direcciÓn administrativa y financiera oficina de planeaciÓn ejecuciÓn plan de compras diraf...
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAOFICINA DE PLANEACIÓN
EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS DIRAF
Bogotá D.C. 20 de Mayo de 2009
CONCEPTOAPROPIACIÓN
VIGENTECDP
SALDO SIN CDP
COMPROMISOSALDO CDP
SIN COMPROMISO
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
32.766.845,00 32.766.845,00 0,00 32.766.845,00 0,00
IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 27.578.700,00 11.788.000,00 15.790.700,00 11.788.000,00 0,00
COMPRA DE EQUIPO 23.574.131.530,00 16.179.861.353,05 7.394.270.176,95 292.865.870,00 15.886.995.483,05
ARRENDAMIENTOS 2.827.000.000,00 533.904.591,00 2.293.095.409,00 153.968.100,00 379.936.491,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 9.305.044.063,00 7.669.162.307,50 1.635.881.755,50 5.739.973.017,50 1.929.189.290,00
APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES
15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 0,00
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.386.264.863,00 4.628.619.248,10 757.645.614,90 0,00 4.628.619.248,10
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
1.189.275.951,26 604.763.908,00 584.512.043,26 62.747.680,00 542.016.228,00
COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA
1.722.584.000,00 0,00 1.722.584.000,00 0,00 0,00
MATERIALES Y SUMINISTROS 103.367.061.416,57 96.499.375.781,81 6.867.685.634,76 56.185.986.412,35 40.313.389.369,46
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS
304.932.808,00 187.932.808,00 117.000.000,00 187.932.808,00 0,00
MANTENIMIENTO 13.788.946.507,00 12.935.978.281,00 852.968.226,00 2.650.292.807,00 10.285.685.474,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
4.611.700.000,00 4.595.637.282,83 16.062.717,17 4.435.637.282,83 160.000.000,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.018.992.047,00 641.574.224,94 3.377.417.822,06 32.556.832,00 609.017.392,94
SERVICIOS PUBLICOS 13.322.528.140,00 5.241.813.409,25 8.080.714.730,75 5.174.343.529,25 67.469.880,00
SEGUROS 28.185.000.000,00 5.560.558.549,64 22.624.441.450,36 1.833.728.296,15 3.726.830.253,49
VALOR TOTAL 226.663.806.870,83 170.323.736.590,12 56.340.070.280,71 91.794.587.480,08 78.529.149.110,04
RECURSO 10- APORTES NACIÓN
RECURSO 16- FONDOS ESPECIALES
CONCEPTOAPROPIACION
VIGENTECDP
SALDOSIN CDP
COMPROMISOSSALDO CDP
SIN COMPROMISO
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
1.578.582.000,00 1.057.349.000,00 521.233.000,00 1.033.349.000,00 24.000.000,00
COMPRA DE EQUIPO 5.711.551.000,00 3.824.115.911,72 1.887.435.088,28 0,00 3.824.115.911,72
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 424.000.000,00 0,00 424.000.000,00 0,00 0,00
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 66.012.000,00 55.170.862,00 10.841.138,00 0,00 55.170.862,00
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
555.319.736,00 425.182.824,00 130.136.912,00 30.000.000,00 395.182.824,00
COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA
417.600.000,00 0,00 417.600.000,00 0,00 0,00
MATERIALES Y SUMINISTROS 591.015.576,00 240.695.153,13 350.320.422,87 84.250.541,97 156.444.611,16
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS
1.406.900.000,00 197.575.000,00 1.209.325.000,00 157.575.000,00 40.000.000,00
MANTENIMIENTO 836.500.000,00 521.298.400,00 315.201.600,00 330.450.400,00 190.848.000,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
25.000.100,00 25.000.000,00 100,00 10.000.000,00 15.000.000,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.206.218.000,00 1.029.473.664,93 176.744.335,07 483.141.700,00 546.331.964,93
SERVICIOS PUBLICOS 34.068.000,00 121.170,00 33.946.830,00 121.170,00 0,00
SEGUROS 15.360.000,00 0,00 15.360.000,00 0,00 0,00
VALOR TOTAL 13.018.126.412,00 7.375.981.985,78 5.642.144.426,22 2.128.887.811,97 5.247.094.173,81
PROCESOS POR MODALIDAD
TOTAL PROCESOS REVISION ECO PRECONTRACTUAL FALTA LLEGAR CONTRATOS
SOBRANTE# VALOR # VALOR # VALOR # VALOR # VALOR
LICITACIÓN PUBLICA 6
29.132.445.438,05 3
21.676.446.457,00 1
3.580.000.000,00 2
3.875.998.981,05 0 0,00 60.313.043,29
SA CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS UNIFORMES 54
70.665.113.877,04 17
11.857.515.391,86 26
44.859.556.047,08 9
10.077.042.717,10 2 3.870.999.721,00 1.230.387.395,34
SA MÍNIMA CUANTÍA 48
1.040.654.903,86 5
61.265.964,00 21
419.586.882,00 13
354.742.357,86 9 205.059.700,00 81.968.179,35
SA MENOR CUANTÍA 4
573.970.000,00 0
- 4
573.970.000,00 0
- 0 0,00 0,00
CD RESERVADA DEL SECTOR
DEFENSA Y DAS 25 74.761.891.103,49 5
12.155.064.793,49 12
47.517.617.760,00 6
10.787.786.860,00 2 4.301.421.690,00 734.621.500,00
CD SIN PLURALIDAD DE
OFERENTES 17 14.942.171.019,44 7
12.178.699.490,00 7
2.475.471.529,44 1
160.000.000,00 2 128.000.000,00 270.637.868,08
CD SATENA 2 4.700.000.000,00 0
- 0
- 0
- 2 4.700.000.000,00 0,00
CD ADPOSTAL 1 181.500.000,00 0
- 0
- 1
181.500.000,00 0 0,00 0,00
CD FORPO 12 52.505.343.570,00 2
2.308.809.458,00 5
36.880.724.902,00 3
919.809.210,00 2 12.396.000.000,00 9.725.000,00
CD MINISTERIO DE DEFENSA 1
8.588.322.327,14 0 0 0
- 1 8.588.322.327 0 0,00 0,00
PROGRAMACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES
PROCESOS POR
MODALIDAD
TOTAL PROCESOS REVISION ECO PRECONTRACTUAL FALTA LLEGAR CONTRATOS
SOBRANTE# VALOR # VALOR # VALOR # VALOR # VALOR
CD AGENCIA LOGÍSTICA 2 1.080.298.035,00 0 0 2 1.080.298.035 0 0 0 0 0,00
CD IMPRENTA NACIONAL 3 1.035.858.442,37 1
993.496.210,37 1
39.305.400,00 0
- 1 3.056.832,00 2.041.560,00
CD SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO 23 1.886.898.525,00 1
8.850.000,00 3
478.188.000,00 5
714.668.000,00 14 685.192.525,00 61.077.000,00
CD INDUMIL 1 159.837.490,40 0
- 0 -
1
159.837.490,40 0 0,00 0,00
CD ARRENDAMIEN
TO 1 153.968.100,00 0
- 0 -
0
- 1 153.968.100,00 0,00
ADICIONES 23 3.377.798.929,27 0
- 7
1.315.664.107,40 11
1.671.471.316,87 5 390.663.505 1.621.376,00
TOTALES 223 264.786.071.761,06 41
61.240.147.764,72 89
139.220.382.662,92 53
37.491.179.260,42 40
26.834.362.073
,00
2.452.392.922,06
PROGRAMACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES