despacho zarate garcÍa paz y asociados, s.a. de c.v. · informe final con dictamen itaip 201é...

INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 201é

DESPACHO ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

INFORMÉ FINAL DE AUDITORÍAPOR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y

DICTAMEN

• POR EL EJERCICIO 2016

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA.

30 de mayo de 2017

00001

Zarate García Paz & Asoc^ S.A, de C=V,Contadores Vúbíicosj Auditores -¡p Abogados. Fiscales

Puebla, Fue., o 30 de moyo de 2017

Oficio ZGP/AEP/C/3005/02/.l 7

José Luis Javier Fregoso SánchezEx Comisionado Presidente dei instituto de Transparencia,Acceso a la Información Pública y Protección de DatosPersonales dei Estado de Puebla.

PRESENTE

En cumplimiento con los Lineomientos poro lo Designación, Controtoción, Control y

Evoluociónde los Auditores Externos que Contraten los Sujetos de Revisión Obligodos poro

Revisor y Dictominor sus Cuentos Públicos 2016, en especítico ol Apartado X: informes,

reportes v documentos de revisión v XI: fechas de entrega de informes, nos permitimos,

de lo monero más otento, entregor uno impresión en popel membretodo del informe

Final de Auditoría por el periodo del 01 de octubre oI Ol de diciembre de 2016 y Dictamen

por el ejercicio 2016, del orgonismo denominodo instituto, de Transparencia, Acceso a la

información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla con clove

ASP 90-119.

Sin otro en porticulor y en espero de cuolquier comentorio quedo de usted.

ATENTAMENTE

Zórote Corcío Poz y Asociodos, S,A. de C.V.

C.P.C.yy C.C.A.G. José Manuel Zarate Paz'—Socio Director

Registro ASP-098/16

00002Av. Juárez #2915 j Edificio Corporativo Premium j Piso 4 Desp. 401-402 j Col. La Paz Puebla,Pue. | C.P. 72160 |Tels. (Ól 222) 1416-052

[email protected] I [email protected] I www.despachozarate.com.mx

Independent Member of Geneva Group International

INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016

INFORME FINAL DE AUDITORÍAPOR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y

DICTAMEN

POR EL EJERCICIO 2016

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

ÍNDICE

Contenido Página

Carta Introductoria 2f

índice 3

1. Corto de Presentación 7

2. Dictamen 8

3. Informe de ouditorío 10

3.1 Auditorio CAnexo 3.1) , 38

3.2 Informe de Seguimiento de los recomendociones del control interno 39(Anexo 3.2 y Anexo 3.3)

4. Estodos finoncieros:

Acuses de entrego de Estodos Finoncieros onte lo ASP 41

4.1 Estados e Información Contable;

4.1.1 Estodo de Situoción Finonciero- ■ " 42

4.1.2 Estodo de Actividodes • ' 43

4.1.3 Estodo de Vorioción en lo Fiociendo Público/ Potrimonio " 44

4.1.4 Estodo de Combios en lo Situoción Finonciero 46

4.1.5 Estodo de Flujos de Efectivo 47

4.1.6 Estodo Anolítico del Activo ■ 48

00003


INFORME FINAL DE AUDITORIA

POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y

DICTAMEN



ÍNDICE

Contenido Página4.1.7 Informes sobre Pasivos Contingentes 49

4.1.8 Notos o los Estados Financieros . 50

4.1.9 Estado Analítico de la Deudo y Otros Pasivos 55

4.2 Estado e informes Presupuestarios y Programáticos

4.2.1 Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro de Ingresos y por Fuente de 57Finonciamiento)

4.2.2.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación 59por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

4.2.2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación ■ 61Económica (Por Tipo de Gasto)

4.2.2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación 62Administrativa

4.2.2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación 63Funcional (Finalidad y Función)

4.2.2.5 Endeudamiento neto 64

4.2.2.6 Intereses'de lo deudo 65

4.2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal 66

4.2,3 información Programático

4.2.3.1 Gasto por Categoría Programática 67

informe de Avance de Gestión Financiera 68

00004


INFORME FINAL DE AUDITORIA

•POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y

DICTAMEN



ÍNDICE

Contenido Página

5. Reportes:

5.1 Reporte de los obras y acciones asignados o autorizadas can cargo o 70las fuentes de financiamiento destinadas a los programas de Inversión(Anexo 5.1)

5.2 Reporte de ia obra revisada físicamente (Anexo 5.2) 71

5.3 Reporte del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones 73legales en la ejecución de las Obras Públicas o Servicios Relacionados(Anexo 5.3)

6. Evidencias en copias fotostóticas certificadas 74

7. Asientos de Ajuste Propuestos , 75

8. Informe sobre el Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales (Anexo 8.1 76y8.2)

9. Otra Información Financiera y Estadística que a Juicio del Auditor seo 80Significativa su Revelación

10. Indicadores paro Recursos Federales del Ramo General 33, FiSM-DF y 81FORTAMUN-DF (Anexo 10)

11. Informe de Auditoría del Desempeño:

Carátula 82

Intróducción 83

Informe de Auditoría del Desempeño 84

00005


INFORME FINAL DE AUDITORÍAPOR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y

DICTAMEN



ÍNDICE

Contenido Página

11 .1 Evaluación del Control Interno (Anexo 10.1) 107

11.2 Seguimiento o las recomendaciones del Control Interno (Anexo 10.2] 112

11.3 Programo Presupuestario (Anexo 10.3) 113

1 1.4 Seguimiento a los recomendaciones del Programa Presupuestario 116(Anexo 10.4)

11.5 Informe de Auditoría del Desempeño (Anexo 10.5) 1171

12. Reporte delTrabajo de Auditoría (Anexo 13) 1 18

00006

Zárate Garda Paz & Asoc.j S.A. 5e C=v:® Contadores Públicos^ Auditores y Abogados Fiscales

Puebla, Fue., o 30 de moyo de 2017Oficio ZGP/AEP/C/3005/03/17

Dr. David Villanueva Lomelí

Auditor Superior del Estado de Puebla.

PRESENTE

CARTA DE PRESENTÁCION

Ei que suscribe C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárate Paz, contador público

autorizado para dictaminar cuentas públicas de ios sujetos de revisión por ei ejercicio

2016, del Despacho Zárate García Paz y Asociados, S.A. dé C.V. por medio del presente

hago entrega del Informe Final de Auditoría por ei periodo del 01 de octubre ai 31 de

diciembre de 2016 y Dictamen por ei ejercicio 2016, del organismo denominado Instituto

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Puebla con clave ASP 90-119.

Sin otro en particular y en espera de cualquier comentario quedo de usted.

ATENTAMENTE

Zárate García Paz y Asociados, S.A. de C.V.

■ \\

itoi/ •CiP.C. y C.C.A.G. Jc^sé Manuel Zarate Paz

l Socio Director

JMZP/c /slc.*Registro ASP-098/16

00007-

Av. Juárez #2915 | Edificio Corporativo Premium | Piso 4 Desp. 401-402 | Col. La Paz Puebla,Pue, | C.P. 72160 j Tels. (01 222) [email protected] I [email protected] I www.despachozarate.com.mx

Independent Member of ,,,%r Geneva Group International

Zárate'García Paz & Asoc., S.A. de QV.

® Contadores Púbíicos^ Auditores y Abogados Fisca[es

Al Pleno del Instituto de Transparencia^ Accesoa lo Información Pública y Protección de DatosPersonales del Estado de Puebla.

PRESENTE

Hemos auditado los Estados e Información Financiera del Instituto de Transparencia,

Acceso a ia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla,

que comprenden'ios Estados e información Financiera: Contable, Presupuestaria y

Programática, que integran ia Cuenta Pública Anual por el ejercicio 2016; de

conformidad con lo dispuesto en ia Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas

para el Estado de Puebla y demás disposiciones legales aplicables.

Responsabilidad de ia Administración en relación con ios Estados Financieros

La Administración de 1a entidad es responsable de la preparación y presentación

razonable de ios Estados e información Financiera, de acuerdo con ios Normas

internacionales de información Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental

y Ley de Fiscalización Supérior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla. Esta

responsabilidad incluye diseñar, impiementar y mantener el control interno en lo

preparación y presentación de ios Estados e información Financiera, que brinden ta

seguridad razonable de que se encuentren libres de errores de importancia relativa.

Responsabilidad dei Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados e información

Financiera con base en nuestra auditoría, misma que condujimos de acuerdo con ios

Normas internacionales de Auditoría, las cuales requieren que se cumpla con el código

de ética, así como que planeemos y desempeñemos lo auditoría para obtener una

seguridad razonable sobre si ios Estados e información Financiera están libres de errores

de importancia relativa.

00008

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Independent Member Qf GENEVA GROUP INTERNATIONAL

Zíírate García Paz & Asoc^ S.A. de C.V.® Contadores Fúbíicos^ Auditores y Abogados Fiscaíes

Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencias de auditoría

sobre los importes y lo informacíóh revelado en los Estados e Información Financiera:

Contable, Presupuestarla y Programático. Los procedimientos seleccionados dependen

del juicio del auditor, incluyendo lo evaluación de los riesgos de presentación errónea de

importancia relativo de los Estados e Información Financiero, yo seo debido o fraude o o

error. Al efectuar esos evaluaciones del riesgo, consideramos que con el sistema de

control interno establecido se alcanzaron los objetivos de lo entidad.

Asimismo, consideramos que lo evidencio de auditoría que hemos obtenido en nuestra

auditoría proporciona uno base suficiente, confiable, relevante y adecuado poro dar

nuestra opinión de lo auditoría efectuado.

Opinión

En mi opinión, los Estados Financieros e Intormoción Financiero del Instituto de

Transparencia, Acceso-o lo Intormoción Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Puebla presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, lo

situación financiera al 31 de diciembre de 2016, que comprenden los Estados e

Información Financiera Contable, Presupuestaria y Programático, de conformidad con lo

dispuesto en lo normotivldod aplicable, así como en lo Ley de Fiscalización Superior y

Rendición de Cuentas poro el Estado de Puebla, en los Normas Internacionales de

Auditoría y en lo Ley General de Contabilidad Gubernamental, de lo Cuenta Pública

Anual por el ejercicio 2016.

Puebla, Pue., o 19 de moyo de 2017.

ATENTAMENTE

Zárate Gcírcía Paz y Asociados, S.A. de C.V

C.P.C. y C.C.A.G. Jo e Manuel Zarate Paz

Socio Director

Registro ASP-098/-16

00009

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Zarate García Faz & Asoc,/S,A. de CAÍ.INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016

® Contabores Fúbíicos^ Auditores y Abogados Fiscales

INFORME DE AUDITORÍA

El que suscribe C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárate Paz, contador público

autorizado para dictaminar cuentas públicas de los sujetos de revisión por el ejercicio

2016, del Despactio Zárate García Paz y Asociados, S.A. de G.V., por medio del presente

me permito presentar el Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del 01 de

octubre al 31 de diciembre de 2016 y Dictamen del ejercicio 2016, derivado de lo revisión

que realizamos a los diferentes rubros de los estados financieros y presupuestóles, del

organismo denominado instituto de Transparencia, Acceso a ia Información Púbiica y

Protección de Datos Personaies dei Estado de Puebia con clave ASP 90-119.

De la transición de Comisión para ei Acceso a ia información Púbiica y

Protección de Datos Personaies del Estado de Puebla (CAIP) al actual

Instituto de Transparencia, Acceso a ia información Púbiica y Protección

de Datos Personaies dei Estado de Puebia (iTAiP)

El derechio a la información se originó en un marco legal de nofmatividad, tiene como

fundamento el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derectios Humanos de 1948;

asimismo, el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "el

derecho o la información seró garantizada por el Estado", entre otros. Por ello, con motivo

de perfeccionar la materia de transparencia, el 7 de febrero de 2014, fue publicado en

el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y añaden diversas

resoluciones a la Carta Magna.

Uno de los referentes de esta reforma constitucional es la adición de la fracción VIII

del artículo 116 que decreta: "Las Constituciones de los Estados establecerón organismos

autónomos, especializados, Imparciales y- colegiados,, responsables de garantizar el

derecho de acceso a la Información y de protección de datos personales en posesión

de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidas por el artículo 6°

000010

Av. Juárez #2915 j Edificio Corporativo Premium | Piso 4 Desp. 401-402 j Coi. La Paz Puebia,Pue. | C.P. 72160 | Teis. (01 222) [email protected] j [email protected] | www.despachozarate.com.mx

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de esta Constitución y io iey general que emita ei Congreso de lo Unión poro establecer

los bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derectio".

Por io anterior, el Congreso de lo Unión aprobó io Ley General de Transparencia y

Acceso o lo Información Pública, io cual fue publicado ei 4 de moyo de 2015 en el Diario

Oficial de lo Federación. Esto Ley tiene por objeto, de acuerdo coñ ei Artículo 1 ° de dicho

documento, "(...) establecer los principios, bases generales y procedimientos poro

garantizar el derecho de acceso o lo Información en posesión de cualquier autoridad,

entidad, gobierno, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice

actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y ios Municipios".

Con respecto a lo enunciado, los organismos autónomos locales deberán ser

alineados conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública por io que en ei año 2016 se promulgó la Ley de Transparencia'y

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, publicada en ei Periódico Oficial

del Estado el miércoles 4 de mayo de 2016, con ello se logran avances significativos para

la implementación del tema de la transparencia en ios órganos del Gobierno del Estado;

con ello se posiciona a la Entidad a ia vanguardia nacional en la defensa del derecho a

lo información. Para llevar a cabo esta nueva legislación se contemplaron las

recomendaciones realizadas por ei Instituto Nacional de Transparencia, Acceso o la

Información y Protección de Datos Personales (INAI) por medio del Diagnóstico poro ia

Armonización de las Legislaciones Locales en materia de Transparencia y Acceso a la

Información.

Ahora bien, para armonizar ambas leyes, y con motivo del decreto del Honorable

Congreso del Estado por el que se expidió la nueva Ley de Transparencia, fue necesario

reformar la denominación de ia Comisión para ei Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAiP), por el ahora Instituto de

oooori


Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Puebla.j

Por todo lo anterior, en el Capítulo I del decreto, que corresponde al Título Tercero

encontramos las atribuciones del Instituto de Transparencia, Acceso o la Información

Pública y Protección de Datos Personóles del Estado de Puebla, en específico en el

artículo 23 se enuncia la esencia del Órgano Garante, el cual refiere:

"El Instituto de Transparencia,. Acceso o la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Puebla es un organismo público autónomo.

Independiente, especializado, Imparcial, colegiado y de carácter permanente, con

personalidad jurídica y patrimonio propios, con capacidad para decidir sobre el ejercicio

de su presupuesto y determinar su organización interna; responsable de promover,

difundir y garantizar en el Estado y sus Municipios, el acceso a la información pública y la

protección de los datos personales en los términos que establezca la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Puebla, la legislación de la materia y demás disposiciones

aplicables".

No obstante, el artículo décimo tercero transitorio, decreta que aun sin riiaber

efectuado la translcién de denominación^ la Comisión deberá atender todas las

obligaciones y funciones en correspondencia con lo nuevo Ley de Transparencia hiasta

dar por formalizada la nueva designación de dicho organismo, que o lo lefro dice: "Las

referencias que en esta Ley se. atribuyen al Instituto de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, se

entenderán hechas a la actual Comisión para el Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado, en tonto se realizan las modificaciones del

organismo garante estatal en materia de transparencia".

En cumplimiento a lo nueva legislación, se'llevó a cabo la actualización de

información fiscal del Insfituto descrito, o saber, el cambio de razón social ante el Servicio

000012

■ INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016

/

de Administración Tributaria (SAI), el cual se formalizó y emitió en la ciudad de Puebla,

Puebla, el 02 de septiembre de 2016, sin embargo, en el mismo documento se evidencia

que el R.F.C. permanece con lo misma, nomenclatura, quedando como a continuación

se describe;

Datos de Identificación del Contribuyente

RFC: CAA12010QC4

Denominación/Razón Social: Instituto de Transparencia, Acceso a ia información Púbiica

y Protección de Datos Personaies dei Estado de Puebia.

Después de realizar eP cambio de razón social, el Instituto se vio obligado o

comunicar ante las instancias competentes dicha modificación, entre ellas: a la Auditoría

Superior del Estado de Puebla, a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y

Sociales del I.S.S.S.T.E.P., así como o la Dirección de Tesorería Dirección de Presupuesto y

Política Presupuestal y a la Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto,

estos últimas pertenecientes a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de

Puebla.

Derivado de lo anterior, se efectuaron cambios en las políticas y procedimientos

administrativos en el interior del Instituto, abarcando, y para lo que compete a este

aportado, la actualización del Reglamento Interior, publicado en el Periódico Oficial del

Estado de Puebla el 24 de noviembre de 2016, asimismo modificaciones a la estructura

orgánica, sin embargo y o pesar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Puebla da al Organismo solo 6 meses poro los

modificaciones necesarias, a la fecha faltan las, adecuaciones al Manual de

Organización y a los Manuales de Procedimientos.

000013

INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP.2016

Análisis de los Estados Financieros:

Cifras al 31 de diciembre de 2016 vs. Cifras al 30 de septiembre de 2016

Concepto

Cifras al 31 de diciembre de 2016 vs cifras ai 30 de septiembre de 2016

Cifras al 30

deCifras ai 31

dPorcentaje

PorcentajeVe diciembre

de 2016del rúbro

.. . representativoseptiembre j ,de 2016 !

ariaciónVariación en

porcentaje

ACTIVOS

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes $ 30,850,26 1.23% 5 104,661.16 3.93% -5 73,810.90 -70.52%.

Efectivo 0.007^ -5,000.00 0.19% 5,000.00 -100.00%

Bancos/Tesorería $30,850.26 1.23%. ; 99,661.16 3.74% -$ 68,810.90 -69.04%

Derechos a Recibir

Efectivo o Equivalentes820,238.08

•

32.71% 1,390,492.43 52.14% -s 570,254.35 -41.01%

Inversiones Financieras de

Corto Plazo$820,238.08 '32.71% 1,386,370.41 51.99% -$ 566,132.33 -40.84%

Deudores Diversos porCobrar a Corlo Plazo

$0.00 0.00% 4,122.02 0.15% $ --100.00% i

Total del Activo Circulante $ 851,066.34"

33.94% 5 , 1,495,153.59 56.07% -$ 644,065.25 -43.08%

Efectivo

■

5 851,088.34 5 1,486,031.57.

- 1,284,008.48 -42.73%

Activo No CirculanteT""" -

• ■

Bienes Muebles 51,492,323.98 ' „57.S1% 5 1,097,591.23 1 "' '62!99% 394,732.75.

35.96%

Mobiliario y Equipo deAdministración

$781,746.63 31.18% 454,406.25 17.04% 327,340.38 72.04%

Mobiliario y EquipoEducacional y Recreativo

, , „

$11,205.98 0.45% 11,205.98 0.42% - 0.00%

Vehículos y Equipo detransporte

$631,979.00 25.20% 631,979.00 23.70%-

0.00%

Maquinarla, Otros Equiposy Herramientas

$67,392.37 2.69%- 0.00% 67,392.37 100.00%

Activos Intangibles 175,492.13 7.00% 83,919.27 3.15% 5 91,572.86 109,12%

Software $166,346.69 6.63% 74,773.83 2.80% 91,572.86 122.47%

i Licencias $9,145.44■

0.36% 9,145.44 0.34% - 0.00%

; Depreciación, Deterioro y1 Amortización Acumuiabie -11,408.61 -0.45% 10,159.01 -0.38% -5 1,249.60 59.29%

j Depreciación Acumulada1 de Bienes Muebles -$5,420.40 -0.22% 4,781.76 -0.18% -$ 638.64 13.36%

¡ Depreciación Acumuladai de Activos Intangibles -$5,988.21 -0.24%

15,377.25 i -0.20% -$ '610.96 11.36%

i Total de Activo No

! Circulante5 1,656,407.50 66.06% 5 1,171,351.49 43.93% $ 485,056.01 41.41%'

j TOTAL DE ACTIVOS 1 5 2,507,495.84 100% S 2,666,505.08 100%-

159,009.24 -5.96% '

000014


I PASIVOS

Pasivo Circulonfe

Cuentas por Pagar a CortoPlazo

¡ Servicios Personales por: Pagar a Corto Plazo

; Proveedores por pagar a

I Corto Plazo

Retenciones yContribuciones por Pagar

i a Corto Plazo

! Total de Pasivos

I Circulantes

Pasivos No Circulantes

831,951,

$42,083,

$208,756

$581,112.

831,951.

96 I

,24 i

,53 í

19 I,i,

96 ;

! Total Pasivos No

i Circulor^tes

TOTAL DE PASIVOS

i HACIENDA PUBLICA/

I PATRIMONIOi Hacienda Prjblica /i Patrimonio Contribuido

i Aportaciones

I Total de Hacienda Príblicai / Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública /Patrimonio Generado

Resultado del EjercidoI (Ahorro / Desahorro)

■ Resultado de Ejercidosj Anteriores

Total de Hacienda Pública

/ Patrimonio Generado

831,951.96

$1,136,010.36

$1,136,010.36

$495,035.74 ;

$44,497.78 (

539,533.52 |

100.00%

5.06%

25.09%

69.85%

100.00%

$ 225,036.47

51,685.75

5,432.47 I

100.00%

22.97%

606,915.49

9,602.51

2.41% i 203,324.06 •

■ r-

167,918.25 i

$ 225,036.47

74.62%

100.00%

413,193.94 i

p-

606,915.49 I

0.00% 0.00%

269.70%

-18.58%

3742.76%

246.07%

269.70%

0.00%

0.00%

100.00% $ 225,036.47 i 100% [ 606,915.49! 269.70%

67.80%

67.80%

1,136,010.36T"

1,136,010.36 !

46.53%

46.53% i - i

0.00%

0.00%

i TOTAL HACIENDA PUBLICAI/P/lTRIMONiq

TOTAL PASIVO Y

HACIENDA

PÚBLICA/PATRIMONIO

$ 1,675,543.8

S 2,507,495.84

"

29.54% 1,260,960.47 51.65%_

-$ 765,924.73 -60.74%

2.66% 44,497.78 1.82%

............

$ 0.00%

32.20% 1,305,458.25 53.47% - 765,924.73 -58.67% i1

100.00% $ 2,441,468.61 100.00% - 765,924.73 -31.37%

$ 2,666,505.08 - 159,009.24 -5.96%

La información Financiera, Presupuestal y Programático de manera Armonizada, lo CAIP

io empezó o emitir desde el mes de septiembre de 2014, y o partir del mes de septiembre

del ejercicio 2016 se emite y presenta ante los autoridades que compete bajo el nombre

de "Instituto de Transparencia, Ácceso a ia Información Pública y Protección de Datos

Personaies del Estado de Puebla".

000015


SI Razones Financieras

El instituto de Transparencia, Acceso o ia información Púbiica y Protección de Datos

Personaies del Estado de Puebla, es un organismo público autónomo, independiente

especializado, imparcial, colegiado y de carácter permanente, con personalidad jurídica

y patrimonio propios, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y

determinarse organización interna; responsable de promover, difundir y garantizar, en el

Estado y sus Municipios, el acceso a la información pública y protección de los datosI

personales en los términos que establezca la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Puebla la legislación en la materia y demás disposiciones aplicables, donde

sus ingresos sólo provienen de los asignados al Eje 3 "Gobierno Honesto y al Servicio de ia

Gente", que es uno de los cuatro ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 201 1-2017, y

constituyen recursos públicos, aprobados por el Congreso del Estado mediante el

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2016; asimismo lo ministroción lo realizo el

Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas y Administración de acuerdo con

el Calendario Presupuestal.

Es difícil evaluar ia productividad y rentabilidad en términos financieros del Instituto, yo

que no persigue fines de lucro; sin embargo, d continuación, se presentan los principales

indicadores al 31 de diciembre de 2016 y sólo deben considerarse para fines o efectos

informativos.

CIFRAS DICIEMBRE 2016 CIFRAS SEPTIEMBRE 2016

RAZÓN FÓRMULA 1 IMPORTES FACTOR 2016 j IMPORTES FACTOR 2016

1-SolvenciaActivo Circulante $ 851,088.34

1.02$1,495,153.59

6.64Pasivo Circulante |$ 831,951.96 $ 225,036.47

2 - Liquidez (Capital de

trabajo)

Activo Circulante -

Deudores Diversos$ 851,088.34

1.02$1,491,031.57

6.63

Pasivo Circulante $ 831,951.96 $ 225,036.47

3.- Solidez (estabilidad

Financiera)

Pasivo Total $ 831,951.96

0.50

$ 225,036.47

0.09Hacienda Pública /

Patrimonio$1,675,543.88 $2,441,468.61

4 - ApaiancamientoPasivo total $ 831,951.96

0.33$ 225,036.47

0.08ActivoTotal $2,507,495.84 $2,666,505.08

000016

.INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016

SOLVENCIA: Esta rozón financiero mide lo tiobiiidod del Instituto poro satisfacer sus

obligaciones o corto plazo, lo relación óptima es de 2 pesos de activo por 1 peso de

pasivo; en este sentido, podemos decir que aun cuando el Instituto puede htocer frente

o sus obligaciones, ésto se presenta de formo limitado, yo que por codo peso de deudo

el ITAIP cuenta con solo 1.02 pesos poro tiocer frente o sus compromisos, factor muy

diferente al reflejado en el trimestre anterior que fue de 6.64 pesos; lo diferencia se debe

principalmente al cierre del ejercicio donde lo mayoría de los recursos yo fueron

ejercidos; y al aplicar lo prueba de Liquidez con cifras o diciembre, se obtiene el mismo

coeficiente de 1.02 esto obedece a que al 31 de diciembre no existen derechos a recibir

por concepto de "Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo", el razonamiento mide la

capacidad del Instituto para cubrir sus obligaciones de manera inmediata con los

recursos disponibles, la relación óptima es de 1 peso de activo circulante por 1 peso de

pasivo circulante, que, como se dijo, se consideran sólo los conceptos de inmediata

realización, en consecuencia el resultado nos Indica que para pagar cada peso de

deuda el ITAIP cuenta con 1.02 pesos disponibles para hacerle frente a los pasivos

adquiridos.

ESTABILIDAD FINANCIERA: Este razonamiento nos indica la proporción de la participación

de financiamiento de terceros en el Patrimonio; lo cual muestra que por cada peso de

Patrimonio del Instituto es financiado con 0.50 pesos por terceros, que es mayor, al

reflejado a septiembre de 2016, que fue de 0.09 por cada peso.

APALANCAMIENTO: En el apalancamiento, los factores determinados indican que cada

peso de activo fue financiado de forma-externa al mes de diciembre en $0.33, lo cual es

mayor al reflejado en septiembre, que fue de $0.08, ambos del mismo ejercicio fiscal 2016,

00017


ACTIVO

Los bienes y derechos, incluyendo el disponible, el mobiliario, el equipo de cómputo, los

vehículos y demás bienes muebles al servicio del instituto, se cuantifican en $2,507,495.84

al cierre del ejercicio 2016, cifra que se conforma por recursos controlados e identificados

de los que se esperan beneficios económicos y sociales fufuros, derivados de operaciones

ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente al Instituto, algunos a corto

plazo y otros a plazos mayores de doce meses, los cuales se encuentran reflejados como

Activo en el Estado de Situación Financiera, dividido como se marca en los Lineamientos

emitidos por el Consfejo Nacional de Armonización Contable (COÑAC), es decir, en

Activo Circuiante y Activo no Circulante con importes de $851,088.34 y $1,656,407.5Q, ello

representa el 33.94% y 66.06% respectivamente, porcentajes en referencia al total del

activo del Instituto.i

SActivo Ci rcu lante

En el Activo Circuiante, como ya se mencionó, refleja un saldo de $851,088.34 y está

integrado por el disponible en Bancos e inversiones Financieras a Corto Plazo, al

comparar esta cifra con el saldo mostrado en los Estados Financieros a septiembre de

2016, resulta una diferencia de $644,065.25 equivalente a una disminución del 43.08%;

variación debido al cierre del ejercicio, donde la mayoría del presupuesto asignado,

incluyendo las ampliaciones liquidas recibidas están ejercidos, incluso el saldo del

disponible se encuentra comprometido para el pago de los pasivos registrados.

ACTIVO CIRCULANTE

.$1.495,153.59

$1,600

.$ 1.4CX)

$1.200

$1.000

$800

$600

$400

$200,

,000.00

,000.00

.000.00

,000.00

,000.00

,000.00

,000.00

,000.00

$-

$651,088.34 VARIACION

•$644,065.25

^ VARIACIÓN 6N%:

CIFRAS AL 3 1 DE CIFRAS AL 30 DE

DICIEMBRE DE 201 6 SEPTIE/vABRE DE 2016

00018


El región referente al efectivo manejado bajo el concepto de fondo fijo por lo

Subdirección de Recursos Humanos y Financieros por un monto de $5,000.00 otorgado

con la finalidad de que la Unidad Adminisfrafiva'pueda disponer de dinero en efectivo

qué le permita agilizar el trámite de,pagos y obligaciones no previsibles y urgentes, que

por su bajo importe no pueden pagarse de forma regular con cheques nominafivos, fue

reintegrqdo en su totalidad al cierre del ejercicio por lo que se muestra sin saldo al 31 de

diciembre de 2016.

EFECTIVO

S5.000.00

54,000.00

$3,000.00

$2,000.00

51,000.00

50.00

50.00

. 55,000.00

'fr %ií'*» i

r-'.i!

VARIACIÓN-$5,000.00

VARIACIÓN EN %:-100.00»

CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

2016 2016

Las asignaciones Presupuéstales de los recursos públicos, aprobados por el Congreso

Local mediante el Presupuesto de Egresos del Estado, que el Ejecutivo Estatal, a través de

la Secretaría de Finanzas y Administración, que en un principio fueron aprobados pora la

Comisión y ahora son designados al Instituto de Transparencia, Acceso a ia Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, es de $1 1,725,322.00 más

ampliaciones presupuestóles liquidas por $1,880,149.30 obteniendo un total de

$13,605,471.30 monto al que se suman los rendimientos bancarlos obtenidos durante el

ejercicio por $35,540.50 obteniendo así un presupuesto modificado por $13,641,01 1.80;

números coincidentes tanto en el Estado Analítico de Ingresos Presupuestóles como en el

Estado de Actividades, ambos del mes de diciembre de 2016.

00019


Dichos recursos son administrados en dos cuentas bancarias, que son operados por ei

Grupo Financiero Banorte y Scotiabünk inverlat. Al confrontar el saldo de ambas cuentas

por un total de $30,850.26 al 31 de diciembre de 2016 con el mismo rubro d septiembre

del mismo año, se obtiene una variación negativa del 69.04% equivalente a la cantidad

de $68,810.90; el saldo de Bancos es parte de los recursos con los que cuenta el ITAIP para

hacer frente a las obligaciones adquiridas.

bancos/tesorería

$99,601.16

$100,0.00.00

$80,000.00

$60,000.00

$40,000.00

$20,000.00

$30,850.26

VARIACIÓN

-$68,810.90

VARIACIÓN EN

%:

-69.04%

iiii

CIFRAS AL31 DE DICIEMBRE CIFRAS AL30 DE SEPTIEMBRE

DE2016 DE2016

El Órgano Garante tiene como política colocar en Inversiones Financieras a Corto Plazo

el disponible no comprometido, al 31 de diciembre de 2016 éstas fueron trasferidas a los

Inversiones Temporales (hasta 3 meses) dentro del rubro de efectivo y equivalentes, con

un saldo de $820,238.08; el propósito de las inversiones es generar una plusvalía, la cual

se registra en la cuenta contable 4159-1 'Rendimientos de ia inversión" y en comparación

con el trimestre inmediato anterior, se detecta una disminución en las mismas de un

40.84% equivalente a $566,132.33

00020


INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

$1,386,370.41

$820,238.08VARIACIÓN

-$566,132.33

VARIACIÓN EN %:

-40.84%

CIFRAS AL 31 DE DICIEMBREDE 2016 CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Al 31 de diciembre de 2016 en los Estados Financieros de Instituto no existen "Deudores

Diversos por Cobrar a Corto Plazo", el saldo a septiembre del' mismo año fue de $4,122.02

movimiento originado desde el mes de moyo por reintegros al personal del ITAIP,'

derivados de la realización del evento denominado "Taller sobre Lineamientos y Criterios

para la Publicación de Obligaciones de Transparencia.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$4,122.02

$4,000.00

$3,000.00

$2,000.00

$1,000.00

$-

ífK

WcXÍV.

Wé

VARIACION

-$4,122.00

VARIACIÓN EN%:

-100.00%

CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CIFRASAL30DE SEPTIEMBRE DE

2016

00021


S Actívo No Ci rculante

En cuanto oí Activo no Circulante, que equivale al 43.93% del total del activo, éste se

constituye por el conjunto de bienes propiedad del ITAIP, sin el propósito de venta,

sumando al 31 de diciembre la cantidad de $1,656,407.50; cifra que representa las

adquisiciones realizadas y registradas en el "Patrimonio" en ejercicios anteriores; este

monto se ve disminuido por las Depreciaciones y Amortizaciones que al mes de diciembre

acumulan la cantidad de $11,408.61 de ello se obtiene un saldo de $1,171,351.49; el cual

se integra como sigue; ' ' .

BIENES MONTO

PORCENTAJE RELATIVO

AL ACTIVO NO , :

CIRCULANTE

MOBILiARIO Y EQUiPO DE ADMiNiSTRACIÓN $781,746.63 47.20%

vehículos y EQUiPO DETRANSPORTE $631,979.00 38.15%

SOFTWARE $166,346.69 10.04%

MAQUiNARIA, OTROS EQUiPOS Y HERRAMiENTAS $67,392.37 4.07%

MOBILIARIO Y EQUiPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $11,205.98 0.68%

LICENCIAS $9.145.44 0.55%

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES- -$5,420.40 -0.33%

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -$5.988.21 -0.36%

TOTAL DB'ACTIVP NO CIRCULANTE! $1,656,407.50 .ioo'.oo% ■ .

La cifra de $1,656,407.50 incluyen las compras realizadas en el último trimestre del año, los9

cuales se adlnirieron al activo por un total de $486,305.61 siendo las siguientes:

1241.3*5151 Equipo d« cómputo y d« ttcnologfas do la ihlormación' - . •' '..Total Corrpros.

Mes de Adquisición Concepto Voloí de Adquisición

Octubre Roulers $5,336.00

DiciembreEquipo de computo y

Scanner$289,292.38

Total compras de Equipo de córrputo y de tecnologías de la Inlormaclón $294,628.38

1241'-]-5111 Mueblesdo.pficlna.y Estqniorfd

Mes de Adquisición Concepto Valor de Adquisición

Diciembre Mobiliario poro oficina $32.712.00

Toiai compras de Muebles de Oficina y Estanierlo $32,71 ZOO

1244:4-54¿1 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

Mes de Adquisición Conceplo Vclof de Adquisición

DiciembreAdquisición de no-

breoks, y discos duros$67,392.37

Totoi connpras de Equipos de generación elécirico. aparatos y accesorios eléctricos $67.39Z37

1251-5911 Software ■

Mes de Adquisición Concepto Volof de Adquisición

Diciembre Software $91.572.86

Tola! conpros de Software $91,572.86

• L-' Gron total - ' . , $486,305.61

00022


En el ejercicio 2016 la Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

ascienden a $11,408.61, misma cifra también afecta al gasto en las subcuentas 5515-1 y

5517-1; no obstante, las Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

que corresponde al mes de diciembre suman $6,861.45; los cuales no se registraron en el

mes correspondiente, por lo que se reflejan hasta el ejercicio 2017

ÜPasivo Ci rculante

Al 31 de diciembre del 2016, las deudas contraídas por el Instituto ascienden a

$831,951.96; detectando un aumento de $606,915.49 equivalentes a un 269.70%; esto en

comparación al 30 de septiembre del mismo año donde se reflejó un saldo de $225,036.47

$900,000.00

$800,000.00

$700,000.00"

$600,000.00

$500,000.00

$400,000.00

$300,000.00

$200,000.00

$100,000.00

PASIVO CIRCULANTE$631,951.96-^•

CIFRAS AL 31 DE DICIE/vIBRE DE

2016

.$225,036.47,

CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

, 2016

VARIACIÓN

$606;915.49

- VARIACION EN %;

269.70%

Las deudas corresponden en su mayoría a las "Retenciones y Contribuciones por Pagar a

Corto Plazo", cuyo saldo al 31 de diciembre de 2016 es de $581,112.19; esto equivale al

69.85% del total del pasivo circulante y representa el monto de los retenciones

efectuadas por concepto de I.S.R. por sueldos y salarios. Impuesto sobre nóminas, cinco

al millar e I.S.S.S.T.E.P. cuota trabajador y su liquidación se prevé realizar en un plazo menor

o doce meses.

00023


En lo concerniente a los proveedores, que representan obligaciones del 25.09% y se

totaliza en $208,756.53, monto que corresponde al adeudo con "Zimago Computación,

S.A. de C.V."; "Impresos Angelópolis S.A. de C.V." y "OFI Espacio, S.A. de C.V."

Por otra parte, se localizan las deudas contraídas por los Servicios Personales por Pagar

con un .monto de $42,083.24 equivalente al 5.06%, cifra que corresponde a las

Aportaciones al Sistema para el Retiro, cabe mencionar que los porcentajes antes

mencionados se describen en'relación al total del pasivo al 31 de diciembre de 2016.

PASIVOS CIRCULANTES

RETENGIONES^Y.-.

CONTRIBUCIONES '

■ -ROR PAGAR-A ' •

• ■ CORTO PLAZO/;$58i;il2.1-9..:ó9.85%

SERVICIOS

PERSONALES POR

PAGAR ACORTO

_ PLAZO, $42,083.24,5.06%

PRO^/EEDORES POR

PAGAR A CORTO A

CORTO PLAZO.$208,750.53 , 25.09%

IS Hacienda Pública / Patrimonio

La Hacienda Pública del Instituto se contabiliza mediante la distribución en Patrimonio

Contribuido que representa un 67.80%, y en Patrimonio Generado que corresponde al

32.20% con importes que al cierre del ejercicio 2016 reflejan $1,136,010.36 y $539,533.52

respectivamenfe y se totaliza en $1,675,543.88; es importante mencionar que el

Patrimonio Contribuido fue capturado en su momento a valor histórico y representa las

adquisiciones de bienes muebles realizados hasta antes del proceso de Armonización

Contable.

00024


HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA

PÚBLICA/PATRIMONIOGENERADO,

$539,533.52, 32,20%

HACIENDA

PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO,'

$1,136,010,36,67,80%

El resultado contable de la gestión, respecto de los Ingresos y otros beneficios y gastos y

otras pérdidas, generó un ahorro acumulado al 31 de diciembre de 2016 de $495,035.74

que representa el 29.54% en referencia al total del Patrimonio, mismo que se muestra

tanto en el Estado de Situación Financiera como en el Estado de Actividades.

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

$1,400,000.00

$1,200,000,00

$1,000,000,00

$800,000,00

$600,000,00

$400,000,00

$200,000,00

$495,035,74

CIFRAS AL31 DE DICIEMBREDE

2016

$1,260,960,47

iiilililill

CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

2016

VARIACIÓN

-$765,924.73

VARIACIÓN EN%:

-60.74%

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Puebla, también cuenta con un Resultado de Ejercicios

Anteriores por un monto de $44,497,78; cifra que permanece durante todo el ejercicio

2016 y representa un 2.66% del total de la Hacienda Pública del Instituto.

00025


Ingresos y Otros Beneficios y Gastos y Otros Pérdidas

Cifras del 01 de enero oí 31 de diciembre de 2016

151 ingresos y Otros Beneficios

Lós fondos recaudados por la anterior Comisión y ahora por el Instituto de Transparencia,

Acceso a ia información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla,

provienen de los asignados en ia fracción III del artículo 6 capítulo II "Clasificaciones del

Presupuesto", que pertenece al Título segundo de la Ley de Egresos del Estado de Puebla

para el ejercicio fiscal 2016, y se registran de forma contable en la cuenta denominada

"Transferencias internas y Asignaciones del Sector Público", en específico a lo subcuenta

"Subsidio"; además se tienen "Otros Productos que Generan ingresos Corrientes"

presentados en la Balanza de Comprobación en la subcuenta "Rendimientos de ia

Inversión", siendo éstos las ganancias de las cuentas productivas.

En el periodo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, los ingresos y

otros beneficios suman la cantidad de $13,641,011.80; de este importe ios "Subsidios"

representan el 99.74% con la cantidad de $13,605,471.30 y los "Rendimientos de la

Inversión" equivalen sólo al 0.26% con un monto de $35,540.50; las cifras antes

reterenciadas incluyen las ministraciones extraordinarias que el Órgano Garante gestionó

ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, por un monto de

$1,880,149.30; estas ampliaciones fueron para cumplir en tiempo y tormo las obligaciones

del Instituto mencionadas en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la información

Pública del Estado de Puebla, publicada el 04 de mayo del año 2016.

00026


SUBSIDIO.

$13.605.471.30.

99.74% -

CUENTAS DE INGRESOS Y

OTROS BENEFICIOS

\ RENDIMIENTOS DE LA

'v INVERSIÓN, $35,540.50,0,25%

El Techo Presupuesta! expuesto en el calendarlo autorizado por la Secretaría de Finanzas

y Administración del Estado, pora el ejercicio 2016 es de $1 1,725,322.00; el cual se

encuentra rebasado por lo cantidad de $1,880,149.30 debido a las ampliaciones

presupuestóles, mismas que se recibieron en su totalidad antes del cierre del ejercicio

2016.

13 Gastos y Otras Pérdidas

En relación con los Gastos y Otras Pérdidas asentados en el Estado de Actividades al 31

de diciembre de 2016, se registra un total de $13,145,976.06 de los cuales en su mayoría

pertenecen a los Gastos de Funcionamiento, respecto de la segregación por Grupo, de

lo totalidad de gastos se tienen los siguientes montos y porclentos integrales:

Monto ::;-A .7'F V Pórciehtbílntégral i

Gastos de Funcionamiento $ 13,139,103,26 99,95%

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 6,872,80 0,05%

Totai $ 13,145,976,06 100,00%

Referente a los ya citados Gastos de Funcionamiento, que al 31 de diciembre de 2016

suman la cantidad de $13,139,103.26, éstos se integran por lo ejercido en los siguientes

capítulos: el más representativo es el capítulo. 1000, "Servicios Personaies", con el 80.29%

que equivale a $10,549,590.29; el 1.96% con un monto de $256,946.98 pertenece al

00027


capítulo 2000, "Materiales y Suministros"; y por último, el 17.75% que constituye lo cifro de

$2,332,565.99, correspondiente al capítulo 3000, "Servicios Generales".

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

/ . SERVICIOS .V

^ PERSONALES',:

$10,549,590:2980 29%

MATERIALES Y

SUMINISTROS,

$256,946,98,/ 1.96%

SERVICIOS

GENERALES,

.$2,332,565.99,1 7.75%

Los egresos mostrados en el Estado de Actividades difieren de los reflejados en el Estado

Analítico del Ejercido del Presupuesto de Egresos, la diferencia se atribuye a ios

movimientos contables no presupuestóles, en específico a las depredaciones y

amortización del presente ejercido fiscal por un monto de $6,872.80; y a los movimientos

presupuestóles no contables porque conciernen o los adquisiciones de activo fijo por un

monto de $486,305.61; por ello el Presupuesto Devengado al 31 de diciembre

corresponde a un monto de $13,625,408.87; de los cuales se conoció que sólo

$13,305,243.84 fueron efectivamente pagados y se provislonan $320,165.03 .

' 4 : ebnGiliación Cípritábié-Pi^süpuestat '444 ; , - j .

Gasto en Estado de Actividades $13,145,976.06

(-)Estimaciones, depreciacíohes, deterioros,

obsolescencia y amortizaciones6,872.80

(+) Gasto de Capital (Adquisición de Activo fijo) 486,305.61

Gasto Devengado en el Estado Analítico del

Ejercicio Presupuesto de Egresos$13,625,408.87

00028


Con el propósito de agregar información pertinente ai rubro de ios Egresos, a

continuación, se muestra ei porcentaje integral que resulta de aplicar la Clasificación por

Objeto del Gasto [Capítulo y Concepto).

GASTOS Y OTRAS PE'RDIDAS POR CAPÍTULO

MATERIALES Y

SUMINISTROS

$256,946.981.76%

SERMCOS

GENERALES.$2,332,565.99

13.24%

OTROS GASTOS Y

PÉRDIDASEXTRAORDINARIAS.$6,872.60.0.07% •

Ei total del capítulo 1000 "Servicios Personoies", asciende a la cantidad de $10,549,590.29;

cifra que se conforma,- sobre todo, por ei pago por concepto de "Remuneraciones

Adicionaies y Especiales" por $5,625,967.51 (53.33%) y "Remuneraciones ai Personal de

Carácter Permanente" con un monto de $3,754,711.37 (35.59%); además de ios "Pagos

por Seguridad Social" que suman $834,903.70 (7.91%), lo referente a "Otras Prestaciones

Sociaies y Económicas" le corresponden $265,612.96 (2.52%), y por último se encuentran

ios gastos por "Remuneraciones al Personai de Carácter Transitorio" con un importe de

$68,394.75 (0.65%).

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES

ADICIONALES Y

ESPECIALES.

5.625.967.51.53.33ro_PAGOS POR

SEGURIDADSOCIA,

634,903.70,7.91%

1 -n- r-^r-r-^íREMüHERAGIONESí^ ^ 1^/''\^ y (ALPERSONALDE ^ j VPRESTAGIONB

"V i' ,íc/Srácter * sociaies y¡Y SPERMAMENTE)-' S ' Tj» ECONÓMICAS,

f 3 754 711 37 35 59% 265,612.96.2.52%

REMUNERADIONES^y. '

PERSONALDECARACTER

TRANSITORIO.66.394.75.

0.65%

00029


El capítulo 2000, "Materiales y Suministros", al 31 de diciembre de 2016 refleja un saldo de

$256,946.98, el cual se integra de la siguiente manera: en "Materiales de Administración,

Emisión de documentos y Artículos Oficiales", encontramos un monto de $11 1,462.91

equivalente al 43.38%; la subcuenta "Combustibles, Lubricantes y Aditivos" le atañe el

40.10% con un total de $103,041.30; el renglón de "Herramientas, Refacciones y

Accesorios Menores" le concierne el 10.61% con un importe de $27,262.07; a los

"Alimentos y Utensilios" les corresponden $13,399.38 (5.21%) y las subcuentds con menor

relevancia son las de "Materiales y Artículos de Construcción y de reparación", así como

"Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio" con cantidades de $1,774.66 y

$6.66 respectivamente, esto representa un total del 0.70% del total del capítulo 2000.

MATERIALES Y SUMiNÍSTROS

' PRODUCTOSQUIMICOS,

FARMACÉUTICOS YDE LABORATORIO,

$6.66,0.01%

MATERIALES Y

ARTÍCULOS DECONSTRUCCIÓN Y —DE REPARACIÓN,$1,774.66,0.69%

COMBUSTIBLES,

LUBRICANTES Y

ADITIVOS,$103,041.30,

40.10%

ALIMENTOS Y

UTENSILIOS,

$13,399.38,5.21%

HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y

ACCESORIOS

MENORES,

$27,262.07, 10.61%

MATERIALES DE

ADMINISTRACIÓN,EMISIÓN DE

DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOSOFICIALES,

$111,462.91 ,43.38%

Aunado a lo anterior y refiriéndonos a los gastos concentrados en el capítulo 3000,

"Servicios Generales", por un total de $2,332,565.99, corresponden de éste: el 41.37% a

"Servicios Básicos" con un importe de $964,898.81; la cantidad de $618,576.20, que

représente el 26.52%, compete a "Servicios de Arrendamiento"; el porcentaje de 13.41%,

representado por la cantidad de $312,905.4, pertenece a "Otros Servicios Generales"; el

9.25%, que equivale a un Importe de $215,844.62, le corresponde a "Servicios

Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios"; la cuenta de "Servicios de

00030


Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación" con un porcentaje de 4.20%,

equivale a $97,986.82; referente a los "Servicios Oficiaies" encontramos que le concierne

un porcentaje de 1.83% que traducido en pesos son $42,649.88; los "Servicios Financieros,

Bancarios y Comerciales" le corresponden un monto de $37,219.32 con un porcentaje

del 1.60%; y por último, ios renglones de "Servicios de Trasiadado y Viáticos", así como

"Servicios de Comunicación Social y Publicidad" con importes de $32,471.82 y $10,013.12

representan el 1.39% y el 0.43% respectivamente del total de este capítulo.

