biblioteca

Impreso el 6 de septiembre de 2013

Remodelación integral biblioteca departamental "DAVID MARTINEZ" Cordoba - Caribe.

Proyecto

Metodología General de Formulación

2013000020022Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 71770124

Jairo Alberto Zapa Perez

Director Departamento de Regalias

3173667715

[email protected]

Gobernación de Córdoba

E-mail:

Página 1 de 39

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21601. Apropiación social del patrimonio cultural

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Educación - Número de estudiantes beneficiados con nuevos o mejores espacios escolares – Ley 21 de 1982

Unidad de medida

No. de estudiantes

Meta

159000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

CAPÍTULO IX. CULTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL,Prog 4. Promoción y Fortalecimiento de la Lectura, Escritura y Bibliotecas Públicas:

Actualización técnica a bibliotecarios municipales; adecuación y remodelación de la biblioteca David Martínez y desarrollo del componente “Córdoba Escritora”.

Subprog: Remodelación y modernización de la biblioteca departamental "David Martínez" ,Proyec:Remodelación y modernización de la Biblioteca Pública

Departamental "David Martínez", Meta cuatrenio: 1

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Inadecuados espacios para la consulta bibliográfica, de material didáctico y como lugar para la convivencia y la inclusión social y cultural para los

estudiantes y población en general en el departamento de córdoba.

Descripción de la situación existente

C2. ESTADO ACTUAL DE LA SITUACION: El Sistema Departamental de Cultura en Córdoba lo conforman: el Consejo Departamental de Cultura, Consejo

Departamental de Patrimonio, Consejo Departamental de Archivos, la Red Departamental de Bibliotecas Públicas, el Consejo Departamental de

Cinematografía, Consejos Municipales de Cultura, Casas de la Cultura y/o Centros Culturales, Sistema Departamental de Información Cultural, la Academia

de Historia de Córdoba, y 26 Consejos Municipales de Cultura.

Durante los años 2008-2011 se realizaron 16 proyectos que tuvieron que ver con restauración arquitectónica, creación y funcionamiento de grupos de vigías

patrimoniales y realización de listas preliminares de bienes arquitectónicos. La calidad y el compromiso ante las metas fue de 17,5% beneficiados de una

población de 1"000,000 de habitantes.

En Córdoba no ha existido, un programa que cree y fortalezca la infraestructura cultural como espacio de intercambio, de enriquecimiento y de creación de

prácticas artísticas y culturales, como punto de encuentro de creadores y gestores culturales y como lugar para la convivencia y la inclusión social.

(PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Gestión y Buen Gobierno para la Prosperidad de Córdoba 2012-2015)

La Remodelación integral de la Biblioteca Departamental “David Martínez” ubicada en la Calle 29 con Carrera 6 - esquina, es vital ya que actualmente la

infrastructura se encuentra en franco deterioro y no existen espacios aptos y cómodos para la lectura e investigación dedicados a la comunidad e

instalaciones dignas y apropiadas para los funcionarios de la entidad con el fin de lograr el correcto desarrollo de sus actividades.

Magnitud actual

Remodelación y Adecuación del Edificio de la Biblioteca 0, meta cuatrenio1,No. volumenes Biblioteca Departamental 17600 ,indicador de lectura D/tal

0,09%.

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

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Deterioro general de espacios fisicos adecuados para el funcionamiento de la biblioteca publica departamental David Martinez

IndirectaTipo:

Baja relación de la población con los elementos de consulta escritos tradicionales.

Escasa conservación de los servicios culturales/documentales del departamento entendidos como el acceso de la poblacion a las fuentes fisicas de

informacion.

Bajos niveles de lectura de la población en detrimento de la calidad educativa.

Ineficacia de los planes desarrollados para el mantenimiento y mejora de la biblioteca departamental en relación directa con la demanda esperada y

potencial.

Insuficientes diagnósticos de debilidades y amenazas para la identificacion de necesidades y creación de planes de mejoramiento continuo a nivel de

infraestructura y de servicios complementarios para la población.

