dino mensajero febrero 2011

“Real Mensajero de Tierra Adentro”

FUNDADO EL 26 DE ENERO DE 2004

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COMO LLEGAR A CAMIRIPor el Sur, Yacuiba que cuenta con infraestructura ho-

telera instalada. Aeropuerto Internacional y Terminal, la afluencia de ciudadanos argentinos es considerable, la vin-culación carretera es asfaltada y se considera una de las más seguras por la señalización de seguridad especialmente en horas nocturnas.

Siempre por el Sur, desde Villamontes como otro centro urbano importante del Chaco, con afluencia también de ciu-dadanos paraguayos o pasajeros con destino a Santa Cruz.

Por el Oeste desde Sucre, Capital constitucional de Bolivia y Santa Cruz capital del Departamento.

Circulación Nacional • Febrero 2011 Edición ExtraordinariaNº 68AÑO VII

INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL 2010Corazón del CHACO

e Integrador del Desarrollo

Alerones Abasto Terminal de BusesAlumbrado Público

Mantenimiento de monumentos

Mantenimiento parques y jardines

Fomento al DeporteDesayuno Escolar

Pág.2 FEBRERO 2011 EDICIÓN ESPECIAL

Pensamiento:

[email protected]

ANIVERSARIO

Freddy Baluarte YáñezDIRECTOR GENERAL

Dr. Freddy Baluarte PórcelGERENTE PROPIETARIO

Roly Quezada AvilaRESPONSABLE DE EDICIÓN

Ariel Roca - hostingroca.comRESPONSABLE DE LA WEB

Arnoldo Pessoa PedrazaDEPARTAMENTO DE PRENSA

Lucio Arteaga CabreraEsperanza Calzadilla

Santiago SandóvalVALLEGRANDE

Juan Carlos Villarroel QuirozMAIRANA

Javier Siles BalladaresSAMAIPATA

Bernardo Ribero AcostaCAMIRI

Jorge Figueroa MercadoSAN IGNACIO DE VELASCO

Claudia SuárezSAN MIGUEL DE VELASCO

Hugo Acuña FloresCONCEPCIÓN

Delfín Rivero MuñozLOS NEGROS

Luis Alberto Zeballos RodríguezROBORÉ

Kily VirreiraOscar Gonzáles Loayza

Lorenzo YopiezPUERTO QUIJARRO

Walter Coria PeinadoFederico Aranda

PUERTO SUÁREZ

Alberto Barrancos MarazLímber Cambará Flores

SAN JOSÉ DE CHIQUITOS

Walter Vasquez VargasCOMARAPA

Harol ArteagaEL TORNO

Valentín Rojas R. MATARAL

Gonzalo Galarza GonzalesLA GUARDIA

Yolanda Quezada AvilaÁREA SOCIAL

ÁREA NACIONAL:

Mario Ríos JordánLA PAZ

Jimena Requena SilesCOCHABAMBA

Sta�

Telf.: Pilotos: 350-6608 / 320-4194Cel.: 731-05391

7mo.7mo.

"Benditos son los hombres que ven disfrutando a los demás, de sus

obras realizadas"

COORDINACIÓN PARA ESTE NÚMERO

EXTRAORDINARIOLic. Walter Huayllasi Durán OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVOProf. Alfonso Vargas Vargas DIRECTOR DESARROLLO HUMANOSr. Jorge Campos Villarroel DIRECTOR DESARROLLO PRODUCTIVOIng. Jorge Quiroga Civera DIRECTOR OBRAS PÚBLICASSr. Hugo Fernández Escóbar DIRECTOR DE FINANZASArq. Ramón Botello Camacho DIRECTOR DE CATASTRO URBANOLic. Goldy Ruiz Carballo AUDITORIA INTERNASr. Ismael Vargas Ávila RESPOSABLE DPTO. COMUNICACIONSr. Damián Flores Dávalos JEFE DE SISTEMASLic. Antenor Cuevas Párraga ASESOR ADMINISTRATIVOSr. Boris Saavedra Barrenechea RELACIONADOR PÚBLICO

INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL 2010RESUMEN EJECUTIVO

En mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de Camiri, tengo a bien entregar al Concejo Municipal, Presidente del

Comité de Vigilancia y por su intermedio a los representantes de todas las Organizaciones Territoriales de Base, sectores económicos el Informe de Gestión que corresponde a la gestión 2010, con la finalidad de que todos

conozcan el destino y uso que han tenidos los recursos económicos con los que se ha contado en la presente gestión, conforme lo establece la Guía de

Rendición de Cuentas.

Cabe aclarar; que el presente informe representa un 95% de la Información Municipal generada al 31 de diciembre de 2010; considerando que se vienen efectuando el registro de las transacciones por cierre de gestión y conciliación con reportes del Ministerio de Economía, registro de factura impagas y otros.

Mi Persona como Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal de Camiri confía que este documento que contiene el Resumen Ejecutivo de la utilización de los recursos financieros en gastos corrientes,

gastos de inversión y servicio de la deuda sea de satisfacción para todos los distritos, comunidades y representantes de todas las organizaciones sociales y sectores económicos involucrados con el desarrollo de nuestro municipio, no sin antes agradecerles por su comprensión en esta gestión; ya que dentro del proceso democrático asumimos la administración de la misma a partir del mes de Junio/2010, y hemos continuando saneando la economía municipal en forma eficiente, cumpliendo todos los compromisos oportunamente y ejecutando obras

sociales y de infraestructura acordes a los recursos con lo que contamos y apalancamos (financiamientos a fondos perdidos) y sobre todo por aquellos compromisos no ejecutados, principalmente a factores ajenos a nuestra

voluntad debido al factor tiempo (clima) y otros ajenos a nuestra voluntad.

En este sentido, hoy, al finalizar una gestión administrativa pongo a consideración de las autoridades competentes llamadas por Ley a cumplir las funciones de Fiscalización y Control Social, así como a mi pueblo

en general, el informe de gestión al mando del Poder Ejecutivo del Gobierno Municipal.

El día Jueves 13 de enero de 2011 me hice presente a rendir cuentas por los actos, acciones y procedimientos desarrollados en la pasada gestión, respondiendo en primera instancia ante Dios y mi conciencia, dejando que sea el pueblo el que juzgue los actos desarrollados en la gestión pública (2010) para lo cual fui electo y me tocó administrar, conforme lo establece la Ley de Municipalidades, la Ley Marco de Autonomía, la Guía de Rendición Pública de Cuentas y demás normativa legal, que indican los momentos claves del proceso de

rendición pública de Cuentas.

Para una mejor interrelación adjunto informes de cada Unidad del municipio en los cuales se reflejan los

detalles en la ejecución.

