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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS -STCNS-

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad | 1

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD GUATEMALA C.A.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Guatemala, Noviembre de 2012

ELABORADO APROBADO FECHA





DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN -STCNS-

PRESENTACIÓN

El Manual de Procedimientos, es un instrumento administrativo de utilidad múltiple,

apoya el funcionamiento de la Dirección de Recursos Humanos, de tal manera que

puede tenerse una concepción clara, sistematizada y ordenada de las diversas

operaciones que se realizan, en ellas se consignan con detalle la descripción

narrativa de los procesos de trabajo, competencias y actividades de cada uno de

los involucrados, diagramas de flujo que proporciona una visión global e integral

de los procesos. Además, auxilia en la inducción al puesto, fortalece los controles

internos en su ámbito de aplicación, así como las interrelaciones existentes con

otras unidades de trabajo, permitiendo una adecuada coordinación de actividades

a través de un flujo eficiente de información.

El éxito para el desarrollo y puesta en práctica del presente documento, consistirá

en gran medida de la buena coordinación, interés y apoyo que demuestre el

personal involucrado, por tal razón. Para garantizar su vigencia y efectividad una

vez establecidos los mecanismos de aprobación, se deberá mantener un proceso

constante de revisión y actualización que permita realizar la inclusión de nuevos

cambios, ajustes y modificaciones que se consideren pertinentes, acorde con la

redefinición de metas y objetivos, así como con la adopción de nueva tecnología.




MISIÓN INSTITUCIONAL

Consolidar los mecanismos de apoyo técnico y administrativo, dar seguimiento a

la Política, planes, directivas; mantener la comunicación con las instituciones del

Sistema y apoyar a la Comisión de Asesoramiento y Planificación para el

funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Coordinar e integrar los recursos y capacidades de las instituciones del Sistema

Nacional de Seguridad; para garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad,

la paz, el desarrollo integral de la persona, el Estado de Derecho, los Derechos

Humanos y la Seguridad Democrática.

VALORES

Profesionalismo

Confiabilidad

Compromiso

Eficiencia

Disponibilidad Permanente

Transparencia




OR

GA

NIG

RA

MA

FU

NC

ION

AL




MISIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Captar, evaluar y desarrollar un talento humano competente; propiciando su

permanencia dentro de un clima armónico, caracterizado por la excelencia,

fomentando la participación activa de los colaboradores, contribuyendo así al

desarrollo integral de la gestión institucional.

VISIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Atender y responder con eficiencia y eficacia a las necesidades laborales,

contando con un equipo de trabajo guiado por valores y en concordancia con

nuestra misión.

VALORES DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS:

Respeto

Lealtad

Responsabilidad

Calidad, eficiencia y eficacia

Humanismo




ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCIÓN

OBJETIVO DEL MANUAL Fortalecer la institucionalidad de la Secretaría Técnica del CNS, regulando los

procedimientos que se realizan en la Dirección de Recursos Humanos

garantizando la protección de los derechos laborales de sus funcionarios y

servidores públicos.




EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Para los procesos intervienen las siguientes unidades administrativas:

1. Coordinación 2. Dirección de Recursos Humanos

3. Dirección de Planificación 4. Dirección Administrativa

5. Dirección Financiera 6. Dirección de Asuntos Jurídicos

7. Dirección de Política y Estrategia 8. Dirección de Monitoreo y Comunicación

9. Auditoría Interna

10. Unidad de Información Pública

11. Comisión de Asesoramiento y Planificación




FUNDAMENTO LEGAL

La Dirección de Recursos Humanos es la responsable velar por el establecimiento

y mantenimiento de un sistema de administración de Recurso Humano integrado y

transparente de la Secretaría Técnica del CNS; se rige estrictamente en las

normas y leyes que regulan las diversas operaciones que se ejecutan en relación

con los recursos humanos, por lo que a continuación se listan algunas de las más

importantes, indispensables para su cumplimiento y logro de una eficiente gestión.

Constitución Política de la República de Guatemala;

Ley de Servicio Civil, Decreto 1748 del Congreso de la República; y su

Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 18-98;

Código de Trabajo de la República de Guatemala;

Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados

Públicos, Decreto 89-2002 del Congreso de la República, y sus reformas;

Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002 del

Congreso de la República , y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No.

318-2003;

Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la

República y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 1056-92 de 22 diciembre

de 1992;

Ley del Impuesto sobre la Renta, Decreto No. 26-92 y sus reformas; y, su

Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 206-2004;

Plan Anual de Salarios y Otras Asignaciones Monetarias para cada ejercicio

fiscal;

Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, y su reglamento, Acuerdo

Gubernativo número 166-2011 de fecha 30 de mayo de 2011;

Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la

República y sus reformas; y, su reglamento, Acuerdo Gubernativo número

240-98; y,

Leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables a la administración

pública.




CAPÍTULO I

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS La Administración de Recursos Humanos, es una unidad especializada que

cumple las funciones técnicas relativas a la administración y desarrollo de

personal.

Los Servidores Públicos encargados de esta Unidad deben poseer conocimiento

sobre las materias laborales y técnicas para reclutar, evaluar y promover el

desarrollo del personal, así como para ejecutar las políticas institucionales

respectivas.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS La Dirección de Recursos Humanos, debe asegurar que el Servidor Público sea

continuamente evaluado y que la Secretaría Técnica del CNS esté en condiciones

de requerir y obtener el personal idóneo y necesario para lograr los objetivos

organizacionales.

Deberá suministrarse entrenamiento y capacitación adecuados para desarrollar y

retener el recurso humano necesario para la Institución y supervisar en forma

constante las labores de las personas, así como evaluar periódicamente su

desempeño para asegurar que se alcancen los objetivos del control.

La evaluación del desempeño y su retroalimentación, complementados con un

sistema efectivo de compensación, deben ayudar a que los Servidores Públicos

entiendan la conexión entre su desempeño y el éxito la Secretaría Técnica del

CNS.




CAPÍTULO II

RED DE PROCESOS

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

PROCESO

CODIGO

PROCEDIMIENTO

CODIGO

RECLUTAMIENTO RRHH-1

Solicitud de contratación

RRHH-1.1

Convocatoria interna o externa

RRHH-1.2

Recepción de solicitud de candidatos

RRHH-1.3

SELECCION

RRHH-2

Evaluación técnica de expedientes

RRHH-2.1

Análisis del expediente

RRHH-2.2

Entrevista preliminar RRHH-2.3

Aplicación de pruebas psicométricas

RRHH-2.4

Verificación de referencias

RRHH-2.5

Informe de selección RRHH-2.6

Selección de la terna de candidatos

RRHH-2.7

Presentación de la terna a la Dirección solicitante

RRHH-2.8

Aprobación del candidato idóneo

RRHH-2.9

CONTRATACION RRHH-3

Contratación de personal permanente renglón 011

RRHH-3.1

Contratación de personal Temporal renglón 022

RRHH-3.2

Contratación de servicios técnicos o profesionales renglón 029

RRHH-3.3




INDUCCIÓN

RRHH-4

Bienvenida RRHH-4.1

Inducción a la organización

RRHH-4.2

Inducción a la unidad administrativa

RRHH-4.3

Inducción al puesto RRHH-4.4

Evaluación de la inducción

RRHH-4.5

GESTIÓN RRHH-5

Creación de puestos Renglón 011 y 022

RRHH-5.1

Asignación complemento personal al salario

RRHH-5.2

Asignación bono por antigüedad

RRHH-5.3

Reasignación de puestos

RRHH-5.4

Cambio de especialidad

RRHH-5.5

Traslado presupuestario

RRHH-5.6

Supresión de puestos RRHH-5.7

Reprogramación de puestos

RRHH-5.8

Asignación bono monetario

RRHH-5.9

Asignación de complemento personal al salario

RRHH-5.10

Declaración de probidad

RRHH-5.11

Notificación de contratos 022 y 029 a Contraloría General de Cuentas

RRHH-5.12

Notificación de toma y entrega de puestos a la Contraloría General de Cuentas

RRHH-5.13

Suspensión de labores por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (renglón 011 y 022)

RRHH-5.14

Alta de labores por el Instituto

RRHH-5.15




Guatemalteco de Seguridad Social (renglón 011 y 022)

Reporte y disfrute de Vacaciones renglones (renglones 001 y 022)

RRHH-5.16

Terminación de la relación laboral del personal permanente (renglón 011) por renuncia

RRHH-5.17

Terminación de la relación laboral del personal permanente (renglón 011) sin causal determinada

RRHH-5.18

Terminación de la relación laboral del personal (renglón 022) por causa justificada

RRHH-5.19

Terminación de la relación laboral del personal (renglón 022) por vencimiento de plazo pactado

RRHH-5.20

Terminación de la relación laboral del personal (renglón 022) por negligencia en la prestación de los servicios, incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratado o por cualquiera de las causas establecidas en la Ley de Servicio Civil

RRHH-5.21

Rescisión de contrato de personal temporal (renglón 22) por caso fortuito o causa de fuerza mayor

RRHH-5.22

Rescisión de contrato de personal temporal

RRHH-5.23




(renglón 22) por renuncia del servidor

Rescisión de contrato de personal temporal (renglón 22) por decisión unilateral de la parte contratante

RRHH-5.24

Rescisión de contrato por servicios técnicos o profesionales (renglón 029) por mutuo consentimiento

RRHH-5.25

Terminación de contrato por servicios técnicos o profesionales (renglón 029) por vencimiento de plazo

RRHH- 5.26

Terminación de contrato por servicios técnicos o profesionales (renglón 029) por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista

RRHH-5.27

Rescisión de contrato por servicios técnicos o profesionales (renglón 029) por la ocurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor

RRHH- 5.28

ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA

RRHH-6

Pago de nómina mensual

RRHH-6.1

Pago de nómina adicional

RRHH-6.2

Pago de bono 14 RRHH-6.3

Pago aguinaldo RRHH-6.4

Registro de contratistas renglón 029

RRHH-6.5

Creación de compromiso renglón 029

RRHH-6.6

Pago de nómina RRHH-6.7




mensual renglón 029

Emisión de constancias laborales y de ingresos

RRHH-6.8

Emisión de certificaciones de tiempo de servicio renglones 011 y 022

RRHH-6.9

Emisión de Declaración Jurada Proyectada de Impuesto sobre la Renta

RRHH-6.10

Emisión de constancias de retención de Impuesto Sobre la Renta

RRHH-6.11

Emisión de certificado de trabajo de IGSS renglones 011 y 022

RRHH-6.12

Declaración Jurada Proyectada de Impuesto sobre la Renta

RRHH-6.13

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

RRHH-7

Diagnóstico de necesidades de capacitación

RRHH-7.1

Plan de capacitación y establecimiento de metas

RRHH-7.2

Ejecución del plan de capacitación

RRHH-7.3

Evaluación y cumplimiento de metas de la capacitación

RRHH-7.4

Informe de resultados RRHH-7.5

Programación RRHH-8.1

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

RRHH-8

Ejecución RRHH-8.2

Retroalimentación RRHH-8.3




CAPÍTULO III DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Nombre del procedimiento: Solicitud de Contratación Código: RRHH-1.1

Origen del proceso: Dirección de Solicitante No. De Actividades 6

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Al detectar necesidad de personal, se procede a llenar el Formularios ST-RH02, ST-RH03 o ST-RH04 “Requisición de Personal” según el renglón presupuestario, firmada por el Director de la unidad solicitante, Vo. Bo. del Secretario Técnico

Dirección solicitante

2

Al formulario firmado se adjunta las especificaciones del puesto y términos de referencia al formulario; de contar con currícula de referidos se adjunta a los formularios.


3

Traslada formularios de solicitud a la Dirección de Recursos Humanos.


4

El Director de RRHH recibe el formulario ST-RH02, ST-RH03 o ST-RH04 de “Requisición de Personal” y documentación adjunta.

Director (a) de

Recursos Humanos

5

Traslada la documentación al Jefe de Admisión para su ejecución.

Director (a) de

Recursos Humanos

6

El Jefe de Admisión recibe, revisa firmas y sellos en Formulario ST-RH02, ST-RH03 o ST-RH04 “Requisición de Personal” y documentación adjunta; abre expediente y lo registra. FIN DEL PROCEDIMIENTO

Jefe de Admisión




RECLUTAMIENTO

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Código: RRHH 1.1.

Dirección Solicitante Director RRHH Jefe de AdminisiónPh

ase

Inicio

Llena formulario de Requisición de

Personal

Recibe el formulario

Recibe el formulario y abre expediente

para realizar el proceso

Se da una vacante en la Institución

Final

Traslada el formulario

Traslada el formulario




Nombre del procedimiento: Convocatoria interna o externa

Código: RRHH-1.2

Origen del procedimiento: Dirección de Recursos Humanos

No. De Actividades 6

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Recibe expediente, le asigna un número correlativo de control al Form. ST-RH-01 “Requisición de Personal”

Jefe de Admisión

2

Se inicia la búsqueda de los posibles candidatos capacitados en el banco de datos y en la currícula de referidos

Jefe de Admisión

3 Se utilizan los diferentes canales de reclutamiento externo para la solicitud de candidatos.

Jefe de Admisión

4

Se envían correo y oficios solicitando apoyo para el envío de currícula.

Jefe de Admisión

5

Se da seguimiento a las solicitudes de personal con las personas contactadas de los canales de reclutamiento externo.

Jefe de Admisión

6

Recepción de expedientes. FIN DEL PROCESO

Jefe de Admisión




PROCESO DE RECLUTAMIENTO Código: RRHH1.2.

Dirección Solicitante Direcciones InternasOrganizaciones

Externas

Phas

eInicio

Asigna número de correlativo de

control al formulario

Se utilizan diferentes canales

internos

Inicia búsqueda de los posibles

candidatos en el banco de datos

Solicitud de curricula

Solicitud de curricula

Seguimiento de las solicitudes

Recepción de expedientes

Final

Se utilizan diferentes canales

externos

Si cuentan con Cv. lo refieren

De contar con currícula de posibles

candidatos lo refieren a RRHH




Nombre del procedimiento: Recepción de solicitudes de Candidatos

Código: RRHH-1.3



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Recepción de currícula de candidatos por medio de correo electrónico.

Jefe de Admisión

2 Recepción de expedientes de los posibles candidatos capacitados para llenar el puesto vacante.

Jefe de Admisión

3

Se verifica la currícula de forma general con el fin de que contenga la papelería requerida.

Jefe de Admisión

4

Se ingresa al banco de datos la información de toda la currícula enviada o entregada. FIN DEL PROCESO

Jefe de Admisión




PROCESO DE RECLUTAMIENTO Código: RRHH1.3.

Jefe de Admisión

Phas

e

Inicio

Recepción de Curricula por correo

electronico

Verificación de los expedientes de

forma general que contengan la

papelería requerida

Recepción de expedientes de

posibles candidatos

Final

Se ingresa al banco de datos toda la

información




Nombre del procedimiento: Evaluación Técnica de Expedientes

Código: RRHH-2.1



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Se evalúa la currícula de los candidatos.

Jefe de Admisión

2 Se clasifica de forma preliminar la currícula teniendo en cuenta los requerimientos generales de la vacante.

Jefe de Admisión

3 Se desecha la currícula que no llenan los requisitos de la vacante.

Jefe de Admisión

4

Se archivan la currícula que no llena los requisitos. FIN DEL PROCESO

Jefe de Admisión




SELECCIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN Código: RRHH 2.1.

Jefe de Admisión

Phas

e

Inicio

Evaluación de la currícula

Se desecha la currícula que no

llena los requerimientos de

la vacante

Clasificación preliminar de la

currícula

Final

Se archiva la currícula que no

llena los requisitos




Nombre del procedimiento: Análisis de Expedientes Código: RRHH-2.2



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Evaluación de sus antecedentes, a través de un análisis crítico de la currícula Jefe de Admisión

2

Evaluación técnica de la currícula de los candidatos, en base a la experiencia en el área, experiencia en le puesto, formación académica, sexo, edad y conocimientos específicos en el área a seleccionar.

Jefe de Admisión

3

Confrontación de la currícula de los candidatos con el perfil de puesto. Jefe de Admisión

4

Se seleccionan los candidatos potenciales, se les asigna la numeración según su experiencia y profesionalización. Jefe de Admisión

5

La currícula que no cumplen con los requerimientos, se archivan en el Banco de Datos. FIN DEL PROCESO

Jefe de Admisión




PROCESO DE SELECCIÓN Código: RRHH-2.2

Jefe de Admisión

Phas

e

Inicio

Evaluación de antecedentes,

análisis critico de la currícula

Confrontación de la currícula con el perfil de puesto

vacante

Evaluación técnica de la currícula en base experiencia y conocimientos en

el área

Final

Selección de candidatos

potenciales y se catalogan

Los expediente que no llenan las

expectativas se archivan




Nombre del procedimiento: Entrevista Preliminar Código: RRHH-2.3



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Se convoca a entrevista a los candidatos elegibles, por medio de llamadas telefónicas y se prepara el lugar de la entrevista

Jefe de Admisión

2 Asiste el candidato y llena el formulario de solicitud de empleo.

Solicitante

3 Se estudia la solicitud del candidato.

Jefe de Admisión

4 Realiza entrevista inicial a candidato con forme a la guía sugerida.

Jefe de Admisión Candidato

5

Se elabora el reporte en Formulario ST-RH01 de “Control de Entrevista”

Jefe de Admisión

6

Se estudia los requerimientos del candidato y se comparan con los requisitos de la vacante.

Jefe de Admisión

7

De cumplir el candidato con las especificaciones del puesto vacante se le administran pruebas

Jefe de Admisión

8

En caso de que los candidatos no sean elegibles, el expediente se archiva.