Insuficientes recursos financieros necesarios para proporcionar la infraestructura adecuada en la biblioteca pública departamental.

Baja prioridad de la biblioteca departamental dentro de las políticas públicas de gasto cultural.

Bajo reconocimiento del servicio de la biblioteca departamental como herramienta complementaria dentro de las estrategias de mejoramiento de la calidad

educativa

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Desestimulo poblacional hacia las fuentes de consulta escritas y otros compendios de conocimiento en detrimento del acervo cultural y educativo del

departamento en general y de grupos estudiantiles, usuarios habituales y ocasionales de los servicios.

IndirectoTipo:

Bajos niveles de lectura en la poblacion departamental.

Decrecimiento de los niveles culturales y educativos de la población por la carencia de espacios para la lectura, estudio y cultura.

Desestimulo departamental hacia los libros y demás medios del conocimiento.

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Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental Córdoba Cooperante financiera/tecnica

Otro Beneficiario veeduria ciudadana Ciudadanos del

departamento de

Cordoba

Concertación entre los participantes

La población es óbice en los procesos de identificación de necesidades sectoriales, de conformidad con la misma y en ejecución del plan de desarrollo

departamenta,l se programo la realización de la remodelación integral de la biblioteca departamental, en esta misma vía la gobernación y la poblacion

concertaran mancomunadamente via ejecucion/control social la puesta en marcha de los proyectos, a traves de socializaciones del proyecto a adelantar y

comites tecnicos sociales.


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

1632637

Fuente de información

DANE; proyecciones de poblacion censo 2005

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe Córdoba Todo El Departamento Cabecera Departamental No aplica Departamento de

Cordoba, ciudad de

Monteria, Biblioteca

Departamental “David

Martínez” ubicada en la

Calle 29 con Carrera 6 -

esquina.

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Número de personas Objetivo

1632637

Fuente de información

DANE; proyecciones de poblacion censo 2005

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe Córdoba Todo El Departamento Cabecera Departamental No aplica Departamento de

Cordoba, ciudad de

Monteria, Biblioteca


Martínez” ubicada en la

Calle 29 con Carrera 6 -

esquina.

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 806648 Plan de desarrollo. Gestión y

buen gobierno para la

prosperidad de Córdoba.

Período 2012-2015.

Gobernación de Córdoba.

Proyecciones DANE 2010-2012.

Género Mujer 800871 Plan de desarrollo. Gestión y



Período 2012-2015.



Página 6 de 39

Edad (años) 0 - 6 247178 Plan de desarrollo. Gestión y



Período 2012-2015.






Período 2012-2015.






Período 2012-2015.





Período 2012-2015.





Período 2012-2015.


Edad (años) 60 en adelante 142889 Plan de desarrollo. Gestión y



Período 2012-2015.


Grupos Étnicos Indígenas 151064 Plan de desarrollo. Gestión y



Período 2012-2015.


Grupos Étnicos Afrocolombianos 191797 DNP-DDTS

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

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5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Adecuar las instalaciones y mejorar los servicios en los espacios dedicados a la consulta bibliográfica, didáctica y educativa para los estudiantes y población usuaria del departamento de

Córdoba.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Bibliotecas publicas rehabilitadas y mejoradas unidad 1

Objetivo Específicos

Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”

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5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba. Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Remodelacion integral de la biblioteca departamental "David Martinez"; Municipio de Monteria - Departamento de Cordoba.

Año inicio: 2012 Año final: 2015

Página 10 de 39

La remodelación de la biblioteca departamental “david martínez” concibe la reorganización y optimización de espacios , reforma de fachada, rehabilitación

de baños, impermeabilizaciones, acabados modernos en vidrio, acero y aluminio.

