délensoria del pueblo primera adjuntía 001 ^efenáoría del ... · reglamento de organización y...

ü8UCADEt

Délensoria delPueblo

Primera Adjuntía

^efenáoría del z7(¿e¿¿&

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°iOÍ-2017/DP-PAD

Lima, 29OIC.Z017

VISTO:

El Memorando N° 2314-2017-DP/OPPRE,Anexo el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Defensoría del Pueblo; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° dela Constitución Política del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de laDefensoría del Pueblo y mediante Resolución Defensorial N° 0012-2011/DP se aprobósu vigente Reglamento de Organización y Funciones;

Que, el numeral 71.3) del artículo 71° de la Ley N°8411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los Planes

Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuéstales que se esperan alcanzarpara cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen losprocesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplirlas Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidadde su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución de Presidencia densejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento

stitucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°'62-2017/CEPLAN/PCD, la cual establece las pautas para el planeamiento

institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración omodificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional;

y su

Que según el literal a) del artículo 31° delReglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo aprobado porResolución Defensorial N° 0012-2011/DP, la Oficina de Planificación, Presupuesto,Racionalización y Estadística tiene la función de conducir, coordinar y organizar lasactividades pertinentes para la formulación, aprobación, ejecución y evaluación del

<&y Plan Operativo Institucional;

Que, el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 dela Defensoría del Pueblo ha sido elaborado en base a la programación de recursospara el cumplimiento de las metas propuestas por las dependencias de la institución ysegún el presupuesto autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, en ese sentido, estando a la propuesta de laOficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística resulta procedente'aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Defensoría del Pueblo;

Que, mediante Resolución Administrativa N° 026-2017/DP se delegó en el/la Primer/a Adjunto/a la facultad de aprobar el Plan Operativonstitucional de la Defensoría del Pueblo y sus modificaciones;

FOLIO

001

(jaUCADet

^ef¡má<w¿a del ¿/ueó¿o

Defensoría del

Pueblo

Primera Adjuntía

Con los visados de la Secretaría General y de lasoficinas de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística y de AsesoríaJurídica;

En concordancia con lo dispuesto por el artículo 13°y los literales c), r) y s) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funcionesdé la Defensoría del Pueblo y el numeral 71.3) del artículo 71° de la Ley N° 28411, LeyGeneral del Sistema Nacional de Presupuesto y, en uso de las facultades otorgadaspor el Artículo Primero de la Resolución Administrativa N° 026-2017/DP;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR el Plan OperativoInstitucional (POI) 2018 de la Defensoría del Pueblo, el mismo que consta de siete (7)Títulos y tres (3) anexos, en cincuenta y dos (52) páginas, que forman parte integrantede la presente resolución.

Artículo Segundo.- La Oficina de Planificación,resupuesto, Racionalización y Estadística remitirá una copia de la presenteesolución a cada una de las dependencias de la Defensoría del Pueblo para su

yecución.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina deTecnología de la Información y Telecomunicaciones de la Defensoría del Pueblo lapublicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Entidad.

trese, comuniqúese y publíquese.

avarro

pto (e)L PUEBLO

FOLIO

002

defensoría del pueblo

o

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2018

O

O

O

•K ~ ><

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN

Defensoría delPueblo

Primera Adjuntia

Plan Operativo Institucional2018

2. ASPECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2

2.1.-VISION

2.2.-MISIÓN

3. CONCORDANCIA RESULTADOS PEÍ Y POI 2018 3

4. ALCANCE

5. ACTIVIDADES DEL POI 2018

6. FINANCIAMIENTO

7. ANEXOS

FOLIO

004

Q

«< -v A

Plan Operativo Institucional 2018

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

I. PRESENTACIÓN


Primera Adjuntia

FOLIO

005

Se presenta el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Defensoría del Pueblo,basada en la programación de recursos para el cumplimiento de las metas

propuestas por las dependencias de la institución y según el presupuesto

autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas1.

Conforme al mandato constitucional, a la Defensoría del Pueblo se le encomienda

tres funciones fundamentales que definen su competencia:

• Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la

comunidad.

• Supervisar el cumplimiento de los deberes de función de la administración

estatal.

• Supervisar la prestación de los servicios públicos a la población

Adicionalmente, la ley le asigna responsabilidades de promoción de los derechos

humanos, lo que supone, además, una permanente preocupación por la vigencia de

los valores éticos en el ejercicio de la función pública y la convivencia social.

El POI es un documento de gestión que servirá de guía a las dependencias, para la

Q ejecución de actividades y presupuesto programado. La programación, refleja laprevisión de gastos de personal, gastos de funcionamiento de las oficinas y la

programación para el desarrollo de actividades de todas las dependencias, con el

presupuesto aprobado para el año 2018 por el Ministerio de Economía y Finanzas,

en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios (Tesoro Público).

II. ASPECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Para la formulación del POI 2018 se ha tomado en cuenta el Plan Estratégico

Institucional (PEÍ) 2011-2015 aprobado con Resolución Administrativa N° 0032-

1 Oficio Circular N° 009-2017- EF/50.03 del 07/12/2017

<¿>

(i?

N^to/ial¡zac*í>

Plan Ope

Defensoría del FOLIOPueblo

Primera Adjuntía - 006?rm

2011/DP y ampliado su vigencia hasta diciembre del Año Fiscal 2017 medianteResolución Administrativa N° 002-2017/DP, considerando que actualmente la

Defensoría del Pueblo está en proceso de validación del nuevo Plan Estratégico

Institucional 2018-2020 de la Defensoría del Pueblo, por lo tanto los aspectos

estratégicos a considerar son los siguientes:

2.1.-VISION

Contribuir al pleno respeto de los derechos fundamentales por parte de las

entidades del sector público y empresas prestadoras de servicios públicos,

aportando a la consolidación de una sociedad inclusiva, equitativa y sostenible.

Q. 2.2.- MISIÓNSomos la institución pública autónoma responsable de defender y promover los

derechos de las personas y la comunidad. Para ello supervisamos la actuación del

Estado y la prestación de los servicios públicos, evidenciando la vulneración de los

derechos e incidiendo en la mejora de la política y la gestión pública.

III. CONCORDANCIA RESULTADOS PEÍ Y POI 2018

El POI 2018 está basado en tres resultados, el primero vinculado a la defensa de

los derechos fundamentales a través de la atención de casos (quejas, petitorios y

consultas) así como las investigaciones defensoriales (informes defensoriales,

documentos de trabajo e informes de adjuntía). Este resultado está articulado con el

Q resultado específico 1.1 del PEÍ.

El segundo resultado está relacionado a la supervisión de los procesos de

transparencia y descentralización del Estado y prevención y gestión de conflictos

sociales para contribuir a la gobemabilidad democrática. Este resultado está

articulado con el resultado específico 2.1 y 2.2 del PEÍ.

El tercer resultado busca fortalecer el trabajo defensorial para la atención del

ciudadano, y otras acciones orientadas a la gestión institucional de los recursos

humanos, materiales y financieros de la Institución. Este resultado está articulado

con el resultado específico 3.1, 3.2 y 3.3 del PEÍ.

O

O

/rr*x


Primera Adjuntía

FOLIO

^ 007Plan Operativo institucional 2018

CUADRO - 1: Concordancia POI v PEÍ

Resultados POI 2018

1. Ciudadanos(as) fortalecidos en elejercicio de sus derechosfundamentales frente a laadministración estatal y en la prestaciónde los servicios públicos.

2. Fortalecimiento y modernización de laorganización institucional para atenderal ciudadano/a de manera eficiente yeficaz.

3. Procesos de transparencia ydescentralización del Estado

promovidos, y prevención de conflictossociales fortalecidos.

Resultados Específicos PEÍ 2011-2015

1.1 Ciudadanos(as) fortalecidos en elejercicio de sus derechos fundamentalesfrente a la administración estatal y en laprestación de los servicios públicos.

2.1 Gestión de cambio mejorada.2.2 Infraestructura y equipamientofortalecidos.

2.3 Tecnología de la información ycomunicación mejorada.

3.1 Procesos de transparencia ydescentralización del estado, promovidos.3.2 Prevención de conflictos sociales

fortalecida.

IV. ALCANCE

Todas las unidades de la Defensoría del Pueblo de la sede central y a nivel

descentralizado.

Sede Central: Órganos de la Alta Dirección, Consultivo, Control Institucional,

Asesoramiento, Apoyo y de Línea:

ADJUNTIAS Y DIRECCIONES

1 Adjuntía para los Asuntos Constitucionales

2 Adjuntía para la Administración Estatal

3 Adjuntía para los Derechos de la Mujer

4 Adjuntía para los Derechos Humanos y Persona con Discapacidad

5 Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas

6 Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia

7 Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad

8 Adjuntía de Lucha contra la corrupción, transparencia y eficiencia del estado

o


9 Dirección de Coordinación Territorial I Qefensoría del10 Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortur a puebl°

PROGRAMAS

11 Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios

12 Programa de Pueblos Indígenas

13 Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personascon Discapacidad

14 Programa de Descentralización y Buen Gobierno

15 Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas

16 Programa de Protección de derechos en Dependencias Policiales

17 Programa de Identidad y Ciudadanía

OFICINAS DE ASESORÍA Y APOYO

18 Oficina de Desarrollo Estratégico Cooperación Internacional e Inversión

19 Oficina de Oficina de Planificación Presupuesto Racionalización y Estadística

20 Gabinete

21 Primera Adjuntía

22 Secretaría General

23 Oficina de Administración y Finanzas

24 Oficina de Asesoría Jurídica

25 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

26 Oficina de Gestión y Desarrollo Humano

27 Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

(~) 28 Oficina de Control Institucional

• Sedes Descentralizadas : Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención

OFICINAS DEFENSORIALES

1 Oficina Defensorial de Amazonas

2 Oficina Defensorial de Ancash

3 Oficina Defensorial de Apurímac

4 Oficina Defensorial de Arequipa

5 Oficina Defensorial de Ayacucho

6 Oficina Defensorial de Cajamarca

O

O

K _ x

7 Oficina Defensorial del Callao

8 Oficina Defensorial de Cusco

9 Oficina Defensorial de Huancavelica

10 Oficina Defensorial de Huánuco

11 Oficina Defensorial de lea

12 Oficina Defensorial de Junín

13 Oficina Defensorial de La Libertad

14 Oficina Defensorial de Lambayeque

15 Oficina Defensorial de Lima

16 Oficina Defensorial de Lima Este

17 Oficina Defensorial de Lima Norte

18 Oficina Defensorial de Lima Sur

19 Oficina Defensorial de Loreto

20 Oficina Defensorial de Madre de Dios

21 Oficina Defensorial de Moquegua

22 Oficina Defensorial de Pasco

23 Oficina Defensorial de Piura

24 Oficina Defensorial de Puno

25 Oficina Defensorial de San Martín

26 Oficina Defensorial de Tacna

27 Oficina Defensorial de Tumbes

28 Oficina Defensorial de Ucayali

MÓDULOS DE ATENCIÓN

1 Módulo de Atención de Andahuaylas

2 Módulo de Atención de Chimbóte

3 Módulo de Atención de Huanta

4 Módulo de Atención de Jaén

5 Módulo de Atención de Juliaca

6 Módulo de Atención de La Merced

7 Módulo de Atención de Puquio

8 Módulo de Atención de Satipo

9 Módulo de Atención de Tarapoto

10 Módulo de Atención de Tingo María

S*^V^fonat¡«0


Defensoría del

Pueblo

Primera Adjuntía

FOLIO

009

O

O

.< _ X

Plarl


Primera Adjuntíal-lporatiwn Inctftnilinnal 701 B

FOLIO

010

V. ACTIVIDADES DEL POI 2018

Para el año 2018, la Defensoría del Pueblo tiene previsto desarrollar diversas

actividades con la finalidad de cumplir la misión institucional, algunas de ellas son

las siguientes:

Atención de conflictos sociales.

Atención de casos, quejas, petitorios y consultas

Capacitación a funcionarios y autoridades públicas.

Capacitación al personal DP (virtual y presencial) impartidos.

Carpas defensoriales

Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil.

Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)

Elaboración de Informes Defensoriales

Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento.

Ferias informativas.

Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de

Adjuntía/Documento de trabajo

Presentaciones públicas de Informes Defensoriales

Recojo de información para el desarrollo de acciones defensoriales

Supervisión de entidades subnacionales receptoras de las funciones

descentralizadas.

Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio público.

Viajes Itinerantes

Acciones para el funcionamiento de las unidades

Cabe mencionar también que el POI 2018, contiene metas programadas "sin

presupuesto", financiadas solo a través de recursos humanos o recursos menudos

para su desarrollo.

Así también en el marco de la planificación para el año 2018, La Defensoría del

Pueblo desarrollo un Comité de Alta Dirección (CAD) el 27 y 28 de Noviembre del

2017, el cual tuvo por objeto la presentación por la Alta Dirección de los

TO3fe'--'

o

O

,«J"-«

Plan Opera


Primera Adjuntía

ivo InotituoionoK M*-

Lineamientos de gestión, y actualmente se llevan a cabo reuniones de la Alta

Dirección con las Adjuntías y Programas, por lo que el presente documento será

materia de actualización en sus actividades de nivel nacional

VI. FINANCIAMIENTO

La programación considera el presupuesto autorizado por el Ministerio de

Economía y Finanzas a la Defensoría del Pueblo, según se muestra en el siguiente

cuadro:

Cuadro-2 Presupuesto Programado por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento Importe S/

Recursos Ordinarios 65.145.000

TOTAL SI. 65,145.000

Lima, diciembre 2017.

FOLIO

011

o

O

Anexo N° 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018A NIVEL DE RESULTADOS Y

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

000002

Defensoría del Pueblo


A NIVEL DE RESULTADOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Presupuesto En Nuevos Soles)

Resultados POI

o

Resultado 1: Ciudadano (as) fortalecidos en el ejerciciode sus derechosfundamentales frente a la administración estatal y en la prestación de los serviciospúblicos

Resultado 2: Fortalecimiento y modernizaciónde la organización institucional paraatender al ciudadano/a de manera eficiente y eficaz

Resultado 3: Proceso de transparencia y descentralización del Estado promovidosy prevención de conflictos sociales fortalecidos

Total general

Oo

o

o

o

RECURSOS ORDINARIOS

Meta Presupuesto

103,800 38,901,241

61 122,650

556 26,121,109

104,417 . 65,145,000

o

Total

Meta Presupuesto:.'

103,800 38,901,241

61 122,650

556 26,121,109

104,417 65,145,000

-o o 13 .

a 1

<5¿j-a>.:

• J>\o.

-ot=coO"

o

coo

c i. o o>

3 o.CD

tu

-no O

i—

CO

o

O


Primera Adjuntía

Anexo N° 02


A NIVEL DE ESTRUCTURA

PRESUPUESTAL

FOLIO

014

000011

O

o



A NIVEL DE ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

(Presupuesto En Nuevos Soles y Toda Fuente de Financiamiento)

Defensoría del

Pueblo

Primera Adjuntía

FOLIO

. 015

Categoría Presupuestalri.;-".- .

,Meta Rptál •• ',•'', .Actividad ;.. Unldad Medida Total Metas POIPresupuesto

Programadas

Acciones Centrales 0001 5000001 Planeamiento y

Presupuesto

ACCIÓN 34 91,030

DOCUMENTO 108 74,750

EVENTO 10 38,339

PERSONAL 1,875,815

0002 5000002 Conducción y

Orientación Superior

ACCIÓN 13 460,100

DOCUMENTO' 2 10,000

PERSONAL 4,090.120

VIAJE 23 56,204

0003 5000003 Gestión Administrativa ACCIÓN 26 6,808,124

DOCUMENTO 1 40,000

EVENTO 12 480,000

PERSONAL 8,408,046

VIAJE 53 144,593

0004 5000006 Acciones de Control

y Auditoria

ACCIÓN 6,000

DOCUMENTO 57

PERSONAL 323,559

VIAJE 6 16,970

Asignaciones

presupuéstales que no

resultan en productos

0005 5001613 Atención de casos

sobre vulneración de derechos

fundamentales

CASO CONCLUIDO 88,015 199,804

EVENTO 751 161,371

MATERIAL 6 23,794

PERSONAL 12.273,860

SUPERVISIÓN 1,079 53,724

VIAJE 258 533,331

0006 5001614 Elaboración de

Instrumentos de información

respecto a los derechos

fundamentales

ACCIÓN 4 4,000

DOCUMENTO 2 25.000

EVENTO 22 56,351

MATERIAL

PERSONAL 4,547,033

SUPERVISIÓN 11 32.901

0007 5001790 Acciones de actuación

defensorial a nivel

descentralizado

ACCIÓN 143 3,017,986

CASO CONCLUIDO 12,733 39,759

DOCUMENTO 15 32.000

EVENTO 256 304,146

MATERIAL 20 64,949

PERSONAL 13,143,509

SUPERVISIÓN 270 46,432

VIAJE 213 369,482

0008 5001796 Actividades de

Defensa de los Derechos y de

Supervisión de la

Administración Estatal

ACCIÓN 61 174.350

DOCUMENTO 42 261,560

EVENTO 68 162,004

MATERIAL 5 27,046

PERSONAL 6,459,224

SUPERVISIÓN 65 92,674

VIAJE 33 115,060

Total general- V":,>,-;ff.t ¡^)-/-:P^iiC,'-,.,^'- i, . . ., >' ' 104,417 ,. 65,145,000

000012

O

O

Defensoría del,Pueblo

Primera Adjuntía

FOLIO

~. 016

Anexo N° 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018A NIVEL DE META DEPENDENCIA

000013



Categoría Presupuestal

Meta 0001

o

Acdones centrales

5 000001 Planeamiento y Presupuesto

o

Dependencia;", ->' i ' ,• " " s V. ' * . - FTEFTO. Actividad C_DESC_ACT1VlDAO . ,y % *•*-• - ,,.* • ".r,fr, RUBROOASTO • ~ ' >•ENERO. - ,,FEBRERO -. _ . MARZO,, ABRIL • ' MAYO ,fJ

Mata .Ppto. Meta Poto. . Meta ' Ppto. - Mata Ppto. •.•Mata Ppto. ,

OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INVERSIÓN R.O. 3.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 1.5SS 0 1.SS6 0 1.5S6 0 1.556 0 1.558

PERSONAL PERSONAL 0 22.020 0 21.820 0 21.820 0 21.820 0 33.280

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 18.730 0 18.730 0 18.730 0 18,730 0 1B.730

3.11 Otm Acciones da tu Adjunta. Oda y Oficina*da Asesoramiento. Apoyo y Dirección. PUBLICACIONES DOCUMENTO 1 30.250 1 0,000

ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN

DOCUMENTO

117.500

17,000

, 17.500

3.14 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500

3.9 Encuentro de UCTe / Raunionat * intercambio da experiencias y planeamiento. GASTOS DIVERSOS EVENTO 1 oso

DIFUSIÓN Y EVENTOS ACCIÓN

EVENTO

1 2.385

5.283

1 7.375'

2.385

PASAJES Y VIÁTICOS ACCIÓN 2 3.920 2 3,180

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO. RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.943 0 3.943 0 3.043 0 3.943 0 3.943

PERSONAL PERSONAL 0 S3.639 0 51.239 0 51.239 0 51.239 0 78,838

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 39.230 0 39.230 0 39.230 0 39,230 0 39.230

3.11 Otras Acciones da ba Adjunta. Ods y onoinaa da Asesoramiento, Apoyo y Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN

DOCUMENTO g

0

0

1

10

0

0 9

0

0 7

0

0 10

0

0

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500

3.0 Encuentro da UCT» / Reuniones e Intercambio da apariencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 5.000 1 0

••;">.;:: |-•;:;•. •;;.,- i" •*:• ' .'10 ,„ W0.91I ' -,M t43.S1« ''. 13 117,443 13 ' 1S9.S23 ..'.- .15 ' 117.237

o

O

r~»>

"Oa

3CD

3

J» a- O

QJ

C

c

-n

o Oi-

H* O•vi




Meta 0001

o

Acciones centrales


o

p*^;;;,-.,w/:.;.,:;;3t:;> :;>;: ;:_.\- \ •;••„;. ••••. FTEFTO.i Actividad C_OESC_ACTTVTDAD "- -, . )]' ' •' . •' '" ' ' '"*" ;". RUBRO OASTO. JUNIO ... JULIO AGOSTO SETIEMBRE ' OCTUBRE ~ .

Meta Ppto. Meta-' Ppto. Meta .-Ppto. . Meta Ppto.. .Mata • Ppto. ,

OFICINA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO. COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INVERSIÓN R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.558 0 1,558 0 1.558 0 1.558 0 1.558

PERSONAL PERSONAL 0 21.820 0 44,807 0 21.620 0 21.820 0 33.260


3.11 Otras Acciones da tes Adjuntías. Oda y Oficinas da Asesoramiento. Apoyo y Dirección. PUBLICACIONES DOCUMENTO 1 9.000 1 9.000


¡DOCUMENTO

3.14 Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO iACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500

3.9 Encuentra da UCT» / Reuniones e Harcamblo da experiencias y ptaneerniento. GASTOS DIVERSOS :EVENTO 1 850 1 850

DIFUSIÓN Y EVENTOS ACCIÓN

EVENTO,

5.283

2 9,7601

2.385 2 9.760

5.203

PASAJES Y VIÁTICOS ACCIÓN 2 3.180 2 3.180 2 3.240 2 3,780

OFICINA DE PLANIFICACIÓN. PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.043 0 3.S43 0 3.043 0 3.943 0 3.043

PERSONAL PERSONAL 0 51.239 0 105.194 0 51.239 0 51,239 0 78,838

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 39.230 0 41.830 0 30.230 0 39.230 0 39.230

3.11 Otras Acciones de las Adjuntías. Ods y ondnss da Asesoramiento. Apoyo y Dascclón. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN

DOCUMENTO

1

6

0

0 8

0

0 12

0

0 a

0

0 7

0

0

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500

3.0 Encuentro da UCTa / Reunionea e Intercambio de experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 5,000 i 5.000

Mata"Mi ''•'••. ,--- * / - - - '• >'• '"-•".,'. V.l ''t "•' •": '•'•'- • rl:''' . '.•-. }•'• . "" •;". :;r''':;. k:; . 11 1S1.Í11 14 23S.700 - 1S 140.55* tt 14S.413 • 13 Z01¡43¿

CDCD

CD

CD

"O—1 O

3es

—<

cu

-oZ3

> o*O

co I»

3 O.CD

O)

C

c

CDTI

OH-»• r-

oo O

CD

CD

CD

CD

r~*

CO


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. 2018


Meta 0001

o

Acdones centrales


o

Dependencia • ,'_•--.--.__ '', .•' ' • FTEFTO Actividad C_DCSC_ACTIvTDAO • „ '' r' - ..RUBROGASTO •NOVIEMBRE • , DICIEMBRE Total Total Ppto.

. Meta • . Ppto.'. . Meta Ppto. .