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS PROFESIONALES, SERVICIOSCIENIÍFICGS Y TÉCNICOS Y

OTROS SERVICIOS, $215,844.02 dANCAMOS Y„ COMERCIALES,

p7.219.32. 1.60%

SERVICIOS DE INSTALAaÓN.REPARACIÓN. MANTENIMIENTO Y

• CONSERVACIÓN. .$97.986.02.4.20%

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y PUBUCIDAD. $10,013.12\ .0.43%

XSERVIDOS DE TRASLADO Y\ SERVIDOS DE TRA5LAL

OTROS SERVICIOS

GENERALES.

$312905.40. 13.41%

N/IÁTICOS. P2471.62.

-SERVIDOS OFICIALES.

$42,649.00. 1.03%

1.39%

Cabe mencionar que al cierre del ejercicio 2016 no se identifican erogaciones realizados

en el Capítulo 4000, "Transferencias, i^signaciones. Subsidios y Otras Ayudas".

Notas a los Estados Financieros

El Insfifufo de Transparencia, Acceso o lo Información Pública y Profección de

Datos Personales del Estado de Puebla presenta información Financiera,

Presupuesfal y Programófica Armonizada, según lo Esfoblecido en el Ley General

de Contabilidad Gubernamental.

00031


• En el Informe de Avance de Gestión Financiera, incluido en el presente

documento, se muestran los Importes acumulados de los ingresos y egresos

recaudados y ejercidos respectivamente al 31 de diciembre de 2016; sin embargo,

el desglosado sólo abarco los meses del cuarto trimestre, no obstante, se tiene

documentado,' revisado y cotejado con las cifras reflejadas en los Estados

Presupuestóles de todo el ejercicio.

• Derivado del cambio de denominación social, en cumplimiento con lo Ley de

Transparencia y Acceso o la Información Pública del Estado, publicado en el

Periódico Oficial del Estado de Puebla con fecha 4 de mayo de 2016, el Instifuto,

solicitó o lo Secretaría de Finanzas, mediante oficio CÁIP-CGA/060/2016, qué los

recursos asignados a 1a anterior clave presupuestal fueran transferidos a una

nueva, siendo la: 072.0TIP.1.08.004.G002.5.1.4 15

• Las Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), no se suman al rubro de Efectivo y

Equivalentes en el Estado de Situación Financiera: se encuentran reflejadas en los

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

Legalidad:

De los contratos proporcionados y celebrados por la hasta entonces Comisión para ei

Acceso a ia intormacióri Púbiica y Protección de Datos Personoies dei Estado, se constató

que estos fueron formalizados con diversos proveedores, todos signados por el Mtro. José

Luis Javier Fregóse Sánchez, en su entonces carácter de Comisionado Presidente.

De dichos Instrumentos Jurídicos se derivan obligaciones económicas para el Organisrno,

cabe mencionar que en el cuarto trimestre se suscriben nuevos contratos; los cuales son

descritos o continuación, además se da seguimiento a los ya detallados en el Informe

Inmediato anterior, con lo finalidad de constatar el cumplimiento en tiempo y formo de

las obligaciones en ellos establecidos.

00032

INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 201 é

Contratos:

La anterior Comisión para ei Acceso a ia información Púbiica y Protección de Datos

Personaies.dei Estado, celebró contratos con los siguientes Proveedores "Hava Nohema

Martínez Navarro", "Marimoni Operadora de Servicios, S.A. de C.V.", "Aios Administración

de Servicios, S.C,", "VRJA Mantenimiento integral, S.A. de C.V.", "Grupo Empresarial

Mexicano en Telecomunicaciones, S.A. de C.V." y con esto Firma que estuvo o corgo de

lo Auditorio de lo Cuento Público 2016, los cuoles se encuentren publlcodos en el sitio

oficlol que corresponde .o lo siguiente dirección electrónico: http://ltolpue.oro.mx/

tronsporenclo/ProcedImlentos de odludlcoclon.html

Con lo finolldod de constotor el cumplimiento de los mismos, se cotejaron los 'registros

contobles con ios obligaciones controídos en los Instrumentos jurídicos, con ello se obtuvo

que del Contrato de Arrendamiento, del Inmueble ubicodo con número cuotro mil

trescientos uno de lo prlvodo 7 "A" Sur del trocclonomlento "Alpho Dos", sede del Instituto,

celebrodo con lo C. Nohemo Novorro Ferio, se concluyó que se cumplió o cobolldod

con lo poctodo en el controto; el registro se encuentro osentodo en lo cuento contoble

5132-3221 denominodo' "Servicios de Arrendomlento" y ol 31 de diciembre de 2016 se

pogó efectlvomente $612,480.00

MES

IMPORTE

DÉI" '

ARRENDAMIE

NTO

LV.A.

IMPORTE DE

LA RENTA

CON I.V.A.

LS.R.

RETENIDO

POR

CONCEPTO

DE

arrendamiE

NTO

IMPORTE DE

LA RENTA

MENOS

RETENCIÓN

DE LS.R.

5% AL

MILLAR

' TOTAL

MENSUAL

ENERO $44,000.00 $7,040.00 $51,040.00 $4,400.00 $46.640.00 $220.00 $46,420.00

FEBRERO 44,000.00 7.04g.00 51,040.00 4,400.00 46.640.00 220 46,420.00

MARZO 44,000.00 7,040.00 • 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46,420.00

ABRIL 44,000.00 7,040.00 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46,420.00

MAYO 44,000.00 7,040.00 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46,420.00

JUNIO 44,000.00 7,040.00 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46.420.00

JULIO 44,000.00 7,040.00 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46.420.00

AGOSTO 44,000.00 7,040.00 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46.420.00

SEPTIEMBRE 44,000.00 7,040.00 51,040.00 4.400.00 46,640.00 220 46,420.00

OCTUBRE 44,000.00 7,040.00 51,040.00 4.400.00 46,640.00 220 46,420.00

NOVIEMBRE 44,000.00

44,000.00

7,040.00 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46,420.00

DICIEMBRE 7,040.00 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46,420.00

$84.480.00 $612,480.00 $5Z800.0ÓTOTAL $528,000.00 $559,680.00 $2,640.00 $557,040.00

00033


Ahora bien, refiriéndonos oí Contrato de Prestación de Servicios celebrado con Marimoni

Operadora de Servicios, S.A. de C.V., el cuo! es un contrato abierto que tiene por objeto

de proporcionar a la anterior Comisión y al ahora instituto, el combustible necesario paro

el tuncionamiento y operación del parque vehicular del Organismo, se conoció que al

cierre del ejercicio 2016 se ha pagado un total de $98,900.00 en compra de combustible

a favor del proveedor, dicha cantidad' se encuentra registradq en la balanza de

comprobación del Órgano Garante.

En cuanto al' contrato celebrado con el proveedor "Aios Administración de Servicios,

S.C.", se conoció que la vigencia del instrumento jurídico sólo abarcó del 01 al 31 de enero

de 2016, por lo que dicho contrato ya venció; en cuanto al pago, éste se realizó de

acuerdo con lo pactado.

Haciendo referencia al contrato celebrado con "VRJA Mantenimiento integral, S.A. de

C.V.", se registran los pagos, según lo estipulado en el instrumento jurídico, en la cuenta

contable 5135-3581 denominada "Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación", por un monto mensual de $5,626.00 de febrero a diciembre de 2016.

Durante el último trimestre del ejercicio 2016, el Instituto de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla llevó a cabo

la adquisición de bienes muebles, así como de servicios para la operatividad del Instituto,

la mayoría se realizaron mediante cohtratos pedidos, avalados y signados por la

Coordinación General de Administración, a continuación, se enlistan algunos de ellos:

00034


^''Fteha da

tndtación

^ ^ r V- ;

"Grupo Empresarial Mexicano en

Telecomunicaciones. SA de C.V."

Hosting INFOMEX Apllcattvo. 100 Gb. Hostlng

INFOMEX Base de datos. lOOGbMS SOL Server14/11/2016 43980, 43981 02/12/2016 $ 497.273.90

Impresos Angelópolls S.A. de C.V. impresiones 14/1 1/2016 CAIP 073-2016 02/12/2016 $ 55',598.00

"Grupo Empresarial Mexicano en

Telecomunicaciones, S.A. de C.V."Hostlng 20 Gb 11/11/2016

43928, 43978,

4397902/12/2016 $ 263.851.51

Offi Espacio S.A. de C.V. Escritorios bala con lateral 11/11/2016 CAIP 063-2016 01/12/2016 $ 32.712.00

Infortime S.A. de C.V.Nobrealc para equipo de SITE, Microsoft Windows

Server Estándar 2016 (Software)11/11/2016 CAIP 064-2016 01/12/2016 5 81.168.03

Computadoras Metacentro S.A.

de C.V.Computadoras de escritorio 11/11/2016 CAIP 06S-2016 01/12/2016 $ 198.847.20

ZImago Computación S.A. de C.V.Servidor de desarrolb y pruebos. Microsoft 2016

(Software)11/11/2016 CAIP 066-2016 01/12/2016 $ 101.722.72

David Jonothan Hernández

Sánchez

Software de control documental, gestión y

administración de documentos digitalizados

(multiusuarlo)

11/11/2016 CAIP 068-2016' 01/12/2016 $ 37.000.00

Contingencias:

Es conveniente mencionar que los candados implementcdos en lo operctividad del

Organismo se manifiestan sin riegos, puesto que a la fecha se puntualiza lo siguiente;

1 . En el ejercicio 2016, no se tiene conocimiento de que algún funcionario hayo

causado daño patrimonial o se hayan presentado situaciones de negligencia,

tampoco se han iniciado procedimientos administrativos o constancias de hechos

y/o denuncias penales.

2. Además, se nos informa que en el ejercicio 2016 no se tiene conocimiento de algún

indicio de fraude dentro de los operaciones financieras del Órgano.

3. En lo que respecta a la Delegación de facultades a subalternos, se tiene que con

fecho 02 de diciembre de 2016, ante la fe del Notario Público Número 40 de lo

Ciudad de Puebla, se otorgó al Titular de la Coordinación General Jurídico del

00035


Instituto Poder General poro Pleitos y Cobranzas, acto que se registró en el volumen

■220 del Instrumento 18904. ^

4. También tracen de nuestro conocimiento mediante oficio iTAiP-CGJ/0272017

emitido por la Coordinación General Jurídica que se interpuso un juicio en contra

del Instituto, con tecina 19 de diciembre de 2016 con el expediente numero

2177/2016-il; interpuesto por el C. Carlos Ernesto Aroclne Aguilar, esto debido o la

inconformidad con la resolución el cual aún se encuentra en trámite.

Armonización Contable

La Armonización surge de la necesidad de contar con información comparable y

consolidada en materia financiera, económica y presupuestal en ei sector

gubernamental. En la Comisión se inició el proceso de armonización desde ei ejercicio

2014 consolidándose en 2015, sin embargo, por los cambios en lo legislación en materia

de Transparencia ahora será ei instituto de Transparencia, Acceso o lo Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, quien dará continuidad

al proceso de Armonización Contable, haciendo lo pertinente paro cumplir con las

disposiciones emitidas por el Consejo Nocional de Armonización Contable (COÑAC); los

pendientes a la fecha son:

• Emitir el estado denominado Proyectos de Inversión de conformidad con los

artículos 46 y 47 de lo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Contar con lo aprobación referente al Pian de Cuentas como, lo establece el

artículo 37 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.-

00036

, Zárate García Faz & Asoc^ S.A. de CM,® Contadores Vúbhcos, Auditores y Abogados Fiscales

Conclusión

A la fecho de presentación de este informe hemos concluido con la revisión de las cifras

al 31 de diciembre de 2016 de los diferentes rubros que afectan los Estados Financieros

del Instituto de Transparencia, Acceso a io información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Pueblo, en dicha revisión aplicamos todos y cada uno de los

procedimientos que contiene nuestro Programa de Auditoría Específico, esto incluye el

Estudio y Evaluación del Control Interno que fue presentado en su oportunidad en tiempo

y tormo el pasado 12 de mayo de 2016, todavía con la denominación de Comisión para

el Acceso a la información y Protección de Datos Personales del Estado, el resultado de

este informe fue comentado de tormo oportuna con el personal del Órgano Garante

para su atención y seguimiento.


ATENTAMENTE

Zórote García Paz y Asociados, S.A. de C.V.

/\ A

I ^

iMY)

[MMj

C.P.C. y d.C.A.G. José Manuel Zarate PazSocio Dil'ector

Registro AS,P-098yi6V

00037

Av. Juárez #2915 j Edificio Corporativo Prertiium j Piso 4 Desp. 40 i -402 | Coi. La Paz Puebla,Pue. j C.P. 72160 |Tels. (01 222) [email protected] I [email protected] j www.despachozarate.com.mx


í-N'l,

Zíirdte García Paz & Asoc.^ S.A. Se C.V.CoHuiSorcs Eíítíicos, AüSiíores j; AÍíD^íiáoí EísmÍcs

ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.

INFORME DE AUDITORÍA

ANEXO 3.1

OOow00

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119 : ;

PERÍODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

REFERENCIA

OBSERVACIONES

FUENTE DE

FINANCIAMIENTODESCRIPCION IMPORTE

EFECTOS Y RECOMENDACIONES

O

m.

jo;COMISIONADO PRESID:

INFORMACIÓN PÚBLICA Y

7IER FREGOSO SANCHEZ

5EL instituto de TRANSPARENCIA, ACCESO A LALección de datos personales del estado de puebla

—Vi- V í; j .C.P.C.y C.C.A.G. JOSE MANUEL ZARATE PAZ

j No. REGISTRO, ASP-098/16\ AUDITOR EX-TERNO

í i M¡ yj\jxy.Ñ Ü

Zarate García íaz & Asoa^ S.A. h C.V.Coiit/jíores Piiíiíicos, Aiiíitorw ji aÍio^íiíos íísmÍm

ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.

INFORME DE OBSERVACIONES DEL CONTROL INTERNO ANEXO 3.2

ClÍv?aTp'/o'ím TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA CONPERIODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

OooCO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTOOBSERVACION CAUSA

íadi

EFECTO

JO?COMISIONADO PRESIDE

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PR

FREGOSO SÁNCHEZEJJjEDnSTITUTO de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA "CCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

RECOMENDACIONESRESPONSABLE(S)

DE ÁREA

PJl

!í%

U ■! Mí:wn y V

C.P.C. y IC.C.A.G. JOSE MANUEL ZARATE PAZ\ No. REGISTRO ASPHJ98/16

AUDITOR EXTERNO

FECHA DE COMPROMISO

INICIO TERMINO

Zarate García Taz & Asoc.j S.A. de C.V.COíiMJores PhUícos. Aiiíiíores \j Afco^aíos Piscrtíes

ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL CONTROL INTERNO

ANEXO 3.3

SUJETO DE REVISIÓN; INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECOMENDACIONES RESPONSABLE GRADO DE AVANCE COMENTARIOS

lADAQIJi WANiFBTAiOoo

o

JOSE LL

COMISIONADO PRESIDENINFORMACIÓN PÚBLICA YeTOTI

■VIER FREGOSO SANCHEZINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

;CIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

.J/ííMá/íC.P.C.y C.C.A.G. JOSÉMANUEL ZARATE PAZ

No. REGISTRO ASP-098/1 óAUDITOR EXTERNO

Zarate García Paz & Asoc,^ S,A. de C.VlContadores FúblicoSy Auditores Abogados Fiscaíes

Puebla, Pue., a 30 de mayo de 2017,

Oficio ZGP/AEP/S/3005/05/1 7,

Dr. David Vllianueva Lomelí

Auditor Superior dei Estado de Puebla.

PRESENTE

En cumplimiento con los Lineamientos paro la Designación, Contratación, Control y

Evaluación de los Auditores Externos que Contraten los Sujetos de Revisión Cbligados para

Revisar y Dictaminar sus Cuentas Públicas 2016, en específico al Apartado X informes,

reportes y documentos de revisión y XI Fechas de entregas de informes, donde se

menciona que la presentación del Informe Final con Dictamen de auditoría por el periodo

del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017, sin embargo el instituto de Transparencia,

Acceso o lo información Púbiica y Protección de Datos Personaies dei Estado de Puebio

con clave ASP 90-119, aún no cuenta con el acuse de entrega de los Estados Financieros,

Presupuestóles y de Gestión financiera, argumentando que a pesar de haber entregado

en tiempo y tormo la Información a la Auditoria Superior del Estado, ésta aún no emite el

recibo correspondiente; por ello me encuentro imposibilitado en adjuntar en el presente

informe la constancia con la que se evidencia la entrega de los Estados Financieros por

porte del Instituto ante la Auditoría Superior del Estado.


ATENTAMENTE


C.P.C. y C.C.A.G. José ÁAanuel Zórote PazSocio-Direetoi

_,,^-^Regl^o ASP-098/16

00041

Av. Juárez #2915 | Edificio Corporativo Premium | Piso 4 Desp. 401-402 | Coi. La Paz Puebia.Pue. | C.P. 72160 |Teis. (0 i 222) [email protected] | [email protected] j www.despachozarate.com.mx

Independenl Member of <d(,' GENEVA GROUP INTERNATIONAL

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA

Usr: supervisor

Rep- rptEstadoSituacionFInanciera

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic^2016

Fecha y

hora de Impresión

09/ene./2017

93:12 p. m.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Total de Activos Circulantes

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU

Total de Activos No Circulantes

Total de Activos

2016

$851.nS«.34

$30,850.26

$820,238.08

$851,088.34.

$1.658.407.50

$1,492,323.98

$175,492.13

-$11,408.61

$1,656,407.50

$2,507,495.84 i

O

o

o

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Total de Pasivos Circulantes

PASIVO NO CIRCULANTE

Total de Pasivos

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

JOSE LUIS vI<aVIER FREGOSO SANCHEZ

COWtlSll^lOO'PRE^DENTÉ""^

HER~SANe SDTORIA. rtez

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO ■

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAi

Total Hacienda Pública/Patrimonio

Total de Pasivo y Haciendi

MAl

coordinad

SUBDiR. DE RECURSOS HUMANOS Y FiNANCIERÓS

PÚbli atrimonio

2016

$831.951.96

$831,951.96

$831,951.96

$0.00

$831,951.96

$1.136.010.36

$1,136,010.36

$539.533.52

$495,035.74

$44,497.78

" $0.00

$1,675,543.88

$2,507,495.84

\MIREZ MARQUEZ

5ENERAL ADMINISTRATIVA

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA

PUEBLA

Usr supervisor

Rep: rplEstadoActividades

Estado de Actividades

Del 01/ene./2016 al 31/d¡c./2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Fecha yhora de Impresión

09/ene./2017

03:14 p. ra

2016

$35,540.50

$35,540.50

$13,605,471.30

$13,605,471.30$13,605,471.30

$0.00

$13,641,011.80

2015

$9,389.15

• $9,389.15

$11,725,321.58

$11,725,321.58

$11,725,321.58

$0.00

$11,734,710.73

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO '

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ■

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

INVERSIÓN PÚBLICA

Total de Gastos y otras Pérdidas

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

$13,139,103.26

$10,549,590.29

$256,946.98

$2,332,565.99

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,872.80

$6,872.80

$0.00

JOSE LUIS JAVIER W^OSO SANCHEZCOMISIONABD «RESIDENTE

76.06

$11,704,114.14

$9,874,967.82

$322,369.02

$1,506,777.30

$2,300.00

$2,300.00

$0.00

$0.00

$4,046.13

$4,046.13

$0.00

$11,710,460.27

$24,250.46

MAÍÍlA\l^gv\ RAMIREZ MARQUEZ

COORDINADORA\GENERAL ADMINISTRATIVA

MARIA ESTHEFrSANCHEZ SOTO

SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad delemisor. • -

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 1


Usr: supervisor

Rep: rplEstadoVariacionHacienda

PUEBLA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 31/dlc./2016

Fecha y

hora de Ifnpreslón09/ene./2017

03:13 p. m.

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

Concepto

Hacienda

Publica/

Patrimonio

Contribuido

De

EjerciciosAnteriores

Del

Ejercicio

Ajustes porCambios de

ValorTotal*

RECTiFICACiONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 ■ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO $1,136,010.36 $0.00 $0.00 ■ $0.00 $1,136,010.36

APORTACIONES $1,136,010.36 $0.00 $0.00 $0.00 . $1,136,010.36

DONACIONES DE CAPITAL - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLIC/VPATRIMONIO $0.00 ' $0.00 $0.00 $0.00 . ' $0.00

VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLiCA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $0.00. $20,247.32 $24,250.46 $0.00 $44,497.78

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHÓRRO) $0.00 - - $0.00 $24,250.46 $0.00 $24,250.46

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES . $0.00 $20,247.32 $0.00 $0.00 $20,247.32

REVALÚÓS $0.00 ^ $0.00 $0.00 $0.00 , $0.00

RESERVAS $0.00 $0.00 : $0.00 $0.00 $0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015 $1,136,010.36 $20,247.32 $24,250.46 $0.00 $1,180,508.14

CAMÉIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016t

■ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 ■ $0.00 $0.00 $0.00 . $0.00

VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLIC/VPATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2011 $0.00 $24,250.46 $470,785.28 $0.00 $495,035.74

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $470,785.28 . $0.00 $470,785.28

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES " $0.00 $24,250.46 $0.00 $0.00 $24,250.46

O REVALUOSO -

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

o reservas

* SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLIC/VPATRIMONIO 2016

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1,136,010.36 $44,497.78 $495,035.74 $0.00 $1,675,543.88

'Importe Basados en Saldos Iniciales


INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacíonHacienda

PUEBLA

Estado de Variaciones en ia Hacienda Púbiica

Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

Fecha y

hora de Impresión09/ene./2017

03:13 p. m.

Concepto

Hacienda

Publica/

Patrimonio

Contribuido

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

De

EjerciciosAnteriores

De

Ejerciao

. Ajustes porCambios de

Valor

Total*

JOSE LUIS JA^^ FREGOSO SANCHEZCOMISIOJ^O PRESIDENTE

-^ÁRlA ESTHER-SANCHEZ SOTOSUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MARIAjISgLARAMIREZ MARQUEZCOORDINADORA (^NERAL ADMINISTRATIVA

O

o


PUEBLA

Usr supervisor

Rep: rptEstadoCambicsSituacíonFinancíera

Estado dé Cambios en la Situación Financiera

Del 01/8ne./2016 Ái 31/d¡c./2016Fecha y

hora de Impresión

l)SfenaJ2017

03:13 p. m.

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES


ACTIVO NO CIRCIJI.ANTF

•BIENES MUEBLES-

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PASIVO NO CIRCULANTE

. HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Orlaén*

$6,680.46

$6,872.80

$303,917.22

$303.917.2?

$303,917.22

$495,035.74

$49.6.03.6.74

$470,785.28

$24,250.46

Aplicación*

$798,952.96

$319.520.15

$325,200.61

$479.432.81

$394,732.75

.$91.572.86

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBI ICA/ PATRIMONIO

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados EInancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad delemisor.

JOSE LUIS JA FREGOSO CHEZ

COMISI ADO

't_^MARTA ESTHER-SAHetTEZ SOTOSUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MARIfi ÍÉE^ RAMIREZ MARQUEZCOORDINADORa\gENERAL ADMINISTRATIVA

^Importe Basados en Saldos iniciales

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A UA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA

PUEBLA

Usr; super/isor

Rep: rpfEstadoFlujosEfeclivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/dlc./2016Fecha y

hora de Impresión

09.'ene./2017

03 5p. (r..

