DIRECCION COMERCIAL Y MERCADEO

2013

INFORME REVISION POR LA DIRECCIONSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTOQUEJA INDICADOR AI(ST) SNC REVIS POR

LA DIRECCION

MEJORAS

AC 1 1AP 1 5

Principales Mejoras: Plan de comunicaciones: lineamientos de imagen corporativa, cambio de imagen y diseño de

pagina web. Proceso de negociación con clientes actuales, ajuste porcentual tarifa de AIU, vía Reforma

Tributaria Aportes a parafiscales, Decreto 0862/13. Proyecto de análisis de rentabilidad de cada negocio por empresa usuaria, apoyado en la

información que suministra BIABLE. Actualización de la Política de Comercialización (Criterios de negocio/Responsabilidad social).

INDICADORES 2013

META

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

RENTABILIDADMETA

>6%

MES FACTURACION TOTAL 2013 AIU 2013 RENTABILIDAD META

ENERO 2.794.045 176.480 6,32% 6%FEBRERO 2.968.143 191.797 6,46% 6%MARZO 2.377.120 151.693 6,38% 6%ABRIL 2.450.957 157.001 6,41% 6%MAYO 2.010.309 133.043 6,62% 6%JUNIO 1.923.631 130.032 6,76% 6%JULIO 1.444.257 101.154 7,00% 6%AGOSTO 2.283.111 148.603 6,51% 6%SEPTIEMBRE 2.256.817 105.903 4,69% 6%OCTUBRE 2.364.712 162.971 6,89% 6%NOVIEMBRE 2.954.689 206.793 7,00% 6%DICIEMBRE 6%TOTALES 25.827.791 1.665.470 6,45% 6%

DATOS

INDICADORES 2013

Realizar venta mínima del 75% sobre el valor facturado 2012META

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2409

988

3016

054

3111

709

3043

004

4024

977

5115

974

4243

740

4335

415

4027

116

3985

725

3765

877

2794

045

2968

143

2377

120

2450

957

2010

309

1923

631

1444

258

2283

111

2256

817

2527

683

2954

689

FACTURACIÓN MINIMA ESPERADA(Meta Planificada)

FACTURACIÓN ALCANZADA 2013(Real - Ejecución)

MES

FACTURACIÓN ALCANZADA

2012(Real)

FACTURACIÓN MINIMA

ESPERADA(Meta

FACTURACIÓN ALCANZADA

2013(Real -

Diferencia Cumplimineto de la Meta

ENERO 2.409.988 1.807.491 3.044.989 1.237.498 168%FEBRERO 3.016.054 2.262.041 2.806.063 544.023 124%MARZO 3.111.709 2.333.782 2.437.892 104.110 104%ABRIL 3.043.004 2.282.253 2.545.398 263.145 112%MAYO 4.024.977 3.018.733 2.131.627 -887.106 71%JUNIO 5.115.974 3.836.981 1.922.846 -1.914.135 50%JULIO 4.243.740 3.182.805 2.385.844 -796.961 75%AGOSTO 4.335.415 3.251.561 1.866.431 -1.385.130 57%SEPTIEMBRE 4.027.116 3.020.337 2.180.737 -839.600 72%OCTUBRE 3.985.725 2.989.294 2.347.902 -641.392 79%NOVIEMBRE 3.765.877 2.824.408 2.954.689 130.281 105%DICIEMBRE 3.869.131 2.901.848 -2.901.848 0%TOTALES 44.948.710 33.711.533 26.624.418 -7.087.115 79%

DATOS DE LA FACTURACIÓN TOTAL 2012 Vs 2013

MARCO CONCEPTUAL TERMINOS DEL TLC 2012 CON EEUU– CAPITULO LABORAL

EST: «El gobierno implementará y hará un labor de vigilancia e inspección para verificar el ajuste a la ley de las EST. El gobierno de Colombia implementará un Régimen para prevenir el uso de las EST para eludir derechos laborales.»

Incluye compromisos entre gobiernos:

Mejoramiento del proceso de inspección: De 289 inspectores de trabajo en 2009 se pasó a 524. 2013, el Ministerio del Trabajo designó 100 inspectores más.

Programa capacitación para inspectores de trabajo Crear bases de datos para identificar las regiones y sectores de abuso específicamente contrato

de prestación de servicio y temas de S.O. (Palma de aceite, petróleos, flores, minas, puertos, azúcar)

Supervisión y presentación de informes para verificar avance y cumplimiento leyes laboralesLos contratos comerciales de prestación de servicios : Solo serán validos para:Reemplazos personal en vacaciones, licencia, incapacidad por enfermedad o maternidad la cual se desarrollará a través de órdenes correspondientes a cada servicio específico .Incrementos: Producción, Transporte, Venta de productos o mercancía, Períodos estacionales de cosechas, Prestación de Servicios.

Cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga (Numeral 30, Art. 11 Ley 50/90), la causa originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la USUARIA, esta no podrá prorrogar el contrato temporal, ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente EST, para la prestación de dicho servicio.