OFICINA DE DESARROUO ESTRATÉGICO. COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INVERSIÓN R.O. 3.0 Personal !pERSONAL-SMF PERSONAL 0 1.558 0 1.556 0 18.672

jPERSONAL PERSONAL 0 21.620 0 43.374 0 320.861

[PERSONAL-CAS PERSONAL 0 18.730 0 19.830 0 226.560

3.11 Otras Acciones da las Adjuntías. Oda y Oficinas da Asesoramiento. Apoyo y Oteccion. iPUSUCACIONES DOCUMENTO 4 57.250

;ASISTENCIATÉCNICA ACCIÓN

DOCUMENTO

2

1

24.500

17.500

3.14 Funcionamiento general. !GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 8.000

3.9 Encuentro da UCTa / Reuniones a Intercambio da experiencias y planeamiento. !GASTOS DIVERSOS EVENTO 3 2.SS0

|DIFUSIÓN YEVENTOS ACCIÓN

EVENTO

6

3

34.050

15.789

¡PASAJES Y VIÁTICOS ACCIÓN 12 20.480

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO. RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA R.O. 3.0 Personal !PERSONAL-SMF PERSONAL 0 3.943 0 3.943 0 47.316

iPERSONAL PERSONAL 0 51.239 0 102.814 0 777.998

iPERSONAL-CAS PERSONAL 0 39.230 0 42.480 0 476.410

3.11 Otras Acciones da las Adjuntías. Ods y Oficinas de Asesoramlanto. Apoyo y Dirección. i GASTOS DIVERSOS ACCIÓN

DOCUMENTO

1

9

0

0 10

0

0

12

103

0

0

3.14 Funcionamiento general. :GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 8.000

3.9 Encuentro de UCTa / Reuniones e Intercambio de experienctaa y planeamiento. i DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 5.000 4 20.000

MeUOOl • ~ • •»'.". •_" - ,-.,.'. - ¡

'S .- ' ' '

l;::V-:-.„ ..-.-..•;.• f il -¿ • L .": 10 137,318 '" ,' 12 21l,7s7 1S2 " t.071.014

"Oo

3CD

-o3

J> o-O

co <U

3 a.CD

CU

c

-n

CD Or—

H-* OCO



Categoría Presupuestal:

Meta 0002

(Presupuesto En Nuevos Sotes)

Acciones centrales

5 000002 Conducción y Orientación Superíor

O O

Dependencia ' \—, "_, ¿ "'.,-; '_,' 'vi ,!-."*-"-,•'" FTEFTO Actividad c_nescJtóTTvráAb ' ' •> .:\ ". .• t':'.-<• ' '"*•/ '•'•"'. "-;.',,,w RUBRO GASTO UnidadMedidaENERO FEBRERO , MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO •AGOSTO-

Meta . Ppto.' Meta , Ppto. Meta VPpto. "• Meta" '-.Ppto. , Meta, .* Ppto.••', Meta . Ppto. Meta .Ppto.' "Meta-1 • V-Ppto. -DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.112 0 3.112 0 3.112 0 3.112 0 3.112 0 3.112 0 3.112 0 3.112

PERSONAL PERSONAL 0 48,850 0 47.450 0 47.450 0 47.450 0 73.005 0 47.450 0 98.070 0 47,450

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9,820 0 9.620 0 9.820 0 9,820 0 9.620 0 9.820 0 10.420 0 9.820

15.0003.14 Fundonamíento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0

GABINETE DE APOYO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO R.O. 1.20 Elaboración y cubicación del Informe Anual de ta OP / Resumen Ejecutivo. PUBLICACIONES ACCIÓN 1 18.000

GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 0 12.000 0 12.000 2 24.500 1 6.000 1 8,000

3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.593 0 2.593 0 2.583 0 2.593 0 2.593 0 2.583 0 2.583 0 2.593

PERSONAL PERSONAL 0 31.068 0 29,068 0 29.088 0 29,068 0 44.715 0 29.068 0 60.694 0 29.058

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 27.400 0 27.400 0 27.400 0 27.400 0 27.400 0 28,900 0 27,400 0 27,400

3.11 Otras Acciones de las Adjuntías. Oda y Oficinas da AsesornmientD. Apoyo y Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 0 5.050 0 5.050 0 5.050 0 11.050 0 17,050 0 17.050 2 17.050 0 17.050

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 4.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000

PRIMERA ADJUNTÍA R.O. 3.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 2.651 0 2.651 0 2.651 0 2651 0 2.651 0 2.651 0 2.651 0 2.651

PERSONAL PERSONAL 0 94,706 0 91.506 0 91,506 0 91.506 0 135.239 0 91,506 0 185,250 0 91,506

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 18.465 0 18.485 0 18.465 0 16.435 0 18.485 0 18.910 0 19.685 0 18.485

3.10 Reuniones de coordinación Intarinstitucional. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 3.200 2 3.200 3 11.196 3 4.852 2 3.194 1 1.544 3 12.196

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500

SECRETARIA GENERAL R.O. 3.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 2319 0 2.319 0 2.319 0 2.319 0 2.319 0 2.319 0 2.319 0 2.319

PERSONAL PERSONAL 0 32.705 0 31.505 0 31.505 0 31.505 0 48,281 0 31.505 0 64.264 0 31.505

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 19.830 0 19.830 0 19.830 0 19.6X 0 19.630 0 19.830 0 20.730 0 19.830

3.11 Otras Accionee de las Adjuntías. Ods y Oficinas de Asesoramiento. Apoyo y Dirección. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 1 5.000 1 5.000

GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 5.000 1 5.000

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500

M.uoóo-3 -. * :-•• :;.:••••.•• o'-S-i: •• '1i'-- .'B-—;•-•• ••'.-.^ •''•- - r. v , • v ; ?:„v •. • • V \i >'v. . , \\ .<-w 0 328.589 • .••* *332.949 '' - 4 333,489 4 • 330.947 * 7 , '405,332 • -2 324.904 3 332,802 ' '•-r'3' 331.947

CDCD

CD

CD

T3o

3CD

5» "O 3

£ 2o—^

=• ° cu

3 CLCD

D>

cf

-n

OCD i—

ro O

CD

CD

CD

CD

CD

i-*

oo




Meta 0002

O

Acciones centrales

5 000002 Conducción y Orientación Superíor

O


Dependencia__.- v ''(•'-.' ;, ' •• %..:-*>*< . ¡*j FTE FTO • Actividad cJo£SC_ACTTyiDAO"- ' •• ..'.''," „•v.- "Z\-J-\U";""'i -'' '• <'.--I RUBRÓGASTO. ' ' , -c Unidad Medida -', SETIEMBRE " ;. OCTUBRE • • NOVIEMBRE , j DICIEMBRE Total

metaTotal Ppto.

-.Meta ' Ppto. "' Meta ' Ppto? ' Meta Ppto. " Meta . Pp».

DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.112 0 3.112 0 3,112 0 3.112 0 37.344

PERSONAL PERSONAL 0 47,450 0 73.005 0 47.450 0 95.200 0 721.280


3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15,000 0 180.000

GABINETE DE APOYO DEL DEFENSOR OEL PUEBLO R.O. 1.20 Elaboración y pubfcacióndel InformeAnualde la DP/ Resumen Ejecutivo. PUBLICACIONES ACCIÓN 1 18.000

GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 4 62.500

3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.583 0 2.593 0 2.593 0 2.583 0 31.116


PERSONAL • CAS PERSONAL 0 27.400 0 27.400 0 27.400 0 28.900 0 331.800

Otras Accionesde taaAdjuntías,Ods y Oficinasds Asesorarniento. Apoyoy Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 0 17.050 0 17,050 0 17,050 4 17.050 6 162.600

3.14 Fundonamíento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 15.000

PRIMERA ADJUNTÍA R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.651 0 2.651 0 2.651 0 2.651 0 31.812

PERSONAL PERSONAL 0 91.506 0 135.239 0 91.506 0 216.766 0 1.407.742

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 18,485 0 18.485 0 18.465 0 20.110 0 225.070

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 3 4.856 3 10.306 1 1.654 23 56.204

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 6.000

SECRETARIA GENERAL R.O. 3.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 2.319 0 2.319 0 2.319 0 2.319 0 27.628



3.11 Otras Accionesde tas Adjuntías.Ods y Oficinasds Asesoramiento.Apoyo y Dirección. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 2 10,000

GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 2 10.000

3.14 Funcionamiento oenaral. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 8.000

«,«.««;• .-;;..•- .i',.-.-- -. i :...-.-ii- i¡ ,.•."...- -•; • ;- •.-. ,•-..- . ii . •••...- ••.-•• .«,••••• - • " -3 - 324,643 3 431,804 1 321.443 • 4 SS5.42S '3* ~ 4.HS.424

T3o

3CD

33> £• «>

3 o.CD

Ol

-n

OCD i-

ro O

H*




Meta 0003

o

Acciones centrales

GestJon Administrativa

o

(Presupuesto En Nuevos soles)

Dependencia' .-,."... * _ * ,.;/ •'. ,''_--* --.'•,- FTEFTO Actividad C_DESC_ACTiyipAp :'•- . ,• ;"' . _ ...."•' RUBRO GASTO \ ,,ENERO FEBRERO .' MARZO ABRIL MAYO '

Meta Ppto.- Mata • Ppto. Meta Ppto.'. Mata Ppto. Mata Ppto.;

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 15.274 0 15,274 0 15.274 0 15.274 0 15.274

PERSONAL PERSONAL 0 152,331 0 143.931 0 143.931 0 143.931 0 220,280

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 135,500 0 135.500 0 135.500 0 135.500 0 135,500

3.11 OtrasAccionesde las Adjuntías,Ods y Oficinasde Asesoramiento.Apoyoy Dirección. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 4 9.340 3 9,930

3.13 Funcionamiento sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 24.000 0 21,000 0 21.000 0 21.000 0 21,000

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 240,000 0 240.000 0 240,000 0 240,000 0 240.000

3.6 Elaboración del Inventario físico de bienes de la Institución. GASTOS DIVERSOS DOCUMENTO

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2,329 0 2.329 0 2.329 0 2,329 0 2.329

PERSONAL PERSONAL 0 36,555 0 34.955 0 34.955 0 34,955 0 53.762

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12,870 0 12.870 0 12.870 0 12.870 0 12.870

3.14GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500

3.5 Informes de Opinión Jurídica. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 3.200 1 1,750 1 1.600 1 1.752

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL R.O. 3.0 Personal PERSONAL-SMF PERSONAL 0 1.634 a 1,634 0 1.634 0 1.634 0 1.634

PERSONAL PERSONAL 0 28.469 0 27.269 0 27.269 0 27,269 0 41.943


4003.11 OtrasAccionesde tas Adjuntías,Ods y Oficinasde Asesoramiento.Apoyoy Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 0 1 600 1 400 1 600 1

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1,784 1 1.784 0 750

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3,000

OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROUO HUMANO R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 4.478 0 4,478 0 4.478 0 4.478 0 4,478

PERSONAL PERSONAL 0 46,390 0 43.990 0 43,990 0 43.990 0 67,388

PERSONAL-CAS PERSONAL 0 30,080 0 30.080 0 30,080 0 30.080 0 30,080

3.11 OtrasAccionesde las Adjuntías.Ods y Oficinasde Asesoramiento,Apoyoy Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 3,000 1 20.000 1 500

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1,000 0 1.000 0 1,000 0 1.000 0 1,000

Capacitación al personalDP (virtual y presencial)impartidos. CAPACITACIÓN EVENTO 2 80.000 1 40,000

3.8 Desanoflo del Plan de Bienestar y estimulo al personal. GASTOS DfVERSOS ACCIÓN 1 7.000 1 900 1 6,000

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 7.212 0 7.212 0 7.212 0 7,212 0 7.212

PERSONAL PERSONAL 0 75.180 0 70.380 0 70,380 0 70.380 0 108,249

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 34,660 0 34.860 0 34.860 0 34.860 0 34,860

OtrasAccionesde las Adjuntías,Ods y Oficinasde Asesoramiento,Apoyoy Dirección. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1,577 1 1.577

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 90,000 0 90.000 0 90,000 0 90,000 0 90.000

I'-' '•••'••' i; •-••- |' , ..• y;- -.• -\ :". •: ..,•'••'•..-..-• -,- ','. ..-.-•-' 11.. .ir . ,•....''..'• . • 2 993,392

(LJiíMl /^ osc¿m

-o

1'CU

3>

c°=J

53"

DefensoríadelPueblo

•r&áCD

CD

CD

CDK».

CD

O O

10 OCO


PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018


Meta 0003

(Presupuesto EnNuevos Soles)

Dependencia

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICINA OE ASESORÍA JURÍDICA

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

CD

CD

CD

CD

lOCD

3.11

3.14

o

Acciones centrales

Gestión Administrativa

C OESC ACTMOAD

Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinasde Asesoramiento, Apoyo y Dirección.

Funcionamiento sede central y descentralizado.

Funcionamiento general.

Elaboración del Inventario físico de bienes de la Institución.


Informes de Opinión Jurídica.

Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento. Apoyo y Dirección.


Otras Acciones de las Adjuntías. Ods y Oficinasde Asesoramiento, Apoyo y Dirección.


Capacitación al personal DP (virtualy presencial) Impartidos.

OcsanoQo del Plan de Bienestar y estimulo al personal.

Otras Acciones de las Adjuntías, Ods y Oficinas de Asesoramiento. Apoyo y Dirección.


•ui

o

RU8RO GASTO * Unidad Medid: -

PERSONAL -SMF

PERSONAL -CAS

PASAJES Y VIÁTICOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS OE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DIVERSOS

PASAJES Y VIÁTICOS

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

DOCUMENTO


PASAJES Y VIÁTICOS

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

GASTOS DIVERSOS

PASAJES Y VIÁTICOS


PERSONAL -SMF

PERSONAL -CAS

GASTOS DIVERSOS


CAPACITACIÓN

GASTOS DIVERSOS

PERSONAL -SMF

PERSONAL - CAS

PASAJES Y VIÁTICOS


Ppto.:. .Ppto. ' Ppto. .

CD

CD

CD

CD




Meta 0003

O'

Acciones centrales

Gestión Administrativa

o


Dependencia .' :,- :.¡> ,• . FTEETO; Actividad C_OESCiACTtVÍDAD '-.. ."-•", :.., -! -• RUBRO GASTONOVIEMBRE DICIEMBRE-,

Total meta" Total Ppto.'Meta Ppto. . Meta Ppto/

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 15.274 0 11.274 0 179,288

PERSONAL PERSONAL 0 143,722 0 275.123 0 2.172.297

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 135.500 0 149.200 0 1,653,400

3.11 OtrasAccionesde lasAdjuntías,Ods y Oficinasde Asesoramiento,Apoyo y Dirección. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 6.840 27 79,023

3.13 Funcionamiento sede central y descentniBzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 21.000 0 18.926 0 252.928

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 240.000 0 2.671,696 0 5.311.696

3.6 Elaboración del Inventario físico de bienes de la Institución. GASTOS DIVERSOS DOCUMENTO 0 16.000 1 8,000 1 40.000

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 8.800 3 9.290 7 28,520

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.329 0 2.329 0 27,948

PERSONAL PERSONAL 0 34.955 0 70.101 0 530.873

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12.870 0 13.895 0 156,490

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 6.000

3.5 Informes de Opinión Jurídica. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1.700 1 3,200 11 22.952

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.634 0 1,634 0 19,608


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 48.730 0 51.555 0 590.4 10

3.11 OtrasAccionesde las Adjuntías.Ods y Oficinasde Asesoramiento.Apoyo y Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 400 1 600 12 5.600

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 3 6.320

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3,000 0 3,000 0 36.000

OFICINA OE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 4,478 0 4,478 0 53.736

PERSONAL PERSONAL 0 43.935 0 84.102 0 663,720

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 30,080 0 32.480 0 365.760

3.11 OtrasAccionesde las Adjuntías.Ods y Oficinasde Asesoramiento,Apoyo y Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 SOO 6 25.000

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1,000 0 1,000 0 12.000

3.3 Capacitaciónal personal DP (virtualy presencial)impartidos. CAPACITACIÓN EVENTO 1 40.000 12 480.000

3.8 Desanoflo del Plan de Bienestar y estimulo al personal. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 2 35.000 8 78.900

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES R.O. 3.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 7.212 0 7.212 0 86.544

PERSONAL PERSONAL 0 70.380 0 141.152 0 1.071.402

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 34.860 0 36.960 0 422.520

3.11 OtrasAccionesde las Adjuntías.Ods y Oficinasde Asesoramiento.Apoyo y Dirección. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 5 7.778

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 90.000 0 90.000 0 1.060.000

Mota0003 "„•_ ' '•"•' ':.:••. . £'':•." • •" ' '•"-.' il '.••"' II •''".' J_;.-•;.•..: •:/.->••..:: - -^ :—.•.':•:: = •,:-.•,.....,-•-•,•*. ,-. ..:.••' ..-•:..

-n

ro o


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. 2018


o o

Meta 0004 Acdonee da control y audOorla.

»^, , "•ftefto Actividad C_OESC_ACTrV10AO 1 RUBRO GASTO Unidad Metida • .'. 'ENERO FEBRERO' MARZO ' ABRIL . MAYO . JUNIO A JUUO a- AOOSTO SETIEMBRE -

Total meta Total Ppto.'

Meta Poto. Meta Ppto. .Meta IPpto. Meta Ppta Meta 'ppto; Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto.'

OFICINA OE CONTROL INSTITUCIONAL

MetaOOM' -- ,-, ' •-•- ' ' ,¥ -

R.O.

1- -.; v

3.0 Peraonal 0 783 0 783 0 763 0 783 0 783 0 783 0 783 0 783 0 783 0 783 0 783 0 783 0

0 16.810 0 15.810 0 15.810 0 15.810 0 24.310 0 15.610 0 32.652 0 15.810 0 15.810 0 24.310 0 15.010 0 31.691 0 240.243

PERSONAL•CAS PERSONAL 0 6.110 0 0.110 0 6.110 0 6.110 0 6.110 0 6.110 0 6.410 0 6.110 0 6.110 0 6.110 0 6.110 0 6.410 0 73,920

GASTOS DE FUNCIONAMIEN ACCIÓN 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0 SOO 0 6.000

3.7 DeaarroBoda acdonee de control, auditoria y/o verrdurlaa.

• -II •-.-•. ••-•-•:,• :•:'. --?•

0 3 0 4 0 5 0 4 0 5 0 7 0 3 0 4 0 6 0 3 0 s 0 57 0

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE

*'*'« 24,003 / 3 23,201 • .4 23,203 1 23.201 • -4 . 31.701 • 1 23,203

2

a

6.360

4«,70«

2 8.360

»,W3

1

- • I

3.180

28.3S3 7

1.070

32,773 ,3 23.203 s 1J.384

6

•3

16.070

\ 34C.S»

CD

CD

CD

CD

ro

ro

-oo

3<D

<D—i

CD?s

J> 2- o

CO O}

13 o.es

o>

CD

ro

-n

Or-

en O

«£>




Meta 0005 :

o o

• eobre vulneración de derechoe fundamartalea.

/ - "!' '"..'• ' Dependencia' _ , FTEFTO Actividad -'-•.. . 'c:oesc_activi)ad . -• ..;;,' ..-••,", '., <RUBRO OASTO Unidad MedWa <ENEROs, '> ,FEBRERO MARZO ABRIL MAYO< -JUNIO ' JUUO

Meta ppto! Meta ' Ppto. Meta Ppto. Meta . Pp*o.' Meta Ppto, Meta ' **a- ' Meta' Ppto.

MODULO OE ATENCIÓN DE ANDAHUAYLAS R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1. PERSONAL•CAS PERSONAL 0 8.220 0 0720 0 6.220 0 6720 0 6720 0 6.220 0 6,620

1.1 Alendan da quejas, pettorioe y consultss. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 40 150 60 450 75 600 75 600 M 750 120 750 120 750

MOOULO OE ATENCIÓN DE CHIMBÓTE R.O. 1jO.P1) Personal (Producto 1. PERSONAL - SMF PERSONAL 0 264 0 2S4 0 264 0 284 0 264 0 264 0 264

PERSONAL PERSONAL 0 8,080 0 7.668 0 7.666 0 7.666 0 11.821 0 7.000 0 1S.0B1

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 0.360 0 B.360 0 B.3G0 0 9.360 0 9,360 0 9.360 0 10760

MODULO DE ATENCIÓN DE HUANTA R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6720 0 6720 0 6720 0 6,220 0 6720 0 0720 0 0.020

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 100 22 100 30 100 30 100 30 100 30 100 X 100 30

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 2.430 1 2.360 2 3.320 1 2.4S1 2 2,650

1.6 Feria» Informativa». DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 180

MOOULO OE ATENCIÓN OE JAÉN R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.220 0 6.220 0 6.220 0 6.220 0 6720 0 8720 0 0.820

Atención da quejas, pettorioe y consultas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 100 320 40 180 45 200

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1.060

1.4 Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 3.870 1 1.590 1 2.180

1.5 Difusiónda derechos, tasares y charlas InfomitilvBaa ta poblacióny aociscM cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.979

MODULO DE ATENCIÓN OE JUUACA R.O. PERSONAL•CAS PERSONAL 0 6.B2S 0 6.825 0 8.625 0 6.825 0 6.625 0 6,025 0 7.425

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 80 150 60 150 80 ISO 60 150 00 150 60 150

Supervisiones a Instituciones púbacasy/oempresasdaservicio púbeco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 3 450 0 544 1 145

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 3 2.600 3 2,600

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 300 1 300 1 300 1 1.500

1.7 DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 300 1 300 1 300

MODULO DE ATENCIÓN OE LA MERCED R.O. Personal (Producto 1) PERSONAL•CAS PERSONAL 0 8.415 0 6,415 0 6.415 0 6,415 0 6,41 S 0 0.415 0 7.015

1.1 Atención da Quejas, petitorios y consuRaa. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 120 670 120 670 120 860 120 660 120 880 120 880

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 16 360 0 300 4 300 16

Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 500 1 500 1 460 1 470 1 600

MODULO DE ATENCIÓN DE PUQUIO R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 8,220 0 6720 0 6.220 0 6.220 0 8.220 0 6.220 0 6.820

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 1 40 1 1,489 1 100 1 160 1 680 ' 100

VIAJE 1 2.000 1 2.800

1.5 Difusiónde derechos, tañeresy chartasWorrrativasa lapotsaclcny sociedadcM. ASISTENCIA TÉCNICA EVENTO 1 1.000 1 639

R.O. Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.220 0 6720 0 8.220 0 8720 0 6.220 0 6.220 0 6.820

MODULO DE ATENCIÓN OE TARAPOTO R.O. Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.410 0 0.410 0 9.410 0 9,410 0 9.410 0 9.410 0 10.310

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 100 100 100 120 100 120 100 120 100 100 100 100 100 120

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 300 1 300 1 300

1.18 Désete e Impresión de materiales (trípticos, arenes y otros} DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 2.000

1.4 Viajes «Jnersntes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.515 1 1.740 ' 1.575 1 1.335

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 eso

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2.000 0 2.000 1 2,000

MODULO DE ATENCIÓN OE TINGO MARÍA R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.430 0 0,4» 0 9.430 0 9.430 0 9.430 0 9.430 0 10,330


1.15 Reuniones da trábalocon funcionariosy autoridades púbtcaa. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 125 1 100 1 100

OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.030 0 13.030 0 13.030 0 13.030 0 13,030 0 13.030 0 14.230


PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 40 2 110 40 1 40 1 40 « 40

1.4 Vlajee Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 4.750 2 4.350 0.000 3 8.450 3 7.500 3 5.550

OFICINA DEFENSORIAL OE ANCASH R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10.760 0 16.700 0 16.760 10.780 0 16.760 0 16,760 0 18.280

Atención da quejas, petitorios y coneuaas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 200 1 200 1 200 200 1 200 1 200 > 200

1.15 Reuniones de trabajocon funcionariosy autorfcladeepúbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.500 1.300 1 1.500

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 3 600 1 0 3 700 3 700

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE—

1 2.300 2.200 1 2.400 1 2.300 1 2.300

1.7 Carpas defensoñaste» DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 700 1 2.000 600 1 1.000 1

0

700 1 4.000

OFICINA DEFENSORIAL OE APURIMAC R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 11.910 0 11.010 0 11.910 0 11.910 0 11.910 11.910 0 13.110

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 90 0 SO 40 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO__.

1

10

200'

1 200

GASTOS DIVERSOS MATERIAL 6,500

51 Supervisiones a Irtstltucionea púbacasy/oerr»?rastt c« eervfcbpúdico. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN

0

0

14 55 33 60 30

S.260

1 0 14 55

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1,950 2 2 5.260 2 5.560 1 1.950

1.5

1.0

Difusión de derechos, tañeres y charlea Momistlvas a ti población y sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 160 _ 2 320

2.583

36.181

2

0

320

2.S63

50.730

2

(

0

320 1

1

160

Ferias Informathaa. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

J£540.181

0 0

0

2.302

S¡«w ¿uj&INA DEFENSORIAL OE AREQUIPA

5%R.O. 1.0 (Pl> Personal (Producto 1) PERSONAL • SMF PERSONAL 2.503 2.503

30.101

0

0

2.583 0 2.503

PERSONAL PERSONAL 0 30.181 0 30.161 0 70.493S*

ro V*co

(Ilar ,^J




Meta 0005 :

o

Acdonee prosucusatataa que no resutan en productos.

Atereióndacaso»»otom*Ajnerac¡óndeaenj*r«

o

{Presupuesto En Nuevos Soles}

'.";'"' - Dependencia " FTEFTO Actividad • ' . y * C__DESC_ÁCTlVIOAD -,••': ,, _ RUBRO OASTO • , UrwdadModMa" ENERO • •FEBRERO . :,' MARZO -ABRIL MAYO . JUNIO . JULIO

Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto., Meta ' Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto.

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 11.608 0 11.608 0 11.808 0 11.606 0 11.608 0 11.606 0 12,506

OFICINA DEFENSORIAL OE AYACUCHO R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL • SMF PERSONAL 0 1.800 0 1.600 0 1.800 0 1.000 0 1.800 0 1.000 0 1,800

PERSONAL PERSONAL 0 16.177 0 15.377 0 15.377 0 15.377 0 23.643 0 15.377 0 31.778

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 30.731 0 30.731 0 30.731 0 30.731 0 30.731 0 30.731 0 33.731


PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2,770 1 2,930 1 3.450 1 4.300 1 2.770

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 480 1 300 1 520 1 480

Encuentro ds UCTs/ Reuniones e Intercambio de experiencias y pbmeamiento. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE

OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto!) PERSONAL•SMF PERSONAL 0 1.027 0 1.027 0 1.027 0 1.027 0 1,027 0 1,027 0 1.027

PERSONAL PERSONAL 0 6,089 0 7,669 0 7,669 0 7.689 0 11.822 0 7.689 0 15.887

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 17.120 0 17,120 0 17,120 0 17.120 0 17,120 0 17.120 0 16.620

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 20 215 20 200 20 770 20 770 20 770 20 770

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO X 5.000

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJÉ 1 2.367 2 4,070 2 4.240 1 2.420 1 2.320

1.6 Ferias Informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 350 5.140

OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.292 0 1.292 0 1.292 0 1.292 0 1.292 0 1.292 0 1.292

PERSONAL PERSONAL 0 24.1 S5 0 22,955 0 22.955 0 22,955 0 35.296 0 22.955 0 47.440

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 8.280 0 8.280 0 8.280 0 8780 0 6780 0 6780 0 9.180

, PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 300 600 300 800 300 800 300 800 300 600 300 600 300 800

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 3 559 1 500 3 889 1 500 1 500

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 13 400 4 200 19 550 5 300 7 250 9 300

Viajes Itinerante» PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1.500 1 1.500 1 1.500 1 1,500 ' 1.500 1 1.500

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 1 60 ' 60

OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL • SMF PERSONAL 0 1,000 0 1.000 0 1.800 0 1.800 0 1.600 0 1.800 0 1.800

PERSONAL PERSONAL 0 24,284 0 23.084 0 23.064 0 23.064 0 35.463 0 23.064 0 47,193

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 20.631 0 20.631 0 20,631 0 20,631 0 20.631 0 20.631 0 22,131

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 30 240 30 240 X 245 X 245 30 245 30 245

1.14 CAPACITACIÓN EVENTO

DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 5.000

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 13 1.455 11 180 8 1.S4S 2 50 8 1.545 ' X

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 2.835 1 2.835 1 2,630 1 2.835 1 2.835

1.5 Difusiónde derechos, tañeresy charlas(rtformatha» a la poblacióny sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 200 1 1.500 1 200 1 1.500 1 200

OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVÉLICA R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10.920 0 18.928 0 16.928 0 16,928 0 18.926 0 18.928 0 20.726


17 Supervisionesa Instituciones púbocaayA> empresas de serviciopúbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 15 3.680 22 1.536 7 1.669

0IFUSION Y EVENTOS VIAJE 1 2.640 1 2.713 1 2,770 1 2.843 1 2.9X 1 2.713

Difusiónde derechos, tasares y chartas Inforrreaivas a to pc*o*dóny sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 4 3,666 1 246 2 2.166 0 708

OIFUSION Y EVENTOS EVENTO

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 382 1 362 1 382

R.O. Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10.633 0 10.833 0 10.833 0 16,633 0 16.633 0 18.833 0 18.133

OFICINA DEFENSORIAL DE ICA R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 15.970 0 15.970 0 15.970 0 15.970 0 15.970 0 15.970 0 17.470

1.1 Atención da quejas, petitorios y comunas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 201 1.050 201 1.128 201 1.066 201 1.042 201 1.050 201 1.068

OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL -SMF PERSONAL 0 773 0 773 0 773 0 773 0 773 0 773 0 773

PERSONAL PERSONAL 0 8.006 0 7.000 0 7.686 0 7.688 0 11.821 0 7.680 0 15.891

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 24.035 0 24.035 0 24.035 0 24.035 0 24.035 0 24.035 0 26,135

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 509 0 509 2.392 509 2.392 S09 2.392 SOS 2.392 509 2.392 509 2.392

CAPACITACIÓN EVENTO 2 3,460

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 250 1 250 1 250 ' 250

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 10 200 1 1.120 1 1.360 1.460

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 1.695 2 1.895 2 1.695 2 1.695 2 1.695

a 1.7 Carpas defensortasles DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 0 1 60 1 80 1 60 1 60 ' 60 .» 60

3.9 Encuentro de UCTs / Rsuniones e Irsercambio da experiencia* y ptanearniento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

0 2.065 0 2.06S 0 0gFlCINA OEFENSORIAL DELALIBERTAD R.O. 1.0 (P1> Personal (Producto 1) PERSONAL 0 2.065 0 2.085 0 2.065 2.065 2.085

PERSONAL PERSONAL 0 39.706 0 37.706 0 37,708 0 37.706 0 S6.021

13.865

0

0

0

160

37,706

13.685

14.450

1.526

176

0 77.577

«i PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.885 0 13.685 0 13.865 0 13,005 0 0

0

160

15.085

OFICINA OEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE R.O. l££!Li.i

1.15

1.17

Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 14.450

1.526

0

180

14.450

1.526 160

14.450 0

160

14.450

1.528

0 14.450

1.526

406

14.450

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 160 1.526 160 1.526

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO_

-

162

1

162

i Presentaciones púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

3«S -o

3> 11c

O O}

=i a.CD

O)

o o

•v3 O

_S"3|¡_a¿\(




Mata 0005 :

o o

Atención da casos sotare vulneración de derechos funoamentalee.

¡ 'Dependencia '- ,' i . FTE FTO Actividad '. . C_DeSC_ACTTVIDAD . *. RUBROÓASTO Unidad MedidaENERO FEBRERO MARZO ABRO. , MAYO JUNIO JUUO

Meta >_*____ 'Meta. Ppto. Mot* Ppto. Meta 'Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta ' Ppto.

Supervisionesa Institucionespúbacasy/oerrsxeses de sanicto púbeco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 600 3 160 11 2.680 10 1.460

Viajes Itinerantes OIFUSION Y EVENTOS VIAJE 1 280 1 600 2 1.730 2 1.600

Difusiónda derechos.Usares y charlasInformativas a ta pocsadcny sociedadcM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 695 1 695

OFICINA DEFENSORIAL DE UMA R.O. 1.0 (P1> Personal (Producto 1) PERSONAL -SMF PERSONAL 0 10,842 0 10.042 0 10.842 0 10.842 0 10,642 0 10.842 0 10.842

PERSONAL PERSONAL 0 141703 0 134.403 0 134.403 0 134.403 0 208,707 0 134.403 0 275.739

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 89,015 0 69.015 0 69.015 0 69.015 0 69,015 0 69.015 0 75.015

,, PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 2,315 2.500 2702 2.500 2.542 2.500 2786 2.S00 3.035 2,512 3.810 2.500 3.626 2.500

Supervisiones a Instituciones púbacasy/oerrsireseso*servicio púbfco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 27 600 60 300 34 600 45 500 5 300 42 500 20 200

1.7 Carpes defansortaslee DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 130 1 136 ' 136

OFICINA DEFENSORIAL DE UMA ESTE R.O. I.O(PI) Personal (Producto 1) PERSONAL• SMF PERSONAL 0 1.037 0 1,037 0 1.037 0 1.037 0 1.037 0 1.037 0 1.037

PERSONAL PERSONAL 0 15.090 0 14.290 0 14,290 0 14.290 0 21,973 0 14.290 0 29.601

PERSONAL•CAS PERSONAL 0 11.960 0 11.960 0 11.960 0 11.980 0 11.960 0 11,060 0 13.160

. j PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 200 400 200 405 200 450 200 450 200 450 200 500

Supervisiones e IrWítucionea púbacasytoerro^saa itoaervlclo estoico. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 10 250 10 250 16 500 6 250 3 200 6 320

Viajes tUnerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.470 1 1.470 « 1.470 1 1.470

OFICINA DEFENSORIAL DÉ UMA NORTE R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.037 0 1.037 0 1.037 0 1.037 0 1.037 0 1,037 0 1.037

PERSONAL PERSONAL 0 15.090 0 14790 0 14.290 0 14.290 0 21.973 0 14.290 0 29.606

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10740 0 10.240 0 10.240 0 10740 0 10.240 0 10740 0 11.140

,, PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 292 1.000 292 1.000 292 1.000 292 1.000 292 1.000 292 1.000 292 1.000

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 100 2 100 2 100 3 220 2 100 3 220 2 100

Supervisiones a Instituciones púbacasy/oempresasde servidopúbtco, PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 8 0 14 300 8 300

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.630 1 1.540 1 1.630 1 1,670 1 1.830

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 3 200 3 200 4 400 3 200 4 400 3 200

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

1.7 Carpas daferatnriasles DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 « 50

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR R.O. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 210 500 210 500 210 500 210 500 210 500 210 500 210 500

1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL -SMF PERSONAL 0 2.065 0 2.085 0 2.085 0 2.065 0 2.065 0 2.065 0 2.065

PERSONAL PERSONAL 0 16.176 0 15.376 0 15.376 0 15.37B 0 23.642 0 15.376 0 31.777

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.810 0 13.810 0 13,810 0 13.610 0 13.810 0 13.010 0 15.310

1.15 Reuniones de trabajocon funcionarios y autoridadespúbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 1 1.000

DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 2.294

1.4 viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.750 1 1.700 1 1.750 1 1.700 1 1.750

OFICINA DEFENSORIAL OE LORETO R.O. Personal (Producto 1) PERSONAL•CAS PERSONAL 0 17.495 0 17.495 0 17.495 0 17.495 0 17,495 0 17.495 0 16.995

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 183 305 183 300 183 305 183 300 183 305 163 300

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 0 12.323 2 4.480 2 14.960 1 0.150 1 7.420

Difusiónde derechos, tasares y chartas iriftarrtBtlvBs a ti pobücaín y socieclsti cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 650

1.7 Carpas dafensoriasles DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 550 1 700 1 690 1 690

R.O. Personal {Producto 1} PERSONAL - CAS PERSONAL 0 16.170 0 16.170 0 16.170 0 16,170 0 16.170 0 10.170 0 17,070

R.O. Personal (Producto 1} PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.140 0 9.140 0 9.140 0 9,140 0 9.140 0 9,140 0 10,040

OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 8.970 0 6,970 0 0.970 0 8.970 0 8.970 0 0.970 0 9.070

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 1 680 680 1 680 1 680 1 660

1

660

Reureanesdetrsba^confuncionarioeyauUxidaoeepú^ DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 150 1 150 150

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 50 1 50

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.650 2.500 1 3.000 1 2,600 1 2.000 1 1.800

1.7 Carpas defensoriasies DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 200 1 100

OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1,027 0 1.027 0 1.027 0 1.027 0 1.027 0 1.027 0 1.027

PERSONAL PERSONAL 0 8.060 0 7.688 0 7.608 0 7,686 0 11.821 0 7.600 0 15.891

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 27.350 0 27.350 0 27.350 0 27.350 0 27.350 0 27.350 0 29.450

,, Atención de quejas, petitorios y consuftas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 0 600 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.200 0

0

1.200

R.O. Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.940 0 13.940 0 13,940 0 13.940 0 13.940 0 13.940 15.140

OFICINA OEFENSORIAL DE SAN MARTIN R.O. PERSONAL-CAS PERSONAL 0 0.530 0 9.530 0 9.5X 0 9.5X 0 9.530 0 9.530 0 10.430

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 90 155 90 155 90 1S5 90 155 90 155 90

1

2

155

Supervisiones a instituciones públicasy/oempresasdoservicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 0 0 36 4 16 4 16 6 22 1 4 4

Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 2.122 2 5.310 1 1,245 1 1.405 1.825

OFICINA OEFENSORIAL DE TACNA

OElCft* OÉfc^ORlAL DE TUMBES

R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.440 0 9.440 0 9.440 0 9.440 0 9.440 0 9.440 0

197

16

3

0

10.340

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 195 200 197

15

^00

140

9.330

197

a

200

65

197

8

200

85

__197

16

200 196 200 200

Supervisiones a iratitucionss púbacasy/oempresa»de serviciopúbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 130 13 125 155

1.4 Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE

0 9.330 0 0 9,330 0 9.3X

3 2.327 3 2.327 2.327_

R.O. 1.0(P1) Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.330 0 9.3X 10.230

TO

I'<t>—t

Q>

Q. IlC

O O)

3 o.TT CDCU

"

CD

CD

CD

CD

roC3


PLAN OPERATIVO INSTITUOONAL 2018


Meta 0005 :


OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYAU

o

Acciones presupuéstales que no resutan en productos.

Atención da casos sobre vulneración da derechos fundamentales.

C DESC_ACTrVIOAO

Atención da guajas, petitorios y conautas.

Difusión de dsrochoe.taaoroa y crvarieelrvf^^

Ferio Informativas.

Personal (Producto 1}

Reuniones ds trabajocon funcionariosy

Supervisiones a Instituciones púbacas y/o empresa» ds si

RUBRO GASTO Unidad Medida ,

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO

PASAJES Y VIÁTICOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS


PERSONAL•CAS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN

o

PpftV -B*i

"Oo

3ce

<D -oc

5

3> ejO

ces CU

3 a.CD

CU

(

-n

Oo r-

ro Ü

to


PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Categoría Presupuesta):

Mata 0005 :

o

Acetonas presupuéstalos que noresuttan en productos.

Atsnción de casos sobre vulneración de derechos funcfcrnentaie».

*•&..

o


•_ " " - ", Dependencia^ _ FTEFTO Actividad ,;", l > c_desc£actividao _",v.. • • ' RUBRO GASTO Unidad MedMtv .AGOSTO ' • SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE' ., Total

Total Ppto.

Meta Ppto.' Meca Ppto. •' Meta Ppto. Meta ppto: Meta Ppto.

MOOULO OE ATENCIÓN DE ANDAHUAYLAS R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.220 0 6.220 0 8.220 0 6.220 0 6.620 0 75,840

Atención de quejas, petitorios y consutas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 120 750 120 750 120 750 120 750 80 150 1,140 7.200

MODULO DE ATENCIÓN DE CHIMBÓTE R.O. 1.0 (P1> Personal (Producto 1) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 264 0 264 0 284 0 284 0 264 0 3,168

PERSONAL PERSONAL 0 7.666 0 7.686 0 11.821 0 7.666 0 15.406 0 116.645

PERSONAL•CAS PERSONAL 0 9.360 0 9.360 0 9.360 0 9.360 0 10.260 0 114.120

MODULO OE ATENCIÓN DE HUANTA R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6,220 0 6.220 0 6.220 a 6.220 0 6.820 0 75.640

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 100 30 100 30 100 X 100 30 100 X 1.200 352

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 2.430 1 350 i 2.380 10 16.401

1.8 Ferias Informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 1,790 1 460 4 2.430

MODULO OE ATENCIÓN DE JAÉN R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.220 0 6.220 0 8.220 0 6.220 0 6.820 0 75.640

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 105 700

1.3 Recojode Información paraal desarroOo da acciones defensoriales PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 11,060

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 4

Difusiónde derecho», tatereí y charlas Informativasa la poblacióny sociedad cML DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.070

MODULO OE ATENCIÓN DE JUUACA R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6,625 0 6.625 0 6.825 0 6.825 0 7.425 0 83.100

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 80 200 80 300 80 300 60 600 600 2.300

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 200 5 100 17 1.439

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 3 2.800 3 2.6O0 12 10.400

Difusiónde derechoe.talares y charlaaWormaovasa la poblacióny sociedadcM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 4 2.400

1.7 DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 300 1 300 5 1.500

MODULO DE ATENCIÓN DE LA MERCED R.O. 1.0 (P1) Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.415 0 6,415 0 6,415 0 6.415 0 7.015 0 76.180

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 120 870 120 880 120 880 120 880

12PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 280 44 1,640

Viajes Wnerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 600 1 499 1 700 1 500 9 4,849

MOOULO DE ATENCIÓN OE PUOUIO R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.220 0 6720 0 6720 0 6,220 0 6.820 0 75.840

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 1 100 1 180 1 900 1 109 10 3.650

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2.600 1 2,600 4 11.200

Difusiónde derechos, tatores y charla»inforrnathma la pobiadóny aodedad dvl. ASISTENCIA TÉCNICA EVENTO 1 1.060 3 2.719

R.O. Personal {Producto 1} PERSONAL•CAS PERSONAL 0 8.220 0 6.220 0 6.220 0 6.220 0 6.620 0 75.040

MOOULO DE ATENCIÓN DE TARAPOTO R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.410 0 9,410 0 9.410 0 9.410 0 10.310 0 114,720

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 0 100 100 120 0 120 100 120 100 29 1,000 1.269

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 300 2 600 6 1.800

DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 zooo

OIFUSION Y EVENTOS VIAJE 1 1.S45 1 1.551 1 1.575 7 10.836

Difusiónde derecho»,talares y chartaa¡rtarnatrve»a to pot»toción y sodaeM eM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2.623 1 3.019 3 6.792

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 2.000 2 0.000

MODULO OE ATENCIÓN DE TINGO MARÍA R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.430 0 9.430 0 9.430 0 9.430 0 10.330 0 114,980

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 170 440 170 440 170 440 170 440 60 322 1,650 5.054

RaunkxMs de trabajocon funcionariosy autoridades pubteas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 100 1 100 1 125 6 650

OFICINA OEFENSORIAL DE AMAZONAS R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13,030 0 13.030 0 13,030 0 13.030 0 14.230 0 150.760

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 61 236 81 236 81 236 01 238 00 170 951 2.766

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 100 2 90 40 1 40 1 40 14 620

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 3 5.250 3 7.350 5.950 3 6.600 28

0

60,750

OFICINA OEFENSORIAL OE ANCASH R.O. PERSONAL - CAS PERSONAL 0 16.700 0 16.760 16.760 0 10,760 0 18760 204,120

2.400PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 1 200 1 200 200 ' 200 ' 200 12

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.500 1 1.114 1.300 1 1.500 7 9.714

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 3 600 3 600 3.000 22 6.200

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2.200 1 2.400 2.300 6 10.400

13.6001.7 Carpa» defansoriaslas DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 1 1.200 1.000 1 500 1 700 "

OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC R.O.

R.O.

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 11.910 0 11.910 11,910 0 11,910 0 13.110 0 145.320

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 90 40 90 40 90 40 90 40 90 40 1.060 440

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 200 3 600

0.500GASTOS DIVERSOS MATERIAL

2

0

0

Supervisiones a instituciones púbacasy/oempresasde serviciopública. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 0 4 25

2.930

10 X 87

14

14

0

255

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2.330 2 5.260 5.560 1 38.080

2.240

2.302

X.996

Difusiónde derechoe. Usares y chartas informativass la poblacióny sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO—-

160 2 320 320

2.S63

58.730

1 160

1.6 Ferias informativ*». DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

OFICINA OEFENSORIAL OE AREQUIPA 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL•SMF PERSONAL 0] 2.583 0 2.583 0 2,553

38.181

0 2.583

76.576PERSONAL PERSONAL 0 | 38.101 0 30.181 0 0 o| 579.979




Meta 0005 :

o

no resutan en productos.

Atención da casos sobre vulneración da derechos fur»darnentalea.

o


1 " " Dependencia - FTEFTO _ Actividad '- ••'.«.. ^C.MSC.ACTTVTOAD _' " ;", "" ' RUBROGASTO Unidad Mecida ¿

PERSONAL

AGOSTO

Meta Ppto.

0 11.606

SETIEMBRE

Meta Ppto.

0 11.808

octubre; "

Meta Ppto.

0 11.606

NOVIEMBRE

Meta Ppto.

0 11.606

' DICIEMBRE

Meta Ppto.

0 12.508

Total

0

Total Ppto.

141.096

OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL - SMF PERSONAL

PERSONAL

0

0

1.800

15.377

0

0

1.600

15.377

0

0

1.800

23.643

0

0

1.800

15.377

0

0

1.800

30.817

0

0

21.800

233.697

PERSONAL • CAS PERSONAL 0 30.731 0 30.731 0 30,731 0 30.731 0 33,731 0 374,772

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 500 400 500 400 500 400 500 400 500 400 6.000 4.600


DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 800 1 530 7 3.110

3.9 Encuentrode UCTs / Reuniones e Warcarnbio de experienciasy planeamiento. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 114,125 1 14.125

OFICINA DEFENSORIAL OE CAJAMARCA R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL• SMF

PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL 0 7.689 0 7.669 0 11,822 0 7.609 0 15.409 0 116.852

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 17.120 0 17.120 0 17.120 0 17.120 0 16,820 0 208.440

-• PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 20 770 20 200 20 200 20 200 200 4.865

15DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

30 5,000

™ PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2.620 2 4,160 1 2.620 1 Z820 12 27.457

Vfl

1.0 (Pl)

Ferias informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO IX 1.710 450 0.850

OFICINA DEFENSORIAL OE CALLAO R.O. Personal (Producto 1) PERSONAL -SMF

PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL 0 22.955 0 22.955 0 35.296 0 22,955 0 46,020 0 348.092

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.280 0 8.280 0 6.280 0 8,280 0 9,160 0 101,180


15DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 1.000 1 500 1 500 13 4,720

12PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 7 250 9 300 73 2.550

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1.500 1 1.500 1 1.500 ' 1.500 10 15.000

1.7 Carpes defensoriasles DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 601

80 1 60 1 60 11 660

OFICINA OEFENSORIAL DE CUSCO R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) >ERSONAL • SMF

PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL 0 23.064 0 23.064 0 35.463 0 23.064 0 46.236 0 350.007

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 20.631 0 20,831 0 20.631 0 20.631 0 22.131 0 250.572

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO X 245 X 245 30 250 X 250 30 250 330 2.700

CAPACITACIÓN EVENTO 1 3.600 1 3.600

10DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 4.000 2 9,000

12PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 9 1,565 1 30 10 1.695 12 500 83 0,595

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 13.135 1 2.836 1 2.835 9 32.962

1.5 Difusiónda derechos, láseres y charlasInformativas a ta poblacióny sociedadcM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO1

1.500 1 2001

2.000 1 200 9 7.500

OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1)


— PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 7 1.689 51 8.756

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 2.713 1 2.646 1 2.713 1 Z915 10 27.614

15DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 906 1 1,118 ' 706 11 9.720

10DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

369

16.833

1 8.526 1 6.528

1.7 Carpas defensnriaslos DIFUSIÓN Y EVENTOS

PERSONAL•CAS

EVENTO

PERSONAL

1

0 0 10.633 0

421

16.633

1

0

3.260

16.633 0 18.133

6

0

5,196

202.596

OFICINA DEFENSORIAL OE ICA R.O. 1.0{P1)

1.1

Personal (Producto 1)

Atención de quejas, petitorios y consistas.