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓNORIGEN

PRODUCTOS DE TIPO CORRJEAITE

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS

APLICACIÓN


MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

■ OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNAPLICACIÓN

BIENES MUEBLES

OTRAS APUCACIONES DE ■iNYERSlÓlSiFLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

2016

513,641,011.80$35,540.50

$13,605,471.30$13,295,821.37$10,511,541.75

$238,224.58$2,203,606.62

$0.00$342,448.42$345,190,43

$351,870.89

$301,095.23$50,775.66

-$351,870.89

2015

$11,734,710.73$9,389.15

$11,725,321.58$11,979,918.23

$9,864,174.77$322,369.02

$1,402,991.95$2,300.00

$388,082.49-$245,207.50

$24,763.14$20,192.51

$4,570.63-$24,763.14

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTO -$6,680.46 -$269,970.64EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $37,530.72 $307,501.36EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $30,850.26 SOYSOO.Ta

*Bajo protesta de decir verdad declaraos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidaddel emisor.

JOSE LUIS JAViípR FREGOSO SANCHEZ

COMÍSIONADp-RtíESIüEÑTE

-MARfA-ffSTHER SANCHEZ-SOTO

SUBDIR. DE RECURSOS HUMAJNGS Y FINANCIEROS

W1AR1A ISElWrtAWllREZ MARQUEZ

COORDINADORA QENERAL ADMINISTRATIVA


Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAn'alitÍcoDeAct¡vosYPasivos_R

PUEBLA

Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2016 al 31/d¡cJ2016

Fecha y

hora de Impresión

09/ene./2017

03:14 p. m.

Concepto

Saldo inicial

1

Cargosdel

periodo 2

Abonos

del

periodo 3

Saldo Final

4(1+2-3)

Variación del

Periodo

(4-1)

•ACTIVO

ACTIVO CIRCUI_ANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES '


ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN-ACUI&IULADA DE BIENES

O

o

oijí*»

JOSE LU S R FREGOSO SANCHEZ

COM S D

MARÁ SANCHEZ!


$5.404.552.70

$4,229;114.81

$16,048.49

$4,213,066.32

$1,175,437.89

$1,102,927.23

$83,919.27

-$11,408.61 •

$4.242.889.99

$3,761,920.38

$3,579,874.31

$182,046.07

$480,969.61-

$389,396.75

|9Í ,572.86

$0.00,

$7.139.946.85

$7,139,946.85

$3,565,072.54

$3,574,874.31

$0.00

^ $0.00

$0.00

$0.00 ,

$2.507.495.84 -$2.897.056.86

$851,088.34

$30,850.26

$820,238.08

$1,656,407.50

$1,492,323.98

$175,492.13

-$11,408.61

MARI/1 IS£U RAMÍREZ MÁRQUEZ

COORDINADORA QENERÁLADMINISTRATIVA

-$3,378,026.47

$14,801.77.

-$3,392,828.24

$480,969.61

$389,396.75

$91,572.86

$0.00


Page 1

LA COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO.INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31/12/2016

NO APLICA

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que ios Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y sonresponsabilidad del emisor.

O

O

o

I.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIONi PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PESONALES DEL ESTADO DEá PUEBLA.

NOTAS A LOS ESTADOS FiNANO!ERGSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

NOTAS DE DESGLOSE

l.l INFORMACION CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activó

Efectivo y Equivalentes

Concepto

Bancos/Tesorería

Scotiabank

Banorte

Total

2016. I... 2015

9.0 36.5

21.9 1:0

30.9 37.5

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

2015

;t.,.ConceptoHasta

90 días,Hasta,

180 días.

Hasta

' 365 días !Tótait

Inversiones Financieras de Corto

Plazo

Scotiabank

Banorte'

Total

18.8 490.0

791.4 0.0

810.2^ 490.0j

Bienes Muebles

Bienes Muebles

Intangibles

Concepto

Total

394.7

91.6

486.3

20.2

4.6

24.8

En relación a la adquisición de bienes muebles e intangibles, cabe hacer mención quedichas adquisiciones son derivadas de las atribuciones y obligaciones que este órganogarante tiene a raíz de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información Pública.

Tasas de depreciación de los bienes muebles propiedad de este Organismo.

iiJitfsS

Vi"'

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE

PUEBLA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCÍEROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CIFRAS ÉN MILES DE PESOS

'«

Concepto

Sófware

Equipo de Cómputo v de Tecnologías de la Información

DepféCiációtlArttJal% ,,

33.3%

11.1%

Pasivo

Cuentas por Pagar

Aportaciones al SAR 42.0 42.0 10.8Proveedores por pagar a corto plazoSilvia Hernández Medina 0.0 0.0 6.3AxtelS.A.B. deC.V. 0.0 0.0 8.5

Automatión Point Soluciones 0.0 0.0 3.6

Erika Castillo Romero 0.0 0.0 2.1

Marketaria Publicidad 0.0 0.0 26.3Zimago Computación S.A. de C.V. 101.7 101.7Impresos Angelópolls S.A. de C.V. 55.6 55.6

Ofi Espacio S.A. de C.V. 51.4 51.4 VRetenciones y Contribuciones por PagarI.S.R. por salarios 489.9 489.9 405.4I.S.R. Asimilados a Sueldos y Salarlos 0.0 0.0 0.0

I.S.R. arrendamiento de inmuebles 4.4 4.4 4.8

Impuesto Sobre Nómina 73.4 73.4 56.95 al millar 11.5 11.5 0.7

Synaffit Mexicana S.A. de C.V. 0.0 0.0 3.7

I.S.S.S.T.E.P Cuota trabajador 2.0 ■ ' 2.0 0.2Total 831.9 831.9 528.0

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIONPÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PESONALES DEL ESTADO DE

PUEBLA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Patrimonio Contribuido


Concepto

Bienes Propios

Total

1,136.0

1,136.0'

Patrimonio Generado

Concepto

Adquisición de bienes 2015Adquisición de bienes 2016

Total

24.3

486.3

510.6

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Concepto

Productos de tipo corrienteTransferencias, Asignaciones, Subsidios

Total

25.5

13,605.513,631.0

9.4

11,725.311,734.7

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Servicios Personaies

Concepto

Total

10.549.5

10,549.59,875.09,875.0

Materiales y Suministros


PUEBLA.



Materiales y SurtiinistrosCoiicepto

Total256.9

256.9

322.4

322.4

Servicios Generales

Servicios Generales

Concepto

Total2,332.52,332.5

1.506.8

1,506.8

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTotal

0.0

0.0

2.3

2.3

Otros Gastos

ConceptoDepreciación de Bienes MueblesTotal

ÜIT6.8

6.8

4.0

4.0^

3) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

miiávr

Ai inicio del ejercicioAl final del ejercicio

Concepto

37.5

30.9

8.0

37.5

Adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ConceptoBienes Muebles 394.7 20.2

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIONPÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PESONALES DEL ESTADO DE

PUEBLA.

NOTAS ALOS ESTADOS FINANCIEROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016


Total

91.6

486.3

4.0

24.8

Intangibles

l.ll INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Descripción

Servicios personalesMateriales y SuministrosServicios generalesTransferencias, AsignacionesBienes Muebles Inmuebles e

IntangiblesTotal

. Presupuesto

Autorizado DevengadoVariación ,

Norninai .. Pdrcehtiialí10,549.6 10,549.6 0.0 0.0

257.0 257.0 0.0 0.0

2,332.5 2,332.5 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

486.3 486.3 0.0 o.,o

13,625.4 13,625.4 0.0 0.0%

2) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Concepto

Productos de tipo corriente

Transferencias

Total

IngresoEstimado I Recaudado

Variación

0.0

11,725,3

11,725.3

25.6

13605.4

13,631.0

25.6

1,880.1

1,905,7

%0%

116%

116%


PUEBLA.



NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Contables

Cúrícebto

Bienes en concesión o comodato

Mobiliario y equipo de administraciónMobiiiario y equipo educacional y recreativo'Vehícuios y equipo de transporte

Maquinaria otros equipos y herramientas

Activos intangibles

933.0

58.4

857.8

39.2

10.9

Cuentas de Orden Presupuestarlas

CoticeptoLey de Ingresos EstimadaModificaciones a la Ley de Ingresos EstimadaLey de Ingresos Recaudada

importe

11,725.31,905.7

13,631.0

-ConcePresupuesto de Egresos AprobadoPresupuesto de Egresos por EjeróerModificaciones ai Presupuesto de Egrésos AprobadoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos Pagado

11.725.3-.4

1,900.113.625.4

13,305.2

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN1 1 í PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PESONALES DEL ESTADO DEi 'J'i.J • puebla.



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Panorama Económico

Este Organismo, trabajo en el ejercicio 2016, bajo las políticas de racionalidad yausteridad dadas a la reducción qué surgió, a nivel federal, afectando al estado y enconsecuencia al presupuestado que el estado asignó a este Organismo, razón por lacual se operó bajo condiciones aplicadas al mínimo en el gasto.

Autorización e Historia

Esta Comisión surgió én el año 2004 derivado de la publicación en el Periódico Oficialdel Estado de la Ley de Transparencia, y como Órgano Autónomo el 31 de diciembredel 2011 derivado de la Publicación de la Nueva Ley de Transparencia, Acceso a laInformación y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla y el 4 de mayo de2016 se publicó la Ley de transparencia la cual queda armonizada a la Ley General deTransparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el diario oficial de lafederación el 4 de mayo del 2015.

Actualmente se cuenta con un total de 32 plazas de confianza y 1 por HonorariosAsimilables a Sueldos y Salarios, de las cuales al cierre del ejercicio 2016 se encontrabavacante 1 plaza por honorarios, por cuestiones presupuéstales como anteriormente semencionó.

Organización y Objeto Social

Estructura

La Comisión se integra por tres comisionados que son designados por mayoríacalificada del Pleno del Congreso del Estado y duran en sú cargo un periodo de seisaños sin posibilidad de reelección, además de ser nombrados de manera escalonadacada dos años. ^

Misión

Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datospersonales, vigilando el cumplimiento de la ley por parte de todos los sujetos obligadosasí como resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes y promoveracciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de la transparencia en el Estado.

00053

mrnmMINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBÍCA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA.


CIFFÍAS EN MILES DE PESOS

Visión

Lograr la máxima apertura y publicidad del quehacer público por parte de los SujetosObligados de la Ley, generando confianza ciudadana a través de la gestiónadministrativa, para mejorar la rendición de cuentas y la calidad de vida de las personas,coadyuvando con ello a consolidar el sistema democrático en el Estado.Valores

• Certeza Jurídica ,

• Máxima Publicidad

• Confiabilidad

• Eficiencia

• Honestidad

• Imparcialidad• Independencia• Responsabilidad• Veracidad

Jurídicamente la Comisión es un Organismo Constitucionalmente Autónomo, con un,régimen fiscal de Persona Moral sin fines lucrativos, cuyas obligaciones fiscies soncomo retenedor y enterador del Impuesto Sobre la Renta y de la emisión ante laSecretaría de Hacienda y Crédito Púlálíco de las Declaraciones Informativas en relacióna Sueldos y Salarios y relación con proveedores.

Bases de Preparación de los Estados FínanclérosLos estados financieros presentados son en base acumulativa y conforme a loestablecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 de la Ley General de ContabilidadGubernamental.

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)El sistema utilizado por este Organismo para dar cumplimiento a la Ley General deContabilidad Gubernamental, es el Sistema Automatizado de ContabilidadGubernamental el cual emite información contable y presupuestal en tiempo real yrealiza de manera sistematizada la vinculación contable presupuestal.

fe

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PESONALES DEL ESTADO DE

PUEBLA.



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y susnotas, son razonablemente correctos y.son responsabilidad del emisor".

00054

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalIticoDeudaYPasivos

PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/d¡c./2016 Al 31/d¡c./2016

Fecha y

hora de Impresión

09/ene./2017

03:14 p. m.

Denominación de las Deudas

Moneda de

ContrataciónInstitución o País Acreedor Saldo inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

DEUDA PUBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

- Títulos y ValoresArrendamientos Financieros

Deuda Externa

Deúda Bilateral

. Títulos y ValoresArrendamientos Financieros

Subtotai Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y ValoresArrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros internacionalesDeuda Bilateral

Títulos y ValoresArrendamientos Financieros

Subtotai Largo Plazo

O

o

o

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

México

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0'.00$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

, $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$272,254.55$272,254.55

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$831,951.96$831,951.96


'

Paga 1


Usr; supervisor

^ Rep: rptEstadoAnalitícoDeudaYPasivos

PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/d¡c./2016 Ai 31/dic./2016

Fecha y

hora de Impresión

09/ene./2017

03;14.p. m.

Denominación de las Deudas

Moneda de

Contratación

JOSE LUIS X^ER FREGOSO SANCHEZCOWHsíoNADO..^ReSTDENTE">^

e C C-t ( í

SANCHEZ SOTOMARA

Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA

OCJT

3^

SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FiNANCIEROS

MARIA ISELA RiAMIREZ MARQUEZ

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Page 2


Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestolngresosRB_CP

PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos Presupuéstales

Del 01/ene./2016 Al 31/d¡c./2016

Fecha y

hora de impresión

09/ene./2017

03:15 p. m.

Rubros de los IngresosIngreso

Estimado

(1)

AmpliaLionns /(Rcducioncs)

(2)

Modificado

(3=1+2)Devengados

<4)Recaudado

(5)Diferencia

(6=5-1)

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

IMPUESTOS $0.00 $0.00 ■ $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Q.OO

DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Q.OO

PRODUCTOS $0.00 $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 35,540.50

Corriente $0.00 $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 35,540.50

Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 O.GO

Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0,00 . $0.00 $Ü.Ó0 0.00

■ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Q.OO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $11,725,322.00 $1,880,149.30 $13.605,471.30 $13.605,471.30 $13,605,471.30 1,880,149.30

Total ' $11,725,322.00 $1,915,689.80 $13,641,011.80 $13,641,011.80 . $13,641,011.80 1,915,689.80

Estado Analítico de Ingresos por Fuente deFinanciamiento

Ingreso

Estimado Ampliaciones /(Roducionos)

12)

Modificado

(3=1+2)Devengados

(4)Recaudado

15)Diferencia

(6=5-1)

Ingresos del Gobierno

O

O

O

CJT

IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

PRODUCTOS $0.00 $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 35,540.50

Corriente $0.00 . $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 35,540.50

Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ■ ■ Q.OO

Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 . $0.00 O.OQ

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

resos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00

Page 1

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFÓRMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA

Usr supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestolngresosRB__CP

Rubros de los Ingrese

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Total

PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos Presupuéstales

Del 01/ene./2016 Al 31/dicU2016

Fecha y

hora de Impresión

09/ene./2017

03:15 p. m.

$11,725,322.00

JOSE LUtgrjAVIE SANCHEZ

ONADO SDE

ESTHER SANCHEZ SOTO

SUBO R. DE R UMANOS Y F NANO EROS

Estimado

IBfAmpliaciones/(Rcducloncs)

(2)

Modificado

(3=1+2)Devengados

SBiJIilillllRecaudado

(5)Diferencia

(6=5-1)

$11,725,322.00 $1,880,149.30 $13,605,471.30 $13,605,471.30 $13,605,471.30 1,880,149.30

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 , $0.00 0.00

$1 $ $,915,689.80 13,641,011.80 13,641,011.80

MARIAilSBJARAMIREZ MARQUEZCOORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

$13,641,011.80 1,915,689.80

*Bajp protesta de decir verdad declaramos que los Estados FÍDancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del,emisor.

O

O

O

DQ

Page 2

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Fecha y

hora de Impresión

09Usr supervisor

Rep; rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

/ene./2017

03:16 p. m.

Egresos

Concepto Aprobado Ampliaciones l Modificado Devengado Pagado Subejercicio(Reducciones)

3=(1+2)1 2 4 5 6=(3-4)

SERVICIOS PERSONALES $10,099,633.85 $449,956.49 $10,549,590.34 $10,549,590.29 $10,511,541.75 $0.05

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN $3,749,114.32 $5,597.05 $3,754,711.37 $3,754,711.37 $3,754,711.37 $0.00

REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $0.00 $68,394.75 $68,394.75 $68,394.75 $68,394.75 $0.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $5,215,260.41 $410,707.10 $5,625,967.51 $5,625,96Á51 $5,625,967.51 $0.00

SEGURIDAD SOCIAL $1,047,943.12 -$213,039.37 .$834,903.75 $834,903.70 $796,855.16 $0.05

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $87,316.00 $178,296.96 $265,612.96 $265,612.96 $265,612.96 $0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS $271,400.00 - -$14,453.01 $256,946.99 $256,946.98 $238,224.58 $0.01

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO $140,800.00 -$29,337.09 $111,462.91 $111,462.91 $92,740.51 $0.00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $4,600.00 $8,799.38 $13,399.38 - $13,399.38 $13,399.38 $0.00

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR/ $0.00 $1,774.66 $1,774.66 $1,774.66 $1,774.66 $0.00

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR $0.00 $6.66 $6.66 $6.66 $6.66 $0.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ' $116,000.00 -$12,958.69 $103,041.31 $103,041.30 ■ $103,041.30 $0.01

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $10,000.00 $17,262.07 $27,262.07 $27,262.07 $27,262.07 $0.00

SERVICIOS GENERALES $1,354,288.15 $978,277.84 $2,332,565.99 $2,332,565.99 $2,203,606.62 $0.00

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTR

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARiOS Y COMERCIALES

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

SERVICIOS OFICIALES

$182,006.68

$617,480.00

$109,868.12

$21,698.88

$88,300.00

$0.00

$30,000.00

$9,525.00

JOS ais JAVIER FREGOSO SANCHEZ

O MISION ABCTRRFSÍBSNíE

$782,892.13

$1,096.20

$105,976.50

$15,520.44

$9,686.82

$10,013.12

$2,471.82

$33,124.88

$964,898.81

$618,576.20

$215,844.62

$37,219.32

$97,986.82

$10,013.12

$32,471.82

$42,649.1

$964,898.81

$618,576.20

$215,844.62

$37,219.32

$97,986.82

$10,013.12

$32,471.82

2,649.88

$964,898.81

$618,576.20

$160,245.82

$37,219.32

$97,986.82

$10,013.12

$32,471.82

$42,649.88

MAR/Ir RAMIREZ MARQUEZ

C00RDINAD0RA\GENERALADM1NISTRATIVA

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

'MARIA ESTttEFi-SAFiCFjEZ SOTOSÜBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

•Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA

PUEBLA


Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y

hora (té imprestón09

Usr; supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

/ene./2017

03;16 p. m.

Egresos

Concepto Aprobado

1

Ampliaciones /(Reducciones]

2

IVIodificado

3=(1+2)

Devengado

4

Pagado

5

Subejercicio

6=(3-4)

OTROS SERVICIOS GENERALES • $295,409.47 $17,495.93 $312,905.40 $312,905.40 $239,544.83 $0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00 $486,305.61 $486,305.61 $486,305.61 $351,870.89 . $0.00

MOBILIArIo y equipo de ADMINISTRACIÓN $0.00 $327,340.38 $327,340.38 $327,340.38 $233,702.86 $0.00

maquinaria, otros EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 $67,392.37 $67,392.37 $67,392.37 $67,392.37 ' $0.00

ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $91,572.86 $91,572.86 $91,572.86 $50,775.66 $0.00 ■

Total del Gasto $11,725,322.00 $1,900,086.93 $13,625,408.93 $13,625,408.87 $13,305,243.84 $0.06

O

o

■O

JQ LUIS JAVIER FREGOSO SANCHEZ

COMISIONADO PRE&IDEStE~~>S'

\íÜ

MARiSTESTHÉR SANCHEZ SOTOSUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MAI

COORDIN DOR

LA RAMIREZ MARQUEZGENERAL ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA

PUEBLA


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2016 Al 31/d¡c./2016

Fecha y

hora de Impresión09

Usr: supervisor

Rep; rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

/ene./2Q17

03:16 p. m. ■

Egresos

ConceptoAmpliaciones /

Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

511,725,322:00

50.00

51,413,781.32

5486,305.61

513,139,103.32

5486,305.61

513,139,103.26

5486,305.61

512,953,372.95

5351,870.89

50.06

50.00

iotai 5'ri,/2h,j22.uu 5'i,yuu,u8b.yj

JOSE JAVIER FREGOSO SANCHEZ

NA^PRESIDÉiífffpili

MA"RIA ESTHER SANCHEZ SOTO

513,625,408.93 513,525,408.8/

WIAÍSIA'IS

COORDINADOÑ

513,305,243.84

LA RAMIREZ MARQUEZ

A GENERAL ADMINISTRATIVA

5U.Ub



O

O

o

Page 1


Usr: supeñ/ísor.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

PUEBLA


Clasificación Administrativa

Dei 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y

hora de Impresión

09/ene./2017

03;16 p. m.

Egresos

ConceptoAprobado

1

Ampliaciones /(Reducciones)

2

Modificado

3=(1+2)

Devengado

4

Pagado

5

Subejercicio

6=(3-4)

Sin Ramo/Dependencia

. 0001 COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLI $11,725,322.00 $1,900,086.93 ■ $13,625,408.93 $13,625,406.87 $13,305,243.84 $0.06

$'I'I $'l $13 $i3 $'13 $Uüin Kamo/uepenaencia ,72S,322.UU ,9UU,Uab.tl3 ,b25,4Ü8.93 ,b2S,4UB.b/ ,3Ua,243.B4 .Ub

I Otal l-inal !|.TI,725,322.ÜU $'i.bUU,UBb.BJ $13,625,408.93 $.13,b2b,4UB.Bi $13,3US,243.B4 .


$U.Ub

JOSE LUI^^VIER FREGOSO SANCHEZ

tíOMISION RÉSÍDE^NAD TE

MARIA ESTHER-SANCFIEZ SOTO


MARIA I3ELA RAMIREZ MARQUEZ

COORDINADORA QENERAL ADMINISTRATIVA

O

O

O

05

ro

Paga 1


PUEBLA


Clasificación Funcionai (Finaiidad y Función)

Del 01/ene./2016 Ai 31/dic./2016

Fecha y

hora de Impresión09Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

/ene./2017

03:16 p. m.

Egresos

ConceptoAprobado

1

Ampliaciones /(Reducciones)

2

Modificado

3=(1+2)

Devengado

4

Pagado

5

Subejercicio

6=(3-4)

GOBIERNO

OTROS SERVICIOS GENERALES

Total del Gasto

$11,725,322.00

$11,725,322.00

$1,900,086.93-

$1,900,086.93

$13,625,408.93

$13,625,408.93

$13,625,408.87

$13,625,408.87

$11,725.322.00 $1,900,086.93 $13,825,408.93 $13,625,408.87

$13,305,243.84

$13,305,243.84

$0.06

$0.06

$13,305,243.84 $0.06

*Bajo protesta de décir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

O

CaJ

JOSE LUIS

COM

JA R FREGOSOSAÍJCfcl.K

\BO PEeSÍDENTE J

ULLU^%-i

MARIA ISEm RAMIREZ MARQUEZ

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

MARIA ESTHER SANCHEZ SOTO



PUEBLA

Usr supervisor

. Rep; rptEndeudamientoNeto

Identificación de Crédito o instrumento

Endeudamiénto Neto

Del 01/d¡c./2016 Al 31/dlc./2016

Contratacián/Coincar.iñn Amortización

B

Fecha yhora de Impresión

Endeudamiento Neto

C=A-BCréditos Bancarios

Total Créditos Bancarios $0.00 $0.00 $0.00

Otros instrumentos de DeudaTotal Otros Instrumentos de Deuda

Total

$0.00

$0.00

JOSE LUI^dAVIER FREGOSO SANCHEZ

SIONAQOPE

JJJJMJJI^TimíKESThfÉR^AÑÜnÉT^W


$0 DO

$0

$0.00

$0.00

MARIA ISELA fWlIREZ MARQUEZ

COORDINADORA GENÍERAL ADMINISTRATIVA

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad delemisor.