Jefe de Admisión

9

De no ser elegible ninguno de los candidatos se inicia de nuevo con el proceso de Reclutamiento. FIN DEL PROCESO

Jefe de Admisión






Solicitu

d d

e curricu

la

Ph

ase

Inicio

Se convoca al entrevista a los

candidatos elegibles

Se analiza la Hoja de Datos del candidato

Se realiza la entrevista inicial

Se elabora reporte llenando el

formulario de control de entrevista

Final

Asiste a la entrevista y llena la

Hoja de Datos

Se estudia y se comparan los

requerimientos del candidato con los

requisitos del puesto

Se cita al candidato para la

administración de la pruebas

De no ser elegible el expediente se

archiva

De no se elegible ningún candidato se

inicia de nuevo el proceso




Nombre del procedimiento: Aplicación de Pruebas Psicométricas

Código: RRHH-2.4



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Se convoca al candidato elegible por medio de llamadas telefónicas para la aplicación de la pruebas psicométricas y psicológicas.

Jefe de Admisión

2 Se seleccionan y se preparan la batería de pruebas a aplicar según el puesto vacante

Jefe de Admisión

3 Se administran pruebas de personalidad psicométricas


4

Administración de pruebas psicométricas


5 Administración de pruebas de habilidades específicas según el puesto vacante.


6 Calificación de las pruebas

Jefe de Admisión

7

Interpretación de las pruebas Jefe de Admisión

8

En caso de que los candidatos no sean elegibles, el expediente se archiva y se inicia de nuevo con el proceso de Reclutamiento. FIN DEL PROCESO

Jefe de Admisión






Ph

ase

Inicio

Se convoca al candidato elegible

para la aplicación de pruebas

psicométricas

Se presenta el candidato

Se seleccionas y se prepara la batería

de pruebas según el puesto vacante

Administración de pruebas de específicas

Calificación de pruebas

Final

Administración de pruebas

psicométricas

Contesta las pruebas y hace entrega de las

mismas

Interpretación de pruebas

En caso de no obtener los resultados

requeridos, se archivan los

expedientes y se inicia de nuevo el

proceso




Nombre del proceso: Verificación de referencias Código: RRHH-2.5

Origen del proceso: Dirección de Recursos

Humanos

No. De Actividades

5

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Se verifican las referencias laborales y personales por medio de llamadas telefónicas. Jefe de Admisión

2 De ser requerido un oficio o correo electrónico para la verificación de las referencias se elabora y se envía. Jefe de Admisión

3 Seguimiento de las solicitudes de referencias enviadas.

Jefe de Admisión

4

Recepción de referencias y análisis de la misma Jefe de Admisión

5

De no ser favorable la información recopilada se archivan el expediente en el Banco de Datos. FIN DEL PROCESO

Jefe de Admisión




PROCESO DE SELECCIÓN Código: RRHH-2.5.

Jefe de Admisión

Phas

e

Inicio

Verificación de referencias laborales y personales

Seguimiento de solicitud de referencias

De ser requerido oficio o correo

electrónico se envía solicitud

Final

Recepción y análisis de la información

De no ser favorable la información se

archiva el expediente




Nombre del proceso: Informe de Selección

Código: RRHH-2.6

Origen del proceso: Dirección de Recursos Humanos


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Elaboración del informe tomando en cuenta la información obtenida de la entrevista

Jefe de Admisión

2 Se agrega la información obtenida del análisis de las pruebas aplicadas.

Jefe de Admisión

3

Se adjunta la información de la recopila de las referencias enviadas. Jefe de Admisión

4

Se adjunta al informe la papelería para su análisis.

Jefe de Admisión

5

De no ser favorable el análisis de la Dirección de Recursos Humanos se archivan el expediente en el Banco de Datos. FIN DEL PROCESO

Jefe de Admisión





Jefe Admisión

Phas

eInicio

Elaboración de informe

Se adjunta información

recopilada de las referencias

Se agrega al informe el análisis de las

pruebas aplicadas

Final

Se adjunta al informe la papelería

para su análisis

De no ser favorable el análisis se archiva

el expediente.




Nombre del proceso: Selección de la Terna Código: RRHH-2.7



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Se analizan los expedientes de los candidatos que llenan los requerimientos y competencias del puesto vacante.

Jefe de Admisión

2 Se verifica de nuevo la papelería adjunta de los candidatos.

Jefe de Admisión

3 De no estar completa la papelería, se llama al candidato para que la complete a la brevedad posible. Jefe de Admisión

4

Se hace entrega del informe y el expediente a la Dirección de Recursos Humanos para su análisis.

Director de Recursos Humanos

5

La papelería que fue autorizada por la Dirección de Recursos Humanos forma parte de la terna de candidatos, como mínimo debe estar conformada por tres candidatos.

Jefe de Admisión

6

De no contar con los tres candidatos se inicia el proceso de selección.

Jefe de Admisión

7

De no ser favorable el análisis de la Dirección de Recursos Humanos se archivan el expediente en el Banco de Datos. FIN DEL PROCESO

Jefe de Admisión





Jefe de Admisión Director de RRHH

Ph

ase

Inicio

Análisis de los expedientes

De faltar alguna papelería, se le

solicita al candidato

Verificación de la papelería del expediente

Final

Entrega de informe y el expediente para

su análisis

Se conforma la terna de candidatos

De no contar con los tres candidatos para formar la terna, se sigue la busqueda

De no contar con la autorización de los expedientes de los

candidatos, se archivan

Autorización




Nombre del proceso: Presentación de la Terna a la Dirección Solicitante

Código: RRHH- 2.8



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Se hace entrega a la Dirección Solicitante por medio de un memo los expedientes de la terna de los candidatos.

Jefe de Admisión Director de Recursos Humanos

2 Análisis de la terna de candidatos propuestos.

Dirección Solicitante

3

Se solicita al Jefe de Admisión la retroalimentación sobre la terna de los candidatos elegible. Jefe de Admisión

4

Se solicita a la Dirección de Recursos Humanos continuar con el proceso, indicando los candidatos elegidos.


Jefe de Admisión

5 Se convocan a los candidatos elegibles por medio de llamadas telefónicas para la entrevista con el Director Solicitante.

Jefe de Admisión

6

Los candidatos se presentan a la Institución en la hora y día citado para su entrevista.

Candidato

7

El Jefe de Admisión los recibe en la recepción, y los conduce a la oficina del Director Solicitante.

Recepcionista Jefe de Admisión

Candidato

8

El Directo Solicitante entrevista a los candidatos de la terna presentada.



9 Analiza los expedientes de los candidatos.


10

De no ser favorable el análisis de la Dirección Solicitante se archivan los expediente en el Banco de Datos FIN DEL PROCESO

Jefe de Admisión





Jefe de Admisión Dirección Solicitante Candidato

Ph

ase

Inicio

Entrega los expedientes dela

terna de candidatos

De ser requerido, solicitan

retroalimentación sobre los candidatos

Recibe los expediente y los

analizan

Final

Se les brinda información sobre

los candidatos

Solicitan continuar con el proceso, con

los candidatos elegidos

Se convoca a los candidatos para la

entrevista

Los candidatos se presentan a la

entrevista

Recibe a los candidatos y los conduce con el

Director Solicitante

Entrevista a los candidatos y

analiza los expediente de los

mismos

De no ser favorable el análisis se archivan los expedientes




Nombre del proceso: Aprobación de Candidato Idóneo

Código: RRHH- 2.9



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Hace entrega de los expediente a la Dirección de Recursos Humanos e indica el nombre del candidato a contratar.

Dicción Solicitante Dirección de

Recursos Humanos Jefe de Admisión

2 Se llama al candidato para notifícale sobre su contratación.


3

Se entrega el documento a la Jefatura de Gestión para continuar con el proceso de contratación.

Jefe de Admisión

4

De no ser favorable la contracción se archivan el expediente en el Banco de Datos. FIN DEL PROCESO

Jefe de Admisión





Jefe de Admisión Dirección Solicitante Jefe de Gestión

Phas

e

Inicio

Entrega los expedientes, indicando el

candidato elegido

Se entrega el expediente

completo del candidato a

contratar

Recibe los expediente y se

notifica al candidato elegido

Final

De no ser favorable la contratación se

archiva el expediente




CONTRATACIÓN

Nombre del procedimiento: Contratación de Personal Permanente Renglón 011

Código: RRHH-3.1


No. De Actividades: 19

No. ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Solicita informe detallado de las plazas vacantes en la nómina de empleados de la Secretaría, con el fin de llenar las plazas vacantes.


2 Solicita iniciar trámite de reclutamiento y selección de los candidatos al Jefe de Admisión


3 Lleva a cabo proceso de reclutamiento y selección y traslada expediente de candidato elegido a Jefe de Gestión

Jefe de Admisión

4 Recibe expediente del candidato a contratar para plaza vacante, revisa disponibilidad financiera.

Jefe de Gestión

5 Elabora acuerdo de nombramiento y acta de toma de posesión y traslada al Asesor Jurídico de Recursos Humanos.

Analista de Cuadros

6

Revisa y si no tiene observaciones, visa los documentos para gestionar la firma del Secretario; de lo contrario, corrige acuerdo de nombramiento y acta de toma de posesión y devuelve a Analista de Cuadros para las correcciones correspondientes.

Asesor Jurídico

7 Corrige o traslada acuerdo de nombramiento y acta de toma de posesión para gestionar las firmas.

Analista de Cuadros

8 Recibe acuerdo de nombramiento y lo traslada para firma del Secretario.

Jefe de Gestión

9 Firma acuerdo de nombramiento, lo traslada a Recursos Humanos, para continuar con el trámite correspondiente.

Secretario

10

Traslada acuerdo de nombramiento y solicita la elaboración del acta de toma de posesión y cuadros de movimientos de personal para continuar con el trámite.

Jefe de Gestión

11 Elabora acta de toma de posesión y traslada al Asesor Jurídico para su revisión y visa del documento.

Analista de Cuadros

12 Revisa y si no tiene observaciones, visa el acta de toma de posesión y lo devuelve al analista.

Asesor Jurídico

13 Solicita la firma de quienes suscribieron el acta y elabora certificación de acta para realizar la toma de

Analista de Cuadros




posesión ante ONSEC.

14 Elaborará cuadros de movimiento y traslada a firma del Subdirector de Recursos Humanos y el Secretario.

Analista de Cuadros

15

Registra en el Sistema de GUATENÓMINAS al servidor público de primer ingreso o reingreso para la toma de posesión, para su posterior aprobación con el Analista del Departamento Registros en la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-

Analista de Cuadros

16

Recibe, revisa, avala y aprueba el cuadro de movimiento de personal, de existir alguna incongruencia en el mismo, éste es devuelto a la Secretaría para su corrección, previo a su aprobación.

ONSEC

17

Corrobora en el Sistema de GUATENÓMINAS la aprobación del movimiento de personal, para luego trasladar la nómina mensual previa a su revisión y aprobación por el Jefe de Gestión para su ejecución según las fechas establecidas por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Analista de Cuadros

18 Devuelve dos de las copias remitidas con su respectivo sello y firma.

ONSEC

19

Recibe las copias remitidas por la ONSEC, las archiva en el expediente del servidor público. FIN DEL PROCESO

Analista de Cuadros




CONTRATACIÓN DE PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 Código: RRHH 3.1

Jefe de AdmisiónDirector de Recursos

HumanosJefe de Gestión Analista de Cuadros Asesor Jurídico ONSECSecretario

Ph

ase

Inicio

Solicita informe detallado de plazas

vacantes

Solicita iniciar trámite de

reclutamiento y selección a Jefes de

Admisión

Lleva a cabo proceso de

reclutamiento y selección y traslada

expediente de candidato elegido a

Jefe de Gestión

Recibe expediente del candidato a

contratar y revisa disponibilidad

presupuestaria y traslada a analista

Elabora proyectos de acuerdo de

nombramiento y acta de toma de

posesión y traslada a Asesor Jurídico

Revisa y si no tiene observaciones, visa los documentos, de

lo contrario hace observaciones y

devuelve a analista de cuadros

Corrige o traslada acuerdo de

nombramiento para firma de Secretario

Recibe acuerdo de nombramiento y lo traslada para firma

de Secretario

Elabora acta de toma de posesión y

traslada a Asesor Jurídico para su

revisisión Revisa acta y si no tiene

observaciones, la visa y la devuelve a

analistaSolicita la firma de

quienes suscribieron el acta

y elabora certificación para legalizar toma de

posesión ante ONSEC

Elabora cuadros de movimiento y

traslada a firma de Jefe de gestión y


Registra en el Sistema

Guatenónminas al servidor público para su posterior

aprobación por el analista de ONSEC

Recibe, revisa, avala y aprueba cuadro de movimiento de personal. De tener

incongruencias regresa a la

Secretaría para su corrección

Corrobora en el Sistema

Guatenóminas si fue aprobado el

movimiento de personal, para

trasladar al Jefe de Administración de

Nóminas

Devuelve dos de las copias remitidas con su respectivo sello y

firma

Recibe las copias remitidas por la

ONSEC, las archiva en el expediente del

servidor público

FIN

Firma acuerdo de nombramiento y lo traslada Recursos

Humanos para continuar con el

trámite correspondiente

Traslada acuerdo

de nombramiento

y solicita la

elaboración del

acta de toma de

posesión y

cuadros de

movimientos de

personal para

continuar con el

trámite.




Nombre del procedimiento: Contratación de Personal Temporal Renglón 022

Código: RRHH-3.2



No. ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Solicita informe detallado de las plazas vacantes en la nómina de empleados de la Secretaría, con el fin de llenar las plazas vacantes.


2 Solicita iniciar trámite de reclutamiento y selección de los candidatos al Jefe de Admisión


3

Lleva a cabo el proceso de reclutamiento y selección y traslada al Jefe de Gestión, expediente del candidato elegido, en el cual informa el puesto que ocupará dentro de la Institución.

Jefe de Admisión

4 Recibe expediente del candidato a contratar para plaza vacante, revisa disponibilidad financiera y traslada a analista

Jefe de Gestión

5 Elabora contrato y lo traslada al asesor jurídico para su revisión y visa.

Analista de Cuadros

6

Revisa y si no tiene observaciones, visa el contrato para gestionar la firma del Secretario; de lo contrario, corrige y devuelve al Analista de Cuadros para las correcciones correspondientes.

Asesor Jurídico

7

Corrige o traslada contrato para firma del Secretario y elabora oficio para el envío del contrato para aprobación a la Secretaría General de la Presidencia-

Analista de Cuadros

8 Recibe contrato y oficio, los firma y los devuelve a analista de cuadros

Secretario

9 Recibe contrato y oficio y lo entrega con los documentos de soporte a Secretaría General de la Presidencia

Analista de Cuadros

10 Recibe contrato, elabora Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato y lo notifica a la Secretaría Técnica

Secretaría General de la Presidencia

11

Recibe acuerdo de aprobación, elabora acuerdo de nombramiento y proyecto acta de toma de posesión y traslada al Asesor Jurídico para su revisión y visa de los documentos.

Analista de Cuadros

12 Revisa y si no tiene observaciones, visa el acuerdo de nombramiento y el acta de toma de posesión y lo devuelve al analista.

Asesor Jurídico

13 Traslada a Secretario acuerdo de nombramiento para firma

Analista de Cuadros




14 Firma acuerdo de nombramiento Secretario

15 Recibe acuerdo de nombramiento, imprime acta de toma de posesión, y solicita firma de los que intervienen en ella.

Analista de Cuadros

16

Registra en el Sistema de GUATENÓMINAS al servidor público de primer ingreso o reingreso para la toma de posesión, para su posterior aprobación con el Analista del Departamento Registros en la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-

Analista de Cuadros

17

Elabora cuadro de movimiento de personal y gestiona las firmas correspondientes en tres originales, los que posteriormente se enviarán a la Oficina Nacional de Servicio Civil, adjuntando fotocopia de los documentos que se listan a continuación:

Cuadros de movimiento de personal (3 originales)

Fotocopia de acuerdo interno de nombramiento(2)

Certificación de acta de toma de posesión (2) Fotocopia de cédula de vecindad o DPI Fotocopia de carné de afiliación al IGSS Fotocopia de carné de NIT Colegiado activo original (si es profesional)

Fotocopia de copia de acuerdo o cuadro de movimiento del motivo de cese de labores (si es reingreso)

Analista de Cuadros

18

Recibe, revisa, avala y aprueba el cuadro de movimiento de personal, de existir alguna incongruencia en el mismo, éste es devuelto a la Secretaría para su corrección, previo a su aprobación.