PERSONAL - CAS

PASAJES Y VIÁTICOS

PERSONAL

CASO CONCLUIDO

0

201

15.970

1.128

0

201

15.970

1.080

0

201

15.970

1.042

0

200

15.970

574

0

100

17.470

200

0

2.109

194.640

10.484

OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN R.O.

R.O.

1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL - SMF PERSONAL

PERSONAL 0 7,666 0 7.608 0 11.621 0 7.688 0 15.408 0 116.645

PERSONAL-CAS PERSONAL 0 24.035 0 24,035 0 24.035 0 24.035 0 26.135 0 292.620

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 509 2.392 509 2.392 509 Í392 509 2.392 509 0 8.108 23.920

CAPACITACIÓN EVENTO2 3.460

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 250 1 250 1 250 1 250 0 2.000

12PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 1,780 14 5.920

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 1.695 2 1.695 2 1.695 2 1.695 10 15.255

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 60 2 1.260 1 60 ' 60 ' 0 13 1.800

3.9

1.0(P1)

1.0 (Pl)

Encuentro de UCTs / Reuniones e Wercarnbiods experiencias y ptanearreento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 ~ '1.000

OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD Personal (Producto 1) PERSONAL -SMF

PERSONAL 0 37.700

13.665

14.450

1.526

540

0 37.706 0 58.021 0 37.706 0 75.662 0 572.929

PERSONAL•CAS PERSONAL 0 0 13.685 0 13.885 0 13.065 0 15.085 0

0

1,920

169.020

175.000

10.312OFICINA DEFENSORIAL OE LAMBAYEQUE R.O. Personal (Producto 1)

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 160 160 1.526 160 1.526 160 1.528 160 1.526

1US|l.17


EVENTO

36

1

1.040

400

Presentaciones pública». DIFUSIÓN Y EVENTOS

~U*~* o

3 ce

™ 2 Sdo

•_=• o cu

3 o.ce

CU

-n

CD Or-

CO O|—*•




Meta 0005 :

Accionas

o

que no resuKan en productos.

sobre vulneración de derechos fundanientales.

o

(Presupuesto En Nuevos Soles}

]..*" _j Depertdancia FTEFTO Actividad , ' • - . C_DESC_ACTIVIDAD RUBRO GASTO - urfcladMedkta* '• AGOSTO

Meta Ppto:

SETIEMBRE

Meta Ppto.

,_ OCTUBRE •

Meta' .Ppto.

NOVIEMBRE .

Meta Ppto.

DICIEMBRE

|Mota Ppto.

Total

42

Total Ppto.

9.0507 h^Mrvhuones a Instituciones púbsca» y* emc^aaadeservidopúbtco.

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 590 390 2 710 10 6.100

.5 Difusióndo derechos, tasares y chartasWoimaUva» ata poblacióny socisdadcM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO2 1,390

OFICINA OEFENSORIAL OE UMA R.O. 0(P1) Personal (Producto 1) PERSONAL-SMF PERSONAL

PERSONAL 0 134,403 0 134.403 0 206.707 0 134.403 0 269.504 0 2.040.681

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 89.015 0 69.015 0 69.015 0 69.015 0 75.015 0 840.160

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 4.456 2,500 4.296 2.500 4.207 2.500 3.581 2.5O0 3,605 2.500 39,723 30.012

12PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 19 200 60 200 20 200 17 300 17 300 388 4.200

1.7 Carpas dafensortasles DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO '138

1136

1136 6 816

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL-SMF PERSONAL

PERSONAL 0 14.290 0 14.290 0 21.973 0 14.290 0 20.648 0 217,313

PERSONAL•CAS PERSONAL 0 11,960 0 11.960 0 11.960 0 11.960 0 13.160 0 145.920

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 200 500 200 500 200 500 200 500 200 500 2700 5.155

— PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 8 300 0 320 71 2.390

1.4 viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.4701

1,4701

1.470 1 1,470 8 11.760

OFICINA DEFENSORIAL OE UMA NORTE R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) 'ERSONAL - SMF

PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL 0 14.290 0 14.290 0 21,973 0 14790 0 28.646 0 217.318

PERSONAL-CAS PERSONAL 0 10,240 0 10740 0 10.240 0 10.240 0 11.140 0 124.680

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 292 1.000 292 1.000 292 1.000 292 1.000 292 1.000 3.504 12,000

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 3 220 2 100 3 220 2 100 2 100 28 1.680

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN X 600

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.540 1 1.830 7 11.270

1.5 Difusión ds derecho»,talaresy chartasWorniatNwa tapobiacic« y aodedadcM. OIFUSION Y EVENTOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

EVENTO

EVENTO

3 ..200 4 400 3 200 3 216 33 2.616

1 1.500 1 1.500

1.7 Carpas defensnriaslee DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO'

501

50 1 SO1

50 50 12 600

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR R.O. 1.0

1.0 (Pl)

'ersonal

Personal (Producto 1) PERSONAL 0 2.065 0 2.065 0 2.065 0 2,065 0 2.085 0 24.780

PERSONAL 0 15.376 0 15.370 0 23.642 0 15.376 0 30.816 0 233.685

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.810 0 13.810 0 13,810 0 13.810 0 15.310 0 160.720

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 3 3,000

— DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 2.000 2 4794

1.4 Viajas Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE'

1.700'

1.750 1 1.700 8 13.800

OFICINA OEFENSORIAL OE LORETO

OFICINA OEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS

R.O.

R.O.

1.0 (Pl) Personal (Producto 1)

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 163 305 183 300 163 305 183 305 1.830 3.030

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 10,155 1 7.650 1 10,070 1 8.150 11 79,358

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO0 850

1.7

1.0 (Pl)

Carpa» defensortasles


DIFUSIÓN Y EVENTOS

PERSONAL - CAS

EVENTO

PERSONAL

1

0

2.040

16.170 0

2.050

16.170 0 16.170 0 16,170 0 17,670

6

0

6.720

197.040

OFICINA DEFENSORIAL OE MOQUEGUA

OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO

R.O.

R.O.

1.0 (Pl)

1.0 (Pl)


Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS

PASAJES Y VIÁTICOS

PERSONAL

CASO CONCLUIDO

0 8,970

680

0

1

6.970

660

0

1

6.970

680

0 8.970

680

0 9.670 0

10

109.440

6.600

—' DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 185 1 150 150 6 935

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 50 —1 50 4 200

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 2.700 1 2.700 1 2.700 1.200 10 24.050

1.7 Carpas defensoñaste» DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 200-

100 4 600

OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL -SMF PERSONAL

PERSONAL 0 7.688 0 7.666 0 11.621 0 7.688 0 15.406 0 116.845

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 27.350 0 27.350 0 27.3S0 0 27.350 0 29,450 0 332.400

1.1 Atención de quejas, petitorios y consusas. PASAJES Y VIÁTICOS

PERSONAL - CAS

CASO CONCLUIDO

PERSONAL

0

0

1.200

13.940

0

0

1.200

13.940

0

0

1,200

13.940

0

0

1.200

13.940

0

0

800

15.140

0

0

14.800

169.660

OFICINA DEFENSORIAL OE SAN MARTIN R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL - CAS

PASAJES Y VIÁTICOS

PERSONAL

CASO CONCLUIDO

0

90

9.530

155

0

90

9,530

155

4

0

90

9.530

155

0

91

1

9.530

_633

4

0

90

10.430

29

0

991

116.160

2.057

12PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 4 1 1 4 1

0 30 114

1.4 viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 2.267 2 5.602 2

0

196

i:

3

5.625 1.694 15 27.095

115.060

OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1)

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 198 200 196

14

200

125

200

105 2

3

C

20t

_25

2.327

9.330

190 200 2.368 A*91.090

16,209

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 15 135 122

DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 3 2.327 3 2.327 2.327 21

0

OFICINA OEFENSORIAL OE TUMBES R.O. 1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL • CAS PERSONAL 0 9.330 0 9.330 0 9.330 0 10.230

-oo

3CD

55 £S

$• & O

•_ o o>

3 a.CD

cu

-n

OCD i—

CO O

r\3

CDCD

CDCDCO

O




Meta 0005 :

(Presupuesto En NuevosSoles)

OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYAU

o

Acciones presupuéstalesqua no resultanen productos.

Ataridondeca»c«eobravufcwadóndedsrach^

C_DESC_ACTIVIOAD T

Atercióndeisjejas.perJíoriceiyttxTSUtas.

Diftnirtn de derechos,tasaresychartasWortnatlvas a tapoblación y sociedadcM.

Ferias Informativa».

Reunionesde trábaloc«i funcionarios y autoridadespúbacas.

Supervisiones aInstituciones púbtcas y/oempresa» ds servicio púbtco.

•' RUBRO GASTO , Unidad Medkta


PASAJES Y VIÁTICOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

QIFUSION Y EVENTOS


PERSONAL - CAS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS

o

'SETIEMBRE - NOVIEMBRE

T3o

3ce

<D-^

o»

-o ™

J> 2- o

1=o ¿u

=3 a.CD

tu

CD-n

OCO i—

CO O



Categoría Presupuestal:MetaOOOe

(PresupuestoEnNuevosSotes)

;Dependencia

ADJUNTÍA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES

AOJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE. SERVICIOS PUBUCOS Y PUEBLOS INDÍGENAS

ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

ADJUNTÍA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

ADJUNTÍA PARA LAPREVENCIÓN DECONFLICTOS SOCIALES Y LAGOSERNABIUDAD

ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER

ADJUNTÍA PARALOSDERECHOSHUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD

OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH

OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO

OFICINA DEFENSORIAL OE CALLAO

PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS

PROGRAMA OEDEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOSDERECHOS DE LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMADE DESCENTRALIZACIÓN Y BUENGOBIERNO

PROGRAMA DEETICA PUBUCA PREVENCIÓN OELACORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PUBUCAS

CDCD

CD

CD

CO^-~a>

Át ••-

Actividad

Ono resutan en productos.

Elaboraciónda Instnjmentos ds Información

respecto a los derechos fundarnersales.

C DESC ACTMDAD1



RouraMoadatrai^conrijrctoartooyouto

Supervisionesa institucionescúbica» ywsrnc^^





Elaboración y pubfcacióndelInforma da Ad|untla.

Presentaciones púbacas.

Recojo de Información para eldasarroto daacciones defensoriales


CaparHy^V> a furrionarios yautoridades púbtca».

Roureormdairabaraccfffunrionarloayau

ErK*<antro de UCTa/Reuniones eira^rarr**^





Elaboración y pubteadon del Informedefensorial

O

7 RUBRO GASTO.

PERSONAL•SMF

PERSONAL - CAS

DIFUSIÓN Y EVEN'

DIFUSIÓN Y EVEN'

PASAJES Y VTATIC

PERSONAL • CAS

PERSONAL - CAS

DIFUSIÓN Y EVEN"

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

PUBLICACIONES DOCUMENTO

DIFUSIÓN Y EVEN1

GASTOS DIVERSO

PERSONAL - SMF

DIFUSIÓN Y EVEN' EVENTO

DIFUSIÓN Y EVEN'

PERSONAL•CAS

PERSONAL•CAS

PUBLICACIONES

22.140

2.625

Ppto.

2.075

2.319

,4>3Jlt3

2.075

2,319

-oo

3CD

CD—^

CU |8Q.

er =í

CO O)

13 a.CD

a>

-n

CD Oi—

CO Or£*




Meta 0006

O

Decoración de Instrumentos de

respecto a loa derechos fundamentales.

O


- •*'*,* .*"* : "-' ™. ¡, :•', í*Dependencia ."" , >'" - . .' ' FTEFTO ',Actividad <•• ','.- , • '.'..,,'..'' •- ' . C_0€SC_ACTrV*a3Ap.i" , - • ' •...,.- • _. ', _'' RUBRO GASTO- Unidad"

••: Medida '

". OCTUBRE . NOVIEMBRE. , DICIEMBRE;Total

Total Ppto.

Meta Ppto. Meta tPpto/ Meta • Ppto.

ADJUNTÍA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.027 0 1.027 0 1.027 0 12.324

PERSONAL PERSONAL 0 37.694 0 24,470 0 49,175 0 371.235

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 28.550 0 28.550 0 30.050 0 345,600

ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE. SERVICIOS PU8UCOS Y PUEBLOS INOIGENAS R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.075 0 2,075 0 2.075 0 24.900

PERSONAL PERSONAL 0 49.620 0 32,271 0 64.666 0 490.300

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 20.750 0 20.750 0 22750 0 252.000

1.15 Reuniones ds trabajo con fundonarioe y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVEW EVENTO 1 5.790 1 5,790 4 23.175

1.17 Presentaciones públicas. DIFUSIÓN Y EVEN' EVENTO 1 5,376

1.2 Supantslones a (rtstitudcnes púdicas y/o empresas ds servicio púbtco. PASAJES Y WATIC SUPERVISIÓN 11 32.901

ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1792 0 1,292 0 1792 0 15.504

PERSONAL PERSONAL 0 24.310 0 15.810 0 31.691 0 239.758

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 25.740 0 25.740 0 26.940 0 311.260

ADJUNTÍA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.037 0 1.037 0 1.037 0 12.444


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 18.330 0 18.330 0 19.230 0 221,760

ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFUCTOS SOCIALES Y LA GOBERNABIUOAD R.O. 1.0 (P2) Personal {Producto 2) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 22.140 0 22,140 0 23.340 0 268.060

1.17 Presentaciones púbacas. DIFUSIÓN Y EVEN' EVENTO 1 2.625 4 10.500

ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER R.O. 1.0 (P2) Personal {Producto 2) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.027 0 1.027 0 1.027 0 12.324

PERSONAL PERSONAL 0 11.821 0 7.686 0 1S.406 0 116,845


1.11 Elaboracióny pubteación del Informeds Adjuntia. PUBUCACIONES DOCUMENTO 1 10.000 1 10.000

1.17 Presentaciones púbacas. DIFUSIÓN Y EVEN' EVENTO 1 3.000 1 3.000

1.3 Recojo de Información para al dasarroBoda acdonea dsfsnsorialaa GASTOS DIVERSO ACCIÓN 4 4.000

ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL • SMF PERSONAL 0 2,319 0 2.319 0 2.319 0 27.828


PERSONAL•CAS PERSONAL 0 11.520 0 11.520 0 12.120 0 139.440

OFICINA OEFENSORIAL DE ANCASH R.O. 1.14 Capacitación a funcionario» y autoridades púbacas. CAPACITACIÓN EVENTO 1 1.000 7 7.700

OFICINA OEFENSORIAL OE AYACUCHO R.O. 1.15 Reuniones da trábalo con funcionarios y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVEN' EVENTO 2 1.400 2 1.200 4 2.800

OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO R.O. 3.9 Encuentro ds UCTs / Reuniones e tntarcarnbta ds experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVEN' EVENTO 0 2.000 1 4.000

PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL PERSONAL 0 11.021 0 7.688 0 15.400 0 117.790

PERSONAL•CAS PERSONAL 0 10720 0 10.220 0 10,620 0 123.840

PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS OERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL - SMF PERSONAL 0 773 0 773 0 773 0 9776

PERSONAL PERSONAL 0 11.621 0 7.688 0 15.406 0 116,845

PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN Y BUEN GOBIERNO R.O. 1.0 ÍP2) Personal (Producto 2) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.6X 0 13.630 0 14.530 0 165,360

PROGRAMA DE ETICA PUBUCA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PUSUCAS R.O. 1.0 (P2) Personal (Producto 2) PERSONAL - CAS PERSONAL 0 24.540 0 24.540 0 25.740 0 296.680

1.9 Elaboración y pubfcación del Informe defensorial PUBLICACIONES DOCUMENTO 1 15.000

Meuew*' -""*-•" '; - vT^li .* . ..,.-' • •' >"• -' « - '" - ! - < "• -AV - • .1 i. - II,'.' -,•••.• :•. ,.. .... ..• - ,-,. ....... , ,. ti - . -. •., ; « 435.1M' 4

3W.11I 0 4JJ7.847 19 4,6«S7>5

CD

CD

CDCD

CO

ro

"TI

OO HCO °en

J

CDCD

CD

CD

CO

CO




Meta 0007

Asignaciones Presupuéstales que no resutan en Productos

O o

(Presupuesto En Nuevos Solé»)

Dependencia - -_;,_ _ ''" T FTE FTO ' '„ Actividad c1desc_activioad ' ,• :,., -'- i ._ \ ( ' . RUBRO GASTO - .< ' .". S Unidad MeaUa ' -. ENERO FEBRERO ."MARZO , 'ABRO. 1 . MAYO JUNIO "' .-' JUUO ' . - AGOSTO SETIEMBRE <|

Meta .* Ppto. Meta - Ppto. Meta "ppto. Meta Pptol, Meta Ppto. Meta JPpto. . Meta * Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto." |

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.475 0 2,475 0 2.475 0 2.475 0 Z475 0 2.475 0 2.475 0 2,475 0 2,475

PERSONAL PERSONAL 0 X.909 0 29.309 0 29,309 0 29.309 0 45,062 0 30.893 0 60.694 0 29,309 0 29.309

PERSONAL-CAS PERSONAL 0 40.080 0 40.080 0 40,000 0 40.080 0 40.080 0 40.930 0 42.460 0 40,080 0 40.080

1.18 Diseño a Impresión ds materiales (trípticos, afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 2,760 1 9.400 1 9,400

1.6 DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 14.000

3.11 Otras Acciones de tas Adjuntías. Ods y Oficinas de Asesoramiento. Apoyo y DIrecdon. GASTOS OrVERSOS ACCIÓN

DOCUMENTO

3

2

0

0

2

2

0

0

2 0

10.000

3

2

1.900

0

2 0 3 2.500 3

3

3.000

0

2 0

8.000

3 2.500

DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL . 10.000 1 3.200

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1.800 1 5.400 1 5.400 1 5.400 1 5.400 1 5.400 1 5.400 1 5.400

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000

MODULO DE ATENCIÓN OE ANDAHUAYLAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 70 0 70 0 78 0 76 0 76 0 78 0 78

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 14.260 0 14.280 0 14.280 0 14.280 0 14.280 0 14.705 0 15.180 0 14.280 0 14.260

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1.200 1 1,400 1 2.400 1 500 i 1.500 1 1.400

1.2 Supervisiones a Instituciones púbacas y/o empresas de servicio púbtco, PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 0 150 6 50 1 50 4 160 4 300

1.5 Difusión de derechos, tasares y chartas IrtforrriBtivasa ta pooladon y aodedad dvl. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 400 2 600

CAPACITACIÓN EVENTO 1 400 2 200 1 450 2 100

1.6 Ferias informativas,. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 200 1 100

3.13 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1,500 0 1.350 0 1,350 0 1.350 0 1.350 0 1.350 0 1,350 0 1.350 0 1.350

3.14 Funcionamiento panera!. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2,500 0 2,500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2,500 0 2.500 0 Z500 0 2.500

MODULO OE ATENCIÓN DE CHIMBÓTE R.O. 1.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 78 0 70 0 76 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78 0 70

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.374 0 8.770 0 6.770 0 6.770 0 6.770 0 7.195 0 6,945 0 6.770 0 6,770

1.1 Atención de queja», petitorio» y consuRas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 150 364 150 364 150 384 150 364 150 384 150 384 150 364 150 364

1.15 Reuniones ds trabajo can fundonartoe y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 1.920 1 600 2 1.000 2 1.100 1 1.000

17

1.4

Supervisiones a Instituciones púbacas yfo empresas de servido púbtco.

Majes Itinerantes

PASAJESY VIÁTICOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

SUPERVISIÓN

VIAJE—

4 2.240

4 1.700

2

3

1780

1.600

4

5

1.3S0

1.660

10

2

2.300

860 5 1,880 5 1.880 3 1.660

1.8 Ferias informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 3.500

1.7 Carpes dsfensoríasies DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 240 1 230 1 331 1 230 1 240 1 251

3.13 Funcionamiento aede central y descantratzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.800 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700 0 1.700

3.14 Furctortarniantogeneral. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3,000 0 3.000

MODULO DE ATENCIÓN DE HUANTA R.O. 1.0 Personal PERSONAL-SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78 0 78


3.13 Furetonartsento sede central y aescentraazado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 900 0 750 0 750 0 750 0 750 0 750 0 750 0 750 0 750

3.14 Fundonamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1,500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500

MOOULO OE ATENCIÓN OE JAÉN R.O. 1.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 420 0 420 0 420 0 420 0 420 0 420 0 420 0 420 0 420

PERSONAL PERSONAL 0 3.960 0 3.560 0 3.560 0 3.560 0 5.478 0 3.560 0 7.621 0 3.560 0 3.560

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.365 0 7.385 0 7.365 0 7.365 0 7.305 0 7,365 0 7.365 0 7.365 0 7.365

3.13 Functonamlento sede central y descentralizado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.600 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1,500 0 1,500 0 1.500 0 1.500 0 1.500

3.14 Fundonamianto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2,500 1 2.500 1 2.500 1 2.500

MODULO DE ATENCIÓN DE JUUACA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 78 0 70 0 78 0 70 0 78 0 78 0 78

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12.277 0 13.070 0 13.070 0 13.070 0 13.070 0 13.495 0 12,620 0 13,070 0 13.070

Atención de conflictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE . 150 1 150 1

0

150 1 150

3.13 Fundonamianto aede central y descentrefeado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.700 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500

3.14 Furrionarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 2.400 0 Z400 0 2.400 0 2.400

3.3 Cepartlarlnn al personal DP (virtual y presenctaf) Impartido». CAPACITACIÓN EVENTO 1 200 1 200

378 £3.9 Encuentro de UCTs / Reuniones e intercambio da experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 60 1 80 1 00 1 80 1 00 1 80 1 60

MOOULO DE ATENCIÓN DE LA MERCED R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 76 0 78 0 78 0 76 0 76 0 78 0 78 0 78

PERSONAL•CAS PERSONAL 0 9.120 0 9.120 0 9.120 0 9.120 0 9.120 0 9.545 0 9.720 0 9.120

§>oo S "iíaoo ° »

1.14 Capar* ación a fi»»rtnnBrins y aiínrirtarie» r*úhfcas CAPACITACIÓN EVENTO 1 1.600 1 1.600

3.13 Fundonamianto aede central y descentralizado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.500 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.800 0 1.800 0 1.600 0 1.600 0 1.000 0 1.800 0 1,800 0 1,800

MOOULO DE ATENCIÓN DE PUQUIO R.O. 1.0p™""

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 70 0 78 0 76 0 76 0 78 0 78 0 78 0 70

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.140 0 9.140 0 9.140 0 9.140 0 9.140 0 9.565 0 9.740 0 9.140 O». 140

3.13 Fundonamianto sede central y descentraazado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.300 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200 0 1.200

3.200

0

0

1.200 0 1.200

3.200

T.200

3.2003.14 Fundoriarresnto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0

0

3700 0

MODULO DE ATENCIÓN DE SATIPO R.O.

\

1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 70 0 78 0 78 0 78 0 78 70 0 78 0 78 70

PERSONAL - CAS PERSONAL 0

0

0

9.570

1.300

2.000

0

0

0

9.570

405

1.300

2.000

0

0

0

9,570

405

1.300

2.000

JO

0

0

0

9.570 0 9.570 0

0

0

0

0

9.995

405

2.750

1.300

2.000

0

0

10.170

_ „„*5

0 J9.570

405

3.500

9.570 ••

1.22

Atención de quejas, petitorios y consuKas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 405 0

0

405

2.700

0

0

._. d) "n

ZJÉP £1.000

Otras acdonea defensoriales diversas. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE

3.13 Funcionamiento sede central y doicentraHzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300

3.14

3.3

Fuxionarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.000 0 ZOPO 0 2.000 0 2.000

S ^ filfa t SI 21 (« ALATOÍSCapacaadón U personal DP (virtual y presencial) impartidos. CAPACITACIÓN EVENTO

o ODefensoría del Pueblo



Meta 0007

CD

CD

CD

CD

CO

Dependencia ; ' * -'•• • • - *•'/•-• ". '•* FTEFTO Actividad C_DESC_ACTrVIOAD' . , % ' ;"„'*,'• RUBRO GASTO ' • _ Unidad MecideENERO FEBRERO, . MARZO, \ ABRIL MAYO JUNIO JUUO , AOOSTO SETIEMBRE '|

Meta Ppto. Meta

0 78

Meta

0 78

Meta

0 78

Meta

0 76

Meta

0 70

MMet»

0 78

Meta

0

Ppto. •

70

Meta

0

>**•-'•

MODULO DE ATENCIÓN OE TARAPOTO R.O. 1.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 78 78


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.600 0 1.300 0 1.300 0 1,300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300 0 1.300

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.SO0 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500

3.9 Encuentro ds UCTs / Reuniones e Warcambio de experiencia» y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.701

MODULO DE ATENCIÓN OE TINGO MARÍA R.O. 1.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 78 0 70 0 76 0 78 0 78 0 78 0 70 0 70 0 78

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 11.470 0 11.470 0 11,470 0 11.470 0 11.470 0 12.320 0 12.070 0 11.470 0 11,470

1.14 Capaclarinn a funcionarlo»y autoridades púbtca». CAPACITACIÓN EVENTO 1 900 1 500 1 1.720

18 DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 290

1.4 Vistas enerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 650 1 700 2 2.4S0 2 960 3 1.430 1 700 2 1.470 2 920

Difusiónde derechoe. láseres y chartas Informativasa Lapoblacióny sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 600

GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.500 0 1.500 0 1,500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1,500 0 1.500 0 1.500

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.500 0 2,500 0 2.500 0 2.500 0 2,500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500

Capadtadón al personalDP (virtualy presencial) kTvpartidos. CAPACITACIÓN EVENTO 1 475 1 475

OFICINA DEFENSORIAL OE AMAZONAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL 0 929 0 929 0 929 0 929 0 929 0 929 0 929 0 929 0 929

PERSONAL 0 10.690 0 10.290 0 10.290 0 10.290 0 15,823 0 10.290 0 21.104 0 10,290 0 10790

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.770 0 6.770 0 8.770 0 6.770 0 6.770 0 7.820 0 7.370 0 6,770 0 6.770

1.14 Cartsntarión a funcionariosy autoridades púbacas. CAPACITACIÓN EVENTO 2 1.400 2 3.400 2 1.600 2 3.700 2 2.000 2 1.500 1 1,500 2 1.900

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 2.000 1 1.000 1 1.800 1 1.600 1 1.800 1 1.800 1 1.600 1 1.800 1 1.600

GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2,000 1 2.000

OFICINA DEFENSORIAL OE ANCASH R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 496 0 490 0 496 0 496 0 498 0 498 0 498 0 498 0 496

PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10.290 0 10.290 0 10.290 0 15,823 0 10.290 0 21.109 0 10.290 0 10.290

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.520 0 7.520 0 7.520 0 7.520 0 7.520 0 8.370 0 8.120 0 7.520 0 7,520

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.800 0 2.500 0 2.500 0 2,500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2,500

GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500 0 5.500

OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC R.O. 1.0 Personal PERSONAL•SMF PERSONAL 0 498 0 496 0 498 0 498 0 496 0 490 0 496 0 498 0 498

PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10790 0 10.290 0 10.290 0 15.823 0 10.290 0 21.584 0 10.290 0 10.290

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12.583 0 12.980 0 12.980 0 12.980 0 12.980 0 14.680 0 13,455 0 12.980 0 12.980

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.200 1 1700

1.15 Reuniones ds trabajocon funcionariosy autoridades púbtcas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 320

1.5 Difusiónds derechos, tasares y charla» Informativasa ta poblacióny sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 250


OIFUSION Y EVENTOS EVENTO 1 280 2 460

Otras Acciones de tas Adjuntías, Ods y Oficinas ds Aaesoransanto. Apoyo y Dirección, GASTOS DIVERSOS MATERIAL 1 3,000

GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2,600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2,600 0 2.600 0 2.600 0 2.600

3.14 Fundonarniento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.000 0 4.000 0 4,000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000

3.9 Encuentro de UCTs 1Reuniones e intercambio da experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 3.000

OFICINA OEFENSORIAL DE AREQUIPA

>^aliaO_S¡}r

R.O. 1.0 Personal DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 100 1 100 1 100

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.767 0 3.767 0 3.767 0 3.767 0 3.787 0 3.787 0 3,767 0 3.767 0 3.767

PERSONAL 0 24.767 0 23.167 0 23.167 0 23.167 0 35.615 0 23.167 0 48.809 0 23,167 0 23.167

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 11.742 0 13.330 0 13.330 0 13.330 0 13.330 0 14.180 0 _ 12,530

600

0 | | 0 13330

, , PASAJES Y VIA TICOS CASO CONCLUIDO 1 500 1 500 1 500 500 1 500 1 600 1 1 61 1' »nCAPACITACIÓN EVENTO 1 500 1 1.000 1 1,000 1 500 1 500 ' 1.500 n

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 5 100 5 100 J?SDIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 3 6.069 1 4.200 2 4.300 2 3,500 2 4.900 2 3.8 s #2

1.5 Difusiónde derechos, taaeras y chartas Inforrrtstfvasa ta poMadón y aodedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 200 2 1.000 1 1,000 -2 — «•-=._jS ; 8° ai

§ 400 Q.DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 1 5.000

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 4

3.13 Funcionamiento seda central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5,500 0 5.200 0 5,200 0 5.200 0 5.200 0 5.200 0 5.200 0 5.2 g\ «°° 2-3.14

Encuentro de UCTs / Reuniones e Intercambio de experiencias y ptaneemiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTOí.^í -. cp/n-y?

OFICINA OEFENSORIAL DE AYAfUCHQ V^,_^"X 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.757 0 3.757 0 3.757 0 3.757 0 3.757 0 3.757 0 3.757 0 3.7 0 3,757

PERSONAL PERSONAL 0 24.401 0 22.601 0 22.801 0 22.601 0 35,074 0 22.001 0 47.641

7.795

0

0

22.8 ; 0

0

22.801

7.620 _PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.223 0 7.620 0 7.620 0 7.620 0 7.820 0 8.470 0 7.6

Funcionamiento sede central y descentralizado. GASTOS 0E FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.900 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2,500 0

0

2.500 0 2.5 0 2.500 ^ev

3.14 Funcionamierto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 9.500 0 9,500 0 9.500 0 9.500 0

0

0

0

9.500 0 9.500 9.500

U05

21.104

0.320

2.400

3.500

0

0

0

0

0

0

1.1

10.3

6.5

2A

3.5

0 9.5002____

/9 ^-\ 1.106asea.

0""^10,290 *!i__)

0 3.500

OFICINA OEFENSORIAL DE CAJAMARCA R.O. 1.0 Persea PERSONAL • SMF PERSONAL 0 UÜ6

10.690

0

0

1,105

10.290

8,570

0

0

1.105

10.290

0

0

J.105

10.290

8.570

JJ05

15.823

0 1.105

10.290

0

0PERSONAL PERSONAL 0 0

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.776

2.500

0

0

0

6.570 0 0.570 0 8.995 0

3.13

3.14

GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.400

3.500

0

0

2.400

3.500

0

0

2.400

3.500

0

0

2.400 0 2.400 0

Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.500 3.500 0 3.500 0

CD

CDCDCD

COG"T




Meta 0007 Acdonea de actuación defensorial a rival

O O


Dependencia '_ ¡, - ,^ -' FTEFTO Actividad C_DEK_AC"nV1QAb" . '.'";,. . * r, , ' RUBRO GASTO ' -J/f Unidad MedMa •ENERO FEBRERO MARZO ABRIL i. MAYO . , JUNW . JUUO AGOSTO _ SETIEMBRE ".

Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. ' Meta . Ppto. Meta Ppto. Mete Ppto. Meta Ppto. • Meta Ppto, Meta ppto; •-

3.3 Capactadón al personal DP (virtualy presenciar) sivparodoe. CAPACITACIÓN EVENTO 15 699

3.9 Encuentro de UCTa / Reuniones a Warcambio de experiencias y otanaamionto. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.073

OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.977 0 1.977 0 1.977 0 1.977 0 1.977 0 1.977 0 1.977 0 1.977 0 1,977

PERSONAL PERSONAL 0 27,339 0 25,739 0 25.739 0 25,739 0 39.587 0 25.739 0 53.532 0 25.739 0 25.739

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.770 0 6,770 0 6.770 0 6.770 0 6.770 0 7.620 0 7.370 0 6.770 0 6,770

3.13 Fundonamianto sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.200 0 1,150 0 1.150 0 1,150 0 1.150 0 1,150 0 1.150 0 1.150 0 1.150

3.14 Fundonamianto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 6.000 0 6.000 0 8.000 0 6,000 0 6.000 0 6,000 0 6.000 0 6.000 0 6.000

OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 4.167 0 4.167 0 4,167 0 4.167 0 4.167 0 4.107 0 4.187 0 4.167 0 4.167

PERSONAL PERSONAL 0 25.350 0 23.750 0 23,750 0 23.750 0 36.548 0 23.750 0 49.091 0 23.750 0 23.750

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 8.322 0 9.910 0 9,910 0 9.910 0 9.910 0 11.610 0 0.510 0 9.910 0 9.910

1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades púbacas. CAPACITACIÓN EVENTO 1 4.000 2 3.000 1 2,000 1 1.000

172 Otras acclonoi defenscrialea diversa». GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420

2.3 Atención da conflictos sedales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 660 1 880 1 660 1 660

3.13 Fundonamianto sede central y descentralizado. GASTOS 0E FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.200 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3.900 0 3,900

3.14 Furidonamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 6,900 0 8.900 0 6.900 0 6.900 0 6.900 0 8.900 0 8.900 0 8.900 0 8.900

3.3 Capacitación al personal OP {virtualy pressncJaQ Irrpartfctos. CAPACITACIÓN EVENTO 1 800 1 800

OFICINA DEFENSORIAL OE HUANCAVEUCA R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 1761 0 1.261 0 1761 0 1.261 0 1781 0 1.261 0 1761 0 1.261 0 1.261

PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10.290 0 10790 0 10.290 0 15.823 0 10.290 0 21.104 0 10.290 0 10790

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.620 0 7,620 0 7.620 0 7,620 0 7.620 0 8.895 0 0.220 0 7.620 0 7.620

3.13 Fundonamianto ssde central y descentralizada, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.400 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3700 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0 3.200

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4700 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 4.200

3.9 Encuentro da UCTs / Reuniones e intercambio de experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 240 1 500

OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 498 0 498 0 496 0 496 0 496 0 496 0 490 0 498 0 498

PERSONAL PERSONAL 0 10,690 0 10.290 0 10.290 0 10.290 0 15.823 0 10.290 0 21.104 0 10.290 0 10.290


1.1 Atención de queja», petitorios y cónsules. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 450 400 650 750 500 650 550 650 850 750 500 650 500 850 650 600 550 700

1.14 Capacitación a fijjndonsrios y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 840 1 940 1 840

1.15 Reuniones ds trabajo con fundonarios y autoridades púbteas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 400 1 400 1 400

1.18 Diseño e Impresión de material»» (trípticos, afiches y otras) DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 400 1 400 1 400 1 400

1.2 Supervisiones a InstSudonea púbteas yfo empresas ds servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 1,400

1.4 Viafes Itinerantes PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 1,800 1 1.170 2 3.320 2 2.100 2 2.550 1 1,150 2 1,360

1.7 Carpas d«fenseriaste» DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 500 1 500

3.13 Fundonamianto sede central y descaí ti alzado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.200 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3,000 0 3.000 0 3.000 0 3.000

3.14 Fundonamianto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3,000 0 3,000

3.9 Encuentro de UCTs 1 Reuniones e intercambio de experiencias y planaemiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.650 1 1,450

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 160 1 180

1.183

1

0

160 1 160

OFICINA DEFENSORIAL DE ICA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.183 0 1.183 0 1.183 0 1.183 a 1.183 0 1,183 0 1.183 0 1.183

PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10.290 0 10.290 0 10.290 0 15.823 0 10.290 0 21,104 0 10.290 0 10.290

PERSONAL•CAS PERSONAL 0 7.973 0 8.370 0 8.370 0 8.370 0 8.370 0 9.220 0 6,545 0 8.370 0 8.370

1.2 Supervisiones s Instituciones púbteas y/o empresas de servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 434 2 716 33 2.162 14 1.418 13 328 4 414 23 1.330

1.4 Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 Z534 1 2.578 1 2.580 i 2.548 1 2.534 1 2.578 1 2.580

1.5 Difusión de derecho», láseres y chartas Informativas a ta población y sociedad civil. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 300 i 400 1 380 1 300

1.6 Ferias Informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2.500

3.13 Funclortsmiento sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.300 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3,000 0 3.00C 0 3 3,000oCD

a

V)o-%

Oí

a.CD.

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 8.000 0 6.000 0 6.000 0 6,000 0 6,001 i* 6.0003.3 Capacitación el personal DP (virtual y presencial) impertidos. CAPACITACIÓN EVENTO

OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.695 0 2.895 0 2.695 0 2.895 0 2.895 0 2.095 0 2.695 0 2.69! 1

PERSONAL PERSONAL 0

a

24.400 0 22.800 0 22.000 0 22.600 0 35.073 0 22.600 0 47.845 0 22.80C a > 22.8BT

i

PERSONAL-CAS PERSONAL 12,204 0 12.996 jO _ 12.990 0 12.998 0 12.998 0 14.698 0 13.046 0 12.99Í

3,08!

—(

1.14 Capacitación a fundonarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN EVENTO 1

3.11 Otras Acciones de tas Adjuráis», Ods y Ofldnas de Asesoramiento. Apoyo y Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 40t

3.13

3.14

Funcionamiento sede central y descentralizado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.000 0 4.900 0 4.900 0 4,900 0 4.900 0 4.900 0 4.900 0

-n

Oi—

O

Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0

0

7,000 0 7.000 0 7.00C

2,55:

0

0

7,000

Z553OFICINA DEFENSORIAL DE LA UBERTAD

X5_*3l¡IJ^J^

AL^

%_

R.O.

!ar ¿fy

1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 2.553 0 2.553 0 2.553 0 2.553 0 2.553 2.553 0 2.553 0

PERSONAL PERSONAL 0 21.470 0 20.270 0

0

300

20770 0 20,270 0 31.152 0

0

300

2

1

20.270 0 42.510 0 20.27Í, 0 20770

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12.187 0 _ 12_980

j»0

500

3.206

12.900 0 12.960 0 12.960

600

14.255

600

2.353

350

0 13,030 0 12.9K

60t

8.731

0 12.980

1.1

17

Atención de Quetas, petitorio* y cónsules. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 400

2

800 300 600 300 _JJ0O

2

600

6,792

300

3

300

2

600

"GaoíSupervisiones a instituciones púbteas y/o empresa» de servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN

1.4 Vtajea Mnerantaa DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1.368 2 2.470 2 3.822

1.5 Difusión ds dsrechoe. Ulerea y chartas informativas a ta población y sociedad dvl. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

3.10 Reuniones de coordinación jntsrinsatucionsl. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 552

CD

CD

CDCDCO

Ü3




Meta 0007

Asignadone» Presupusstales que no resutan en Productos

Acciones ds actuación defensorial a nivel

O O


rjec-andencia • ...''".•- FTEFTO, Actividad'' C_OESC_ACTTVBJAbl ." >¿'•' -t '-" . >-.- / RUBROGASTO UnidadMedktaENERO • FEBRERO , -MARZO ' ABRIL , ,MAYO ; .JUNIO • julio, AGOSTO SETIEMBRE, ^

Meta Ppto, Meta • Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. .' Meta Ppto. - Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto.-[3.13 Fundonarniertti sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5,000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.0X 0 S.OX

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7,500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.5X 0 7.5X

OFICINA OEFENSORIAL OE LAMBAYEQUE R.O. 1.0 Personal PERSONAL•SMF PERSONAL 0 685 0 685 0 685 0 665 0 665 0 685 0 665 0 685 0 685

PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10,290 0 10790 0 10.290 0 15.823 0 10.290 0 21.104 0 10.290 0 10.290

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.427 0 9.220 0 9,220 0 9720 0 9.220 0 10.070 0 0.970 0 9.220 0 9.220

3.13 Fundonamianto aede central y descentrafeado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.100 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.0X 0 3.000

3.14 Funcjonanajorso general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3,400 0 3,400 0 3.400 0 3,400 0 3.400

OFICINA DEFENSORIAL DE UMA R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 5.640 0 5.640 0 5.840 0 5.840 0 5,840 0 5,840 0 5.840 0 5,840 0 5.640

PERSONAL PERSONAL 0 36.040 0 35.240 0 35740 0 35.240 0 54,194 0 35740 0 74,972 0 35740 0 35.240

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 32.871 0 34.060 0 34.080 0 34,060 0 34.060 0 40.435 0 34785 0 34.080 0 34.060

1.15 Reuniones da trábalo con funcionarlo» y autoridades púbteas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 340 1 340

3.14 Fundonamianto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000

OFICINA OEFENSORIAL DE LIMA ESTE R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.702 0 1,702 0 1.702 0 1.702 0 1.702 0 1.702 0 1.702 0 1.702 0 1.702

PERSONAL PERSONAL 0 14.6S1 0 13.851 0 13.851 0 13.651 0 21.300 0 13.651 0 28.726 0 13.851 0 13.851


3.13 Funcionamiento ssda central y daacentraKzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.800 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1.600 0 1,600 0 1.800 0 1,600 0 1.600

3.14 Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 2,700 1 2.700 1 2.700 1 2.700 1 2.700 1 2.700 1 2.700 1 2.700 1 2.7X

OFICINA DEFENSORIAL DE UMA NORTE R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1,458 0 1.458 0 1.456 0 1.458 0 1,458 0 1.458

19.366

0

0

1.458 0 1,458 0 1.458

PERSONAL PERSONAL 0 20,566 0 19.366 0 19.366 0 19.366 0 29.701 0

0

40.284 0 19.366 0 19.366

PERSONAL•CAS PERSONAL 0 7.520 0 7.520 0 7,520 0 7,520 0 7.520 8.370 0 8.120 0 7.520 0 7.520

3.13 Fundonamianto sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.500 0 1,400 0 1,400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.4X 0 1.4X

3.14 Furctonarreanto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.100 0 3,100 0 3,100 0 3.100 0 3.100 0 3.1 X 0 3.100 0 3.IX 0 3.1 X

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.133 0 2.133 0 2.133 0 2.133 0 2.133 0 2.133 0 2.133 0 2.133 0 2.133

PERSONAL PERSONAL 0 14.652 0 13.852 0

0

13.652 0 13.052 0 21 .XI 0 13.652 0 28.727 0 13.652 0 13.852

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 3.760 0 3.760 3.760 0 3.760 0 3.760 0 4.165 0 4.080 0 3.7X 0 3,760

3.13 Fundcfwreanto sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1,600 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.400 0 1.4X 0 1,400

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 3,600 1 3.600 1 3.800 1 3.600 1 3.800 1 3.800 1 3.600 1 3.600 1 3,600

3.9 Encuentro de UCTs / Rsurédnes e Warcambio de experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.500

OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.627 0 2.827 0 2.827 0 2,627 0 2,827 0 2,827 0 2.827 0 2,627 0 2.827

PERSONAL PERSONAL 0 21.532 0 20.332 0 20.332 0 20.332 0 31714 0 20,332 0 43.057 0 20.332 0 20,332

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.277 0 10.070 0 10.070 0 10.070 0 10,070 0 11,345 0 9.820 0 10,070 0 10.070

1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL PERSONAL 0 17.579 0 16,779 0 18,779 0 16,779 0 25.862 0 18.779 0 33.751 0 18,779 0 16.779

1.22 Otras aocjonw defensoriales diversas, DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 3 19,479 2 3.000 1 800

3.13 Funcionamiento sede central y desceñiralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.500 0 3.400 0 3,400 0 3,400 0 3.400 0 3.400 0 3.400 0 3.4X 0 3.4X

3.14 eundonamianto general. -o a GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 6.200 0 6.200 0 8700 0 6.200 0 0.200 0 6700 0 8.200 0 6700 0 6.2X

OFICINA DEFENSORIAL OE MADRE OE DIOS R.O. 1.0 Personal 3co

cu

3>_o.

CD

cr —«

e 5*

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 530 4 2.750 1 350 2 2.840 1 530 1 1,100 1 1.010

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.526 0 1.526 0 1.520 0 1.528 0 1.526 0 1.526 0 1.520 0 1.526 0 1.528

PERSONAL PERSONAL 0 14,651 0 13.851 0 13.651 0 13.651 0 21.300 0 13.851 0 28,726 0 13.851 0 13.051

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.367 0 7,160 0 7.180 0 7.160 0 7.160 0 8.435 0 8.610 0 7.160 0 7.1»

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 8.250 2 3.700 1 2.600 2 7.230 1 2.600 2 5.294 1 2.SX

1.1 Atención de Gustas, petitorios y consola*.a.

PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 100 0 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 IX 150 IX 1»

3.13 :undonarrésnto sede central y dan.eiliallz.aiJu. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.000 0 1.900 0 1.900 0 1.000 0 1.600 0 1.600 0 1.000 0 1.8X 0 ... 1.888

3.14 -urcionartiiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 3&X

cT

O

5'o.

OFICINA DEFENSORIAL OE MOGUEGUA R.O. 1.0 Personsi PERSONAL -SMF PERSONAL 0 1.281 0 1.281 0 1.261 0 1.261 0 1.261 0 1.261 0 1.261 0 1.261 3261

PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10.290 0 10.290 0 10.290 0 15.843 0 10.290 0 21.104 0 10.290 <__J290 ~mPERSONAL - CAS PERSONAL 0 9777 0 10.070 0 10.070 0 10.070 0 10.070 0 11,345 0 9.620 0 10.070 QtOTO

car

o

1.1 Atendón ds quejas, pautónos y consutaa. -n PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 1 220 2 915 3 1.380 2 915 3 1.380 2 915 2 915 g,51.15 Reinónos ds trabajo con fiayJooarto» y etiorlrtartes pijoteas O DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

1.000

1 300 *E«>1.17 *resentadonea púbtcaa. r- DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

635

1 3

1.2 Supervisiones a instituciones púbteas y/o empresas de servicio púbtco o PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 100 2 Z821 1 1 2.552 1 IX CU

1.4 Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 1.700 1 1.700 1 1,700 1 1,700 1 1.7X 1 1.7X

1.6 Ferias informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.500 2 3.725 1 1.000 1 1.000 2 2,500 ' 1.0X

3.13 Furx^onarréanto sede central y descentraízedo. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.400 0 3.200 0 3.200 0 3.200 0

0

3700

2,700

0

0

3700 0

0

3.2X

2.7X

0 3.2X ( 3.2X

3.14 :undonamienCo general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.700 0 2.700 0 2.700 0 2.700 2.700 0 2.7X ( 2.7X

OFICINA DEFENSORIAL OE PASCO R.O.

^\TA •)_ «si

1.0 Personal ______ PERSONAL - SMF PERSONAL 0 675 0

0

675 0

0

075

10.290

0 875

10.290

0

0

0

675

15.623

0

0

675

10.290

0

0

675

21.U»

6.120

1.9X

3.000

0 675 < 675 -n

PERSONAL PERSONAL 0 10,890 10.290

7.520

840

0 0

0

0

0

10.290 0

0

10.290 OPERSONAL - CAS PERSONAL

EVENTO

VIAJE

0 7.520 0

1

0

0

0 7.520 0 7.520

1,100

7.520 0 6.370

1.150

0

0

0

7.520 7.520 r-1.14 Capacitación a fundonarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN

0

0

1

0

0

1 3.00o(

JÚO

3.11 Otras Acdonee de tas Adjuntías. Ods y Oficinas de Asesoramiento, Apa fo y Dirección PASAJES Y VIÁTICOS

1.900

3.000

f3.13 :uncJonamiento seda central y descentralizado GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.200 1__WO

3.000

0 1,900 0

0

1.900

3.000

1.900 1.9X

3.0X

0

0

1.9X

3,14 :undonamianto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.000 0 3.000 3.000 JOorjCQ

alizatw'.




Meta 0007

• que no reculan en Productos

Acdonea de actuación defensorial a nivel

O O

(Presupuesto En Nuevo» Solee)

Dependencia • ,- ™•* FTEFTO .1 ActMctad C_D£SC_ACTfVIOAD ."' „• -:- . • •, ' ; ~ ",_• ¡ „*','.. RUBRO GASTO Unidad MedMa •••.. .ENERO FEBRERO ' MARZO ABRIL , " MAYO JUNIO - JUUO - _, AGOSTO SETIEMBRE

Meta Ppto. Meta J Ppto. Mota Ppto. Mata Ppto. : Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto.

OFICINA DEFENSORIAL OE PIURA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.892 0 3.092 0 3.692 0 3.892 0 3.892 0 3.892 0 3.892 0 3.692 0 3.692

PERSONAL PERSONAL 0 24,725 0 23.125 0 23.125 0 23.125 0 35.573 0 23,125 0 47.817 0 23.125 0 23.125

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 8.944 0 9.340 0 9,340 0 9.340 0 9.340 0 11.043 0 9.515 0 9.340 0 9.340

3.13 Funcionamiento sede central y descsntralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.0X 0 3.SX 0 3,500 0 3.500 0 3.SX 0 3.5X 0 3.5X 0 3.5X 0 3,500

3.14 Funcloriarnianto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 7.500 0 7.5X 0 7.5X 0 7.5X 0 7.SX 0 7,500 0 7.SX 0 7,5X 0 7.SX

3.9 Encuentro da UCTs / Reuniones e Wercambta de experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

OFICINA OEFENSORIAL OE PUNO R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 2789 0 2789 0 2789 0 2.289 0 2.289 0 2.289 0 2789 0 2789 0 2789

PERSONAL PERSONAL 0 14.852 0 13,052 0 13.852 0 13.652 0 21 .XI 0 13.852 0 28.722 0 13,852 0 13,652

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9,277 0 10,070 0 10.070 0 10.070 0 10.070 0 11.345 0 9.820 0 10,070 0 10.070

1.1 Atención de quejas, pettorioe y consuttas. PASAJES Y VIÁTICOS ACCIÓN 1 2X 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 2X 1 200

1.15 Reuniones de trabajocon funcionario» y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 1 1.000 1 1.5X 1 3.0X

1.18 Diseño e Impresión ds maleriales (trípticos, afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS ACCIÓN 1 1.5X

1.2 Supervisiones a Instituciones púbacas y/o empresas de servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 550 3 1.6X 4 1.650 3 750 4 1.350 4 1.600 2 1.1X 2 650

1.4 Vtata* Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 3.SX 1 4.0X 1 3.5X 1 4.0X 1 3,500 1 3.SX 1 3.0X

1.5 Difusión ds dsrschoe, talares y chartas Informativa» a ta pobtadón y aodadad dvl. DIFUSIÓN Y EVENTOS ACCIÓN 1 IX 3 4.1X 1 IX 2 1.2X 2 700 2 700 3 1.7X 2 1.2X

Z3 Atención de conflictoa sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 300 1 3X 1 3X 1 3X

3.13 Funcionamiento asds central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.1 X 0 2.800 0 2,600 0 2,600 0 Z8X 0 2.8X 0 ZOX 0 2.8X 0 2.800

3.14 Furciorwnionto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.8X 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.600 0 2.X0 0 Z6X 0 Z8X 0 2.600

3.9 Encuentra de UCTs / Rsuniones e Warcambio de experiencias y ptaneemiento. OIFUSION Y EVENTOS VIAJE 1 200 1 200

OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 342 0 342 0 342 0 342 0 342 0 342 0 342 0 342 0 342

PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10790 0 10.290 0 10790 0 15.623 0 10790 0 21.IX 0 10.290 0 10.290

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.5X 0 9,580 0 9.580 0 9.5X 0 9.500 0 10.005 0 10.480 0 9.580 0 9.SX

3.13 Furctonarnlento sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 Z3X 0 2.0X 0 2.000 0 2,000 0 2.0» 0 ZX0 0 zxo 0 zox 0 2.0X

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.0X 0 4.0X 0 4.0X 0 4.0X 0 4.X0 0 4.0X 0 4.0X 0 4.0X 0 4.0X

3,9 Encuentro de UCTs / Rsuniones e Intercambio da experiencias y ptaneamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

VIAJE

12.260

1 430

12.2X

, 430

OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1,163 0 1.183 0 1.183 0 1.183 0 1.183 0 1,183 0 1.183 0 1.183 0 1.183

PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10790 0 10.290 0 10790 0 15.823 0 10.290 0 21.104 0 10.290 0 10.290


1.5 Difusión de dsrschoe. títeres y chartas MormatJvaa a ta población y soctoctad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 5.0X 1 2.SX 2 5.0X l 2.SX 1

0

2.5X 1 Z5X 1 zsx 1 2.5X

2,8003.13 Fundonanasnto sede central y descéntrate**). GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.000 0 2.500 0 2.6X 0 2.8X 0 2.800 2.BX 0 2.800 0 Z8X 0

3.14 Furrionarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.9X 0 1.9X 0 1.9X 0 1.9X 0 1.9X 0 1.9X 0 1.9X 0 1.B00 0 1.9X

OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.183 0 1.183 0 1,163 0 1.183 0 1.183 0 1,183 0 1.163 0 1.163 0 1.183

PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10.2» 0 10.290 0 10.290 0 15.823 0 10,290 0 21.584 0 10.290 0 10.290

PERSONAL•CAS PERSONAL 0 10.4» 0 10.430 0 10.430 0 10.430 0 10.4X 0 11780 0 11.330 0 10.430 0 10.430

1.2 Supervisiones s hstJtuctone» púbacas y/o empresas de servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 3 1.4X 3 1.4X 1 1.070 1 1.170 3 1.4X 3 1.4X 3 1.4X

3.13 Fundonarrssnto sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2,000 0 1.6X 0 1.600 0 I.6X 0

0

1.6X 0 1,600 0 1.6X 0 1.6X 0 1.6X

3.14 FundoruvTsento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 6.500 0 6.SX 0 6.5X 0 6.5X 0.SX 0 6,500 0 6.5X 0 6.5X 0 6.500

OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI R.O. 1.0 Personal PERSONAL-SMF PERSONAL 0 675 0 675 0 675 0 675 0 675 0 675 0 675 0 675 0 675

PERSONAL PERSONAL 0 10.690 0 10.290 0 10790 0 10.290 0 15.023 0 10.290 0 21.104 0 10.290 0 10790

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 11,337 0 12.130 0 12.130 0 12.130 0 12.130 0 1Z9X 0 12.180 0 1Z130 0 1Z130

1.14 Capadtadón a funcionarios y autoridades púbacas. CAPACfTACIÓN EVENTO 1 2.000 1 ZX0 1 2.X0 1 2.000 1 zox 1 ZOX 1 2.0X

1.2 Supervisiones a knsttudonea púbteas y/o empresas da servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 10 140 3 IX 9 IX 3 X 5 X 6 2X 9 140 6 2X

1.4 Viajes Mnsrantes OIFUSION Y EVENTOS VIAJE 2 4.2X 2 7.6X 2 4.8X 2 6.7X 2 7.0X 2 7.X0 I 27X 2 10,0»

1.5 Difusión de derechos, tasares y chartas MarrraUvas a ta pobtación y sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 3X 1 300 1 300 1 300 1 300 1 » -o 3X

1.6 Ferias Informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 15.i JO ro

1.7 Carpas defensoriasles DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 GX 1 ex 1 XO 1 < » 3co

3.13 Fundanarnianto sede central y descersYslfzado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3,700 0 3.2X 0 3.2X 0 3.2X 0 3.2X 0 3.2X 0 37X 0

0

3. 30 3>3

3.14 Fundorismiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.5X 0 5.SX 0 5.5X 0 5.5X 0 5.5X 0 5.5X 0 S.5X 5; »

_C_L§» O

3.3 Capacitación al personal DP (virtualy presencial) Impartióos. CAPACITACIÓN EVENTO 1 2.5X 1 2.500 o ro

«a.3.9 Encuentro de UCTs / Rsuniones e intercambio de experiencias y planearniento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 1 1,000

Meta 0007, --• ;._^,f¡ _„• _, ^ ¿-.. '' ••"', ] .-, L\.; H-u -•TJI--'m.: •• -..•¿•. -\.-- ..-.• -..:•••:;,..'- ;r "• ' , • .. .. «..''..,:. -'..:....: '.HZ 1.2ZMZ3 1.1M . 1771.411 1.148 1,309.711 1,222 1.104.184 17«3 • 1J*4.«7 .1.150 1.34J5.4M 1.135 1,117.770 Ult 1.3MJ. 17 un 1.2SS.I7S»

° is i^tí* -i /^osoV^v

CO Xí*a_ata_2^ n^£»i_j__»_>/

CD

•4-.CD

•n

Oi-

O




Meta 0007

O O

Asignaciones Presupuéstales que no resuBan en Productos

(Presupuesto En Nuevos Sotas)

Dependencia" .'"i^." ***' • ';. FTEFTO V Actividad C_«SC_ACTTVTDAD ..• .'~ •• ~"f ."- '•„ •'''". ^ " RUBROGASTO • .. Unidad Medro*'OCTUBRE r NOVIEMBRE- DICIEMBRE

Total meta Total Ppto.'Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto.

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 Z475 0 Z475 0 Z475 0 29.7X

PERSONAL PERSONAL 0 45.082 0 29.309 0 50.783 0 453797

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 40.060 0 40.080 0 43.3X 0 487,400

1.18 Diseño e Impresión ds materiales (trípticos, suche» y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 3 21,590

1.8 Ferias informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 14.0»

3.11 Otras Acciones ds tas Adjuntías. Ods y Ofidnas da Asesoramiento. Apoyo y Dirección. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN

DOCUMENTO

2

3

0

6.0X

2 0

10.0X

3 3.0X X

15

1Z9X

3ZX0

DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 2 13.2X

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 5,4» 1 3.840 1 1,600 11 50.840

3.14 Fundonarríento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.0» 0 1.0X 0 1,0» 0 IZO»

MOOULO DE ATENCIÓN OE ANDAHUAYLAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 78 0 930

PERSONAL•CAS PERSONAL 0 14.2X 0 14.2X 0 15,605 0 174.010

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 8 8,4»

17 Supervisiones a instituciones púbteas y/o empresas de servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 50 1 1» 1 IX 24 960

1.5 Difusión de derechoe. tasares y chartas InfbnratiVaa a ta pobladon y sodsdad dvl. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2X 1 320 5 1520

CAPACITACIÓN EVENTO 6 1.150

1.6 Ferias informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 3»

3.13 Furwicnamiento sede central y cteacentrafaado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.350 0 1.109 0 1.0» 0 15.759

3.14 Fundonamianto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2,5» 0 2.5X 0 Z5X 0 30.0»

MOOULO OE ATENCIÓN DE CHIMBÓTE R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 70 0 930

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 8,770 0 6.770 0 6.945 0 61.619

1.1 Atención de queja», petitorio» y consula». PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO IX 384 IX 364 IX 364 1.850 4.004

1.15 Reuniones de trabajo con funcionarlos y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 3 1.040 11 6.6X

1.2 Supervisiones s Instituciones púbteas y/o empresas de servido púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 20 7.170

1.4 Viales Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 4 1.7X 31 13.240

1.6 Ferias Mormatlvas. OIFUSION Y EVENTOS EVENTO 1 3.5» 2 7.0X

1.7 Carpas defensoriasies DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 6 1.522

3.13 Fundonamianto aede central y descantraflado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.7X 0 1,700 0 1.2X 0 20.000

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.0X 0 3.0» 0 3.000 0 36.0»

MOOULO OE ATENCIÓN DE HUANTA R.O. 1.0 Personal PERSONAL•SMF PERSONAL 0 78 0 76 0 78 0 936

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6.9X 0 6.9X 0 7.685 0 84.970

3.13 Funcioriarréento seda central y descerttratzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 750 0 750 0 6» 0 9.0X

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.500 0 1,5» 0 1.SX 0 18,0»

MOOULO DE ATENCIÓN OE JAÉN R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 420 0 420 a 420 0 5,040

PERSONAL PERSONAL 0 5.476 0 3,560 0 7.145 0 54,596

PERSONAL-CAS PERSONAL 0 7.385 0 7.385 0 9.2X 0 X.49S

3.13 Funcionamiento sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.SX 0 1.500 0 1.4X 0 16.0X

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 Z5X 1 Z5X i Z5X 12 30.0»

MODULO OE ATENCIÓN DE JUUACA R.O. 1.0 Personal PERSONAL•SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 78 0 936

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.070 0 13.070 0 1Z395 0 155.547

2.3 Atención de contactos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 IX 5 7»

3.13 Fundonamianto sede central y uooioi ti alzado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.5X 0 1.5X 0 1.573 0 18773

3.14 FurK^onarnianto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 Z4X 0 Z*X 0 Z4X 0 28.8»

3.3 Capacitación ai personal DP (virtual y presencian Impsrtidoe. CAPACITACIÓN EVENTO 2 4»

3.9 Encuentro de UCTs / Reuniones e Intercambio da experienctaa y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 K 1 X 10 8»

MODULO DE ATENCIÓN DE LA MERCED R.O. 1.0 Personal PERSONAL-SMF PERSONAL 0 70 0

0

78 0 78 0 936

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.120 9.120 0 10.145 0 111.490

1.14 Capacitación a fundonarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN EVENTO 1 1.6X 4 6.4X

3.13 FtsxionarrssnU seda central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.4X 0 1.4» 0 1.SX 0 17.X0

3.14 Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.6» 0 1.8X 0 1.8» 0 21.6»

MOOULO DE ATENCIÓN DE PUQUIO R.O. 1.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 70 0 78 0 78 0 936


3.13 Furcionamianto ssds central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.2X 0

0

1.200

3.2X

0

0

1.2X 0 14.5X

3.14 Furcionarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.2X 3.2X 0 38.4»

936MODULO DE ATENCIÓN DE SATIPO

rfÍTA ')LAR .•?/

R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 78 0

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.570 0

0

0

0

9.570 0 10.595 0 116.090

1.1 Atención da quejas, petitorios y consultas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO

VIAJE

0

0

0

_*os

1,3»

2.0X

405

1.3»

ZOX

0

0

0

0 4.0X

8.950

15.0»

'•#* 1.22 Otras acciones dsfensorisles diversas. PASAJES Y VIÁTICOS 0

»? 3.13 Fundoriamisnto sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN

ACCIÓN

7X 0

ose 3.14 Furcionarnisnto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ZOX

1.0»

0

0

24.000

ZOXALAU3.3 Capacitación al personal OP (virtual y presencial) Impartidos. CAPACITACIÓN EVENTO




Meta 0007

O

Asignaciones Presupuéstala» que no resuttan en Productos

Acciones de actuación defensorial a nivel

O

. (Presupuesto En Nuevos Sotas)

Dependencia ' FTEFTO ,', Actividad CJjCSCJKrnVTDAD :.-'•,.-'•' _ V RUBRO GASTO Unidad Medtóa"' . OCTUBRE NOVIEMBRE . DICIEMBRE

Total meta Total Ppto.

Meta Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto.

MODULO DE ATENCIÓN DE TARAPOTO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 78 0 936

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 izox 0 12.030 0 13.355 0 147.010

3.13 Fundonarniento sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.3X 0 1.3» 0 1.114 0 15.714

3.14 Fundonarréanto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.5X 0 5.5X 0 5.SX 0 66,0»

3.9 Encuentro de UCTs / Rsuniones e Intercambio da experiencias y planesmlento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.701

MODULO OE ATENCIÓN DE TINGO MARÍA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 78 0 78 0 78 0 936

PERSONAL•CAS PERSONAL 0 11.470 0 11.470 0 1Z920 0 140.540

1.14 Cspadtadón a fundonarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN EVENTO 3 3.120

1.18 Diseño e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 1 2»

1.4 Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 14 9.308

1.5 Difusiónda derechos, tasares y chartas Informativasa la pobtadón y sociedad dvl, DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 7» 2 1.5»

3.13 Fundortamiento sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.SX 0 1.5X 0 1.454 0 17.954

3.14 Fundonamianto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.5X 0 Z5X 0 zsx 0 X.OX

3.3 Capacitación al personal DP (virtual y presencial) IrnpartMoa. CAPACITACIÓN EVENTO 2 950

OFICINA DEFENSORIAL OE AMAZONAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 929 0 929 0 929 0 11.148

PERSONAL PERSONAL 0 15.623 0 10.2» 0 20.632 0 158.102


1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN EVENTO 2 1.400 1 7X 1 1.5X 19 20.6X

3.13 Fundorvsrniento aede central y descartrsfcado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 1,8» 1 1.8» 1 1.083 12 21.083

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 ZOX 1 zox 1 ZOX 12 24.0X

OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH R.O. 1.0 Personal PERSONAL-SMF PERSONAL 0 496 0 498 0 498 0 5.976

PERSONAL PERSONAL 0 15.823 0 10790 0 20,632 0 158.107


3.13 Fundonarréanto sede central y descentralzado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.5X 0 zsx 0 Z526 0 X.328

3.14 Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.5X 0 5.5X 0 5,5» 0 68.0X

OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 498 0 496 0 496 0 5.976

PERSONAL PERSONAL 0 15.023 0 10.290 0 20,832 0 156.582

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 IZ9X 0 1Z9X 0 14.730 0 159.268

1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 Z6X 3 5.0»

1.15 Reuniones de trabadocon fundonarios y autoridades púbteas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 320

1.5 Difusión de derechos, talares y charlas Informativas a ta pobtadón y sociedad cML DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 250 2 5»

2.3 Atención de conflictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1.520 9 8.7X

2.5 Otras acciones relacionadas a ta transparencia descertralzadón y/o conflictos loelalai. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 280 1 4,660 5 5.7X

3.11 Otras Acdonee de tas Adjuntías. Ods y Oficina» ds Asesoramiento, Apoyo y Dirección. GASTOS DfVERSOS MATERIAL 1 3.6»

3.13 Funcionerniento sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 Z6X 0 zxo 0 1.883 0 X.683

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.X0 0 4,0» 0 4.0X 0 48.0X

3.9 Encuentro de UCTs / Reuniones a Intercambio de experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 3.660 2 6.6»

OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA R.O. 1.0 Personal DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1» 4 4»

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.767 0 3,787 0 3.767 0 45704


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 13.3X 0 13.3X 0 11.680 0 156.772

1.1 Atención de quetas. petitorios y consutas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 1 6X 1 S» 1 5X 12 6.5X

1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN EVENTO 1 1.0» 8 6.0X

1.2 Supervisiones a institudones púbtcaa y/o empresas de servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 5 IX 20 4»

1.4 Vta|es Unsrantas DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 3.SX 1 3.7X—

17 37.689

1.5 Difusión de dsrechoe. tañeres y chartas Informativas a ta pobtadón y sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

EVENTO

4 27»

1.8 Ferias Informativas. DIFUSIÓN Y EVENTOS 3 6.5X

1.7 Carpas dafensoríaaiee DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 7 2.8X

3.13 Furs^onanssnto sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 S.2X 0 5.2X 0

0

4.134

6.0X

0 61.634

3.14 Fundonamianto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 8.0» 0 8,0» 0 96.0»

3.9 Encuentro de UCTs / Reuniones e ¡ntarcambio de experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 ZOX 1 ZOX

OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.757 0 3,757 0 3.757 0 45.084

PERSONAL PERSONAL 0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.074 0 2ZX1 0

0

45.732

0.220

0 347.529

PERSONAL - CAS PERSONAL 7,620 0

0

7.820 0 92.668

3,13 Funcionamiento sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN zsx Z5X 0

__. 50

0

0

0

0

1.1X 0 29.X0

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 9.5X 0 9.5X 9.5X 0 114.0»

afiCHW OEFENSORIALDECAJAMARGA

tlSTA ' 1T /Jti *ZI

R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL

ACCIÓN

ACCIÓN

1.105

15.623

0 1,105

10.290

8.570

1.105

20.632

7.095

0

0

0

J 3.260

156.102

101.546

PERSONAL 0

PERSONAL - CAS 6.570 0

3.13 Funcionamiento sede central y descentralizado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO 2,400

3.5X

__0

0

z«x

3.5X

1,444

3.5X

0 27.944

3.14 Fundonarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0 42.0X

T3O

3CD

CD—i

CU

-oCD

> erO

c:o O)

3 a.CD

O)

o TI

•s* O

roi—

O




Meta 0007

(Presupuesto Ei

OFICINA DEFENSORIAL OE CALLAO

OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO

OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVÉLICA

OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO

OFICINA DEFENSORIAL DE ICA

OFICINA DEFENSORIAL OE JUNIN

OFICINA DEFENSORIAL OE LA LIBERTAD

o

Asignadortes Presupuéstale» que no resuftan en Productos

Accione» ds actuación defensorial a nivel

3.13

3.14

3,13

3.14

3.13

3.14

3.13 m

3.14

C DESC ACTIVIDAD

Capacitación al personal OP (virtualy presencial) Impartidos.

Encuentro de UCTs I Reuniones »Intercambio ds experiencias y partsarnlsnto.

Fundortairaanto sede central y descentralzado.

Capacitación a funcionarlosy autoridades púbtea».

Otras acciones defensoriales diversa».

FunclotTarrsentosede central y descorttaszado.


Capacitación al personsIDP (virtual y presercta" Impartidos.

Functonamiento general.

Encuentro de UCTs I Reuniones e Intercambio de experiencias y planeamiento.

Alendan ds quejas, petitorios y consultas.

Capacitación a fureionartoay autoridades púbacas.

Reuniones de trabajocon funcionarlosy autoridades púbtea».

Disertoe Impresiónde materiales (trípticos,afiche» y otros)

Supervisionesa institucionespúbteas y/oempresas de serviciopúbtco.

Carpa» defensoriasie»

Funcionamiento sede central y descentralzado.

Encuentro de UCTs / Rsuniones e Warcambio da experiencias y planeamiento.

Supervisionesa Instituciones púbacasyfoempresa»de serviciopúfafco.

Difusión ds dsrschoe. tañeres y charlas Informativas a ta pobtación y sodsdad civl.

Ferias Informativas.

Funcionamiento sede central y descentralzado.

reptcHac'ón ai personal DP (virtualy presenciar)Irr^Mrtidoa.

