Download - Biblioteca
Impreso el 6 de septiembre de 2013
Remodelación integral biblioteca departamental "DAVID MARTINEZ" Cordoba - Caribe.
Proyecto
Metodología General de Formulación
2013000020022Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 71770124
Jairo Alberto Zapa Perez
Director Departamento de Regalias
3173667715
Gobernación de Córdoba
E-mail:
Página 1 de 39
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21601. Apropiación social del patrimonio cultural
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Educación - Número de estudiantes beneficiados con nuevos o mejores espacios escolares – Ley 21 de 1982
Unidad de medida
No. de estudiantes
Meta
159000
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
CAPÍTULO IX. CULTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL,Prog 4. Promoción y Fortalecimiento de la Lectura, Escritura y Bibliotecas Públicas:
Actualización técnica a bibliotecarios municipales; adecuación y remodelación de la biblioteca David Martínez y desarrollo del componente “Córdoba Escritora”.
Subprog: Remodelación y modernización de la biblioteca departamental "David Martínez" ,Proyec:Remodelación y modernización de la Biblioteca Pública
Departamental "David Martínez", Meta cuatrenio: 1
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Página 2 de 39
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Inadecuados espacios para la consulta bibliográfica, de material didáctico y como lugar para la convivencia y la inclusión social y cultural para los
estudiantes y población en general en el departamento de córdoba.
Descripción de la situación existente
C2. ESTADO ACTUAL DE LA SITUACION: El Sistema Departamental de Cultura en Córdoba lo conforman: el Consejo Departamental de Cultura, Consejo
Departamental de Patrimonio, Consejo Departamental de Archivos, la Red Departamental de Bibliotecas Públicas, el Consejo Departamental de
Cinematografía, Consejos Municipales de Cultura, Casas de la Cultura y/o Centros Culturales, Sistema Departamental de Información Cultural, la Academia
de Historia de Córdoba, y 26 Consejos Municipales de Cultura.
Durante los años 2008-2011 se realizaron 16 proyectos que tuvieron que ver con restauración arquitectónica, creación y funcionamiento de grupos de vigías
patrimoniales y realización de listas preliminares de bienes arquitectónicos. La calidad y el compromiso ante las metas fue de 17,5% beneficiados de una
población de 1"000,000 de habitantes.
En Córdoba no ha existido, un programa que cree y fortalezca la infraestructura cultural como espacio de intercambio, de enriquecimiento y de creación de
prácticas artísticas y culturales, como punto de encuentro de creadores y gestores culturales y como lugar para la convivencia y la inclusión social.
(PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Gestión y Buen Gobierno para la Prosperidad de Córdoba 2012-2015)
La Remodelación integral de la Biblioteca Departamental “David Martínez” ubicada en la Calle 29 con Carrera 6 - esquina, es vital ya que actualmente la
infrastructura se encuentra en franco deterioro y no existen espacios aptos y cómodos para la lectura e investigación dedicados a la comunidad e
instalaciones dignas y apropiadas para los funcionarios de la entidad con el fin de lograr el correcto desarrollo de sus actividades.
Magnitud actual
Remodelación y Adecuación del Edificio de la Biblioteca 0, meta cuatrenio1,No. volumenes Biblioteca Departamental 17600 ,indicador de lectura D/tal
0,09%.
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Página 3 de 39
Deterioro general de espacios fisicos adecuados para el funcionamiento de la biblioteca publica departamental David Martinez
IndirectaTipo:
Baja relación de la población con los elementos de consulta escritos tradicionales.
Escasa conservación de los servicios culturales/documentales del departamento entendidos como el acceso de la poblacion a las fuentes fisicas de
informacion.
Bajos niveles de lectura de la población en detrimento de la calidad educativa.
Ineficacia de los planes desarrollados para el mantenimiento y mejora de la biblioteca departamental en relación directa con la demanda esperada y
potencial.
Insuficientes diagnósticos de debilidades y amenazas para la identificacion de necesidades y creación de planes de mejoramiento continuo a nivel de
infraestructura y de servicios complementarios para la población.
Insuficientes recursos financieros necesarios para proporcionar la infraestructura adecuada en la biblioteca pública departamental.
Baja prioridad de la biblioteca departamental dentro de las políticas públicas de gasto cultural.