1 piso: se proponen las siguientes areas:

Lobby de acceso y reparto general de la biblioteca

Acceso a biblioteca cordoba infantil

Bodega de libros de biblioteca infantil y lobby

Sala de lectura infantil

Sala de lúdicas

Salón de audiovisuales (películas, títeres, teatro, danza)

Lockers

Baños infantiles

Baño de servicio para el personal

Cocineta

Patio y aseo

Salida de emergencia

Patio de zonas de servicio


Recibo

Salón de tertulias

Salón de referencia y consulta rápida

Sala de lectura alejandro jose lyons muskus (sala de lectura general para adultos)

Sala de internet

Bodega de libros

Baños públicos

Servidor

Ascensor


Recibo

Sala de conferencias salon cordoba (contiene un archivo visual histórico en sus paredes de los diferentes gobernadores del departamento)

Secretaria general

Oficina direccion y sala de juntas

Oficina de archivos

Oficina

Oficina

Baños públicos

Salida de ascensor

Todas las salas de lectura, audiovisuales y de conferencias, contaran con manejo acustico general, se recurre a cielos rasos que ofrece la linea hunter

douglas, como el cielo raso reticular, el t15 y el tile lay-in multicell.

Sistema de vigilancia monitoreada por video y de seguridad para los visitantes, los libros y documentaciones existentes extendidas hacia el archivo

histórico.

Sistema integral de aires acondicionados manejados de manera independiente en cada zona, asi como un sistema de aislamiento y acondicionamiento de

paredes y cielos falsos para un mayor rendimiento de los aires y de los ruidos exteriores

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Un ascensor interno para discapacitados, adultos mayores y personal administrativo.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: area remodelada

Año

area remodelada Metro cuadrado area objeto de remodelacion, recuperacion y/o adecuacion

integral

2008 2012 2015

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2008 -1.292,31 1.292,31 0,00

2009 -1.292,31 1.292,31 0,00

2010 -1.292,31 1.292,31 0,00

2011 -1.292,31 1.292,31 0,00

2012 0,00 1.292,31 1.292,31

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

Detalle para estudio: Bibliotecas publicas objeto de remodelacion integral

Año

Bibliotecas publicas objeto de remodelacion

integral

Pesos Biblioteca publica remodelada integralmente 2008 2012 2015



medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2008 -1,00 1,00 0,00

2009 -1,00 1,00 0,00

2010 -1,00 1,00 0,00

Página 12 de 39

2011 -1,00 1,00 0,00

2012 0,00 1,00 1,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

Detalle para estudio: cantidad de usuarios beneficiados

Año

cantidad de usuarios beneficiados unidad Historial de usuarios atendidos y proyectados en la biblioteca

departamental "David Martínez"

2007 2011 2015



medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2007 0,00 9.689,00 9.689,00

2008 0,00 6.983,00 6.983,00

2009 0,00 9.040,00 9.040,00

2010 0,00 6.986,00 6.986,00

2011 0,00 13.111,00 13.111,00

2012 0,00 15.290,00 15.290,00

2013 0,00 17.469,00 17.469,00

2014 0,00 19.648,00 19.648,00

2015 0,00 21.828,00 21.828,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


Página 13 de 39

3.1 Capacidad Generada

Bibliotecas departamentales remodeladas, adecuadas y optimizadas

Unidad de medida

unidad

Número de beneficiarios

1.632.637

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe Córdoba Todo El Departamento Cabecera Departamental No aplicaDepartamento de Cordoba,

ciudad de Monteria, Biblioteca


Martínez” ubicada en la Calle

29 con Carrera 6 - esquina.

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

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Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

Otros

Topografía

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

5.1 - Estudio Ambiental


Licencia ambiental

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

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Otra Información relevante



Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:



Plan de manejo ambiental

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por:Fecha:Número de resolución:

sn 01/09/2012 12:00:00 a.m. Secretaria de infraestructura

Dentro del esquema del Plan de Manejo Ambiental se proponen estrategias ambientales generales necesarias , para adoptar y desarrollar durante las distintas fases relacionadas con la

REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA. A través de estas estrategias se podrá garantizar la prevención , control, mitigación o compensación por los procesos que puedan generar cambios,

desequilibrios al medio, sus recursos y la población.

