.940,00 257.049,36 257.049,36 257.049,36 257.049,36 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 1.211.440,00 1.211.440,00 992.056,31 992.056,31 992.056,31 992.056,31 12008 Antigüedad 881.340,00 881.340,00 540.681,53 540.681,53 540.681,53 540.681,53 12009 Sustituciones 181.000,00 181.000,00 43.680,18 43.680,18 43.680,18 43.680,18 12100 Complemento de destino 2.017.640,00 2.017.640,00 1.473.106,90 1.473.106,90 1.473.106,90 1.473.106,90 12101 Complementos específicos 3.436.850,00 3.436.850,00 2.512.008,84 2.512.008,84 2.512.008,84 2.512.008,84 12102 Otros complementos 60.000,00 60.000,00 29.193,21 29.193,21 29.193,21 29.193,21 12109 Sustituciones 170.000,00 170.000,00 51.793,67 51.793,67 51.793,67 51.793,67 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 29.592,96 29.592,96 29.592,96 29.592,96 13002 Sueldos del grupo III 21.540,00 21.540,00 7.650,38 7.650,38 7.650,38 7.650,38 13003 Sueldos del grupo IV 74.990,00 74.990,00 49.997,12 49.997,12 49.997,12 49.997,12 13004 Sueldos del grupo V 1.033.280,00 1.033.280,00 596.193,44 596.193,44 596.193,44 596.193,44 13008 Antigüedad 272.550,00 272.550,00 148.988,71 148.988,71 148.988,71 148.988,71 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 10.250,00 10.250,00 4,01 4,01 4,01 4,01 13101 Complementos específicos 91.090,00 91.090,00 63.140,28 63.140,28 63.140,28 63.140,28 13102 Otros complementos 17.430,00 17.430,00 2.617,07 2.617,07 2.617,07 2.617,07 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 5.130,00 5.130,00 1,21 1,21 1,21 1,21 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 3.137,14 3.137,14 3.137,14 3.137,14 15100 Gratificaciones 9.230,00 9.230,00 6.815,06 6.815,06 6.815,06 6.815,06 16000 Seguridad Social 2.687.390,00 2.687.390,00 1.881.496,12 1.881.496,12 1.881.496,12 1.881.496,12 16001 Otras 101.825,14 101.825,14 101.825,14 101.825,14 16202 Formación y perfeccionamiento 20.422,50 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 1 GASTOS DE PERSONAL 15.087.130,00 15.107.552,50 10.286.535,82 10.286.535,82 10.286.535,82 10.286.535,82


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 4Ejercicio 2019Sección. 27 BIENESTAR SOCIALOrgano gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL



20500 Mobiliario y enseres 8.000,00 8.000,00 3.252,48 3.252,48 3.252,48 3.252,4821000 Infraestructura y bienes naturales 1.860,00 1.860,00 1.452,00 1.452,00 726,00 726,0021200 Edificios y otras construcciones 229.000,00 322.000,00 326.160,62 305.446,07 145.600,42 136.066,6221300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 22.900,00 22.900,00 18.356,93 17.727,73 10.774,49 10.592,8821400 Elementos de transporte 37.460,00 37.460,00 17.595,35 17.595,35 17.595,35 17.595,3521500 Mobiliario y enseres 83.300,00 83.300,00 69.031,15 69.031,15 55.204,42 53.295,2021600 Equipos para procesos de información 2.390,00 2.390,00 4.596,44 4.596,44 4.596,44 4.596,4422000 Ordinario no inventariable 80.540,00 80.540,00 82.522,79 82.522,79 82.522,79 82.522,7922001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.100,00 13.100,00 8.980,29 8.980,29 8.980,29 8.980,2922002 Material informático no inventariable 33.300,00 33.300,00 8.132,26 8.132,26 8.132,26 8.132,2622100 Energía eléctrica 482.750,00 482.750,00 353.310,40 353.310,40 286.088,49 276.999,9922101 Agua 35.000,00 35.000,00 19.131,31 19.131,31 14.076,12 10.263,3622102 Gas 140.000,00 140.000,00 101.576,63 101.576,63 74.570,72 74.188,1722103 Combustible 185.630,00 185.630,00 246.763,24 240.162,38 59.660,23 57.379,9022105 Productos alimenticios 100,00 100,00 119,70 119,70 119,70 119,7022108 Material deportivo, didáctico y cultural 550,00 550,00 390,00 390,00 390,00 390,0022109 Otros suministros 25.430,00 25.430,00 84.614,50 84.614,50 37.292,85 36.600,7322110 Productos farmacéuticos 50,00 50,00 8,81 8,81 8,81 8,8122141 Vestuario 1.420,00 1.420,00 920,00 920,00 920,00 920,0022200 Telefónicas 40,00 40,0022201 Postales 531.080,00 681.080,00 163.772,40 163.772,40 111.912,03 111.912,0322300 Transportes 800,00 800,00 6.807,46 6.807,46 6.807,46 6.807,4622400 Edificios y locales 20.000,00 20.000,00 41.093,12 41.093,12 41.093,10 41.093,1022500 Locales 20.320,00 20.320,00 11.579,42 11.579,42 11.579,42 11.579,4222502 Estatales 2.500,00 2.500,00 1.271,40 1.271,40 1.271,40 1.271,4022601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,00 4.000,00 1.802,32 1.802,32 1.802,32 1.802,3222603 Jurídico-contenciosos 39.970,00 39.970,00 901,50 901,50 901,50 901,5022606 Reuniones, conferencias y cursos 15.870,00 15.870,00 11.972,74 11.972,74 11.972,74 11.972,7422609 Otros 1.390,00 1.390,00 22.386,75 22.386,75 22.386,75 22.386,7522610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 81.952,14 81.952,14 81.952,14 31.521,6322611 Compensación gastos de representación 4.478,00 4.478,00 4.478,00 4.478,0022700 Limpieza y aseo 554.800,00 554.800,00 538.991,68 443.333,05 364.761,60 359.861,3022701 Seguridad 580.000,00 580.000,00 497.679,99 497.013,51 275.850,81 255.922,7522704 Custodia, depósito y almacenaje 3.000,00 3.000,00 7.258,44 7.258,44 4.234,09 3.629,2222705 Procesos electorales 181,47 181,47 181,47 181,4722706 Estudios y trabajos técnicos 100.000,00 100.000,00 79.420,67 79.420,67 45.286,67 37.279,71


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22709 Otros 5.700,00 5.700,00 17.701,30 17.701,30 15.567,52 15.567,52 22782 Servicios de carácter informático 5.000,00 5.000,00 6.790,00 6.790,00 6.790,00 6.790,00 23000 A personal funcionario y no laboral 38.000,00 38.000,00 23.955,75 23.955,75 23.955,75 23.955,75 23001 A personal laboral 970,00 970,00 931,80 931,80 931,80 931,80 23300 A personal funcionario y no laboral 983,53 983,53 983,53 983,53 23301 A personal laboral 576,87 576,87 576,87 576,87 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.304.220,00 3.549.220,00 2.869.403,65 2.745.133,93 1.845.788,83 1.734.037,24 3 GASTOS FINANCIEROS 33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes 124.000,00 104.846,51 104.846,51 104.846,51 104.846,51 3 GASTOS FINANCIEROS 124.000,00 104.846,51 104.846,51 104.846,51 104.846,51 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 165.323,09 124.183,09 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 8.260,67 8.260,67 8.260,67 8.260,67 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 2.468,33 2.468,33 62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 1.384,54 1.384,54 62200 Elementos de transporte 34.672,60 34.672,54 34.672,54 34.672,54 34.672,54 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 50.000,00 50.000,00 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 13.904,43 13.904,43 13.904,43 13.904,43 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 2.099,35 2.099,35 2.099,35 2.099,35 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 2.132,02 2.132,02 2.132,02 2.132,02 63000 Edificios y otras construcciones 530.030,00 273.030,00 110.581,70 110.581,70 107.568,80 107.568,80 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 111.098,22 111.098,22 55.932,93 52.851,71 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 119.970,00 119.970,00 63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 456,17 456,17 456,17 456,17 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 150.000,00 150.000,00 63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 3.456,67 3.456,67 3.456,67 3.456,67 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 5.496,25 5.496,25 5.496,25 5.356,25 6 INVERSIONES REALES 850.000,00 627.672,60 461.333,98 420.193,98 233.979,83 230.758,61 8 ACTIVOS FINANCIEROS


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 82000 A personal funcionario y no laboral 31.730,00 31.730,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 82001 A personal laboral 65.340,00 65.340,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 82100 A personal funcionario y no laboral 171.280,00 171.280,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 82101 A personal laboral 215.650,00 215.650,00 212.030,00 212.030,00 212.030,00 212.030,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 484.000,00 484.000,00 337.130,00 337.130,00 337.130,00 337.130,00 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL 19.725.350,00 19.892.445,10 14.059.249,96 13.893.840,24 12.808.280,99 12.693.308,18 Total Órgano Gestor 19.725.350,00 19.892.445,10 14.059.249,96 13.893.840,24 12.808.280,99 12.693.308,18

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 2 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2703 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 48.325,26 48.325,26 48.325,26 48.325,26 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 392.610,00 392.610,00 264.333,71 264.333,71 264.333,71 264.333,71 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 337.960,00 637.960,00 593.865,12 593.865,12 593.865,12 593.865,12 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 224.050,00 224.050,00 30.002,64 30.002,64 30.002,64 30.002,64 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 10.010,00 110.010,00 95.259,06 95.259,06 95.259,06 95.259,06 12007 Funcionarios interinos para programas temporales 522.920,00 522.920,00 293.626,40 293.626,40 293.626,40 293.626,40 12008 Antigüedad 329.690,00 329.690,00 250.780,11 250.780,11 250.780,11 250.780,11 12009 Sustituciones 50.000,00 45.092,32 45.092,32 45.092,32 45.092,32 12100 Complemento de destino 463.510,00 513.510,00 561.334,46 561.334,46 561.334,46 561.334,46 12101 Complementos específicos 984.130,00 984.130,00 930.135,26 930.135,26 930.135,26 930.135,26 12102 Otros complementos 28.487,67 28.487,67 28.487,67 28.487,67 12107 Funcionarios interinos para programas temporales 606.440,00 606.440,00 340.839,07 340.839,07 340.839,07 340.839,07 12108 Funci ints programas temporales: PLAN CHOQUE DEPEN 212.750,00 212.750,00 134.907,97 134.907,97 134.907,97 134.907,97 12109 Sustituciones 60.000,00 58.577,52 58.577,52 58.577,52 58.577,52 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 35.940,01 35.940,01 35.940,01 35.940,01 16000 Seguridad Social 879.820,00 879.820,00 865.995,35 865.995,35 865.995,35 865.995,35 16001 Otras 150.000,00 148.628,46 148.628,46 148.628,46 148.628,46 1 GASTOS DE PERSONAL 5.026.830,00 5.736.830,00 4.726.130,39 4.726.130,39 4.726.130,39 4.726.130,39 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20200 Edificios y otras construcciones 36.300,00 36.300,00 35.574,00 35.574,00 26.680,50 23.716,00 21500 Mobiliario y enseres 5.000,00 1.764,48 1.764,48 1.764,48 1.764,48 22103 Combustible 15.000,00 15.000,00 16.915,91 16.915,91 1.725,30 1.725,30 22602 Divulgación y campañas institucionales 180.000,00 180.000,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 2.500,00 2.500,00 18.182,93 18.182,93 18.182,93 18.182,93 22611 Compensación gastos de representación 146,75 146,75 146,75 146,75 22700 Limpieza y aseo 43.994,75 43.994,75 29.028,11 25.286,44 23000 A personal funcionario y no laboral 85.500,00 85.500,00 64.016,99 64.016,99 64.016,99 64.016,99 24500 Con entidades privadas 6.952.060,00 7.091.277,80 7.091.277,80 6.885.328,67 4.892.912,19 4.892.912,19


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 2Ejercicio 2019Sección. 27 BIENESTAR SOCIALOrgano gestor 2703 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA




4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen 823.100,00 694.717,14 687.490,00 611.210,00 337.868,39 337.868,394811G Ayuda económica atención a la dependencia 102.452.560,00 84.402.857,56 55.788.909,27 55.788.909,27 55.788.909,27 55.788.909,274811I Autonomía personal. Personas en situación de depen 3.255.760,00 4.721.220,34 4.873.255,89 4.853.652,89 3.010.178,41 3.010.178,4148142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha 2.789.230,00 2.789.230,00 2.634.590,00 2.634.590,00 1.852.723,49 1.852.723,49


313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 121.618.840,00 105.760.432,84 75.982.249,16 75.680.417,03 70.750.267,20 70.743.561,03


Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 8 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2704 D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 10.483,43 10.483,43 10.483,43 10.483,43 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.228.230,00 1.228.230,00 548.370,99 548.370,99 548.370,99 548.370,99 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 1.201.730,00 1.201.730,00 869.216,31 869.216,31 869.216,31 869.216,31 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 267.970,00 267.970,00 102.830,18 102.830,18 102.830,18 102.830,18 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 148.130,00 148.130,00 160.074,12 160.074,12 160.074,12 160.074,12 12008 Antigüedad 810.100,00 810.100,00 383.226,41 383.226,41 383.226,41 383.226,41 12009 Sustituciones 166.130,00 166.130,00 103.655,18 103.655,18 103.655,18 103.655,18 12100 Complemento de destino 1.475.190,00 1.475.190,00 929.427,96 929.427,96 929.427,96 929.427,96 12101 Complementos específicos 2.250.790,00 2.250.790,00 1.431.605,21 1.431.605,21 1.431.605,21 1.431.605,21 12102 Otros complementos 38.950,00 38.950,00 24.347,45 24.347,45 24.347,45 24.347,45 12109 Sustituciones 186.200,00 186.200,00 120.999,02 120.999,02 120.999,02 120.999,02 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 32.151,59 32.151,59 32.151,59 32.151,59 13000 Sueldos del grupo I 88.990,00 88.990,00 35.101,16 35.101,16 35.101,16 35.101,16 13001 Sueldos del grupo II 151.370,00 151.370,00 77.819,56 77.819,56 77.819,56 77.819,56 13002 Sueldos del grupo III 901.710,00 901.710,00 592.947,51 592.947,51 592.947,51 592.947,51 13003 Sueldos del grupo IV 4.091.490,00 4.091.490,00 2.686.501,32 2.686.501,32 2.686.501,32 2.686.501,32 13004 Sueldos del grupo V 2.041.810,00 2.041.810,00 1.412.209,61 1.412.209,61 1.412.209,61 1.412.209,61 13008 Antigüedad 1.563.450,00 1.563.450,00 974.058,50 974.058,50 974.058,50 974.058,50 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 772.010,00 772.010,00 421.804,94 421.804,94 421.804,94 421.804,94 13101 Complementos específicos 1.093.480,00 1.093.480,00 1.162.366,86 1.162.366,86 1.162.366,86 1.162.366,86 13102 Otros complementos 1.658.010,00 1.658.010,00 1.166.568,47 1.166.568,47 1.166.568,47 1.166.568,47 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 407.960,00 407.960,00 203.650,30 203.650,30 203.650,30 203.650,30 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 38.952,20 38.952,20 38.952,20 38.952,20 13200 Retribuciones básicas 425.380,00 425.380,00 595.696,92 595.696,92 595.696,92 595.696,92 13208 Antigüedad 5.351,89 5.351,89 5.351,89 5.351,89 13210 Retribuciones complementarias 278.672,18 278.672,18 278.672,18 278.672,18 15100 Gratificaciones 63.550,00 63.550,00 29.908,44 29.908,44 29.908,44 29.908,44 16000 Seguridad Social 5.494.810,00 5.494.810,00 3.895.051,47 3.895.051,47 3.895.051,47 3.895.051,47 16001 Otras 577.288,18 577.288,18 577.288,18 577.288,18 16304 Transporte del personal 3.900,00 3.900,00 2.316,00 2.316,00 2.316,00 2.316,00


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 8Ejercicio 2019Sección. 27 BIENESTAR SOCIALOrgano gestor 2704 D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD




20200 Edificios y otras construcciones 17.650,00 17.650,00 17.257,75 17.257,75 12.146,45 10.863,8520300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 126,58 126,58 126,58 126,5820500 Mobiliario y enseres 700,00 1.100,00 464,64 464,64 464,64 464,6421200 Edificios y otras construcciones 200.000,00 200.000,00 243.073,77 242.977,37 149.080,22 140.111,0521300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 48.500,00 48.500,00 21.002,95 20.873,89 16.154,51 15.465,8621400 Elementos de transporte 3.500,00 3.500,00 3.121,87 3.121,87 3.121,87 3.121,8721500 Mobiliario y enseres 65.000,00 65.000,00 36.385,96 36.385,96 21.665,01 21.665,0121600 Equipos para procesos de información 1.600,00 1.600,00 3.638,68 3.638,68 3.638,68 3.638,6821800 Otro inmovilizado material 20.000,00 20.000,0022000 Ordinario no inventariable 22.500,00 22.500,00 14.431,79 14.431,79 14.431,79 14.431,7922001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.310,00 1.310,0022002 Material informático no inventariable 10.730,00 10.730,00 3.202,86 3.202,86 3.202,86 3.202,8622100 Energía eléctrica 637.090,00 637.090,00 321.157,31 321.157,31 321.157,31 321.157,3122101 Agua 122.000,00 122.000,00 108.501,88 108.501,88 108.501,88 104.647,6522102 Gas 340.000,00 340.000,00 206.246,14 206.246,14 171.425,35 171.425,3522103 Combustible 198.200,00 198.200,00 228.997,26 228.997,26 110.641,11 102.651,1022105 Productos alimenticios 600.800,00 600.800,00 588.190,27 530.637,70 362.834,22 346.759,8022108 Material deportivo, didáctico y cultural 9.000,00 9.000,00 3.222,99 3.222,99 3.222,99 3.222,9922109 Otros suministros 500.000,00 500.000,00 287.412,67 268.232,30 264.786,39 262.854,5022110 Productos farmacéuticos 6.000,00 6.000,00 7.395,52 7.395,52 7.395,52 7.395,5222120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 211,59 211,59 211,59 211,5922140 Lencería 40.000,00 40.000,00 42.990,18 42.990,18 42.990,18 42.990,1822141 Vestuario 50.000,00 50.000,00 54.423,91 54.423,91 54.423,91 54.423,9122164 Otro material sanitario 5.000,00 5.000,00 5.275,77 5.275,77 5.184,33 5.184,3322300 Transportes 125.000,00 125.000,00 122.493,69 122.493,69 86.492,56 81.992,8622400 Edificios y locales 12.500,00 12.500,0022409 Otros riesgos 1.200,00 1.200,0022500 Locales 30.000,00 30.000,00 13.223,56 13.223,56 13.223,56 13.223,5622606 Reuniones, conferencias y cursos 2.590,00 2.590,00 726,85 726,85 726,85 726,8522609 Otros 117.000,00 117.000,00 83.277,90 83.277,90 83.277,90 83.277,9022700 Limpieza y aseo 1.200.000,00 1.200.000,00 1.291.999,43 1.281.123,86 916.690,14 859.702,8322701 Seguridad 17.130,00 17.130,00 7.080,59 6.812,95 4.280,66 4.280,6622706 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00 5.000,00 8.271,50 7.775,40 7.660,45 7.660,4522709 Otros 5.800.000,00 5.800.000,00 5.773.337,53 5.749.289,72 4.082.055,09 3.809.361,85