ONSEC

19

Corrobora en el Sistema de GUATENÓMINAS la aprobación del movimiento de personal, para luego trasladar la nómina mensual previa a su revisión y aprobación por el Jefe de Gestión para su ejecución según las fechas establecidas por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Analista de Cuadros

20 Devuelve dos de las copias remitidas con su respectivo sello y firma.

ONSEC

21

Recibe las copias remitidas por la ONSEC, las archiva en el expediente del servidor público. FIN DEL PROCESO

Analista de Cuadros




CONTRATACIÓN DE PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 022 Código: RRHH 3.2


HumanosJefe de Gestión Analista de Cuadros Asesor Jurídico FunctionONSECSecretario Secretaría General

Inicio

Solicita informe detallado de plazas

vacantes

Solicita iniciar trámite de

reclutamiento y selección a Jefes de

Admisión




Jefe de Gestión




Elabora contrato y traslada a Asesor

Jurídico para revisión

Revisa contrato, si no tiene

observaciones, lo visa, de lo contrario hace observaciones

y devuelve a analista de cuadros

Corrige o traslada contrato para firma

de Secretario y elabora oficio para enviar contrato a


Recibe contrato y oficio, los firma y

los devuelve a analista de cuadros

Recibe contrato y oficio y lo entrega

con los documentos de soporte a


Recibe contrato con acuerdo de

aprobación y elabora proyecto

acuerdo de nombramiento y acta de toma de

posesión y traslada a Asesor Jurídico para su revisión

Revisa acuerdo y proyecto de acta y

si no tiene observaciones, la

visa y la devuelve a analista

Traslada a Secretario acuerdo de nombramiento

para firma

Firma Acuerdo de Nombramiento y

devuelve a analista de cuadros

Recibe contrato, elabora resolución de aprobación de

contrato y notifica a Secretaría Técnica

Recibe acuerdo de nombramiento, imprime acta de

toma de posesión, y solicita firma de los que intervienen en

ella

Registra en el Sistema

Guatenóminas al servidor público para su posterior

aprobación por el analista de ONSEC

Elabora cuadros de movimiento y

traslada a firma de Jefe de gestión y

Director de Recursos Humanos. Al estar firmados los

entrega a ONSEC

Recibe, revisa, avala y aprueba cuadro de movimiento de personal. De tener

incongruencias regresa a la


Corrobora en el Sistema

Guatenóminas si fue aprobado el

movimiento de personal, para

trasladar al Jefe de Administración de

Nóminas

Devuelve dos de las copias remitidas con su respectivo sello y

firma


ONSEC, las archiva en el expediente del

servidor público

FIN




Nombre del procedimiento: Contratación de Servicio Técnicos o Profesional Renglón 029

Código: RRHH-3.3



No. ACTIVIDAD RESPONSABLE

1 Solicita la contratación de personal que prestará sus servicios técnicos y/o profesionales para la Secretaría.


2 Informa el plazo de la contratación, honorarios mensuales y funciones que desempeñara el contratista y traslada al Jefe de Admisión.


3

Inicia con el proceso de reclutamiento y selección a los candidatos propuestos para la presentación de servicios. Al concluir este proceso traslada el expediente al Jefe de Gestión.

Jefe Admisión

4 Recibe expediente del contratista que prestará los servicios, revisa disponibilidad financiera y lo traslada al analista de cuadro.

Jefe de Gestión

5

Elabora oficio y gestiona la firma del Secretario para la solicitud de delegación de firma para la contratación de los servicios técnicos y/o profesionales a la Secretaría General de la Presidencia, adjuntando fotocopia de los documentos que se listan a continuación:

Fotocopia de documento de identificación Fotocopia de carné de identificación tributaria Fotocopia de título a nivel medio o

universitario Fotocopia de Colegiado Activo (si fuera

profesional)

Analista de Cuadros

6 Entrega oficio y documentación adjunta la Secretaría General de la Presidencia

Analista de Cuadros

7 Recibo oficio, si no tiene observaciones, emite resolución de delegación para suscripción de contrato y la notifica a la Secretaría Técnica.

Secretaría de General de la Presidencia

8 Recibe resolución y elabora contrato de servicios técnicos y/o profesionales, y lo traslada al Asesor Jurídico de Recursos Humanos para su revisión.

Analista de Cuadros

9

Revisa y si no tiene observaciones lo visa para proceder a gestionar la firma del Secretario; de lo contrario corrige contrato, devuelve al Analista de Cuadros para las correcciones correspondiente.

Asesor Jurídico

10 Corrige o traslada contrato para gestionar las firmas. Analista de Cuadros

11 Notifica al contratista para que pase a firmar el Analista de Cuadros




contrato, así mismo le solicita la compra y entrega de la fianza.

12 Recibe contrato para trasladarlo a firma del Secretario.

Jefe de Gestión

13 Firma contrato lo traslada a Recursos Humanos, para continuar con el trámite correspondiente.

Secretario

14

Recibe contrato y elabora oficio para gestionar la firma del Secretario para el envío del contrato para aprobación a la Secretaría General de la Presidencia, adjuntando los documentos que se listan a continuación:

Fotocopia de documento de identificación Fotocopia de carné de identificación tributaria Fotocopia de título a nivel medio o

universitario Fotocopia de Colegiado Activo (si fuera

profesional) Fianza de cumplimiento original

Analista de Cuadros

15 Emite Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato y notifica a la Secretaría Técnica


16

Recibe acuerdo de aprobación de contrato y lo traslada al Jefe de Nóminas para gestionar el pago del contratista.

Jefe de Gestión

17

Registra en el Sistema de GUATENÓMINAS, para pago de servicios según los meses que estipule el contrato y devuelve el expediente completo al Jefe de Gestión.

Jefe de Nóminas

18

Recibe expediente completo para su archivo. FIN DEL PROCESO

Analista de cuadros




CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES (RENGLÓN 029) Código: RRHH 3.3


HumanosJefe de Gestión Analista de Cuadros Asesor Jurídico

Jefe de Administración de Nómina

Secretario Secretaría General

Ph

ase

Inicio

Solicita la contratación de

personal que prestará sus

servicios técnicos y/o profesionales para

la Secretaría.

Informa el plazo de la contratación,

honorarios mensuales y

funciones que desempeñara el

contratista y traslada al Jefe de Admisión y Solicita iniciar trámite de reclutamiento y

selección




Jefe de Gestión




de cuadrosElabora oficio y

gestiona la firma del Secretario para la

solicitud de delegación de firma para la contratación

de los servicios técnicos y/o

profesionales a la Secretaría General de la Presidencia

Entrega oficio y documentación

adjunta la Secretaría General

Recibe oficio, si no tiene observaciones emite Resolución de

delegación para suscripción de contrato y la notifica a la

Secretaría Técnica.

Recibe resolución y elabora contrato de servicios técnicos y/o profesionales, y

lo traslada al Asesor Jurídico de Recursos

Humanos para su revisión

Corrige o traslada contrato para

gestionar las firmas.

Notifica al contratista para que

pase a firmar el contrato, así mismo le solicita la compra

y entrega de la fianza

Recibe contrato para trasladarlo a

firma del Secretario.

Firma contrato lo traslada a Recursos

Humanos, para continuar con el

trámite correspondiente

Recibe contrato y elabora oficio para gestionar la firma

del Secretario para el envío del

contrato para aprobación a la

Secretaría General de la Presidencia,

adjuntando los documentos

correspondientes

Recibe acuerdo de aprobación de

contrato y traslada al Jefe de Nóminas

Acuerdo Administrativo de

aprobación, contrato y

expediente para gestionar el pago

del contratista.

Revisa y si no tiene observaciones lo

visa para proceder a gestionar la firma

del Secretario; de lo contrario corrige

contrato, devuelve al Analista de

Cuadros para las correcciones

correspondientes

Emite Acuerdo Administrativo de

Aprobación de Contrato y notifica

a la Secretaría Técnica

Registra en el Sistema de

GUATENÓMINAS, para pago de

servicios según los meses que estipule

el contrato y devuelve el expediente

completo al Jefe de Gestión.

Recibe expediente completo para su

archivo.

FIN




INDUCCIÓN

Nombre del proceso: Bienvenida

Código: RRHH- 4.1

Origen del proceso: Departamento de Admisión Dirección de Recursos Humanos


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Notifica la incorporación de un nuevo empleado Jefe de Admisión

2 Elaborar Ficha de Registro de Inducción Jefe de

Capacitación y Desarrollo

3

Integración del paquete de información del nuevo empleado (Carta de Bienvenida, Manual de Bienvenida, Ley y Reglamentos)

Jefe de Capacitación y

Desarrollo

4

Nuevo empleado recibe documentos Nuevo empleado

5

Se le da la bienvenida al nuevo empleado FIN DEL PROCESO


Desarrollo




PROCESO DE INDUCCIÓN Código: RRHH- 4.1

Jefe de AdmisiónJefe de Capacitación y

DesarrolloNuevo Servidor Público

Ph

ase

Inicio

Notifica la incorporación del nuevo empleado

Integra el paquete de información

nueva

Recibe documentación

Fin

Brinda la bienvenida al nuevo servidor

público




Nombre del proceso: Inducción a la Organización

Código: RRHH- 4.2

Origen del proceso: Dirección de Planificación No. De Actividades 5

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Se hace la presentación de la filosofía de la Institución

Dirección de Planificación

2 Presenta a los empleados los servicios y productos de la Secretaría

Dirección de Planificación

3

Recorrido por las instalaciones de la Secretaría Jefe de Capacitación y

Desarrollo

4

Presentación del nuevo empleado a todas la unidades administrativas


Desarrollo Personal de la

Institución

5

Traslado del nuevo empleado a su unidad administrativa FIN DEL PROCESO


Desarrollo Director de la

unidad administrativa





Dirección de PlanificaciónJefe de Capacitación

y DesarrolloUnidad Administrativa

Ph

ase

Inicio

Brinda información de la filosofía de la

Institución

Presenta los servicios y

productos de la Institución

Brinda un recorrido por las Instalaciones

Fin

Presenta al nuevo servidor en todas

las unidades

Traslado del nuevo servidor a su unidad




Nombre del proceso: Inducción a la Unidad Administrativa

Código: RRHH- 4.3



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Traslado del nuevo empleado a la unidad administrativa Jefe de Capacitación y

Desarrollo Candidato

2

El Director de la unidad administrativa recibe al nuevo empleado y lo presenta con el personal de su unidad

Director de la Unidad

Administrativa

3

El Director da a conocer al nuevo empleado misión, visión y objetivos de la Dirección


Administrativa

4

Muestra las instalaciones, recursos y servicios del departamento


Administrativa

5

Reporte del proceso de inducción en el departamento FIN DEL PROCESO

Jefe de Admisión





Jefe de Capacitación y Desarrollo

Director de la Unidad Administrativa

Jefe de Admisión

Phas

e

Inicio

Traslado del nuevo servidor a la unidad

administrativa

Recibe al nuevo servidor y lo

presenta con el personal de la

unidad

Da a conocer al nuevo servidor la misión, visión y objetivos de la

Dirección

Fin

Muestra las instalaciones,

recursos y servicios de la Dirección

Reporta del proceso de inducción en el

departamento




Nombre del proceso: Inducción al puesto Código: RRHH- 4.4

Origen del proceso: Unidad administrativa que requiere la contratación


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Asignación de Tutor para acompañamiento del nuevo empleado


Administrativa

2 Presentación del puesto de trabajo, funcionamiento y/u operación

Tutor asignado

3 Reporte del proceso de acompañamiento

Tutor asignado

4

Reporte del proceso de inducción en el puesto FIN DEL PROCESO

Director de la

Unidad Administrativa





Director de la Unidad Tutor AsignadoP

has

e

Inicio

Asigna tutor para acompañamiento del nuevo servidor

Presentación del puesto de trabajo,

funcionamiento y/u operación

Realiza reporte del proceso de

acompañamiento

Fin

Recibe el reporte de inducción al puesto




Nombre del proceso: Evaluación de la Inducción Código: RRHH- 4.5



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Preparación del instrumento de evaluación


Desarrollo

2 Aplicación de la entrevista de evaluación de la inducción Tutor asignado

3 Resultado de la evaluación de la inducción

Tutor asignado

4

Reporte del proceso de inducción en el puesto FIN DEL PROCESO

Director de la

Unidad Administrativa





Jefe de Capacitación y Desarrollo

Tutor AsignadoDirector de la Unidad

Administrativa

Ph

ase

Inicio

Preparación del instrumento de

evaluación

Aplicación de la entrevista de La evaluación de la

inducción

Resultado de la evaluación

Fin

Recibe el reporte del proceso de

Inducción




GESTIÓN

Nombre del procedimiento: Creación de Puestos Renglón 011 y 022

Código: RRHH-5.1

Origen del procedimiento: Dirección interesada No. De Actividades:

5

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Presenta solicitud de creación de puestos a la Dirección Técnica del Presupuesto con su respectivo análisis financiero, acompañando la información de soporte necesaria.

Coordinación Secretaría Técnica

2 Recibe, registra y analiza expediente, establece factibilidad financiera y remite expediente a ONSEC.

Dirección Técnica del Presupuesto

3

Recibe, registra y analiza expediente. Realiza estudio y elabora Resolución y/o Dictamen determinado procedencia o improcedencia y remite expediente a la Dirección Técnica del Presupuesto.

ONSEC

4

Recibe expediente y elabora providencia para determinar fecha de vigencia de la acción y envía a Entidad Nominadora.


5

Recibe Providencia, emite dictamen y resolución o acuerdo interno y remite copia de dichos documentos a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC-, registra en nómina de pago. FIN DEL PROCESO

Coordinación Secretaría Técnica




PROCESO DE GESTIÓN Código: RRHH-5.1

CoordinaciónDirección Técnica de

PresupuestoONSEC Director de RRHH

Ph

ase

Inicio

Presenta solicitud

de creación de

puestos a la

Dirección Técnica

del Presupuesto

con su respectivo

análisis financiero,

acompañando la

información de

soporte necesaria

Recibe, registra y analiza

expediente, establece

factibilidad financiera y

remite expediente a

ONSEC

Recibe, registra y

analiza expediente.

Realiza estudio y

elabora Resolución

y/o Dictamen

determinado

procedencia o

improcedencia y

remite expediente a

la Dirección Técnica

del Presupuesto

Final

Recibe expediente y

elabora providencia

para determinar

fecha de vigencia

de la acción y envía

a Entidad

Nominadora

Recibe Providencia,

emite dictamen y

resolución o acuerdo

interno y remite copia de

dichos documentos a la

Dirección Técnica del

Presupuesto y a la

Oficina Nacional de

Servicio Civil –ONSEC-,

registra en nómina de

pago




Nombre del Procedimiento: Asignación de Complemento Personal al Salario

Código: RRHH-5.2

Origen del Procedimiento: Coordinación Secretaría Técnica


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Presenta solicitud de asignación de complemento personal al salario a la Dirección Técnica del Presupuesto con su respectivo análisis financiero, acompañando la información de soporte necesaria.

Secretario

2 Recibe, registra y analiza expediente, estableciendo factibilidad financiera, remite expediente.


3

Recibe, registra y analiza expedientes, realiza estudio, y elabora resolución y/o dictamen determinando procedencia o improcedencia y remite expediente a la Dirección Técnica del Presupuesto.

ONSEC

4

Recibe expediente y elabora Providencia para determinar fecha de vigencia de la acción y envía a Entidad Nominadora.


5

Recibe providencia y emite Dictamen y Resolución o Acuerdo Interno y remite copia de dichos documentos a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Oficina Nacional de Servicio Civil, la cual registra en nómina de pago. FIN DEL PROCESO

Secretario





SecretarioDirección Técnica del

PresupuestoONSEC

Ph

ase

Inicio

Presenta solicitud de asignación de complemento al

salario a la Dirección Técnica de Presupuesto con su respectivo análisis

financiero

Recibe, registra y analiza expediente,

estableciendo factibilidad

financiera, remite expediente

Recibe, registra y Analiza expediente,

realiza estudio y elabora resolución y/

o dictamen determinando

procedimiento o improcedencia y

remite expediente

Final

Recibe expediente, y elabora Providencia

para determinar fecha de vigencia de

acción y envía a Entidad Nominadora

Recibe providencia y emite Dictamen y

Resolución o Acuerdo Interno y remite copia

de dichos documentos




Nombre del procedimiento: Asignación de Bono por Antigüedad

Código: RRHH-5.3

Origen del procedimiento: Dirección interesada No. De Actividades: 9

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Elabora lista de servidores que hayan cumplido el tiempo mínimo de servicios establecidos en el Acuerdo Gubernativo 838-92 y elabora, con la aval de la Dirección de Recursos Humanos los siguientes documentos, para respaldar el expediente que será remitido a la Dirección Técnica de Presupuesto y posteriormente a la Oficina Nacional de Servicio Civil:

Nómina con los servidores

Nómina de los servidores a quienes se les asignará el complemento personal al salario

Historial de contratación por servidor

Jefe de Gestión

2

Elabora oficio para trasladar a la Dirección Financiera el expediente para asignación del bono por antigüedad, solicitando constancia de fuente de financiamiento que se utilizará para la asignación del bono, y posterior traslado del expediente al Ministerio de Finanzas Públicas.

Jefe de Gestión

3

Revisa disponibilidad presupuestaria y elabora y remite el borrador de oficio dirigido a la Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para solicitar la asignación del bono respectivo.

Dirección Financiera

4 Firma el oficio y lo remite a la Dirección Financiera para su entrega y seguimiento.

Secretario

5 Remite el oficio a la Dirección Técnica de Presupuesto, realizando la coordinación de mérito con el analista del Ministerio Finanzas, que lleve los casos de la Secretaría.


6

Revisa la solicitud y de no existir inconveniente alguno, solicita a ONSEC dictamen correspondiente sobre la asignación de bono de referencia. De lo contrario, remite el expediente de vuelta a la Secretaría para su corrección.

Dirección Técnica de Presupuesto

7


ONSEC

8 Recibe expediente y elabora providencia para determinar fecha de vigencia de la acción y envía a la Secretaría Técnica.


9

Recibe Providencia, emite dictamen y resolución o acuerdo interno y remite copia de dichos documentos a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC-, la cual registra en nómina de pago.

Coordinador Secretaría Técnica




Asignación de Bono por Antigüedad Código: RRH-5.3

Dirección FinancieraJefe de Gestión SecretarioDirección Técnica del

PresupuestoONSEC

Inicio

Elabora lista de servidores que hayan cumplido el tiempo mínimo de servicios establecidos en el Acuerdo Gubernativo 838-92 y elabora, con el aval de la Dirección de Recursos

Humanos

Elabora oficio para trasladar a la Dirección Financiera el expediente solicitando constancia de fuente de financiamiento que se utilizará y posterior traslado del expediente al Ministerio de Finanzas Públicas Revisa

disponibilidad presupuestaria y elabora oficio dirigido a la Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para solicitar la asignación del bono respectivo.

Firma el oficio y lo remite a la

Dirección Financiera para su entrega y

seguimiento

Remite el oficio a la Dirección Técnica de

Presupuesto, realizando la

coordinación de mérito con el analista del

Ministerio Finanzas, que lleve los casos

de la Secretaría

Revisa la solicitud y de no existir

inconveniente alguno, solicita a ONSEC dictamen correspondiente

sobre la asignación de bono de

referencia. De lo contrario, remite el

expediente de vuelta a la


Recibe, registra y analiza expediente.

Realiza estudio y elabora Resolución

y/o Dictamen determinado

procedencia o improcedencia y

remite expediente a la Dirección Técnica

del Presupuesto

Recibe expediente y elabora providencia

para determinar fecha de vigencia de la acción y envía a la

Secretaría Técnica.Recibe Providencia, emite dictamen y

resolución o acuerdo interno y remite copia de

dichos documentos a la Dirección

Técnica del Presupuesto y a la

Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC-, la cual

registra en nómina de pago.

FIN




Nombre del procedimiento: Reasignación de puestos

Código: RRHH-5.4

Origen del procedimiento: Coordinación Secretaría Técnica


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Presenta solicitud de creación de puestos de la Dirección Técnica del Presupuesto con su respectivo análisis financiero, acompañando la información de soporte necesaria.


2 Recibe, registra y analiza expediente, establece factibilidad financiera y remite expediente.


3


ONSEC

4

Recibe expediente y elabora providencia para determinar fecha de vigencia de la acción y envía a la Secretaría Técnica.


5

Recibe Providencia, emite dictamen y resolución o acuerdo interno y remite copia de dichos documentos a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC-, la cual registra en nómina de pago. FIN DEL PROCESO





Reasignación de Puestos Código: RRH-5.4



ONSEC

Inicio

Presenta solicitud de creación de puestos de la Dirección Técnica del Presupuesto con su respectivo análisis financiero, acompañando la información de soporte necesaria

Recibe, registra y analiza expediente, establece factibilidad financiera y remite expediente.


Recibe expediente y elabora providencia para determinar fecha de vigencia de la acción y envía a la Secretaría Técnica.

Recibe Providencia, emite dictamen y resolución o acuerdo interno y remite copia de dichos documentos a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC-, la cual registra en nómina de pago.

FIN




Nombre del procedimiento: Cambio de Especialidad

Código: RRHH-5.5



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Jefe de la Unidad Administrativa conjuntamente con la Dirección de Recursos Humanos establece necesidad de efectuar cambio de especialidad y traslada solicitud al Ministerio de Finanzas Públicas, acompañando información de soporte.

Unidad Administrativa y

Dirección de Recursos Humanos

de la Secretaría.

2 Recibe y registra petición, si procede lo traslada a ONSEC para su análisis.


3

Recibe, registra y analiza expedientes, realiza estudio, emite resolución y notifica a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas, a los Departamento de Normas y Selección, Registros y Verificación de Acciones de Recursos Humanos de ONSEC y la Secretaría Técnica, para los efectos respectivos.

ONSEC

4

Recibe y registra en nómina el cambio solicitado. FIN DEL PROCESO





Cambio de Especialidad Código: RRH-5.5


Unidad Administrativa y Dirección de Recursos

HumanosONSEC

Inicio

Jefe de la Unidad Administrativa conjuntamente con la Dirección de Recursos Humanos establece necesidad de efectuar cambio de especialidad y traslada solicitud al Ministerio de Finanzas Públicas, acompañando información de soporte.

Recibe y registra petición, si procede lo traslada a ONSEC para su análisis

Recibe, registra y analiza expedientes, realiza estudio, emite resolución y notifica a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas, a los Departamento de Normas y Selección, Registros y Verificación de Acciones de Recursos Humanos de ONSEC y la Secretaría Técnica, para los efectos

respectivos.

Recibe y registra en nómina el cambio solicitado

FIN




Nombre del procedimiento: Traslado presupuestario Código: RRHH-5.6



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Presenta solicitud de traslado presupuestario a la Dirección Técnica del Presupuesto, acompañando la información de soporte necesaria.

Coordinador de la Secretaría Técnica

2 Recibe, registra y analiza expediente, estableciendo factibilidad financiera y lo traslada a ONSEC.


3

Recibe, registra y analiza expedientes, realiza estudio, y elabora resolución, determinando procedencia o improcedencia y remite expediente a la Dirección Técnica del Presupuesto.

ONSEC

4 Recibe expediente y elabora Providencia para determinar fecha de vigencia de la acción y envía a la Secretaría Técnica.


5


Secretaría Técnica




PROCESO DE GESTIÓN Código: RRHH-5.6.

Coordinador de la Secretaría


ONSEC

Ph

ase

Inicio

Presenta Solicitud de Traslado

Presupuestario, acompañando la inf.

De soporte necesaria

Recibe, registra y analiza exp.

Estableciendo factibilidad financiera

Recibe, registra y elabora Providencia

para determinar fecha de vigencia

Recibe Providencia y emite Dictamen y

Resolución o Acuerdo Interno

Entrega copia de los documentos

Entrega copia de los documentos, registra en nómina de pago

Fin




Nombre del procedimiento: Supresión de Puestos Código: RRHH-5.7



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Presenta solicitud de supresión de puestos a la Dirección Técnica del Presupuesto con su respectivo análisis financiero, acompañando la información de soporte necesaria.


2 Recibe, registra y analiza expediente, evalúa y remite expediente.


3

Recibe, registra y analiza expediente, realiza estudio y elabora resolución y/o Dictamen determinando procedencia o improcedencia y remite expediente a la Dirección Técnica del Presupuesto.

ONSEC



5







Coordinación de la Secretaría Técnica


ONSEC

Ph

ase

Inicio

Elaboración de solicitud de

Supresión de Puesto


evalúa y remite


realiza estudio y elabora Resolución y/

o Dictamen

Elabora Providencia para determinar

fecha de vigencia de la acción

Recibe Providencia y emite Dictamen y




Fin




Nombre del procedimiento: Reprogramación de puestos

Código: RRHH-5.8



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Presenta solicitud de supresión y/o creación de puestos a la Dirección Técnica del Presupuesto con su respectivo análisis financiero, acompañando la información de soporte necesaria.


2 Recibe, registra y analiza expediente, estableciendo factibilidad financiera, remite expediente a ONSEC.


3


ONSEC



5






PROCESO DE GESTIÓN Código: RRHH- 5.8

Jefe de Gestión Encargado de Nóminas ONSEC

Ph

ase

Inicio

Presenta solicitud de Supresión y/o

Creación de Puesto

Recibe, registra y analiza expedientes,

realiza estudio y elabora resolución.

Recibe expediente y elabora Providencia

Recibe expediente y elabora Providencia

para determinar fecha de vigencia de

la acción

Recibe el dictamen y emite Dictamen y


Entrega copia de los documento

Entrega copia de los documento

Fin




Nombre del procedimiento: Asignación Bono Monetario

Código: RRHH-5.9



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Presenta solicitud de Asignación de Bono Monetario a la Dirección Técnica del Presupuesto con su respectivo análisis financiero, acompañando la información de soporte necesaria.




3


ONSEC



5

Recibe providencia y emite Dictamen y Resolución o Acuerdo Interno que contiene la metodología y procedimientos para su aplicación y remite copia de dichos documentos a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Oficina Nacional de Servicio Civil, la cual registra en nómina de pago. FIN DEL PROCESO







Dirección Técnica de Presupuesto

ONSEC

Ph

ase

Inicio

Presenta Solicitud de Asignación de Bono Monetario


estableciendo factibilidad financiera

Recibe, registra y analiza expedientes,

realiza estudio y elabora Resolución y/

o Dictamen determinando procedencia o improcedencia

Recibe providencia Dictamen y


Entrega de copia de documentos

Entrega de copia de documentos

Fin




Nombre del procedimiento: Asignación de Complemento Personal al Salario

Código: RRHH-5.10



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Presenta solicitud de Asignación de complemento personal al salario a la Dirección Técnica del Presupuesto con su respectivo análisis financiero, acompañando la información de soporte necesaria.




3


ONSEC



5






PROCESO DE GESTIÓN Código: RRHH- 5.10


Dirección Técnica del Presuesto

ONSEC

Ph

ase

Inicio

Presenta solicitud de Asignación de

Complemento Personal al Salario


estableciendo factibilidad financiera


realiza estudio y elabora resolución y/

o dictamen determinando procedencia o improcedencia

Recibe providencia y emite Dictamen y


Se entrega copia de documentos

Fin

Se entrega copia de documentos




Nombre del procedimiento: Declaración de Probidad

Código: RRHH-5.11

Origen del procedimiento: Departamento de Gestión


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Elabora oficio en el que solicita al personal que toma posesión o entrega del puesto, que presente la declaración de probidad ante la Contraloría General de Cuentas.

Jefe de Gestión

2 Revisa oficio y lo firma de conformidad, remitiéndole al Analista de Gestión, quién lo entregará al servidor.


3 Entrega oficio al servidor que toma posesión o entrega del puesto.

Analista de Gestión

4 Acude a la Contraloría General de Cuentas para adquirir el formulario de Declaración Jurada Patrimonial, forma DJP-1

Servidor

5

Remitirá a la Dirección de Recursos Humanos, constancia extendida por la Contraloría General de Cuentas, para que el número bajo el cual presentó su declaración de probidad quede registrado en el expediente de personal.

Servidor

6

Recibe y archiva el oficio en referencia. FIN DEL PROCESO






Jefe de Gestión Director de RRHH Analista de Gestión ServidoresP

has

e

Inicio

Elabora oficio solicitando a los colaboradores la Declaración de

Probidad ante la Contraloría General

de Cuentas

Revisa y firma de conformidad

Entrega oficio al servidor que toma

posesión o entrega el puesto

Recibe el oficio y acude a la Contraloría

General de Cuentas para adquirir el formulario de

Declaración Jurada Patrimonial (DJP-1)

Recibe la Declaración de Probidad y la

archiva en el expediente del

colaborador

Fin

Remite a la Dirección de RRHH, constancia

extendida por la Contraloría




Nombre del procedimiento: Notificación de Contratos 022 y 029 a la Contraloría General de Cuentas

Código: RRHH-5.12



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Al recibir el contrato suscrito bajo el renglón 022 o 029, procederá a sacar una fotocopia del contrato y del acuerdo de aprobación.

Analista de Cuadros

2

Elaborará oficio con los encabezados correspondientes para el envío de los contratos a la Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas y lo traslada a firma a la Dirección de Recursos Humanos.

Analista de Cuadros

3 Revisa y firma el oficio y lo devuelve al Analista. Director de

Recursos Humanos

4 Le saca fotocopia al oficio y lo envía a la Unidad de Registros de Contratos de la Contraloría General de Cuentas.

Analista de Cuadros

5 Revisa, sella y firma de recibido los contratos. Unidad de Registros

de Contratos

6

Archiva oficio de recibido FIN DEL PROCESO

Analista de Cuadros





Analista de Cuadros Director de RRHHUnidad de Registros de

Contratos CGC

Ph

ase

Inicio

Al recibir el contrato suscrito bajo el

Renglón 022 y 029 procederá a sacar

copia

Elabora oficio para el envío de los contratos

a CGC

Revisa y firma el oficio

Saca copia del oficio y adjunta los documentos

Revisa, sella y firma de recibido

Archiva copia del oficio de recibido

Inicio




Nombre del procedimiento: Notificación de Toma y Entrega de Puestos a la Contraloría General de Cuentas

Código: RRHH-5.13

Origen del procedimiento: Departamento de Gestión No. De Actividades: 6

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Elabora certificación del acta dependiendo sea el caso para trasladarla a firma a la Dirección de Recursos Humanos.

Analista de Cuadros

2

Elaborará oficio con los encabezados correspondientes para el envío de las certificaciones de acta al Departamento de Análisis, Verificación e Investigación Patrimonial de la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas y lo traslada a firma a la Dirección de Recursos Humanos.

Analista de Cuadros

3 Revisa y firma el oficio y lo devuelve al Analista. Director de

Recursos Humanos

4

Le saca fotocopia al oficio y lo envía al Departamento de Análisis, Verificación e Investigación Patrimonial de la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas.

Analista de Cuadros

5

Revisa, sella y firma de recibido el oficio donde se adjuntan las certificaciones de acta.

Departamento de Análisis, Verificación

e Investigación Patrimonial

6

Archiva oficio de recibido. FIN DEL PROCESO

Analista de Cuadros





Analista de Cuadros Director de RRHHDepartamento de Análisis, Verificación e Investigación

Patrimonial

Phas

e

Inicio

Elabora certificación del acta dependiendo

sea el caso

Elabora oficio para envío de las certificaciones de

acta

Revisa el oficio y la firma

Saca fotocopia y envía con el original

Revisa, sella y firma de recibido

Archiva la copia del oficio

Inicio




Nombre del procedimiento: Suspensión de Labores por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- (Renglones 022 y 011)

Código: RRHH-5.14

Origen del procedimiento: Servidor Público No. De Actividades: 9

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Solicita a la Dirección de Recursos Humanos la emisión de un certificado de trabajo que deberá presentar al seguro social para gestionar su suspensión, de acuerdo al procedimiento establecido.

Servidor

2 Emite Aviso de Suspensión al patrono especificando el motivo (enfermedad, accidente o maternidad).

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

3

Entrega a la Dirección de Recursos Humanos, el Aviso de Suspensión de Trabajo, en un lapso no mayor de 24 horas después de su emisión, para que la baja sea registrada.

Servidor

4

Elabora acuerdo, acta de entrega de puesto y cuadros de movimiento de personal para operación en Sistema de GUATENOMINAS.


5

Revisa, corrige y visa acuerdo, acta de entrega y cuadros de movimiento de personal, antes de ser trasladados a firma a la Dirección.

Jurídico de Recursos Humanos

6 Revisa y firma de aprobado el movimiento de personal y devuelve al Jefe de Gestión.


7

Graba el movimiento en el sistema de nómina, especificando la fecha a partir de la cual se le dará de baja en nómina al servidor según los criterios establecidos con anterioridad.


8

Si el servidor fue excluido de nómina, La Dirección de Recursos Humanos notificará a la Dirección Financiera para efectos de control presupuestario, y corroborará que no se haya efectuado pago adicional al servidor que fue suspendido. Si existiese duplicidad de pago por parte del IGSS, se elaborará boleta de reintegro a donde corresponda.


9

Recibe las copias remitidas por la ONSEC, las traslada para su conocimiento a la Dirección de Recursos Humanos, y procede archivar por asunto, bajo el nombre de ONSEC. FIN DEL PROCESO






ServidorInstituto Guatemalteco

de Seguridad SocialAnalista de Gestión

Jurídico de RRHH

Dirección de RRHH

Ph

ase

Inicio

Solicita la emisión de Certificado de Trabajo para

gestionar su suspensión

Emite aviso de suspensión al patrono especificando el motivo (Enfermedad, accidente o maternidad)

Recibe aviso de suspensión de trabajo en un lapso no

mayor de 24 horas después de su emisión

Recibe aviso y elabora acuerdo, acta de entrega

de puesto y cuadro de movimiento de personal

para operación en Sistema de Guatenóminas

Final

Revisa, corrige y visa acuerdo, acta

de entrega y cuadros de

movimiento de personal

Revisa y firma de aprobado el cuadro de

movimiento de personal

Graba el movimiento en el sistema de nóminas,

especificando la fecha de baja.

Si el servidor fue excluido de nominas, se debe de

notificar a la Dirección Financiera

Si existiera duplicidad de pago por parte del IGSS, se

elabora boleta de reintegro para IGSS

Recibe copia remitida por ONSEC y la traslada para su

conocimiento

Firma de enterado

Recibe y archiva por asunto




Nombre del procedimiento: Alta de Labores por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- (Renglones 022 y 011)

Código: RRHH-5.15



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Entrega a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría, el informe de Alta al Patrono.

Servidor

2

Elabora acuerdo, acta de toma de posesión y cuadros de movimientos de personal, para operación en sistema de GUATENOMINAS.


3

Revisa, corrige y visa acuerdo, acta de entrega y cuadros de movimiento de personal, antes de ser trasladados a firma a la Dirección.




5 Graba el movimiento en el sistema de nómina y lo remite a la Oficina Nacional de Servicio Civil.


6

Si el servidor hubiese sido excluido de nómina, elaborará un oficio al Departamento de Prestaciones en dinero del IGSS, para que el servidor que toma posesión pueda realizar el cobro correspondiente ante el Seguro Social.

Jefe de Gestión

7 Entrega a la Oficina Nacional de Servicio Civil el movimiento de personal para su respectiva aprobación. Analista de Gestión

8

Recibe las copias remitidas por la ONSEC, y procede a archivar las copias en el expediente de personal y en el archivo por asunto, bajo el nombre de ONSEC. FIN DEL PROCESO






Servidor Analista de Gestión Jurídico de RRHH Director de RRHH Jefe de Gestión

Ph

ase

Inicio

Entrega a la Dirección de RRHH

el informe de Alta al Patrono brindado

por el IGSS

Elabora acuerdo, acta de toma de posesión

y cuadros de movimiento de

personal, para la operación en el

sistema de GUATENOMINAS

Revisa, corrige y visa el acuerdo, acta de

entrega y cuadros de movimiento de

personal

Revisa y firma de aprobado

Final

Graba movimiento en el sistema de nóminas y los

remite a ONSEC

Si el servidor hubiese sido excluido de nómina, elabora un oficio al Departamento de Prestaciones en Dinero del IGSS, para que el servidor que toma posesión pueda realizar el cobro correspondiente a la entidad.Recibe y entrega el

movimiento de personal ONSEC para

su aprobación

Recibe las copias remitidas de ONSEC y archiva la copia de la en el expediente De personal por asunto, bajo nombre ONSEC




Nombre del procedimiento: Reporte y Disfrute de Vacaciones (Renglones 022 y 011)

Código: RRHH-5.16



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Previa programación, presenta a la Dirección de Recursos Humanos formulario de autorización de vacaciones, con el visto bueno del jefe inmediato

Servidor

2

Revisa el formulario entregado, verifica en el control de vacaciones y traslada a Director de Recursos Humamos para autorización.