00064Page 1

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA .

PUEBLA

Intereses de la Deuda

Usn supervisor

Rep: rptInteresesdelaDeuda

Del 01/dic./2016 Al 31/d¡c./2016Fecha y

hora de Impresión

09/ene./2017

03:17 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado PagadoCréditos Bancarios

Total de Intereses de Créditos Bancarios $0.00 $0.00

Otros Instrumentos de Deuda

1 otai de Intereses de Otros Instr^entos de Deuda $0.00

A ■$0.00

IS^L>\JR)Í

S DENT

iíMÍCOORDINADORA GENfeRAL ADMINISTRATIVA

MARIA ESTHER-SANGHersOTO"

. SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS'


00065Paga 1


PUEBLA

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2016 al 31/dic./2016Fecha y

Usr supervisor

Reo: rplIndicadoresPosturaFiscal hora-de

I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa

2. ingresos dei Sector Paraestatal

II. Egresos Presupuestarios (11=3+4)3. Egresos 'del Gobierno de la Entidad Federativa

4. Egresos dei Sector Paraestatal

III. Balance Presupuestarlo (Superávit o Déficit) (lil = I ■ 11)

$11,725,322.00$0.00

$11,725,322.00

$11,725,322.00$0.00

$11,725,322.00

$0.00

$13,641,011.80$0.00

$13,641,011.80

$13,625,408.87$0.00

$13,625,408.87

$15,602.93

igado

$13,641,011.80$0.00

$13,641,011.80

$13,305,243.84$0.00

$13,305,243.84

$335,767.96

Concepto

III. Balance Presupuestarlo (Superávit o Déficit)IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la DeudaV. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)

Estimado

$0.00

$0.00

$0.00

Devengado

$15,602.93$0.00

$15,602.93

Pagado

"$335;767"96"$0.00

$335,767.96

Conce

A. Financiamiento

B. Amortización de ia deuda

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)

JOSE LUIS JA\^R FREGOSO SANCHEZCOMISimC®Q,PRéSlDENTE>S\

' MARIA ESrñeR-S7«tNeFrEZ SOTO

SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROá

Estimado

$0.00

$0.00

$0.00

Devengado

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

MARIA ISf mpi RAMIREZ MARQUEZCOORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA


00066


Usr: supervisor

Rep: rplEstadoPresupuestoEgresos^PC

PUEBLA

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

.Fecha y

hora de Impresión

09/ene./2017

03:18 p. m.

Egresos ~

Concepto

Aprobado

1

Ampliaciones/(Reducciones)

2

Modificado

3=(1+2)

Devengado

4

Pagado

5

Subejercicio

6=(3-4)

Programas

Desempe?o de las Funciones

Prestaci?n de Servicios P?blicos

Desempe?o de las Funciones

$11,725,322.00 $1,900,086.93 $13,625,408.93 $13,625,408.87 $13,305,243.84$11,725,322.00 $1,900,086.93 $13,625,408.93 $13,625,408.87 $13,305,243.84

$0.06

$0.06

I otai aei ijasto %n,nb:¿22m

JOSE LUIS'VWIER FREGOSO SANCHEZ

COM S RESmEN

" BeStRtArESTHER SANCHEZ SOTO


$1,SUU,UBb.a3 $'ia.b2b,4UB.93j $13,b2b,4JJ^ $13,3Ub.243.84

¡iMARIA iSatA RAMIREZ MARQUEZ

COORDINADORA G ENERAL ADMINISTRATIVA

$U.Uü


CD

O

Paga 1

informe de avance de gestión financieraIAGF - 1 I CAD

Clave:

IViuntcipio: Lft COMISION PARA EL Acceso A LA I^FORMACláN PUSUCA Y PROTECCIÓN CE DATOS PERSONALES DEL ESTADOOCTUBRE A DICIEMBRE 2016Periodo:

"INGRESOSCUEIVTA MES OCTUBRE MES NOVIEMBRE MES: ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO

CLAVE PRESUPUESTO

PROGRAMADO

NOMBRE PRESUPUESTO

PROGRAMADO

REAL. PRESUPUESTO

PROGRAMADO

REAL PRESUPUESTO

PROGI^ADOREAL EFICIENCIA .

TRIMESTRALPRESUPUESTO

PROGRAMADO

REAL íEFICIENCIA ■DEL EJERCICIO

REAL

5162.081^1□TROS INGRESOS 54,836.923.24 313.605,471.30525.016.821 S35.S40.S0

TOTAL 51.255,113.783172.063.64 5162.081.21 54.861.940.05 313.641.011 513.605.471.301 100.26%

egresos

egresos por CAPITULO DEL GASTOCUENTA . MES OCTUBRE .MES NOVIEMBRE MES DICIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL-

¿JERCID¿ •••;' •• -PRESÜPUÉPRESUPUE

ACUMULADO DEL EJERCICIO ' -CLAVE NOMBRE presupuesto

PROGRAMADO • 'PRESUPUESTOPROGRAMADO

EJERCIDO PRESUPUESTOPROGRAMADO

EJERCIDO STOPROGRAMADO

EJERCIDO PRESUPUESTO ';. , -EnaENaA-. PROGRAMADO / DEL.EJERaCIO

EFICIENCIA EJSÍCIDO1000 ¡SERVICIOS PERSONALES

3793.883.31 51.224.730.52 5741.238.70 52,525,315.9312000 ¡MATERIALES Y SUMINISTROS 51.857.381.53 54.164.171.241 53.823.330.75 S10.S49.590.29!531,903.86 323.063.26 S10.549.590.34S30,2S4,07¡ 100.00%539.777.42 562.760.193000 ¡SERVICIOS GENERALES S1B.288.S3 5124.918.12 581.129.215123J2a.63 3258.946.5141.508.41 52565000 ¡BIENES MUEBLES. INMUEBLES EINTAN 100.00%5249.796.04 51.040.741.791 5636.742,82 S1.337.525.03 51,288.127.27 103.83%S5.236.a}| 32.332.565.99155.336.00 100.00?'SO.OO 5480.969.61 5480 00.00% 3486.305.61 3466.305.61

TOTAL 5954,851.80 51.394.718.19 31,030.812.16 54,109.787.52 33.253.362.49 100.00%)113.625 408.871 513,825,408.92

EGRESOS POR PROGRAMAS 'PROGRAMA

' NOMBRE

f OCTUBRE IMES: .MES NOVIEMBRE MES:- ' ; DICIEMBRE CUMULADO TRIMESTRAL

p íp'pnnri' PRESUPUESTO - .l 'EJETODO. ERCIENCIA-

ACUMULADO DEL EJERCICIOCLAVE PRESUPUESTO

PROGRAMAÍX:)PRESUPUESTOPROGRAMADO

EJERCDO PraSUPUESTO-PROGRAMADO

EJERCIDO EJERCIDO PRESUPUESTO EFiaENCIAEJERCIDOPROGRAMADO; '0702 VIG. PARA GARANTIZAR EL DERECHO C DEL EJERCICIO

3954.851 51.394,718,19 51.048.281 31,030.812.161 34.109.787.52! 33.253.362 107.64 513.625.408.87 513.525.408.92 100.00

Oíros: (Espeaficar)

total I 5954,aS1.9Q| 51.394,718.191 / Sl.04a.281.48l S1.Q30,812.161 S4.109.787.S2| 53.253 362.49| SG.II^ÍmHT107._64%| 513,625.408.871 513.625,403.92 j looloo^

OO JOSE LUIS JAVIER FvIFpItisn

COMISIONADO V^SIDENTE MARip «ep RAMIREZ MARQUEZCOORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVAO

Cw

MARIA ESTHER SANCHEZ SOTOSUBDIRECTORA OS RECURSOS HUMANOS Y RNANC.

órgano do Rscallzadlón Superiordel Estado de pueblaH. CONGSESO DEL ESTADO

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA Y PROTECCIÓN.DE DATOS PERSONALES DEL

ESTADO DE PUEBLA

Informe de Avance de Gestión Financiera

Programado

Obtenido

Diferencia

Ingresos Egresos

13,605,471.30 .13,625,408.92

13,641,011.80 13,625,408.87

-35,540.50 0.05

O

O

c;:-

* La diferencia en ingresos se debe a la plusvalía en la cuenta de inversiones la cual se a ha ido acumulando de

enero a la fecha y la diferencia en egreses se debe que existen gastes pendientes de aplicación.

Zarate García Taz & Asoc.¡ S.A. üe C.V.Contaiores Eiiííficas, Aiiíitores y Abogaios fiscales

ZARATE GARCIA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.

REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES ASIGNADAS CON CARGO A LAS FUENTES DE

FINANCIAMIENTO DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 5.1

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119 .


PROGRAMA O PUNCION:

SUBPROGRAMA O SUBPUNCION:NUMERO

NUMERO

RECURSOS DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN

PRESUPUESTADOS

APLICADOS

SALDOS COMPROBADOS

Ooo•Nio

FUENTE DE

■ FINANCIAMIENTO

NÚMERO DE OBRA 0

SERVICIO

RELACIONADO

UBICACIÓN/ NOMBRE DE LAOBRA 0 SERVICIO

RELACIONADO

MODALIDAD DE

EJECUCIÓNIMPORTE ASIGNADO

0 AUTORIZADO

IMPORTE

CONTRATADOIMPORTE APLICADO

IMPORTE

COMPROBADO

CONCEPTO Y/O

DOCUMENTO

REVISADO

OBSERVACIONES DE

LA REVISIÓN

DOCUMENTAL

IMPORTA DELA

OBSERVACIÓN

OBRA

SELECCIONADA

PARA REVISIÓN

FÍSICA 0 SERVICIORELACIONADO

-

IMM i'm mñIWFimñm

JOSÉ LUIS J;COMISIONADO PRESIDENTE DE!INFORMACIÓN PÚBUCA^^Rp^

V

;G0S0 SANCHEZ

UUTO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LAXIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA

NOMBREY RRMA

DIRECTOR DE OBRAS

W

t

C.P.C. y C.C.A.G. JOSE MANUEL ZARATE PAZ1 No. REGISTRÓ, ASP-098/1Ó\ AUDITOR EXTERNO

Zarate García Paz & Asoc.j S.A. íe C.V.Coiit/iíorM riiWicoj, Aiiíitorcj 5 AÍiogni)!» Tiícales

ZARATE GARCIA PAZ Y ASOCIADOS S, A. DE C. V.REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

ANEXO 5.2

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA CON CLAVEASP 90-119 ■


PROGRAMA O FUNCION NUMERO

SÜBPROGRAMA O SÜBFUNCIÓN NUMERO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO LOCALIDAD- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NÚMERO DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS

NÚMERO DE BENEFICIARIOS

RECURSOS

IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO: $ IMPORTE CONTRATADO: $ IMPORTE APLICADO:} IMPORTE COMPROBADO: $

RESULTADO DE LA REVISION

CONCEPTOS REVISADOS:

FECHA DE VISITA: AVANCE FISICO ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO

RELACIONADO |T), |EN P). (NO I). O |A)

MESES

EFICIENCIA = PLAZOS DE EJECUCIÓN PROGRAMADO

EFICACIA = REAL

OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:

IMPORTE OBSERVADO EN $

lADA QUl miAlliliSTm

JOSÉ LUIS jVVi&r=REgoso SánchezCOMISIONADqWRESIDENTE DEL INSTrUTO DEtransparenoíOacceso a la información

PÚBLICA Y PR9TECCON DE DATOS PERSONALES DELDE PUEBLA V.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA OBRA

NOMBRE. CARGO Y FIRMA

TÉCNICO QUE PRACTICÓ LA REVISIÓN

.! I I h

y C.C.A.G. JOSÉ MfNUELZÁRATE PAZNo. REGISTRO ASP-098/I6

AUDITOR EXTERNO

00071

1/2

Zarate García Taz & Asoc., S.A. Je C.V.CoiitíiíorM Piitlicos, AHÍitírcs j; AÍiogíiíoj íisciiles

ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

ANEXO S.2

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 201Í

NADA QUi MANiFBrAi

FOTOS CON DESCRIPCIÓN-AL CALCE

JOSÉ LUIS j;COMISÍONAD<

TRANSPARENJ

fFREGOSO SÁNCHEZResidente del instituto de^CESO A LA información

PÚBLICA Y^BÓTECCISN DE DATOS PERSONALES DELESTAW) DE PUEBLA >

NOMBRE, CARGO Y FIRMA


NOMBRE. CARGO Y FIRMA

TÉCNICO QUE PRACTICÓ LA REVISIÓN

IJP.C.y C.C.A.G. JOSÉ MANUEL ZÁRATE PAZNo. REGISTRO ASP-098/l 6

AUDITOR EXTERNO

V00072

2/2

Zurate Garrá faz 4 Ame., S.A. ie CV. ' asociados s. a. de c. v.' _ REPORTE DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN

a DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOSCoiitílJflrM Eiitíicos, AiiJitorci j Ato^díos riscule

ANEXO 5,E]

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PRÓTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119


PROGRAMA O FUNCIÓN; NÚMERO DEL PROGRAMA O FUNCIÓN-SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

NUMERO DEL PROGRAMA O SUBFUNCIÓN;

OooVICa>

LEY O DISPOSICIONDESCRIPCION DEL

ARTÍCULO

NUMERO Y NOMBRE

DE LA OBRA O

SERVICIO

RELACIONADO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

UBICACION DE LA OBRA O

SERVICIO RELACIONADO Y

DESCRIPCIÓN DE METASOPERATIVAS

»|A\

IMPORTE

ASIGNADO

AUTORIZADO

IMPORTE

CONCENTRADO

EZJQ

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO

JOS

COMISIONADO PRESIDEINFORMACIÓN PÚBLIC

ÉR FREGOSO SANCHEZTEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A'LA

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE OBRAS

A r

C.P.G

/'■

;íy C.C.A.G. JOSE^ANUEL ZARATE PAZNo. REGISTRO ASP-098/16

AUDITOR EXTERNO

Zárate García Paz & Asoc,, S.Ai de C.V.\ '

® Contadores Públicos^ Auditores y Abogados Fiscaíes

. Evidencia en copias fotostáticas certificadas

El que suscribe C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zórate Paz, contador público

autorizado pora dictaminar cuentas públicas de-los sujetos de revisión por el ejercicio

2016, del DespacPio Zórate García Paz y Asociados, S.A. de G.V., por medio del presente

me permito informarle que en el presenfe informe no determinamos irregularidades-

relevantes, por lo cual no se presentan evidencias.

Lo anterior del organismo denominado instituto de Transparencia, Acceso a ia

información Púbiica y Protección de Datos Personaies dei Estado de Puebia con clave

ASP 90-1 19 por el periodo comprendido del 01 de octubre ai 31 de diciembre de 2016.


ATENTAMENTE

Zórate García Paz y Asociados, S.A. de C.V.

/

C.P.C. y C.CI.A.G. José anuei Zórate Paz\ Socio DirectorRegistro. AS P-Ó98/16

00074

Av. Juárez #2915 | Edificio Corporativo Premium j Piso 4 Desp. 401-402 j Col. La Paz Puebla,Pue. | C.P. 72160 | Tels. (01 222) [email protected] j [email protected] j www.despachozarate.com.mx


Zarate García Paz & Asoc., S.A. de C„v:

® Contadores Fúb[icos^ Auditores y Abogados Fiscales

Asientos de Ajuste Propuestos

El que suscribe C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárote Paz, contador público

autorizado para dictaminar cuentas públicas de ios sujetos de revisión por el ejercicio

2016, del Despactio Zárote García Paz y Asociados, S.A. de C.V., por medio del presente

me permito informarle que no determinamos asientos de ajustes y/o reciasificaciones

propuestos por nuestra firma.

Lo anterior del organismo denominado Instituto de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personaies dei Estado de Puebia con clave

ASP 90-1 19 por el periodo comprendido dei 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016.


ATENTAMENTE

Zárote García Paz y Asociados, S.A. de C.V.

MMMC.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zórate Paz

I Socio DirectorRegistro ASP-098/16

00075

Av. Juárez #291S | Edificio Corporativo Premium | Piso 4 Desp. 401 -402 | Coi. La Paz Puebia,Pue. | C.P. 72i 60 |Teis. (01 222) [email protected] | [email protected]' I www.despachozarate.com.mx


Zarate García Paz & Asoa^ S.A. de C.V.Coiiijdorc3 Fit&lícDS; Aii^itorei Phoiíej


INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

SUJETO DE REVISION:

PERÍODO:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119

DEL 01 DE OCTUBRE AL31 DE DICIEMBRE DEÍ2016

ANEXO 8.1

CONCEPTO 1 ENERO 1 FEBRERO 1 MARZO 1 ABRIL 1 MAYO 1 JUNIO 1 JULIO 1 AGOSTO 1 SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE 1 NOVIEMBRE 1 DICIEMBREIMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORÍA

Impuesto Sobre la Rento

Pagos provisionales

Importe (A]

ISR retenciones por salarlos-

Importe (B) 1 ] 9,065 117,870 117,869 118,214 148,712 119,283 120,402 120,402 121,078 132,442 139,410 176,000ISR retenciones por servicios

profesionales

Importe (C)

ISR por pagos por cuentas de

terceros, o retenciones porarrendamiento de Inmuebles

Importe (D) 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400

Impuesto sobre erogacionespor remuneraciones al trabajo

personal

Importe (E) 18,749 18,735 18,738 18,760 22,063 18,983 19.219 19,219, 19,389 21,548 22,852 73 361Impuesto al valor agregado

Importe (F)

IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADOImpuesto Sobre la Renta

Pagos provisionales

Importe (a)

Actualización

Recargos

Total

Fecha de presentación

Número de operación

ISR retenciones por salarios

Importe (b) 119,065 117,870 1 17,869 118,214 148,712 119,283 - 120,402 120,402 121,078 132,657 139,625 489,853Actualización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0Recargos 0 0 0 0 ■ 0 0 0 0 0 0 0 0Total 119,065 117,870 117,869 118,214 148,712 119,283 120,402 120,402 121,078 132,657 139,625 489,853Fecha de presentación 12/02/2016 17/03/2016 15/04/2016 13/05/2016 14/06/2016 14/07/2016 15/08/2016 15/09/2016 14/10/2016 14/11/2016 14/12/2016 19/01/2017Número de operación | 160210767 164746271 167994909 171967061 175920756 179731000 183593946 187577743 190875878 194230105 197692292 201943372

ooo

'Zarate, Garda íaz & Asoc.¡ S.A. íe C.V.CoMíiiJorcj Piitlicas, AKÜtores y Atojníos IísmIm

ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

SUJETO DE REVISION:

PERÍODO:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ANEXO 8.1

CONCEPTO - ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREISR retenciones por serviciosprofesionales

Importe (c)

Actualización-

Recargos

Total

Fecha de presentación

Número de operación-


terceros, o retenciones por

arrendamiento de Inmuebles

importe (d) 4.400 4,400 4,400 4,400 4,400 .4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400Actualización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Recargos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 4,400 4,400 ■' 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400Fecha de presentación 12/02/2016 17/03/2016 15/04/2016 13/05/2016 14/06/2016 14/07/2016 15/08/2016 15/09/2016 14/10/2016 14/11/2016 14/12/2016 19/01/2017Número de operación 160210767 164746271 167994909 171967061 175920756 179731000 183593946 187577743 190875878 194230105 197692292 201943372

Impuesto sobre erogacionespor remuneraciones al trabajopersonal

Importe (e) 18.749 18,735 " 18.738 18,760 22.063 18.983 19,219 18,983 19,635 21,548 22,852 73,361Actualización 0 0 0 0 0 0 0 0 ■ 0 0 0 0Recargos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734Total 18,749 18,735 18,738 18,760 22,063 18,983 19,219 18,983 19,635 21,548 22,852 74,095Fecha de presentación 12/02/2016 17/03/2016 15/04/2016 13/05/2016 14/06/2016 14/07/2016 15/08/2016 15/09/2016 14/10/2016 14/11/2016 14/12/2016 19/01/2017Número de operación 87708613 87718150 87722351 87727743 87734662 87741879 87748903 87757198 87762939 87768949 87776112 87706737Impuesto al valor agregadoImporte (f) ■

Actualización

Recargos

Total

Fecha de presentaciónNúmero de operación

OooNI

Zarate García Taz & Asoc-^ S.A. De C.V.CoiiíjDores Piiíiíicos, AiiJiurcs y Abcgahs riscales

ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

SUJETO DE REVISIÓN: CON^CLAVE^ASP 90^ ^ INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLAPERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ANEXO 8.1

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

Pagos provisionales

ISR (A-q)

iSR retenciones por salarios (B-

^

ISR retenciones por servicios

profesionales (C-c)


terceros, o retenciones porarrendamiento de Inmuebles

(D-d).

Impuesto sobre erogaciones

por r'emuneraciones al trabajopersonal (E-e)

Impuesto al valor agregado (F-

f)

ABRIL

' O

MAYO I JUNIO

^DIFERENCIAS

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE I NOVIEMBRE | DICIEMB^

236 -246

215 313a53

1 La diferencia en el Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, en el mes de agosto del presente año, por un Importe de $236 00 se debe a oue se tronsfirin , ,no h ■ r ■ ,O corresponde, misma que se ajusta en el mes de septiembre se deoe a que se transfino una cantidad infenor a la queOo

00

COMISIONAINFORMAIS

.

■UIS JAVIER FREGOSO SÁNCHEZESIDENTE DEL INSTITUrO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

[BLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA

Vi/i/i\j ' 1 U' y'- ¡C.P.C. y \^.(ÍÁ.Q,Í JOSÉ MaÑUÉ.''2ÁÍ?ATE PAZ

INo. registro ASP-098/1 6. 1, AUDITOR EXTERNO

Zarate García ?az. & Asoc., S.A. i)e C.V.CoiitdiSorcA PhMícíjs. AHÍiíorc5 \} Abogutíns PííCíiÍcó


INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALESANEXO 8.2

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119

• PERÍODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 ó

CONCEPTO ENERO : FEBRERO MARZO 1 ABRIL MAYO 1 JUNIO ! JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE ; NOVIEMBRE 1 DICIEMBREBASES GRAVABLES DETERMINADAS POR AUDITORÍA

Impuesto Sobre la RentaPagos provisionales (A)

ISR retenciones por salarios (B) 617,536 617,579 617,579 618,319 728,401 625,767 633,607 633,607 639,282 710,051 752,428 2,154,270

ISR retenciones por servicios profesionales (C) '

ISR por pagos por cuentas de terceros, oretenciones por arrendamiento de Inmuebles (D)

44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000

Impuesto sobre erogaciones por remuneracionesai trabaio personal (El

624,969 624,500 624,595 625,335 735,417 632.783 640,623 640,623 646,298 718,281 761,733 2.445.349

Impuesto al valor agregado (F)

BASES GRAVABLES DETERMINADAS POR EL SUJETO DE REVISION OBLIGADO

Impuesto Sobre la Renta

Pagos provisionales (a)

ISR retenciones por salarios (b) 617,536 617,579 617,579 618,319 728,401 625,767 633,607 633,607 639,282 710,051 752,428 2.154,270

ISR retenciones por servicios profesionales (c)

ISR por pagos por cuentas de terceros, o

retenciones por arrendamiento de Inmuebles (d)44,000 ■"44,000 44,000 - 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000

Impuesto sobre erogaciones por remuneracionesal trabaio personal fel

624,969 624,500 624,595 625,335 735,417 632,783 640,623 ■ 640,623 654,500 .718,281 761,733 2,445,349

Impuesto al valor agregado (f]DIFERENCIAS "

Pagos provisionalesISR ÍA-a)iSR retenciones por salarios (B-b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISR retenciones por servicios profesionales (C-c)

ISR por pagos por cuentas de terceros, oretenciones por arrendamiento de Inmuebles (D-d)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto sobre erogaciones por remuneracionesal trabajo personal (E-e) 0 0 0 0 0 0 0 0 - ^ 8,202 0 0 0

Impuesto al valor aareqado (F-f)

Ooo

La diferencia reflejada en la base del Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, se debe a que en el mes de agosto se enteró menos impuesto del correspondiente, por lo que se ajusta en el mes deseptiembre de 2016.