Frente a la realidad ambiental actual de la zona de influencia del proyecto, el plan se orienta a proponer estrategias que minimicen los efectos ambientales y permitan potenciar el desarrollo

esperado por la obra.

Las distintas etapas de la obra, demoliciones, construcciones, entre otros, tienen diferente grado de interacción sobre el medio, siendo sus impactos relativamente bajos en la mayoría de los

casos, en términos de magnitud e importancia de los efectos que podría causar.

El concepto general para la aplicación de las medidas, planes y programas de mitigación ambiental, están planteadas en las fichas de manejo ambiental que en este plan se establecen.

Otra Información relevante

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Tal como lo estipula el Decreto 1220 de 2005, el plan de manejo ambiental es “Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir,

mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y

abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad.

Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por

un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Incumplimiento de cronogramas de obra estipulados por

factores exogenos.

Remoto Demora en la realizacion y

entrega de trabajos y afectacion

general en las labores diarias y

los servicios prestados por la

entidad frente al usuario y

trabajadores en general.

Moderado Creacion de planes de

mitigacion y contingencia

alternos de tipo

constructivo en

cumplimiento alternativo

de cronogramas y

productos.

Incumplimiento general o parcial de las obras y tareas

objeto de contratacion en ejecucion del proyecto

Remoto Inconsistencia entre los

elementos funcionales

contratados contra la ejecucion

de obras en calidad y/o

pertinencia

Moderado suscripcion de polizas

de cumplimiento y

amparos generales,

suscripcion de

interventorias tecnicas, y

supervisiones

administrativas,

financieras y legales

para hacer seguimiento

en tiempo real a la

ejecucion de contratos.

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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Remodelar la Biblioteca publica

Departamental “David Martínez”

Bibliotecas publicas remodeladas

integralmente a traves de obras civiles.

ADMINISTRACION OPERATIVA DEL PROYECTO

CONSTRUIR CONCRETOS, MAMPOSTERIA Y PAÑETES

CONSTRUIR PLACAS Y CUBIERTAS

DESARROLLAR ACTIVIDADES PRELIMINARES

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INTERVENTORIA TECNICA

REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA

REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS

REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

SUMINISTRAR E INSTALAR AIRES ACONDICIONADOS

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SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN MADERA

SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN METAL

SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN VIDRIOS

SUMINISTRAR E INSTALAR CIELOS RASOS, REVESTIMIENTOS Y

ACUSTICA

SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO CONTRA INCENDIO-

SEÑALIZACIÓN

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SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO DATOS - INTRANET

SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO VIGILANCIA

SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA,

COCINA Y BIBLIOTECA

SUMINISTRAR E INSTALAR ESPEJO DE AGUA

SUMINISTRAR E INSTALAR PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS

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SUMINISTRAR E INSTALAR TARIMA

SUMINISTRAR E INTALAR ASCENSOR

SUPERVISION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL

Relación Productos

Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles. unidad 10

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2012 ADMINISTRACION OPERATIVA DEL PROYECTO Si 464,962,339 0

Inversión 2012 CONSTRUIR CONCRETOS, MAMPOSTERIA Y PAÑETES Si 77,843,515 0

Inversión 2012 CONSTRUIR PLACAS Y CUBIERTAS Si 11,831,641 0

Inversión 2012 DESARROLLAR ACTIVIDADES PRELIMINARES Si 28,364,815 0

Inversión 2012 INTERVENTORIA TECNICA Si 161,186,944 0

Inversión 2012 REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA Si 26,864,949 0

Inversión 2012 REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS Si 210,562,575 0

Inversión 2012 REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Si 3,924,515 0

Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR AIRES ACONDICIONADOS Si 215,692,357 0

Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN MADERA Si 10,086,012 0

Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN METAL Si 18,988,504 0

Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA EN VIDRIOS Si 216,443,707 0