Asistente de Recursos Humanos

3

Revisa el formulario de reporte de disfrute de vacaciones y lo firma de conformidad. Si existiese alguna incongruencia, lo regresa a la Asistente de Recursos Humanos para su corrección previo a su autorización


4 Al regresar a laborar, firma constancia de haber disfrutado los días de vacaciones solicitados.

Servidor

5

Actualiza el control de vacaciones del servidor. Cuando el servidor público haya disfrutado de un período vacacional completo (20 días o lo proporcional según su fecha de ingreso), elabora finiquito para firma del servidor


6 Entrega el finiquito al servidor público para su revisión y firma.


11 Revisa finiquito y lo firma de conformidad. Servidor Publico

12

Archiva finiquito. FIN DEL PROCESO





Reporte y Disfrute de Vacaciones (Renglones 022 y 011)

Código: RRH-5.16


ServidorDirector de Recursos

Humanos

Inicio

Previa programación, presenta a la Dirección de Recursos Humanos formulario de autorización de vacaciones, con el visto bueno del

jefe inmediato

Revisa el formulario entregado, verifica en el control de vacaciones y traslada a Director de Recursos Humamos para autorización.

Revisa el formulario de reporte de disfrute de vacaciones y lo firma de conformidad. Si existiese alguna incongruencia, lo regresa a la Asistente de Recursos Humanos para su corrección previo

a su autorización

Al regresar a laborar, firma constancia de haber disfrutado los días de vacaciones solicitados Actualiza el

control de

vacaciones del

servidor. Cuando

el servidor público

haya disfrutado de

un período

vacacional

completo (20 días

o lo proporcional

según su fecha de

ingreso), elabora

finiquito para firma

del servidor

Entrega el finiquito

al servidor público

para su revisión y

firma.

Revisa finiquito y

lo firma de

conformidad

Archiva finiquito.

FIN




Nombre del procedimiento: Terminación de la Relación Laboral del Personal Permanente (Renglón 011) por Renuncia

Código: RRHH-5.17


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Presenta carta de renuncia del cargo al jefe inmediato. Servidor Público

2 Traslada carta de renuncia a la Dirección de Recursos Humanos para dar inicio a la entrega del puesto.

Jefe inmediato

3 Recibe carta de renuncia y la traslada al Jefe de Gestión para comenzar con la entrega del puesto.


4 Traslada carta de renuncia al Analista de Cuadros para la elaboración del acuerdo interno de entrega del puesto.

Jefe de Gestión

5 Elabora acuerdo de aceptación de renuncia, acta y cuadros de movimiento de personal de entrega del puesto.

Analista de Cuadros

6

Revisa acuerdo, acta de entrega y cuadros de movimiento de personal, antes de ser trasladados a firma a la Dirección, de no tener observaciones, los visa, del contrario corrige y devuelve al analista.


7 Traslada acuerdo interno para firma del Secretario. Analista de Cuadros

8 Remite acuerdo interno y devuelve a la Dirección de Recursos Humanos

Jefe de Gestión

9 Firma acuerdo y cuadros de movimiento de personal y los devuelve a la Dirección de Recursos Humanos.

Secretario

10

Traslada acta para que los que comparecen en la misma, firmen el acta de entrega del puesto. Una vez firmada elabora certificación e imprime cuadros de movimiento de personal para firma del Director de Recursos.

Analista de Cuadros

11 Revisa y firma de aprobado en cuadro de movimiento de personal devuelve al Departamento de Gestión.



Analista de Cuadros

13 Notifica a la Dirección Financiera para coordinar ajustes en presupuesto y el pago de las prestaciones laborales y al Jefe de Inventarios para la entrega de bienes.

Jefe de Gestión

14 Elabora oficio para el Departamento de Registro y Verificación de Acciones de Personal, para la entrega del movimiento de personal.

Analista de Cuadros

15

Recibe, revisa, avala y aprueba el cuadro de movimiento de personal recibido. De existir alguna incongruencia en el mismo, éste es devuelto a la Secretaría para su corrección, previo a su aprobación.

ONSEC

16 Revisa el Sistema de GUATENOMINAS para revisar si la gestión en ONSEC fue aprobada; para proceder a desasignar el puesto y realizar la entrega del puesto.

Analista de Cuadros




(Esto debe realizarse después que ya le fueron pagadas sus prestaciones)

17 Devuelve dos de las copias remitidas con su respectivo sello y firma a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría.

ONSEC

18 Recibe las copias remitidas por la ONSEC y procede a archivar las copias en el expediente de personal y en el archivo bajo el nombre ONSEC.

Analista de Cuadros

19

Coordina el pago de prestaciones laborales con Financiero. FIN DEL PROCESO

Jefe de Gestión




Terminación de la Relación Laboral del Personal Permanente (Renglón 011) por Renuncia Código: RRHH 5.17

Jefe InmediatoServidor PúblicoDirector de Recursos

HumanosJefe de Gestión Analista de Cuadros ONSECAsesor Jurídico Secretario

Ph

ase

Inicio

Presenta carta de renuncia del cargo al jefe inmediato.

Traslada carta de renuncia a la Dirección de

Recursos Humanos para dar inicio a la

entrega del puesto. Recibe carta de renuncia y la

traslada al Jefe de Gestión para

comenzar con las acciones para la

entrega del puesto.

Traslada carta de renuncia al Analista de Cuadros para la

elaboración del acuerdo interno de entrega del puesto.

Elabora acuerdo de aceptación de

renuncia, acta y cuadros de

movimiento de personal de

entrega del puesto y traslada a Asesor

Jurídico para revsión

Revisa acuerdo, acta de entrega y cuadros de

movimiento de personal, antes de ser trasladados a

firma a la Dirección, de no tener

observaciones, los visa, del contrario corrige y devuelve

al analista.

Traslada acuerdo interno para firma

del Secretario.

Remite acuerdo interno y cuadros de movimiento de

personal para firma del Secretario.

Revisa y firma de aprobado el

movimiento de personal y devuelve al Departamento de

GestiónGraba el

movimiento en el sistema de nómina

y lo remite a la Oficina Nacional de

Servicio Civil.

Notifica a la Dirección Financiera

para coordinar ajustes en

presupuesto y el pago de las

prestaciones laborales y al Jefe

de Inventarios para la entrega de

bienes.

Elabora oficio para el Departamento de

Registro y Verificación de

Acciones de Personal, para la

entrega del movimiento de

personal.

Recibe, revisa, avala y aprueba el cuadro de movimiento de personal recibido. De existir alguna

incongruencia en el mismo, éste es devuelto a la

Secretaría para su corrección, previo a

su aprobación

Revisa el Sistema de GUATENOMINAS para revisar si la

gestión en ONSEC fue aprobada; para

proceder a desasignar el puesto y realizar la entrega

del puesto. (Esto debe realizarse

después que ya le fueron pagadas sus

prestaciones)

Firma acuerdo y los devuelve a la Dirección de

Recursos Humanos.


ONSEC y procede a archivar las copias

en el expediente de personal y en el archivo bajo el

nombre ONSEC.

Traslada acta para firma de los

comparecientes en la misma. Una vez firmada elabora certificación y

cuadros de movimiento de

personal para firma de Director

Devuelve dos de las copias remitidas con su respectivo sello y firma a la


de la Secretaría.

Coordina el pago de prestaciones laborales con

Financiero.

FIN




Nombre del procedimiento: Terminación de relación laboral del Personal Permanente (Renglón 011) Sin Causal Determinada

Código: RRHH-5.18



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Notifica a la Dirección de Recursos Humanos la terminación de relación laboral.

Secretario

2 Recibe notificación y la traslada al Jefe de Gestión para comenzar con la entrega del puesto.


4 Traslada notificación de terminación de relación laboral al Analista de Cuadros para la elaboración del acuerdo interno de entrega del puesto.

Jefe de Gestión

5 Elabora acuerdo, proyecto de acta y cuadros de movimiento de personal de entrega del puesto.

Analista de Cuadros

6

Revisa acuerdo, acta de entrega y cuadros de movimiento de personal, antes de ser trasladados a firma a la Dirección, de no tener observaciones, los visa, del contrario corrige y devuelve al analista.


7 Traslada acuerdo interno al Jefe de Gestión para gestionar la firma del Secretario

Analista de Cuadros

8 Recibe acuerdo y traslada a Secretario para firma. Jefe de Gestión

10 Firma acuerdo y devuelve a la Dirección de Recursos Humanos.

Secretario

Traslada acta para que los comparecientes la firmen. Una vez firmada elabora certificación, imprime cuadros de movimiento de personal para firma de Director de Recursos Humanos

Analista de cuadros

11 Revisa y firma de aprobado el movimiento de personal y certificación de acta y devuelve al Jefe de Gestión.



Analista de Cuadros

13 Notifica a la Dirección Financiera para coordinar ajustes en presupuesto y el pago de las prestaciones laborales y al Jefe de Inventarios para la entrega de bienes.

Jefe de Gestión

14 Elabora oficio para el Departamento de Registro y Verificación de Acciones de Personal, para la entrega del movimiento de personal.

Analista de Cuadros

15


ONSEC

16 Revisa el Sistema de GUATENOMINAS para revisar si la gestión en ONSEC fue aprobada; para proceder a desasignar el puesto y realizar la entrega del puesto.

Analista de Cuadros




(Esto debe realizarse después que ya le fueron pagadas sus prestaciones)


ONSEC

18 Recibe las copias remitidas por la ONSEC y procede a archivar las copias en el expediente de personal y en el archivo bajo el nombre ONSEC.

Analista de Cuadros

19

Coordina el pago de prestaciones laborales con Financiero. FIN DEL PROCESO

Jefe de Gestión




Terminación de la Relación Laboral del Personal Permanente (Renglón 011) Sin Causa Justificada Código: RRHH 5.18


Secretario Jefe de Gestión Analista de Cuadros Asesor Jurídico ONSEC

Inicio

Notifica a la Dirección de

Recursos Humanos la terminación de relación laboral.

Recibe notificación y la traslada al Jefe

de Gestión para comenzar con la

entrega del puestoTraslada

notificación de terminación de

relación laboral al Analista de Cuadros para la elaboración del acuerdo interno

de entrega del puesto.

Elabora acuerdo, proyecto de acta y


personal de entrega del puesto.


movimiento de personal, antes de ser trasladados a

firma a la Dirección, de no tener

observaciones, los visa, del contrario corrige y devuelve

al analista

Traslada acuerdo interno y al Jefe de Gestión para firma

del Secretario.

Traslada acuerdo interno para firma

del Secretario.


movimiento de personal y

Certificación de acta y devuelve al

Departamento de Gestión Graba el

movimiento en el sistema de nómina

y lo remite a la Oficina Nacional de

Servicio Civil.



presupuesto y el pago de las

prestaciones laborales y al Jefe

de Inventarios para la entrega de

bienes.

Elabora oficio para el Departamento de

Registro y Verificación de

Acciones de Personal, para la

entrega del movimiento de

personal.




su aprobación






prestaciones)

Firma acuerdo y los devuelve a la Dirección de

Recursos Humanos.


ONSEC y procede a archivar las copias

en el expediente de personal y en el archivo bajo el

nombre ONSEC.

Traslada acta para que los presentes

que estuvieron en la entrega del puesto firmen el acta. Una vez firmada elabora

certificación y cuadros de

movimiento de personal para firma

de Director

Devuelve dos de las copias remitidas con su respectivo sello y firma a la


de la Secretaría.

Coordina el pago de prestaciones laborales con

Financiero.

FIN




Nombre del procedimiento: Terminación de Relación Laboral del Personal Permanente (Renglón 011) Por Causa Justificada

Código: RRHH-5.19



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Cuando el Jefe Inmediato considere que la falta cometida por el servidor público se enmarca dentro de las causales contenidas en el Artículo 76 de la Ley, deberá suscribir el acta administrativa respectiva e informar por escrito inmediatamente a la Dirección de Recursos Humanos, adjuntando certificación del acta mencionada y demás documentos de respaldo.

Jefe Inmediato

2 Recibe el expediente y lo traslada a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento.


3

Traslada expediente a la Jefatura de Gestión y solicita la formulación de cargos de acuerdo a las causales de despido contenidas en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.


4 Elabora resolución de formulación de cargos y lo trasladará al Jurídico Laboral de Recursos Humanos, para su revisión o corrección.

Jefe de Gestión

5 Revisa resolución de formulación de cargos, de no tener observaciones, la visa, de lo contrario corrige y devuelve a Jefe de gestión.


6 Recibe resolución y traslada a Director de Recursos Humanos para firma

Jefe de Gestión

7 Revisa formulación de cargos y ordena la notificación al servidor afectado.


8

Notifica al afectado y le corre audiencia por un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, para que presente sus justificaciones y aporte las pruebas pertinentes.


9

Recibe notificación, reúne las pruebas de mérito y las justificaciones correspondientes, y las presenta ante la Dirección de Recursos Humanos para que sean consideradas en su defensa, previo al vencimiento del plazo indicado.

Servidor

10

Vencido el período de tres días, con las justificaciones o sin ellas, remitirá el expediente adjunto informe resumido de lo actuado, al Despacho del Señor Secretario para lo que tenga a bien disponer.


11 Si considera que las justificaciones y las pruebas presentadas no son suficientes para desvanecer los cargos formulados, tiene la facultad para despedir al

Secretario




servidor público. En caso contrario, notificará a la Dirección de Recursos Humanos por escrito la aceptación de las justificaciones y pruebas presentadas por el servidor público, para que los cargos formulados sean desvanecidos. De esto, se dejará constancia en el expediente de personal.

12 Si el despido es procedente, ordenará a la Dirección de Recursos Humanos la elaboración del acuerdo de Destitución correspondiente.

Secretario

13 Gira instrucciones para la elaboración del acuerdo de destitución, instruyendo la fecha a partir de la cual se desea dar por finalizada la relación laboral.


14 Elabora acuerdo, proyecto de acta y cuadros de movimiento de personal.

Analista de cuadros

15

Revisa acuerdo, acta de entrega y cuadros de movimiento de personal, antes de ser trasladados a firma a la Dirección, de no tener observaciones, los visa, de lo contrario corrige y devuelve a analista de gestión.


16 Firma acuerdo de destitución y devuelve al Departamento de Gestión

Secretario

17

Informa al Director correspondiente para que se efectúe la notificación al servidor y para que éste se presente a Recursos Humanos para entregar el cargo correspondiente, luego de la entrega de los documentos físicos y virtuales manejados por el mismo.


18 Notifica al servidor interesado, y asigna una persona de la Dirección a su cargo para recibir el puesto de mérito.

Director correspondiente

19 Hace entrega de los documentos físicos y virtuales manejados según los lineamientos brindados por su Director.

Servidor

20 Notifica al Jefe de Gestión que la entrega de documentos ha finalizado y que es procedente realizar la entrega de los bienes muebles y fungibles.


21

Informa a través de correo electrónico la destitución a la Subdirección de Informática, Dirección Financiera y Administrativa, si el servidor fuese cuentadante o administrase o custodiase valores o bienes de Estado.

Jefe de Gestión

22

Realiza inventario físico según procedimiento implementado para el efecto y se presenta a la Dirección de Recursos Humanos, juntamente con el servidor que deja de laborar para la Secretaría.

Jefe de Inventario

23 Entrega acta de entrega de puesto para su lectura y firma del servidor.

Jefe de Gestión

24 Revisa y firma acta de entrega del cargo junto con los demás comparecientes.

Servidor público




Jefe de Gestión

27 Envía cuadros de movimiento de personal, certificación de acta, fotocopia de acuerdo, fotocopia de documento de

Jefe de Gestión




identificación, fotocopia de carné NIT e IGSS, para aprobación del movimiento en la Oficina Nacional de Servicio Civil.

28 Notifica a la Dirección Financiera para coordinar ajustes en presupuesto y el pago de prestaciones laborales.

Jefe de Gestión

29


ONSEC

30

Revisa el Sistema de GUATENOMINAS para revisar si la gestión en ONSEC fue aprobada; para proceder a desasignar el puesto y realizar la entrega del puesto. (Esto debe realizarse después que ya le fueron pagadas sus prestaciones)



ONSEC

32

Recibe las copias remitidas por la ONSEC, las traslada a la Dirección de Recursos Humanos, y procede a archivar las copias en el expediente de personal y en el archivo, bajo el nombre de ONSEC. FIN DEL PROCESO





Terminación de la Relación Laboral del Personal Permanente (Renglón 011) Causa Justificada Código: RRHH 5.19

AsistenteJefe InmediatoDirector de Recursos

HumanosJefe de Gestión Asesor Jurídico

Director correpondiente

Servidor SecretarioAnalistaEncargado de

InventariosONSEC

Inicio

Cuando el Jefe Inmediato

considere que la falta cometida por el servidor público se enmarca dentro

de las causales contenidas en el Artículo 76 de la

Ley, deberá suscribir el acta

administrativa respectiva e

informar por escrito inmediatamente a

la Dirección de Recursos Humanos,

adjuntando certificación del

acta mencionada y demás documentos

de respaldo

Recibe el expediente y lo

traslada a la Dirección de

Recursos Humanos para su

conocimiento

Traslada expediente a la Jefatura de

Gestión y solicita la formulación de

cargos de acuerdo a las causales de

despido contenidas en la Ley de Servicio

Civil y su Reglamento.

Elaboración resolución de

Formulación de cargos y los trasladará al

Jurídico Laboral de Recursos Humanos, para su revisión o

corrección.

Revisa resolución de formulación de

cargos, de no tener observaciones, la

visa, de lo contrario corrige y devuelve a

Jefe de gestión

Recibe resolución y traslada a Director

de Recursos Humanos para

revisión

Revisa formulación de cargos y ordena

la notificación al servidor afectado.