COMISIONADOINFORMACIÓN Pl

V\V\ .

DELVIER FREGOSO SÁNCHEZ

L INSTITUTO' DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA\ Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE

PUEBLA

II

MC.P.dy C'CA.C. JOSÉ MArQÍJEL ZARATE PAZ'"

\ No. REGISTRO, ASP-098/16\ AUDITOR éCTERNO

Zarate García Paz & Asoc^ S.A. de C.V.® CoMtaflores Púbíicosy Auditores Abogados Fiscaíes

Otra Información Financiera y Estadística que a Juicio del Auditor seo Significativa su

Revelación

El que suscribe C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zórote Paz, contador público

autorizado poro dictaminar cuentas públicas de los sujetos de revisión por el ejercicio

2016, del Despocfio Zórote García Paz y Asociados, S.A. de C.V., por medio del presente

me permito informarle que en el presente informe no consideramos necesario reportar

alguno otro información financiera y estadística.

Lo anterior del organismo denominado Instituto de Transparencia, Acceso a la

información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla con clave

ASP 90-1 19 por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016.

/


ATENTAMENTE


C.P.C. y C C.A.ó. José Manuel Zórate PazSocio Director

Registro ASP^098/16

00080

Av. Juárez #2915 j Edificio Corporativo Premium j Piso 4 Desp. 401-402 j Col. La Paz Puebla,Pue. | C.P. 721 50 |Tels. (01 222) [email protected] | [email protected] | www.despachozarate.com.mx

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üiniétfls ftÍi!m^Aiiíílii!fi<,válii^!Íi» l%¿s

Zarate García Paz y Asociados, S.A, de C.V.

Indicadores Para Recursos Federales Del Ramo General 33,

FISM-DFyFORTAMUN-DF

ANEXO 10

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOSPERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA CON CLAVE ASP 90-119


NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA

Proporción del fondo respecto de los recursosmunicipales Monto asignado al FISM-DF/FORTAMUN-DF

NADA QUE MANIFESTARRecursos propios municipales

Monto asignado al FISM-DF/FORTAMUN-DF

Importancia del fondo respecto de los recursospropios municipales y las participaciones

fiscales

Recursos propios municipales (suma de impuestos,derecfios, productos, aprovectiamientos,contribuciones especiales y otros) + las

participaciones fiscales

NADA QUE MANIFESTAR

Importancia del fondo respecto al monto totaldel presupuesto aprobado del municipio

Monto asignado al FISM-DF/FORTAMUN-DFMonto total del presupuesto aprobado por el

municipioNADA QUE MANIFESTAR

Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016

Monto total ejercido del fondo al 31 de diciembre

de201i 13,625,408.8799 89%

Monto asignado al fondo 13,641,011.80

Inversión ejercida percápita del fondoInversión ejercida del fondo

NADA QUE MANIFESTARPoblación total del municipio

Proporción del FORTAMUN-DF destinado alpago de deuda, respectó a la deuda pública

Monto asignado del FORTAMUN-DF destinado alpago de la deuda pública NADA QUE MANIFESTAR

municipal (al 31 de diciembre) Monto de Iq deuda pública municipal

Total de recursos aplicados a seguridadpública con el FORTAMUN-DF respecto a los

Monto total ejercido por el municipio en materiade seguridad pública con FORTAMUN-DF NADA QUE MANIFESTAR

' Ingresos totales

■ JOSÉ LUIS-JCOMI5IONADO PRESIDEACCESO, A LA INFORMA

PERSONAl

:GOSO SÁNCHEZINSTITUTO DE TRANSPARENCIA,

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS.1 S DEL ESTADO DE PUEBLA

C,

:.p.c. V cícIaIg'i jóse Mñuel záC.P.C. i' c'.cIa.g'i joséíi|aañúel zarate PAZ1 No. registro ÁSP-098/lé\ auditor ExffRNO

Nota;

- Las fórmulas que no se encuentran con datos, es debido a que no aplican en el OrganIsmoT"'El Importe reflejado eri el "Monto asignado al fondo" se constituye por el monto original de $11,725,322.00 más ampliaciones

presupuestóles que se totalizan en 1,880,149.30 e Intereses generados por $ 35,540.50

00081

1/1


Carátula (hoja de presentación)

C.P.C. Y C.G.A.G. José Manuel Zárdte Paz

Socio Director

Registro ASP-098/16

Despacho Zárdte García Paz y Asociados, S.A. de C.V.Cuarto Informe Parcial de Auditoría del Desempeño

Por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 201 ó y

Dictamen del Ejercicio 2016Instituto de Transoarencia. Acceso a la Informacidn Pública v

Proteccidn de Datos Personales del Estado de Puebla

Clave ASP 90-1 19

30-mayo-2017

00082

Záríite García Paz & Asoc,^ S.A. de C.V.Contadores PúSÍtcos^ Awóitores y Abogados Fiscales

INTRODUCCIÓN

Informe de la Auditoría del Desempeño

El que suscribe C.P.C. y C.C.A'.G. José Manuel Zárote Paz, contador públicoautorizado paro dictaminar cuentas públicas de ios sujetos de revisión por elejercicio 2016, del Despacino Zárote García Paz y Asociados, S.A. de G.V., pormedio del presente me permito participarle que el contenido del Cuarto InformeParcial de Auditoría del Desempeño, por el periodo comprendido del 01 de octubreal 31 de diciembre de 2016 y Dictamen del Ejercicio 2016, se realizó atendiendo alcapítulo IX Programo Integral de Auditoría (página 77, 78, 79, 83 y 96) de losLineomientos poro lo Designación, Contratación, Control y Evaluación de losAuditores Externos que'Contraten los Sujetos de Revisión Obligados para Revisar yDictaminar sus Cuentas Públicas 2016, e incluye lo siguiente:

10.1. Evaluación del control interno.

1. Ambiente de Controi.

2. Administración de Riesgos. '

3. Actividades de Control.

4. Informar y Comunicar.

5. Supervisión y Mejora Continua.

10.2 Seguimiento a ios recomendaciones de controi interno.

10.3 Programa Presupuestario.

10.4 Seguimiento a las recomendaciones del Programo Presupuestario.10.5 informe de auditoría del Desempeño.

Lo anterior del organismo denominado Instituto de Transparencia, Acceso a laInformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla conclave ASP 90-1 19.

Sin otro particular y en espera de-cualquier comentario quedo de usted.

ATENTAMENTE

Zórate García Paz y Asociados, S.A. de C.V.

C.P.C. y C.CfA.G. José^Mar^el Zórate PazSocio Dir^C'tór

Régistrq,ASP-098/l 6

00083

Av. Juárez #291S | Edificio Corporativo Premium | Piso 4 Desp. 401-402 | Coi. La Paz Puebla,Pue. | C.P. 72160 jTels. (01 222) [email protected] | [email protected] j www.despachozarate.com.mx


Zarate García Paz. & Asoc^ S.A„ de GV.®. Contadores Fúbíicos^ Auditores Abogados Fiscales

INFORME DÉL AUDITOR1

El que suscribe C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárcte Paz, contador público

autorizado pora dictaminar cuentas públicas dé ios sujetos de revisión por el

ejercicio 2016, del Despacho Zdrote García Paz y Asociados, S.A. de C.V., por

medio del presente me permito presentar el Cuarto Informe Parcial de Auditoría del

Desempeño, por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de

2016 y Dictamen del Ejercicio 2016, derivado de la revisión que realizamos a lo

gestión financiera mediante el cumplimiento del objeto social del reciente

organismo denominado Instituto de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personajes del Estado de Puebla con clave ASP 90-

119.

Con la promulgación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la información

Púbiica del Estado Puebla, donde se contempla que el Organismo Garante se

denominará Instituto de Transparencia, Acceso a ia Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, se hacen necesarios

cambios y ajustes en el mateo normativo que rige al organismo; entre ellos el

Reglamento Interior, lo que implico modificaciones o la Estructura Orgánica, al

Código de Ética, y por ende ql Manual de Organización y a los Manuales de

Procedimientos, preceptos que constituyen lo base para el ejercicio de los

atribuciones encomendadas al ahora Instituto, los funcionarios en el área de su.

competencia llevaron a cabo Ids gestiones necesarias para las adecuaciones '

correspondientes, mismas que ya se reflejan en su mayoría en la página oficial del

Organismo.

00084

Av. Juárez #2915 j Edificio Corporativo Premium j Piso 4 Desp. 401-402 | Col. La Paz Puebla,Pue. | C.P. 72160 j Tels. (01 222) [email protected] I [email protected] I www.despachozar.ate.com.mx

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10.1 Evaluación del control interno.

1. Entorno de Control

El control interno está diseñado paro proveer seguridad razonable de

que los objetivos generales del Instituto sean aicanzados, por ello, lo

definición de objetivos claros es un prerrequisito poro un proceso

efectivo de control interno, siendo el entorno de control lo base para

el sistema de control Interno en su conjunto, yo que brinda disciplina

y estructura; además de un clima que influye en la calidad de los

controles, tiene uno influencia general en- la manera como se

establecen las estrategias y objetivos, así como el diseño de ios

actividades de control.

En el diseño del sistema de control Interno el Organismo se baso en el

Marco Normativo que le compete, el cual incluye Leyes, Códigos,

Reglamentos, Manuales y Políticas que se citan a continuación, no sin

antes mencionar que el Órgano Garante es un organismo púbiico

autónomo, independiente, especializado, imporciai, colegiado y de

corócter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio;

responsobie de promover, difundir y garantizar el acceso o lo,

información pública y ia profeccióti.de ios datos personaies en lo

entidad, es el único órgano garante de la transparencia, del acceso

o la información pública y de la protección de ios datos personaies'

en el Estado, con competencia para vigilar el cumplimiento de io Ley

por parte de todos los sujetos obligados

00085


1.1 "Identificar que la Misión. Visión y Objetivos se encuentren

alineados al Plan Estatal de Desarrollo"

El Plan Estatal de Desarrollo 2,011-2017 es un instrumento de política

pública que atiende las necesidades y refleja las aspiraciones de lospoblanos; además, busca impulsar el potencial que tiene ei Estado.Este documento está basado en uno estrategia de transformación,

sustentada en cuatro ejes fundamentales: "AAás Empleos y Mayor

Inversión", "Igualdad de Oportunidades Para Todos", "Gobierno

Honesto y al Servicio de ia Gente", así como "Política Interior, Justiciay Seguridad".

En ese orden de ideas es importante destacar que el Organismo se

encuentra alineado al Eje 3, "Gobierno Honesto y ai-Servicio de la

Gente", e.n específico al Capítuio 3, "Cero Tolerancia a ia Corrupción"

en su objetivo 2: "Impuisor un gobierno abierto que facilite el acceso

a la información, promueva la transparencia focaiizada y fortalezca

la rendición de cuentas".

Por lo antes referido, el Órgano Garante- tiene encomendada la

Misión de:

"Garantizar ei derectro de accesG- a la información pública y la

protección de los datos personales, vigilando el cumplimiento de loiey por parte de todos los sujetos obligados así como resolver iosrecursos de revisión interpuestos por ios solicitantes y promover

acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de latransparencia en el Estado".

00086


y SU Visión es:

"Lograr lo máximo apertura y publicidad del quetiacer público por

parte de los Sujetos Obligados de lo Ley, generando confianza

ciudadana a través de la gestión administrativa, para mejorar la

rendición de cuentas y la calidad de vida de las personas,

coadyuvando con ello a consolidar el sistema democrótico en el

Estado".

Es evidente la congruencia entre la misión y visión con el objetivo 2

del Capítulo 3: "Cero Tolerando a la Corrupción", que estó adscrito

al eje 3, "Gobierno Honesto y al Servido de lo Gente", del Plan Estatal

de Desarrollo 2011 -2017.

1.2 "Verificar que ei oersonai de ia Institución conoce ia misión, visión

y obietivos insfifucionaies"

Se comprobó que lo Misión y Visión se encuentran visibles en las

instalaciones del Instituto, ademós de estar publicadas en la pógina

oficial del instituto de Transparencia, Acceso o ia información Pública

y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla mediante el

siguiente enlace; tTttps://itaÍpue.ora.mx/site/?paae id=9. Asimismo el

Plan Estatal de Desarrolló 201 1-2017, los Programas Presupuestarios y

Sectoriales se encuentran publicados en la pógina de Trasparencia

del Estado de Puebla (www.transparencia.puebla.aob.mxl, en ello se

do cumplimiento con el artículo 12 de lo Ley de Transparencia y

Acceso o lo Información Pública del Estado Puebla, el cual menciona

que deben publlcary mantener en sus sitios web, lo Información a que

se refiere el Título Quinto de lo Ley, fócilmente identificable y en ia

medida de lo posible tracería accesible mediante formatos abiertos

que permitan su reutilización e interoperabilidad.

00087


1.3 "Verificación de la existencia de un Código de Ética v su difusión"

La ético se remite a los principios morales, la importancia de la

conducta ética y la prevención, detección de fraude y corrupción;

durante los últimos años ha cobrado más énfasis en el secfor público.

Por lo general se espera que los servidores públicos sirvan a los

intereses públicos con justicia y que administren de forma adecuada

los recursos públicos; asimismo, los ciudadanos deberán recibir un

frafo imparciai basado en ia legalidad y la jusficia, por fal motivo, la

ética pública es un prerrequisito y clave para un buen gobierno, por

ello, el personal del Instituto cuenta con normas de conducta

establecidas en el "Código de Ética de ia CAiP", el cual decreta que

los preceptos citados en él constituyen una guía ineiudibie en las

labores diarias.

En su momento la hasta entonces Comisión para el Acceso o lo

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, tuvo

a bien instituir y publicar el "Código de Ética de la CAIP", mismo que

a la fecha sigue en vigor, el cambio de nombre, a instifuto no interfiere

con la aplicación de las disposiciones en él cifados.

Además de la aplicación del código de éficg en el desempeño de

sus funciones, el Tifular y él personal infegrante del Insfifuto se rigen

con valores institucionales enunciados a continuación, que

coadyuvan a que todo acto se realice con integridad personal y

profesional:

• Cerfeza Jurídica

• Máxima Publicidad

• Confiabiiidad

00088


• Eficiencia

• Honestidad

• Imparcialidad

• Independencia

• Responsabilidad <

• Veracidad

La difusión de los estatutos antes citados se realiza mediante la página

web: https://itaÍpue.ora.mx/site/?paae id=9 donde el personal tiene

acceso de manera permanente.

1.4 "Estructura Orgánica, fecha de actualización, aprobación y su

difusión"

La Estructura Orgánico del Instituto fue modificada y aprobada el 07

de octubre de 2016, el nuevo organigrama está conformado por el

Pleno, la Presidencia, dos Comisionados Propietarios, seis Secretarios

de Instruccián, una Secretaria Particular, tres Coordinaciones

Generales, una Contraloría Interna, cinco Direcciones, cuatro

Subdirecciones, dos Jefaturas de Departamento y seis analistas.

La máxima autoridad del Órgano Garante es el Pleno, integrado por

ios tres Comisionados que son designados por mayoría calificada en

el Pleno del Congreso del Estado y permanecerán en el cargo

durante seis años sin posibilidad de reeleccián; además, son

nombrados de manera escalonada cada dos años a través del

Órgano de Gobierno del Congreso del Estado, mediante

convocatoria que será emitida durante la tercera semana del mes de

octubre de cada año par.

00089


En el nuevo Reglamento Interior del Instituto, publicado el 24 de

noviembre de 2016, en su artículo 7 establece la actual estructura

orgánica, la cual fue aprobada mediante acuerdo del Pleno 24/2016,

con fecha 7 de ocfubre de 2016, sin embargo el organigrama

actualizado aún no se encuentra reflejado en la página oficial del

Institufo.

Pleno de la Comisión

Presidente

Secretario de Instrucción

Secretario particularCoordinación General EjecutivaCoordinación General Jurídica

Coordinación General Administrativa

Dirección de Desarrollo Administrativo y Planeoclón ■

Dirección de Tecnologías de la InformaciónGonfraloría Interna

Comisionados

• Secretario de Instrucción

• Secretarlo de Instrucción

Coordinación General Ejecutiva

Dirección de Capacitación y Vinculación CiudadanaDirección de Verificdclón y Seguimiento

Coordinación General Jurídica

• Dirección Jurídico

• Subdirección de Datos Personales

Coordinación Generai Administrativa

• Subdirección de Recursos Humanos y Financieros• Subdirección de Recursos Materiales

00090


1.5 "Verificar que el personal se encuentre laborando, la percepción

mensual, fecha de ingreso y número de funcionarios en cada área"

La platilla del Órgano Garante se integraba en un principio por 27

plazos, sin embargo, por los requerimientos de personal poro afrontar

los atribuciones conferidas en lo Ley General de Transparencia

publicado el 4 de moyo de 2015, lo Secretaría de Finanzas y

Administración mediante oficio DPPP-5977/2016 de fechia 07 de

octubre de 2016, autorizó recursos poro lo creación de seis nuevas

plazos, los cuales corresponden o tres secretarios de instrucción, un

director de tecnologías de lo información, un jefe de departamento y

un analista, dichas adecuaciones también se autorizaron por el Pleno

del Instituto mediante acuerdo 24-A/2016.

Lo plantillase conforma de la siguiente manera: Mtro. José Luis Javier

Fregóse Sánchez, Comisionado Presidente; Lic. Norma Estela Pimentel

Méndez y Lic. María Gabriela Sierra Palacios, Comisionados

Propietarias; Mtro. Garlos Germán Loeschmann Moreno, Coordinador

General Ejecutivo; Lic. Jesús Sancristóbal Ángel, Coordinador General

Jurídico; y la G.P. María Isela Ramírez Márquez, Coordinadora General

Administrativo. En dicha plantilla se verificaron los datos enlistados a

continuacián, de la cual no resultó irregularidad alguna:

Nombre del Funcionario

Cargo

Unidad administrativa

Fecha de IngresoPercepción BrutaPercepción NetaPrestaciones en efectivo

CompensacionesPreparación Académica

00091


1.6 "Verificar que los Manuales de Organización y de Procedimientos

se encuentren autorizados, actualizados, publicados y sean acordes

a la Estructura Orgánica"

Con los cambios o lo estructura orgánica y con la publicación del

nuevo Reglamento Interior del Instituto se trocen necesarios cdmbios

al Manual de Organización y Procedimientos, mismos que estón

contemplados en el futuro inmediato según se nos informa mediante

oficio número ITAIPUE-DDAP/02/2017 signado por lo actual Directora

de Desarrollo Administrativo y Ploneación, por lo que o lo fectro lo

base para la operatividad del ITAIP siguen siendo los manuales

avalados por la atrora extinta Comisión, el Manual de Organización

fue aprobado por unanimidad de votos, mediante acuerdo

S.E.23/12.12.12.12/04 por el Pleno de lo Comisión; y ia última

actualización fue con fecho. 18 de febrero de 2015 mediante Acuerdo

05/2015.

En cuanto a los Manuales de Procedimientos la última actualización

fue aprobada por unanimidad por el Pleno de lo Comisión mediante

Acuerdo S.O. 14/15.22.07.15/05 de fecho 22 de julio de 2015, y es

referente al procedimiento poro lo "Recepción, radicación,

investigación, sustanciación y resolución de Quejas y Denuncias

interpuestas ante la Contraloría Interna del Instituto", o la fecha,

suman un total de 26 Procedimientos, de los cuales 25 de ellos fueron

aprobados en Sesión Ordinario CAiP/01/14 realizada el 16 de enero

de 2014 mediante Acuerdo S.O. 01/14.16.01.14/13.

Esta información, al ser de oficio, debe hacerse pública, según cita la

fracción I del artículo 12 de lo nueva Ley de Transparencia y Acceso

o la Información Pública del Estado de Puebla, por ello se encuentra

00092


exhibida en lo páaina:'http://itaipue.ora.mx/site/, en el apartado de

transparencia, dentro del Marco Normativo, con la ' siguiente/

información:

UNIDAD

ADMINISTRATIVA

Coordinación General Jurídica

Coordinación General Ejecuiivo

Coordinación General AdmInIsiraMva

f

Dirección de Comunicación Socici

Dirección de Desarrollo Adminisiraiivo y Pianeociónón

Recurso de Revisión

Proceso de Enirego-Recepción

Revisiones

Seguimiento de observaciones y recomendaciones

Quejas y denuncios (Nuevo)

í

{

Unidad Administrativa de Acceso a lo información

—

Control de documentos

Actualización de lo página electrónico externa [Internet]

Solicitud de latieres, conferencias, obro de teatro y cursos de capacitación

Evaluación a portales de tronsparencio de ios Sujetos Obligados

. Adquisición de bienes y servicios

Aprobación de Estados Financieros

Coniraioclón de personoi

Control de bienes muebles

Pago a proveedores y prestadores de servicios

Recepción, almacenomienlo ysuministro de mal eriales

Recluí amiento y selección de'personal

Viáticos

Elaboración y pago de nómina

Boletines Informativos

PrortToción de eventos especiales en medios de comunicación

Monit oreo de Medios y Redes Sociales

Síntesis informativa

Elaboración y actualización de manuales operativos

Integración del Programa Anual de Trabajo

Asesorfas en materia de transparencia y acceso a ta información

Recepción y al enctón a solicitudes de acceso a la información

1.7 "Verificar que ¡os Perfiles de puestos esfén definidos, alineados a

las funciones y actualizados"

Derivado de lo revisión o ios Manuales de Procedimientos que aún se

encuentran vigentes, se cotejaron con ia actual estructura orgánica

y se detectó que las tres coordinaciones permanecen, por lo que al

cotejar con las funciones que realizan las mismas, se pudo verificar

00093


que los perfiles de puesto de los colaboradores son Idóneos y están

publicados en lo página oficial, donde son detallados los puestos

principales del Organismo, nombre de lo persona, grado académico

y el cargo de lo Coordinación; dicha información fue verificada con

los expedientes del personal.

1,8 "Veríficar si se promueve o impulsa la Capacitación en materia de

control y evaluación"

El Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y

Protección de Datos Personaies del Estado de Puebla, no cuenta con

techo presupuestal poro un esquema de capacitación, ello genera

una ausencia de programas de formación y actualización profesional

para los servidores públicos, pero al considerar la Importancia del

aprendizaje inducido, o través del cual el personal adquirirá los

conocimientos y los habilidades técnicas necesarias para acrecentar

su eficacia en el quehacer gubernamental, durante el periodo de

octubre a diciembre de 2016 se realizaron dos capacitaciones, esto o

pesor de las restricciones presupuestarias, enlistadas a continuación:

Fecha: 13 y 14 de octubre de 2016.

Nombre de la

Capacitación:"Semana de Transpafóncia 2016".

Lugar del evento: Salón Barroco del Edificio Carolino.

Observaciones: Asistieron 1 1 servidores del instituto.

Fecha: 02 de diciembre de 2016.

Nombre de ia

Capacitación:"Taller de capacitación para manejo del SIPOT".

impartida por: Dirección de Tecnologías de Información.

Observaciones:A esta capacitación acudió el personal Integrante dela plantilla del ITAIP.

00094


1.9 "Programas Presupuestarios y su seguimiento"

La Comisión, ahora denominado Instituto, cuenta con un Programa

Presupuestarlo denominado G002 "Vigilancia para Garantizar el

Acceso de las Personas a la información Pública" que se encuentra

alineado al objetivo 2, mencionado en el Plan Estatal de Desarrollo

2011-2017 (P.E.D.), en concreto o! Eje 3, "Gobierno Honesto y ai

Servicio de ia Gente" y vinculado al Capítulo 3, "Cero Tolerancia a la

Corrupción". Dicho programo tiene como Fin contribuir a garantizar el

acceso a la informacióti pública y protección de datos personales,

vigilando la correcta aplicación de la Ley; su Propósito es que los

Sujetos Obligados de lo Ley, sobre quienes no tenía atribuciones la

CAIP y que no-han recibido inducción y/o capacitación en materia

de transparencia y acceso a lo información y protección de datos

personales, reciban instrucción y preparación en la materia, y así ser

aptos para atender la demanda ciudadana de acceso o ia

información, para ello cuenta con 4 Componentes y 8 Actividades y

sus avances son desglosados en el presente informe en el aportado

10.3 denominado "Programa Presupuestario" donde se plasman los

logros obtenidos al cierre del ejercicio 2016.