Pág.3FEBRERO 2011EDICIÓN ESPECIAL

INF ORME DE GE ST IÓN MUNICIPAL 2010

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 10,000.00 10,000.00 100.00TOTAL 10,000.00 10,000.00 100.00

10.0000.13 EQUIPAMIENTO PROYECTO PRODUCCION DE ESCOBAS (COMUNIDAD EL RODEO)


10.0000.11 FORTALECIMIENTO PRODUCCION COMUNITARIA DE ARIDOS (COMUNIDAD ITANAMBIKUA)

No DESCRIPCION CANTIDAD

1 CARRETILLAS 25

2 PALA TRAMONTINA 26

3 PICOTA TRAMONTINA 26

4 COMBO DE 14 LBS. 30

5 BARRETA 26


10.0000.10 FORTALECIMIENTO PROYECTO OVEJA DE PELO(12 COMUNIDADES)


10.0000.09 IMPLEMENTACION PROYECTO ARTESANAL COMUNITARIO

COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERIA, COSTURA, PINTURA Y TEJIDO


10.0000.08 PLAN SANITARIO PECUARIO

CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AFTOSA


10.0000.06 FORTALECIMIENTO PROYECTO HORTALIZA ITANAMBIKUA


10.0000.04 FORTALECIMIENTO HUERTO HORTALIZA GUAPOY


1 LECHUGA 500 Gr. 16 TARROS

2 CEBOLLA 500 Gr. 16 SOBRES

3 ZANAHORIA 500Gr. 16 SOBRES

4 ACELGA 500 Gr. 16 TARROS

5 PEREJIL 100 Gr. 16 TARROS

6 KARATE 100 Ml 16 FCOS

7 LORBANS PLUS 500 Ml 8 FCOS

8 RABANO 100 Gr. 1 TARRO

9 MOCHILA FUMIGADORA 16 UNIDADES


10.0000.05 FORTALECIMIENTO PROYECTO HORTALIZA IMBOCHI


10.0000.03 FORTALECIMIENTO HUERTO HORTALIZA ITAKISE


10.0000.00 PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA

10.0000.01 ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION PROYECTOS PRODUCTIVOS


10.0000.02 FOMENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (SIEMBRAS COMUNALES)

PAGO ALQUILER TRACTOR AGRICOLA PARA EL ARADO DE 40 HECTAREAS (INVIERNO)PAGO ALQUILER TRACTOR AGRICOLA PARA EL ARADO DE 40 HECTAREAS (VERANO)ENTREGA SEMILLAS DE FREJOL A LA COMUNIDAD EL RODEOENTREGA DE 2.000 LTS DE DIESEL A DIFERENTES COMUNIDADES

COMPOSICION DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS

DESCRIPCION F. SOLIDARIO 2.009

SUMIENERO-NOV.

ADULTO MAYOR

REC. PROPIOS

ENERO-DIC.TOTAL

HOSPITAL CAMIRI 516.394,75 1.142.363,10 161.009.41 612.661,54 2.432.428,80

Consultas 0,00 0,00 0,00 347.827,00 347.827,00

Farmacia 0,00 0,00 0,00 159.762,40 159.762,40

Laboratorio 0,00 0,00 0,00 105.072,14 105.072,14

SSPAM 0,00 0,00 161.009,41 0,00 161.009,41

Sumi 516.394,75 1.142.363,10 0,00 0,00 1.658.757,85

PRIMER NIVEL 366.621,00 0,00 40.597,50 407.218,50

1Centro de Salud San Jose Obrero 44.409,00 0,00 4.231,50 48.640,50

2Centro de Salud San Jose del Abra 33.746,00 0,00 9.062,00 42.808,00

3 Centro de Salud Peñas Blanca 56.098,00 0,00 14.121,00 70.219,00

4 Centro de salud San Francisco 34.612,00 0,00 3.800,00 38.412,00

5Centro de Salud Virgen de Fatima 68.580,00 0,00 8.969,00 77.549,00

6 Centro de Salud Chorety 61.942,00 0,00 133,00 62.075,00

7 Puestos de Salud Guasigua 21.475,00 0,00 0,00 21.475,00

8 Puesto de Salud Itanambikua 31.640,00 0,00 281,00 31.921,00

9 Puesto de Salud Pipi 4.581,00 0,00 0,00 4.581,00

10 Puesto de Salud Guirarapo 9.538,00 0,00 0,00 9.538,00TOTAL RECURSOS 516.394,75 1.508.984,40 161.009,41 653.259,04 2.839.647,30

RECURSOS RECIBIDOS 516.394,75 1.398.215,87 161.009,41 653.259,04 2.728.879,07

FONDO SOLIDARIO 110.768,23 0,00 0,00 110.768,23

PATENTES 334.000,00 512.017,00 153,30

Patente General 150.000,00 322.225,00 214,82

Patente a los Espectáculos Públicos 1.000,00 822,00 82,20

Patente a la Extracción de Agregados 2.000,00 23.951,00 1.164,55

Patente Forestal 1.000,00 0,00 0,00

Sitiaje 180.000,00 165.019,00 91,68

OTROS INGRESOS 404.000,00 262.982,43 65,09

Multas y Sanciones 2.000,00 12.075,00 603,75

Ingresos Varios 250.000,00 78.769,43 31,51

Pro Deportes 150.000,00 172.138,00 114,76

Ingreso por Espectáculos Públicos 2.000,00 0,00 0,00

DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR 168.579,73 168.579,73 100,00

TOTAL RECURSOS 8.611.646,83 8.605.261,13 99,93

INGRESOS POR IMPUESTOS 2.280.000,00 2.642.974,81 115,92Impuestos a la Propiedad de Inmuebles 1.500.000,00 1.567.399,90 104,49Impuestos a la Propiedad Rural 10.000,00 4.123,35 41,23Impuestos a la Propiedad de Vehículos 500.000,00 614.363,56 122,87Imp. a la Transferencia de Inmuebles 250.000,00 457.088,00 182,84Imp. a la Transferencia de Vehículos 20.000,00 0,00 0,00TASA, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 2.298.000,00 1.997.059,12 86,90TASAS 1.460.000,00 982.627,69 67,30Tasa de Aseo Urbano 600.000,00 119.233,00 19,87Tasa de Cementerio General 20.000,00 42.835,00 214,18Tasa de Alumbrado Publico 650.000,00 612.191,69 94,18Visado de Plano 75.000,00 68.585,00 91,45Inspección y Mensura 15.000,00 14.178,00 94,52Mingitorio 100.000,00 125.605,00 125,61DERECHOS (TERMINAL DE BUSES) 100.000,00 239.432,00 239,43Mingitorios Terminal 2.000,00 1.200,00 60,00Derecho Anden Terminal 80.000,00 195.226,00 244,03Parqueo Publico Terminal 18.000,00 43.006,00 238,92

COMPOSICION DE LOS INGRESOS PROPIOS

DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO EJECUTADO %

VENTAS DE BIENES 270.000,00 352.002,00 130,37Venta de Inmuebles Terrenos 250.000,00 323.593,00 129,44Venta de Terrenos Cementerio General 20.000,00 28.409,00 142,05VENTAS DE SERVICIOS 2.990.067,10 2,991.333,40 100,04Certificaciones 70.000,00 66.188,00 94,55Autorizaciones 30.000,00 54.342,00 181,14Ventas de Valores (Timbres) 30.000,00 10.708,00 35,69Venta de Folders 10.000,00 7.045,00 70,45Venta de tarjeta de Empadronamiento 5.000,00 9.698,00 193,96Venta de Formato para Planos 30.000,00 28.815,00 96,05Confeccion de Planos 90.000,00 78.062,00 86,74Pase a Inhumacion 5.000,00 5.560,00 111,20Servicios Hospitalarios 2.690.067,10 2,692.557,40 100,09Reposicion del Activo Fijo 10.000,00 12.786,00 127,86Reposicion Formularios 20.000,00 25.572,00 127,86ALQUILER Y OTRAS RENTAS 605.000,00 453.312,07 74,93Alquiler de Maquinaria 250.000,00 100.631,07 40,25Alquiler de Puestos de Mercado Publico 100.000,00 130.411,00 130,41Alquiler Otros Edificios (Cerocsam) 200.000,00 197.392,00 98,70Otros Alquileres (Nicho,Infraes.Deportiva) 55.000,00 24.878,00 45,23

COMPOSICION OTROS ORGANISMOS FINANCIADORES

DESCRIPCION PRESUPUESTO VIGENTE

EJECUTADO DEVENGADO %

Otros Organismos 230,232.72 230,232.72 100.00

MINISTERIO DE EDUCACION 35,232.72 35,232.72 100.00

PDA ARAKAVI 195,000.00 195,000.00 100.00

TOTAL OTROS RECURSOS 230,232.72 230,232.72 100.00

COMPOSICION DE LOS INGRESOS TOTALES

DESCRIPCION PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACION PRESUPUESTO