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22750 Servicios contratados y de comedor 773.190,00 773.190,00 684.945,26 684.944,91 488.260,93 488.260,93 22782 Servicios de carácter informático 3.170,00 3.170,00 3.763,56 3.763,56 3.763,56 3.763,56 23000 A personal funcionario y no laboral 7.000,00 7.000,00 7.469,72 7.469,72 7.469,72 7.469,72 23001 A personal laboral 2.380,00 2.380,00 24500 Con entidades privadas 4.281.250,00 4.281.250,00 4.210.139,53 4.210.139,53 2.839.931,26 2.779.940,73 24502 Gestión de plazas residenciales 6.163.520,00 6.703.230,00 6.090.024,63 5.964.509,78 4.405.884,60 4.053.883,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.440.510,00 21.980.620,00 20.493.486,09 20.255.325,37 14.616.524,67 13.829.561,38 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha 5.800.000,00 5.906.467,60 5.906.467,60 5.906.467,60 4.429.850,67 3.937.645,04 46141 Plan de atención a personas con discapacidad 6.732.960,00 6.960.860,10 6.927.830,10 6.927.696,83 3.787.466,58 3.642.163,92 48141 Plan de atención a personas con discapacidad 45.644.980,00 49.555.704,18 49.555.704,18 49.552.945,41 38.145.575,77 37.075.744,68 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.177.940,00 62.423.031,88 62.390.001,88 62.387.109,84 46.362.893,02 44.655.553,64 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 600.000,00 377.413,00 13.510,86 13.510,86 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 225.640,00 225.640,00 19.940,80 19.940,80 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 689,70 689,70 62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 1.844,26 1.844,26 1.113,20 1.113,20 62200 Elementos de transporte 177.190,20 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 225.640,00 225.640,00 14.000,91 14.000,91 14.000,91 10.576,61 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 5.083,21 5.083,21 3.634,84 3.634,84 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 21.068,38 21.068,38 16.544,86 16.544,86 62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable 1.815,00 1.815,00 1.815,00 1.815,00 62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable 1.202,74 1.202,74 62510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 4.870,19 4.870,19 2.416,44 2.416,44 63000 Edificios y otras construcciones 901.280,00 719.662,20 347.422,45 347.422,45 193.803,16 193.803,16 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 362.362,23 362.362,23 163.472,94 154.367,69 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 225.650,00 225.650,00 10.493,12 10.493,12 2.165,90 2.165,90 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 21.075,83 21.075,83 4.813,43 4.813,43 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 44.504,53 44.504,53 32.310,02 16.208,79 63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 39.374,74 39.374,74 20.023,13 19.116,84 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 83.106,45 83.106,45 81.375,73 48.576,74


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 63410 Equip proces informa. No activable e inventariable 1.477,41 1.477,41 1.477,41 1.477,41 63500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 1.687,95 1.687,95 1.687,95 1.687,95 63520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 70,77 70,77 70,77 70,77 6 INVERSIONES REALES 2.178.210,00 1.951.195,40 996.690,53 996.690,53 541.814,69 479.478,63 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 108.328.000,00 112.886.187,28 102.752.831,86 102.511.779,10 80.393.885,74 77.837.247,01 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 48.463,60 48.463,60 48.463,60 48.463,60 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 1.281.180,00 346.180,00 121.278,78 121.278,78 121.278,78 121.278,78 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 1.789.790,00 1.789.790,00 1.301.303,00 1.301.303,00 1.301.303,00 1.301.303,00 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 225.050,00 225.050,00 111.728,70 111.728,70 111.728,70 111.728,70 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 113.220,00 113.220,00 192.092,98 192.092,98 192.092,98 192.092,98 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 7.460,00 7.460,00 12008 Antigüedad 884.320,00 884.320,00 460.852,09 460.852,09 460.852,09 460.852,09 12009 Sustituciones 71.980,00 109.980,00 92.819,88 92.819,88 92.819,88 92.819,88 12100 Complemento de destino 1.460.230,00 1.460.230,00 1.013.672,70 1.013.672,70 1.013.672,70 1.013.672,70 12101 Complementos específicos 2.422.780,00 2.422.780,00 1.700.420,77 1.700.420,77 1.700.420,77 1.700.420,77 12102 Otros complementos 47.990,00 47.990,00 31.240,62 31.240,62 31.240,62 31.240,62 12109 Sustituciones 71.980,00 121.980,00 100.611,18 100.611,18 100.611,18 100.611,18 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 22.229,77 22.229,77 22.229,77 22.229,77 13001 Sueldos del grupo II 53.660,00 53.660,00 25.664,49 25.664,49 25.664,49 25.664,49 13002 Sueldos del grupo III 2.047.790,00 2.047.790,00 1.187.167,07 1.187.167,07 1.187.167,07 1.187.167,07 13003 Sueldos del grupo IV 9.081.250,00 9.081.250,00 5.408.755,09 5.408.755,09 5.408.755,09 5.408.755,09 13004 Sueldos del grupo V 9.624.880,00 9.624.880,00 5.857.179,08 5.857.179,08 5.857.179,08 5.857.179,08 13008 Antigüedad 3.349.300,00 3.349.300,00 2.075.817,44 2.075.817,44 2.075.817,44 2.075.817,44 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 1.700.840,00 1.700.840,00 1.299.920,57 1.299.920,57 1.299.920,57 1.299.920,57 13101 Complementos específicos 1.455.410,00 1.455.410,00 1.979.781,75 1.979.781,75 1.979.781,75 1.979.781,75 13102 Otros complementos 5.047.640,00 5.047.640,00 3.016.320,13 3.016.320,13 3.016.320,13 3.016.320,13 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 742.890,00 742.890,00 489.730,34 489.730,34 489.730,34 489.730,34 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 81.192,94 81.192,94 81.192,94 81.192,94 13200 Retribuciones básicas 1.316.770,00 1.316.770,00 1.178.096,23 1.178.096,23 1.178.096,23 1.178.096,23 13208 Antigüedad 15.260,96 15.260,96 15.260,96 15.260,96 13210 Retribuciones complementarias 526.710,00 526.710,00 433.389,72 433.389,72 433.389,72 433.389,72


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 15100 Gratificaciones 80.000,00 80.000,00 25.688,27 25.688,27 25.688,27 25.688,27 16000 Seguridad Social 9.680.890,00 9.680.890,00 7.228.806,87 7.228.806,87 7.228.806,87 7.228.806,87 16001 Otras 1.317.705,37 1.317.705,37 1.317.705,37 1.317.705,37 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada 9.821,37 9.821,37 9.821,37 9.821,37 16304 Transporte del personal 20.000,00 20.000,00 14.163,82 14.163,82 14.163,82 14.163,82 16305 Acción social 9,16 9,16 9,16 9,16 1 GASTOS DE PERSONAL 53.166.950,00 52.319.950,00 36.841.184,74 36.841.184,74 36.841.184,74 36.841.184,74 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 390,00 6.390,00 5.317,34 5.317,34 2.782,48 2.782,48 20500 Mobiliario y enseres 5.780,00 8.780,00 7.445,33 7.445,33 7.445,33 7.445,33 21000 Infraestructura y bienes naturales 10.000,00 10.000,00 40.557,48 33.544,93 30.655,77 30.655,77 21200 Edificios y otras construcciones 1.001.940,00 1.001.940,00 806.253,03 784.181,34 433.028,60 412.579,92 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 202.000,00 202.000,00 134.527,28 134.204,60 97.602,09 94.049,49 21400 Elementos de transporte 1.220,00 1.220,00 98,94 98,94 98,94 98,94 21500 Mobiliario y enseres 118.090,00 118.090,00 114.704,86 114.704,86 91.108,05 89.447,40 21600 Equipos para procesos de información 2.480,00 2.480,00 3.977,88 3.977,88 3.977,88 3.977,88 22000 Ordinario no inventariable 45.290,00 45.290,00 31.617,62 31.617,62 31.029,24 31.029,24 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 120.000,00 120.000,00 45.424,46 45.424,46 45.424,46 45.424,46 22002 Material informático no inventariable 25.000,00 25.000,00 6.333,07 6.333,07 6.333,07 6.333,07 22100 Energía eléctrica 2.570.000,00 1.070.000,00 1.308.435,52 1.308.435,52 1.308.435,52 1.303.108,43 22101 Agua 467.100,00 467.100,00 272.982,53 272.982,53 225.866,85 215.738,44 22102 Gas 711.740,00 711.740,00 586.266,82 586.266,82 581.020,69 581.020,69 22103 Combustible 1.950.000,00 1.950.000,00 1.239.123,54 1.239.123,54 562.831,81 560.624,41 22105 Productos alimenticios 2.109.030,00 2.109.030,00 1.914.413,48 1.696.853,92 1.395.354,36 1.345.583,14 22108 Material deportivo, didáctico y cultural 3.000,00 3.000,00 2.874,72 2.874,72 2.874,72 2.874,72 22109 Otros suministros 1.438.420,00 938.420,00 1.001.140,22 927.742,49 825.147,72 824.839,43 22110 Productos farmacéuticos 62.000,00 62.000,00 8.345,12 8.345,12 8.345,12 8.345,12 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 6.200,00 6.200,00 527,62 527,62 527,62 527,62 22140 Lencería 117.120,00 117.120,00 99.435,46 99.435,46 99.435,46 98.419,06 22141 Vestuario 100.000,00 100.000,00 61.096,64 61.096,64 61.096,64 61.096,64 22164 Otro material sanitario 220.000,00 220.000,00 72.642,38 72.642,38 70.688,78 70.688,78 22200 Telefónicas 80,00 80,00 44,88 44,88 44,88 44,88 22300 Transportes 257.500,00 257.500,00 113.159,67 105.008,67 75.407,94 70.456,68 22400 Edificios y locales 82.260,00 82.260,00 22500 Locales 60.000,00 60.000,00 22.300,93 22.300,93 22.300,93 22.300,93


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22502 Estatales 1.700,00 1.700,00 22602 Divulgación y campañas institucionales 200.000,00 200.000,00 4.634,30 4.634,30 4.634,30 4.634,30 22606 Reuniones, conferencias y cursos 6.040,00 6.040,00 2.712,09 2.712,09 2.712,09 2.712,09 22608 Gastos de edición y distribución 2.000,00 2.000,00 434,39 434,39 434,39 434,39 22609 Otros 43.060,00 43.060,00 76.152,43 76.152,43 76.152,43 76.100,16 22611 Compensación gastos de representación 39,20 39,20 39,20 39,20 22640 Gastos derivados de asistencia religiosa 5.500,00 5.500,00 796,60 796,60 796,60 796,60 22700 Limpieza y aseo 5.580.740,00 5.580.740,00 5.109.611,35 4.975.316,12 3.574.510,09 3.359.307,22 22701 Seguridad 54.620,00 54.620,00 43.282,97 40.284,45 22.327,60 22.327,60 22706 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00 20.000,00 5.152,42 4.656,32 4.541,37 4.541,37 22709 Otros 7.612.370,00 7.612.370,00 6.280.655,95 6.251.362,60 4.482.797,85 4.078.566,83 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 17.000,00 17.000,00 9.537,00 9.537,00 9.537,00 9.537,00 22750 Servicios contratados y de comedor 1.623.590,00 1.623.590,00 1.156.578,47 1.156.578,47 815.107,74 757.004,09 22782 Servicios de carácter informático 8.330,00 8.330,00 12.576,74 12.576,74 10.196,19 10.196,19 23000 A personal funcionario y no laboral 15.000,00 15.000,00 7.009,98 7.009,98 7.009,98 7.009,98 23001 A personal laboral 300,00 300,00 875,37 875,37 875,37 875,37 24500 Con entidades privadas 13.783.660,00 12.978.160,00 12.538.545,36 12.425.505,66 7.611.241,98 7.003.150,47 24501 Turismo y termalismo social 125.000,00 125.000,00 24502 Gestión de plazas residenciales 163.076.050,00 164.956.050,00 163.567.410,79 154.001.904,57 106.904.886,67 100.325.119,89 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 203.861.600,00 202.945.100,00 196.715.052,23 186.540.907,90 129.516.665,80 121.551.845,70 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46131 Centro residenciales de mayores 13.780.690,00 20.210.196,62 20.209.948,42 6.179.258,42 6.179.258,42 6.179.258,42 46134 Programas de atención a mayores 4.245.330,00 5.575.801,41 5.553.342,86 1.308.012,86 1.308.012,86 1.308.012,86 48131 Recursos residenciales de mayores 95.700,00 95.700,00 64.000,00 64.000,00 42.240,00 42.240,00 48134 Programas de atención a mayores 3.051.190,00 3.126.190,00 3.466.920,51 3.466.901,51 2.238.095,37 2.238.095,37 48135 Termalismo social 485.030,00 485.030,00 756.000,00 165.456,00 165.456,00 165.456,00 48136 Ayudas al transporte social 500.000,00 500.000,00 48137 Turismo social 200.000,00 48155 Ayudas de atención especial e integración 621.900,00 287.110,50 1.180,50 1.180,50 1.180,50 1.180,50 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.779.840,00 30.280.028,53 30.251.392,29 11.184.809,29 9.934.243,15 9.934.243,15 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 264.330,00 264.330,00 241.585,19 35.885,19 15.064,50 15.064,50


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 264.330,00 264.330,00 6.293,93 6.293,93 6.293,93 6.293,93 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 1.569,12 1.569,12 62102 Utillaje. Activable e inventariable 2.385,90 2.385,90 2.385,90 2.385,90 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab 1.779,72 1.779,72 1.006,36 1.006,36 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 582,80 582,80 582,80 582,80 62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 579,95 579,95 579,95 579,95 62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 264.320,00 264.320,00 39.347,49 39.347,49 39.347,49 39.347,49 62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 13.383,20 13.383,20 12.614,30 12.614,30 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 185.591,39 185.591,39 169.434,55 169.083,65 62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable 1.202,74 1.202,74 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 1.023,66 1.023,66 361,79 361,79 62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable 4.481,84 4.481,84 4.481,84 4.481,84 62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari 4.864,20 4.864,20 796,18 796,18 63000 Edificios y otras construcciones 3.530.450,00 3.375.592,60 1.698.029,29 1.370.651,32 212.876,52 212.876,52 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 525.075,61 525.075,61 310.951,14 238.142,12 63100 Maquinaria. Activable e inventariable 264.330,00 264.330,00 62.956,96 62.956,96 52.253,69 52.253,69 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 6.530,69 6.530,69 4.740,12 4.740,12 63110 Maquinaria. No activable e inventariable 13.309,44 13.309,44 6.322,90 6.322,90 63112 Utillaje. No activable e inventariable 770,00 770,00 770,00 770,00 63120 Maquinaria. No activable y no inventariable 3.266,76 3.266,76 3.266,76 3.266,76 63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 5.522,49 5.522,49 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 26.950,80 26.950,80 26.772,07 26.772,07 63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable 10.660,56 10.660,56 10.660,00 10.660,00 63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 112.836,33 112.836,33 102.508,56 101.983,42 63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable 4.235,00 4.235,00 4.235,00 4.235,00 6 INVERSIONES REALES 4.587.760,00 4.432.902,60 2.984.415,06 2.451.337,09 997.906,35 924.221,29 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76131 Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha 103.880,00 103.880,00 103.872,90 103.872,90 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.880,00 103.880,00 103.872,90 103.872,90 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 284.500.030,00 290.081.861,13 266.895.917,22 237.122.111,92 177.290.000,04 169.251.494,88


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 8 / 8Ejercicio 2019Sección. 27 BIENESTAR SOCIALOrgano gestor 2704 D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD




Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 5Ejercicio 2019Sección. 27 BIENESTAR SOCIALOrgano gestor 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN



312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES


10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 51.260,89 51.260,89 51.260,89 51.260,8912000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 355.380,00 355.380,00 34.783,86 34.783,86 34.783,86 34.783,8612001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 184.660,00 184.660,00 338.568,20 338.568,20 338.568,20 338.568,2012002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 261.100,00 261.100,00 38.222,76 38.222,76 38.222,76 38.222,7612003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 18.450,00 18.450,00 98.415,24 98.415,24 98.415,24 98.415,2412008 Antigüedad 232.680,00 232.680,00 131.954,35 131.954,35 131.954,35 131.954,3512009 Sustituciones 20.400,00 20.400,00 4.246,43 4.246,43 4.246,43 4.246,4312100 Complemento de destino 433.880,00 433.880,00 304.136,14 304.136,14 304.136,14 304.136,1412101 Complementos específicos 706.210,00 706.210,00 485.229,85 485.229,85 485.229,85 485.229,8512102 Otros complementos 10.200,00 10.200,00 9.893,95 9.893,95 9.893,95 9.893,9512109 Sustituciones 19.380,00 19.380,00 4.435,42 4.435,42 4.435,42 4.435,4212148 Complemento por Incapacidad Temporal 13.406,10 13.406,10 13.406,10 13.406,1016000 Seguridad Social 495.800,00 495.800,00 318.700,88 318.700,88 318.700,88 318.700,8816001 Otras 48.811,40 48.811,40 48.811,40 48.811,40



22000 Ordinario no inventariable 7.000,00 7.150,00 9.828,20 9.828,20 9.828,20 9.828,2022002 Material informático no inventariable 3.600,00 3.600,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 200,00 200,00 1.064,93 1.064,93 1.064,93 1.064,9322611 Compensación gastos de representación 47,35 47,35 47,35 47,35



48053 Garantías: Cruz Roja Española. Pobreza Energética 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,0048118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc 14.537.600,00 14.654.529,55 13.204.736,12 6.484.276,06 6.484.276,06 6.451.286,064811J Garantías ciudadanas: Renta garantizada 15.411.600,00 15.411.600,00 15.411.600,00 13.062.535,17 13.062.535,17 13.062.535,1748133 Pensiones asistenciales 90.000,00 90.000,00 1.049,02 1.049,02 1.049,02 1.049,02

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 2 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.039.200,00 31.156.129,55 29.617.385,14 20.547.860,25 20.047.860,25 20.014.870,25 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78174 Ayudas adecuación vivienda 575.000,00 575.000,00 575.000,00 491.039,77 491.039,77 464.789,77 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 575.000,00 575.000,00 575.000,00 491.039,77 491.039,77 464.789,77 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES 34.426.080,00 34.543.159,55 32.085.391,09 22.931.905,97 22.431.905,97 22.372.665,97 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 11.388,23 11.388,23 11.388,23 11.388,23 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 371.540,00 71.540,00 30.586,45 30.586,45 30.586,45 30.586,45 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 2.329.550,00 2.329.550,00 1.633.065,46 1.633.065,46 1.633.065,46 1.633.065,46 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 217.590,00 217.590,00 36.329,34 36.329,34 36.329,34 36.329,34 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 87.810,25 87.810,25 87.810,25 87.810,25 12008 Antigüedad 512.020,00 512.020,00 313.592,44 313.592,44 313.592,44 313.592,44 12009 Sustituciones 132.600,00 262.600,00 190.834,52 190.834,52 190.834,52 190.834,52 12100 Complemento de destino 1.553.460,00 1.553.460,00 1.011.257,45 1.011.257,45 1.011.257,45 1.011.257,45 12101 Complementos específicos 2.362.220,00 2.362.220,00 1.560.793,02 1.560.793,02 1.560.793,02 1.560.793,02 12102 Otros complementos 37.740,00 37.740,00 18.782,94 18.782,94 18.782,94 18.782,94 12109 Sustituciones 182.580,00 352.580,00 247.411,32 247.411,32 247.411,32 247.411,32 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 53.344,53 53.344,53 53.344,53 53.344,53 16000 Seguridad Social 1.685.930,00 1.685.930,00 1.188.719,90 1.188.719,90 1.188.719,90 1.188.719,90 16001 Otras 214.854,80 214.854,80 214.854,80 214.854,80 1 GASTOS DE PERSONAL 9.385.230,00 9.385.230,00 6.598.770,65 6.598.770,65 6.598.770,65 6.598.770,65 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21400 Elementos de transporte 52.150,00 52.150,00 41.071,68 41.071,68 41.071,68 41.071,68 21500 Mobiliario y enseres 4.181,23 4.181,23 4.181,23 4.181,23 22000 Ordinario no inventariable 2.000,00 2.000,00 22002 Material informático no inventariable 851,36 851,36 851,36 851,36 22100 Energía eléctrica 8.670,00 8.670,00 4.601,42 4.601,42 4.601,42 4.601,42