Bajo reconocimiento del servicio de la biblioteca departamental como herramienta complementaria dentro de las estrategias de mejoramiento de la calidad
educativa
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Desestimulo poblacional hacia las fuentes de consulta escritas y otros compendios de conocimiento en detrimento del acervo cultural y educativo del
departamento en general y de grupos estudiantiles, usuarios habituales y ocasionales de los servicios.
IndirectoTipo:
Bajos niveles de lectura en la poblacion departamental.
Decrecimiento de los niveles culturales y educativos de la población por la carencia de espacios para la lectura, estudio y cultura.
Desestimulo departamental hacia los libros y demás medios del conocimiento.
Página 4 de 39
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental Córdoba Cooperante financiera/tecnica
Otro Beneficiario veeduria ciudadana Ciudadanos del
departamento de
Cordoba
Concertación entre los participantes
La población es óbice en los procesos de identificación de necesidades sectoriales, de conformidad con la misma y en ejecución del plan de desarrollo
departamenta,l se programo la realización de la remodelación integral de la biblioteca departamental, en esta misma vía la gobernación y la poblacion
concertaran mancomunadamente via ejecucion/control social la puesta en marcha de los proyectos, a traves de socializaciones del proyecto a adelantar y
comites tecnicos sociales.
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
1632637
Fuente de información
DANE; proyecciones de poblacion censo 2005
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe Córdoba Todo El Departamento Cabecera Departamental No aplica Departamento de
Cordoba, ciudad de
Monteria, Biblioteca
Departamental “David
Martínez” ubicada en la
Calle 29 con Carrera 6 -
esquina.
Página 5 de 39
Número de personas Objetivo
1632637
Fuente de información
DANE; proyecciones de poblacion censo 2005
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe Córdoba Todo El Departamento Cabecera Departamental No aplica Departamento de
Cordoba, ciudad de
Monteria, Biblioteca
Departamental “David
Martínez” ubicada en la
Calle 29 con Carrera 6 -
esquina.
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 806648 Plan de desarrollo. Gestión y
buen gobierno para la
prosperidad de Córdoba.
Período 2012-2015.
Gobernación de Córdoba.
Proyecciones DANE 2010-2012.
Género Mujer 800871 Plan de desarrollo. Gestión y
buen gobierno para la
prosperidad de Córdoba.
Período 2012-2015.
Gobernación de Córdoba.
Proyecciones DANE 2010-2012.
Página 6 de 39
Edad (años) 0 - 6 247178 Plan de desarrollo. Gestión y
buen gobierno para la
prosperidad de Córdoba.
Período 2012-2015.
Gobernación de Córdoba.
Proyecciones DANE 2010-2012.
Edad (años) 7 - 14 269071 Plan de desarrollo. Gestión y
buen gobierno para la
prosperidad de Córdoba.
Período 2012-2015.
Gobernación de Córdoba.
Proyecciones DANE 2010-2012.
Edad (años) 15 - 17 101936 Plan de desarrollo. Gestión y
buen gobierno para la
prosperidad de Córdoba.
Período 2012-2015.
Gobernación de Córdoba.
Edad (años) 18 - 26 266238 Plan de desarrollo. Gestión y
buen gobierno para la
prosperidad de Córdoba.
Período 2012-2015.
Gobernación de Córdoba.
Edad (años) 27 - 59 580207 Plan de desarrollo. Gestión y
buen gobierno para la
prosperidad de Córdoba.
Período 2012-2015.
Gobernación de Córdoba.
Edad (años) 60 en adelante 142889 Plan de desarrollo. Gestión y
buen gobierno para la
prosperidad de Córdoba.
Período 2012-2015.
Gobernación de Córdoba.
Grupos Étnicos Indígenas 151064 Plan de desarrollo. Gestión y
buen gobierno para la
prosperidad de Córdoba.
Período 2012-2015.
Gobernación de Córdoba.
Grupos Étnicos Afrocolombianos 191797 DNP-DDTS
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Página 7 de 39
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Adecuar las instalaciones y mejorar los servicios en los espacios dedicados a la consulta bibliográfica, didáctica y educativa para los estudiantes y población usuaria del departamento de
Córdoba.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Bibliotecas publicas rehabilitadas y mejoradas unidad 1
Objetivo Específicos
Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”
Página 8 de 39
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba. Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
Página 9 de 39
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba.