VIGENTEEJECUTADO DEVENGADO %

Recursos Específicos Propios 7.603.000,00 1.008.646,83 8.611.646,83 8.605.261,13 99,93T.G.N. Participación Popular 12.385.981,00 2.428.078,34 14.814.059,34 14.814.059,34 100,00

Patente Petrolera 0,00 581.862,43 581.862,43 581.862,43 100,00Tesoro General de la Nación I.D.H. 4.800.657,00 2.173.682,05 6.974.339,05 6.974.339,05 100,00Prefectura del Departamento 0,00 197.224,00 197.224,00 197.224,00 100,00

Donaciones HIPC II 764.031,00 850.342,23 1.614.373,23 1.614.373,23 100,00

Ministerio de Educación 0,00 35.232,72 35.232,72 35.232,22 100,00Organismo No Gubernamentales 0,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 100,00

Saldo Caja Banco 0,00 2.551.807,73 2.551.807,73 2.551.807,73 100,00

TOTAL RECURSOS 25.553.669,00 10.021.876,33 35.575.545,33 35.569.159,63 99,98FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %

G.M.C. 29,445.00 29,445.00 100.00TOTAL 29,445.00 29,445.00 100.00

10.0000.16 FORTALECIMIENTO PROYECTO GANADERO (COMUNIDAD GUASUIGUA)


1 VIENTRES 7 UNID.

2 REPRODUCTOR 1 UNID.

3 ALAMBRE DE PUAS 3 ROL.

4 GRAMPAS 4 KIL.

5 SEMILLA DE PASTO 17 KIL.


10.0000.15 FORTALECIMIENTO PROYECTO APICOLA (8 COMUNIDADES)

COMPRA DE CERA ESTAMPADA Y ALIMENTOS PARA LAS ABEJAS

0.0000.00 PROGRAMA CENTRAL

ADM. CENTRAL PRESUPUESTO EJECUTADO %

CONCEJO MUNICIPAL 951,043.51 944,643.52 99.33

EJECUTIVO MUNICIPAL 4,072,643.00 4,069,122.76 99.91

TOTAL 5,023,686.51 5,013,766.28 99.80


10.0000.18 FORTALECIMIENTO PROYECTO GANADERO (COMUNIDAD CAÑON DE SEGURA)



2 ALAMBRE LISO 5 ROL.

3 SEMILLAS PARA PASTO 27 KIL.

AMPLIACION DE MANGA PARA PASTO


10.0000.17 FORTALECIMIENTO PROYECTO GANADERO (COMUNIDAD YOBATITINDI)



2 SEMILLA DE PASTO 30 KIL.

3 CALAMINAS 20 UNID.

5 TACHOS LECHEROS 3 UNID.


10.0000.20 FORTALECIMIENTO PROYECTO GANADERO (COMUNIDAD PIPI PARIRENDA)


1 REPRODUCTORES 2 UNID.

2 ALAMBRE DE PUA 11 ROL.

3 GRAMPAS 11 KIL.

4 SEMILLAS DE PASTO 36 KIL.


10.0000.19 PROYECTO GANADERO (COMUNIDAD PIPI ITIYURO)


1 VIENTRE 14 UNID.



10.0000.21 FORTALECIMIENTO PROYECTO GANADERO (COMUNIDAD PIPI SANTA RITA)


1 VIENTRE 4 UNID.


3 GRAMPAS 5 KIL.

4 ALAMBRE DE PUA 5 KIL.

5 SEMILLAS DE PASTO 6 KIL


10.0001.00 DEUDA F.N.D.R. (PROYECTOS PRODUCTIVOS)

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %

G.M.C. 93,456.00 93,456.00 100.00

TOTAL 93,456.00 93,456.00 100.00

10.0000.22 DESMONTE 50 HA. COMUNIDADES

DESMONTE DE 50 HA. EN LA COMUNIDAD EL RODEO



13.0000.00 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

13.0000.01 MANTENIMIENTO AREAS VERDES

DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 340,920.90CONSUMO AGUA 17,951.40CONTRATISTAS 266,521.50OTROS SERVICIOS 56,448.40MATERIALES Y SUMINISTROS 14,956.40HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS 2,762.00OTROS MATERIALES 12,194.40TOTAL 355,877.30

13.0000.02 MEJORAS PLAZAS Y PARQUES



13.0000.04 EDUCACION AMBIENTAL

REALIZACION TALLERES MEDIO AMBIENTE


13.0001.00 MEJORAS PARQUE INFANTIL (CHORETY)


13.0002.00 MEJORAS PLAZUELA DEL ESTUDIANTE (BARRIO OBRERO)

COLOCADO DE 13 POSTES Y PANTALLAS


13.0000.00 DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

13.0003.00 PARQUE INFANTIL (BARRIO ALTO SAN PEDRO)


13.0004.00 3° FASE PLAZUELA(BARRIO 21 DE DICIEMBRE)


14.0000.00 LIMPIEZA URBANA Y RURAL

14.0000.01 MANTENIMIENTO LIMPIEZA URBANA

DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 771,015.81MANT. Y REPARACION MAQUINARIA 119,614.50CONTRATISTA 558,067.51OTROS SERVICIOS 93,333.80MATERIALES Y SUMINISTROS 163,660.04COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 123,371.36OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 26,366.18OTROS MATERIALES 13,922.50TOTAL 934,675.85

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 65,000.00 0.00 0.00TOTAL 65,000.00 0.00 0.00

14.0000.02 ELABORACION DE PROYECTOVERTEDERO MUNICIPAL


16.0000.00 ALUMBRADO PUBLICO

16.0000.01 ALUMBRADO PUBLICO (CRE)

INGRESO TOTAL 673,136.39RECAUDACION TASA ALUMBRADO (ENERO – DICIEMBRE/2.010) 673,136.39GASTOS:

PAGO CRE POR CONSUMO DE PANTALLAS 591,530.50COMISION 1% 7,392.72TOTAL GASTOS 598,923.22SALDO 74,213.17


16.0000.02 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO

DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 211,942.74MANT. REPARACION DE MAQUINARIA 30,651.50CONTRATISTAS 134,483.64OTROS SERVICIOS 46,807.60MATERIALES Y SUMINISTROS 321,673.29COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 19,042.56MATERIAL ELECTRICO 296,811.73OTROS MATERIALES 5,819.00TOTAL 533,616.03


17.0000.00 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

17.0000.01 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS

DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 163,300.25SERVICIOS BASICO (LUZ – AGUA ) 42,027.80CONTRATISTAS 121,272.55MATERIALES Y SUMINISTROS 10,140.12MATERIAL DE LIMPIEZAS Y OTROS 10,140.12TOTAL 173,440.47



17.0001.00 PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE)


11.0000.06 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA (COMUNIDAD ITAKISE)

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 13,533.33 13,533.33 100.00PREFECTURA 83,688.02 0.00 0.00TOTAL 97,221.35 13,533.33 13.92

11.0002.00 EPSA MANCHACO S.A.M.


11.0003.00 CONSTRUCCION ALJIBE(COMUNIDAD GUASUIGUA)

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 0.00 0.00 0.00PDA-ARAKAVI 20,000.00 20,000.00 100.00TOTAL 20,000.00 20,000.00 100.00

11.0004.00 CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO(COMUNIDAD YOBATITINDI)


11.0005.00 CONSTRUCCION ZANJA DE CORONACION (ENTRE CALLE LA PAZ Y AV. BOLIVAR)


11.0000.00 SANEAMIENTO BASICO

11.0000.01 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA (COMUNIDAD PUENTE VIEJO)