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22103 Combustible 26.670,00 26.670,00 22.580,12 22.580,12 10.306,23 10.306,23 22109 Otros suministros 21,20 21,20 21,20 21,20 22502 Estatales 49,47 49,47 49,47 49,47 22602 Divulgación y campañas institucionales 300.000,00 300.000,00 18.136,21 18.136,21 18.136,21 18.136,21 22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.100,00 1.100,00 1.582,08 1.582,08 1.582,08 1.582,08 22706 Estudios y trabajos técnicos 4.000,00 4.000,00 23000 A personal funcionario y no laboral 8.000,00 8.000,00 3.781,79 3.781,79 3.781,79 3.781,79 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 402.590,00 402.590,00 96.856,56 96.856,56 84.582,67 84.582,67 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42200 A Universidades públicas 25.000,00 20.553,95 20.553,95 8.221,58 8.221,58 42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones 20.000,00 30.000,00 25.450,00 25.450,00 10.180,00 10.180,00 42208 UCLM. Evaluación del Plan de Garantías 75.000,00 75.000,00 46111 Ayudas a domicilio 40.075.830,00 42.537.946,00 43.075.830,00 43.075.516,88 31.423.419,75 31.213.174,76 46118 Servicios sociales de atención primaria 17.636.030,00 18.410.112,63 16.684.619,04 16.684.619,04 12.157.984,54 12.036.492,42 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 9.923.320,00 18.248.509,81 18.048.432,29 9.325.189,81 9.325.189,81 9.325.189,81 48153 Ayudas de integración social 5.418.050,00 6.388.050,00 5.786.913,81 5.786.913,80 3.104.832,90 2.950.929,04 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.148.230,00 85.714.618,44 83.641.799,09 74.918.243,48 56.029.828,58 55.544.187,61 6 INVERSIONES REALES 62200 Elementos de transporte 192.431,60 192.431,53 192.431,53 192.431,52 192.431,52 63200 Elementos de transporte 200.000,00 6 INVERSIONES REALES 200.000,00 192.431,60 192.431,53 192.431,53 192.431,52 192.431,52 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78000 A familias e instituciones sin fin de lucro 2.237.622,39 2.237.622,39 1.237.622,39 1.237.622,39 1.237.622,39 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.237.622,39 2.237.622,39 1.237.622,39 1.237.622,39 1.237.622,39 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS 83.136.050,00 97.932.492,43 92.767.480,22 83.043.924,61 64.143.235,81 63.657.594,84


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 52.550,00 52.550,00 10.581,40 10.581,40 10.581,40 10.581,40 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 23.546,16 23.546,16 23.546,16 23.546,16 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 35.390,00 35.390,00 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 19.197,60 19.197,60 19.197,60 19.197,60 12008 Antigüedad 31.010,00 31.010,00 10.671,78 10.671,78 10.671,78 10.671,78 12100 Complemento de destino 47.690,00 47.690,00 32.172,29 32.172,29 32.172,29 32.172,29 12101 Complementos específicos 80.900,00 80.900,00 52.761,54 52.761,54 52.761,54 52.761,54 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 314,69 314,69 314,69 314,69 16000 Seguridad Social 53.670,00 53.670,00 38.556,36 38.556,36 38.556,36 38.556,36 16001 Otras 1.725,77 1.725,77 1.725,77 1.725,77 1 GASTOS DE PERSONAL 301.210,00 301.210,00 189.527,59 189.527,59 189.527,59 189.527,59 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22606 Reuniones, conferencias y cursos 6.500,00 6.500,00 22706 Estudios y trabajos técnicos 21.000,00 21.000,00 18.107,65 18.107,65 9.053,82 9.053,82 23000 A personal funcionario y no laboral 1.000,00 1.000,00 458,25 458,25 458,25 458,25 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 28.500,00 28.500,00 18.565,90 18.565,90 9.512,07 9.512,07 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48119 Cooperación para el desarrollo 1.940.000,00 1.940.000,00 1.940.000,00 453.100,00 453.100,00 453.100,00 48182 Plan Regional de Voluntariado 181.730,00 181.730,00 181.730,00 151.730,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.121.730,00 2.121.730,00 2.121.730,00 604.830,00 453.100,00 453.100,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78119 Cooperación para el desarrollo 614.000,00 614.000,00 614.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 614.000,00 614.000,00 614.000,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO 3.065.440,00 3.065.440,00 2.943.823,49 812.923,49 652.139,66 652.139,66 Total Órgano Gestor 120.627.570,00 135.541.091,98 127.796.694,80 106.788.754,07 87.227.281,44 86.682.400,47

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:54:00 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 1 / 4 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Órgano Gestor 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS 1 GASTOS DE PERSONAL 10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 47.558,80 47.558,80 47.558,80 47.558,80 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 227.620,00 227.620,00 100.978,59 100.978,59 100.978,59 100.978,59 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 30.820,00 30.820,00 82.567,92 82.567,92 82.567,92 82.567,92 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 70.770,00 70.770,00 28.704,00 28.704,00 28.704,00 28.704,00 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 40.000,00 40.000,00 56.822,27 56.822,27 56.822,27 56.822,27 12008 Antigüedad 80.070,00 80.070,00 66.141,26 66.141,26 66.141,26 66.141,26 12009 Sustituciones 1.120,00 51.120,00 44.764,22 44.764,22 44.764,22 44.764,22 12100 Complemento de destino 209.970,00 209.970,00 168.819,19 168.819,19 168.819,19 168.819,19 12101 Complementos específicos 377.610,00 377.610,00 298.793,36 298.793,36 298.793,36 298.793,36 12102 Otros complementos 1.670,00 1.670,00 553,08 553,08 553,08 553,08 12109 Sustituciones 1.120,00 73.120,00 66.635,54 66.635,54 66.635,54 66.635,54 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 989,27 989,27 989,27 989,27 15100 Gratificaciones 2.230,00 17.230,00 12.287,58 12.287,58 12.287,58 12.287,58 16000 Seguridad Social 244.660,00 244.660,00 213.609,77 213.609,77 213.609,77 213.601,01 16001 Otras 1.381,51 1.381,51 1.381,51 1.381,51 1 GASTOS DE PERSONAL 1.350.600,00 1.487.600,00 1.190.606,36 1.190.606,36 1.190.606,36 1.190.597,60 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21200 Edificios y otras construcciones 7.500,00 3.723,96 3.723,96 3.723,96 3.723,96 21500 Mobiliario y enseres 2.032,78 2.032,78 2.032,78 2.032,78 22100 Energía eléctrica 6.000,00 4.721,79 4.721,79 4.721,79 4.721,79 22109 Otros suministros 193,60 193,60 193,60 193,60 22602 Divulgación y campañas institucionales 150.000,00 150.000,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 1.700,00 1.700,00 309,18 309,18 309,18 309,18 22608 Gastos de edición y distribución 600,00 600,00 22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 2.036,03 2.036,03 2.036,03 2.036,03 23000 A personal funcionario y no laboral 1.000,00 1.000,00 24500 Con entidades privadas 27.240,00 27.240,00


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 180.540,00 194.040,00 13.017,34 13.017,34 13.017,34 13.017,34 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48162 Programas de atención a la infancia 5.432.760,00 6.053.978,59 6.265.500,00 6.265.500,00 4.606.114,94 4.606.114,94 48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde 480.370,00 788.930,00 480.370,00 318.286,00 280.693,48 280.693,48 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.913.130,00 6.842.908,59 6.745.870,00 6.583.786,00 4.886.808,42 4.886.808,42 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS 7.444.270,00 8.524.548,59 7.949.493,70 7.787.409,70 6.090.432,12 6.090.423,36 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR 1 GASTOS DE PERSONAL 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 717.720,00 537.720,00 289.940,72 289.940,72 289.940,72 289.940,72 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 1.176.200,00 1.176.200,00 952.542,20 952.542,20 952.542,20 952.542,20 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 76.910,00 76.910,00 22.631,40 22.631,40 22.631,40 22.631,40 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 9.320,00 9.320,00 24.400,57 24.400,57 24.400,57 24.400,57 12008 Antigüedad 456.540,00 456.540,00 237.540,50 237.540,50 237.540,50 237.540,50 12009 Sustituciones 123.600,00 203.600,00 139.466,29 139.466,29 139.466,29 139.466,29 12100 Complemento de destino 1.096.150,00 1.096.150,00 751.203,72 751.203,72 751.203,72 751.203,72 12101 Complementos específicos 1.846.020,00 1.846.020,00 1.279.176,52 1.279.176,52 1.279.176,52 1.279.176,52 12102 Otros complementos 20.600,00 20.600,00 11.572,45 11.572,45 11.572,45 11.572,45 12109 Sustituciones 175.100,00 275.100,00 198.176,00 198.176,00 198.176,00 198.176,00 12148 Complemento por Incapacidad Temporal 23.366,58 23.366,58 23.366,58 23.366,58 13002 Sueldos del grupo III 346.180,00 346.180,00 233.426,36 233.426,36 233.426,36 233.426,36 13003 Sueldos del grupo IV 18.840,00 18.840,00 13.321,82 13.321,82 13.321,82 13.321,82 13004 Sueldos del grupo V 340.440,00 340.440,00 211.746,86 211.746,86 211.746,86 211.746,86 13008 Antigüedad 168.080,00 168.080,00 111.895,52 111.895,52 111.895,52 111.895,52 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas 92.700,00 92.700,00 70.655,52 70.655,52 70.655,52 70.655,52 13101 Complementos específicos 126.530,00 126.530,00 123.408,88 123.408,88 123.408,88 123.408,88 13102 Otros complementos 158.620,00 158.620,00 101.980,54 101.980,54 101.980,54 101.980,54 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias 45.080,00 45.080,00 31.264,78 31.264,78 31.264,78 31.264,78 13148 Complemento por Incapacidad Temporal 4.665,92 4.665,92 4.665,92 4.665,92 13200 Retribuciones básicas 46.350,00 46.350,00 69.453,77 69.453,77 69.453,77 69.453,77 13208 Antigüedad 1.536,39 1.536,39 1.536,39 1.536,39 13210 Retribuciones complementarias 30.900,00 30.900,00 36.914,30 36.914,30 36.914,30 36.914,30


Periodo hasta: 9Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Página : 3 / 4Ejercicio 2019Sección. 27 BIENESTAR SOCIALOrgano gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES


15100 Gratificaciones 190.550,00 190.550,00 151.201,03 151.201,03 151.201,03 151.201,0316000 Seguridad Social 1.470.150,00 1.470.150,00 1.213.917,06 1.213.917,06 1.213.917,06 1.213.738,3516001 Otras 212.788,07 212.788,07 212.788,07 212.788,0716212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro 460,00 460,00 460,00 460,0016304 Transporte del personal 4.120,00 4.120,00 2.838,00 2.838,00 2.838,00 2.838,00



21200 Edificios y otras construcciones 35.000,00 35.000,00 53.332,28 53.332,28 50.888,54 48.396,9521300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 31.240,00 31.240,00 5.084,79 5.084,79 4.769,97 4.576,2621400 Elementos de transporte 4.800,00 4.800,00 4.202,53 4.202,53 4.202,53 4.202,5321500 Mobiliario y enseres 7.500,00 7.500,00 4.191,54 4.191,54 4.191,54 4.191,5421600 Equipos para procesos de información 100,00 100,0022000 Ordinario no inventariable 7.700,00 7.700,00 4.291,49 4.291,49 4.291,49 4.291,4922001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 2.000,00 474,73 474,73 474,73 474,7322002 Material informático no inventariable 1.700,00 1.700,00 32,60 32,60 32,60 32,6022100 Energía eléctrica 64.040,00 64.040,00 35.463,71 35.463,71 35.463,71 35.463,7122101 Agua 14.030,00 14.030,00 10.754,50 10.754,50 10.754,50 10.754,5022102 Gas 23.500,00 23.500,00 10.014,28 10.014,28 10.014,28 10.014,2822103 Combustible 61.800,00 61.800,00 26.240,36 26.240,36 19.855,93 19.855,9322105 Productos alimenticios 53.550,00 53.550,00 35.886,64 35.886,64 35.886,64 35.886,6422108 Material deportivo, didáctico y cultural 1.000,00 1.000,00 740,44 740,44 740,44 740,4422109 Otros suministros 74.000,00 74.000,00 58.337,24 58.337,24 58.337,24 58.337,2422110 Productos farmacéuticos 5.520,00 5.520,00 805,51 805,51 805,51 805,5122140 Lencería 3.000,00 3.000,00 5.920,88 5.920,88 5.920,88 5.920,8822141 Vestuario 1.389,37 1.389,37 1.389,37 1.389,3722300 Transportes 4.560,00 4.560,00 4.722,14 4.722,14 2.322,35 2.322,3522409 Otros riesgos 4.000,00 4.000,00 1.557,81 1.557,81 1.557,81 1.557,8122500 Locales 450,00 450,0022603 Jurídico-contenciosos 10.200,00 10.200,00 200,00 200,00 200,00 200,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 4.220,00 4.220,0022609 Otros 30.000,00 30.000,00 35.751,52 35.751,52 35.751,52 35.751,5222700 Limpieza y aseo 4.000,00 4.000,00 931,70 931,70 931,70 931,7022701 Seguridad 650.640,00 650.640,00 705.754,68 705.754,68 468.569,26 468.569,2622703 Postales 200,00 200,0022706 Estudios y trabajos técnicos 302,50 302,50 302,50 302,50


Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22709 Otros 222.430,00 222.430,00 108.015,70 108.015,70 72.992,90 72.992,90 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 2.000,00 2.000,00 6.123,00 6.123,00 4.235,40 1.863,80 22782 Servicios de carácter informático 1.320,00 1.320,00 2.078,10 2.078,10 2.078,10 2.078,10 23000 A personal funcionario y no laboral 4.000,00 7.000,00 5.395,64 5.395,64 5.395,64 5.395,64 24502 Gestión de plazas residenciales 9.257.610,00 9.583.110,00 9.499.315,09 8.607.689,58 7.012.399,14 6.206.560,89 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.586.110,00 10.914.610,00 10.627.310,77 9.735.685,26 7.854.756,22 7.043.861,07 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno 14.306.870,00 16.071.968,34 15.923.403,32 15.921.376,45 11.420.511,02 11.284.210,25 48165 Acogimiento familiar 3.496.080,00 3.496.080,00 3.630.114,17 2.867.232,36 2.574.356,31 2.477.243,00 4816A Actuaciones con menores en conflicto 1.028.890,00 1.028.890,00 1.043.420,43 1.039.708,02 776.383,96 596.566,80 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.831.840,00 20.596.938,34 20.596.937,92 19.828.316,83 14.771.251,29 14.358.020,05 6 INVERSIONES REALES 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 615,89 615,89 615,89 615,89 62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 3.857,89 3.857,89 2.254,64 2.254,64 62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria 314,60 314,60 314,60 314,60 63000 Edificios y otras construcciones 75.000,00 95.000,00 63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve) 119.926,98 119.926,98 74.945,79 74.945,79 63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 1.746,03 1.746,03 1.746,03 1.746,03 63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 75.000,00 75.000,00 6 INVERSIONES REALES 150.000,00 170.000,00 126.461,39 126.461,39 79.876,95 79.876,95 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR 38.304.650,00 40.418.248,34 37.872.201,85 36.211.955,25 29.227.376,23 28.003.071,13 Total Órgano Gestor 45.748.920,00 48.942.796,93 45.821.695,55 43.999.364,95 35.317.808,35 34.093.494,49

Ref: ZTE-18N Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:52:48 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Secciones Periodo hasta: 9 Página : 1 / 1 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Ejercicio 2019

Total secciones C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total secciones 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 9.815.000,00 9.815.000,00 7.361.250,00 7.361.250,00 7.361.250,00 7.361.250,00 04 CONSEJO CONSULTIVO 1.583.750,00 1.583.750,00 1.133.091,01 1.133.091,01 1.103.913,27 1.100.149,18 06 DEUDA PÚBLICA 1.808.220.200,00 2.512.024.200,75 2.498.604.572,02 2.498.604.572,02 2.116.656.278,00 2.090.433.068,80 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS 8.103.050,00 14.874,07 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM 75.271.620,00 79.256.449,76 74.712.329,68 73.701.578,54 61.605.152,72 59.372.569,34 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 82.865.080,00 84.776.937,71 67.982.697,59 66.848.656,07 61.425.092,78 60.547.105,74 17 FOMENTO 308.575.020,00 319.769.520,54 282.789.982,77 256.616.953,24 199.926.311,72 168.878.634,18 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 1.715.239.720,00 1.749.603.024,70 1.389.002.310,66 1.372.874.587,58 1.304.571.510,23 1.301.657.665,13 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 278.461.870,00 388.804.505,86 269.603.813,36 193.781.052,10 129.478.494,85 124.102.244,25 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 1.418.777.780,00 1.436.623.100,16 767.853.645,69 707.110.489,98 473.212.592,89 464.669.247,70 26 SANIDAD 2.709.485.500,00 2.711.158.218,11 2.695.337.301,39 2.695.104.068,45 2.291.342.360,47 2.042.942.821,99 27 BIENESTAR SOCIAL 700.548.710,00 713.104.815,26 633.308.638,55 579.996.267,31 463.787.523,76 451.301.506,06 Total secciones 9.116.947.300,00 10006.534.396,92 8.687.689.632,72 8.453.132.566,30 7.110.470.480,69 6.772.366.262,37

Ref: ZTE-18O Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:51:04 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Grupos de Función Periodo hasta: 9 Página : 1 / 1 Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha Ejercicio 2019

Grupo de función C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Grupo de función 0 DEUDA PÚBLICA 1.808.220.200,00 2.512.024.200,75 2.498.604.572,02 2.498.604.572,02 2.116.656.278,00 2.090.433.068,80 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 106.483.330,00 108.214.563,90 94.444.089,77 93.041.544,41 80.222.502,50 77.976.344,00 2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 9.588.360,00 9.588.360,00 8.638.290,49 8.092.991,46 6.111.010,23 6.078.037,86 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 937.243.120,00 1.047.802.283,91 868.060.893,55 740.565.346,93 572.311.340,66 556.999.590,21 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 4.584.401.300,00 4.659.991.123,10 4.258.718.281,98 4.227.174.657,96 3.685.701.280,64 3.424.506.394,88 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 358.095.320,00 386.629.742,73 348.545.320,00 334.191.339,59 216.884.796,09 193.858.755,53 6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 61.731.860,00 53.710.637,64 46.055.114,10 46.006.205,83 43.259.486,28 42.424.282,64 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 1.251.183.810,00 1.228.573.484,89 564.623.070,81 505.455.908,10 389.323.786,29 380.089.788,45 Total Grupo de función 9.116.947.300,00 10006.534.396,92 8.687.689.632,72 8.453.132.566,30 7.110.470.480,69 6.772.366.262,37

Ref: ZTE-18L Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:52:11 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1

Resumen. Total Capítulos Periodo hasta: 9 Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La ManchaEjercicio 2019