Año inicio: 2012 Año final: 2015
Página 10 de 39
La remodelación de la biblioteca departamental “david martínez” concibe la reorganización y optimización de espacios , reforma de fachada, rehabilitación
de baños, impermeabilizaciones, acabados modernos en vidrio, acero y aluminio.
1 piso: se proponen las siguientes areas:
Lobby de acceso y reparto general de la biblioteca
Acceso a biblioteca cordoba infantil
Bodega de libros de biblioteca infantil y lobby
Sala de lectura infantil
Sala de lúdicas
Salón de audiovisuales (películas, títeres, teatro, danza)
Lockers
Baños infantiles
Baño de servicio para el personal
Cocineta
Patio y aseo
Salida de emergencia
Patio de zonas de servicio
2 piso: se proponen las siguientes areas:
Recibo
Salón de tertulias
Salón de referencia y consulta rápida
Sala de lectura alejandro jose lyons muskus (sala de lectura general para adultos)
Sala de internet
Bodega de libros
Baños públicos
Servidor
Ascensor
3 piso: se proponen las siguientes areas:
Recibo
Sala de conferencias salon cordoba (contiene un archivo visual histórico en sus paredes de los diferentes gobernadores del departamento)
Secretaria general
Oficina direccion y sala de juntas
Oficina de archivos
Oficina
Oficina
Baños públicos
Salida de ascensor
Todas las salas de lectura, audiovisuales y de conferencias, contaran con manejo acustico general, se recurre a cielos rasos que ofrece la linea hunter
douglas, como el cielo raso reticular, el t15 y el tile lay-in multicell.
Sistema de vigilancia monitoreada por video y de seguridad para los visitantes, los libros y documentaciones existentes extendidas hacia el archivo
histórico.
Sistema integral de aires acondicionados manejados de manera independiente en cada zona, asi como un sistema de aislamiento y acondicionamiento de
paredes y cielos falsos para un mayor rendimiento de los aires y de los ruidos exteriores
Página 11 de 39
Un ascensor interno para discapacitados, adultos mayores y personal administrativo.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: area remodelada
Año
area remodelada Metro cuadrado area objeto de remodelacion, recuperacion y/o adecuacion
integral
2008 2012 2015
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2008 -1.292,31 1.292,31 0,00
2009 -1.292,31 1.292,31 0,00
2010 -1.292,31 1.292,31 0,00
2011 -1.292,31 1.292,31 0,00
2012 0,00 1.292,31 1.292,31
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
Detalle para estudio: Bibliotecas publicas objeto de remodelacion integral
Año
Bibliotecas publicas objeto de remodelacion
integral
Pesos Biblioteca publica remodelada integralmente 2008 2012 2015
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2008 -1,00 1,00 0,00
2009 -1,00 1,00 0,00
2010 -1,00 1,00 0,00
Página 12 de 39
2011 -1,00 1,00 0,00
2012 0,00 1,00 1,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
Detalle para estudio: cantidad de usuarios beneficiados
Año
cantidad de usuarios beneficiados unidad Historial de usuarios atendidos y proyectados en la biblioteca
departamental "David Martínez"
2007 2011 2015
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2007 0,00 9.689,00 9.689,00
2008 0,00 6.983,00 6.983,00
2009 0,00 9.040,00 9.040,00
2010 0,00 6.986,00 6.986,00
2011 0,00 13.111,00 13.111,00
2012 0,00 15.290,00 15.290,00
2013 0,00 17.469,00 17.469,00
2014 0,00 19.648,00 19.648,00
2015 0,00 21.828,00 21.828,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba.
Página 13 de 39
3.1 Capacidad Generada
Bibliotecas departamentales remodeladas, adecuadas y optimizadas
Unidad de medida
unidad
Número de beneficiarios
1.632.637
Total Capacidad generada
1
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba.
Caribe Córdoba Todo El Departamento Cabecera Departamental No aplicaDepartamento de Cordoba,
ciudad de Monteria, Biblioteca
Departamental “David
Martínez” ubicada en la Calle
29 con Carrera 6 - esquina.
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Página 14 de 39
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba.