11.0000.02 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA (COMUNIDAD IMBOCHI)


11.0000.03 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA (COMUNIDAD PIEDRITAS)


11.0000.04 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA (COMUNIDAD LOS PIPIS)

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 19,891.00 17,458.67 87.77PDA-ARAKAVI 15,000.00 15,000.00 100.00TOTAL 34,891.00 32,458.67 93.03

11.0000.05 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA (COMUNIDADES RODEO – YOBATITINDI - GUASUIGUA)


17.0000.02 MANTENIMIENTO TERMINAL DE BUSES“ISAAC ORTUÑO PADILLA”

DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 233,107.35SERVICIOS BASICO (LUZ – AGUA ) 5,724.44CONTRATISTAS 227,382.91MATERIALES Y SUMINISTROS 16,547.00MATERIAL DE LIMPIEZAS Y OTROS 16,547.00TOTAL 249,654.35



17.0001.00 PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE)


17.0003.00 MEJORAS Y AMPLIACION EDIFICIOS PUBLICOS

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 3,882,507.57 3,811,727.31 98.18TOTAL 3,882,507.57 3,811,727.31 98.18

17.0004.00 MEJORAMIENTO DE BARRIOS(PAVIMENTOS)

Nº DESCRIPCIÓN EJECUTADO

CORDON (ML)

PAVIMENTO (M2)

COSTO DE LA OBRA

1 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO SARARENDA" 115,96 556,66 89.032,18 2 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO 13 DE MAYO" 221,25 597,35 95.172,703 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO SAN CRISTÓBAL" 649,67 2.192,99 331.569,864 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO CORDILLERA SUR" 352,15 951,59 152.686,995 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO BARTOS" 73,87 1.906,85 221.272,376 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO LA WILLIAMS" 70,04 1.768,50 205.065,657 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO ANTEZANA" 180,00 1.529,10 219.521,128 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO EX - GRANJA" 582,60 1.808,17 281.415,729 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO MUNICIPAL" 151,64 2.249,48 279.675,33

10 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO PEÑAS BLANCAS" 600,00 1.800,00 273.356,6011 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO URKUPIÑA" 635,08 1.921,38 297.604,8112 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO LINDO" 618,40 1.845,18 279.993,9113 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO PANAMERICANO ALTO" 600,00 1.800,00 281.033,6414 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO BARTOS PARAPETY" 561,68 1.798,50 270.831,5015 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO SAN FRANCISCO" 600,00 1.800,00 262.114,4716 "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO AV. ISMAEL MONTES 135,09 323,73 56.526,72

CANTIDADES TOTALES 6.147,43 24.849,48

42 CUADRAS PAVIMENTADAS


17.0006.00 CONSTRUCCION DE LETRINAS


17.0007.00 MEJORAMIENTO DE TRES CALLES(BARRIO SAN ANTONIO)


18.0000.00 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES

18.0000.01 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES

DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 62,233.11MANT. Y REPARACION MAQUINARIA 19,056.00OTROS SERVICIOS (RIP. AL VERTEDERO) 43,177.11MATERIALES Y SUMINISTROS 37,273.05COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 33,773.05OTROS MATERIALES 3,500.00TOTAL 99,506.16


19.0000.00 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

19.0000.01 MANTENIMIENTO PLAN REGULADOR

DETALLE IMPORTESERVICOS NO PERSONALES 54,881.00OTROS SERVICIOS 54,881.00MATERIALES Y SUMINISTROS 4,968.50OTROS MATERIALES 4,968.50TOTAL 59,849.50

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 635.50 635.50 100.00TOTAL 635.50 635.50 100.00

19.0000.00 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

19.0000.02 REGULARIZACION DERECHO PROPIETARIO(EDIFICIOS PUBLICOS)


20.0000.00 SERVICIOS DE SALUD

20.0000.01 SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL (SUMI)

TRANSF.RECURSOS PRESTACION TOTAL DIFERENCIAENERO-NOVIEMBRE C.P.S. C.N.S. HOSPITAL PRESTACION

1,498,856.54 152,996.00 25,017.00 1,686,785.10 1,686,785.10 -187,928.56TOTAL 152,996.00 25,017.00 1,686,785.10 1,686,785.10 -187,928.56

TRANSF.RECURSOS DESEMBOLSOS TOTAL DIFERENCIAENERO-NOVIEMBRE C.P.S. C.N.S. HOSPITAL DESEMBOLSO

1,498,856.54 78,501.00 20,780.00 1,398,215.87 1,497,496.87 1,359.67TOTAL 78,501.00 20,780.00 1,398,215.87 1,497,496.87 1,359.67

CUADRO PRESTACION DEL SERVICIO

CUADRO DE LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS


20.0000.02 SEGURO DE SALUD PARA ELADULTO MAYOR (SSPAM)

1034 BENEFICIARIOS CON EL SEGURO


20.0000.03 APOYO Y MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD

DETALLE IMPORTE

SERVICIOS NO PERSONALES 864,741.14

SERVICIOS BASICOS (LUZ-AGUA-TELEFONO) 121,359.80

IMPRESIÓN FORMULARIOS Y OTROS 100,885.70

OTROS SERVICIOS 642,525.64

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,680,427.14

ALIMENTACION HOSPITALARIA 144,967.43

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 120,690.93

PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 1,164,929.38

LLANTAS Y NUEMATICOS 17,960.00

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 231,879.40

ACTIVOS REALES 45,873.40

EQUIPOS DE COMPUTACION Y CADENA DE FRIO 45,873.40

TOTAL 2,591,041.68


20.0000.04 FORTALECIMIENTO DILOS

Lic. CarolyIchazoAuxiliar

Prof. Alfonso Vargas V.Presidente

Sr. Jose Abad PojassiRpte. Comité Vigilancia

Lic. Richard Moreno S.Rpte. Gobernación

DIRECTORIO DILOSFINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 5,870.00 5,870.00 100.00TOTAL 5,870.00 5,870.00 100.00

20.0000.05 CAMPAÑAS MUNICIPALES DE VACUNACION

PAGO DE AMPLIFICACION P/FERIA DE SALUD (TUBERCULOSIS Y VIH SIDA)


20.0000.06 ASISTENCIA NUTRICIONALMENORES DE 2 AÑOS

COMPRA DE 181 BOLSAS DE NUTRIBEBE


20.0000.07 BRIGADAS MOVILES DE SALUD

PAGO DEL RESPONSABLE DE PROGRAMA CHAGAS


20.0000.08 PROGRAMA OPERATIVO DE VIGILANCIAY CONTROL EPIDEMIOLOGICO

No DESCRIPCION IMPORTE1 INSECTICIDA 13,520.002 COMBUSTIBLE 10,008.893 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS 961.004 OTROS SERVICIOS 3,402.00

TOTAL 27,891.89


20.0000.09 EQUIPAMIENTO SALUD CAMIRI


20.0000.10 PROGRAMA OPERACIÓN MILAGRO

Nº CUADRO CLINICO N° PACIENTES1.- PTERIGION 742.- CATARATAS 503.- RETINOPATIAS 134.- TRANSTORNOS REFRACTARIOS 1235.- GLAUCOMA 34

TOTAL 294

PAGO DE ALQUILER P/MEDICOS CUBANOS Y TRANSPORTE DE PACIENTES


20.0000.11 PROGRAMA PURA VIDA

ATENCION DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA PARA EL ADULTO MAYOR DISCAPACITADOS

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C 16,698.68 16,698.68 100.00TOTAL 16,698.68 16,698.68 100.00

20.0001.00 CONSTRUCCION BATERIAS DE BAÑO PARA SALAS DE EDAS – IRAS


20.0002.00 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CENTRO MEDICO GUASUIGUA


20.0003.00 CONSTRUCCION CONSULTORIOMEDICO CHORETY


Pág.6 FEBRERO 2011 ESPECIAL

TERMINAL DE BUSES“ISAAC ORTUÑO PADILLA”

TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”RECURSOS DE FINANCIAMIENTO

DETALLE

RECURSOS POR GESTION

2007 2008 2009 2010 (programado) TOTALES Bs. % PART.