Capítulos C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado

Total capítulos

1 GASTOS DE PERSONAL 1.702.989.190,00 1.707.927.246,24 1.285.561.776,61 1.285.518.666,61 1.285.374.260,63 1.285.354.419,23 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 467.472.200,00 481.542.498,51 436.032.134,38 417.976.530,36 296.764.297,81 281.370.454,11 3 GASTOS FINANCIEROS 214.067.030,00 214.582.467,70 201.093.383,97 201.093.383,97 167.350.776,36 166.394.494,61 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.508.679.440,00 4.593.876.859,92 3.862.330.363,17 3.695.893.837,25 3.169.049.163,01 2.890.416.703,70 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 8.103.050,00 14.874,07 6 INVERSIONES REALES 131.307.450,00 155.610.970,92 113.363.050,54 106.390.538,03 73.028.170,06 69.067.647,94 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 475.393.940,00 540.240.478,81 478.593.708,34 435.544.394,37 164.124.406,69 150.251.314,16 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.885.570,00 2.885.570,00 1.482.024,72 1.482.024,72 1.482.024,72 1.482.024,72 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.606.049.430,00 2.309.853.430,75 2.309.233.190,99 2.309.233.190,99 1.953.297.381,41 1.928.029.203,90

Total capítulos 9.116.947.300,00 10006.534.396,92 8.687.689.632,72 8.453.132.566,30 7.110.470.480,69 6.772.366.262,37

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ingresos por secciones y subconceptos

SEPTIEMBRE 2019

Índice

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:01.10.2019/10:19:32 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 1

Fecha desde: 1Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 04 CONSEJO CONSULTIVOOrgano gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado

Total Sección


82100 A personal funcionario y no laboral 7.970,00 7.970,00 0,00 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.970,00 7.970,00 0,00 0,00

Total Sección 7.970,00 7.970,00 0,00 0,00

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:01.10.2019/10:19:32 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 1 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9 Ejercicio 2019 Sección. 06 DEUDA PÚBLICA Organo gestor 0601 DEUDA PÚBLICA

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 39900 Ingresos diversos 5.570.760,00 5.570.760,00 4.195.676,13 4.195.676,13 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.570.760,00 5.570.760,00 4.195.676,13 4.195.676,13 9 PASIVOS FINANCIEROS 91100 Préstamos recibidos a l/p de entes fuera s.p. 0,00 703.804.000,75 645.944.399,99 645.944.399,99 91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p. 1.908.380.120,00 1.908.380.120,00 1.231.781.566,41 1.231.781.566,41 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.908.380.120,00 2.612.184.120,75 1.877.725.966,40 1.877.725.966,40 Total Sección 1.913.950.880,00 2.617.754.880,75 1.881.921.642,53 1.881.921.642,53


Fecha desde: 1Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LMOrgano gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA


Total Sección

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

32900 Otras tasas 0,00 0,00 2.389,06 2.389,06 38000 De ejercicios cerrados 6.000,00 6.000,00 617,28 617,28 38100 De presupuesto corriente 5.000,00 5.000,00 5.991,72 4.112,41 39000 Recargo de apremio 0,00 0,00 3.718,88 3.718,88 39001 Intereses de demora 0,00 0,00 613,25 613,25 39002 Multas y sanciones 0,00 0,00 2.238,68 327,40 39900 Ingresos diversos 130.000,00 130.000,00 332.699,45 174.220,19

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 141.000,00 141.000,00 348.268,32 185.998,47


49900 Otras transferencias 0,00 0,00 32.518,50 32.518,50

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 32.518,50 32.518,50

5 INGRESOS PATRIMONIALES

52000 Intereses de cuentas bancarias 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


82000 A personal funcionario y no laboral 11.620,00 11.620,00 0,00 0,00 82001 A personal laboral 8.070,00 8.070,00 0,00 0,00 82100 A personal funcionario y no laboral 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 82101 A personal laboral 5.660,00 5.660,00 0,00 0,00


Fecha desde: 1Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LMOrgano gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA


8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.350,00 40.350,00 0,00 0,00

Total Sección 182.350,00 182.350,00 380.786,82 218.516,97


Fecha desde: 1Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICASOrgano gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL


Total Sección

1 IMPUESTOS DIRECTOS

10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas 1.128.855.630,00 1.128.855.630,00 910.559.572,47 910.559.572,47 10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores 47.338.040,00 47.338.040,00 33.181.561,68 33.181.561,68 11001 Impuesto sobre sucesiones 69.003.000,00 69.003.000,00 53.394.594,47 38.351.885,36 11002 Impuesto sobre donaciones 9.319.000,00 9.319.000,00 7.069.198,87 6.582.734,42 11100 Impuesto sobre el patrimonio 16.290.000,00 16.290.000,00 15.557.250,98 15.298.782,50 11300 Impues sobre Depósitos en las 11.152.000,00 11.152.000,00 2.555.714,13 2.555.714,13

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.281.957.670,00 1.281.957.670,00 1.022.317.892,60 1.006.530.250,56

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

20001 Transmisiones patrimoniales onerosas 209.577.240,00 214.915.471,12 188.081.917,91 165.031.485,22 20002 Operaciones societarias 729.000,00 729.000,00 540.638,93 528.051,13 20100 Sobre actos jurídicos documentados 90.620.000,00 90.620.000,00 69.298.576,06 66.290.268,34 21100 Impuesto sobre las actividades del juego 5.710.000,00 5.710.000,00 5.264.768,62 5.264.768,62 22000 Sobre determinados medios de transporte 10.495.000,00 10.495.000,00 13.418.345,03 13.418.345,03 22001 Impuesto especial sobre la cerveza 8.618.620,00 8.618.620,00 6.442.709,94 6.442.709,94 22003 Impuesto especial sobre productos intermedios 551.210,00 551.210,00 411.727,50 411.727,50 22004 Imp esp s/alcohol y bebid 21.147.690,00 21.147.690,00 15.788.872,44 15.788.872,44 22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos 433.620.700,00 433.620.700,00 323.312.302,44 323.312.302,44 22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco 194.136.370,00 194.136.370,00 144.439.252,47 144.439.252,47 22007 Impuesto especial sobre la electricidad 67.296.870,00 67.296.870,00 49.892.639,94 49.892.639,94 22009 Tipo autonómico del impuesto e 74.976.000,00 74.976.000,00 16.826.095,21 16.826.095,21 22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq 0,00 0,00 116.051,95 116.051,95 22013 Imp especial sobre productos i 0,00 0,00 40.260,58- 40.260,58- 22014 Imp esp s alcohol y beb deri. 0,00 0,00 987.858,47- 987.858,47- 22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores 9.986.540,00- 9.986.540,00- 3.932.893,74 3.932.893,74 22016 Imp especial s las labores del 0,00 0,00 10.305.867,76- 10.305.867,76- 22017 Imp esp sobre la electricidad. 0,00 0,00 9.579.364,24- 9.579.364,24- 23000 Impuesto sobre el valor añadido 1.505.090.120,00 1.505.090.120,00 1.118.832.404,94 1.118.832.404,94




23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores 44.745.690,00- 44.745.690,00- 89.234.237,30- 89.234.237,30- 24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A 1.252.000,00 1.252.000,00 236.039,87 236.039,87 28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal 0,00 0,00 17.440,42 17.440,42 28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom 0,00 0,00 17.440,41 17.440,41

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.569.088.590,00 2.574.426.821,12 1.846.722.529,47 1.820.651.201,26


30200 Venta de impresos de autoliquidación 0,00 0,00 807,80 807,80 31000 Tarifas de publicidad 0,00 0,00 43,00 43,00 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 0,00 0,00 42,57 42,57 31800 Otros precios públicos 0,00 0,00 126,50 126,50 32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo 2.659.000,00 2.659.000,00 1.802.215,03 1.802.215,03 32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas 36.537.000,00 36.537.000,00 20.356.458,36 20.175.690,02 32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos 829.000,00 829.000,00 687.887,74 687.887,74 32100 Tasa est rifas, tómbolas 1.201.000,00 1.201.000,00 1.044.221,04 1.044.221,04 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 0,00 0,00 9.101,19 9.101,19 32900 Otras tasas 1.273.090,00 1.273.090,00 1.702.531,43 1.702.508,55 38000 De ejercicios cerrados 182.000,00 182.000,00 110.801,04 108.767,09 38100 De presupuesto corriente 20.000,00 20.000,00 71.645,02 60.653,28 39000 Recargo de apremio 1.020.000,00 1.020.000,00 768.290,50 768.290,50 39001 Intereses de demora 420.080,00 420.080,00 353.349,05 171.904,31 39002 Multas y sanciones 3.425.210,00 3.425.210,00 1.628.625,21 841.518,15 39900 Ingresos diversos 0,00 0,00 7.907,77- 7.907,77-

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 47.566.380,00 47.566.380,00 28.528.237,71 27.365.869,00


43000 Fondo de suficiencia global 78.615.370,00 78.615.370,00 59.555.752,47 59.555.752,47 43002 Fondo de garantía servicios pú 1.218.111.370,00 1.218.111.370,00 893.211.251,04 893.211.251,04 43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores 4.467.450,00- 4.467.450,00- 5.981.799,05- 5.981.799,05- 43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund 80.597.890,00 80.597.890,00 53.498.695,81 53.498.695,81




43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores 249.807.610,00 249.807.610,00 156.354.856,79 156.354.856,79 43400 De organismos autónomos estatales 1.813.980,00 1.813.980,00 2.312.280,00 2.312.280,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.624.478.770,00 1.624.478.770,00 1.158.951.037,06 1.158.951.037,06


52000 Intereses de cuentas bancarias 35.000,00 35.000,00 52,02 52,02 54000 Alquileres y productos de inmuebles 40.000,00 40.000,00 20.144,38 20.144,38 55000 De concesiones administrativas 0,00 0,00 11,44 11,44 59000 Otros ingresos patrimoniales 750.000,00 750.000,00 890.114,29 890.114,29

5 INGRESOS PATRIMONIALES 825.000,00 825.000,00 910.322,13 910.322,13

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

60300 Venta de terrenos no urbanos 3.000,00 3.000,00 3.298,37 3.298,37 61500 Venta de elementos de transporte 30.000,00 30.000,00 8.205,00 8.205,00 61700 Venta de equipos para procesos de información 0,00 0,00 67,63 67,63 61900 Venta de otras inversiones reales 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 68000 De transferencias de capital 0,00 0,00 1.655,17 1.655,17

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 433.000,00 433.000,00 13.226,17 13.226,17


79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 45.000.000,00 45.000.000,00 76.136.332,94 76.136.332,94

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.000.000,00 45.000.000,00 76.136.332,94 76.136.332,94


82000 A personal funcionario y no laboral 83.370,00 83.370,00 5.000,00 5.000,00 82001 A personal laboral 21.930,00 21.930,00 0,00 0,00




82100 A personal funcionario y no laboral 86.070,00 86.070,00 214,23 214,23 82101 A personal laboral 15.930,00 15.930,00 0,00 0,00 87000 Remanente de tesorería 0,00 885.671,57 0,00 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 207.300,00 1.092.971,57 5.214,23 5.214,23

Total Sección 5.569.556.710,00 5.575.780.612,69 4.133.584.792,31 4.090.563.453,35


Fecha desde: 1Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 17 FOMENTOOrgano gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL


Total Sección


31800 Otros precios públicos 0,00 0,00 40,00 40,00 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 500.000,00 500.000,00 516.405,57 516.405,57 32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte 1.900.000,00 1.900.000,00 1.453.232,57 1.453.232,57 32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo 40.000,00 40.000,00 20.342,79 20.342,79 32900 Otras tasas 30.860,00 30.860,00 17.108,59 17.108,59 38000 De ejercicios cerrados 73.400,00 73.400,00 44.295,24 4.430,26 38100 De presupuesto corriente 12.500,00 12.500,00 9.634,39 4.596,52 39000 Recargo de apremio 212.000,00 212.000,00 103.189,65 103.189,65 39001 Intereses de demora 75.000,00 75.000,00 75.125,33 75.125,33 39002 Multas y sanciones 7.000.000,00 7.000.000,00 3.668.357,38 1.686.939,22 39900 Ingresos diversos 115.000,00 115.000,00 9.641.699,87 9.564.622,35



43200 De diversos Ministerios 4.936.220,00 4.936.220,00 0,00 0,00 46000 De ayuntamientos 442.880,00 442.880,00 49.768,18 45.321,25

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.379.100,00 5.379.100,00 49.768,18 45.321,25


54000 Alquileres y productos de inmuebles 4.972.060,00 4.972.060,00 4.119.306,13 1.061.812,95 54900 Otras rentas 53.090,00 53.090,00 800,00 800,00 59000 Otros ingresos patrimoniales 32.670,00 32.670,00 20.250,00 20.250,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.057.820,00 5.057.820,00 4.140.356,13 1.082.862,95


Fecha desde: 1Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 17 FOMENTOOrgano gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL



60000 Venta de solares de naturaleza urbana 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 60100 Venta de suelo para construcción de VPO 2.212.460,00 2.212.460,00 0,00 0,00 61000 Venta de viviendas 2.139.990,00 2.139.990,00 760.600,69 372.799,19 61100 Venta de garajes y locales 0,00 0,00 1.878,18 679,46 68000 De transferencias de capital 0,00 0,00 490.149,82 490.149,82 68101 De inversiones reales 0,00 0,00 0,30 0,30

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 4.352.450,00 4.352.450,00 3.352.628,99 2.963.628,77


73000 Fondo de compensación interterritorial 21.360.480,00 21.360.480,00 16.020.360,00 0,00 73200 De diversos Ministerios 13.535.920,00 13.535.920,00 410.622,71 410.622,71

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.896.400,00 34.896.400,00 16.430.982,71 410.622,71


82000 A personal funcionario y no laboral 23.560,00 23.560,00 0,00 0,00 82001 A personal laboral 23.160,00 23.160,00 0,00 0,00 82100 A personal funcionario y no laboral 82.250,00 82.250,00 0,00 0,00 82101 A personal laboral 84.010,00 84.010,00 0,00 0,00 82104 A corporaciones locales y otros entes territorial 10.230,00 10.230,00 11.981,78 7.971,92 82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales 6.770,00 6.770,00 8.140,56 5.426,11 87000 Remanente de tesorería 0,00 17.075.124,69 0,00 0,00


Total Sección 59.874.510,00 76.949.634,69 39.543.289,73 17.961.866,56

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:01.10.2019/10:19:32 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9 Ejercicio 2019 Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30000 Venta de publicaciones 19.000,00 19.000,00 4.430,31 4.430,31 31000 Tarifas de publicidad 700,00 700,00 0,99 0,99 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 70.000,00 70.000,00 33.327,20 33.327,20 31200 Derechos de alojamiento 300.000,00 300.000,00 163.150,57 163.150,57 31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos 150.000,00 150.000,00 80.217,86 80.217,86 31800 Otros precios públicos 4.380.000,00 4.380.000,00 2.739.213,45 2.739.213,45 31900 Otros ingresos por prestación de servicios 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 600.000,00 600.000,00 396.870,65 396.870,65 32700 Tasas en materia de educación 1.400.000,00 1.400.000,00 1.210.732,59 1.210.732,59 32900 Otras tasas 50.000,00 50.000,00 11.778,48 11.778,48 38000 De ejercicios cerrados 300.000,00 300.000,00 103.747,29 70.524,07 38100 De presupuesto corriente 300.000,00 300.000,00 314.354,70 265.723,66 39000 Recargo de apremio 1.500,00 1.500,00 3.144,64 3.144,64 39001 Intereses de demora 1.500,00 1.500,00 1.719,22 1.719,22 39002 Multas y sanciones 2.000,00 2.000,00 3.303,23 3.303,23 39900 Ingresos diversos 300.000,00 300.000,00 163.284,63 138.522,10 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.879.700,00 7.879.700,00 5.229.275,81 5.122.659,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43200 De diversos Ministerios 1.500.000,00 2.000.000,00 574.372,04 574.372,04 43400 De organismos autónomos estatales 0,00 63.844,80 167.691,20 167.691,20 46100 De diputaciones 0,00 133.138,00 133.138,00 133.138,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000,00 2.196.982,80 875.201,24 875.201,24 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52000 Intereses de cuentas bancarias 1.000,00 1.000,00 10,40 10,40


Fecha desde: 1Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTESOrgano gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL


55000 De concesiones administrativas 177.750,00 177.750,00 96.479,58 96.479,58

5 INGRESOS PATRIMONIALES 178.750,00 178.750,00 96.489,98 96.489,98


61500 Venta de elementos de transporte 0,00 0,00 338,43 338,43 68000 De transferencias de capital 0,00 0,00 126,86 126,86

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 465,29 465,29


73000 Fondo de compensación interterritorial 4.126.220,00 4.126.220,00 2.628.174,35 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.126.220,00 4.126.220,00 2.628.174,35 0,00


82000 A personal funcionario y no laboral 207.200,00 207.200,00 0,00 0,00 82001 A personal laboral 12.460,00 12.460,00 0,00 0,00 82100 A personal funcionario y no laboral 211.880,00 211.880,00 0,00 0,00 82101 A personal laboral 35.830,00 35.830,00 0,00 0,00 87000 Remanente de tesorería 0,00 18.472.680,20 0,00 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 467.370,00 18.940.050,20 0,00 0,00


91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p. 7.540.890,00 7.540.890,00 0,00 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 7.540.890,00 7.540.890,00 0,00 0,00


Fecha desde: 1Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTESOrgano gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL


Total Sección 21.692.930,00 40.862.593,00 8.829.606,67 6.094.815,53

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:01.10.2019/10:19:32 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 24100 Canon eólico 14.000.000,00 14.000.000,00 9.267.568,98 9.267.568,98 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 14.000.000,00 14.000.000,00 9.267.568,98 9.267.568,98 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 0,00 0,00 41,85 41,85 31800 Otros precios públicos 0,00 0,00 39,42 39,42 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 0,00 0,00 66.738,89 66.738,89 32400 Tasas en materia de industria y energía 3.800.000,00 3.800.000,00 3.326.889,67 3.311.671,33 32900 Otras tasas 250.000,00 250.000,00 154.631,46 152.886,08 38000 De ejercicios cerrados 4.000.000,00 4.000.000,00 2.720.737,22 1.563.257,22 38100 De presupuesto corriente 225.000,00 225.000,00 187.664,51 187.664,51 39000 Recargo de apremio 100.000,00 100.000,00 80.476,75 80.476,75 39001 Intereses de demora 250.000,00 250.000,00 130.979,65 130.607,14 39002 Multas y sanciones 1.480.000,00 1.480.000,00 1.632.923,34 291.222,02 39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab 1.400.000,00 1.400.000,00 1.637.488,72 533.481,00 39009 Otros 500.000,00 500.000,00 170.321,45 170.321,45 39900 Ingresos diversos 120.000,00 120.000,00 201.754,76 49.912,58 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 12.125.000,00 12.125.000,00 10.310.687,69 6.538.320,24 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43200 De diversos Ministerios 0,00 0,00 3.991.625,06 3.991.625,06 43400 De organismos autónomos estatales 93.507.130,00 93.507.130,00 54.681.605,67 54.681.605,67 46100 De diputaciones 26.719.610,00 26.719.610,00 4.006.144,66 4.006.144,66 47000 De empresas privadas 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 49400 Fondo Social Europeo 2.910.000,00 2.910.000,00 20.651.552,86 20.651.552,86 49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI) 10.790.000,00 10.790.000,00 10.803.849,36 10.401.376,15


Fecha desde: 1Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEOOrgano gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 133.926.740,00 133.936.740,00 94.144.777,61 93.742.304,40


55000 De concesiones administrativas 0,00 0,00 8,85 8,85 59000 Otros ingresos patrimoniales 900.000,00 900.000,00 1.101.161,13 780.099,58