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
5.1 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Licencia ambiental
Número de resolución: Fecha: Expedida por:
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Página 15 de 39
Otra Información relevante
5.2 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Diagnóstico ambiental
Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:
En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:
5.3 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Plan de manejo ambiental
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Expedida por:Fecha:Número de resolución:
sn 01/09/2012 12:00:00 a.m. Secretaria de infraestructura
Dentro del esquema del Plan de Manejo Ambiental se proponen estrategias ambientales generales necesarias , para adoptar y desarrollar durante las distintas fases relacionadas con la
REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA. A través de estas estrategias se podrá garantizar la prevención , control, mitigación o compensación por los procesos que puedan generar cambios,
desequilibrios al medio, sus recursos y la población.
Frente a la realidad ambiental actual de la zona de influencia del proyecto, el plan se orienta a proponer estrategias que minimicen los efectos ambientales y permitan potenciar el desarrollo
esperado por la obra.
Las distintas etapas de la obra, demoliciones, construcciones, entre otros, tienen diferente grado de interacción sobre el medio, siendo sus impactos relativamente bajos en la mayoría de los
casos, en términos de magnitud e importancia de los efectos que podría causar.
El concepto general para la aplicación de las medidas, planes y programas de mitigación ambiental, están planteadas en las fichas de manejo ambiental que en este plan se establecen.
Otra Información relevante
Página 16 de 39
Tal como lo estipula el Decreto 1220 de 2005, el plan de manejo ambiental es “Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir,
mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y
abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad.
Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por
un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.
Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.
Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba.
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Incumplimiento de cronogramas de obra estipulados por
factores exogenos.
Remoto Demora en la realizacion y
entrega de trabajos y afectacion
general en las labores diarias y
los servicios prestados por la
entidad frente al usuario y
trabajadores en general.
Moderado Creacion de planes de
mitigacion y contingencia
alternos de tipo
constructivo en
cumplimiento alternativo
de cronogramas y
productos.
Incumplimiento general o parcial de las obras y tareas
objeto de contratacion en ejecucion del proyecto
Remoto Inconsistencia entre los
elementos funcionales
contratados contra la ejecucion
de obras en calidad y/o
pertinencia
Moderado suscripcion de polizas
de cumplimiento y
amparos generales,
suscripcion de
interventorias tecnicas, y
supervisiones
administrativas,
financieras y legales
para hacer seguimiento
en tiempo real a la
ejecucion de contratos.
Página 17 de 39
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba.
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Remodelar la Biblioteca publica
Departamental “David Martínez”
Bibliotecas publicas remodeladas
integralmente a traves de obras civiles.
ADMINISTRACION OPERATIVA DEL PROYECTO
CONSTRUIR CONCRETOS, MAMPOSTERIA Y PAÑETES
CONSTRUIR PLACAS Y CUBIERTAS
DESARROLLAR ACTIVIDADES PRELIMINARES
Página 18 de 39
Remodelar la Biblioteca publica
Departamental “David Martínez”
Bibliotecas publicas remodeladas
integralmente a traves de obras civiles.
INTERVENTORIA TECNICA
REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA
REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS
REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SUMINISTRAR E INSTALAR AIRES ACONDICIONADOS
Página 19 de 39
Remodelar la Biblioteca publica
Departamental “David Martínez”
Bibliotecas publicas remodeladas
integralmente a traves de obras civiles.
SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN MADERA
SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN METAL
SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN VIDRIOS
SUMINISTRAR E INSTALAR CIELOS RASOS, REVESTIMIENTOS Y
ACUSTICA
SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO CONTRA INCENDIO-
SEÑALIZACIÓN
Página 20 de 39
Remodelar la Biblioteca publica
Departamental “David Martínez”
Bibliotecas publicas remodeladas
integralmente a traves de obras civiles.
SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO DATOS - INTRANET
SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO VIGILANCIA
SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA,
COCINA Y BIBLIOTECA
SUMINISTRAR E INSTALAR ESPEJO DE AGUA
SUMINISTRAR E INSTALAR PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
Página 21 de 39
Remodelar la Biblioteca publica
Departamental “David Martínez”
Bibliotecas publicas remodeladas
integralmente a traves de obras civiles.