VENTA DE LOTES (RP) 1.655.143,92 1.655.143,92 40%

RECURSOS MPAL.ES (P.P. Y PROPIOS) 3.639,60 28.009,66 140.916,03 590.000,00 762.565,29 18%

RECURSOS IDH 277.573,79 84.143,18 361.716,97 9%

RECURSOS PREFECTURA -GOBERNACION 1.395.564,00 1.395.564,00 33%

TOTALES Bs. 1.658.783,5228.009,66 1.814.053,82 674.143,18 4.174.990,18 100%

TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”COMPARACION DE COSTOS DE CONSTRUCCION

LOCAL vs. NACIONAL

OBRA (FPS - PROPAIS) COSTO BS. SUP. M2 C/M2 Bs. C/M2 $us.CONST. CENTRO COMUNAL ITANAMBIKUA 159.381,47 90,00 1.770,91 250,48

OBRA GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMIRI COSTO BS. SUP. M2 C/M2 Bs. C/M2 $us.

COSTO MODULO I TERMINAL 2.385.328,16 2.427,20 982,75 139,00

TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”MODULO I INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL

COSTO TOTAL(Bs.-)

CANTIDADCONSTRUIDA (M2)

COSTO POR M2 ($us.-)

2.385.328,16 2.427,20 139,00

TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”

DETALLE COSTOS Bs.INGRESOS 4.174.990,18 COSTOS 4.167.824,25

DIFERENCIA 7.165,93

EMPLEOS DIRECTOS 250EMPLEOS INDIRECTOS 1.100

TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”TERCER REMATE: 20 DE JULIO DE 2007 ( 06 LOTES)

LOTE OFERENTE GANADOR SUP.M2

PRECIO BASE $US.

MONTO PROPUESTO $US.

DIFERENCIA A FAVOR

13 RUTH ARANCIBIA RODAS 300.00 2,400.00 2,400.00 0.00

21 CASIANO CARLOS MACHACA QUISPE 299.70 2,397.60 2,397.60 0.00

25 MIGUEL CRUZ MENDOZA 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00

26 TEODOCIA MACHA DE TORREZ 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00

29 JOSEFA CONDORI SIRPA 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00

51 FELIX SEPULVEDA MACHICADO 300.00 4,500.00 6,950.00 2,450.00

TOTALES 1,799.70 20,097.60 22,547.60 2,450.00

TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”PRIMER REMATE: 31 DE MAYO DE 2007 ( 21 LOTES)

LOTE OFERENTE GANADOR SUPERFICIE M2 PRECIO BASE $US. MONTO PROPUESTO

$US.

DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO

1 BETSY BONILLA 300.00 2,400.00 4,350.00 1,950.00 3 MARTINIANO PLATA 300.00 2,400.00 2,600.00 200.00 4 BETSY BONILLA 300.00 2,400.00 2,400.00 0.00 5 NILDA VILLARROEL VD. RIOS 300.00 2,400.00 2,400.00 0.00 6 SANDRO ARAMAYO TELLEZ 300.00 2,400.00 2,400.00 0.00 7 SANDRO ARAMAYO TELLEZ 300.00 2,400.00 2,400.00 0.00

23 LUIS OLIVA GUMIEL 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00 27 ANGELICA PADILLA 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00 28 REYNA ANDRADE 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00 30 GABRIELA CASTRO 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00 32 FATIMA NEYDA ALVAREZ O. 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00 41 LUIS OLIVA GUMIEL 300.00 4,500.00 5,100.00 600.00 42 LUIS OLIVA GUMIEL 300.00 4,500.00 4,550.00 50.00 43 SONIA AMUSQUIVAR 300.00 4,500.00 5,927.00 1,427.00 44 JUAN CARLOS LOAYZA 300.00 4,500.00 5,615.00 1,115.00 45 GENARA ALVAREZ 300.00 4,500.00 5,240.00 740.00 46 ANGELICA PADILLA 300.00 4,500.00 5,615.00 1,115.00 47 REYNA ANDRADE 300.00 4,500.00 4,500.00 0.00 48 JOSE MARIA HURTADO 300.00 4,500.00 4,500.00 0.00 49 GABRIELA CASTRO 300.00 4,500.00 4,500.00 0.00

50 ZENON ALDUNATE PADILLA 300.00 4,500.00 4,500.00 0.00

TOTALES 6,300.00 77,400.00 84,597.00 7,197.00


MODULO II PUESTO POLICIAL

PUESTO POLICIALCOSTO TOTAL

(Bs.-)

CANTIDADCONSTRUIDA

(M2)

COSTOPOR M2 ($us.-)

370.260,41 600,90 86,79 CONSTRUCCION OFICINA POLICIA NACIONAL 318.503,63 220,00 203,91 PAVIMENTO INGRESO PUESTO POLICIAL 51.756,78 380,90 19,14

MANTENIMIENTO TERMINAL DE BUSESUNA VEZ INAUGURADA LA INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINAL DE BUSES, ESTA

EMPEZÓ A OPERAR A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE/2010, SIENDO EL ADMINISTRADOR DIRECTO LA MUNICIPALIDAD QUE CONTRATO SERVICIOS DE TERCEROS PARA: LIMPIEZA, SEGURIDAD, CONTROL DE CASETAS, COBRO DE ANDEM, ADMINISTRACIÓN, SIENDO LOS INGRESOS QUE GENERA ACORDES A LOS GASTOS QUE SE ESTÁN EROGANDO LA MISMA PARA SU MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO.

Pág.7ESPECIAL

TERMINAL DE BUSES“ISAAC ORTUÑO PADILLA”

TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”TERCER REMATE: 20 DE JULIO DE 2007 ( 06 LOTES)

LOTE OFERENTE GANADOR SUP.M2

PRECIO BASE $US.

MONTO PROPUESTO $US.

DIFERENCIA A FAVOR

13 RUTH ARANCIBIA RODAS 300.00 2,400.00 2,400.00 0.00

21 CASIANO CARLOS MACHACA QUISPE 299.70 2,397.60 2,397.60 0.00

25 MIGUEL CRUZ MENDOZA 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00

26 TEODOCIA MACHA DE TORREZ 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00

29 JOSEFA CONDORI SIRPA 300.00 3,600.00 3,600.00 0.00

51 FELIX SEPULVEDA MACHICADO 300.00 4,500.00 6,950.00 2,450.00

TOTALES 1,799.70 20,097.60 22,547.60 2,450.00


MODULO II PUESTO POLICIAL

PUESTO POLICIALCOSTO TOTAL

(Bs.-)

CANTIDADCONSTRUIDA

(M2)

COSTOPOR M2 ($us.-)

370.260,41 600,90 86,79 CONSTRUCCION OFICINA POLICIA NACIONAL 318.503,63 220,00 203,91 PAVIMENTO INGRESO PUESTO POLICIAL 51.756,78 380,90 19,14


MODULO III ENLOSETADO Y CORDONES

COSTO TOTAL(Bs.-)

CANTIDADCONSTRUIDA (M2)

COSTO POR M2 ($us.-)

843.902,93 5.513,39 21,56

TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”RESUMEN VENTA DE LOTES (57 LOTES)

DETALLE LOTES SUP. M2 MONTO $US. MONTO Bs.