Página 23 de 39

Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR CIELOS RASOS, REVESTIMIENTOS Y

ACUSTICA

Si 231,149,455 0

Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO CONTRA INCENDIO- SEÑALIZACIÓN Si 1,180,353 0

Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO DATOS - INTRANET Si 124,909,560 0

Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPO VIGILANCIA Si 36,528,400 0

Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, COCINA Y

BIBLIOTECA

Si 111,807,609 0

Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR ESPEJO DE AGUA Si 3,671,230 0

Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS Si 148,350,101 0

Inversión 2012 SUMINISTRAR E INSTALAR TARIMA Si 403,510 0

Inversión 2012 SUMINISTRAR E INTALAR ASCENSOR Si 71,271,656 0

Inversión 2012 SUPERVISION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL Si 40,296,736 0

Valor Total 2,216,320,483

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

mano de obra directa en ejecucion del protecto

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Pesosmano de obra directa en ejecucion del protectoMano de obra profesionalBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 18,00 24.000.000,00 432.000.000,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00



Mano de obra directa en ejecucion del proyecto


Pesos Mano de obra directa en ejecucion del proyectoMano de obra no calificadaBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 67,00 3.900.000,00 261.300.000,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

Página 25 de 39



Ahorro en valores monetarios por alquiler de computadores para consulta bibliografica (Usuarios

audiovisuales-internet : 2009 ----- No existia servicio,2010 - 785, 2011 - 6.097 prom aritmetico 2294 usuarios


Pesos Ahorro en valores monetarios por alquiler de computadores para consulta

bibliografica (Usuarios audiovisuales-internet : 2009 ----- No existia

OtrosBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 8.391,00 700,00 5.873.700,00

2014 10.685,00 700,00 7.479.500,00

2015 12.979,00 700,00 9.085.300,00



Beneficios incrementales relacionados con valoracion de predios adyacentes (zona centro), incremento de

comercio conexo, incremento de turismo espcializado departamental por actividades culturales en la biblioteca


PesosBeneficios incrementales relacionados con valoracion de predios

adyacentes (zona centro), incremento de comercio conexo, incremento

OtrosBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1,00 400.000.000,00 400.000.000,00

2014 1,00 440.000.000,00 440.000.000,00

2015 1,00 484.000.000,00 484.000.000,00



Venta de servicios complementarios de la biblioteca en areas particulares que vayan en union con la destinacion

de la entidad.


Pesos Venta de servicios complementarios de la biblioteca en areas

particulares que vayan en union con la destinacion de la entidad.

OtrosBeneficio

Página 26 de 39

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2014 1,00 16.500.000,00 16.500.000,00

2015 1,00 18.150.000,00 18.150.000,00



incrementales en el 0.01% del pib por insidencia de la inversion en indicadores de calidad educativa, equidad,

inclusion social, universalidad, desercion escolar, incremento en investigacion basica y aplicada, profesionalizacion


Pesos incrementales en el 0.01% del pib por insidencia de la inversion en

indicadores de calidad educativa, equidad, inclusion social, universalidad,

OtrosBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1,00 993.000.000,00 993.000.000,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 0,00

2013 2.107.173.700,00

2014 463.979.500,00

2015 511.235.300,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 5,19

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Tasa de interes de los certificados de deposito a termino 90 dias (DTF) - sem 22/1012-28/10/12 Banco de la Republica.

Flujo de Caja

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 2,216,320,483 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (2,216,320,483) 2,107,173,700 463,979,500 511,235,300