Vencido el período de tres días, con las justificaciones o sin

ellas, remitirá el expediente adjunto informe resumido de lo actuado, al

Despacho del Señor Secretario para lo que tenga a bien

disponer.

Si considera que las justificaciones y las

pruebas presentadas no son

suficientes para desvanecer los

cargos formulados, tiene la facultad para despedir al

servidor público. En caso contrario, notificará a la Dirección de

Recursos Humanos por escrito la

aceptación de las justificaciones y

pruebas presentadas por el servidor público,

para que los cargos formulados sean

desvanecidos.

Si el despido es procedente, ordenará a la Dirección de

Recursos Humanos la elaboración del

acuerdo de Destitución

correspondiente

Gira instrucciones para la elaboración

del acuerdo de destitución,

instruyendo la fecha a partir de la cual se

desea dar por finalizada la relación

laboral.

Elabora acuerdo, proyectos de acta y


personal


movimiento de personal, de no

tener observaciones, los


analista.

Notifica al afectado y le corre audiencia por un plazo de tres

días hábiles contados a partir

del día siguiente al de la notificación, para que presente

sus justificaciones y aporte las pruebas

pertinentes.

Informa al Director

correspondiente

para que se

efectúe la

notificación al

servidor y para

que éste se

presente a

Recursos

Humanos para

entregar el cargo

correspondiente,

luego de la

entrega de los

documentos

físicos y virtuales

manejados por el

mismo.

Recibe notificación, reúne las pruebas

de mérito y las justificaciones

correspondientes, y las presenta ante la


para que sean consideradas en su defensa, previo al vencimiento del plazo indicado.

Firma acuerdo de destitución y devuelve a

Departamento de Gestión

Notifica al servidor

interesado, y

asigna una

persona de la

Dirección a su

cargo para recibir

el puesto de

mérito..

Hace entrega de

los documentos

físicos y virtuales

manejados según

los lineamientos

brindados por su

Director.

Notifica al Jefe de

Gestión que la

entrega de

documentos ha

finalizado y que es

procedente

realizar la entrega

de los bienes

muebles y

fungiblesInforma a través

de correo

electrónico la

destitución a la

Subdirección de

Informática,

Dirección

Financiera y

Administrativa, si

el servidor fuese

cuentadante o

administrase o

custodiase valores

o bienes de

Estado

Realiza inventario

físico según

procedimiento

implementado

para el efecto y se

presenta a la

Dirección de

Recursos

Humanos,

juntamente con el

servidor que deja

de laborar para la

Secretaría.

Entrega acta de

entrega de puesto

para su lectura y

firma del servidor.

Revisa y firma

acta de entrega

del cargo junto

con los demás

comparecientes.

Graba el

movimiento en el

sistema de

nómina y lo remite

a la Oficina

Nacional de

Servicio Civil

Envía cuadros de

movimiento de

persona con

documentos de

soporte

Notifica a la

Dirección

Financiera para

coordinar ajustes

en presupuesto y

el pago de

prestaciones

laborales.Recibe, revisa,

avala y aprueba el

cuadro de

movimiento de

personal recibido.

De existir alguna

incongruencia en

el mismo, éste es

devuelto a la

Secretaría para su

corrección, previo

a su aprobación.

Revisa el Sistema

de

GUATENOMINAS

para revisar si la

gestión en

ONSEC fue

aprobada; para

proceder a

desasignar el

puesto y realizar

la entrega del

puesto. (Esto

debe realizarse

después que ya

le fueron

pagadas sus

prestaciones)

Devuelve dos de

las copias

remitidas con su

respectivo sello y

firma a la

Dirección de

Recursos

Humanos de la

Secretaría.

Recibe las copias remitidas por la ONSEC, las traslada a la Dirección de Recursos Humanos, y procede a archivar las copias en el expediente de personal y en el archivo, bajo el nombre de ONSEC.

FIN




Nombre del procedimiento: Terminación de la Relación del Personal Temporal (Renglón 022) Por vencimiento del Plazo Pactado

Código: RRHH-5.20



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Informa a la Dirección de Recursos Humanos sobre la decisión de no renovar el contrato del servidor.

Secretario

2 Hace entrega de los documentos físicos manejados según los lineamientos.

Servidor

3 Notifica al Jefe de Gestión que la entrega de documentos ha finalizado y que es procedente realizar la entrega de los bienes muebles y fungibles.


4

Con el aval de la Dirección de Recursos Humanos, informa por correo electrónico a la Dirección Administrativa y al Encargado de Inventarios para la verificación de los bienes que el servidor tiene cargados en su tarjeta de responsabilidad; a la Subdirección de Informática, para que le sea bloqueado el acceso a la red.

Jefe de Gestión

5

Realiza inventario físico según procedimiento implementado para el efecto y se presenta a la Dirección de Recursos Humanos, juntamente con el servidor que deja de laborar para la Secretaría.

Encargado de Inventario

6 Solicita a la Jefe de Gestión, la elaboración del acta de entrega correspondiente.


7 Elabora, acta y cuadros de movimiento. Jefe de Gestión

8 Revisa acta de entrega de puesto y cuadro de movimiento de personal, de no tener observaciones, los visa, de lo contrario corrige y devuelve a jefe gestión.

Jurídico Laboral

9 Revisa y firma acta de entrega del cargo junto con los demás comparecientes.

Servidor Público

10 Revisa y firma de aprobado el movimiento de personal, y lo devuelve al Jefe de Gestión para continuar el trámite.



Jefe de Gestión

12 Notifica a la Dirección Financiera para coordinar ajustes en presupuesto y coordina el pago de prestaciones laborales.

Jefe de Gestión

13 Entrega a la Oficina Nacional de Servicio Civil el movimiento de personal para su respectiva aprobación.

Jefe de Gestión

14


ONSEC

15 Revisa el Sistema de GUATENOMINAS para revisar si la Analista de Gestión




gestión en ONSEC fue aprobada; para proceder a desasignar el puesto y realizar la entrega del puesto. (Esto debe realizarse después que ya le fueron pagadas sus prestaciones)


ONSEC

17

Recibe las copias remitidas por la ONSEC, las traslada a la Dirección de Recursos Humanos, y procede a archivar las copias en el expediente de personal y en el archivo, bajo el nombre de ONSEC. FIN DEL PROCESO





Terminación de la Relación del Personal Temporal (Renglón 022) Por vencimiento del Plazo Pactado Código: RRHH 5.20

ServidorSecretarioDirector

CorrespondienteEncargado de Inventario


ONSECAsesor JurídicoJefe de Gestión Analista de Gestión

Ph

ase

Inicio

Informa a la Dirección de

Recursos Humanos sobre la decisión de

no renovar el contrato del

servidor.

Hace entrega de los documentos físicos manejados según los lineamientos. Notifica al Jefe de

Gestión que la entrega de

documentos ha finalizado y que es procedente realizar

la entrega de los bienes muebles y

fungibles

Con el aval de la Dirección de

Recursos Humanos, informa por correo

electrónico a la Dirección

Administrativa y al Encargado de

Inventarios para la verificación de los

bienes que el servidor tiene cargados en su

tarjeta de responsabilidad; a la

Subdirección de Informática, para

que le sea bloqueado el acceso

a la red. Realiza inventario físico según

procedimiento implementado para

el efecto y se presenta a la Dirección de

Recursos Humanos, juntamente con el

servidor que deja de laborar para la

Secretaría.

Solicita a Jefe de Gestión, la

elaboración del acta de entrega

correspondiente.

Elabora, acta y cuadros de

movimiento.


movimiento de personal, y lo

devuelve al Jefe de Gestión para continuar el

trámite.

Graba el movimiento en el

sistema de nómina y lo remite a la

Oficina Nacional de Servicio Civil.



presupuesto y coordina el pago de

prestaciones laborales

Entrega a la Oficina Nacional de Servicio Civil el movimiento de personal para su

respectiva aprobación.

Revisa acta de entrega de puesto y

cuadro de movimiento de personal, de no

tener observaciones, los


jefe gestión




su aprobación.

Revisa y firma acta de entrega del cargo junto con los demás

comparecientes.






prestaciones)

Devuelve dos de las copias remitidas con su respectivo sello y firma a la Dirección

de Recursos Humanos de la

Secretaría Recibe las copias remitidas por la

ONSEC, las traslada a la Dirección de

Recursos Humanos, y procede a archivar

las copias en el expediente de

personal y en el archivo, bajo el

nombre de ONSEC

FIN




Nombre del procedimiento: Terminación de relación laboral del Personal Temporal (Renglón 022) Por negligencia en la prestación de los servicios, incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratado o por cualquier de las causas establecidas en la Ley de Servicio Civil

Código: RRHH-5.21



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Informa a Recursos Humanos sobre la decisión de rescindir el contrato de trabajo, por negligencia o incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de trabajo.

Secretario

2 Elabora acuerdo, acta y cuadros de movimientos de entrega del puesto.

Jefe de Gestión

3 Revisa acuerdo, acta de entrega y cuadros de movimiento de entrega del puesto, de no tener observaciones, los visa, de lo contrario corrige y devuelve a Jefe de gestión.

Jurídico Laboral

4 Corrige o traslada acuerdo para firma de Secretario Jefe de Gestión

5 Firma acuerdo de rescisión de contrato Secretario

6

Notifica a servidor el acuerdo de rescisión de contrato, al encargado de inventarios para la verificación de bienes que el servidor tiene cargados en su tarjeta de responsabilidad y a las direcciones involucradas en el proceso

Jefe de Gestión

7 Imprime ata de entrega del puesto y solicita a servidor la firma de la misma

8 Revisa y firma acta para continuar con el proceso de entrega del puesto.

Servidor

9 Certifica acta de entrega del puesto e imprime cuadros de movimiento de personal, los firma y traslada a Director de Recursos Humanos para visto bueno.

Jefe de Gestión

10 Firma certificación de acta y cuadros de movimiento de personal y los devuelve al Jefe de Gestión


11 Registra en el sistema de nóminas el movimiento de entrega del puesto

Jefe de Gestión

12 Entrega a la Oficina Nacional de Servicio Civil los tres originales del aviso del movimiento con las copias de los documentos requeridos.

Jefe de Gestión

13


ONSEC

14 Revisa el Sistema de GUATENOMINAS para revisar si la Jefe de Gestión





15

Devuelve una copia firmada de aprobado y se procede al archivo correspondiente. Según el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, el plazo para realizar esta diligencia es de 5 días a partir de la fecha de la entrega de puesto.

ONSEC

16

Recibe las copias remitidas por la ONSEC y procede a archivarlas en el expediente personal del servidor FIN DEL PROCESO





Terminación de relación laboral del Personal Temporal (Renglón 022) por negligencia en la prestación de los servicios, incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratado o por cualquier de las causas establecidas en la Ley de Servicio Civil

Código: RRHH 5.21

Jefe de GestiónSecretarioAsesor Jurídico de Recursos Humanos


ONSECServidor Analista de Gestión

Inicio

Informa a Recursos sobre la decisión de rescindir el contrato


cuadros de movimientos de

personal.

Revisa acuerdo, acta de entrega y cuadros de movimiento de personal, de no tener observaciones, los visa, de lo contrario corrige y devuelve a Jefe de gestión.

Corrige o traslada acuerdo para firma

del Secretario.

Firma acuerdo de rescisión de

contrato. Notica al servidor el acuerdo de rescisión de contrato, al encargado de inventarios para la verificación de bienes que el servidor tiene cargados en su tarjeta de responsabilidad y a las Direcciones involucradas en el proceso.

Imprime acta de entrega del puesto y solicita al servidor la

firma de la misma

Firma de certificación de acta

y cuadros de movimiento de personal y los

devuelve al Jefe de Gestión

Registra en el sistema de nóminas

el movimiento de entrega del puesto

del empleado.

Entrega a la Oficina Nacional de Servicio

Civil los tres originales del aviso de movimiento de personal con las

copias de los documentos

correspondientes

Recibe, revisa,

avala y aprueba el

cuadro de

movimiento de

personal recibido.

De existir alguna

incongruencia en

el mismo, éste es

devuelto a la

Secretaría para su

corrección, previo

a su aprobación.


comparecientes.

Certifica acta de entrega del puesto e imprime cuadros de movimiento de

persona, los firma, y traslada a Director

de Recursos Humanos para visto

bueno






prestaciones)Devuelve dos de las copias remitidas con su respectivo sello y firma a la Dirección


Secretaría


ONSEC, y procede a archivarlas en el

expediente personal del servidor

FIN




Nombre del procedimiento: Recisión de Contrato de Personal Temporal (Renglón 022) por caso fortuito o causa de fuerza mayor

Código: RRHH-5.22



No. ACTIVIDAD RESPONSABLE

1

Informa a Recursos Humanos sobre la decisión de rescindir el contrato de trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor del empleado o funcionario contratado.

Secretario

2 Elabora acuerdo, proyectos de acta y cuadros de movimiento para la rescisión correspondiente.

Jefe de Gestión

3

Revisa acuerdo, acta de entrega y cuadros de movimiento de entrega del puesto, de no tener observaciones, los visa, de lo contrario corrige y devuelve a Jefe de gestión.

Jurídico Laboral


5 Firma acuerdo de rescisión de contrato.

Secretario

6


Jefe de Gestión

7 Imprime acta de entrega del puesto y solicita al servidor la firma de la misma

Jefe de Gestión

8 Revisa y firma el acta de entrega de puesto con los involucrados.

Servidor

9 Certifica acta de entrega del puesto e imprime cuadros de movimiento de personal, los firma y traslada a Director de Recursos Humanos para visto bueno


11 Registra en el sistema de nóminas el movimiento de entrega del puesto

Jefe de Gestión


Jefe de Gestión

13


ONSEC

14 Revisa el Sistema de GUATENOMINAS para revisar si la Jefe de Gestión





15


ONSEC

16






Recisión de Contrato de Personal Temporal (Renglón 022) por caso fortuito o causa de fuerza mayorCódigo: RRHH 5.22




Inicio




personal.



del Secretario.




firma de la misma






del empleado.




correspondientes

Recibe, revisa,

avala y aprueba el

cuadro de

movimiento de

personal recibido.

De existir alguna

incongruencia en

el mismo, éste es

devuelto a la

Secretaría para su

corrección, previo

a su aprobación


comparecientes.




bueno








Secretaría




FIN




Nombre del procedimiento:

Recisión de Contrato de Personal Temporal (Renglón 022) por renuncia del servidor

Código: RRHH-5.23

Origen del procedimiento: Dirección de Recursos

Humanos

No. De Actividades

16

No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Presenta renuncia del puesto, con 8 días de anticipación, a Secretario, quien de estar de acuerdo, da su visto bueno y las traslada a Recursos Humanos.

Servidor


Jefe de Gestión

3


Jurídico Laboral



Secretario

6


Jefe de Gestión

7

Imprime acta de entrega del puesto y solicita al servidor la firma de la misma Jefe de Gestión


Servidor



11

Registra en el sistema de nóminas el movimiento de entrega del puesto

Jefe de Gestión


Jefe de Gestión

13


ONSEC




14

Revisa el Sistema de GUATENOMINAS para revisar si la gestión en ONSEC fue aprobada; para proceder a desasignar el puesto y realizar la entrega del puesto. (Esto debe realizarse después que ya le fueron pagadas sus prestaciones)

Jefe de Gestión

15


ONSEC

16






Recisión de Contrato de Personal Temporal (Renglón 022) por Renuncia del servidor

Código: RRHH 5.23

Jefe de Gestión SecretarioAsesor Jurídico de Recursos Humanos



Inicio

Presenta renuncia



personal.



del Secretario.


contrato.Notica al servidor el acuerdo de rescisión de contrato, al encargado de inventarios para la verificación de bienes que el servidor tiene cargados en su tarjeta de responsabilidad y a las Direcciones involucradas en el proceso.


firma de la misma

Firma certificación de acta y cuadros de

movimiento de personal y los




del empleado.




correspondientes

Recibe, revisa,

avala y aprueba el

cuadro de

movimiento de

personal recibido.

De existir alguna

incongruencia en

el mismo, éste es

devuelto a la

Secretaría para su

corrección, previo

a su aprobación.


comparecientes.




bueno








Secretaría




FIN




Nombre del procedimiento: Recisión de Contrato de Personal Temporal (Renglón 022) por decisión unilateral de la parte contratante

Código: RRHH-5.24



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Informa a Recursos sobre la decisión de rescindir unilateralmente el contrato.

Secretario


Jefe de Gestión

3


Jurídico Laboral



Secretario

6


Jefe de Gestión

7 Imprime acta de entrega del puesto y solicita al servidor la firma de la misma

Jefe de Gestión


Servidor


Jefe de Gestión



11

Registra en el sistema de nóminas el movimiento de entrega del puesto

Jefe de Gestión


Jefe de Gestión

13


ONSEC

14 Revisa el Sistema de GUATENOMINAS para revisar si la gestión en ONSEC fue aprobada; para proceder a

Jefe de Gestión




desasignar el puesto y realizar la entrega del puesto. (Esto debe realizarse después que ya le fueron pagadas sus prestaciones)

15


ONSEC

16






Recisión de Contrato de Personal Temporal (Renglón 022) por decisión unilateral de la parte contratante

Código: RRHH 5.24




Inicio




personal.



del Secretario.




firma de la misma






del empleado.




correspondientes

Recibe, revisa,

avala y aprueba el

cuadro de

movimiento de

personal recibido.

De existir alguna

incongruencia en

el mismo, éste es

devuelto a la

Secretaría para su

corrección, previo

a su aprobación.


comparecientes.




bueno








Secretaría




FIN




Nombre del procedimiento: Recisión de Contrato de Servicios Técnicos o Profesionales (Renglón 029) por mutuo consentimiento

Código: RRHH-5.25



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Informa a Recursos Humanos sobre la decisión de rescindir contrato por mutuo acuerdo.