TERRENOS RES. MPAL. 064/2006 57.00 17,212.70 196,839.60 1,545,190.86 PRIMER REMATE 21.00 6,300.00 84,597.00 663,457.38 SEGUNDO REMATE 17.00 5,213.00 64,942.00 509,428.80 TERCER REMATE 6.00 1,799.70 22,547.60 175,980.14 CUARTO REMATE 9.00 2,700.00 29,180.00 224,174.00 VTA. DIRECTA 4.00 1,200.00 9,600.00 73,632.00 MTTO. VALOR PRIMER REMATE 30.00 239.60 GARANTIAS CONSOLIDADAS G.M.C. 1,050.00 8,232.00

TOTALES 57.00 17,212.70 211,946.60 1,655,143.92 DIFERENCIA 0.00 0.00 15,107.00 109,953.06

DETALLE VALORES BS.CATASTRAL COMERCIAL

VALOR TERRENOS (VALOR CATASTRAL M2 Bs. 55,45) 954.409.79 1,545,190.86 VALOR DE VENTA 1,655,143.92 1,655,143.92

TOTALES DIFERENCIA Bs. 700,734.13 109,953.06

TERMINAL DE BUSES “ISAAC ORTUÑO PADILLA”MODULO IV OBRAS COMPLEMENTARIAS

DETALLE COSTOS Bs.FINAL

OBRAS COMPLEMENTARIAS 506.308,45

CONST. MALLA OLIMPICA DE PROTECCION CON POSTES 177.095,28 381,71 m2 CONST. C/M2 $US. 65,35

CONSTRUCCION ACERAS EXTERIORES 43.688,63 443,87 m2 CONST. C/M2 $US. 13,86

ALUMBRADO PARQUEO 48,295,56

MANTENIMIENTO TERMINAL DE BUSESUNA VEZ INAUGURADA LA INFRAESTRUCTURA DE LA TERMINAL DE BUSES, ESTA

EMPEZÓ A OPERAR A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE/2010, SIENDO EL ADMINISTRADOR DIRECTO LA MUNICIPALIDAD QUE CONTRATO SERVICIOS DE TERCEROS PARA: LIMPIEZA, SEGURIDAD, CONTROL DE CASETAS, COBRO DE ANDEM, ADMINISTRACIÓN, SIENDO LOS INGRESOS QUE GENERA ACORDES A LOS GASTOS QUE SE ESTÁN EROGANDO LA MISMA PARA SU MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO.


21.0000.00 SERVICIOS DE EDUCACION

21.0000.01 MANTENIMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS

DETALLE IMPORTESERVICOS PERSONALES 250,489.21SERVICIOS BASICOS (LUZ-AGUA-TELEFONO) 205,478.55OTROS SERVICIOS 45,010.66MATERIALES Y SUMINISTROS 15,248.96COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 13,463.96OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,785.00ACTIVOS REALES 5,574.00EQUIPO DE COMPUTACION Y EQ. DE COMUNICACIÓN 5,574.00TOTAL 271,312.17


21.0000.02 DOTACION MATERIAL ESCOLAR

CANTIDAD DETALLE IMPORTE57 UNIDADES EDUCATIVAS 70,000.00


21.0000.03 DOTACION MATERIAL DE LIMPIEZA



21.0000.06 DOTACION MATERIAL DEPORTIVO(UNIDADES EDUCATIVAS)

Nº UNIDADES EDUCATIVAS CANTIDAD1 BALON DE FUTBOL 802 BALON FUTSAL #4 1603 BALON DE BASQUET# 7 1604 BALON DE BASQUET # 4 1305 BALON VOLIBOL 636 BALON DE GOMA 380

TOTALES 973

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 411,772.00 410,384.80 99.66PREFECTURA 197,224.00 197,224.00 100.00TOTAL 608,996.00 607,608.80 99.77

21.0000.07 DESAYUNO ESCOLAR



21.0000.08 PROGRAMA A LA EDUCACION NAT


21.0000.09 PROGRAMA INTEGRAL ATENCION NIÑO Y NIÑA(CENTROS PIAN)

149 NIÑOS BENEFICIADOS DE 0 A 6 AÑOS EN 6 CENTROS

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 387.00 387.00 100.00TOTAL 387.00 387.00 100.00

21.0000.11 APOYO A OLIMPIADAS DE LECTO ESCRITURA (NIVEL PRIMARIO)

COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR


21.0000.12 APOYO A FERIAS PEDAGOGICAS

PAGO AMPLIFICACION PARA FERIAS


21.0000.13 MEJORAMIENTO SISTEMA PLOMERIA Y ELECTRICA (UNIDADES EDUCATIVAS)

COMPRA MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS


21.0000.15 MANTENIMIENTO UNIDADESEDUCATIVAS (RURAL)


21.0000.16 APOYO TRANSPORTE UNIDADEDUCATIVA FLORA TORRICO

PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE A NIÑOS ESPECIALES


21.0000.18 EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR UNIDADES EDUCATIVAS (URBANO)

COMPRA DE 50 SILLAS UNIPERSONALES


21.0000.19 PROGRAMA YO SI PUEDO SEGUIR

PAGO SERVICIOS AUXILIAR DE EDUCACION


21.0000.20EDUCACION TECNICA – PROYECTO

HORTICULTURA COMUNIDAD ITANAMBIKUA

PAGO GASTOS DE PROYECTO


21.0001.00 CONSTRUCCION TINGLADOUNIDAD EDUCATIVA PARAPETY


21.0002.00 CONSTRUCCION TINGLADO UNIDAD EDUCATIVASAN FRANCISCO


21.0003.00 CONSTRUCCION TINGLADO UNIDAD EDUCATIVA JESUS NAZARENO


21.0004.00 CONSTRUCCION TINGLADO UNIDAD EDUCATIVA GRACIELA DE DELGADILLO


21.0005.00 CONSTRUCCION TINGLADOKINDER SAN ANTONIO



21.0007.00 CONSTRUCCION 4° FASEUNIDAD EDUCATIVA HUGO ARTEAGA


21.0009.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA (COMUNIDAD CAÑON DE SEGURA)

21.0010.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA(COMUNIDAD GUASUIGUA)


21.0011.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA(COMUNIDAD PIPI PARIRENDA)



21.0012.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA (COMUNIDAD ITANAMBIKUA)

21.0013.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA(COMUNIDAD PIPI ITIYURO)


21.0014.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA (COMUNIDAD URUNDAITY)



21.0015.00 MEJORA CENTRO PIAN NESTOR DAZA(PEÑAS BLANCAS)

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 23,631.87 23,631.87 100.00F.P.S. 3,134.53 0.00 0.00TOTAL 26,766.40 23,631.87 88.29

21.0016.00 CONTRAPARTE LOCALES PEN Y UNIDADES EDUCATIVAS (FNDR)

PAGO DE DEUDA AL F.N.D.R.