2.-Administración de Riesaos

Mediante oficio CAiP-Ci-003/2016, signado por ei Contralor Interno

del Órgano, se nos informa que uno de los riesgos relevantes con los

que cuenta la ITAIP actualmente, es la entrada en vigor de los

reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso o lo

Información, el incremento de funciones y atribuciones, así como lo

falta de recursos para reforzar el área. De igual forma, mediante oficio

00095


CAlP-CI-004/2016, se nos dio o conocer que a la fecho no existe uno

matriz de riesgos, esto después de haber indagado en ios-diterentes

Unidades Administrativas, por lo que se exhorta a impiementar a la

brevedad posible dicha herramienta de control.

Después de examinar ei control interno se aprecia que algunas de sus

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas son:

: « urden !ytcon1ro!'de,'•• ;'la;.lnfQrmacIón--.que i

N ■ se/encuentrdVbalo'i<V ■, ' resguar^dO''de-.;f,lgs:íTO 'v-uñiddder-- ?' r'•H ádmjnjstrgtly.as;';- .A'-hí

LJ- I «.ygluntad-b.'de ^Jasíj'C'dütbfidddés~''>y -ii;" IhstrtÚGlóndlós' pdra-|' .jrédirnensidnáru: yj■ " ' fortalecer-' lo,!• 'estrOcturg orgánica;' Instituciqna!:

,.«Conocirnlento .• de,ií los'- '^procedlrnlehtos-|. admlnistrgtivos- "dej j. ■Organlsm6ñ'\- í

¡ • Capacidad"_ 'y'i;.} ..éxperienciq - • 4'del

■ persorigí , -,'a '.■;:nly,él"i .coordinación. 'administración de

:'«'CálIddd • v. vy-r expediéntese eñ.ívid;i ■•;preséntgción:'dé -lps;

productos'-I - 'requeridbs¡: 'por lal'- ,altdj direcciónyyí lós-

Orgaplsnnos'-";;:- i--'--.externos dé control. ;

¡> Recurso y tiumang,: proactjvo t, í/yii comprprnetidor.con.iI ' ' la Institución .y' y' . su f;

.trabajo. " •■'j

: «-Experiencia^ .;-Vv--;I" profésiongl ' y- .-perfil j: .dcgdémicb -afín -ai

la yésponsablllddd "¡v'-aslgrhqdd''(- a /. cgdg '"í';'',unldad - j

i: .responsgbie.,yjt-'- : j

¡' • Actltüd[,óticq.; parg-i -mqntéñénlosihlyejesf1 • de- cdiidadlmínlrños.i 'en/lgs actividgdésr -reallzadas. - ' ■'..'U ---"

r

^ '■..-Negóclaclórií^l"(1) fí ::présupuéstdrcpn-la I

"O Secretaría •.•;--vde\(T3 ! ' '.Flndnzgs'' ^'y,i

■ "O i'''¿-'AdmÍiiÍstrgc¡ón J.del j'c ^tgdo quelfjpM3 /'oSólyentbr --Ids;}•M ?'"-;nécésjdqdes''-u - • !Q i .rinm'edlatds; vy q.i^ ,'medianp"plazo, de;^ i;; Id.^ Cpmislón.T apara'.-^ dgpcümpilrnlentp'a;!

;.;.;la .Ley.-.Gehéral .'be, ,Transparencia.'' "v i

"^'••Póslclonamlento yrliderdzgo _ - en -Iq i

í'vCornlsIóii.

r.« Armonizacíón''de-ld.-!b.iey Estatglycdn -."laIp'Ueyu;;- Genérdl.'_:be |h^^Trgihspgrencid/^

[■'«.■Construcción. v v'r.y proa'ctlvg -dé Jos'j[• ' canales" ' - • de-^'[..-bomuñlcacíónc;.-- 'vInculgclón'yCQrt:'lostii;; •sójétbs;,;' obligados:!i'.-;de la Ley,!,-

v'-j|'«^Actuallzácló"h, de i(y'-equlpos.'^'-.. : de;ir'.córnpú1P.''',L.'r.':Fl'''' --, - '4

v,.yAprbvectigmiento.''.-jy":de', lq-' tecnológíc}; l'existerite'",' ;'en. •' e|t-f-, mercpap.; -.y • .-'tj

.«Implementacióri; de j; . las estrategias- 'con ib .un. alto-, grado de:"ycoberlura./'

Potencla'rt''""'- '.■ '■'Ipsií-y.Intereses' -á'" '.yú-hecesidades-. v-yfb.cjudadanas , •-en"-;j' -.;rnqteria'. ¡ ' _ de.r-; trdhspar'ericid,. - ' ' '/•."■'acceso' / a, • ip-í(VJnformaclon ■ y^'i'.-.protección "/.-.yde-l' ■ batos personales. '

D(U

■aro

15cuQ

• t4d- se • explota ítbdó iÁ el V- ygmbjtp • r de'.'compeiénclá.-'L.. por-j

f/í fgltá/;Ydé;. recursos;!/• 5/ humanos; /

jt?■Mdfcp^;;.'':hb^mátlyó■;j' i: Interno.rebasado! ■ -h.:/.f'jnéqültativq.-.;, ' ' ' ;i//distribución '::!..de,ilí.itrabajp-ln'dltuclohq^^

«;p,érdida';Á . V' .dé.i.-'•'Información'Valipsa il'.v" por'- f,a|tq. de ;bases/;-frdév/-''yV" .•>•'! -/"batós";i'y./qutpmatizddqs. ; . y';

insuficlentev'X'' ,''/';',','a;' cb'pqcldqd-,' |P; ihstjtüclóngl -, /pgra-jr-yrféspphbeK;;' í-gc¡Alds ii''}irlécé'sIdddes".-'V.yde;ii Acapqeltaclónide jos Tí"-bsu|étps: ' pbligddps'ji';;de>laiéy..y,personas'*^y'i'úsüqridsy/./ide-p^^[.•/i;sép/[clos,',|i}.;!hstj.tüclphd!es;'. 'i'pj.'-b '-j

;>;No,,se;cy,eñÍd cpn.elyS/''-Répóf:ia! ;dé qpdyp-1f^^jéh/yirlasrp'vnldqdeslry^ddmjnjstrqtiy^'prsbíd rpersohá V.debe'";f- • réqíizar acciones de}

bcdbrdlhaclórii vi'-V'V'yiritég^rdclóh •/ /" .'./-y-;í-,/.operación', "de" ' Iqsrjir .ünidq'des •

admihlsjratlyas • ' '(estructúrq'.,-

-y'horizóntál);:;,

• L«:AusehcÍdy'; /v/de/!;/yprbgrdmas m/de.j-/•..formación]".: ' 'vy.:>:".actüdl|zqción'.'' >•• 'iI ; liprofeslond! pard--lósj|/'.yspfyidpres públIcoslU'j

i-vlnsúflcletite ■!:•.;, Infrqestmctürai; /-".'/'•j

• ';/• téchblógicd pqra-el::.diseñó - de : /" úf;id-;

! ; pidtdfórma: ,\:i ';„de;'; ./ppératiyldad 'tyi'ínstltuclonql,:[•'.'•.'•qdécuada.

OJ"Dra

12*cD

t:oQ.

O

■•.Descphqelmlento,'',. " j/ydet>/iáh;!.fú'rjdó^

dicahce;.;, } del/bórgarío.';

I«/ipescqñbclmléntp .r •/y/.cludqdgho: /del;-:~r:óygahp/.'.'.;/de,// sus;■'>'!funciphés"^¡,m/>y. _ ''y'j- uatribucipriés.'./;/'- y /', •;

'piy/• j,, ''■'■■■ í:i;ThsuficléñclqC yp;;;recy'rsos//*pard,p/".la.:!•'.yppéfdción-i^^'be "''la i^.fpidta.fó'rmdViyiVnaciqriqlM. , ^déj

transparencia.' -v

;ir1ncUnipl|miénío' -'de;//Id-'ley.'pór parte-dei'/'• jos .i- / ' -sujetos; ;c.:óbÍÍga'd6s¿^,''''.=-'P;V _

i' • Rotación'"'- ;•> déb''pérsón'ai /' ,en/' '-^dsji"'.;Unidadep' "-•-- .jt/pAdrñihístfdtiyás ''".de j■y/¡'Áe.césbp/':":,qv- -iq-)b -'rlnformaclón/ de :i los.'!'■ i.sujetosiobligados en.i- ios Ayuntamientos:

sUiiiW'cSfMB

00096


3.-Acf¡v!dades de Control

Después de identificar y evaluar los riesgos podrán establecerse los

actividades de control, con el objetivo de minimizor lo probobilidod

de incidencio y el efecto negotivo que, poro los objetivos del

Orgonismo tendríon si ocontecleron. Codo octividod de control debe

ser monitoreodo con Instrumentos de supervisión reollzodos de formo

permonenfe, con el objetivo de oseguror que el Control Interno

funcione de monero odecuodo y defecfor oportunomente lo

efecflvidod de lo octividod de control poro, de lo controrlo, ser

sustituido por otro; estos competenclos están estoblecidos en el

Reglomento Interior y son otribuldos o lo Contraloría Interna, que entre

sus focultodes se encuentron:

Someter d consideroclón del Pleno y llevor o cobo lo ejecución de lo

normotividod en moterlo de ouditoríos. Inspecciones, ínvestigoclones,

revisiones de control y demás octos relotivos ol cumplimiento de los

normos Administrotivos que seon de observonclo obllgotorlo, en los

áreos que conformon el Instituto.

Ordenor y ejecutor lo práctico de revisiones, verificoclones,

evoluoclones ■ de desempeño, _ ouditoríos. Inspecciones e

Investigoclones o los diferentes áreos de Instituto.

Formulor los observoclones y recomendoclones resultontes de los

revisiones, verificoclones, evoluoclones, ouditoríos. Inspecciones e

Investigoclones procticodos o los áreos, fiocléndolos de su

conocimiento.

Requerir o los áreos del Instituto lo solventoclón o los observoclones y

recomendoclones determinodos, producto de revisiones,

00097


verificaciones, evciucdones, auditorías; inspecciones e

investigaciones practicadas en los. plazos establecidos, y dar

seguimiento correspondiente.

• Aplicar, y en su, caso, promover ante las instancias correspondientes,

las acciones administrativos y legales que se deriven de los resultados

de revisiories, verificaciones, evaluaciones, auditorías, inspecciones e

investigaciones, conforme a la normatividad establecida porei Pleno.

4.-lnformar v Comunicar

El Organismo cuenta con herramiéhtas tecnológicas y correos institucionales por

medio de los cuales se lleva a cabo el intercambio de información de manera

oportuna y exacta en tiempo considerable; además de lo anterior, ei ITAIP cuenta

con los siguientes sistemas de información y comunicación: i

❖ Sistemas de Información: ,

A ia fecha el Instituto de Transparencia, Acceso a ia información

Púbiicd y Protección de Datos Personaies dei Estado de Puebia,

cuenta con el "Sistema Automatizado de Administración y

Contabiiidad Gubernamentai" (SAACG.net), este tiene por objetivo

de registrar las transacciones que se llevan a cabo, expresadas en

términos monetarios, captando ios diversos eventos económicos

identificabies y cuontificables que afectan ios bienes e inversiones, los

obligaciones y pasivos, así como ei propio patrimonio, con el fin de

generar información programática-presupuestai oportuna, suficiente

y confiabie; además, cuentan con Aspel-NOI, software específico

paro ia automatización del controí de los aspectos más importantes

de la nómina.

00098


❖ Sistemas poro lo atención de quejas, preguntas y denuncias:

El 22 de julio de 2015, el Pleno de la entonces Comisión tuvo o bien

aprobar el procedimiento paro la recepción, radicación,

investigación, sustandación y resolución de Quejas y Denuncias

interpuestas ante la Contraloría interna mediante Acuerdo S.O.

14/15,22.07.15/05, o través del cual el Organismo promueve e

incentiva las prácticas del buen gobierno.

El objetivo del procedimiento que es "Conocer las quejas y denuncias

que se presentan en contra de servidores públicos de la CAIP, para

determinar si con su conducta infringieron las obligaciones previstas

en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

de Puebla", por lo que la posible consecuencia en la aplicación del

procedimiento será la optimización en las actividades realizadas en

cada Unidad Administrativa.

Para la atención de quejas, preguntas y denuncias, se dispone en la

página oficial del ITAIP fhttD://íta¡Due.ora.mx/site/] un apartado

denominado "Contacto"; asimismo, se cuenta con el número

telefónico (222) 7 77 1 1 11.

5.-Süpervisión v Mejora Continua

Respecto de lo revisión al Organigrama del Organismo, se observa

que- cuenta con Una Contraloría Interna que tiene entre sus

facultades el someter a consideración del Presidente, para

aprobación del Pleno; las normas, políticas, lineamientos y guías de la

- Contraloría, así como los planes,'programas, objetivos y metas en

materia de auditorías, inspecciones, investigaciones, revisiones de

controi y demás actos de fiscdiización; asimismo, el cumplimiento de

las normas administrativas que sean de observancia obligatoria en las

00099


unidades administrativas que conforman la Comisión, según cita el

artículo 19 fracción V del actual Reglamento interior.

10.2 Seguimiento a las recomendaciones de control interno.

A la fechia no existen recomendaciones pendientes de subsanar, debido a que el

resultado del Estudio y Evaluación al Control Interno fue expuesto en tiempo y formo

con el personal del ITAIP para su atención y seguimiento, siendo atendidos de

manera oportuna, por ello no se emiten observaciones al control interno del

Organismo en el periodo que comprende del 01 de octubre al 31 de diciembre de

2016.

10.3 Programa Presupuestario.

El aflora Instituto da continuidad al Programa Presupuestario denominado G002

"Vigilancia para Garantizar el Acceso de los Personas a la Información Pública", el

cual se encuentra alineado a los objetivos mencionados en el Plan Estatal de

Desarrollo 2011-2017 (P.E.D.), concretamente a los del Eje 3 "Gobierno Honesto y al

Servicio de la Gente" y de formo puntual en el Capítulo 3 "Cero Tolerancia a la

Corrupción", dictio programo tiene como Fin contribuir a garantizar el acceso o la

información pública y protección de datos personales vigilando lo correcta

aplicación de la Ley; su Propósito es que los Sujetos Obligados de la Ley, sobre los

cuales no tenía atribuciones el Organismo y que' ho fian recibido inducción y/o

capacitación en materia de transparencia y acceso o la información y protección

de datos personales, reciban inducción y capacitación en la materia por lo que

quedan aptos pora atender la demanda ciudadana de acceso a la información.

El programa cuenta con 4 Componentes y 8 Actividades y su seguimiento recae en

la Dirección de Desarrollo Administrativo y Ploneoción, Dirección que concentra y

publica los avances en la página oficial del Órgano Garante, sin embargo, o lo

fectia no se encuentran publicados los avances al cuarto trimestre.

000100


A continuación, se exponen los resultados correspondientes al cierre del ejercicio

de 2016, de los componentes y las actividades que Integran el programa

presupuestarlo comparando lo programado con lo realizado.

COMPONENTE 1: "Resolución de Recursos de Revisión aumentada". En

este componente la meta anual es la resolución del 82.92% del total

de recursos de revisión en proceso de sustanclaclón; al considerar los

222 recursos acumulados y turnados o ponencia, se deduce que para

llegar a la meta se necesitan 184 recursos resueltos: no obstante, el

Pleno dictó resolución en 309 recursos durante el ejercicio, con lo cual

se obtuvo un resultado del 139.19%.

COMPONENTE 1

Meta Programada j Cumplimiento

Meta anual

Programada

Total de

Recursos de

Revisión en

proceso deSustanclaclón

Resolución de

Recursos para

alcanzar la meta

Número de

Recursos en

los que se

Dictó una

Resolución

% alcanzado

sobre la meta

anual

82.92% 222 (222*82.92%)= 184 309 139.19%

COMPONENTE 2: "Capacitación a organismos de ios diferentes

sectores sociales incrementada". Este componente tiene como

objetivo beneficiar en el año al 75% del total de los organismos e

Instituciones públicas,' educativas y privadas en los que se ofrecen

servicios de capacitación, y sí se considera que a diciembre se lian

realizado actividades de promoción en 85 organismos, la meta se

alcanzaría haciendo labor en 64 entes; sin embargo, se realizaron 71

acciones de capacitación, lo que arroja un excedente en el resultado

alcanzado que es del 83.50%, cabe resaltar que dicho Incremento se

debe a la demanda de capacitación por parte de los sujetos

000101


obligados derivado de la eriírada en vigor de las Leyes en materia de

Transparencia.

COMPONENTE 2

Meta Programada Cumplimiento

Meta anual

Programada

TotaLde

Organismos

en los que se

ofrecierón

servicio .

Organismos a

capacitar paró

alcanzar la meta

Organismos

capacitad

os

% aicanzado

sobre la meto

anual

75.00% 85 (85*75%)=Ó4 71 83.50%

COMPONENTE 3: "Vigilancia del Cumplimiento de la Ley, mediante las

Sesiones de Pleno, fortalecida". En el año, por normativa, se deben

celebrar 24 Sesiones Ordinarias, las cuales se realizaron en tiempo y

forma, por lo cual el cumplimiento al cierre del tercer trimestre refleja

un 100%

COMPONENTE 3

Meta Programado Cumplimiento

Meta anual

Programad

a

Total de

secidhes^

ordinarias

llevada a

cabo

durante el

año por el

Pleno

Sesiones a

realizar para

qibanzar la meta

Número

de

sesiones

realizadas

% alcanzado

sobre la

meta anual

1 00.00% 24 24 24 100.00%

COMPONENTE 4: "Cumpiimiénto de ios sujetos obligados en materia

de transparencia y el derectio de acceso a la información y

protección de datos personales, optimizado". Su finalidad se centra

en que los sujetos obligados obtengan 95.16 puntos del total de 100

posibles en la evaluación programada a fin de año, sin embargo este

componente no cumplió con la meta derivado del acuerdo del 02 de

noviembre de 2016; emitido por el Pleno del Consejo Nacional del

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública

000102


y Protección de Datos Personales, en el cual se aprueba la

modificación del plazo para que los sujetos obligados incorporen o

sus portales de Internet la Información que obliga la Ley General de

Transparencia, teniendo como, fecha límife el 04 de mayo de 2017;

por lo cual no es exigible.

CUMPLIMIENTO ANUAL

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

39%

é

64%[/ 100%

- N/E

COMPONENTE) COMPONENTE 2 COMPONENTES COMPONENTE 4

Referente a los avances de las ocho Actividades que conforman el PB'r, al cierre

del ejercido 2016, se consigue un buen resultado en las actividades 2.2 "Diseñar 2

estrategias de capacitación que abra la oferta Informativa de la población

objetivo" y 3.1 "Generar 24 documentos de los sesiones ordinarios del Pleno como

máximo órgano de gobierno y decisión de lo Comisión" y 4.1" Realizar 4 acciones

de difusión dirigidas a población de los diferentes sectores sociales, medios de

comunicación, sujetos obligados de lajey y población en general" en ellas hdy

exactitud entre lo programado y lo realizado, alcanzando el 100%; tres actividades

más no sólo alcanzaron lo meta, sino que sobrepasan lo programado, a sóbenlas

actividades: 2.1 "Realizar 70 acciones de capacitación (cursos, talleres,

conferencias, foros, obra de teatro) sobre temas de transparencia, acceso a la

Información y protección de datos personales"; la actividad 1.1 "Dictar resolución,

o en su caso, acuerdos paro desechar o tener por no Interpuesto, en 220

expedientes de recursos en revisión"; además la actividad 1.2 "Realizar 80 gestiones

ante las Instancias correspondientes pora dar cumplimiento o los resoluciones

000103


dictadas par el Pleno": alcanzan un 189%, 179%, y 171 % respectivamente. El primer

excedente que representa más del doble de lo meto, se debe o lo entrado en vigor

de lo Ley General de Transparencia y Acceso o lo Información Público; en el

segundo coso el alto porcentaje se derivo de lo acumulación de Recursos de

Revisión, los cuales en su mayoría se dictó resolución; en el tercer coso el excedente

corresponde o los gestiones extraordinarios que se tuvieron que realizar ante los

sujetos obligados, por Incumplimiento o Ios-resoluciones de Pleno.

Por el contrario, encontramos incumplimiento o diciembre de 2016 en lo actividad

3.2 "Realizar 25 gestiones administrativos ante. los unidades administrativos

responsables o fin de optimizar lo función operativo de lo Comisión", en el año se

tenían programados 25 gestiones, de los cuales sólo se realizaron 15 reflejando ton

solo un 60%; el Organismo justificó que el Incumplimiento se debe o que no trubo

asuntos Internos en los que el Pleno dictara un acuerdo y diera origen o lo

Instrucción del cumplimiento correspondiente.

Y lo actividad que no es exigibie al cierre del ejercicio, es lo 4.2 "Realizar 1

evaluación anual o los portales de transparencia de los sujetos obligados de la ley",

esta actividad tenía proyectado hacer una evaluación a los sujetos obligados, sin

embargo no cumplió con la consigna derivado del acuerdo del 02 de noviembre

de 2016; emitido por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,

en el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados

Incorporen a sus portales de Internet la Información que obliga la Ley General de

Transparencia, teniendo como fecho límite el 04 de mayo de 2017.

Es importante mencionar que todos los porcentajes antes descritos son en relación

al cumplimiento anual.

000104


CUMPLIMIENTO ANUAL

200.007o

180X)07o

160.007o

140.007o

120.007o

100.007o

80.007o

60.007o

40.007o

20.007o

0.007o

179%1715

189%

100% 100% 100%

N/E

ACTIVIOAO ACTIVIDAD ACTIVIDAD AaiVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD AaiVIDAD ACTIVIDAD

10.4 Seguimiento a las recomendaciones del Programa

Presupuestario.

Respecta o los .Hallazgos' encontrados en la revisión a los Programas

Presupuestarios y emitidos en Informes anteriores, a la fectia ya se

encuentran solventados, por lo tonto, en este apartado no hoy nodo que

manifestar.

10.5 Informe de Auditoría del Desempeño.

La Auditoría del Desempeño mide el Impacto social de la gestión pública,

además tiene por objetivo constatar que en'ia administración de los recursos

públicos se liayan atendido los principios de eficacia, eficiencia, economía,

trasparencia y hionradez,.así como comprobar la existencia de mecanismos

de Control Interno, además de verificar el cumplimiento 'de los objetivos,

metas e indicadores fijados en los Programas Presupuestarios.

Derivado de Iq revisión al cuarto trimestre de 2016, se detectó excedente en

3 actividades siendo éstos: 2.1 "Realizar 70 acciones de capacitación

(cursos, talleres, conferencias, foros, obro de teatro) sobre temos de

000105

Zárílte García Paz & Asoc^ S=A. de C.V.® Contadores Públicos^ Auditores y Abogados Piscaíes

(cursos,. talleres, conferencias, foros, obra de teatro) sobre temas detransparencia, acceso o la información y protección de datos personales";

la actividad 1.1 "Dictar resolución, o en su caso, acuerdos-paro desechior o-

tener por no interpuesto, en 220 expedientes de recursos en revisión";

además la actividad 1.2 "Realizar 80 gestiones ante las Instancias

correspondientes para dar cumplimiento a las resoluciones dictados por el

Pleno"; alcanzan un 179%; 171% y 189% respectivamente.

Por el contrario, encontramos incumplimiento en la actividad 3.2 "Realizar 25

gestiones administrativas ante las unidades administrativas responsables a fin

de optimizar la función operativa de la Comisión". Al cierre del ejercicio se

tenían programadas 25 gestiones, de las cuales sólo se realizaron 15 lo cual

resultó en un 60%; el Organismo justificó que el incumplimiento se debe o

que no liubo asuntos internos en los que el Pleno dictara un acuerdo y diera

origen a la instrucción del cumplimiento correspondiente, situaciones que

fueron comentadas de forma oportuna con lo Titular de la Dirección de

Desarrollo Administrativo y Planeación pora su atención y seguimiento, lo

cual remitió las debidas justificaciones antes de la conclusión del presente

informe, razón por lo cual las irregularidades encontradas no se plasman

como hallazgos.