5 INGRESOS PATRIMONIALES 900.000,00 900.000,00 1.101.169,98 780.108,43


68000 De transferencias de capital 30.000,00 30.000,00 6.336,42 6.336,42

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 30.000,00 30.000,00 6.336,42 6.336,42


73400 De organismos autónomos estatales 4.359.220,00 4.359.220,00 1.371.273,27 1.371.273,27 73600 De otros entes públicos estatales 0,00 11.893.818,99 11.893.818,99 11.893.818,99



82000 A personal funcionario y no laboral 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 82001 A personal laboral 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 82100 A personal funcionario y no laboral 95.000,00 95.000,00 1.657,10 1.657,10 82101 A personal laboral 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 82105 Otros préstamos y anticipos concedidos 900.000,00 900.000,00 24.476,88 24.476,88 87000 Remanente de tesorería 0,00 98.423.169,37 0,00 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.075.000,00 99.498.169,37 26.133,98 26.133,98

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:01.10.2019/10:19:32 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 3/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9 Ejercicio 2019 Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Organo gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 166.415.960,00 276.742.948,36 128.121.766,92 123.625.864,71


Fecha desde: 1Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURALOrgano gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL


Total Sección


30100 Venta de productos agropecuarios 35.000,00 35.000,00 7.804,12- 7.804,12- 30900 Venta de otros bienes 5.000,00 5.000,00 4.859,08 4.859,08 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 2.000,00 2.000,00 1.599,21 1.599,21 31400 Derechos de plantación de viñedo 0,00 0,00 3.235,43 3.235,43 31800 Otros precios públicos 10.000,00 10.000,00 12.819,34 12.819,34 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 30.000,00 30.000,00 51.115,29 51.115,29 32300 Tasas en materia de agricultura 880.000,00 880.000,00 648.186,91 648.186,91 32301 Tasas en materia de medioambiente 9.240.320,00 9.240.320,00 6.061.206,20 6.060.936,64 32900 Otras tasas 200.000,00 200.000,00 240.944,50 233.454,50 38000 De ejercicios cerrados 1.000.000,00 1.010.652,02 50.675,76 46.053,95 38100 De presupuesto corriente 10.000,00 10.000,00 29.342,90 25.150,67 39000 Recargo de apremio 200.000,00 200.000,00 91.644,00 91.644,00 39001 Intereses de demora 200.000,00 200.000,00 43.046,95 43.046,95 39002 Multas y sanciones 5.800.000,00 5.800.000,00 5.972.207,91 2.566.186,33 39900 Ingresos diversos 290.000,00 290.000,00 94.307,59 38.685,66



43200 De diversos Ministerios 13.294.330,00 14.331.781,37 6.569.409,21 6.569.409,21 48000 De familias e instituciones sin fin de lucro 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER 83.982.950,00 79.345.349,01 43.635.830,99 40.484.611,25 49308 Regulación sector vitivinícola 37.420.000,00 37.420.000,00 17.361.346,14 17.361.346,14 49309 Otros ingresos FEAGA 726.152.500,00 689.095.054,82 145.274.815,67 145.274.815,67 49900 Otras transferencias 45.000,00 45.000,00 121.466,00 121.466,00


Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:01.10.2019/10:19:32 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 2/ 3 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9 Ejercicio 2019 Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 5 INGRESOS PATRIMONIALES 55000 De concesiones administrativas 200.000,00 200.000,00 210.597,46 207.333,32 55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales 3.280.120,00 3.280.120,00 1.719.487,55 1.710.929,69 55900 Otras concesiones y aprovechamientos 0,00 0,00 3.726,91- 3.726,91- 5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.480.120,00 3.480.120,00 1.926.358,10 1.914.536,10 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 61300 Venta de instalaciones técnicas 0,00 0,00 8,84 8,84 61500 Venta de elementos de transporte 0,00 0,00 28,56 28,56 68000 De transferencias de capital 1.600.000,00 2.337.462,73 1.790.251,07 1.148.191,31 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 1.600.000,00 2.337.462,73 1.790.288,47 1.148.228,71 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73200 De diversos Ministerios 21.615.980,00 39.422.564,74 6.822.404,01 6.822.404,01 73400 De organismos autónomos estatales 496.690,00 496.690,00 0,00 0,00 76001 Fondo de mejora de montes 6.300.000,00 6.300.000,00 832.670,99 830.520,79 76100 De diputaciones 925.000,00 14.327.552,85 2.696.325,81 2.696.325,81 78000 De familias e instituciones sin fin de lucro 0,00 0,00 90.592,76 90.592,76 79200 Fondo Europeo Agrario de Desar 221.924.760,00 231.373.217,21 75.051.830,18 75.051.830,18 79300 Fondo europeo agrario de garantía 58.063.050,00 58.063.050,00 19.779.275,67 19.779.275,67 79900 Otras transferencias 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 309.421.480,00 350.079.074,80 105.273.099,42 105.270.949,22 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 82001 A personal laboral 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00


Fecha desde: 1Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURALOrgano gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL


82100 A personal funcionario y no laboral 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 82101 A personal laboral 73.000,00 73.000,00 166,20 166,20 87000 Remanente de tesorería 0,00 17.661.799,89 0,00 0,00


Total Sección 1.193.736.300,00 1.212.146.214,64 335.250.167,15 327.964.698,34


Fecha desde: 1Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 26 SANIDADOrgano gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL


Total Sección


31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 31800 Otros precios públicos 9.000,00 9.000,00 1.365,06 1.317,60 31900 Otros ingresos por prestación de servicios 0,00 0,00 50,23 50,23 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 0,00 0,00 1.990,29 1.990,29 32600 Tasas en materia de sanidad 4.060.000,00 4.060.000,00 2.154.622,37 1.920.464,79 32900 Otras tasas 20.000,00 20.000,00 33.394,91 33.394,91 38000 De ejercicios cerrados 60.000,00 60.000,00 16.778,91 16.092,77 38100 De presupuesto corriente 20.000,00 20.000,00 3.885,99 3.885,99 39000 Recargo de apremio 6.500,00 6.500,00 75.772,99 75.772,99 39001 Intereses de demora 17.500,00 17.500,00 5.308,26 5.308,26 39002 Multas y sanciones 2.250.000,00 2.250.000,00 1.283.127,53 604.299,90 39900 Ingresos diversos 60.000,00 60.000,00 2.014,10 2.014,10 39902 Medicamentos extranjeros 25.000,00 25.000,00 35.115,60 35.115,60



41000 De organismos autónomos de la Junta 0,00 186.052,55 321.706,61 321.706,61 43240 Plan nacional de drogas 660.850,00 660.850,00 347.247,31 347.247,31 43241 Programa de farmacovigilancia 25.260,00 25.260,00 0,00 0,00 43400 De organismos autónomos estatales 0,00 0,00 50.085,64 50.085,64

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 686.110,00 872.162,55 719.039,56 719.039,56


52000 Intereses de cuentas bancarias 150,00 150,00 0,00 0,00


Fecha desde: 1Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 26 SANIDADOrgano gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL


5 INGRESOS PATRIMONIALES 150,00 150,00 0,00 0,00


82000 A personal funcionario y no laboral 22.190,00 22.190,00 0,00 0,00 82001 A personal laboral 15.110,00 15.110,00 0,00 0,00 82100 A personal funcionario y no laboral 75.830,00 75.830,00 0,00 0,00 82101 A personal laboral 72.870,00 72.870,00 0,00 0,00 87000 Remanente de tesorería 0,00 1.855.767,48 0,00 0,00


Total Sección 7.400.260,00 9.442.080,03 4.333.715,80 3.419.996,99

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:01.10.2019/10:19:32 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 2 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Sección 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30900 Venta de otros bienes 52.600,00 52.600,00 32.925,55 32.925,55 31200 Derechos de alojamiento 58.017.000,00 58.017.000,00 41.821.348,32 41.821.348,32 31800 Otros precios públicos 109.800,00 109.800,00 148.663,75 37.452,07 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 35.000,00 35.000,00 13.540,12 13.540,12 32800 Tasas en materia de Bienestar Social 700,00 700,00 428,78 428,78 32900 Otras tasas 600,00 600,00 699,00 699,00 38000 De ejercicios cerrados 1.817.800,00 1.817.800,00 3.498.662,42 3.414.354,46 38100 De presupuesto corriente 2.488.900,00 2.488.900,00 281.337,38 208.699,80 39000 Recargo de apremio 49.000,00 49.000,00 16.522,12 16.522,12 39001 Intereses de demora 9.100,00 9.100,00 1.608,52 1.608,52 39002 Multas y sanciones 323.900,00 323.900,00 49.662,92 11.953,02 39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab 0,00 0,00 497,00 497,00 39900 Ingresos diversos 688.800,00 688.800,00 4.994,26 4.994,26 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 63.593.200,00 63.593.200,00 45.870.890,14 45.565.023,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43200 De diversos Ministerios 17.650.490,00 17.650.490,00 4.155.067,38 4.155.067,38 43400 De organismos autónomos estatales 102.390.280,00 102.390.280,00 55.262.064,08 55.262.064,08 44000 De la Seguridad Social 11.160,00 11.160,00 11.159,00 11.159,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.051.930,00 120.051.930,00 59.428.290,46 59.428.290,46 5 INGRESOS PATRIMONIALES 52000 Intereses de cuentas bancarias 300,00 300,00 24,62 24,62 55000 De concesiones administrativas 0,00 0,00 21.535,33 0,00

Ref: ZTE-IC02 Fecha/Hora:01.10.2019/10:19:32 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 2/ 2 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9 Ejercicio 2019 Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL Organo gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 5 INGRESOS PATRIMONIALES 300,00 300,00 21.559,95 24,62 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 61200 Venta de maquinaria 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00 68000 De transferencias de capital 0,00 0,00 68,26 68,26 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 6.468,26 6.468,26 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82000 A personal funcionario y no laboral 31.730,00 31.730,00 0,00 0,00 82001 A personal laboral 65.340,00 65.340,00 0,00 0,00 82100 A personal funcionario y no laboral 171.280,00 171.280,00 0,00 0,00 82101 A personal laboral 215.650,00 215.650,00 0,00 0,00 87000 Remanente de tesorería 0,00 12.535.682,76 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 484.000,00 13.019.682,76 0,00 0,00 Total Sección 184.129.430,00 196.665.112,76 105.327.208,81 104.999.806,36

Ref: ZTE-IC01 Fecha/Hora:01.10.2019/10:19:32 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 1/ 5 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9 Ejercicio 2019 Sección. * TODAS LAS SECCIONES Organo gestor * TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado Total Junta 1 IMPUESTOS DIRECTOS 10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas 1.128.855.630,00 1.128.855.630,00 910.559.572,47 910.559.572,47 10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores 47.338.040,00 47.338.040,00 33.181.561,68 33.181.561,68 11001 Impuesto sobre sucesiones 69.003.000,00 69.003.000,00 53.394.594,47 38.351.885,36 11002 Impuesto sobre donaciones 9.319.000,00 9.319.000,00 7.069.198,87 6.582.734,42 11100 Impuesto sobre el patrimonio 16.290.000,00 16.290.000,00 15.557.250,98 15.298.782,50 11300 Impues sobre Depósitos en las 11.152.000,00 11.152.000,00 2.555.714,13 2.555.714,13 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.281.957.670,00 1.281.957.670,00 1.022.317.892,60 1.006.530.250,56 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20001 Transmisiones patrimoniales onerosas 209.577.240,00 214.915.471,12 188.081.917,91 165.031.485,22 20002 Operaciones societarias 729.000,00 729.000,00 540.638,93 528.051,13 20100 Sobre actos jurídicos documentados 90.620.000,00 90.620.000,00 69.298.576,06 66.290.268,34 21100 Impuesto sobre las actividades del juego 5.710.000,00 5.710.000,00 5.264.768,62 5.264.768,62 22000 Sobre determinados medios de transporte 10.495.000,00 10.495.000,00 13.418.345,03 13.418.345,03 22001 Impuesto especial sobre la cerveza 8.618.620,00 8.618.620,00 6.442.709,94 6.442.709,94 22003 Impuesto especial sobre productos intermedios 551.210,00 551.210,00 411.727,50 411.727,50 22004 Imp esp s/alcohol y bebid 21.147.690,00 21.147.690,00 15.788.872,44 15.788.872,44 22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos 433.620.700,00 433.620.700,00 323.312.302,44 323.312.302,44 22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco 194.136.370,00 194.136.370,00 144.439.252,47 144.439.252,47 22007 Impuesto especial sobre la electricidad 67.296.870,00 67.296.870,00 49.892.639,94 49.892.639,94 22009 Tipo autonómico del impuesto e 74.976.000,00 74.976.000,00 16.826.095,21 16.826.095,21 22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq 0,00 0,00 116.051,95 116.051,95 22013 Imp especial sobre productos i 0,00 0,00 40.260,58- 40.260,58- 22014 Imp esp s alcohol y beb deri. 0,00 0,00 987.858,47- 987.858,47- 22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores 9.986.540,00- 9.986.540,00- 3.932.893,74 3.932.893,74 22016 Imp especial s las labores del 0,00 0,00 10.305.867,76- 10.305.867,76- 22017 Imp esp sobre la electricidad. 0,00 0,00 9.579.364,24- 9.579.364,24- 23000 Impuesto sobre el valor añadido 1.505.090.120,00 1.505.090.120,00 1.118.832.404,94 1.118.832.404,94 23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores 44.745.690,00- 44.745.690,00- 89.234.237,30- 89.234.237,30-


Fecha desde: 1Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. * TODAS LAS SECCIONESOrgano gestor * TODOS LOS ORGANOS GESTORES


24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A 1.252.000,00 1.252.000,00 236.039,87 236.039,87 24100 Canon eólico 14.000.000,00 14.000.000,00 9.267.568,98 9.267.568,98 28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal 0,00 0,00 17.440,42 17.440,42 28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom 0,00 0,00 17.440,41 17.440,41

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.583.088.590,00 2.588.426.821,12 1.855.990.098,45 1.829.918.770,24


30000 Venta de publicaciones 19.000,00 19.000,00 4.430,31 4.430,31 30100 Venta de productos agropecuarios 35.000,00 35.000,00 7.804,12- 7.804,12- 30200 Venta de impresos de autoliquidación 0,00 0,00 807,80 807,80 30900 Venta de otros bienes 57.600,00 57.600,00 37.784,63 37.784,63 31000 Tarifas de publicidad 700,00 700,00 43,99 43,99 31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios 72.000,00 72.000,00 36.260,83 36.260,83 31200 Derechos de alojamiento 58.317.000,00 58.317.000,00 41.984.498,89 41.984.498,89 31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos 150.000,00 150.000,00 80.217,86 80.217,86 31400 Derechos de plantación de viñedo 0,00 0,00 3.235,43 3.235,43 31800 Otros precios públicos 4.508.800,00 4.508.800,00 2.902.267,52 2.791.008,38 31900 Otros ingresos por prestación de servicios 5.000,00 5.000,00 50,23 50,23 32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo 2.659.000,00 2.659.000,00 1.802.215,03 1.802.215,03 32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas 36.537.000,00 36.537.000,00 20.356.458,36 20.175.690,02 32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos 829.000,00 829.000,00 687.887,74 687.887,74 32100 Tasa est rifas, tómbolas 1.201.000,00 1.201.000,00 1.044.221,04 1.044.221,04 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 1.165.000,00 1.165.000,00 1.055.762,00 1.055.762,00 32300 Tasas en materia de agricultura 880.000,00 880.000,00 648.186,91 648.186,91 32301 Tasas en materia de medioambiente 9.240.320,00 9.240.320,00 6.061.206,20 6.060.936,64 32400 Tasas en materia de industria y energía 3.800.000,00 3.800.000,00 3.326.889,67 3.311.671,33 32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte 1.900.000,00 1.900.000,00 1.453.232,57 1.453.232,57 32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo 40.000,00 40.000,00 20.342,79 20.342,79 32600 Tasas en materia de sanidad 4.060.000,00 4.060.000,00 2.154.622,37 1.920.464,79 32700 Tasas en materia de educación 1.400.000,00 1.400.000,00 1.210.732,59 1.210.732,59 32800 Tasas en materia de Bienestar Social 700,00 700,00 428,78 428,78 32900 Otras tasas 1.824.550,00 1.824.550,00 2.163.477,43 2.154.219,17 38000 De ejercicios cerrados 7.439.200,00 7.449.852,02 6.546.315,16 5.224.097,10

Ref: ZTE-IC01 Fecha/Hora:01.10.2019/10:19:32 Estado de ejecución de Ingresos Pag: 3/ 5 Fecha desde: 1 Entidad CP J.C. Castilla-La Mancha Fecha hasta: 9 Ejercicio 2019 Sección. * TODAS LAS SECCIONES Organo gestor * TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica Prev.Iniciales Prev.Definitivas Dchos. Reconocidos Recaudado 38100 De presupuesto corriente 3.081.400,00 3.081.400,00 903.856,61 760.486,84 39000 Recargo de apremio 1.589.000,00 1.589.000,00 1.142.759,53 1.142.759,53 39001 Intereses de demora 973.180,00 973.180,00 611.750,23 429.932,98 39002 Multas y sanciones 20.281.110,00 20.281.110,00 14.240.446,20 6.005.749,27 39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab 1.400.000,00 1.400.000,00 1.637.985,72 533.978,00 39009 Otros 500.000,00 500.000,00 170.321,45 170.321,45 39900 Ingresos diversos 7.274.560,00 7.274.560,00 14.628.523,02 14.160.739,60 39902 Medicamentos extranjeros 25.000,00 25.000,00 35.115,60 35.115,60 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 171.265.120,00 171.275.772,02 126.944.530,37 114.939.706,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41000 De organismos autónomos de la Junta 0,00 186.052,55 321.706,61 321.706,61 43000 Fondo de suficiencia global 78.615.370,00 78.615.370,00 59.555.752,47 59.555.752,47 43002 Fondo de garantía servicios pú 1.218.111.370,00 1.218.111.370,00 893.211.251,04 893.211.251,04 43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores 4.467.450,00- 4.467.450,00- 5.981.799,05- 5.981.799,05- 43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund 80.597.890,00 80.597.890,00 53.498.695,81 53.498.695,81 43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores 249.807.610,00 249.807.610,00 156.354.856,79 156.354.856,79 43200 De diversos Ministerios 37.381.040,00 38.918.491,37 15.290.473,69 15.290.473,69 43240 Plan nacional de drogas 660.850,00 660.850,00 347.247,31 347.247,31 43241 Programa de farmacovigilancia 25.260,00 25.260,00 0,00 0,00 43400 De organismos autónomos estatales 197.711.390,00 197.775.234,80 112.473.726,59 112.473.726,59 44000 De la Seguridad Social 11.160,00 11.160,00 11.159,00 11.159,00 46000 De ayuntamientos 442.880,00 442.880,00 49.768,18 45.321,25 46100 De diputaciones 26.719.610,00 26.852.748,00 4.139.282,66 4.139.282,66 47000 De empresas privadas 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 48000 De familias e instituciones sin fin de lucro 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER 83.982.950,00 79.345.349,01 43.635.830,99 40.484.611,25 49308 Regulación sector vitivinícola 37.420.000,00 37.420.000,00 17.361.346,14 17.361.346,14 49309 Otros ingresos FEAGA 726.152.500,00 689.095.054,82 145.274.815,67 145.274.815,67 49400 Fondo Social Europeo 2.910.000,00 2.910.000,00 20.651.552,86 20.651.552,86 49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI) 10.790.000,00 10.790.000,00 10.803.849,36 10.401.376,15 49900 Otras transferencias 45.000,00 45.000,00 153.984,50 153.984,50