21.0017.00 CONSTRUCCION CENTRO DE COMPUTO(COMUNIDAD GUIRARAPO)


21.0018.00 CONCLUSION TRES AULAS(COMUNIDAD ITANAMBIKUA)


21.0019.00 REFACCION TINGLADO METALICO UNIDAD EDUCATIVA (COMUNIDAD ITANAMBIKUA)


21.0020.00 CONSTRUCCION TINGLADO METALICO UNIDAD EDUCATIVA “16 DE MARZO”


21.0021.00 CONSTRUCCION TINGLADO METALICOUNIDAD EDUCATIVA “EL RODEO”


21.0022.00 CONTRUCCION TINGLADO METALICO U. E. “OSCAR UNZAGA DE LA VEGA-JUANA AZURDUY”


21.0023.00 CONSTRUCCION TINGLADO METALICOUNIDAD EDUCATIVA ISIPOTY


21.0024.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA“24 DE SEPTIEMBRE”


21.0025.00 CONSTRUCCION CANCHA POLIFUNCIONALUNIDAD EDUCATIVA “YOBATITINDI”


21.0026.00 CONSTRUCCION CANCHA POLIFUNCIONALUNIDAD EDUCATIVA “GUASUIGUA ALTO”


21.0027.00 MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA“EL RODEO”

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %MIN. EDUCACION 35,232.72 35,232.72 100.00TOTAL 35,232.72 35,232.72 100.00

21.0028.00 EQUIPAMIENTO INTERNADOCOMUNIDAD “GUIRARAPO”


21.0029.00 CONSTRUCCION TINGLADO METALICOUNIDAD EDUCATIVA “CORDILLERA”



22.0000.00 DESARROLLO Y PROMOCION DEL DEPORTE

22.0000.01 FOMENTO AL DEPORTE (FUTBOL)

ASISTENCIA AL CAMPEONATO FUTBOL DAMAS EN SAN IGNACIO DE VELASCO ASISTENCIA AL CAMPEONATO SUB 15 EN VILLAMONTESASISTENCIA AL CAMPEONATO COPA DEL CHACO EN YACUIBAASISTENCIA AL CAMPEONATO COPA DEL CHACO EN CHARAGUAAPOYO SELECCIÓN INFANTIL SUB-15


22.0000.02 FOMENTO AL DEPORTE (BASQUET)

APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO CLUB REAL AMERICA

APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO SELECCIÓN SUB 17 DAMAS

CAMPEONATO MINI BASQUET EN CAMIRI

DOTACION MATERIAL DEPORTIVO


22.0000.03 FOMENTO AL DEPORTE (AUTOMOVILISMO)

REALIZACION COMPETENCIA AUTOMOVILISTICA FUNDACION DE

CAMIRI

REALIZACION COMPETENCIA AUTOMOVILISTICA HOMENAJE AL

TRABAJADOR PETROLERO


22.0000.04 FOMENTO AL DEPORTE (FUTBOL DE SALON)

REALIZACION CAMPEONATO INTERPROVINCIAL EN CAMIRIPARTICIPACION CAMPEONATO EN PUERTO SUAREZ


22.0000.05 FOMENTO AL DEPORTE (VOLEIBOL)

REALIZACION CAMPEONATO OFICIAL DE LA ASOCIACION MUNICIPAL DE VOLEIBOL

DOTACION DE MATERIAL DEPORTIVO

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 13,350.00 13,350.00 100,00TOTAL 13,350.00 13,350.00 100,00

22.0000.06 FOMENTO AL DEPORTE (RAQUETA FRONTON)

COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO

INTERMUNICIPAL


22.0000.07 FOMENTO AL DEPORTE (AJEDREZ)

ASISTENCIA AL CAMPEONATO INTERNACIONAL REALIZADO EN

YACUIBA

CAMPEONATO LOCAL EN CAMIRI


22.0000.08 FOMENTO AL DEPORTE (CICLISMO)

REALIZACION CAMPEONATO LOCAL

ASISTENCIA A LOS CAMPEONATOS INTERPROVINCIALES DE WARNES Y

YACUIBA


22.0000.09 FOMENTO AL DEPORTE (MOTOCICLISMO)

CAMPEONATO LOCAL DE MOTOCICLISMOASISTENCIA AL CAMPEONATO INTERPROVINCIAL EN MONTEAGUDO


22.0000.11 FOMENTO AL DEPORTE (FISICULTURISMO)

CAMPEONATO LOCAL DE FISICULTURISMO



22.0000.12 FOMENTO AL DEPORTE (HIPISMO)

PAGO TRANSPORTE DE CABALLOS A VILLA MONTES - MONTEAGUDO


22.0000.13 FOMENTO AL DEPORTE (ATLETISMO)

MINI MARATON EN HOMENAJEAL DIA DEL NIÑO

MARATON LOCAL FESTEJO ANIVERSARIO DE CAMIRI


22.0000.14 FORTALECIMIENTO DEPORTIVO

PAGO PERSONAL DE LAS TRANCAS Y SECRETARIA ASAMBLEA DEL DEPORTE


22.0000.15 APOYO JUEGOS ESTUDIANTILES


PAGO PASAJES DELEGACION A CABEZAS - MONTERO – SANTA CRUZ


22.0000.16 APOYO JUEGOS NIÑOS ESPECIALES

REALIZACION CAMPEONATO IX JUEGOS NIÑOS ESPECIALES DEL SUR

DOTACION MATERIAL DEPORTIVO


22.0000.17 APOYO DEPORTIVO COMUNIDADES

DOTACION DE MATERIAL DEPORTIVO (BALONES)


22.0000.18 APOYO DEPORTIVO OTB’S

REALIZACION CAMPEONATO INFANTIL INTER OTB´S FUTBOL DE SALON DAMAS Y

VARONES

DOTACION DE MATERIAL DEPORTIVO A LOS PARTICIPANTES Y PREMIACION


22.0000.19 APOYO DEPORTIVO CLUB DE MADRES

ORGANIZACIÓN II CAMPEONATO DE VOLEIBOL Y ENTREGA DE

MATERIAL DEPORTIVO


22.0000.20 MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS

DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 129,154.94SERVICIOS BASICOS (LUZ-AGUA) 59,222.90OTROS SERVICIOS 69,932.04MATERIALES Y SUMINISTROS 4,237.00OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,237.00TOTAL 133,391.94


22.0000.21 MANTENIMIENTO STADIUM CAMIRI

PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA


22.0000.22 ILUMINACION COLISEO CERRADO “ENRIQUE PARADA AGUILERA”


23.0000.00 DESARROLLO DE LA CULTURA

23.0000.01 MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA

DETALLE IMPORTESERVICOS NO PERSONALES 42,278.66SERVICIOS BASICOS (LUZ AGUA) 3,794.80OTROS SERVICIOS 38,483.86MATERIALES Y SUMINISTROS 1,293.00OTROS MATERIALES 1,293.00TOTAL 43,571.66


23.0000.02 CARNAVAL CAMIREÑO 2010


23.0000.03 ANIVERSARIO DE CAMIRI


23.0000.04 ENTRADA SAN FRANCISCO


23.0000.05 DIA DE LA TRADICION



23.0000.06 FOMENTO ACTIVIDADES CULTURALES

PAGO DE TRANSPORTEA BALLET (KAAMI, ARISCO,

ALMA Y VIDA)


23.0000.07 EQUIPAMIENTO CASA DE LA CULTURA

COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION PUERTA DE VIDRIO


26.0000.03 EQUIPAMIENTO DEFENSORIADE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

COMPRA EQUIPOS DE COMPUTACION


24.0000.00 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO

24.0000.01 PROMOCION DEL TURISMO LOCAL

DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 89,053.20OTROS SERVICIOS 89,053.20MATERIALES Y SUMINISTROS 4,212.82COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3,651.82OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 561.00ACTIVOS REALES 9,879.00EQUIPO DE COMPUTACION Y MAQUINARIA 9,879.00TOTAL 103,145.02


24.0000.02 PROMOCION TURISTICABICENTENARIO MEMBIRAY


24.0000.03 MANTENIMIENTO MONUMENTO REFINERIA


24.0000.04 MANTENIMIENTO MONUMENTOS TURISTICOS

DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 13,190.16REFACCION MONUMENTO HEROES DEL CHACO 7,825.16REFACCION MONUMENTO A SAN FRANCISCO 2,485.00OTROS SERVICIOS (ENC. MIRADOR PETROLERO) 2,880.00MATERIALES Y SUMINISTROS 2,547.00PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2,547.00TOTAL 15,737.16


24.0000.05 MANTENIMIENTO MONUMENTO A LA BOMBA


24.0000.06 MANTENIMIENTO MONUMENTO PUENTE VIEJO


24.0000.08 MANTENIMIENTO MIRADORES TURISTICOS


25.0000.00 PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO

25.0000.01 CAPACITACION Y PROMOCIONCLUB DE MADRES

CURSO TALLER REPOSTERIA BASICACURSO TALLER PREPARACION DE FIDEOSCURSO DE SALTEÑERIACAPACITACION GASTRONOMICA COMUNIDAD ITANAMBIKUA


25.0000.02 EQUIPAMIENTO CLUB DE MADRES

Nº DESCRIPCION CANT.