Ingresos y beneficios 0 2,107,173,700 463,979,500 511,235,300

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

Página 28 de 39

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

mano de obra

directa en ejecucion

0 432,000,000 0 0 1

Mano de obra

directa en ejecucion

0 156,780,000 0 0 1

Ahorro en valores

monetarios por

0 4,698,960 5,983,600 7,268,240 1

Beneficios

incrementales

0 320,000,000 352,000,000 387,200,000 1

Venta de servicios

complementarios de

0 12,000,000 13,200,000 14,520,000 1

incrementales en

el 0.01% del pib por

0 794,400,000 0 0 1

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

433,964,850 0 0 0 1

1.2. Mano Obra No

Calificada

260,378,910 0 0 0 1

3.1. Materiales 550,980,372 0 0 0 1

6.1. Otros Gastos

Generales

371,969,871 0 0 0 1

2.0 Transporte 148,787,949 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Económico (1,766,081,951) 1,719,878,960 371,183,600 408,988,240 0

Flujo Económico

Página 29 de 39

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Remodelacio

n integral de

la biblioteca

departament

al "David

Martinez";

Municipio de

Monteria -

Departament

o de

Cordoba.

645.446.45

2,91

26,16 1,29 2.216.320.483,

00

1.357,51 2.216.320.483,

00

816.750.996

,79

356.539.3

07,28

27,95 1,20 1.766.081.9

51,19

1.081,74 1.766.081.

951,19

735.306.419,9

6

Página 31 de 39

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1600 intersubsectorial arte y cultura

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos Córdoba

Fondo de compensación regional

ValorAño

2012 2.216.320.483,00

2013 0,00

2014 0,00

2015 0,00

Página 32 de 39

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 0 2,216,320,483 0

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Remodelar la Biblioteca publica Departamental “David Martínez”

Producto Bibliotecas publicas remodeladas integralmente a traves de obras civiles.

Código

Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas Número Bdf0700P098

área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao0700P045

Población Atendida Número Pb Bp1 - Bpo0700P049

Página 33 de 39

Indicadores de producto

2012 2013 2014 2015

Remodelar la

Biblioteca publica

Departamental

“David Martínez”

Bibliotecas

publicas

remodeladas

integralmente a

traves de obras

civiles.

área

Adecuada

0 1,292 0 0

Biblioteca

s Dotadas

Y/o

Fortalecid

as

0 1 0 0

Población

Atendida

0 15,290 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 34 de 39

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21601. Apropiación

social del patrimonio

cultural

Educación - Número

de estudiantes

beneficiados con

nuevos o mejores

espacios escolares –

Ley 21 de 1982

159.000,00 DNP INF

SECTORIALES/DAN

E/PUBLICACIONES

ESPECIALIZADAS

Que se desee medir

la meta del indicador

y/o efectuar

estimaciones

parcioles o

proyecciones

Objetivo General - Propósito Adecuacion general de

instalaciones y mejorar

los servicios en los

espacios dedicados a

la consulta

bibliográfica, didáctica

y educativa para los

estudiantes y población

usuaria del

departamento de

Córdoba..

Bibliotecas publicas

objeto de

rehabilitacion y

mejoramiento integral

1,00 actas de

entrega/informes de

interventoria/informe

de

supervision/informes

de rendicion de

cuentas

departamentales, de

la gobernacion de

Cordoba.

Que el proyecto haya

sido ejecutado total o

parcialmente y desee

verificarse la

realizacion y detalles

de las actividades

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos


remodeladas

integralmente a traves

de obras civiles.

Bibliotecas Dotadas

Y/o Fortalecidas

1,00 secretaria de cultura

departamental

(informes de

ejecucion)/red

nacional de

bibliotecas (informes

departamentales)/bibli

oteca publica

departamental (web

informativa)/informes

de secretarias

ejecutoras

Que la remodelacion

se haya realizado y se

desee verificar sus

actividades

particulares y la

integralidad de la

adecuacion en

adicion con los

servicios nuevos

ofertados y

optimizados




remodeladas


de obras civiles.

área Adecuada 1.292,31 Informes de

interventoria/supervisi

on/actas de entrega

parcial y total

suscritas/informes

secretaria de

infraestructura

departamental/rendici

on de cuentas

departamental.

Que la ejecucion del

proyecto se este o

haya efectuado y

desee verificarse

el/las area/s en

metraje y disposicion

de acuerdo con los

componentes

tecnicos contratados

Página 35 de 39




remodeladas


de obras civiles.