ANALISIS DEL NEGOCIO DEL SECTOR TEMPORALAnálisis del Entorno:

Firma y puesta en marcha del TLC con Estados Unidos en Mayo de 2012, con un alto compromiso en el Capitulo Laboral y presión hacia la tercerización en Colombia.

Reforma tributaria Decreto 0862 de 2013. Mayo 2013 Reducción de aportes parafiscales (SENA –ICBF 5%). Enero de 2014 se suprime el aporte a Salud del 8,5%.

Creación de la UGPP, como entidad de fiscalización relacionada con los aportes integrales a la seguridad social, que unifica los criterios de las bases para el pago de los aportes y restringe cualquier manejo flexible en los ingresos del trabajador.

Situación del mercado para compañías clientes importantes como FIRNART y GABRIEL DE COLOMBIA.

Riesgo en disponibilidad presupuestal de Salud Colombia, empresa en liquidación de la ciudad de Cali.

Posibilidades de negocio con alto riesgo legal laboral por continuidad, riesgo de recaudo de cartera y manejo de seguridad y salud en el trabajo, clientes como SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA, MUNDO AVENTURA, FERROCARRILES NACIONALES, DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, ADPOSTAL, entre otros.

Expectativas de negocio que se median mas altas y al momento del análisis real del negocio los riesgos son altos: clientes como RICOH, con expectativa de 150 personas y real de 48 al cierre de Noviembre de 2013.

PLAN DE ACCION FRENTE A LA GESTION COMERCIALDecisiones Gerenciales / Resultados:

Dado la depuración de clientes que inició SUMITEMP en 2012 y a todas las situaciones expuestas como análisis del entorno, se establece que el indicador de venta de será de proyección de mantener como mínimo el 75% respecto 2012.

Enfoca su estrategia comercial a fortalecer relaciones con clientes actuales y presentación de propuestas a grupos económicos reconocidos, que representen respaldo y manejo adecuado de la legalidad en la contratación temporal.

Ser coherentes con la Política de Responsabilidad social de posibilitar un empleo director cuando la labor no es temporal.

Realizar una labor fuerte para lograr cerrar negocios importantes que representen ingresos y rentabilidad. Cumplimiento de las disposiciones legales en materia de administración de personal temporal.

Aceptar bajo análisis de riesgo y como nuevos negocios que cumplen con los criterios establecidos, nuevos negocios como: Grupo Chaidneme, Modanova, Harinera Pardo, Ricoh, Cía. Gral. De Aceros, Axion Log, Dasalud Choco y la reactivación de Biochem y Cosméticos Days.

PLAN DE ACCION FRENTE A LAS CIFRAS ACTUALES

REFORMA TRIBUTARIA (DECRETO 0862 DE 2013)

GESTION DE CLIENTES ACTUALES

PLANTEAMIENTO Mantener el equilibrio financiero en la relación comercial y garantizar

el nivel de servicios actual Procesos asegurados, estandarizados y especializados Ajuste porcentual de la tarifa AIU que sea equivalente al ingreso mensual actual por trabajador. No generar un sobrecosto para el cliente

SUSTENTO

Decreto 0862 de 2013, que determina: ELIMINACIÓN DEL COBRO Y PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES AL SENA E ICBF A PARTIR DEL 1º DE MAYO DE 2013 ELIMINACION DEL COBRO Y PAGO DE LOS APORTES PARA SALUD A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2014 Cuadro de análisis de cifras y Circular - ANEXO POR CADA CLIENTE

RESULTADOS DE LA GESTION REALIZADA El 45% de los clientes aceptaron el planteamiento y se ajustó la tarifa porcentualmente (21 DE 46). La reforma disminuye la facturación total en un 5% sobre los devengos de los trabajadores. Se mantienen los niveles de rentabilidad esperados en el 6% sobre el total facturado vs. el AIU.

Incremento para Enero de 2014

0,5%

Incremento para Mayo de 2013

0,3%

ACCIONES PARA LA MEJORAEnfoque

Estratégico

Equipo Unidad

Comercial

Seguimiento a efectividad en la gestión

de venta

Rentabilidad del negocio

Análisis P&G de cliente

(Herramienta Biable)

Dar continuidad al proyecto

con Ger. Operacional

y DAF

Criterios de comercializa

ción

Aplicación de la

Circular Normativa(criterio de negocio)

Refuerzo de referidos

Alianza para detectar

oportunidades de licitaciones

Presupuesto de Ventas

Basado en un

crecimiento del 20% sobre la

venta 2013

Seguimiento y control de indicadores mensuales

Inversión en Crecimiento

Proyecto de comunicaciones

Imagen corporativa

Diseño pagina web

% asignado del

presupuesto de ventas

ENFOQUE 2014 - PLANEACION ESTRATEGICA

Ver archivo Excel. Ruta ..\Plan Estrategico Grupo Sumitemp 2013.xlsm

CLIENTES PROSPECTO PRIMER TRIMESTRE 2014

ELECTROLUX SONY ERICSSON

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