FASES ACTIVIDADES TAREAS TIEMPO (DIA) RECURSOS

ESTUDIO PRELIMINAR

Definir el grupo de trabajo

Seleccionar personal y asignar roles. 1 Zoe JesúsProgramas de auditoria. 1 Lili

INVESTIGACION PRELIMINAR

Visitas a la unidad informática. 1 InésElaborar cuestionario para la Obtención de información.

2 Beatriz

Evaluar el control interno. 4 Zoe JesúsSolicitar el plan de actividades Enfocado a la informática.

2 Inés

Revisar manuales de políticas. 1 LiliRevisar reglamentos. 1 BeatrizHacer entrevistas. 2 Inés

REVISION Y EVALUACION DE

CONTROLES Y SEGURIDAD

Revisión de control físico del

centro de cómputo.

Revisión de los diagramas de flujo de procesos.

3 Zoe Jesús

Realización de pruebas de cumplimiento de las seguridades.

2 Lili

Revisión de procesos históricos (backups). 1 BeatrizRevisión de documentación y archivos 2 Inés

Revisión de seguridad de la red inalámbrica.

Revisión de aplicaciones de las áreas críticas.

5 Zoe Jesús

Establecer objetivos. 1 Inés

EXAMENES DETALLADOS DE AREAS CRITICAS

Hacer un estudio y análisis

profundo en las áreas críticas.

Establecerá los motivos. 2 Lili

Definirá la metodología de trabajo.2 Lili

Durante la auditoria

Presentará el plan de trabajo. 2 BeatrizAnalizara detalladamente cada problema encontrado.

2 Zoe Jesús

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Elaborará el borrador del

informe definitivo.

Analizara detalladamente cada problema encontrado.

3 Zoe Jesús

Alcance. 2 Inés

Estructurar Orgánico-Funcional del área informática.

5 Zoe Jesús

Configuración del Hardware y Software instalado.

5 Lili

Control Interno. 3 Beatriz