52000 Intereses de cuentas bancarias 37.450,00 37.450,00 87,04 87,04 54000 Alquileres y productos de inmuebles 5.012.060,00 5.012.060,00 4.139.450,51 1.081.957,33 54900 Otras rentas 53.090,00 53.090,00 800,00 800,00 55000 De concesiones administrativas 377.750,00 377.750,00 328.632,66 303.833,19 55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales 3.280.120,00 3.280.120,00 1.719.487,55 1.710.929,69 55900 Otras concesiones y aprovechamientos 0,00 0,00 3.726,91- 3.726,91- 59000 Otros ingresos patrimoniales 1.682.670,00 1.682.670,00 2.011.525,42 1.690.463,87

5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.443.140,00 10.443.140,00 8.196.256,27 4.784.344,21


60000 Venta de solares de naturaleza urbana 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 60100 Venta de suelo para construcción de VPO 2.212.460,00 2.212.460,00 0,00 0,00 60300 Venta de terrenos no urbanos 3.000,00 3.000,00 3.298,37 3.298,37 61000 Venta de viviendas 2.139.990,00 2.139.990,00 760.600,69 372.799,19 61100 Venta de garajes y locales 0,00 0,00 1.878,18 679,46 61200 Venta de maquinaria 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00 61300 Venta de instalaciones técnicas 0,00 0,00 8,84 8,84 61500 Venta de elementos de transporte 30.000,00 30.000,00 8.571,99 8.571,99 61700 Venta de equipos para procesos de información 0,00 0,00 67,63 67,63 61900 Venta de otras inversiones reales 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 68000 De transferencias de capital 1.630.000,00 2.367.462,73 2.288.587,60 1.646.527,84 68101 De inversiones reales 0,00 0,00 0,30 0,30

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 6.415.450,00 7.152.912,73 5.169.413,60 4.138.353,62


73000 Fondo de compensación interterritorial 25.486.700,00 25.486.700,00 18.648.534,35 0,00 73200 De diversos Ministerios 35.151.900,00 52.958.484,74 7.233.026,72 7.233.026,72




73400 De organismos autónomos estatales 4.855.910,00 4.855.910,00 1.371.273,27 1.371.273,27 73600 De otros entes públicos estatales 0,00 11.893.818,99 11.893.818,99 11.893.818,99 76001 Fondo de mejora de montes 6.300.000,00 6.300.000,00 832.670,99 830.520,79 76100 De diputaciones 925.000,00 14.327.552,85 2.696.325,81 2.696.325,81 78000 De familias e instituciones sin fin de lucro 0,00 0,00 90.592,76 90.592,76 79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 45.000.000,00 45.000.000,00 76.136.332,94 76.136.332,94 79200 Fondo Europeo Agrario de Desar 221.924.760,00 231.373.217,21 75.051.830,18 75.051.830,18 79300 Fondo europeo agrario de garantía 58.063.050,00 58.063.050,00 19.779.275,67 19.779.275,67 79900 Otras transferencias 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00



82000 A personal funcionario y no laboral 454.670,00 454.670,00 5.000,00 5.000,00 82001 A personal laboral 160.670,00 160.670,00 0,00 0,00 82100 A personal funcionario y no laboral 835.280,00 835.280,00 1.871,33 1.871,33 82101 A personal laboral 517.950,00 517.950,00 166,20 166,20 82104 A corporaciones locales y otros entes territorial 10.230,00 10.230,00 11.981,78 7.971,92 82105 Otros préstamos y anticipos concedidos 900.000,00 900.000,00 24.476,88 24.476,88 82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales 6.770,00 6.770,00 8.140,56 5.426,11 87000 Remanente de tesorería 0,00 166.909.895,96 0,00 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.885.570,00 169.795.465,96 51.636,75 44.912,44


91100 Préstamos recibidos a l/p de entes fuera s.p. 0,00 703.804.000,75 645.944.399,99 645.944.399,99 91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p. 1.915.921.010,00 1.915.921.010,00 1.231.781.566,41 1.231.781.566,41

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.915.921.010,00 2.619.725.010,75 1.877.725.966,40 1.877.725.966,40

Total Junta 9.116.947.300,00 10.006.534.396,92 6.637.292.976,74 6.556.770.661,34

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

SEPTIEMBRE 2019

Índice

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

SEPTIEMBRE 2019

Índice

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Gastos por sección y subconcepto

SEPTIEMBRE 2019

Índice


Periodo hasta: 9Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 1 / 5Ejercicio 2019Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LMOrgano gestor 5101 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM



541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO


13000 Sueldos del grupo I 57.230,0013001 Sueldos del grupo II 77.280,0013101 Complementos específicos 85.010,0016000 Seguridad Social 66.450,00

1 GASTOS DE PERSONAL 285.970,00


20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.500,00 8.500,00 393,25 393,25 393,25 393,2521200 Edificios y otras construcciones 20.000,00 20.000,00 12.021,51 11.250,13 7.635,32 7.635,3221300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 53.430,00 88.430,00 38.893,95 38.893,95 31.743,87 31.743,8721400 Elementos de transporte 1.500,00 1.500,0021600 Equipos para procesos de información 1.000,00 1.000,0022000 Ordinario no inventariable 1.000,00 1.000,0022002 Material informático no inventariable 1.000,00 1.000,0022100 Energía eléctrica 145.000,00 140.000,00 72.056,78 72.056,78 72.056,78 72.056,7822101 Agua 10.000,00 5.000,00 2.925,69 2.925,69 2.925,69 2.925,6922102 Gas 105.000,00 65.000,00 30.684,28 30.684,28 30.684,28 30.684,2822103 Combustible 2.000,00 2.000,0022109 Otros suministros 20.000,00 20.000,00 19.579,64 19.579,64 19.579,64 19.579,6422141 Vestuario 1.000,00 1.000,00 1.257,18 1.257,18 1.257,18 1.257,1822161 Material del laboratorio 785,86 785,86 785,86 785,8622200 Telefónicas 2.000,00 2.000,0022201 Postales 1.000,00 1.000,0022300 Transportes 60.000,00 55.000,00 133,10 133,10 133,10 133,1022400 Edificios y locales 12.000,00 2.000,0022500 Locales 1.000,00 1.000,0022501 Autonómicos 1.000,00 1.000,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 20.000,00 20.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,0022700 Limpieza y aseo 50.000,00 50.000,00 17.310,23 15.730,93 12.607,75 12.607,7522701 Seguridad 100.000,00 100.000,00 131.040,68 67.628,59 64.069,19 64.069,19




22706 Estudios y trabajos técnicos 85.000,00 29.397,39 9.425,90 9.425,90 3.610,64 3.610,6422709 Otros 1.050,25 1.050,25 1.050,25 1.050,25



42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 360.000,00 731.572,61 731.572,61 731.572,61 540.838,13 540.838,13



62000 Edificios y otras construcciones 3.630,00 3.630,0062100 Maquinaria. Activable e inventariable 60.000,00 2.233.868,01 3.757,47 3.757,47 3.757,47 3.757,4762101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 187.600,00 187.600,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 3.025,0062110 Maquinaria. No activable e inventariable 4.169,13 4.169,13 4.169,13 4.169,1362320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 706,64 706,64 706,64 706,6464000 Gastos de investigación. Activable e inventariable 608.000,00 608.000,00

6 INVERSIONES REALES 855.600,00 3.029.468,01 15.288,24 15.288,24 11.658,24 11.658,24

541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2.203.000,00 4.376.868,01 1.085.919,15 1.020.156,38 802.529,17 802.529,17

541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL


10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 46.373,04 46.373,04 46.373,04 46.373,0412000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 485.250,00 485.250,00 332.812,43 332.812,43 332.812,43 332.812,4312001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 151.430,00 151.430,00 117.796,24 117.796,24 117.796,24 117.796,2412002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 10.560,00 10.560,00 7.543,80 7.543,80 7.543,80 7.543,8012003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 71.500,00 71.500,00 94.549,08 94.549,08 94.549,08 94.549,0812008 Antigüedad 202.060,00 202.060,00 135.041,75 135.041,75 135.041,75 135.041,7512100 Complemento de destino 401.500,00 401.500,00 322.297,76 322.297,76 322.297,76 322.297,7612101 Complementos específicos 694.520,00 694.520,00 572.094,04 572.094,04 572.094,04 572.094,0412102 Otros complementos 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5.418,0012148 Complemento por Incapacidad Temporal 16.869,83 16.869,83 16.869,83 16.869,83




13002 Sueldos del grupo III 41.540,00 41.540,00 30.601,38 30.601,38 30.601,38 30.601,3813003 Sueldos del grupo IV 144.620,00 144.620,00 73.433,26 73.433,26 73.433,26 73.433,2613004 Sueldos del grupo V 65.350,00 65.350,00 44.826,87 44.826,87 44.826,87 44.826,8713008 Antigüedad 59.940,00 59.940,00 31.666,19 31.666,19 31.666,19 31.666,1913101 Complementos específicos 39.380,00 39.380,00 21.195,22 21.195,22 21.195,22 21.195,2213102 Otros complementos 1.391,88 1.391,88 1.391,88 1.391,8813148 Complemento por Incapacidad Temporal 2.396,50 2.396,50 2.396,50 2.396,5013200 Retribuciones básicas 155.129,99 155.129,99 155.129,99 155.129,9913208 Antigüedad 1.900,90 1.900,90 1.900,90 1.900,9013210 Retribuciones complementarias 34.006,57 34.006,57 34.006,57 34.006,5713800 Personal contratado de investigación 588.778,19 170.288,32 170.288,32 170.288,32 170.288,3216000 Seguridad Social 540.510,00 676.436,76 495.271,63 495.271,63 495.271,63 495.271,6316001 Otras 75.486,54 75.486,54 75.486,54 75.486,54



20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00 10.000,00 163,35 163,35 163,35 163,3520500 Mobiliario y enseres 694,54 694,54 694,54 694,5420800 Otro inmovilizado material 8.687,66 8.687,66 8.687,66 8.687,6621200 Edificios y otras construcciones 35.000,00 35.000,00 58.005,10 58.005,10 39.269,74 39.269,7421300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 25.900,00 25.900,00 36.972,65 36.972,65 36.972,65 36.972,6521400 Elementos de transporte 71.620,00 71.620,00 6.294,46 6.294,46 6.294,46 6.294,4621500 Mobiliario y enseres 8.000,00 8.000,00 5.839,93 5.839,93 5.839,93 5.839,9321600 Equipos para procesos de información 8.000,00 8.000,00 27,83 27,83 27,83 27,8322000 Ordinario no inventariable 12.000,00 12.000,00 6.343,76 6.343,76 6.343,76 6.343,7622001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 25.000,00 25.000,00 1.017,56 1.017,56 1.017,56 1.017,5622002 Material informático no inventariable 13.170,00 13.170,00 4.246,43 4.246,43 4.246,43 4.246,4322100 Energía eléctrica 280.000,00 280.000,00 172.207,90 172.207,90 172.207,90 172.207,9022101 Agua 40.970,00 40.970,00 7.805,23 7.805,23 7.805,23 7.805,2322102 Gas 42,33 42,33 42,33 42,3322103 Combustible 82.250,00 82.250,00 52.212,31 41.395,58 35.665,45 35.665,4522105 Productos alimenticios 49.710,00 49.710,00 8.567,52 8.567,52 8.567,52 8.567,5222109 Otros suministros 65.000,00 65.000,00 81.505,07 81.505,07 75.565,07 75.565,0722110 Productos farmacéuticos 2.610,00 2.610,00 1.066,01 1.066,01 1.066,01 1.066,0122141 Vestuario 33.490,00 33.490,00 3.180,36 3.180,36 3.180,36 3.180,3622161 Material del laboratorio 160.000,00 612.285,21 237.044,05 237.044,05 224.861,26 224.616,40

Ref: ZTE-18K Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:57:01 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Periodo hasta: 9 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 4 / 5 Ejercicio 2019 Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM Organo gestor 5101 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación económica C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado 22200 Telefónicas 17.180,00 17.180,00 3.950,01 3.950,01 3.950,01 3.950,01 22201 Postales 12.240,00 12.240,00 3.353,21 3.353,21 1.086,41 1.086,41 22300 Transportes 22.360,00 22.360,00 9.918,39 9.918,39 9.918,39 9.918,39 22400 Edificios y locales 1.000,00 1.000,00 22401 Vehículos 4.231,69 4.231,69 4.231,69 4.231,69 22500 Locales 1.060,00 1.060,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 1.798,00 22501 Autonómicos 3,06 3,06 3,06 3,06 22502 Estatales 3.436,50 3.436,50 3.436,50 3.436,50 22602 Divulgación y campañas institucionales 20.000,00 20.000,00 2.299,00 2.299,00 2.299,00 2.299,00 22603 Jurídico-contenciosos 64,45 64,45 64,45 64,45 22606 Reuniones, conferencias y cursos 49.280,00 49.280,00 22.011,26 22.011,26 5.296,41 5.296,41 22700 Limpieza y aseo 205.000,00 205.000,00 158.132,72 150.882,67 112.551,12 112.551,12 22701 Seguridad 100.000,00 100.000,00 78.310,59 78.310,59 55.201,62 55.201,62 22706 Estudios y trabajos técnicos 40.000,00 65.000,00 150.833,95 150.833,95 117.503,96 117.503,96 22709 Otros 29.496,74 29.496,74 10.870,00 10.870,00 23000 A personal funcionario y no laboral 65.130,00 160.409,05 6.935,65 6.935,65 6.935,65 6.935,65 23001 A personal laboral 4.350,00 4.350,00 20.631,02 20.631,02 20.631,02 20.631,02 23300 A personal funcionario y no laboral 900,90 900,90 900,90 900,90 23301 A personal laboral 1.395,21 1.395,21 1.395,21 1.395,21 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.460.320,00 2.032.884,26 1.189.626,40 1.171.559,62 996.592,44 996.347,58 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. 180.000,00 189.720,95 189.720,95 189.720,95 180.000,00 180.000,00 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 58.050,67 56.066,87 56.066,87 56.066,87 56.066,87 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180.000,00 247.771,62 245.787,82 245.787,82 236.066,87 236.066,87 6 INVERSIONES REALES 62000 Edificios y otras construcciones 141.276,69 26.593,75 26.593,75 26.593,75 62100 Maquinaria. Activable e inventariable 1.100.000,00 1.634.156,19 654.875,92 255.454,92 22.052,06 22.052,06 62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable 5.000,00 5.000,00 62110 Maquinaria. No activable e inventariable 2.127,98 2.127,98 2.127,98 2.127,98 62112 Utillaje. No activable e inventariable 1.698,21 1.698,21 1.698,21 1.698,21 62120 Maquinaria. No activable y no inventariable 3.435,92 3.435,92 3.435,92 3.435,92 62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar 428,24 428,24 428,24 428,24




62200 Elementos de transporte. 159.881,56 159.881,56 159.881,56 159.881,5662300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 15.000,00 15.000,0062310 Mobiliario y enseres . No activable e inventariabl 2.028,00 2.028,00 2.028,00 2.028,0062320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 2.274,44 2.274,44 2.274,44 2.274,4462400 Equipos para procesos de información. Activable e 3.764,86 3.764,86 3.764,86 3.764,8662500 Otro inmovilizado material. Activable e inventaria 3.000,00 3.000,00 4.683,91 4.683,91 4.683,91 4.683,9163000 Edificios y otras construcciones 2.000,00 2.000,00 57.277,10 57.277,10 16.524,30 16.524,3063100 Maquinaria. Activable e inventariable 22.552,69 22.552,69 22.552,69 22.552,6964000 Gastos de investigación. Activable e inventariable 783.850,00 1.205.301,14 14.386,18 14.386,18 5.436,40 5.436,40

6 INVERSIONES REALES 1.908.850,00 2.864.457,33 1.070.691,70 556.587,76 273.482,32 273.482,32


73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb 20.500,00 20.500,0076000 A corporaciones locales 63.675,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.500,00 84.175,00


82000 A personal funcionario y no laboral 6.400,00 6.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0082001 A personal laboral 7.800,00 7.800,0082100 A personal funcionario y no laboral 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL 6.554.970,00 8.939.293,16 5.301.497,14 4.769.326,42 4.301.532,85 4.301.287,99


Ref: ZTE-18L2 Fecha/Hora : 01.10.2019 / 09:58:09 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1


Entidad CP OOAA Organismos AutónomosEjercicio 2019Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN


Total capítulos

1 GASTOS DE PERSONAL 3.257.070,00 3.695.804,95 2.788.391,22 2.788.391,22 2.788.391,22 2.788.391,22 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.161.750,00 2.648.711,65 1.528.684,70 1.444.855,15 1.246.625,24 1.246.380,38 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 540.000,00 979.344,23 977.360,43 977.360,43 776.905,00 776.905,00 6 INVERSIONES REALES 2.764.450,00 5.893.925,34 1.085.979,94 571.876,00 285.140,56 285.140,56 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.500,00 84.175,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.200,00 14.200,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Total capítulos 8.757.970,00 13.316.161,17 6.387.416,29 5.789.482,80 5.104.062,02 5.103.817,16

Ref: ZTE-18O2 Fecha/Hora : 01.10.2019 / 11:55:09 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Grupos de Función Periodo hasta: 9 Página : 1 / 1 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Ejercicio 2019 Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Grupo de función C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Grupo de función 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 8.757.970,00 13.316.161,17 6.387.416,29 5.789.482,80 5.104.062,02 5.103.817,16 Total Grupo de función 8.757.970,00 13.316.161,17 6.387.416,29 5.789.482,80 5.104.062,02 5.103.817,16

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Ingresos por sección y subconcepto

SEPTIEMBRE 2019

Índice


Fecha desde: 1Entidad CP Organismos Autónomos Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LMOrgano gestor 5101 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM


Total Sección


30100 Venta de productos agropecuarios 127.230,00 127.230,00 96.164,64 96.164,64 30900 Venta de otros bienes 10.000,00 10.000,00 480,00 480,00 31800 Otros precios públicos 100.500,00 100.500,00 117.254,07 117.254,07 31900 Otros ingresos por prestación de servicios 0,00 0,00 10.714,80 10.714,80 32900 Otras tasas 0,00 0,00 5.943,74 5.943,74 38000 De ejercicios cerrados 0,00 0,00 92,40 92,40 39900 Ingresos diversos 10.000,00 10.000,00 92,40 92,40



40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 5.276.710,00 5.276.710,00 0,00 0,00 40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades 0,00 0,00 88.579,60 88.579,60 47000 De empresas privadas 434.330,00 434.330,00 33.968,00 33.968,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.711.040,00 5.711.040,00 122.547,60 122.547,60


52000 Intereses de cuentas bancarias 50,00 50,00 0,00 0,00 55900 Otras concesiones y aprovechamientos 0,00 0,00 620,81 620,81

5 INGRESOS PATRIMONIALES 50,00 50,00 620,81 620,81


68000 De transferencias de capital 0,00 0,00 69,00 69,00


Fecha desde: 1Entidad CP Organismos Autónomos Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LMOrgano gestor 5101 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM




70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 1.108.350,00 1.108.350,00 0,00 0,00 70009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 73200 De diversos Ministerios 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 73400 De organismos autónomos estatales 305.600,00 305.600,00 0,00 0,00 77000 De empresas privadas 641.000,00 641.000,00 54.840,27 54.840,27

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.784.950,00 2.784.950,00 54.840,27 54.840,27


82000 A personal funcionario y no laboral 6.400,00 6.400,00 1.041,68 1.041,68 82001 A personal laboral 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 82100 A personal funcionario y no laboral 0,00 0,00 8.078,63 8.078,63 87000 Remanente de tesorería 0,00 4.558.191,17 0,00 0,00