Capacitación a fundonarios y autoridades púbteas.

Otra» Accione» de tas Adjuntías, Ods y Ofldnas da A a. Apoyo y DIrecdon.

Funcionamiento sede central y descentralizado.


Atendónjtap_jetas.petitorios yconstas. ¡

Supervisiones»hTsUudones púbacasy/oempresasds serviciopúbtco.

Viaje»Itinerante» ___

Difusión de derechos, tasares y chartas informativas a ta pobtación y sociedad civl.

Reuniones ds coordinación irttsrinsMucional.

o

RUBRO GASTO

CAPACITACIÓN

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PERSONAL • SMF

PERSONAL - CAS



PERSONAL•SMF

PERSONAL -CAS

CAPACITACIÓN

GASTOS DIVERSOS

PASAJES Y VIÁTICOS



CAPACITACIÓN

PERSONAL -SMF

PERSONAL -CAS



DIFUSIÓN Y EVENTOS

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

PASAJES Y VIÁTICOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS

PASAJES Y VIÁTICOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS



DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS

PERSONAL-SMF

PERSONAL • CAS

PASAJES Y VIÁTICOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS



CAPACITACIÓN

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

CAPACITACIÓN

GASTOS DIVERSOS



PERSONAL -SMF

PERSONAL - CAS

PASAJES Y VIÁTICOS

PASAJES Y VIÁTICOS ____

DIFUSIÓN Y EVENTOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS

Unidad MedMa

CASO CONCLUIDO

SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN

ACCIÓN

PERSONAL

PERSONAL

PERSONAL

CASO CONCLUIDO

SUPERVISIÓN

VTAJE_ _

EVENJO_

VIAJE

NOVIEMBRE'

7.000

2.553

_2.993

15,0»

Total meta Total Ppti

Z273

23.724

M391.632

84.140

13.467

7Z0X

| 50.004

301.457

15.0X

4.620

47.0X

106.800

Z4X

15.132

150.102

156.102

02.668

^2.620

zox

1.0»

3S.X0

36.0»

3.IX

.120

14.196

158.102

20,4»

ZSX

2.500

36.558

72,0»

Z5X

34.740

347.523

157.832

3.81

59.0X

84.000

30.636

300.700

156.707

6.8X

500

35.707

15.0»

-oo

3CD

<D—^ _?s> 2- o

cO CD

3 O.CD

ft>

O-n

OJ> i—

CO O

CDCDCD

CD

**>




Meta 0007

O

Asignaciones Presupuéstales que no resistan en Productos

Acciones ds actuación defensorial a nivel

O


Dependencia' _\ " \ . .' FTEFTO Actividad C_0ESC_AC'nVTDAD '"- • l- ir RU8ROGASTO Unidad Medida'•• OCTUBRE ' NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total meta Total Ppto.Meta ' Ppto. Meta Ppto. Meta Ppto.

3.13 Fundorwniento sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 5.0X 0 5.0X 0 4.4X 0 59,460

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 7.SX 0 7,5X 0 7.5X 0 90,0»

OFICINA OEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE R.O. 1.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 685 0 685 0 685 0 0720



3.13 Fundonamianto aede central y descentralizado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.0X 0 3.0X 0 Z956 0 36.056

3.14 Funcionarreanto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3,4» 0 3.4X 0 3.4X 0

0

40.8»

OFICINA DEFENSORIAL OE DMA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 5,640 0 5.640 0 3.640 65.680

PERSONAL PERSONAL 0 54.194 0 35740 0 70.665 0 538.745

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 34.060 0 34.0X 0 39.365 0 419,456

1.15 Reuniones de trabajocon funcionariosy autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 6X

3.14 Fundonarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.0» 0 1.0» 0 1,0» 0 12.0»

OFICINA DEFENSORIAL OE LIMA ESTE R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.702 0 1,702 0 1,702 0 20.424

PERSONAL PERSONAL 0 21.3» 0 13,851 0 27,766 0 • 210.7X

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 4.610 0 4,610 0 5.7X 0 57.620

3.13 Fundonarniento sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.8X 0 1.6X 0 1.2X 0 19.0»

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 Z7X 1 Z7X 1 Z7X 12 32,4»

OFICINA DEFENSORIAL DE UMA NORTE R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.458 0 1.458 0 1.458 0 17,496

PERSONAL PERSONAL 0 29,781 0 19.366 0 36.632 0 294,786


3.13 Fundcmanaento sede central y descentralzado. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.4X 0 1.4X 0 1.SX 0 17,0»

3.14 Fundonamianto general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.1 X 0 3.1 X 0 3.1 X 0 37,2»

25.596OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 Z133 0 Z133 0 2.133 0

PERSONAL PERSONAL 0 21 .XI 0 13.652 0 27,767 0 210.712

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 3.7X 0 3.7X 0 4,485 0 46.570

3.13 Funcionarniento aede central y descentralzado, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.4X 0 1,4» 0 1,466 0 17.266

3.14 Funcionarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1 3.6» 1 3.6» 1 3,6» 12 43.2X

3.9 Encuentro de UCTs 1Reuniones e Intercambio de experiencias y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 1.5X 1 3.0»

OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 Z627 0 Z827 0 Z627 0 33.924


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10.070 0 10.070 0 10745 0 121.247

1.0 (Pl) Personal (Producto 1) PERSONAL PERSONAL 0 25,662 0 16.779 0 33.756 0 254.283

1.22 Otras acciones defensoriale» diverses. «FUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 6 23.279

3.13 Fundonamianto sede central y o^scentratzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.4X 0 3.4X 0 2.806 0 40,106

3,14 Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 6.2X 1 6.0» 1 6.0» 2 74.0X

OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE OE DIOS R.O. 1.0 Personal DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1,6» 3 Z7I0 15 13750

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1,528 0 1.528 0 1.526 0 18.312

PERSONAL PERSONAL 0 21,3» 0 13.851 0 27.766 0 210.7»

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7.1» 0 7.1 X 0 7.035 0 85.727

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 3.8X 1 ZSX 13 38.474

1.1 Atención de quejas, pettorioe y consultas. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO IX IX 1» 1» IX IX 1.2X 1.6X

3.13 Funcionarniento sede central y deacentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.8X 0 1.8X 0 1.812 0 2Z012

3.14 Fundonamianto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.0X 0 4.000 0 4.0X 0 46.0X

OFICINA OEFENSORIAL OE MOQUEGUA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.281 0 1.281 0 1.261 0 15.132


PERSONAL-CAS PERSONAL 0 10.070 0 10.070 0 10.245 0 121.247

1.1 Atención de quejas, petitorios y consulta*. PASAJES Y VIÁTICOS CASO CONCLUIDO 3 1.380 1 220 21 9.155

1.15 Rsuniones ds trabajocon funcionarios y autoridades púbteas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 300 1 3X 4 1.2X

1.17 Presentaciones púbteas, DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.0»

1.2 Supervisiones a hstituciones púbtea» y/o empresas de servido púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 6 6.208

1.4 Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 7 11.9»

1.6 Ferias ¡nformativa». DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 Z240 10 12,965

3,13 Fundotwnianto sede central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0

0

j).2X

Z7X

0

0

3.200

Z7X

0 2.600

2.7X

0

0

38.0»

32,4»3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0

OFICINA DEFENSORIAL DE PASCO

rxr • 1R .__•»/

R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0

0

675

_l5.623

7.520

1.9X

3,0»

0

0

675

10.290

0

0

675

20.632

0

0

0

3

1

0

0

6, IX

PERSONAL PERSONAL 156,107

93.140

5.2X

640

23.0X

36.0X

f PERSONAL - CAS PERSONAL 0

0

0

0

0

7^520 0 _„_*:???1.14

3.11

Capaatadón a fundonarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN EVENTO

Otras Acciones de tas Adjuntías. Ods y Oficinas ds Asesoramiento, Apoyo y Dirección. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE

s 3.13 Furtciorurniento sede central y clescerftralLzado, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 1.9X

3,0»

0 1.8»

3.0X

v3.14 Fundorvamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 0

-o o

3CD _?§3> E- °O-

O OJcZ3 o.

CD

CU




Meta 0007

O

Asignaciones Presupuéstales que no resuttan en Productos

Acciones de actuación defensorial a nivel

O


Dependencia '-.'', . _„.''•.'",....,-. FTEFTO Actividad c1dES€_ACT1VB)AD" ^'.t, , >~ . - ,'' ', •",•'.-.. -; \ RUBRO GASTO Unidad Mecida. OCTUBRE NOVIEMBRE ' DICIEMBRE

Total meta Total Ppto..Meta Ppto. . Meta ' Ppto. Meta Ppto.

OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.692 0 3.692 0 3.892 0 48.704

PERSONAL PERSONAL 0 35.573 0 23.125 0 46.3X 0 351.953


3.13 Furcionan^ertosedecertroiydeecerftalzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3.5X 0 3.SX 0 3.7M 0 4Z750

3.14 Furwtorvsrnierso general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 7.5X 0 7.5X 0 7.5X 0 X.0X

3.9 Encuentro de UCTs / Reuniones e ¡rtercambb de experiencias y ptaneamlento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 5.221 1 5721

OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 Z289 0 Z2X 0 Z289 0 27.468

PERSONAL PERSONAL 0 21 .XI 0 13.852 0 27,767 0 210.707

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10,070 0 10.070 0 10.245 0 121747

1.1 Atención de quejas, petitorios y consultas, PASAJES Y VIÁTICOS ACCIÓN 1 2» 1 3» 10 2.1 X

1.15 Reuniones de trabajo con fundonarios y autoridades púbteas. OIFUSION Y EVENTOS EVENTO 1 1.0» 5 7.SX

1.18 Disano e impresión ds materiales (tríptico», afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS ACCIÓN 1 I.5X

1.2 Supervisiones s Instituciones púbteas y/o empresas da servido púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 800 20 10.250

1.4 Viajes itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 4.0X 8 29.0X

1.5 Difusión de derechos, tafleres y charla» Wonriativaa a ta población y socisdad dvl. DIFUSIÓN Y EVENTOS ACCIÓN 1 IX 1 IX 10 10.O»

Z3 Atención de conflctos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 3» 5 1.5X

3,13 Fundonarréanto sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 Z6X 0 Z8X 0 2.9X 0 34.X0

3.14 Furwionarnlsnto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 Z6X 0 ZSX 0 ZXO 0 31.2X

3.9 Encuentro de UCTs / Rsuniones e Intercambio de experiencia» y planeamiento. DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 1 2X 3 600

OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 342 0 342 0 342 0 4.104

PERSONAL PERSONAL 0 15,823 0 10,290 0 20,632 0 156.107

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9.5K 0 9.5X 0 10.905 0 117.610

3.13 Funcionamiento sede central y uenei ti aliadu. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 zox 0 2.0» 0 1,917 0 24717

3,14 Furcionanssnto general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 4.0X 0 4.0X 0 4.0X 0 48.0X

3.9 Encuentro de UCTs / Rsuniones e Irttarcambio de experiencias y pUnearniento. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

VIAJE 1 4X

'1.060 3

3

6.4X

17X

OFICINA OEFENSORIAL DE TACNA R.O. 1.0 Personal PERSONAL•SMF PERSONAL 0 1.183 0 1.103 0 1.183 0 14.196

PERSONAL PERSONAL 0 15.823 0 10790 0 20.632 0 158.102


1.5 Difusión de dsrschos. tasares y charlas Informativas a ta población y sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 zsx 3 7.SX 14 35.0»

3.13 Funbbnamiento sede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 2.8X 0 ZXO 0 1.SX 0 3ZX0

3.14 Fundcanamierso general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1.9X 0 1.9» 0 1.9X 0 22.6X

OFICINA DEFENSORIAL OE TUMBES R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.183 0 1.183 0 1.183 0 14.196


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 10.4» 0 10.4» 0 1Z1X 0 128.6X

1.2 Supervisiones s Instituciones púbtea» yroempresas ds servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 1,070 1 1.170 19 11.4X

3.13 Fundonsmierto aeda central y descentralizado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 I.6X 0 1.6X 0 1.506 0 19.X8

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 6.5» 0 6.5X 0 6.5X 0 78.0»

OFICINA DEFENSORIAL OE UCAYAU R.O. 1.0 Personal PERSONAL•SMF PERSONAL 0 075 0 675 0 675 0 8.1X

PERSONAL PERSONAL 0 15,623 0 10.290 0 20.832 0 156.102

PERSONAL•CAS PERSONAL 0 izix 0 1Z130 0 IZ1X 0 145.717

1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades púbacas. CAPACITACIÓN EVENTO 1 2,0» 1 ZOX 9 18.0X

1.2 Supervisiones a instituciones púbacas y/o empresas da servicio púbtco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 8 110 4 X 63 1.240

1.4 Viajes Itinerantes DIFUSIÓN Y EVENTOS VIAJE 2 6,0» 2 6.7X 19 64.2»

1.5 Difusión de derechos, tasares y chartas informativas a ta población y sociedad cM. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 3» 1 3» 9 2.7X

1.6 eerias hformsüvaa. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 15.X0

1.7 Carpas defensoriasle» DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 6X 1 ex 6 3.6»

3,13 Fura^onarráento aede central y descentralzado. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 3,2» 0 3.2O0 0 2.4X 0 38.1»

3.14 Fundoransanto gsnsna. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 S.SX 0 5.5» 0 5.5X 0 66.0»

3.3 Capacitación al personal OP (virtual y presencial) impartidos. CAPACITACIÓN EVENTO 2 5.0»

3.9 Encuentro da UCTs / Rsuniones s Marcarnos» de experiencias y planeamiento. OIFUSION Y EVENTOS EVENTO 1 1,0» 1 1.X0 4 4.0X

Meta0007 •-•<'. .'".;.. \ - i;r::;..;;.w.. j /, • t\ ii.v .: ,j'v.. .-, .w„' ..;-. •.-.-.- -• .;-.••:".,,,, ' - . .: ..'-•:• '<"..:\^> ' 1.111 . 1JJ38.7U 1,272 1.346.U4 •71 .1.737.602 ;. 13.M0 ; 17.01S7C3

"OO

3CD

<D

CU

-oc

3

> exO

cCO

3 a.CO

o>

TI

O

CDr_

•Ca»Oí

C7t




Meta 0008

O

Acciones presupuéstales que no resultan en producto».

Actividades de Defensa de los Derechos y de Supervisiones

de la Administración Estatal.

o


Dependencia -''.,--' • - v. .'.. . . ' FTEFTO Actividad c_descJactivioao'-*',],' "•"".. '•"1"--'"" ';'•• ' ''_•' :.: ,"' ' - RUBRO GASTO Unidad MedidaENERO FEBRERO • ;MARZO

Mata Ppto. Meta Ppto. Meta *Ppto?

ADJUNTÍA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES R.O. t.O Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.740 0 2,740 0 2.740

PERSONAL PERSONAL 0 23.953 0 22,753 0 22,753

PERSONAL•CAS PERSONAL 0 1,700 0 1.700 0 1,700

1.15 Reuniones de trabajo con fundonarios y autoridades públicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS DOCUMENTO

EVENTO

2.5 Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o conflictos sodaies. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2,000

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500

ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE. SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2,926 0 2,926 0 2,926

PERSONAL PERSONAL 0 51,137 0 48.737 0 48,737


1.15 Reuniones de trabajo con fundonarios y autoridades públicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 400 2 580

1.21 Preparación de otros Informes, Investigadones defensorialea. GASTOS DIVERSOS DOCUMENTO 0 5.000 1 5,000


ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL RO. 1.0 Personal PUBLICACIONES DOCUMENTO 1 4,000

PERSONAL -SMF PERSONAL 0 1,634 0 1,634 0 1.634

PERSONAL PERSONAL 0 23,699 0 22,699 0 22.699


1.2 Supervisiones a institudones púbicas y/o empresas de servido públco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 2.000

1.21 Preparación de otros eiformes, investigadones defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 2 11.500 2 11,500


3.4 Capacitación a comlsionadoa de la DP por las adjúralas. CAPACITACIÓN EVENTO

ADJUNTÍA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 264 0 264 0 264



1.14 Capacitación a funcionarios y autoridades cúbicas. CAPACITACIÓN VIAJE 0 2.000

1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 4,300

1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) GASTOS DIVERSOS EVENTO

1.2 Supervisiones a instituciones púbicas y/o empresas de servido público. GASTOS DIVERSOS SUPERVISIÓN

3.14 Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500

ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFUCTOS SOCIALES Y LA GOBERNABIUDAD R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 3,502 0 3.502 0 3,502



2.3 Atención de conflictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE t 7,000 2 7.000 2 7,000

3.14 Fundonamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500

ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER R.O. 1.0 Pentonal

OeferP

Primei

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1,292 0 1.292 0 1.292

PERSONAL PERSONAL 0 23,546 0 22.348 0 22,348


1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 1 7.000

1.17 Presentaciones púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

1.18 Diserto e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) 3 O. DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL

3.14 Fundonamiento general.ZT. CD

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500

ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD

CD l§ ° zMmP -JSi /<y /v<\

»** *" Nííi_¿__#^CO

R.O. 1.0 Personal ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN 0 3.000 1 3.000

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 5,744 0 5.744 0 5.744


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 21.190 0 21.190

10.000

0 21.190

1.13 Elaboración y publicación de otras investigadones/ boletines/reportes. o ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN 0 2 10.000

1.15 Reuniones de trabajo con fundonarios y autoridades púbicas. o __:l£s» o

._..

GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 350 1 350 1 350


0

0

1 250 2

1

0

0

400

1.17 Presentaciones púbicas.05—


1.3 Recojo de información para el desanoBo de acdonea defensoriales PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE

EVENTO

1.010

1.5 difusión de derechos, talleres y challas informativas a ta población y sociedad ovil. DIFUSIÓN Y EVENTOS

3.14 Funcionamiento general. 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ASISTENCIA TÉCNICA

ACCIÓN

ACCIÓN

1,000

2.000

0 1.000

2.000

1.000

PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS R.O. 1.0 3ersonal 0 2.000




Meta 0008


PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN Y BUEN GOBIERNO

PROGRAMA OE ETICA PUBUCA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PUBLICAS

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES

PROGRAMA OE PUEBLOS INDÍGENAS

O-DISECCIÓN DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

o

Acdonea presupuéstales que no resultan en productos.



1.13

1.15

1.18

1.2

C DESC ACTIVIDAD

Elaboración y cubicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.

Reuniones de trabajo con funcionarioa y autoridades públicas.

Diseno e Impresión de materiales (b-lpticos, afiches y otros)

Supervisiones a instituciones púbicas y/o empresas de servido públco.

o

1.12

1.15

Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntla/Documento de trabajo

1.16

1_2

1.5

1.21

2.1

1.15

1.17

1.0 (P2)

Reunionea de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.

Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)

Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servicio públco.

Difusión de derechos, taleres y chañas informativas a la población y sodedad dvl.

Disefio e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)

Preparadón de otros informes, jnvestigadones defensoriales.

Supervisión de entidades subnadonaiea receptoras de las funciones descentralizadas.

Difusión de derechos, taleres y chartas informativas a ja población y sociedad dvl.

Reuniones de coordinación interínstitudonaj.

Reunione8 de trabajo con fundonarios y autoridades públicas.

Presentaciones púbicas.

Supen/isiones e instituciones púbicas y/o empresas de servido públco. _§ ¡SjElaboración y publicación del Informe defensorial


Investigadones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntla/Do jmento de trábalo

Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas.


Preparación de otros informes, ¡rrvestigacione* defensoriales.

-+£•-

RUBRO GASTO

PERSONAL -SMF

PERSONAL -CAS

PUBLICACIONES

DIFUSIÓN Y EVENTOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS

ASISTENCIA TÉCNICA

GASTOS DIVERSOS

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

ASISTENCIA TÉCNICA

GASTOS DIVERSOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

PASAJES Y VIÁTICOS

PUBLICACIONES

ASISTENCIA TÉCNICA

PASAJES Y VIÁTICOS

PERSONAL -SMF

PERSONAL • CAS

OIFUSION Y EVENTOS

CAPACITACIÓN

PERSONAL -SMF

PERSONAL - CAS

GASTOS DIVERSOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS

PUBLICACIONES

PERSONAL - SMF

PERSONAL • CAS

ASISTENCIA TÉCNICA

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PERSONAL - CAS

ASISTENCIA TÉCNICA

Unidad Medida

Ppto. Poto.'

DOCUMENTO

SUPERVISIÓN

DOCUMENTO

SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN

DOCUMENTO

SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO




Meta 0008

O

Acciones presupuéstales que no resultan en productos.



o


Dependencia ' .,- '•'„.', :'?'*, :" ,'-' ''-'.-'."."' ; - ,• '"...-.. FTEFTO " Actividad - C_bMC_ACTÓrtDAD^"^../*,';;. ." "• ; i" ; : l.-" ., .,„._''/_*.*. .?, ' \'\ RUBRO GASTO '''',.•_,' T Unidad MedidaABRIL MAYO . '"JUNIO •

Mota •Ppto.' Meta " Ppto. Mota ;-, Ppto. '

ADJUNTÍA para los asuntos constitucionales R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.740 0 2,740 0 2.740


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 1.700 0 1,700 0 2,550

1.15 Reuniones de trabajo con fundonarios y autoridades púbfccas. DIFUSIÓN Y EVENTOS DOCUMENTO

EVENTO

1 2,000

1 1,500

2.5 Otras acciones relacionadas a la transparencia descentrafzación y/o conflictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 5,000 1 2,000


adjuntía del medio ambiente, servicios pubucos y pueblos indígenas R.O. 1.0 Personal PERSONAL • SMF PERSONAL 0 2.926 0 2.926 0 2,926


PERSONAL•CAS PERSONAL 0 12,220 0 12,220 0 12,220

1.15 Reuniones de trabajo con Itadonarios y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 580 2 580 2 580

1.21 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales. GASTOS DIVERSOS DOCUMENTO 0 5,000 0 5.000 2 5,000


adjuntía para la administración estatal R.O. 1.0 Personal PUBUCACIONES DOCUMENTO 2 8,000 1 4,000 1 4,000

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.634 0 1,634 0 1.634



1.2 Supervisiones a instituciones púbicas y/o empresas de servicio público. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 2.000

1.21 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 1 5.500 1 5,500 1 5,500


3.4 Capacitación a comisionados de la DP por las adjuntías. CAPACITACIÓN EVENTO 1 35.000

ADJUNTÍA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 264 0 264 0 264


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 9,020 0 9,020 0 9.020

1.14 Capacitación a ItaKionarios y autoridades púbicas. CAPACITACIÓN VIAJE 0 2,000 0 2.000 0 2.000

1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 800 0 4.300 0 800


1.2 Supervisiones a instituciones púbicas y/o empresas de servicio público. GASTOS DIVERSOS SUPERVISIÓN 0 5,600 0 5,600

3.14 Funcionamiento general. GASTOS OE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500

ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFUCTOS SOCIALES Y LA GOBERNABIUDAD R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.502 0 3.502 0 3,502

PERSONAL PERSONAL 0 36,035 0 55,425 0 36,035


2.3 Atención de confictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 7.000 2 7,000 2 7.000


ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER R.O. 1.0 Personal

3 £

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1,292 0 1.292 0 1292



1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas. 3 Ti DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1.000 1 5.000

1.17 Presentaciones púbicas. £ h!L DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros)"_=• O Ql

DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL 2 10,000

3.14 Funcionamiento general. =r. to GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500

ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD

en ^S^ \z^y

R.O. 1.0 Personal

a>ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN

PERSONAL -SMF PERSONAL 0 5.744 0 5.744 0 5.744

PERSONAL PERSONAL 0 32,687 0 50.576 0 32.887

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 21,190 0 21.190 0 21,190

1.13 Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes. O -n ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN

350

0 5,000

1.15 Reuniones de trabajo con furvaonario» y autoridades púbicas.

*" CGASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 1 350 1 350

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 3 580

0

0

0

150 1 250

1.17 Presentaciones públicas.sAJ O"


1,810

1 380

1.3 Recojo de información para el desarroBo de acciones defensoriales—

PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 0 1 1.810

1.5 Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad civil. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

1.000

2.000

3.14

1.0

Fundonamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0

0

1,000

2.000

0 1.000

PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS R.O. Personal ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN 1 2.000




Meta 0008

o




o


Dependencia _' '•_- '"•'" , ' -_ - FTEFTO Actividad C_DESC_ACTÍV1DAD ?* • . ,; , ' ' ;. >' . '." '.-''•'• RUBRO GASTO ' ': . . ' Unidad MedidaABRIL ' MAYO JUNIO <

Meta * Ppto. Meta Ppto. Meta • Ppto.