SUMINISTRAR E INSTALAR TARIMA
SUMINISTRAR E INTALAR ASCENSOR
SUPERVISION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL
Relación Productos
Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles. unidad 10
Página 22 de 39
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2012 ADMINISTRACION OPERATIVA DEL PROYECTO Si 464,962,339 0
Inversión 2012 CONSTRUIR CONCRETOS, MAMPOSTERIA Y PAÑETES Si 77,843,515 0
Inversión 2012 CONSTRUIR PLACAS Y CUBIERTAS Si 11,831,641 0
Inversión 2012 DESARROLLAR ACTIVIDADES PRELIMINARES Si 28,364,815 0
Inversión 2012 INTERVENTORIA TECNICA Si 161,186,944 0
Inversión 2012 REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA Si 26,864,949 0
Inversión 2012 REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS Si 210,562,575 0
Inversión 2012 REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Si 3,924,515 0
Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR AIRES ACONDICIONADOS Si 215,692,357 0
Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN MADERA Si 10,086,012 0
Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN METAL Si 18,988,504 0
Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN VIDRIOS Si 216,443,707 0
Página 23 de 39
Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR CIELOS RASOS, REVESTIMIENTOS Y
ACUSTICA
Si 231,149,455 0
Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO CONTRA INCENDIO- SEÑALIZACIÓN Si 1,180,353 0
Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO DATOS - INTRANET Si 124,909,560 0
Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO VIGILANCIA Si 36,528,400 0
Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, COCINA Y
BIBLIOTECA
Si 111,807,609 0
Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR ESPEJO DE AGUA Si 3,671,230 0
Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS Si 148,350,101 0
Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR TARIMA Si 403,510 0
Inversión 2012 SUMINISTRAR E INTALAR ASCENSOR Si 71,271,656 0
Inversión 2012 SUPERVISION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL Si 40,296,736 0
Valor Total 2,216,320,483
Página 24 de 39
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
mano de obra directa en ejecucion del protecto
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Pesosmano de obra directa en ejecucion del protectoMano de obra profesionalBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 18,00 24.000.000,00 432.000.000,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Mano de obra directa en ejecucion del proyecto
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Pesos Mano de obra directa en ejecucion del proyectoMano de obra no calificadaBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 67,00 3.900.000,00 261.300.000,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
Página 25 de 39
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Ahorro en valores monetarios por alquiler de computadores para consulta bibliografica (Usuarios
audiovisuales-internet : 2009 ----- No existia servicio,2010 - 785, 2011 - 6.097 prom aritmetico 2294 usuarios
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Pesos Ahorro en valores monetarios por alquiler de computadores para consulta
bibliografica (Usuarios audiovisuales-internet : 2009 ----- No existia
OtrosBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 8.391,00 700,00 5.873.700,00
2014 10.685,00 700,00 7.479.500,00
2015 12.979,00 700,00 9.085.300,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Beneficios incrementales relacionados con valoracion de predios adyacentes (zona centro), incremento de
comercio conexo, incremento de turismo espcializado departamental por actividades culturales en la biblioteca
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
PesosBeneficios incrementales relacionados con valoracion de predios
adyacentes (zona centro), incremento de comercio conexo, incremento
OtrosBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 400.000.000,00 400.000.000,00
2014 1,00 440.000.000,00 440.000.000,00
2015 1,00 484.000.000,00 484.000.000,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Venta de servicios complementarios de la biblioteca en areas particulares que vayan en union con la destinacion
de la entidad.
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Pesos Venta de servicios complementarios de la biblioteca en areas
particulares que vayan en union con la destinacion de la entidad.
OtrosBeneficio
Página 26 de 39
2012 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 15.000.000,00 15.000.000,00
2014 1,00 16.500.000,00 16.500.000,00
2015 1,00 18.150.000,00 18.150.000,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
incrementales en el 0.01% del pib por insidencia de la inversion en indicadores de calidad educativa, equidad,
inclusion social, universalidad, desercion escolar, incremento en investigacion basica y aplicada, profesionalizacion
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Pesos incrementales en el 0.01% del pib por insidencia de la inversion en
indicadores de calidad educativa, equidad, inclusion social, universalidad,
OtrosBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 993.000.000,00 993.000.000,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2012 0,00
2013 2.107.173.700,00
2014 463.979.500,00
2015 511.235.300,00
Página 27 de 39
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 5,19
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
Tasa de interes de los certificados de deposito a termino 90 dias (DTF) - sem 22/1012-28/10/12 Banco de la Republica.