Total Sección 8.757.970,00 13.316.161,17 417.940,04 417.940,04

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA


SEPTIEMBRE 2019

Índice


Periodo hasta: 9Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 1 / 3Ejercicio 2019Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHAOrgano gestor 5601 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA



441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA


10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 46.368,98 46.368,98 46.368,98 46.368,9812000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 78.280,00 78.280,00 55.935,57 55.935,57 55.935,57 55.935,5712002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 10.560,00 10.560,0012003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 44.700,00 44.700,00 29.872,90 29.872,90 29.872,90 29.872,9012008 Antigüedad 20.820,00 20.820,00 19.982,83 19.982,83 19.982,83 19.982,8312100 Complemento de destino 78.250,00 78.250,00 50.982,08 50.982,08 50.982,08 50.982,0812101 Complementos específicos 142.400,00 142.400,00 95.416,74 95.416,74 95.416,74 95.416,7412102 Otros complementos 5.160,00 5.160,00 1.221,48 1.221,48 1.221,48 1.221,4812148 Complemento por Incapacidad Temporal 1.492,48 1.492,48 1.492,48 1.492,4816000 Seguridad Social 85.490,00 85.490,00 59.031,43 59.031,43 59.031,43 59.031,4316001 Otras 3.213,68 3.213,68 3.213,68 3.213,68



22500 Locales 271,21 271,21 271,21 271,2122602 Divulgación y campañas institucionales 150.000,00 150.000,00 150.086,76 150.086,76 150.086,76 150.086,7622610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 12.102,11 12.102,11 12.102,11 12.102,1122706 Estudios y trabajos técnicos 80.000,00 80.000,0023000 A personal funcionario y no laboral 2.500,00 2.500,00



82100 A personal funcionario y no laboral 5.000,00 5.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 5.000,00

441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA 766.100,00 766.100,00 525.978,25 525.978,25 525.978,25 525.978,25




512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS


12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 175.480,00 175.480,00 99.295,87 99.295,87 99.295,87 99.295,8712001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 13.790,00 13.790,00 43.547,14 43.547,14 43.547,14 43.547,1412002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 31.640,00 31.640,00 4.481,43 4.481,43 4.481,43 4.481,4312003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 17.880,00 17.880,00 14.630,67 14.630,67 14.630,67 14.630,6712008 Antigüedad 47.710,00 47.710,00 39.763,85 39.763,85 39.763,85 39.763,8512100 Complemento de destino 150.820,00 150.820,00 105.057,26 105.057,26 105.057,26 105.057,2612101 Complementos específicos 298.880,00 298.880,00 215.388,35 215.388,35 215.388,35 215.388,3512102 Otros complementos 1.670,00 1.670,00 1.741,08 1.741,08 1.741,08 1.741,0812148 Complemento por Incapacidad Temporal 2.627,06 2.627,06 2.627,06 2.627,0613002 Sueldos del grupo III 20.780,00 20.780,00 18.808,01 18.808,01 18.808,01 18.808,0113003 Sueldos del grupo IV 126.550,00 126.550,00 89.736,63 89.736,63 89.736,63 89.736,6313008 Antigüedad 40.930,00 40.930,00 28.444,61 28.444,61 28.444,61 28.444,6113101 Complementos específicos 26.710,00 26.710,00 28.029,88 28.029,88 28.029,88 28.029,8813102 Otros complementos 1.040,00 1.040,00 1.778,40 1.778,40 1.778,40 1.778,4013148 Complemento por Incapacidad Temporal 82,91 82,91 82,91 82,9116000 Seguridad Social 186.310,00 186.310,00 178.957,39 178.957,39 178.957,39 178.957,3916001 Otras 7.758,76 7.758,76 7.758,76 7.758,76



22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.404,00 1.404,00 1.404,00 1.404,0022500 Locales 1.070,18 1.070,18 1.070,18 1.070,1822502 Estatales 260,58 260,58 260,58 260,5822603 Jurídico-contenciosos 4.500,00 4.500,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 2.500,00 2.500,00 4.940,03 4.940,03 4.940,03 4.940,0322610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 1.031.710,00 1.150.932,00 1.022.024,41 1.022.024,41 581.481,69 581.481,6923000 A personal funcionario y no laboral 3.000,00 3.000,00 3.682,47 947,37 947,37 947,3723001 A personal laboral 20.000,00 20.000,00 10.848,50 10.848,50 10.848,50 9.813,72

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.061.710,00 1.180.932,00 1.046.230,17 1.043.495,07 602.952,35 601.917,57





42101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha 8.605.880,00 8.605.880,00 8.605.880,00 8.605.880,00 5.020.096,69 2.151.470,01



69000 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 1.601.510,00 2.027.753,59 1.732.426,81 1.721.215,28 403.646,17 403.646,17

6 INVERSIONES REALES 1.601.510,00 2.027.753,59 1.732.426,81 1.721.215,28 403.646,17 403.646,17


72101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha 14.802.930,00 14.802.930,00 14.802.930,00 14.802.930,00 8.635.042,50 1.233.577,5076000 A corporaciones locales 1.000.000,00 454.534,41 454.534,41 454.534,41

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.802.930,00 15.257.464,41 15.257.464,41 15.257.464,41 8.635.042,50 1.233.577,50


82000 A personal funcionario y no laboral 3.000,00 3.000,0082100 A personal funcionario y no laboral 1.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0082101 A personal laboral 1.000,00 1.000,00


512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 28.217.220,00 28.217.220,00 27.525.130,69 27.511.184,06 15.544.867,01 5.273.740,55




Entidad CP OOAA Organismos AutónomosEjercicio 2019Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-L


Total capítulos

1 GASTOS DE PERSONAL 1.668.790,00 1.668.790,00 1.243.647,47 1.243.647,47 1.243.647,47 1.243.647,47 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.294.210,00 1.413.432,00 1.208.690,25 1.205.955,15 765.412,43 764.377,65 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.605.880,00 8.605.880,00 8.605.880,00 8.605.880,00 5.020.096,69 2.151.470,01 6 INVERSIONES REALES 1.601.510,00 2.027.753,59 1.732.426,81 1.721.215,28 403.646,17 403.646,17 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.802.930,00 15.257.464,41 15.257.464,41 15.257.464,41 8.635.042,50 1.233.577,50 8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Total capítulos 28.983.320,00 28.983.320,00 28.051.108,94 28.037.162,31 16.070.845,26 5.799.718,80

Ref: ZTE-18O2 Fecha/Hora : 01.10.2019 / 11:55:09 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Grupos de Función Periodo hasta: 9 Página : 1 / 1 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Ejercicio 2019 Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Grupo de función C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Grupo de función 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 766.100,00 766.100,00 525.978,25 525.978,25 525.978,25 525.978,25 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 28.217.220,00 28.217.220,00 27.525.130,69 27.511.184,06 15.544.867,01 5.273.740,55 Total Grupo de función 28.983.320,00 28.983.320,00 28.051.108,94 28.037.162,31 16.070.845,26 5.799.718,80

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA


SEPTIEMBRE 2019

Índice


Fecha desde: 1Entidad CP Organismos Autónomos Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHAOrgano gestor 5601 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA


Total Sección


32200 Tasas por dirección e inspección de obras 80.000,00 80.000,00 24.462,13 24.462,13 32900 Otras tasas 5.000,00 5.000,00 71,74 71,74 39002 Multas y sanciones 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 39900 Ingresos diversos 0,00 0,00 0,12 0,12



40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 11.483.880,00 11.483.880,00 8.612.910,00 2.870.970,00



70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 15.904.440,00 15.904.440,00 11.928.330,00 5.301.480,00 73301 Tarifa trasvase 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00



82100 A personal funcionario y no laboral 9.000,00 9.000,00 857,16 857,16 82101 A personal laboral 1.000,00 1.000,00 533,36 533,36

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 10.000,00 1.390,52 1.390,52

Total Sección 28.983.320,00 28.983.320,00 20.568.164,51 8.199.374,51

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA


SEPTIEMBRE 2019

Índice


Periodo hasta: 9Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Página : 1 / 4Ejercicio 2019Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHAOrgano gestor 6102 SECRETARIA GENERAL



411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA


10000 Retribuciones básicas 130.060,00 130.060,00 96.596,72 96.596,72 96.596,72 96.596,7212000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 502.550,00 502.550,00 246.634,77 246.634,77 246.634,77 246.634,7712001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 96.360,00 96.360,00 120.254,57 120.254,57 120.254,57 120.254,5712002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 295.180,00 295.180,00 103.922,61 103.922,61 103.922,61 103.922,6112003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 62.340,00 62.340,00 144.925,30 144.925,30 144.925,30 144.925,3012004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E 16.390,00 16.390,00 11.650,78 11.650,78 11.650,78 11.650,7812008 Antigüedad 225.360,00 225.360,00 167.814,04 167.814,04 167.814,04 167.814,0412100 Complemento de destino 599.750,00 599.750,00 436.346,44 436.346,44 436.346,44 436.346,4412101 Complementos específicos 1.178.570,00 1.178.570,00 870.999,03 870.999,03 870.999,03 870.999,0312102 Otros complementos 12.959,73 12.959,73 12.959,73 12.959,7312148 Complemento por Incapacidad Temporal 2.550,00 2.550,00 33.001,21 33.001,21 33.001,21 33.001,2113003 Sueldos del grupo IV 36.160,00 36.160,00 26.643,64 26.643,64 26.643,64 26.643,6413004 Sueldos del grupo V 196.020,00 196.020,00 132.911,72 132.911,72 132.911,72 132.911,7213008 Antigüedad 51.530,00 51.530,00 33.764,35 33.764,35 33.764,35 33.764,3513101 Complementos específicos 34.790,00 34.790,00 26.957,56 26.957,56 26.957,56 26.957,5613102 Otros complementos 1.819,57 1.819,57 1.819,57 1.819,5713148 Complemento por Incapacidad Temporal 743,03 743,03 743,03 743,0316000 Seguridad Social 739.980,00 739.980,00 498.254,83 498.254,83 498.254,83 498.254,8316001 Otras 76.865,80 76.865,80 76.865,80 76.865,80



20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.500,00 3.500,0020500 Mobiliario y enseres 111.000,00 111.000,00 44.189,22 36.824,34 29.459,44 29.459,4420800 Otro inmovilizado material 3.500,00 3.500,00 1.815,31 1.815,31 1.815,31 1.815,3120900 Cánones 299,00 299,00 299,00 299,0021200 Edificios y otras construcciones 292.260,00 292.260,00 190.411,54 190.411,54 129.196,82 129.196,8221300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00 50.000,00 8.569,49 8.569,49 3.314,40 3.314,4021400 Elementos de transporte 8.000,00 8.000,00 1.906,29 1.906,29 1.906,29 1.906,2921500 Mobiliario y enseres 20.000,00 20.000,00




21600 Equipos para procesos de información 13.000,00 13.000,0022000 Ordinario no inventariable 30.000,00 30.000,00 11.224,83 11.224,83 11.224,83 11.224,8322001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 54.000,00 54.000,00 15.633,77 15.633,77 15.633,77 15.633,7722002 Material informático no inventariable 2.870,00 2.870,00 16,58 16,58 16,58 16,5822100 Energía eléctrica 850.000,00 850.000,00 797.319,24 797.319,24 571.049,80 571.049,8022101 Agua 30.000,00 30.000,00 13.773,95 13.773,95 13.773,95 13.773,9522102 Gas 125.000,00 125.000,00 107.906,33 107.906,33 35.068,37 33.420,8922103 Combustible 21.000,00 21.000,00 14.497,83 14.497,83 4.364,80 4.364,8022109 Otros suministros 37.000,00 37.000,00 29.280,88 29.280,88 29.280,88 29.280,8822110 Productos farmacéuticos 40,00 40,0022201 Postales 927.440,00 927.440,00 579.707,60 579.707,60 508.757,01 508.757,0122203 Télex y telefax 30,00 30,0022300 Transportes 15.000,00 15.000,00 600,25 600,25 600,25 600,2522400 Edificios y locales 35.000,00 35.000,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,0022409 Otros riesgos 2.800.000,00 2.800.000,00 2.379.999,99 2.379.999,99 1.784.999,99 1.784.999,9922500 Locales 3.068,18 3.068,18 3.068,18 3.068,1822502 Estatales 20,00 20,0022601 Atenciones protocolarias y representativas 10.000,00 10.000,0022602 Divulgación y campañas institucionales 649.380,00 649.380,00 2.526,48 2.526,48 2.526,48 2.526,4822603 Jurídico-contenciosos 455.000,00 455.000,00 5.440,01 4.976,45 4.976,45 4.976,4522606 Reuniones, conferencias y cursos 15.160,00 15.160,00 3.017,83 3.017,83 3.017,83 3.017,8322607 Oposiciones y pruebas selectivas 12.130,00 12.130,0022608 Gastos de edición y distribución 19.000,00 19.000,00 7.677,45 7.677,45 7.677,45 7.677,4522609 Otros 89.690,00 89.690,00 199,85 199,85 199,85 199,8522610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 516.951,66 510.187,89 510.187,89 510.187,8922611 Compensación gastos de representación 1.000,74 1.000,74 1.000,74 1.000,7422700 Limpieza y aseo 450.000,00 450.000,00 473.653,24 473.653,24 311.570,07 311.570,0722701 Seguridad 329.000,00 329.000,00 443.507,62 443.507,62 225.449,45 195.458,0422704 Custodia, depósito y almacenaje 35.650,00 35.650,0022705 Procesos electorales 71,39 71,39 71,39 71,3922706 Estudios y trabajos técnicos 29.511,90 29.511,90 17.109,40 17.109,4022709 Otros 1.160,00 1.160,00 4.718,52 4.718,52 4.718,52 4.718,5223000 A personal funcionario y no laboral 40.000,00 40.000,00 2.633,74 2.633,74 2.633,74 2.633,7423001 A personal laboral 800,00 800,00 1.595,50 1.595,50 1.595,50 1.595,50






62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 16.551,53 16.551,5362310 Mobiliario y enseres . No activable e inventariabl 7.944,86 7.944,8662320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 4.644,59 4.644,59 3.161,13 3.161,1362500 Otro inmovilizado material. Activable e inventaria 90.900,00 90.900,0063100 Maquinaria. Activable e inventariable 15.877,54 15.877,54 15.877,54 15.877,5463410 Equipos para procesos de información. No activable 804,65 804,65 804,65 804,6564002 Propiedad industrial. Activable e inventariable 18.000,00 18.000,0064024 Propiedad intelectual. No activable y no inventari 2.100,40 2.100,40 2.100,40 2.100,40



82000 A personal funcionario y no laboral 20.800,00 20.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0082001 A personal laboral 590,00 590,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0082100 A personal funcionario y no laboral 68.700,00 68.700,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 36.200,0082101 A personal laboral 8.270,00 8.270,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00


411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA 11.910.480,00 11.910.480,00 8.864.115,48 8.849.523,27 7.381.973,85 7.350.334,96

412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD


22610 ndemnizaciones stcs y resoluciones adm 7.089.746,68 7.089.746,68 7.089.746,6822709 Otros 18.378.179,38 18.378.179,38 18.378.179,38 2.172.864,46

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.467.926,06 25.467.926,06 25.467.926,06 2.172.864,46


62000 Edificios y otras construcciones 31.501.390,00 99.902.548,57 75.066.476,56 74.919.816,62 46.539.700,94 38.368.632,29





412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD 31.501.390,00 125.370.474,63 100.534.402,62 100.387.742,68 48.712.565,40 38.368.632,29

521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN


21600 Equipos para procesos de información 1.910.350,00 2.527.248,96 2.527.248,96 2.527.248,96 1.804.508,37 1.679.122,0522200 Telefónicas 3.650.000,00 3.650.000,00 4.571.688,89 4.571.688,89 3.141.407,92 3.141.407,9222204 Informáticas 6.950.000,00 6.950.000,00 8.708.658,59 8.708.658,59 5.156.363,73 5.156.363,7322782 Servicios de carácter informático 8.740.790,00 15.386.774,12 10.520.440,49 8.787.570,67 5.059.060,92 5.059.060,92



48000 A familias e instituciones sin fin de lucro 764.580,00 1.300.079,77 764.577,71 764.577,71 457.445,99 457.445,99

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 764.580,00 1.300.079,77 764.577,71 764.577,71 457.445,99 457.445,99


62400 Equipos para procesos de información. Activable e 2.380.410,00 2.643.844,24 622.035,04 438.053,10 94.661,98 94.661,9862410 Equipos para procesos de información. No activable 37.456,4462420 Equipos para procesos de información. No activable 11.525,5063400 Equipos para procesos de información. Activable e 128.434,24 128.434,24 128.434,24 128.434,2464003 Aplicaciones informáticas. Activable e inventariab 3.665.330,00 7.006.778,64 5.230.267,45 4.469.254,40 3.016.538,53 1.481.250,3864013 Aplicaciones informáticas. No activable e inventar 99.149,06 99.149,06 85.064,66 85.064,6664023 Aplicaciones informáticas. No activable y no inven 1.367.631,72 1.367.631,72 498.072,96 498.072,9665003 Aplicaciones informáticas. Activable e inventariab 57.354,00 57.354,00 57.354,00


521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 28.061.460,00 39.464.725,73 34.646.468,09 31.919.621,34 19.498.913,30 17.780.884,83




Entidad CP SCM2 Servicio de SaludEjercicio 2019Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-


Total capítulos

1 GASTOS DE PERSONAL 1.408.336.730,00 1.409.869.943,98 1.099.088.532,90 1.099.076.205,50 1.099.061.342,27 1.098.535.529,15 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 717.281.220,00 635.982.276,05 554.723.130,92 544.292.696,15 447.669.286,62 441.197.904,24 3 GASTOS FINANCIEROS 500.000,00 2.818.285,91 2.579.807,27 2.577.300,26 2.577.300,26 2.577.300,26 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 528.944.360,00 529.572.131,52 416.149.723,96 416.149.723,96 415.608.359,52 415.599.475,54 6 INVERSIONES REALES 60.094.660,00 140.851.013,68 97.691.728,38 92.484.142,93 53.555.010,85 43.740.729,23 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.338.034,98 2.119.285,91 2.119.285,91 528.968,48 528.968,48 8 ACTIVOS FINANCIEROS 459.670,00 459.670,00 242.594,26 242.594,26 242.594,26 242.594,26

Total capítulos 2.715.616.640,00 2.721.891.356,12 2.172.594.803,60 2.156.941.948,97 2.019.242.862,26 2.002.422.501,16

Ref: ZTE-18O2 Fecha/Hora : 02.10.2019 / 11:55:09 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Grupos de Función Periodo hasta: 9 Página : 1 / 1 Entidad CP SCM2 Servicio de Salud Ejercicio 2019 Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Grupo de función C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Grupo de función 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 2.687.555.180,00 2.682.426.630,39 2.137.948.335,51 2.125.022.327,63 1.999.743.948,96 1.984.641.616,33 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 28.061.460,00 39.464.725,73 34.646.468,09 31.919.621,34 19.498.913,30 17.780.884,83 Total Grupo de función 2.715.616.640,00 2.721.891.356,12 2.172.594.803,60 2.156.941.948,97 2.019.242.862,26 2.002.422.501,16

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA


SEPTIEMBRE 2019

Índice


Fecha desde: 1Entidad CP Servicio de Salud Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHAOrgano gestor 6102 SECRETARIA GENERAL