1 PUPITRES UNIPERSONALES 30

2 MESASGRANDES 10

3 TABURETES 21


25.0000.03 CONSTRUCCION ESCUELA GASTRONOMICA


26.0000.00 DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

26.0000.01 FUNCIONAMIENTO SLIM

DETALLE IMPORTESERVICOS NO PERSONALES 88,906.92SERVICIOS BASICOS 5,025.60OTROS SERVICIOS 83,881.32MATERIALES Y SUMINISTROS 522.00UTILES ESCRITORIO Y OFICINA 522.00TOTAL 89,428.92


26.0000.02 DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

DETALLE IMPORTE

SERVICOS NO PERSONALES 87,611.00

SERVICIOS BASICOS 6,221.70

OTROS SERVICIOS 81,389.30

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,639.00

COMBUSTIBLE 374.00

OTROS MATERIALES 2,265.00

TOTAL 90,250.00


26.0000.03 EQUIPAMIENTO DEFENSORIADE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

COMPRA EQUIPOS DE COMPUTACION

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %G.M.C. 356,775.75 339,659.25 95.20TOTAL 356,775.75 339.659.25 95.20

27.0000.00 SERVICIOS DE TRANSPORTE

27.0000.01 MANTENIMIENTO VIAS URBANAS

DETALLE IMPORTESERVICOS NO PERSONALES 228,061.17MANT. REPARACION DE VEHICULO 91,117.75OTROS SERVICIOS 136,883.42MATERIALES Y SUMINISTROS 111,598.08COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 76,305.26OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 31,491.82OTROS MATERIALES 3,801.00TOTAL 339,659.25


27.0000.02 SEÑALIZACION Y ORDENAMIENTO VIAL


28.0000.00 CONTROL Y REGULACION DE MERCADOS

28.0000.01 MANTENIMIENTO MERCADOS PUBLICOS

DETALLE IMPORTESERVICIOS NO PERSONALES 270,902.60SERVICIOS BASICOS (AGUA) 67,951.60OTROS SERVICIOS 202,951.00MATERIALES Y SUMINISTROS 30,471.65COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 12,263.60OTROS MATERIALES 18,208.05TOTAL 301,374.25


28.0001.00 MEJORAS MERCADOS PUBLICOS

CONSTRUCCION 2da PLANTAPABELLON 1ro DE MAYO

MERCADO CENTRAL


28.0002.00 CONCLUSION TINGLADO METALICOMERCADO ABASTO


28.0003.00 CONCLUSION TINGLADO METALICO MERCADO CENTRAL (PABELLON 1° DE MAYO)


30.0000.00 SERVICIO DE INHUMACION Y CREMACION DE RESTOS

30.0000.01 MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL

DETALLE IMPORTESERVICOS NO PERSONALES 94,903.50SERVICIOS BASICOS (AGUA) 2,161.50OTROS SERVICIOS 92,742.00MATERIALES Y SUMINISTROS 1,099.40OTROS MATERIALES 1,099.40TOTAL 96,002.90


30.0001.00 MEJORAS Y REFACCION CEMENTERIO GENERAL


31.0000.00 PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES

31.0000.01 DESASTRES NATURALES

PAGO TRANSPORTE TRASLADO ALIMENTOS (PASTOBOL)COMPRA ALIMENTOS PARA GANADO (17 COMUNIDADES)


33.0000.00 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

33.0000.01 SEGURIDAD CIUDADANA

PAGO DE SERVICIOS BASICOS Y DOTACION DE COMBUSTIBLE



34.0000.04 APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA


34.0000.05 AUDITORIA EXTERNA

PAGO AUDITORIA FINANCIERA GESTION 2009


34.0000.06 ELABORACION DE PROYECTOS


34.0000.07 APOYO A LA SUBALCALDIA(DISTRITO INDIGENA)


34.0000.09 HOGAR DE ANCIANOS

PAGO DE SERVICIOS BASICOS


34.0000.10 HOGAR DEL MENOR

PAGO DE SERVICIOS BASICOS


34.0000.11 APOYO ASAPEDIS

PAGO SERVICIOSPERSONALES


34.0000.13 EQUIPAMIENTO ALCALDIA

COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPOS DE COMPUTACION


34.0000.14 AUDITORIA OPERATIVA I.D.H.


34.0001.00 ELABORACION CARTA ORGANICA MUNICIPAL


36.0000.01 CAPACITACION ASISTENCIATECNICA SECTOR PRODUCTIVO

36.0000.00 DESARROLLO ECONOMICO


36.0000.02 PROMOCION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION

TERCERA FERIA DE LOS DERIVADOS DEL MAIZ


36.0000.03 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

COMPRA DE 20ARMOZONESPARA TOLDO


98.0000.00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS(OTRAS TRANSFERENCIAS)

98.0000.01 RENTA DIGNIDAD

PAGO DE RENTA DIGNIDAD DE ENERO-NOVIEMBRE

FINANCIADOR PRESUPUESTO EJECUTADO %

G.M.C. 683,437.62 681,224.13 99.67TOTAL 683,437.62 681,224.13 99.67

99.0000.00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS(DEUDAS)

99.0000.01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS(FUNCIONAMIENTO)


99.0000.02 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS(INVERSION)

DESCRIPCION PRESUPUESTO EJECUTADO %TOTAL 35,575,545.33 32,877,600.94 92.42


33.0000.02 EQUIPAMIENTO FELCC

COMPRA DE UN EQUIPO DECOMPUTACION Y ACCESORIOS


33.0000.03 GUARDIAS MUNICIPALES

CREADA MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL N° 34/2010


33.0000.04 EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS POLICIALES

COMPRA DE 8 MOTOS


33.0001.00 MEJORAMIENTO UNIDADES POLICIALES


33.0002.00 REFACCION CONSTRUCCION CARCELETA(BARRIO SAN JOSE)


34.0000.03 FORTALECIMIENTO OTB’S

PAGO DE SERVICIOS BASICOSY PERSONAL COMITÉ

DE VIGILANCIA


34.0000.00 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

34.0000.01 CAPACITACION


34.0000.02 FONDO DE CONTROL SOCIAL

Sr. José Abad PojassiPresidente Comité de Vigilancia

TRANSFERENCIA DE FONDOSCORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE ENERO-DICIEMBRE


Es todo Cuanto puedo informar a mi pueblo, OTBs, ONGs, instituciones en general, agradeciendo en primera instancia a DIOS, a estas Instituciones,

a los funcionarios municipales por su apoyo incondicional que nos permitió cumplir con los objetivos de gestión previstos en el POA/2010 (Mejorar la calidad

de vida de los habitantes del municipio en cuanto a salud, educación, producción e infraestructura urbana, rural), pidiendo su comprensión y apoyo para que este 2011

sea mejor para todos y superemos las adversidades económicas originadas por la variación de la economía a nivel mundial y que están repercutiendo en nuestro país.

Gracias...

POR HACER LA VOLUNTAD DE DIOS

EL HOMBRE ME CULPA POR LA OBRA

AQUÍ NACE OTRO CAMIRI

Ing. Luis Gonzalo Moreno GarcíaALCALDE MUNICIPAL DE CAMIRI

dino mensajero febrero 2011

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