Flujo de Caja
Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015)
Amortización créditos 0 0 0 0
Costos de Inversión 2,216,320,483 0 0 0
Costos de Operación 0 0 0 0
Costos de Preinversión 0 0 0 0
Créditos 0 0 0 0
Flujo Neto de Caja (2,216,320,483) 2,107,173,700 463,979,500 511,235,300
Ingresos y beneficios 0 2,107,173,700 463,979,500 511,235,300
Intereses créditos 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0
Página 28 de 39
Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0
mano de obra
directa en ejecucion
0 432,000,000 0 0 1
Mano de obra
directa en ejecucion
0 156,780,000 0 0 1
Ahorro en valores
monetarios por
0 4,698,960 5,983,600 7,268,240 1
Beneficios
incrementales
0 320,000,000 352,000,000 387,200,000 1
Venta de servicios
complementarios de
0 12,000,000 13,200,000 14,520,000 1
incrementales en
el 0.01% del pib por
0 794,400,000 0 0 1
Créditos 0 0 0 0 0
Costos de
Preinversión
0 0 0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0 0 0
1.1. Mano Obra
Calificada
433,964,850 0 0 0 1
1.2. Mano Obra No
Calificada
260,378,910 0 0 0 1
3.1. Materiales 550,980,372 0 0 0 1
6.1. Otros Gastos
Generales
371,969,871 0 0 0 1
2.0 Transporte 148,787,949 0 0 0 1
Costos de Operación 0 0 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0 0
Flujo Económico (1,766,081,951) 1,719,878,960 371,183,600 408,988,240 0
Flujo Económico
Página 29 de 39
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Remodelacio
n integral de
la biblioteca
departament
al "David
Martinez";
Municipio de
Monteria -
Departament
o de
Cordoba.
645.446.45
2,91
26,16 1,29 2.216.320.483,
00
1.357,51 2.216.320.483,
00
816.750.996
,79
356.539.3
07,28
27,95 1,20 1.766.081.9
51,19
1.081,74 1.766.081.
951,19
735.306.419,9
6
Página 31 de 39
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba.
1600 intersubsectorial arte y cultura
Sector (Subprograma presupuestal)
0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos Córdoba
Fondo de compensación regional
ValorAño
2012 2.216.320.483,00
2013 0,00
2014 0,00
2015 0,00
Página 32 de 39
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2012 0 2,216,320,483 0
2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”
Producto Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles.
Código
Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas Número Bdf0700P098
área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao0700P045
Población Atendida Número Pb Bp1 - Bpo0700P049
Página 33 de 39
Indicadores de producto
2012 2013 2014 2015
Remodelar la
Biblioteca publica
Departamental
“David Martínez”
Bibliotecas
publicas
remodeladas
integralmente a
traves de obras
civiles.
área
Adecuada
0 1,292 0 0
Biblioteca
s Dotadas
Y/o
Fortalecid
as
0 1 0 0
Población
Atendida
0 15,290 0 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 34 de 39
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21601. Apropiación
social del patrimonio
cultural
Educación - Número
de estudiantes
beneficiados con
nuevos o mejores
espacios escolares –
Ley 21 de 1982
159.000,00 DNP INF
SECTORIALES/DAN
E/PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS
Que se desee medir
la meta del indicador
y/o efectuar
estimaciones
parcioles o
proyecciones
Objetivo General - Propósito Adecuacion general de
instalaciones y mejorar
los servicios en los
espacios dedicados a
la consulta
bibliográfica, didáctica
y educativa para los
estudiantes y población
usuaria del
departamento de
Córdoba..
Bibliotecas publicas
objeto de
rehabilitacion y
mejoramiento integral
1,00 actas de
entrega/informes de
interventoria/informe
de
supervision/informes
de rendicion de
cuentas
departamentales, de
la gobernacion de
Cordoba.
Que el proyecto haya
sido ejecutado total o
parcialmente y desee
verificarse la
realizacion y detalles
de las actividades
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Bibliotecas publicas
remodeladas
integralmente a traves
de obras civiles.
Bibliotecas Dotadas
Y/o Fortalecidas
1,00 secretaria de cultura
departamental
(informes de
ejecucion)/red
nacional de
bibliotecas (informes
departamentales)/bibli
oteca publica
departamental (web
informativa)/informes
de secretarias
ejecutoras
Que la remodelacion
se haya realizado y se
desee verificar sus
actividades
particulares y la
integralidad de la
adecuacion en
adicion con los
servicios nuevos
ofertados y
optimizados
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Bibliotecas publicas
remodeladas
integralmente a traves
de obras civiles.
área Adecuada 1.292,31 Informes de
interventoria/supervisi
on/actas de entrega
parcial y total
suscritas/informes
secretaria de
infraestructura
departamental/rendici
on de cuentas
departamental.
Que la ejecucion del
proyecto se este o
haya efectuado y
desee verificarse
el/las area/s en
metraje y disposicion
de acuerdo con los
componentes
tecnicos contratados
Página 35 de 39
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Bibliotecas publicas
remodeladas
integralmente a traves
de obras civiles.
Población Atendida 15.290,00 informes bibliotecas
publicas
nacionales/ministerio
de cultura/secretaria
departamental de
cultura/informacion
suplementaria de
gestion biblioteca
departamental/publica
ciones especializadas
que el proyecto se
haya ejecutado y sea
necesario medir el
impacto a traves de
poblacion
beneficiaria que
demande los servicios
y afectacion de la
misma ante la
remodelacion integral.
Actividades PRELIMINARES Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratacion
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad y/o
pertinencia de las
actividades
preliminares
Actividades CONCRETOS,
MAMPOSTERIA Y
PAÑETES
Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/actas de
entrega
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades PLACA Y CUBIERTAS Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación
departamental
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades PINTURA Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
CIELO RASOS,
REVESTIMIENTOS Y
ACUSTICA
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría.
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Página 36 de 39
Actividades SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
PISOS, ENCHAPES Y
ACCESORIOS
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría.
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades SUMINISTRO E
INSTALACIÓN
CARPINTERIA EN
MADERA
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría.
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
CARPINTERIA EN
VIDRIOS
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría.
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades SUMINISTRO E
INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría.
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades SUMINISTRO E
INSTALACIONES
ELECTRICAS
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría.
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades SUMINISTRO E
INSTALACIÓN TARIMA
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría.
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades SUMINISTRO E
INTALACIÓN DE
ASCENSOR
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría.
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Página 37 de 39
Actividades SUMINISTRO E
INSTALACION AIRES
ACONDICIONADOS
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría.
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
EQUIPOS Y MUEBLES
DE OFICINA, COCINA
Y BIBLIOTECA
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría.
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades SUMINISTRO E
INSTALACIÓN
ESPEJO DE AGUA
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría.
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades SUMINISTRO E
INSTALACIÓN
EQUIPO VIGILANCIA
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría.
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades SUMINISTRO E
INSTALACIÓN
EQUIPO DATOS -
INTRANET
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría.
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades SUMINISTRO E
INSTALACIÓN
EQUIPO CONTRA
INCENDIO-
SEÑALIZACIÓN
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría.
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Actividades SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
CARPINTERIA EN
METAL
Actas Realizadas 8,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Página 38 de 39
Actividades ADMINISTRACION
OPERATIVA DEL
PROYECTO
Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
cultura/infraestructura
/oficina de
contratación/informes
de interventoría
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
pertinencia del rubro
correspondiente.
Actividades INTERVENTORIA
TECNICA
Informes De
Supervisión
Realizados
7,00 actas de interventoria
suscritas/informes
parciales de
interventoria/actas de
liquidacion de obra e
interventoria
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
pertinencia, calidad,
objetividad y/o
existencia real de la
labor de seguimiento
y control de la
interventoria tecnica.
Actividades SUPERVISION
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL
Actas Realizadas 8,00 oficina de
contratacion/actas
parciales
suscritas/secretaria
de infraestructura
Que el proyecto esté
en ejecución o haya
sido ejecutarse y se
tengan dudas sobre la
calidad, cantidades
y/o pertinencia de las
actividades relativas
Página 39 de 39