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.292 0 1292 0 1,292

PERSONAL PERSONAL 0 23,592 0 36282 0 23,592


1.13 Elaboración y pubicación de otras investigaciones/ boletines/reportes. PUBUCACIONES DOCUMENTO 1 4,000

1.15 Reuniones de trabajo con funcionario» y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 500 0 500

1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL

1.2 Supervisiones a iretitudones púbicas y/o empresas de servicio público. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 6 1,630 1 600 4 1,320

PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD R.O. 1.0 Personal ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN 0 6,000 0 6,000 1 6.000

GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 0 2,500 0 2.500 0 2,500

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 519 0 519 0 519


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6,510 0 6,510 0 6,510

1.12 Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntla/Documento de trabajo ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO

1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 300 1 300 1 300

1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

1.2 Supervisiones a ¡nstítudones púbacas y/o empresas de servicio púbico. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 4,160 1 4.160

1.5 Difusión de derechos, taDeres y chartas informativas a la población y sociedad dvfl. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 1,750 1 4,300

PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN Y BUEN GOBIERNO R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 264 0 264 0 264

PERSONAL PERSONAL 0 12.016 0 18,482 0 12.016

PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6260 0 6,260 0 6.260

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN

1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) PUBUCACIONES MATERIAL 1 1,500

121 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 1 5,000

2.1 Supervisión de entidades subnacionales receptoras de las funciones descentralizadas. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 3.080 2 3,080

PROGRAMA OE ETICA PUBUCA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POUTICAS PUBUCAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 342 0 342 0 342



1.5 Difusión de derechos, taSeres y charlas informativas a la población y sociedad civfl. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

3.10 Reuniones de coordinación hterinstitudonal. CAPACITACIÓN ACCIÓN 4 10.500 4 10.500

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POUCIALES R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF MATERIAL 0 783 0 783 0 783


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 850 0 850 0 1.275

1.15 Reuniones de trabajo con furKáonarios y autoridades púbicas. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 200 1 200 1 200

1.17 Presentaciones públicas.aa> DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

12 Supervisiones a ¡nstítudones púbicas y/o empresas de servicio público.3

-o ? PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 1.810 1 1.810

1.9 Elaboración y pubicación del Informe defensorial O» 5 " PUBUCACIONES DOCUMENTO

PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS R.O. 1.0 Personal ao* __.o ai'

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.346 0 3,346 0 3.346


1.0 (P2) Personal (Producto 2) •Si CD PERSONAL•CAS PERSONAL 0 21.740 0 21.740 0 21.740

1.12 Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntia/Do ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 0 5.000 0 5.000 0 5.000

1.15 Reuniones de trabajo con hjrtdonarios y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2.800 1 2.800 1 2.800

PASAJES Y VIÁTICOS ACCIÓN 1 150 1 150 1 150

1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) o DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL

DIRECCIÓN OEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN OE LA TORTURA R.O. 1.0 Personal • rs.TI

PERSONAL • CAS PERSONAL 0 12.220 0 12.220 0 12.220

1.21 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 1 5.000 1 5.000

««™y •-y^5^V • -4$ifc¡\ -: * i' • '•• ,¡ . ' !cp

¡^ i; • •- • • 30 576,048 28 722,727 32 549,098

—-±Z / • ' .jMucia, "SA 7T? / P¡\ \J

sp-mí: v&




Meta 0008

O




O


Dependencia ,-• • ;. ' .', • :-,'., "',--'.''.:.' -'•-;.• FTEFTO Actividad C_DESC_ACTTVlbAb ¡ ' ' ' .' '-./', '; ' -'-•. '''-"-'.. 1.*'. RUBRO GASTO Unidad Medida. , JUUO ,' . AGOSTO SETIEMBRE

Meta Ppto.. Meta Ppto. Mata V!Ppt0.1 ,

ADJUNTÍA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2,740 0 2,740 0 2,740



1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS DOCUMENTO

EVENTO

1 3,000

1 1.500

2.5 Otras acciones relacionadas a la transparenda descentraazadón y/o conflictos sodaies. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE


ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBUCOS Y PUEBLOS INDÍGENAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.926 0 2.926 0 2,926


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12.220 0 12,220 0 12.220

1.15 Reuniones de trabajo con fundonarios y autoridades públicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 580 2 580 2 580

1.21 Preparación de otroa informes, tivestigadones defensoriales. GASTOS DIVERSOS DOCUMENTO 0 2.500 1 2.500 1 2,500


ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL R.O. 1.0 Personal PUBUCACIONES DOCUMENTO 2 8.000

PERSONAL -SMF PERSONAL 0 1.634 0 1,634 0 1.634


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 7,385 0 7,510 0 7,510

1.2 Supervisiones a hstituciones públicBSy/o empresas de servicio públco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 2,000

1.21 Preparación de otroa informes, investigadonea defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 1 5.500 1 5,500 1 5.500

3.14 Fundonsmiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500

3.4 Capacitación a comisionadoa de la DP por las adjuntías. CAPACITACIÓN EVENTO




1.14 Capacitación a funcionaríos y autoridades púbBcas. CAPACITACIÓN VIAJE 0 2.000

1.15 Reuniones de trabajo con funcionaríos y autoridades púbficas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 800 0 800 0 4.300

1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) GASTOS DIVERSOS EVENTO 0 1.970

1.2 Supervisiones a instituciones públicas y/o empresas de servido púbGco. GASTOS DIVERSOS SUPERVISIÓN


ADJUNTA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFUCTOS SOCIALES Y LA GOBERNABIUDAD R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 3.502 0 3,502 0 3.502



2.3 Atención de conflictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 7,000 2 7.000 2 7,000

3.14 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500Funcionamiento general.

ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER R.O. 1.0 Personal

DelensPu

3rimera

PERSONAL -SMF PERSONAL 0 1.292 0 1292 0 1.292



1.15 Reunionea de trabajo con fundonaríoa y autoridades públicas. a. cr-°- DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 5,000 1 5.000 2 4,000

1.17 Presentaciones públicas.•Sr- o cu


1.18 Diseño e Impresión de materiales (trípticos, eHches y otros) 3 S--_r_ CD DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL

3.14 Funcionamiento general.cu

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500

ADJUNTÍA PARA LOS OERECHOS HUIIWimiUPERS. DISCAPACIDAD

<¡ >—^

R.O. 1.0 Personal

-n


PERSONAL - SMF PERSONAL 0 S.744 0 5.744 0 5.744



1.13 Elaboradón y publicación de otras investigaciones/ boletines/repones. O ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN 1 5.000

1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.

. _ o—


DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 330

1.17 Presentaciones púbftcas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

1.810

1 750

1.3 Recojo de ¡nformadón para el desarroOo de acdones defensoriales PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 1 1.810 1 1.810

1.5 Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a la población y sociedad dvi. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 3,125

3.14 Funcionamiento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 1,000 0 1.000 0 1.000

PROGRAMA OE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS R.O 1.0 Personal ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN




Meta 0008

o



de la Administradón Estatal.

o


Dependencia 4 ;,'• :.'"'.' s- ' r " =-'* ... r- r FTE FTO;. Actividad C_DESCACTTVIDAD • j ..'.'•'' ' •• . ' ' l . ' - RUBRO GASTO Unidad Medida :JUUO ' AGOSTO „ -SETIEMBRE;,

Meta Ppto. Mota Ppto. Meta . Ppto.'

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1292 0 1.292 0 1.292



1.13 Elaboración y pubScadón de otras investigadones/ boletines/reportes. PUBUCACIONES DOCUMENTO

1.15 Reuniones de trabajo con fundonarios y autoridades púbacas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 500

1.18 Diseño e Impresión de materialea (trípticos, afichea y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL

1.2 Supervisiones s instituciones púbacas y/o empresaa de servicio públco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 4 3,102 6 2,300 2 2.410

PROGRAMA OE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD R.O. 1.0 Personal ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN

GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 0 2,500 0 2,500 0 2.500

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 519 0 519 0 519



1.12 Investigaciones para la elaboración de InformesDefensoriales/Informesde Adjuntla/Documentode trabajo ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 0 3,625 1 3,625

1.15 Reuniones de trabajo con fundonarioa y autoridadea públicas. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 300 1 300 1 300

1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

1.2 Supervisiones s instituciones púbicas y/o empresas de servicio público. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN

1.5 Difusión de derechos, taUerea y chartaa informativaa a la población y sodedad c¡vi. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2,000

PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN Y BUEN GOBIERNO R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 264 0 264 0 264


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 6260 0 6.260 0 6.260

PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 7,992

1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, anches y otros) PUBUCACIONES MATERIAL

1.21 Preparación de otros informes, investigaciones defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO

2.1 Supervisión de entidades subnadonalea receptoras de las fundones descentraizadas. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 1,540

PROGRAMA OE ETICA PUBUCA PREVENCIÓN OE LA CORRUPCIÓN Y POLÍTICAS PUBLICAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 342 0 342 0 342



1.5 Difusión de derechos, taleres y charlas informativas a la pobladón y sodedad dvU. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

3.10 Reuniones de coordinación interinstitucional. CAPACITACIÓN ACCIÓN

PROGRAMA DE PROTECCIÓN OE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POUCIALES

O

R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF MATERIAL 0 783 0 783 0 783


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 850 0 850 0 850

1.15 Reuniones de trabajo con fundonarioa y autorídadea públicas. GASTOS DIVERSOS ACCIÓN 1 200 1 200 1 200

1.17 Presentaciones públicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2,000

1.2 Supervisiones e instituciones púbicas y/o empresas de servicio público. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 1 1,810

1.9 Elaboradón y publicación del Informe defensorial ? ° PUBUCACIONES DOCUMENTO 1 7,000

PROf¿RA*¿\ OEPUEBLOS INDÍGENAS

O

CD

00

R.O. 1.0 Personal 3 isas _p =

PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3.346 0 3.346 0 3,346


1.0 (P2) Personal (Producto 2) J» 3-2 PERSONAL - CAS PERSONAL 0 22,940 0 21,740 0 21,740

1.12 Investigaciones para la elaboración de Informes Defensoriales/Informes de Adjuntla/Doc meiflJuJe trabf¡* Q9 ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 0 5.000 0 5,000 0 5,000

1.15 Reuniones de trabajo con funcionaríos y autoridades púbicas. 1 £•_T. CDCU "~

DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 2.800 1 2,800 1 2,800

PASAJES Y VIÁTICOS ACCIÓN 1 150 1 150 1 150

1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL

DIRECCIÓN DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA R.O. 1.0 Personal PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12,820 0 12.220 0 12.220

1.21 Preparación de otros informes, investigadones defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO

MctaOOM?"--. - •- /^ ' í?_\.;9: ./ÍT_\'- | .•-• . "i! ... f '••• ..-,-. - :.' • : ..•-• • ••••'•• -n !!• 19 649,010 26 525,765 23 512,898

OLIO051




Meta 0008

O




O


Dependencia'1,: ' '".-;' • '¡-; ,3', '. , * •~. J ,\ .'' '' .' ''' , ." . FTEFTO / Actividad C_b^clACTMDAp .' > .' ''.:* " -:' "l *' "0 •_;.••'.' ' " ":"- _ '"':^' .-•"' "\ . RUBRO GASTO' , Unidad Medida'.OCTUBRE ', NOVIEMBRE ' DICIEMBRE

Meta . Ppto. Mota * Ppto.. Meta i'PptO^

ADJUNTÍA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES R.O. 1.0 Personal PERSONAL -SMF PERSONAL 0 2,740 0 2.740 0 2.740



1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS DOCUMENTO

EVENTO 1 1213

1 4,000

2.5 Otras acciones relacionadas a la transparencia descentralización y/o conflictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 1 2,000


ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 2.926 0 2,926 0 2.926


PERSONAL - CAS PERSONAL 0 12220 0 12,220 0 12.995

1.15 Reuniones de trabajo con ruridonario» y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 2 580 2 580 2 580

1.21 Preparación de otros Informes, investigaciones defensoriales. GASTOS DIVERSOS DOCUMENTO 0 2.500 0 2,500 1 1.200


ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL R.O. 1.0 Personal PUBUCACIONES DOCUMENTO 1 4.000 1 4,000 1 4,000

PERSONAL -SMF PERSONAL 0 1.634 0 1,634 0 1.634



1.2 Supervisiones a instituciones púbBcasy/o empresas de serviciopúblco. PASAJES Y VIÁTICOS SUPERVISIÓN 2 2.O0O 1 2,000

1.21 Preparación de otros Informes, investigadones defensoriales. ASISTENCIA TÉCNICA DOCUMENTO 1 5,500 1 5,500 1 5.500

3.14 Funcionarniento general. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500

3.4 Capacitación a comisionados de ta DP por las adjuntías. CAPACITACIÓN EVENTO




1.14 Capacitación a lundonarios y autoridades púbteas. CAPACITACIÓN VIAJE

1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas. DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 0 800 0 800 0 1,000


1.2 Supervisiones a instituciones púbicas y/o empresas de serviciopúblco. GASTOS DIVERSOS SUPERVISIÓN


ADJUNTÍA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFUCTOS SOCIALES Y LA GOBERNABIUDAD R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 3,502 0 3,502 0 3,502



2.3 Atención de conflictos sociales. PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE 2 7,000 2 7.000 2 7.000


ADJUNTÍA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER R.O. 1.0 Personal PERSONAL - SMF PERSONAL 0 1.292 0 1.292 0 1.292



1.15 Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades púbicas. 3> 0 DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO

1.17 Presentaciones púbicas. 3 - DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 3.000

1.18 Diseno e Impresión de materiales (trípticos, afiches y otros) 5? _r= DIFUSIÓN Y EVENTOS MATERIAL

3.14 Funcionamiento general. > &S_ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ACCIÓN 0 500 0 500 0 500

ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y,PERS. DISCAPACIDAD

CD J&aí^1*^ vS-.é7 (' At__W(STA •ICD ^^«w tew« •§}>£* ^—"^ X_>rt^ÍX

R.O.

R.O.

1.0 Personal

íadello

djuntia


PERSONAL • SMF PERSONAL 0 5.744 0 5.744 0 4.544


PERSONAL • CAS PERSONAL 0 21,190 0 21.190 0 23.290

1.13 Elaboración y publicación de otras investigaciones/ boletines/reportes. ASISTENCIA TÉCNICA ACCIÓN

1.15

1.17

1.3

Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.

-n


DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 440—

Presentaciones públicas. O"O E~


0

Recojo de Informadón para el desanolo de acciones defensoriales PASAJES Y VIÁTICOS VIAJE

1.5 Difusión de derechos, talleres y charlas informativas a ta población y sodedad civil. en ° DIFUSIÓN Y EVENTOS EVENTO 1 10.661

3.14 Funcionamiento general.ro


ASISTENCIA TÉCNICA

ACCIÓN

ACCIÓN

1.000 0 1.000 0 1.000

PROGRAMA OE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS 1.0 Personal1 i\j




Meta 0008

(Presupuesto En Nuevos Soles?

PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


PROGRAMA DE ETICA PUBUCA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y POUTICAS PUSUCAS

PROGRAMA DE PROTECCIÓN OE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POUCIALES

o

Acciones presupuestalea que no resultan en productos.

Actividadea de Defensa de los Derechos y de Supervisiones


1.13

1.15

1.16

1.2

C_DESC_ACTtVIDAD

Elaboración y pubicación de otras investigaciones/ boletines/reportes.

Reuniones de trabajo con fundonarioa y autoridades púnicas.

Diseno e Impresión de msteriaiea (trípticos, afiches y otros)

Supervisiones a institucionespúbEcaay/o empresaa de servido públco.

o

1.12

1.15

Investigaciones parala elaboración de InformesDefensoriales/Informes de Adjuntla/Documento de trabajo

1.18

1.2

1.16

1.21

1.5

3.10

Reuniones de trabajo con funcionartoay autoridades púbicas.

Diseflo e Impresión de materiaieB(trípticos, afiches y otros)

Supervisiones a institucionespúbicas y/o empresas de serviciopúblico.

Difusión de derechos, tañeres y charlas informativas a la población y sodedad ovil.


Preparación de otros informes, ¡nvestjgadones defensoriales.

Supervisión de entidades subnacionalesreceptorasde las funcionesdescentralizadas.

Difusión de derechos, taleres y charlas hiormativas a la población y sociedad civil.

Reuniones de coordinadón imerirtttitudonal.

RUBRO GASTO .

PERSONAL -SMF

PERSONAL -CAS

PUBUCACIONES

DIFUSIÓN Y EVENTOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS

ASISTENCIA TÉCNICA

GASTOS DIVERSOS

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

ASISTENCIA TÉCNICA

GASTOS DIVERSOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

PASAJES Y VIÁTICOS

PUBUCACIONES

ASISTENCIA TÉCNICA

PASAJES Y VIÁTICOS

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

CAPACITACIÓN

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

Unidad MedidaNOVIEMBRE

Ppto:-'.

DOCUMENTO

SUPERVISIÓN

DOCUMENTO

SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN

DOCUMENTO

SUPERVISIÓN

CD

CD

CD

CD

en




Meta 0008

(Presupuesto EnNuevos Soles)

Dependencia'

ADJUNTÍA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES

ADJUNTIADEL MEDIOAMBIENTE, SERVICIOS PUBUCOS Y PUEBLOS INDÍGENAS

ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL

ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

ADJUNTIA PARA LA PREVENCIÓNDECONFUCTOS SOCIALESY LAGOBERNABIUDAD

ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER

ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y PERS. DISCAPACIDAD

PROGRAMA OE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS

O




C DESC ACTIVIDAD

Reuniones de trabajocon fundonarioay autoridades púbicas.

o

Otras acciones relacionadas a la transparencia descentjalzadón y/o conflictos sodaies.

1.21

3.14

1.21

3.14

1.14

1.15

1.18

23

3.14

1.15

1.17

1.18

3.14

1_3

__5

3.14

1.0

Fundonamiento general.

Reuniones de trabajocon funcionarios y autoridades púbicaa.

Preparaciónde otros Informes, investigaciones defensoriales.


Supervisiones e ¡nstítudones púbicas y/o empresas de serviciopúblico.

Preparación de otrosInformes,Investigadonesdefensoriales.


Capacitacióna comisionados de la DP por jas adjuntías.

Personal

Capacitación a fundonariosy autoridades públicas.

Reurlones de trabajo con fundonarioa y autoridades púnicas.


Supervisiones a institucionespublicasy/o empresas de servicio público.


Atención de conflictos sociales.


Reuniones de trabajocon fundonarioa y autoridadeapúblicas.

Preaentadonespúbicas.



Elaboración y pubicadón de otras investigadones/ boletines/reportes.

Reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades públicas.

Presentaciones públicas.

Recojo de informadón parael dcsanoio de acdonea defensoriales

Difusiónde derechos, taleres y charlasinformativasa ja poblacióny sociedad c¡vü.


RUBRO GASTO

PERSONAL -SMF

PERSONAL - CAS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS


PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

GASTOS DIVERSOS


PUBUCACIONES

PERSONAL -SMF

PERSONAL - CAS

PASAJES Y VIÁTICOS

ASISTENCIA TÉCNICA


CAPACITACIÓN

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

CAPACITACIÓN

DIFUSIÓN Y EVENTOS

GASTOS DIVERSOS

GASTOS DIVERSOS


PERSONAL -SMF

PERSONAL - CAS

PASAJES Y VIÁTICOS


PERSONAL•SMF

PERSONAL - CAS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS


ASISTENCIA TÉCNICA

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

ASISTENCIA TÉCNICA

GASTOS DIVERSOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS


ASISTENCIA TÉCNICA

Unidad Medida

DOCUMENTO

EVENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

SUPERVISIÓN

DOCUMENTO

SUPERVISIÓN

9.000

4,213

72,500

6.000

9_5__j

io.o9ra

6_J_B

s.o3

LZ».

4,200

2.400

1.130

10.060

13.786

12.000

12.000

O

CDCD

CD

CD

en

Defensor» del Pueblo



Meta 0008

(Presupuesto EnNuevosSoles)

o

PROGRAMA DEDEFENSA Y PROMOCIÓN DELOSDERECHOS DELASPERSONAS CON DISCAPACIDAD


PROGRAMA OEETICA PUBUCA PREVENCIÓN DELACORRUPCIÓN Y POUTICAS PUSUCAS

PROGRAMADE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN DEPENDENCIAS POUCIALES

PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS

o

Acciones presupuéstales que no resultanen productos.



1.0 (P2)

ClDESCACTMDAD

Elaboración y cubicaciónde otrasinvestigaciones/ boletines/reportes.

Reuniones de trabajo con fundonarioay autoridades púbicas.

Diseño e Impresión de materiales (trípticos,afiches y otros)

Supervisiones a Instituciones públicasy/o empresas de serviciopúblico.

Investigaciones para la elaboradón deInformes Defensoriales/Informes deAdjuntla/Documento detrabajoReunionea de trabajocon fundonariosy autoridades púbicaa.

Diseno e Impresión de msteriaiea (trípticos,afiches y otros)

Supervisiones a instituciones púbicasy/oempresasde servicio públco.

Difusión de derechos,toleres y charlas informativas a la población y sociedaddvi.

Disenoe Imprcdónde materiales(trípticos, afichesy otros)

Preparación de otroa informes, investigaciones detensoriaiea.

Supervisión deentidades subnadonales receptoras delasfunciones descentralizadas.

Difusión de derechos, taierea y charlasinformativas a la pobtadón y sociedad dvl.

Reunionesde coordinación jnterinstjgjcional.

Reuniones de trabajocon funcionarios y autoridadespúbicas.

Presentadonea públicas.

Supervisiones a instituciones púbicaa y/oempresasde servido públco.

Elaboracióny publicacióndel Informedefensorial

Personal


Investigaciones para ja elaboración deInformes Defensoriales/Informes deAdjuntla/Documento detrabajo

RUBRO GASTO

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

PUBUCACIONES

DIFUSIÓN Y EVENTOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS

ASISTENCIA TÉCNICA

GASTOS DIVERSOS

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

ASISTENCIA TÉCNICA

GASTOS DIVERSOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS

OIFUSION Y EVENTOS

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

PASAJES Y VIÁTICOS

PUBUCACIONES

ASISTENCIA TÉCNICA

PASAJES Y VIÁTICOS

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

CAPACITACIÓN

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

GASTOS DIVERSOS

DIFUSIÓN Y EVENTOS

PASAJES Y VIÁTICOS

PUBUCACIONES

PERSONAL - SMF

PERSONAL - CAS

ASISTENCIA TÉCNICA

Unidad Medida

DOCUMENTO

SUPERVISIÓN

DOCUMENTO

SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN

DOCUMENTO

SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN

DOCUMENTO

DOCUMENTO

11,050

2,400

S_5p

_í?«3?292J»9

26__80

7_3"251)01

délensoria del pueblo primera adjuntía 001 ^efenáoría del ... · reglamento de organización y...

Documents