Director Responsable

2 Elabora resolución para rescindir contrato y la traslada a Asesor Jurídico para revisión.

Analista de Cuadros

3 Revisa resolución y la devuelve a analista de cuadros.

Asesor Jurídico Recursos Humanos

4 Traslada resolución para firma de Secretario Analista de Cuadros

5 Firma resolución y devuelve a Jefe de Gestión Secretario

6

Notifica al contratista y al encargado de inventarios para la verificación de los bienes que el contratista tiene cargados en su tarjeta de responsabilidad; a la Subdirección de informática, para que le sea bloqueado el acceso a la red y a la Dirección Financiera.

Jefe de Gestión

7 Realiza los procedimientos necesarios dentro del Sistema GUATENOMINAS para rescindir y finiquitar el contrato dentro del mismo.

Analista de Cuadros

8

Archiva resolución en expediente del contratista FIN DEL PROCEDIMIENTO

Analista de Cuadros




Recisión de Contrato de Servicios Técnicos o Profesionales (Renglón 029) por mutuo consentimientoCódigo: RRHH 5.25

Analista de CuadrosSecretarioAsesor Jurídico de Recursos Humanos

Jefe de Gestión

Inicio

Informa a Recursos Humanos sobre la decisión de rescindir contrato por mutuo acuerdo.

Elabora resolución para rescindir contrato y la traslada a Asesor Jurídico para revisión

Revisa resolución y devuelve a analista de cuadros

Traslada resolución para firma de

Secretario

Firma resolución y devuelve a Jefe de

Gestión


Realiza los procedimientos necesarios dentro del Sistema GUATENOMINAS para rescindir y finiquitar el contrato dentro del mismo.

Archiva resolución en expediente del contratista

FIN




Nombre del procedimiento:

Terminación de Contrato de Servicios Técnicos o Profesionales (Renglón 029) por vencimiento del plazo

Código: RRHH-5.26



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Informa a Recursos Humanos que ya no se renovará el contrato para prestación de servicios técnicos y/o profesionales

Secretario

2

Notifica al contratista e informa al encargado de inventarios para la verificación de los bienes que el contratista tiene cargados en su tarjeta de responsabilidad; a la Subdirección de informática, para que le sea bloqueado el acceso a la red y a la Dirección Financiera.


3 Liquida el contrato en el Sistema Guatenóminas y traslada expediente a Departamento de Gestión

Jefe de Administración de

Nóminas

4

Archiva resolución en expediente del contratista FIN DEL PROCESO

Analista de Cuadros




Terminación de Contrato de Servicios Técnicos o Profesionales (Renglón 029) por vencimiento del plazoCódigo: RRHH 5.26


SecretarioJefe de Administración

de NóminasAnalista de cuadros

Inicio

Informa a Recursos Humanos que ya no se renovará el contrato para prestación de servicios técnicos y/o profesionales

Notifica al contratista e informa al encargado de inventarios para la verificación de los bienes que el contratista tiene cargados en su tarjeta de responsabilidad; a la Subdirección de informática, para que le sea bloqueado el acceso a la red y a la Dirección

Financiera.

Liquida el contrato

en el Sistema Guatenóminas y traslada expediente a Departamento de Gestión

Archiva resolución en expediente del

contratista

FIN




Nombre del procedimiento: Terminación de Contrato de Servicios Técnicos o Profesionales (Renglón 029) por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista

Código: RRHH-5.27



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Informa a Recursos Humanos sobre la decisión de rescindir contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales

Secretario

2

Elabora resolución para rescindir contrato y la traslada a Asesor Jurídico para revisión.

Analista de Cuadros

3

Revisa resolución y la devuelve a analista de cuadros. Asesor Jurídico

Recursos Humanos

4

Traslada resolución para firma de Secretario

Analista de Cuadros


6


Jefe de Gestión

7



Nómina

8


Analista de Cuadros




Contrato de Servicios Técnicos o Profesionales (Renglón 029) por incumplimiento de las obligaciones contractuales por

parte del Contratista

Código: RRHH 5.27


Jefe de GestiónJefe de Administración

de Nómina

Inicio

Informa a Recursos Humanos sobre la decisión de rescindir contrato por Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista




Secretario


Gestión




FIN




Nombre del procedimiento: Terminación de Contrato de Servicios Técnicos o Profesionales (Renglón 029) por la ocurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Código: RRHH-5.28



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Informa a Recursos Humanos sobre la decisión de rescindir contrato por la ocurrencia de caso fortuito o causa de fuerza mayor.

Secretario

2 Elabora resolución para rescindir contrato y la traslada a Asesor Jurídico para revisión.

Analista de Cuadros

3

Revisa resolución y la devuelve a analista de cuadros. Asesor Jurídico

Recursos Humanos

4

Traslada resolución para firma de Secretario

Analista de Cuadros


6


Jefe de Gestión

7



Nómina

8


Analista de Cuadros




Rescisión de Contrato de Servicios Técnicos o Profesionales (Renglón 029) por la ocurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Código: RRHH 5.28


Jefe de GestiónJefe de Administración

de Nómina

Inicio

Informa a Recursos Humanos sobre la decisión de rescindir contrato por Caso fortuito o causa de fuerza mayor.




Secretario


Gestión




FIN




Nombre del procedimiento: Pago de Nómina Mensual

Código: RRHH-6.1



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Traslada a la Jefatura de Nómina un archivo generado en Excel; de las personas contratadas en el renglón 011 y 022, con la descripción de sueldo y descuentos realizados; así como el total líquido a recibir.

Jefe de Gestión

2

Ejecuta la nómina de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual del Usuario. Si el sistema muestra algunos puntos críticos que inciden en el resultado de la nómina a ejecutar, se debe minimizar o eliminar en su totalidad las incidencias encontradas; tomando en cuenta las recomendaciones presentadas para cada una de ellas.

Encargado de Nómina

3

Genera todos los reportes especificados en el Manual del Usuario, y los detallados dentro del Sistema Guatenóminas, para trasladar los reportes correspondientes a la Dirección Financiera.


4 Aprueba la nómina en el Sistema Guatenóminas, generada por el Encargado de Nominas.


5 Genera y Enviar el CUR a SICOIN, a través del Sistema Guatenóminas, para que este sea aprobado.


6 Aprueba los CUR enviados desde Guatenóminas, para el pago mensual correspondiente.


7

Genera los Archivos de Acreditamiento, dentro del Sistema Guatenóminas, los cuales son enviados a los bancos correspondientes para que puedan realizar los depósitos a cada empleado.


8 Aprueba los archivos de acreditamiento, dentro del Sistema Guatenóminas; generados por el Encargado de Nómina.

Jefe de Gestión

9

Genera las boletas de pago, luego del acreditamiento a cuentas, para la entrega al personal. FIN DEL PROCESO





PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS Código: RRHH-6.1

Jefe de Gestión Encargado de Nóminas Director de RRHH Director FinancieroP

has

e

Inicio

Traslada un archivo generado en Excel con la descripción

de sueldos y descuentos del

personal contratado en los renglones

011 y 022

Ejecuta la nómina de acuerdo al

procedimiento establecido en el

Manual del Usuario

Genera todos los reportes

especificados en el Manual del Usuario y los detallados en el

Sistema Guatenóminas

Aprueba la nómina en el Sistema de

Guatenóminas

Genera y envía el CUR a SICOIN, por medio

de Guatenóminas para su aprobación

Aprueba el CUR enviados desde

Guatenóminas, para el pago mensual correspondiente

Genera los archivos de acreditación en Guatenóminas para

realizar los depósitos

Aprueba los archivos de acreditamiento en

Guatenóminas

Genera boletas de pago y las entrega al

personal

Fin




Nombre del procedimiento: Pago de Nómina Adicional

Código: RRHH-6.2

Origen del procedimiento: Departamento de Administración de Nómina


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Registra dentro del Sistema Guatenóminas los pagos adicionales correspondientes a cada persona.


2 Aprueba los pagos adicionales ingresados por el Encargado de Nómina, esto para que los mismos se tomen en cuenta al momento de ejecutar la Nómina Adicional correspondiente.


3 Traslada a la Jefatura de Nómina un archivo generado en Excel; de las personas contratadas en el renglón 011 y 022, a quienes se les debe asignar pagos adicionales, debido a retrasos en los trámites correspondientes.

Jefe de Gestión

4 Ejecuta la nómina de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual del Usuario. Si el sistema muestra algunos puntos críticos que inciden en el resultado de la nómina a ejecutar, se debe minimizar o eliminar en su totalidad las incidencias encontradas; tomando en cuenta las recomendaciones presentadas para cada una de ellas.


5 Genera todos los reportes especificados en el Manual del Usuario, y los detallados dentro del Sistema Guatenóminas, para trasladar los reportes correspondientes a la Dirección Financiera.




7 Genera y envía el CUR a SICOIN, a través del Sistema Guatenóminas, para que este sea aprobado.




9 Genera los archivos de acreditamiento, dentro del Sistema Guatenóminas, los cuales son enviados a los bancos correspondientes para que puedan realizar los depósitos a cada empleado.



Jefe de Gestión

11 Genera las boletas de pago, luego del acreditamiento a cuentas, para la entrega al personal. FIN DEL PROCESO






Encargado de Nóminas Director de RRHH Jefe de Gestión Director FinancieroP

has

e

Inicio

Registra en el sistema de

Guatenóminas los pagos adicionales

Aprueba los pagos adicionales

Traslada el archivo en Excel de las personas

contratadas de los renglones 011 y 022, de pagos adicionales

por rechazo

Ejecuta la nómina

Genera todos los reportes y los traslada

Aprueba la nómina en sistema de

Guatenóminas

Genera y envía el CUR a SICOIN en

Guatenóminas

Genera los archivos de acreditación

Aprueba los CUR para el pago mensual

Fin

Aprueba los archivos de acreditamiento a

cuentas en Guatenóminas

Genera boletas de pago y las entrega el

personal




Nombre del procedimiento: Pago de Bono 14

Código: RRHH-6.3



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Traslada a la Jefatura de Nómina un archivo generado en Excel; de las personas a quienes se les debe pagar la bonificación anual, con el monto proporcional de acuerdo al tiempo laborado.

Jefe de Gestión

2



3 Verifica a través de los reportes especificados en el Manual del Usuario, los montos calculados por el proceso de liquidación.


4 Realiza los cambios en los montos que tengan algún error, para pagar el monto correspondiente.


5









9




Jefe de Gestión

11

Genera las boletas de liquidación de bono 14, luego del acreditamiento a cuentas, para la entrega al personal. FIN DEL PROCESO






Jefe de Gestión Encargado de Nóminas Director RRHH Director FinancieroP

has

e

Inicio

Traslada el listado de las personas que se les debe pagar la bonificación anual

Ejecuta la nómina

Verifica los montos calculados por el

proceso de liquidación

Realiza los cambios correspondientes de presentar algún error



Guatenóminas


Guatenóminas


Aprueba los CUR para el pago del bono

Fin



Genera boletas de liquidación de bono 14 y las entrega el

personal




Nombre del procedimiento: Pago de Aguinaldo

Código: RRHH-6.4



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Traslada a la Jefatura de Nómina un archivo generado en Excel; de las personas a quien se le debe pagar el aguinaldo, con el monto proporcional de acuerdo al tiempo laborado.

Jefe de Gestión

2



3 Verifica a través de los reportes especificados en el Manual del Usuario, los montos calculados por el proceso de liquidación.


4 Realiza los cambios en los montos que tengan algún error, para pagar el monto correspondiente.


5







8 Aprueba los CUR enviados desde Guatenóminas, para el pago correspondiente.


9

Genera los archivos de acreditamiento, dentro del Sistema Guatenóminas, los cuales son enviados a los bancos correspondientes para que puedan realizar los depósitos a cada empleado.



Jefe de Gestión

11

Genera las boletas de liquidación aguinaldo, luego del acreditamiento a cuentas, para la entrega al personal. FIN DEL PROCESO






Jefe de Gestión Encargado de Nóminas Director RRHH Director FinancieroP

has

e

Inicio

Traslada el listado de las personas que se les debe pagar el

Aguinaldo

Ejecuta la nómina

Verifica los montos calculados por el

proceso de liquidación

Realiza los cambios correspondientes de presentar algún error



Guatenóminas


Guatenóminas


Aprueba los CUR para el pago

correspondiente

Fin



Genera boletas de liquidación del Aguinaldo y las

entrega el personal




Nombre del procedimiento: Registro de Contratistas, Renglón 029

Código: RRHH-6.5



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Traslada a la Encargada de Nómina los expedientes con Acuerdo de Aprobación de Contrato, emitido por la Secretaría General de la Presidencia para su ingreso al Sistema Guatenóminas.

Jefe de Gestión

2 Revisa el expediente de las personas contratadas bajo el renglón 029. Si hace falta algún documento, lo devuelve a la Jefatura de Gestión para que se complete.


3

Ingresa los datos generales de la persona, al Sistema Guatenóminas, según Manual del Usuario. Si la persona ya trabajo en el Estado, se puede buscar la información a través de filtros, y actualizar la información necesaria.


4 De acuerdo al régimen tributario en que se encuentre inscritos los empleados, se deben asignar los descuentos dentro del Sistema Guatenóminas.


5 Crea dentro del Sistema un contrato por persona, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual del Usuario.


6

Revisa a aprobación ingresada por el Encargado de Nómina, para la creación del contrato. Si la información es correcta aprueba el contrato ingresado. Si existe algún error en la información ingresada, le informa al Encargado de Nómina para que realice las correcciones indicadas. FIN DEL PROCESO






Jefe de Gestión Encargado de Nóminas Director RRHH

Ph

ase

Inicio

Traslada los expedientes

contratación 029 con Acuerdo de Aprobación de

Contrato de la SG

Ingresa los datos generales de la

persona al Sistema de Guatenóminas

De acuerdo al régimen tributario se

asignan los descuentos en el

Sistema de Guatenóminas

Crea en el Sistema un contrato por persona

Revisa la aprobación ingresa para la

creación del contrato.

Fin

Revisa los expedientes, si hace falta papelería

lo devuelve

De existir algún error lo regresa para su corrección, de lo

contrario lo aprueba




Nombre del procedimiento: Creación de Compromiso Renglón 029

Código: RRHH-6.6



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Traslada a la Jefatura de Nómina un archivo que detalle la información general de los contratos, y el salario mensual y total por contrato.

Jefe de Gestión

2

Ejecuta el compromiso para los pagos mensuales del las personas contratadas bajo el renglón 029, según los procedimientos establecidos en el Manual del Usuario. Corrobora la información generada con el archivo enviado por la Jefatura de Gestión.


3 Genera los reportes que se especifican en el Manual del Usuario, así como en el Sistema Guatenóminas.


4 Envía el CUR generado, a SICOIN para su aprobación. Encargado de

Nómina

5 Traslada a la Dirección Financiera los reportes correspondientes para solicitar la aprobación de los CUR enviados.


6

Aprueba los CUR de compromiso del personal contratado bajo el renglón 029, para realizar los magos mensuales correspondientes. FIN DEL PROCESO

Subdirección Financiera





Jefe de Gestión Encargado de Nóminas Director RRHH

Ph

ase

Inicio

Traslada archivo con la información general de los

contratos 029 y el salario mensual y

total

Ejecuta compromiso de pagos mensuales y

corrobora la información con el

archivo

Genera los reportes

Envía CUR a SICOIN para su aprobación

Aprueba los CUR de compromiso del

personal para realizar pagos mensuales correspondientes

Fin

Traslada los reportes para su aprobación




Nombre del procedimiento: Pago de Nómina Mensual Renglón 029

Código: RRHH-6.7

Origen del procedimiento: Departamento de Administración de Nómina


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Recibe el informe y la factura de cada una de los contratados. Revisa dichos documentos, si alguno presenta algún error lo devuelve a la persona para que se corrijan los mismos.


2



3 Ingresa las facturas al Sistema Guatenóminas de acuerdo al Manual del Usuario correspondiente.


4 Realiza el cálculo de retén IVA, de acuerdo a las indicaciones presentadas en la “Guía de publicaciones de la SAT”.


5





7 Genera y Enviar el CUR a SICOIN, a través del Sistema Guatenóminas, para que este sea aprobado.




9



10 Aprueba los Archivos de Acreditamiento, dentro del Sistema Guatenóminas; generados por el Encargado de Nómina.

Jefe de Gestión

11 Genera las boletas de pago, luego del acreditamiento a cuentas, para la entrega al personal.


12

Genera los documentos de Retención de impuestos, según sea el caso, para entrega al personal correspondiente. FIN DEL PROCESO






Encargado de Nóminas Dirección de RRHH Director Financiero Jefe de Gestión

Ph

ase

Inicio

Recibe informe y factura de cada uno de los contratados bajo el renglón 029

Ejecuta la nómina

Ingresa las facturas al Sistema de

Guatenóminas

Realiza cálculos de retén IVA

Genera todos los reportes en el

Sistema de Guatenóminas

Genera y envía el CUR a SICOIN para su

aprobación

Aprueba la nómina en el Sistema de

Guatenóminas

Aprueba los CUR para el pago mensual correspondiente

Genera los archivos de acreditamiento en

Guatenóminas

Aprueba los archivos de acreditamiento

Genera las boletas de pago y se entregan

Genera los documentos de

retención de impuestos y se

entregan al personal

Inicio




Nombre del procedimiento: Emisión de Constancias Laborales y de Ingresos

Código: RRHH-6.8

Origen del procedimiento: Servidor Público


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Solicita a la Dirección de Recursos Humanos, con un día de anticipación, la emisión de una constancia laboral o de ingresos

Servidor Público

2

Revisa el expediente del servidor y en base a la fecha de toma de posesión, emite la constancia solicitada, trasladándola a la Dirección de Recursos Humanos para su firma.