Población Atendida 15.290,00 informes bibliotecas

publicas

nacionales/ministerio

de cultura/secretaria

departamental de

cultura/informacion

suplementaria de

gestion biblioteca

departamental/publica

ciones especializadas

que el proyecto se

haya ejecutado y sea

necesario medir el

impacto a traves de

poblacion

beneficiaria que

demande los servicios

y afectacion de la

misma ante la

remodelacion integral.

Actividades PRELIMINARES Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de

cultura/infraestructura

/oficina de

contratacion

Que el proyecto esté

en ejecución o haya

sido ejecutarse y se

tengan dudas sobre la

calidad y/o

pertinencia de las

actividades

preliminares

Actividades CONCRETOS,

MAMPOSTERIA Y

PAÑETES

Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de


/oficina de

contratación/actas de

entrega





calidad, cantidades

y/o pertinencia de las

actividades relativas

Actividades PLACA Y CUBIERTAS Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de


/oficina de

contratación

departamental





calidad, cantidades



Actividades PINTURA Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de


/oficina de

contratación





calidad, cantidades



Actividades SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE

CIELO RASOS,

REVESTIMIENTOS Y

ACUSTICA

Actas Realizadas 8,00 Secretaria de


/oficina de

contratación/informes

de interventoría.





calidad, cantidades



Página 36 de 39


INSTALACIÓN DE

PISOS, ENCHAPES Y

ACCESORIOS



/oficina de


de interventoría.





calidad, cantidades




INSTALACIÓN

CARPINTERIA EN

MADERA



/oficina de


de interventoría.





calidad, cantidades




INSTALACIÓN DE

CARPINTERIA EN

VIDRIOS



/oficina de


de interventoría.





calidad, cantidades




INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS



/oficina de


de interventoría.





calidad, cantidades




INSTALACIONES

ELECTRICAS



/oficina de


de interventoría.





calidad, cantidades




INSTALACIÓN TARIMA



/oficina de


de interventoría.





calidad, cantidades




INTALACIÓN DE

ASCENSOR



/oficina de


de interventoría.





calidad, cantidades



Página 37 de 39


INSTALACION AIRES

ACONDICIONADOS



/oficina de


de interventoría.





calidad, cantidades




INSTALACIÓN DE

EQUIPOS Y MUEBLES

DE OFICINA, COCINA

Y BIBLIOTECA



/oficina de


de interventoría.





calidad, cantidades




INSTALACIÓN

ESPEJO DE AGUA



/oficina de


de interventoría.





calidad, cantidades




INSTALACIÓN

EQUIPO VIGILANCIA



/oficina de


de interventoría.





calidad, cantidades




INSTALACIÓN

EQUIPO DATOS -

INTRANET



/oficina de


de interventoría.





calidad, cantidades




INSTALACIÓN

EQUIPO CONTRA

INCENDIO-

SEÑALIZACIÓN



/oficina de


de interventoría.





calidad, cantidades




INSTALACIÓN DE

CARPINTERIA EN

METAL



/oficina de


de interventoría





calidad, cantidades



Página 38 de 39

Actividades ADMINISTRACION

OPERATIVA DEL

PROYECTO

Informes De

Interventoria

Realizados

6,00 Secretaria de


/oficina de


de interventoría





pertinencia del rubro

correspondiente.

Actividades INTERVENTORIA

TECNICA

Informes De

Supervisión

Realizados

7,00 actas de interventoria

suscritas/informes

parciales de

interventoria/actas de

liquidacion de obra e

interventoria





pertinencia, calidad,

objetividad y/o

existencia real de la

labor de seguimiento

y control de la

interventoria tecnica.

Actividades SUPERVISION

ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA Y LEGAL

Actas Realizadas 8,00 oficina de

contratacion/actas

parciales

suscritas/secretaria

de infraestructura





calidad, cantidades



Página 39 de 39

biblioteca

Documents