Total Sección


30900 Venta de otros bienes 287.900,00 287.900,00 296.733,72 294.468,04 31500 Al Sector Público 70.000,00 70.000,00 265.771,85 264.675,65 31501 Al Sector Privado 22.496.810,00 22.496.810,00 16.649.966,93 16.566.843,82 31503 A Entidades del sistema 8.475.130,00 8.475.130,00 4.381.234,58 4.381.234,58 31600 De estudios y ensayos clínicos. 0,00 178.924,73 255.844,77 255.844,77 31800 Otros precios públicos 0,00 0,00 72,80 72,80 32200 Tasas por dirección e inspección de obras 58.560,00 58.560,00 1.159.671,51 1.159.671,51 32600 Tasas en materia de sanidad 72.900,00 72.900,00 56.692,28 56.692,28 32900 Otras tasas 44.910,00 44.910,00 27.399,80 27.399,80 38000 De ejercicios cerrados 143.930,00 143.930,00 88.333,87 87.966,35 38100 De presupuesto corriente 72.800,00 72.800,00 76.747,92 76.747,92 39000 Recargo de apremio 0,00 0,00 22.184,89 22.184,89 39001 Intereses de demora 0,00 0,00 4.309,47 4.309,47 39002 Multas y sanciones 0,00 0,00 92,80 92,80 39900 Ingresos diversos 141.750,00 141.750,00 281.038,08 281.038,08 39901 Ingresos por descuentos en facturación 0,00 1.173.672,95 1.471.446,39 1.471.446,39



40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2.575.168.970,00 2.575.168.970,00 2.226.155.274,43 1.966.155.274,43 40001 Formación e investigación sanitaria 0,00 166.882,62 167.152,63 167.152,63 43200 De diversos Ministerios 45.209.010,00 45.209.010,00 34.871.555,64 34.871.555,64 43400 De organismos autónomos estatales 0,00 86.371,00 94.384,69 94.384,69 46100 De diputaciones 1.603.650,00 1.603.650,00 0,00 0,00 47000 De empresas privadas 0,00 1.050,50 1.510,98 1.510,98 48000 De familias e instituciones sin fin de lucro 0,00 20.542,30 37.042,30 37.042,30 49900 Otras transferencias 0,00 0,00 2.326,77 2.326,77






52000 Intereses de cuentas bancarias 0,00 0,00 9.889,16 9.889,16 55000 De concesiones administrativas 1.134.790,00 1.134.790,00 556.977,49 556.977,49 55900 Otras concesiones y aprovechamientos 81.200,00 81.200,00 117.993,64 117.993,64

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.215.990,00 1.215.990,00 684.860,29 684.860,29


61300 Venta de instalaciones técnicas 0,00 0,00 31,20 31,20 61500 Venta de elementos de transporte 0,00 0,00 20,80 20,80 61700 Venta de equipos para procesos de información 0,00 0,00 52,00 52,00 68000 De transferencias de capital 0,00 0,00 17,60 17,60



70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 43.106.330,00 43.106.330,00 0,00 0,00 70001 Formación e investigación sanitaria 0,00 4.478,20 4.478,20 4.478,20 73000 Fondo de compensación interterritorial 9.518.330,00 9.518.330,00 6.352.312,50 0,00 73400 De organismos autónomos estatales 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 78000 De familias e instituciones sin fin de lucro 7.470.000,00 7.470.000,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.094.660,00 60.116.138,20 6.373.790,70 21.478,20


82000 A personal funcionario y no laboral 20.800,00 20.800,00 21.107,11 21.107,11 82001 A personal laboral 590,00 590,00 208.357,14 208.357,14 82100 A personal funcionario y no laboral 430.010,00 430.010,00 23.614,25 23.614,25




82101 A personal laboral 8.270,00 8.270,00 3.416,54 3.416,54 87000 Remanente de tesorería 0,00 4.625.793,82 0,00 0,00


Total Sección 2.715.616.640,00 2.721.891.356,12 2.293.682.056,73 2.027.242.891,72

INSTITUTO DE LA MUJER


SEPTIEMBRE 2019

Índice


Periodo hasta: 9Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 1 / 3Ejercicio 2019Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LMOrgano gestor 7001 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM



323B PROMOCIÓN DE LA MUJER


10000 Retribuciones básicas 67.120,00 67.120,00 50.137,62 50.137,62 50.137,62 50.137,6212000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A 569.330,00 569.330,00 117.311,32 117.311,32 117.311,32 117.311,3212001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B 41.910,00 41.910,00 270.174,67 270.174,67 270.174,67 270.174,6712002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C 146.050,00 146.050,00 27.519,01 27.519,01 27.519,01 27.519,0112003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D 90.800,00 90.800,00 89.546,11 89.546,11 89.546,11 89.546,1112008 Antigüedad 249.860,00 249.860,00 131.537,29 131.537,29 131.537,29 131.537,2912100 Complemento de destino 494.290,00 494.290,00 315.662,39 315.662,39 315.662,39 315.662,3912101 Complementos específicos 868.100,00 868.100,00 556.098,45 556.098,45 556.098,45 556.098,4512102 Otros complementos 2.744,53 2.744,53 2.744,53 2.744,5312148 Complemento por Incapacidad Temporal 7.756,21 7.756,21 7.756,21 7.756,2113004 Sueldos del grupo V 37.090,00 37.090,00 24.067,77 24.067,77 24.067,77 24.067,7713008 Antigüedad 7.830,00 7.830,00 5.945,39 5.945,39 5.945,39 5.945,3913101 Complementos específicos 5.030,00 5.030,00 3.111,88 3.111,88 3.111,88 3.111,8816000 Seguridad Social 564.090,00 564.090,00 336.366,21 336.366,21 336.366,21 336.366,2116001 Otras 21.629,65 21.629,65 21.629,65 21.629,6516202 Formación y perfeccionamiento 6.527,50



20200 Edificios y otras construcciones 63.890,00 63.890,00 54.408,36 54.408,36 27.218,70 27.218,7020500 Mobiliario y enseres 638,12 638,12 310,71 272,9621200 Edificios y otras construcciones 28.000,00 28.000,00 8.763,77 8.763,77 7.887,27 7.595,1221300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000,00 4.000,00 1.161,60 1.161,60 580,80 580,8021400 Elementos de transporte 4.000,00 4.000,00 2.133,40 2.133,40 2.133,40 2.133,4021500 Mobiliario y enseres 20.000,00 20.000,00 10.345,46 10.345,46 8.171,07 8.001,8321600 Equipos para procesos de información 3.000,00 3.000,0022000 Ordinario no inventariable 10.000,00 10.000,00 2.362,98 2.362,98 2.362,98 2.362,9822001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 2.000,0022002 Material informático no inventariable 4.000,00 4.000,00 1.085,40 1.085,40 1.085,40 1.085,4022100 Energía eléctrica 25.000,00 25.000,00 11.849,48 7.600,77 7.600,77 7.511,03




22103 Combustible 10.500,00 10.500,00 12.735,88 12.735,88 4.153,14 4.153,1422109 Otros suministros 7.000,00 7.000,00 7.215,84 5.561,54 5.561,54 5.561,5422141 Vestuario 77,80 77,80 77,80 77,8022200 Telefónicas 7.000,00 7.000,00 1.269,16 1.269,16 1.269,16 1.269,1622300 Transportes 2.000,00 2.000,00 767,14 767,14 767,12 767,1222409 Otros riesgos 1.000,00 1.000,00 849,20 849,20 849,20 849,2022500 Locales 1.100,00 1.100,00 3.687,15 3.687,15 2.546,27 2.546,2722601 Atenciones protocolarias y representativas 1.600,00 1.600,00 927,54 927,54 927,54 927,5422602 Divulgación y campañas institucionales 1.000.000,00 2.453.106,40 362.189,44 362.189,44 356.506,09 350.511,7322603 Jurídico-contenciosos 1.000,00 1.000,0022604 Actividades culturales 17.105,00 17.105,00 17.105,00 17.105,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 120.000,00 120.000,00 31.037,49 29.957,49 2.570,29 2.570,2922608 Gastos de edición y distribución 10.000,00 10.000,00 23.496,11 23.496,11 23.496,11 23.496,1122609 Otros 11.000,00 11.000,00 7.840,95 6.668,05 6.668,05 6.668,0522611 Compensación gastos de representación 424,80 424,80 424,80 424,8022614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones 11.340,00 4.320,00 4.320,00 4.320,0022700 Limpieza y aseo 12.000,00 12.000,00 5.869,09 5.869,09 4.478,58 4.015,0822701 Seguridad 1.000,00 1.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 898.640,00 796.902,04 277.321,10 190.650,57 66.041,00 66.041,0022709 Otros 54.070,00 54.070,00 36.318,95 36.318,95 17.444,08 15.283,5022782 Servicios de carácter informático 2.000,00 2.000,0023000 A personal funcionario y no laboral 6.720,00 6.720,00 1.048,59 1.048,59 1.048,59 1.048,5923001 A personal laboral 1.000,00 1.000,00 1.096,95 1.096,95 1.096,95 1.096,95

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.311.520,00 3.662.888,44 895.366,75 793.520,31 574.702,41 565.495,09


42200 A Universidades públicas 30.000,0042207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 45.000,0046121 Garantías ciudadanas: Apoyo programas mujeres 8.904.110,00 10.632.955,62 10.589.850,18 10.589.850,17 7.904.887,98 7.838.695,7846126 Ayudas igualdad de género 48.000,00 48.000,00 48.000,00 20.000,00 20.000,0047126 Ayudas igualdad de género 25.000,00 42.000,00 42.000,00 41.367,0048090 Subvenciones y ayudas en especie 27.500,00 27.500,00 23.038,57 12.892,68 8.492,80 8.492,8048121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres 2.901.390,00 4.339.375,85 4.296.206,15 4.163.210,10 3.058.398,18 2.553.898,1848126 Ayudas igualdad de género 627.000,00 648.000,00 648.000,00 325.180,00 242.000,00 15.000,00






62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria 802,92 802,92 802,92 802,9262520 Otro inmovilizado material. No activable y no inve 5.000,00 1.372,16 1.372,16 1.372,1663000 Edificios y otras construcciones 35.000,00 35.000,0063300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 8.000,00 8.000,00



82000 A personal funcionario y no laboral 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,0082100 A personal funcionario y no laboral 8.200,00 8.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


323B PROMOCIÓN DE LA MUJER 18.067.220,00 22.659.947,41 18.572.073,07 17.972.003,84 13.819.464,95 12.992.565,43




Entidad CP OOAA Organismos AutónomosEjercicio 2019Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM


Total capítulos

1 GASTOS DE PERSONAL 3.141.500,00 3.148.027,50 1.959.608,50 1.959.608,50 1.959.608,50 1.959.608,50 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.311.520,00 3.662.888,44 895.366,75 793.520,31 574.702,41 565.495,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.563.000,00 15.797.831,47 15.707.094,90 15.212.499,95 11.278.778,96 10.461.086,76 6 INVERSIONES REALES 43.000,00 43.000,00 5.802,92 2.175,08 2.175,08 2.175,08 8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.200,00 8.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00

Total capítulos 18.067.220,00 22.659.947,41 18.572.073,07 17.972.003,84 13.819.464,95 12.992.565,43

Ref: ZTE-18O2 Fecha/Hora : 01.10.2019 / 11:55:09 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Grupos de Función Periodo hasta: 9 Página : 1 / 1 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Ejercicio 2019 Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Grupo de función C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Grupo de función 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 18.067.220,00 22.659.947,41 18.572.073,07 17.972.003,84 13.819.464,95 12.992.565,43 Total Grupo de función 18.067.220,00 22.659.947,41 18.572.073,07 17.972.003,84 13.819.464,95 12.992.565,43

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA


SEPTIEMBRE 2019

Índice


Fecha desde: 1Entidad CP Organismos Autónomos Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LMOrgano gestor 7001 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM


Total Sección


32900 Otras tasas 300,00 300,00 229,50 229,50 38000 De ejercicios cerrados 300.000,00 300.000,00 447.524,14 430.112,29 38100 De presupuesto corriente 52.000,00 52.000,00 3.375,91 3.375,91 39900 Ingresos diversos 0,00 0,00 256,00 256,00



40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 17.199.720,00 17.199.720,00 10.000.000,00 8.000.000,00 40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades 0,00 6.527,50 6.527,50 6.527,50 43200 De diversos Ministerios 464.000,00 464.000,00 0,00 0,00 49900 Otras transferencias 0,00 0,00 37.035,51 37.035,51



68000 De transferencias de capital 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00


70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00



Fecha desde: 1Entidad CP Organismos Autónomos Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LMOrgano gestor 7001 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM


82000 A personal funcionario y no laboral 0,00 0,00 300,00 300,00 82100 A personal funcionario y no laboral 8.200,00 8.200,00 857,10 857,10 82101 A personal laboral 0,00 0,00 642,81 642,81 87000 Remanente de tesorería 0,00 4.586.199,91 0,00 0,00


Total Sección 18.067.220,00 22.659.947,41 10.496.748,47 8.479.336,62

ENTIDADES PÚBLICAS

SEPTIEMBRE 2019

Índice

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR


SEPTIEMBRE 2019

Índice


Periodo hasta: 9Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 1 / 2Ejercicio 2019Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LMOrgano gestor 5501 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM



751B PROMOCIÓN EXTERIOR


10000 Retribuciones básicas 62.940,00 62.940,00 50.308,07 50.308,07 50.308,07 50.308,0713000 Sueldos del grupo I 211.910,00 211.910,00 204.317,99 204.317,99 204.317,99 204.317,9913001 Sueldos del grupo II 15.970,00 15.970,0013002 Sueldos del grupo III 23.900,00 23.900,00 9.825,38 9.825,38 9.825,38 9.825,3813008 Antigüedad 36.270,00 36.270,00 35.770,90 35.770,90 35.770,90 35.770,9013101 Complementos específicos 159.170,00 159.170,00 123.673,84 123.673,84 123.673,84 123.673,8413200 Retribuciones básicas 4.472,25 4.472,25 4.472,25 4.472,2513210 Retribuciones complementarias 3.000,60 3.000,60 3.000,60 3.000,6016000 Seguridad Social 173.480,00 173.480,00 136.628,81 136.628,81 136.628,81 136.628,8116302 Formación y perfeccionamiento 3.100,00 3.100,00 2.232,50 2.232,50 2.232,50 2.232,5016306 Seguros 6.600,00 6.600,00 891,50 891,50 891,50 891,50



20400 Elementos de transporte 2.500,00 2.500,0020500 Mobiliario y enseres 1.301,12 1.301,12 975,84 975,8421200 Edificios y otras construcciones 3.000,00 3.000,0021300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 3.000,0021500 Mobiliario y enseres 5.000,00 5.000,00 1.333,73 1.333,73 1.333,73 1.333,7321600 Equipos para procesos de información 8.000,00 8.000,00 3.039,04 3.039,04 3.039,04 3.039,0422000 Ordinario no inventariable 1.500,00 1.500,00 1.909,30 521,43 521,43 521,4322001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500,00 3.500,00 3.480,96 3.480,96 3.480,96 3.480,9622002 Material informático no inventariable 1.500,00 1.500,00 1.222,70 1.222,70 1.222,70 1.222,7022109 Otros suministros 1.500,00 1.500,00 1.022,80 1.022,80 515,38 515,3822200 Telefónicas 33.000,00 33.000,00 11.899,10 11.899,10 11.899,10 11.147,5322201 Postales 1.000,00 1.000,00 2.033,36 2.033,36 140,29 140,2922300 Transportes 1.000,00 1.000,0022602 Divulgación y campañas institucionales 8.400,00 8.400,00 8.419,18 8.419,18 8.419,18 8.419,1822606 Reuniones, conferencias y cursos 332.250,00 575.250,00 609.759,40 571.083,40 485.438,94 465.064,4022611 Compensación gastos de representación 4.992,54 4.992,54 4.992,54 4.992,54


Periodo hasta: 9Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Página : 2 / 2Ejercicio 2019Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LMOrgano gestor 5501 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM


22650 Cuotas de asociación 6.500,00 6.500,00 9.538,00 9.538,00 9.538,00 9.538,0022700 Limpieza y aseo 1.111,76 1.111,76 769,70 769,7022703 Postales 1.500,00 1.500,00 476,77 476,77 476,77 469,7422706 Estudios y trabajos técnicos 668.530,00 668.530,00 587.926,02 577.190,62 327.326,22 326.413,1622782 Servicios de carácter informático 40.000,00 40.000,00 57.404,92 57.404,92 29.654,97 29.654,9723001 A personal laboral 103.820,00 30.820,00 15.680,99 15.680,99 15.680,99 15.680,99

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.225.500,00 1.395.500,00 1.322.551,69 1.271.752,42 905.425,78 883.379,58


47573 Organización de actividades feriales 2.035.700,00 1.865.700,00 1.728.656,64 1.686.167,30 619.971,22 607.015,3648000 A familias e instituciones sin fin de lucro 17.000,00 17.000,00 8.952,32 8.952,32 7.727,84 7.319,6848005 A la Confederación de Empresarios de CLM 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,0048008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,0048040 A UCAMAN 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.142.700,00 1.972.700,00 1.827.608,96 1.785.119,62 657.699,06 634.335,04


62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable 1.500,00 1.500,0062400 Equipos para procesos de información. Activable e 4.000,00 4.000,00 2.019,49 2.019,49 2.019,49 2.019,4964005 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 1.350,00 1.350,00


751B PROMOCIÓN EXTERIOR 4.068.390,00 4.068.390,00 3.723.301,98 3.630.013,37 2.136.266,17 2.090.855,95




Entidad CP OOAA Organismos AutónomosEjercicio 2019Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIO


Total capítulos

1 GASTOS DE PERSONAL 693.340,00 693.340,00 571.121,84 571.121,84 571.121,84 571.121,84 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.225.500,00 1.395.500,00 1.322.551,69 1.271.752,42 905.425,78 883.379,58 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.142.700,00 1.972.700,00 1.827.608,96 1.785.119,62 657.699,06 634.335,04 6 INVERSIONES REALES 6.850,00 6.850,00 2.019,49 2.019,49 2.019,49 2.019,49

Total capítulos 4.068.390,00 4.068.390,00 3.723.301,98 3.630.013,37 2.136.266,17 2.090.855,95

Ref: ZTE-18O2 Fecha/Hora : 01.10.2019 / 11:55:09 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Periodo desde: 1 Resumen. Total Grupos de Función Periodo hasta: 9 Página : 1 / 1 Entidad CP OOAA Organismos Autónomos Ejercicio 2019 Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Grupo de función C.Inicial Definitivo Autorizado Comprometido Obligado Pagado Total Grupo de función 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 4.068.390,00 4.068.390,00 3.723.301,98 3.630.013,37 2.136.266,17 2.090.855,95 Total Grupo de función 4.068.390,00 4.068.390,00 3.723.301,98 3.630.013,37 2.136.266,17 2.090.855,95

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR


SEPTIEMBRE 2019

Índice


Fecha desde: 1Entidad CP Organismos Autónomos Fecha hasta: 9Ejercicio 2019Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LMOrgano gestor 5501 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM


Total Sección


32900 Otras tasas 0,00 0,00 78,08 78,08 38000 De ejercicios cerrados 0,00 0,00 193,24 193,24 38100 De presupuesto corriente 0,00 0,00 742,50 742,50 39900 Ingresos diversos 0,00 0,00 22,79 22,79

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 1.036,61 1.036,61


40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 4.061.540,00 4.061.540,00 3.000.000,00 1.000.000,00



70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 6.850,00 6.850,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.850,00 6.850,00 0,00 0,00

Total Sección 4.068.390,00 4.068.390,00 3.001.036,61 1.001.036,61

ejecuciÓn presupuestaria - castilla-la mancha · ejecución presupuestaria mensual de las...

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