Analista de Nómina

3 Revisa la constancia elaborada y la firma de conformidad, la regresa al Analista de Nómina.


4

Archiva la copia de la constancia emitida en el expediente del servidor. FIN DEL PROCESO

Analista de Nómina




Nombre del procedimiento: Emisión de Certificación de Tiempo de Servicio (Renglones 022 y 011)

Código: RRHH-6.9


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Solicita a la Dirección de Recursos Humanos, con un mínimo de 3 días de anticipación, la emisión del certificado de tiempo de servicio.

Servidor Público

2 Traslada requerimiento al Jefe de Nómina para la emisión del documento de referencia.


3 Ingresa al sistema de nómina y emite la certificación solicitada, la entrega al Analista de Nómina para su posterior entrega al interesado.


Nómina

4 Entrega la constancia debidamente firmada y sellada al servidor público, quien a su vez firma de recibido la copia de la misma.

Analista de Nómina

5

Archiva la copia de la constancia emitida en el expediente del servidor. FIN DE PROCESO

Analista de Nómina




Nombre del procedimiento: Declaración Jurada Proyectada de Impuesto sobre la Renta

Código: RRHH-6.10

Origen del procedimiento: Jefe de Administración de Nómina


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Solicita al servidor público, al tomar éste posesión del puesto y en enero de cada año, presentación de su declaración jurada proyectada de Impuesto sobre la Renta


Nómina

2 Presenta declaración jurada proyecta de Impuesto sobre la Renta, adjuntado documentos de soporte, si fuere el caso.

Servidor Público

3 Verifica declaración jurada, de estar afecto a descuentos, lo ingresa al Sistema Guatenóminas y entrega a analista de nómina


Nómina

4

Archivo declaración jurada en expediente de servidor público. FIN DE PROCESO

Analista de Nómina




Nombre del procedimiento: Emisión de Constancia de Retención de Impuesto Sobre la Renta –ISR- (Renglón 011 y 022)

Código: RRHH-6.11


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Solicita al Departamento de Administración de Nómina, por escrito y con un mínimo de 2 días de anticipación, la emisión de una constancia de ISR, especificando el o los períodos fiscales afectos.

Servidor Público

2 Traslada requerimiento al Analista correspondiente para la emisión del documento.


Nómina

3 Ingresa al sistema Guatenóminas y genera la certificación de retenciones correspondiente.

Analista 011 ó 022

4 Traslada la constancia emitida al Departamento de Administración de Nómina para su revisión y firma.

Analista 011 ó 022

5

Revisa y sella constancia emitida, trasladándola al Analista 011 ó 022 para entrega al servidor público interesado.


Nómina

6

Entrega la constancia debidamente firmada y sellada al servidor público, quien a la vez, firma de recibido la copia de la misma.

Analista 011 ó 022

7

Archiva la copia de la constancia emitida en el expediente del servidor o contratista. FIN DEL PROCESO

Analista 011 ó 022




Nombre del procedimiento: Emisión de Certificados de Trabajo para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- (Renglones 011 y 022)

Código: RRHH-6.12

Origen del procedimiento: Servidor Público


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Solicita al Departamento de Administración de Nómina, por medio de Boleta de Requerimiento y con un día de anticipación, salvo caso de emergencia, la emisión de un certificado de trabajo, indicando para el efecto, la fecha en que acudirá a las Periféricas del IGSS.

Servidor Público

2 Traslada requerimiento al Analista correspondiente para la emisión del documento.


Nómina

3

Revisa el expediente del servidor y con la información vertida en el mismo, llena el formulario DPD -112, Certificado de Trabajo para los programas de accidentes, enfermedad y maternidad

Analista 011 ó 022

4 Revisa el formulario en referencia, lo traslada a firma del Director de Recursos Humanos y lo traslada nuevamente al Analista para su corrección o entrega al servidor público.


Nómina

5 Firma el Certificado de trabajo y lo devuelve al analista para entrega al servidor


6 Entrega el certificado debidamente firmado y sellado al servidor, quien a su vez firma de recibido la copia azul del mismo

Analista 011 ó 022

7

Solicita el “informe al patrono (asistencia del afiliado)” o constancia extendida por las unidades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- , donde haga constar la fecha y hora de ingreso y egreso del servicio.

Servidor Público

8 Entrega la constancia extendida por el IGSS a Analista Correspondiente y a Garita de Ingreso.

Servidor Público

9

Recibe la constancia, la registra en el sistema de control de ingreso y egreso de personal y procede al archivo correspondiente. FIN DEL PROCESO

Analista 011 ó 022





Servidor PúblicoJefe de Admisión de

NóminasAnalista de Nóminas de

011 o 022Director de RRHH

Ph

ase

Inicio

Solicita al Depto. Administración de

Nómina, por medio de boleta de

requerimiento la emisión de

certificado del IGSS

Traslada el requerimiento para la

emisión del documento

Recibe y revisa el expediente del

servidor con el cual llena el formulario

DPD-112, Certificado de Trabajo para

accidentes, enfermedad y

maternidad

Traslada la certificado para su revisión y

firma

Final

Revisa y traslada el formulario

Recibe y firma el certificado para su

entrega

Recibe el certificado, solicita Informe al

Patrono o constancia extendida por el IGSS

Archiva la constancia en el expediente

Recibe el certificado y lo entrega al servidor

Recibe la constancia y registra en el

Sistema de Control de ingreso y egreso.

Entrega la constancia emitida por el IGSS




Nombre del procedimiento: Declaración Jurada Proyectada de Impuesto sobre la Renta

Código: RRHH-6.13

Origen del procedimiento: Jefe de Administración de Nómina


No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Solicita al servidor público, en el mes de enero de cada año, presentación de su declaración jurada definitiva de Impuesto sobre la Renta


Nómina

2 Presenta declaración jurada definitiva de Impuesto sobre la Renta, adjuntado documentos de soporte, si fuere el caso.

Servidor Público

3

Verifica declaración jurada, de estar afecto a pago de impuesto, y éste no lo ha efectuado en los bancos del sistema, lo ingresa al Sistema Guatenóminas. FIN DE PROCESO


Nómina





Jefe de Admisión de Nóminas Servidor Público

Ph

ase

Inicio

Solicita a servidor público en el mes de enero de cada año

la declaración jurada definitiva del

ISR

Presenta la declaración jurada

definitiva del ISR, con documentación de

sustento si lo amerita

Recibe y revisa la declaración juradas,

de esta afecto el pago del impuesto, y esté

no lo ha efectuado en los bancos del

sistema, lo ingresa al sistema de

Guatenóminas

Final




Nombre del procedimiento: Diagnostico de Capacitación y Desarrollo

Código: RRHH-7.1



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1 Se inicia con la recopilación de datos por medio del DNC.

Jefe de Desarrollo

2 El Jefe de Desarrollo elabora el formulario de DNC. Jefe de Desarrollo

3

El formulario del DNC se traslada al Director de RRHH para su revisión y autorización.

Jefe de Desarrollo

4

El Director de RRHH la autoriza el formulario o sugiere cambios.


5

Hace entrega del formulario con sus observaciones o visto bueno.


6 Se realizan los cambios sugeridos y se entrega de nuevo para su autorización.

Jefe de Desarrollo

7 Se obtiene el visto bueno del Director de RRHH.


8 Se procede a la aplicación del mismo a todo el personal de la Institución

Jefe de Desarrollo

9

Se tabulan los resultados FIN DEL PROCESO

Jefe de Desarrollo




PROCESO DE CAPACITACIÓN Código: RRHH-7.1.

Jefe de Desarrollo Directo de RRHH Personal en General

Ph

ase

Inicio

Se inicia la recopilación de

datos por medio del DNC

Elaboración del formulario de DNC

Final

Se hace entrega formulario DNC

Se realizan los cambios solicitados

y se hace entrega de nuevo

Se autoriza el formato

Se entrega con el Visto Bueno

Se procede a la aplicación del

formatoAplicación del

formulario

Tabulación de resultados

Se autoriza o solicita cambios




Nombre del proceso: Planificación de Capacitación y Desarrollo

Código: RRHH-7.2



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

En base al DNC se elabora el Plan de Capacitación con la colaboración del Director (a) de Recursos Humanos.

Director de Recursos Humanos Jefe de Desarrollo

2 Posteriormente se solicita la aprobación de la Coordinación de la Institución Jefe de Desarrollo

3 Se solicita la aprobación del Secretario Técnico

Jefe de Desarrollo

4

El Secretario Técnico autoriza el Plan de Capacitación y Desarrollo Secretario Técnico

5

Hace entrega del Plan de Capacitación y Desarrollo con el visto bueno.


6

Se seleccionan las empresas, entidades o instructores que cumplan con los requerimientos según el Plan de Capacitación. (Cotizaciones)

Jefe de Desarrollo

7

Se gestiona la contratación de los instructores, por lo que se trasladan los expedientes a la Dirección Administrativa (Unidad de Compras) la papelería para el trámite correspondiente

Jefe de Desarrollo Director

Administrativo Jefe de Compras

8 Se convoca a los Directores a la presentación del Plan de Capacitación Jefe de Desarrollo

9

Se lleva a cabo reunión de trabajo con los Directores con el fin de presentar el Plan de Capacitación del personal FIN DEL PROCESO

Jefe de Desarrollo Directores





Jefe de Desarrollo Directo de RRHH Secretario TécnicoDirector

AdministrativoP

has

e

Inicio

En base al DNC se elabora el Plan de

Capacitación

Revisión del Plan de Capacitación

Final

Se hace entrega Plan de

Capacitación para su aprobación

Autoriza el Plan de Capacitación

Se traslada para su aplicación

Se seleccionan las empresas e

instituciones

Se elaboran los formularios de

solicitud de compra

Aprueba y firma los formularios de

solicitud de compra

Entrega de formularios de compra para su

tramite correspondienteSe convoca a los

Directores para la presentación del

Plan de Capacitación

Presentación del Plan de

Capacitación




Nombre del procedimiento: Ejecución de Plan de Capacitación y Desarrollo

Código: RRHH-7.3



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Efectúa la convocatoria del personal, por lo que se envía memos y correos para su divulgación.

Jefe de Desarrollo

2 Recibe el expediente o el listado de los participantes

Jefe de Desarrollo

3 Se llevan a cabo los cursos según lo planificado Jefe de Desarrollo

Instructores Personal en General

4 Se lleva a cabo la evaluación de los cursos Jefe de Desarrollo

Instructores Personal en General

5 Tabulación de los resultados. Jefe de Desarrollo

6 Elaboración de diplomas y reconocimientos Jefe de Desarrollo

7 Se solicitan las firmas de Secretario Técnico en los diplomas y reconocimientos

Secretario Técnico

8 Se solicitan las firmas de los Instructores en los diplomas y reconocimientos

Instructores

9 Se coordina la entrega de diplomas y reconocimientos Jefe de Desarrollo

10 Se convoca a los participantes para la entrega. Jefe de Desarrollo

11

Entrega de diplomas y reconocimientos FIN DEL PROCESO

Jefe de Desarrollo





Jefe de Desarrollo Personal en General Instructores Secretario TécnicoP

has

e

Inicio

Se envía la convocatoria a todo

el personal por medio de memos y

correos

Recibe las solicitudes

Final

Se llevan a cabo los cursos o

capacitaciones

Se realizan las evaluaciones del los

cursos

Se tabulan los resultados

Se elaboran los diplomas de participación

Se solicita la firma para los diplomas

Se solicita firma para los diplomas

Se coordina la entrega de diplomas

Se hace entrega de los Diplomas




Nombre del procedimiento: Evaluación y Cumplimiento de Metas de la Capacitación

Código: RRHH 7.4



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Actualización en los expedientes del personal de la participación de las capacitaciones Jefe de Desarrollo

2

Se realiza la evaluación del cuatrimestre sobre la realización y aprovechamientos de las capacitaciones ejecutadas.

Jefe de Desarrollo Personal en General

3 Tabulación de los resultados. Jefe de Desarrollo

4

Se analiza el cumplimiento de las metas del Plan de Capacitación y se confrontan los resultados obtenidos. FIN DEL PROCESO

Jefe de Desarrollo





Jefe de Desarrollo Personal en General

Ph

ase

Inicio

Actualización de los expedientes de los

participantes

Prepara los formulario de evaluación del cuatrimestre

Final

Se entregan los formularios para

Dirección

Llenan el formulario y lo entregan

Se tabulan los resultados

Se analizan los resultados y se confrontan con el

cumplimiento de metas del Plan de Capacitación




Nombre del procedimiento: Informe de Resultados

Código: RRHH- 7.5



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Se elabora el informe sobre el cumplimiento de metas del Plan de Capacitación Jefe de Desarrollo

2 Entrega del informe al Director de RRHH

Jefe de Desarrollo

3

El Director de RRHH de vuelve el informe con las sugerencias y solicita los cambios pertinentes.


4

Se elaboran los cambios en el Plan de Capacitación y Desarrollo.

Jefe de Desarrollo

5

Se continúa con la ejecución del Plan de Capacitación y Desarrollo. FIN DEL PROCESO






Jefe de Desarrollo Director de RRHH

Ph

ase

Inicio

Elabora informe sobre el

cumplimiento de la metas del Plan de

Capacitación

Entrega el informe

Final

Recibe el informe y lo revisa

Devuelve el informe con las sugerencias

o cambios

Se realizan los cambios sugeridos

Se continua con el Plan de

Capacitación




Nombre del procedimiento: Programación de la Evaluación del Desempeño

Código: RRHH- 8.1



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Se elabora el formato de la Evaluación del Desempeño tomando en cuenta los objetivos de la Institución y los perfiles de puesto

Jefe de Desarrollo

2 Entrega del informe al Director de RRHH

Jefe de Desarrollo

3 El Director de RRHH de vuelve el informe con las sugerencias y solicita los cambios pertinentes.


4 Se elaboran los cambios en el Plan de Capacitación y Desarrollo.

Jefe de Desarrollo

5 Se traslada el formulario de la E. D. para la autorización del Secretario Técnico.


6 Devuelve la E. D. con la autorización del Secretario Técnico.


7

Se elabora el Cronograma de la aplicación de la Evaluación del Desempeño FIN DEL PROCESO

Jefe de Desarrollo




PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Código: RRHH-8.1.

Jefe de Desarrollo Director de RRHH Secretario GeneralP

has

e

Inicio

Se elabora formato de la Evaluación del

Desempeño

Entrega el informe

Final

Recibe el informe y lo revisa

Devuelve el informe con las sugerencias

o cambios

Se realizan los cambios sugeridos

Se entrega el informe con los

cambios

Se entrega el informe para su autorización y lo

devuelve

Entrega el informe con la autorización

Elabora el cronograma de la

aplicación de la E. D.




Nombre del procedimiento: Ejecución de la Evaluación del Desempeño

Código: RRHH- 8.2



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Se convoca a reunión informática a los directores y jefes que aplicarán la evaluación del desempeño. Jefe de Desarrollo

2

Se realizan reuniones informativas por dirección sobre el procedimiento de la evaluación del desempeño.

Jefe de Desarrollo Directores Jefes de Unidad

3

Se entrega a los Directores de cada área las boletas para su distribución y aplicación.

Jefe de Desarrollo

4

Los Directores y Jefes inmediatos se reúnen individualmente con su personal para realizar la evaluación del desempeño.

Directores Jefes de Unidad

5

Entrega a la Dirección de RRHH de los formularios aplicados (llenos). Directores

6

Se reciben los formularios y se chequean. FIN DEL PROCESO

Jefe de Desarrollo





Jefe de Desarrollo Directores Director de RRHHP

has

e

Inicio

Se convoca a los Directores y Jefes para brindar las

indicaciones de la aplicación del

formulario E. D.

Se lleva a cabo la reunión informativa

Final

Se hace entrega a los Directores de la

boletas para su distribución y

aplicación

Se reúnen con su personal de forma

individual

Hacen entrega de los formularios

llenos

Recibe los formularios y los

traslada

Recibe los formularios y los

chequea




Nombre del procedimiento: Retroalimentación de la Evaluación del Desempeño

Código: RRHH- 8.3



No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Discusión de resultados Director de RRHH Directores de Área Jefe de Desarrollo

2 Elaboración de informes por áreas Jefe de Desarrollo

3 Entrega de Informes al Director de RRHH para su aprobación.

Directores de Recursos Humanos

4 Entrega de informes con el visto bueno del Director de RRHH. Jefe de Desarrollo

5 Entrega de informes y hoja de compromiso a los Directores de área. Directores de área

6 Realización de la entrevista de retroalimentación individual con los colaboradores a su cargo.

Directores de Área y Jefes Inmediatos

7 Entrega de informes y hoja de compromiso firmados a la Dirección de RRHH Directores de Área

8 Recibe informes y hojas de retroalimentación.


9 Se elaboran el Plan Individual de Mejora.

Director de RRHH Directores de Área Jefe de Desarrollo

10 Entrega de informe general al Secretario Técnico Director de

Recursos Humanos

11

Seguimiento al Plan Individual de Mejora

Dirección de Recursos Humanos,

Directores de Área y Jefe de Desarrollo

12

En base a los resultados obtenidos se inicia la elaboración de la proyección de la Evaluación del Desempeño del próximo año. FIN DEL PROCESO

Jefe de Desarrollo





Jefe de Desarrollo Director de RRHH Directores Secretario TécnicoP

has

e

Inicio

Elaboración de resultados por

Direcciones

Final

Se hace entrega de los informes

Recibe los informes, los revisa y autoriza

Devuelve los informes

Recibe los informes y los traslada

conjuntamente con la Hoja de

Compromiso Recibe los informes y realizan las

entrevistas de retroalimentación

Discusión de resultados



Trasladan la papelería

Recibe los la papelería




Entrega de Informe general

Seguimiento Plan

Individual de mejora

Seguimiento Plan


Seguimiento Plan


En base a los resultados se inicia la proyección para

el próximo año

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