Sin otro particular y en espera de cualquier comentario quedo de

usted.

- /^ATENTAMENTEZórote García Paz y Asociados, S.A. de C.V.

Á/J

C.P.C. y C.p.Á.G. Jos^ AAdnuel Zárate PazSocio Director

M9Sn6Registroj^P

000106

Av. Juárez #2915 j Edificio Corporativo Premium j Piso 4 Desp. 401-402 j Coi. La Paz Puebla',Pue. | C.P. 72 i 60 | Tels. (01 222) [email protected] | [email protected] j www.despachozarate.com.mx

Independenl Member of GENEVA GROUP INTERNATIONAL

Zote GíircM Paz & Asoc.^ S.A. ile C.V.

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

AUDITORfA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP-098/16 :

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO

CoiitílÍDres Biií)lico5, Aiiíitores j AÍioi)íiíIo5 ÍÍícíiIcsDE PUEBLA

CLAVE: 90-119

ANO: 2016

FECHA: 30 DE

MAYO DE 2017

1.- AMBIENTELO,EíCQNTROL

Misión:

Garantizar el derecho de acceso a lo información pública y laproleccion de los dalos personales, vigilando el cumplimiento de la ley por parle detodos los sujetos obligados así como resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes y promover acciones tendientes alfortolecimiento de lo cultura de la transparencia en el Estado.

Visión:

Lograr la máxima apertura y publicidad del quehacer público por parte de los Sujetos Obligodos de la Ley. generando confianza ciudadana através de la gestión cdminislrallva, para mejorar la rendición de cuentas y la calidad de vida de las personas, coadyuvandb con ello o consolidar elsistema democrático en el Estado..

ÓBiJETiyOSJINSTITUClONALES

E)e(s) del Plan Estoial de Desarrollo 2011-2017. Eje 3 "Gobierno Honesto y al Servido de la Gente"

CapItulo(sJ del Plan Estala) de Desarrollo 2011-2017. Capitulo 3.3 "Cero Tolerancia a la Corrupción"

Obietivo(s) del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017.Impulsar un gobierno abierto que focillle el acceso a lo información, promueva la transparencia focalizada y fortalezca larendición de cuentas.

Nombre del Programa Sectorial 2011-2017.

Ob¡elivo(s) del Programa Sectorial 201 1-2017.

Nombre del Programa Institucional 2011-2017

Objelivo del Programa Institucional 2011-2017

Eje(s) del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018.

Obietivo(s) del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018.

Estrategias o Llneamientos de Acción del PlanMunicipal de Desarrollo 2014-2018.

Sin Alineación

CODIGO/RBGLAMENTO HALLAZGOS

El personal de la Institución conoce la misión, visión, yobjetivos Institucionales.

- .SI

Se comprobó que la Misión y Visión se encuentran visibles en lasinstalaciones del Institulo, además de eslar publicadas en la página oficialdel Órnnno Garante www.calD.ora.mx

Existe un Código de Conducta o Código de Ética. SI

El Organismo cuenta con normas de conducta establecidas en ei "Códigode Ética de la CAIP", el cual persigue que los preceptos citados en éi seanguía ineludible en las labores diarios de los funcionarios y se encuentradisponible paro su consulta en la siguiente dirección electrónica:htfD://calD.ora.mx/documentos/Codlao Eflca.odf

El Personal de la Institución conoce y aplica elCódigo de Conducta o Código de Ética. SI

Se aplica el Código de Ética en ei desempeño de las funciones del Titular yel personal infegrante del Insfiluto y cabe resallar que también se rigencon valores inslilucionales que coadyuvan o que todo dclo se realice conIntegridad personal y profesional.

Existe Reglamento Interno. SI

Et Instituto cuenta con un Reglamento Interior que. otorgo facultadesespecíficas o cada Unidad Administrativa a fin de optimizar los recursoshumanos, materiales y financieros de la institución. Dicho reglamento fueprobado por el Pleno el 31 de octubre de 2016 y publicado el 24 denoviembre en el mismo año.

Fecha de lo última actualización del Reglamento

Interno.Si

La última actualización al Reglamenlo Interior fue autorizada medianteacuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia. Acceso a la InformaciónPública y Protección de Dafos Personales del Estado de Puebla el 31 deoctubre de 2016.

íí^v^organigramaíív^k ■ > f n, NO 4fi:f.i:|i:^íí;HALLAZGqS'' - ' í ^ >

Fecho de actualización. SIEl Organigrama fue modificado y aprobado el 07 de octubre de 2016 y fueautorizado mediante acuerdo del Pleno 24/2016.

Difusión (verificar que se encuentre en lugar visible yen la página de Inlernef).

SI

La actual Estructura Orgónica, fue aprobada mediante acuerdo del Pleno24/2016. con fecha 7 de octubre de 2016, sin embargo aún no seencuentra reflejada en la página oficial del Instituto.

Estructura de la Enfidad (mínimo nivel de Dirección). Si

La Estructura Orgánica del ITAIP se integra por por el Pleno, la Presidencia,dos Comisionados Propietarios, seis Secretarios de Instrucción, unoSecretaria Particular, tres Coordinaciones Generales, uno Coníraloría

Interna, cinco Direcciones, cuatro Subdirecciones. dos Jefaturas deDepartamento y seis analistas.

00107

Zíirate Gíircjfl M & Asoc., S.A, ¡le C.V.


AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: TÁRATE GARCIA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP-OPa/lé

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO

FECHA: 30 DE

MAYO DE 2017

Coiit/líore} Fíifclicos, Aiiíitorcs j; aÍidi)íiíIos PíschÍDE PUEBLA

CLAVE: 90-119

n. ' manual'dE'ORG'anizaoion

Fecha de Actualización. SI

La ultimo ociuaiizaclón fue con fecho 18 de febrero del oño 201 o en el

Acuerdo 05/2015, con los cambios o lo estructuro orgánico y con lopublicGción del nuevo Reglomenlo Interior del instituto se hocennecesorios cambios oí Manual de Organización, mismos que estáncontemplados, sin embargo o lo fecho de presentación de este intormeoún no se tienen los modificaciones correspondientes.

Fecha de Aprobación. SIEl Manual de Orgonizoción vigente se aprobó por unonimidod de votos,mediante acuerdo S.E. 23/12.12.12.12/04 por el Pleno de la Comisión.

Coincide con la Estructura Orgánica. SI

En el Manual de Organización se describen los perfiles de cada uno de lospuestos, desde lo Presidencia de la Comisión hosto el nivel jerárquico dejefoluros de depariamenlos y concuerda con el Organigrama Autorizadoy Vigente.

Los Perfiles de Pueslos están definidos, alineados a las

fundones y actualizados.SI

De la revisión oí Manual de Orgonizoción y oí cotejar las funciones querealizan los Coordinaciones se pudo verificar que los perfiles de puesto delos coiaborodores son Idóneos y están alineados o ios funciones.

Son conocimiento del Personal que Labora: SI'

Se localizó que están pubíicodos en la página oficial www.calp.org.mx,pora consulta de los funcionarios.

= MANUAL DEíPROCEDlMIENTOSr^ ::/^^^ :.'lV ■■«hallazgos^-;-; e/ÍÍ' w .■ ;

Fecha de Actualización- SI

El Órgono implementó un procedimiento poro lo recepción, rodicoción,investigación, sustoncioción y resolución de Quejas y Denuncios el cual fueaprobado por unanimidad por el Pleno mediante Acuerdo S.O.14/15.22.07.15/05 con fecha 22 de julio de 2015, siendo ésto la últimaactualización o! Manual de Políticas y Procedimientos Institucional.

Fecha de Aproboción. SI

Los Manueles de Procedimientos fueron aprobados mediante SesiónOrdinaria CAIP/01/14 el 16 de enero de 2014 mediante acuerdo S.O.01/14.16.01.14/13

Coincide con la Estructura Orgánica. SI

Los Manuales de Procedimiento abarcan las siguientes UnidadesAdministrativos: Pleno. Controlorío Inierna, Dirección de ComunicaciónSocial, Dirección de Desarrollo Administrativo y Planeación, CoordinaciónGeneral Ejecutivo, Coordinación General Jurídica, Coordinación GeneralAdministrativa. Unidad odminlsfrofiva de Acceso a lo Información, con loscambios a la estructura orgánico y con lo publicación del nuevoReglamento interior del Instituto se hacen necesarios cambios a losManuales de Procedimienlos, mismos que están contemplados, sinembargo o la techo de presentación de este informe aún no se tienen losmodificaciones correspondientes.

Los Perfiles de Puestos están definidos, alineados a lasfundones y actualizados. Si

-■

De la revisión a los Manuales de Procedimientos y al cotej'ar las funcionesque realizan los Coordinaciones se pudo verificar que los perfiles de puestode los colaboradores son Idóneos y están alineados o las funciones.

Son conocimiento del rersonal que Laboro: SI

Se localizó que están publicados en lo página del Inslitulo deTransparencia, Acceso o la información Pública y Protección de DolosPersonales del Eslado www.calp.ora.mx.

PLANTILL'ASiPEfRERSpNAl.fs-.', •. v' 'it C' - í^-;/

Nombre del Funcionarlo Cargo Unidad AdministrativaFecha de .Ingreso

Percepción

HallazgosSueldoMensual

Neto

SueldoMensual

Bruto

Fregoso Sánchez José Luis Javier Comisionado Presidente Pleno 06/01/2011 i 58,497.76 5 86,066.72

lo plonlillo depersonol fue

pfopofcionado poiel Orgonlsmo y

colejodo conifo lospagos reolizodosen los nóminos

correspondienles.

PImenlel Méndez Norma Esleía Comisionada Propleícria Pleno 16/12/2015 $ 43.224.78 $ 56,447.34

Sierra Palacios Moría Gabriela Comisionada Propietaria Pleno 06/01/2015 $ 43.224.78 $ 56.447.34

Berra PilonI Héctor Secretario de instrucción Pleno 01/07/2014 $ 13.439.82 $ 16.693.74

Canto Cortes María Jessica Secretarlo de instrucción Pleno 07/01/2016 $ 13.439.82 • 5 16,693.74

Sánchez Loyola Dora Guadalupe Secretoria de Instrucción Pleno 01/06/2014 $ 13,439.82 $ 16.693.74

García Quiroz Beatriz Subdlrectoro de Evoluaclón Conlraloría 16/01/2011 $ 13.508.24 $ 16,780.74

Loeschmon Moreno Cortos Germán Coordinador Genero! Ejecutivo Coordinación General Ejecutiva 01/07/2013 5 28,745.49 5 39,368.66

Ramírez Márquez Moría Iselo Coordinadora General AdmlnlslratlvaCoordinación GeneralAdministrativa

16/04/2012 $ 28,745.48 5 39.368.66

Sancrlstobol Ángel Jesús Coordinador General Jurídico Coordinación General Jurídica 16/06/2008 5 28,806.38 $ 39.455.66

00108

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNOAUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO; ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP-OPB/ló

7/1V/7t0 r"/ll'/lí/I D/17 í i CAA "i i í\d P V SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNZjfllfllv ufllCIfl ¡UL & AdOUj U.A. ütvj.V. PÚBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO

FECHA: 30 DE

MAYO DE 2017

Coiitíiíorcí EííI)IIco5, Aiiíitorcs aÍ)0()(i¡I05 PÍícíiIcsDE PUEBLA

CLAVE; 90-119

, . PLANTILLA DEI.RERSONAl- ■; rr

Percepción

Nombre del Funcionario Cargo Unidad AdministrativoFecha deIngreso

SueldoMensual

Neto

SueldoMensual

Bruto

Hallazgos

Cuallo Amador Aldo Guadalupe Directora de Desarrollo Administrativo y PlaneaclónDirección de desarrolloAdministrativo y Planeaclón 16/03/2006 í 22,160.30 i 28,944.40

Áivarez González Roclo de la Paz Directora de Verificación y Seguimiento Coordinación General Ejecutiva 16/01/2009 $ 22,093.78 $ 28.857.40

Pérez Rondón José Luis Director de Tecnologías de la Informoclóri Ponencia Comisionado 01/09/2012 $ 22.027.24 í 28,770.40

Sánchez Solo Mario Eslher Subdlrectora de Recursos Humanos y FinancierosCoordinación GeneralAdministrativo

01/12/2010 $ 13,508.24 s 16,780.74

Tepetlo Xochlccle Porfirio Subdirector de Recursos MaterialesCoordinación GeneralAdtTiInIsIralIva

01/03/2011 $ 13.508.24 $ 16.780.74

Morllnez Hernández Carlos Ramón Jefe de Departamento de Archivo Coordinación General Jurídico 16/06/2005 $ 9,420.28 $ 11,400.92

Gorda LlerandI Carolina Secretario de instrucción Ponencia Comisionado 01/02/2015 ' $ 13,439.82 s 16.693.74

Marfínez Méndez Araceli Analistaí

Coordinación GeneralAdministrativa

01/04/2005 $ 6,388.16 s 7,573.00

Méndez Moranle Magda Gabriela Analista Pleno 15/02/2011 $ 6,310.82 í 7,486.00lo planlilla depersonal fueMorales Zárate Jazmín Karina Analista Coordinación General Ejecutivo 16/02/2013 $ 7,655.88 $ 9,074.60

Hernández Marllnez Alberto Chofer Pleno 01/07/2014 $ 6.685.18 ? 8,215.60el Organismo y

colejoda contra los

Voldovlnos Marta Ellzabelh Eréndlra AnalistaDirección de Tecnologías de laInformación

16/01/2013 $ 6.447.90 $ 7,399.CX)pogos realizadosen los nóminos

correspondlenles.Martínez Rubí Egberto Conlraíorlo interna Conitclorla interna 01/05/2015 5 22.027.24 í 28.770.40

Sandovol Centeno Angélica Directora de CopacílacTón y Vinculación Ciudadana Coordinación Generol Ejecutivo 01/05/2pl5 í 22.027.24 í 28.770.40

Díaz Martínez Manuel Angel Subdirector de Datos Personales Coordinación Jurídica 16/06/2016 $ 13,439.82 í 16.693.74

Iralá Aivarez Oscar Alberto Secretarlo de Instrucción Ponencia Comisionado 01/10/2016 . $ 13,439.82 $ 16.693.74

Crúz Castillo Anel Alejandra Analista Ponencia Comisionado 01/10/2016 ? 6,447.90 $ 7.399.00

Juárez Hernández Jessico Analista Ponencia Comisionado 01/10/2016 $ 6.447.90 í 7,399.00

Andrade Anzures Claudia Isabel Secrelorla Parllcuiar de Presidenclo Ponencia Comislonodo 16/10/2016 i 13.439.82 J 16,693.74

Luna Lozano José Miguel Secretarlo de instrucción Ponencia Comisionado 18/10/2016 $ 13,439.82 í 16.693.74

Orozco Cuevas Gerordo Jefe de DepartamentoDirección de Tecnologías de loInformación

01/10/2016 í 9,007.42 í 10,875.92

-'^tXAPACITACION ■ rli7:,:-7;7'V:7i-,>:;HALLAZGOS > 7 : ■ ' ; ■; 7 •

El Sujeto de revisión promueve o Impulsa locapacitación. Sl

El Instlluto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Prolecciónde Dolos Personales del Estodo de Pueblo, no cuenta con techopresupuesta! poro un esquema de capacitación, lo que genero unaausencia de programas de formación y actualización proíesional para lossen/idores públicos, pero considerando la importancia del aprendizajeinducido a través del cual el persona! adquirirá los conocimiénios y lashabilidades técnicas necesarias paro acrecentar su eficacia en el

)

Do seguimiento y evalúo resultados. SI

quehacer gubernamenlal, durante el último Irimesire del ejercicio 2016 serealizaron 2 capacitaciones, esto o pesor de las resiriccionespresupuestarias, enlistados o continuación: .-Once servidores del Insfifufo acudieron o la "Semana de rronsporenc/a201 ó".•Taller de capacliación para mane/o del SIPOL acudió el personalinfegronfe de la planfi7/o del ITAIP.

PLANEAClON;ESTRATÉGICA ; • - :> - , _;sl ^ "■^^.:7V.::5^HALLAZGOS-7:;"-: - ^7 7

El Sujeto de revisión cuentaPresupuestarios.

con ProgramasSI

El Organismo cuenla con un Programa Presupuestario denominado G002"VigilancÍG paro Garantizar el Acceso de los Personas o la InformaciónPública"

El Sujeto de revisión cuento con Progromo de Trabajoo similor.

NoDe acuerdo con lo nuevo Ley de Transparencia y Acceso a lo InformaciónPública del Estado de Puebla, en el arlículo 39, tracción V, establece quese deberá elaborar un Programo Anuo! de Trabajo.

El Sujeto de revisión'cuento con mecanismos decontrol y seguimiento de los ProgramosPresupuestónos o Programas de Trabajo.

SI

Su seguimiento recae en lo Dirección de Desarrollo Administrativo yPlarieoción, Dirección que concentro y publica los avances en la páginaoficial de lo CAIP vvww.caip.org.mx.. sin embargo al cierre del e|ercicio2016, aún no se encuenlran publicados

00109

. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO


NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.

Zíirate GíircM Píiz & km., S.A. üe C.V.Coiitíiilores Pí(íiíico5; Auditores j) aÍio()iiíIoj PíícíiIcs

CLAVE DE REGISTRO: ASP-OPB/U

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

• PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO

FECHA; 30 DE

MAYO DE 2017

CLAVE: ?0»n9

ANO: 20U

2: ADMINISTRAGIÓN^DEíRIESGOS

- ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS: /DEBILIDADESOrden y conlrol de la información que se encuentra bajo resguardo de los unidades admlnlslroilvos.Volunlod de las aulorldades Instiluclonales paro redlmenslonar y íoríolecer la eslrucluro orgánico Insilluclonol.

Conocimlenlo de los procedimientos odmínlslraiivos del Organismo.Capacidad y experiencia del personol o nivel coordinación y adminlsiraclón de recursos.Calidad y expedlles en la presenladón de ios producios requeridos por ia alia dirección y ios Organismos exlernos deconlrol.

Recurso humano proocllvo y compromelido con lo Inslilución y su Irobojo.Experiencia profesional y perfil académico oKn o lo responsabllldod asignado o coda unidad responsable.Acliiud éiica pora monlener los niveles de calidad mínimos en los ocllvidodes teollzadas.

No se explota lodo el ómbllo de competencia por folla de recursos humonos-Marco normativo interno rebosado.

Inequllollvo distribución de trabajo Insilluclonol.Perdida de información valiosa por fallo de bases de dolos aulomollzodos.

Insuficiente capacidad Insllluclonal poro responder a las necesidades de copocilaclón de los sujetos obllgodosde la Ley y persanos usuarios de los servicios Insliiucionoles.No se cuenla con el personal de apoyo en los unidades admlnlslrotivas. Una solo persona debe reclizorocdones de coordinación, ¡niegrocíón y operación de los unidades admlnlslrolivas (eslrucluro horizonlol).Ausencia de programos de formación y oclualizadón profeslonol poro los servidores públicos.Insufidenle infraesiruclura lecnológlco pora el diseño de uno pialaforma de cpefoilvldad ¡nsliludona!odecuodo.

• ÓPORTUNIDADES AMENAZAS

Negociación presupueslal con la SecrelGrla de Finonzos y Adminlsiraclón del Eslado que permlic solvenlar losnecesidades ínmedlclas y a mediano plazo del Organismo poro dor cumplimienlo o lo Ley Genero! de Tronsporencio.Posidoncmlenlo y liderozgo en el Órgano Goronle.Armonización de lo ley Eslalol con lo Ley General de Transparencia.

Conslrucdón proocllvo de los canales de comunlcodón y vinculación con los sujetos obligados de lo Ley.Aclualizadón de equipos de cómpulo.Aprovechamienio de la lecnologla exislenle en el mercado.Implemenloción de los estroleglos con un ello grado de coberlura.Potencior los Inlereses y necesidades dudodonos en malerio de Ironsporendo. occeso o lo informoción y prolección

ae aatos oersonoles.

Desconodmlenlo de lo lundón y olconce del Órgono.Desconocimienlo ciudadano del Órgano, de sus fundones y alribuciones.Insuficiencia de recursos pora lo operación de la ploloforma nocional de iranspcrendo.Incumplimiento de lo Ley por parle de los sujetos obligados.Rolodón de personol en las Unidades Admlnlslraiivos de Acceso o la Información de los sujelos obligados en losAyunlomientos.

A MATRIZ pE/RlESGOS^

Nombre del Riesgo Causo Consecuencia Categoría Unidadresponsable

Impacto (Allo/Medío/BojolImplemenió Plan de Acción

(Si/No)

Medíanle oficio CAIP-CI-004/2016 signado por el Contralor Interno de lo entonces Comisión pora el Acceso o la Información Pública y Protección de Dolos Personales del Estado, hocede nuestro conocimiento que o lo fecho no existe uno matriz de riesgos, esto después de haber Indagado en lo diferentes Unidades Adminísirativas, por lo que se exhorta a impíemeniara la brevedad posible dicha herramienta de control.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NO HALLAZGOS

Existen y operan mecanismos efectivos de conlrolporo los actividades que se realizan.

El ITAÍP cuenla con un procedimiento de "Quejas y Denuncias" en el áreade Conlraloría. con el objelo de conocer ios quejas y denuncias que sepresenlan en coníra de los servidores públicos de la Órgano Goronle. parodeterminar si con su conducta infringieron las obligaciones previstas en laLey de Responsobllídades de los Servidores Públicos del Eslado de Puebla.

Existen coniroles pora que los servicios se brindencon eslóndares de calidad.

Eh atención o lo recomendación realizada por lo Firma y con el afán depermanecer en lo mejora continua, el Organismo desde el mes de febrerode 2016, con lo outorizaclón del Pleno, aplica o los pafticípanles en losIciíeres y cursos de copacHoción en maleria de Ironsporencia elcuesflonario denominado "ficha de evaluación de calidad", instrumentoque se pone en marcho como prueba pilolo, sin embargo o lo fecho sehoce de manera permonenle con lo inienslón de idenlificor los puntossuscepilbles de mejora poro tomar las acciones correcloras, pero lo másimportante es que sirve paro detectar el grado de colidad en lascapacitaciones otorgados.

Que en lo ejecución de los programas Insfifucionaiesse dé cumplimiento a la normqtividad aplicable yestán debidamente registrados y soportados condocumentación clasificada, organizado yresguordada paro su consulta.

Lo documentación soporte derivado de lo ejecución de las acíivldadesdel Programo Presupuestario se encuentran resguardadas en cada una delas Unidades Responsables de generar lo información, así como declasificar y organizar lo documentación soporte de los reportes que seemiten.

-'sistema.pe'informAciónV-írans.parencia' NO HALLAZGOS

Cuento con un sistemo que proporcione informaciónprogromática-presupuestcl oportuna, suficiente yconfiable.

Se cuenta con el "Sisiema Auíomalizado de Adminislroctón de

Coniabilidad Gubernamenlal (SAACG)". con el objetivo de registrar losiransacciones que llevan o cobo, expresados en férmínos monelorios,copiando los diversos eventos económicos Idenlificobles y cuontificoblesque aíecfon los bienes e inversiones, los obligaciones y pasivos, osf como elpropio palrimonio, con el fin de generar Información programático-presupuesta! oportuna, suficiente y confiable.

00110

Zíirate Güi'ciíi Píiz & Asoc., ÍL íe C.V.



NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO; TÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP-0P6/1Í

SUJBO DE REVISIÓN; INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO

FECHA; 30 DE

MAYO DE 2017

Coiitíiilores Piitlicoí, Aiillilores áÍiüiJíiíIos ííscíiIwDE PUEBLA

CLAVE: 90-119

Existe y opera un meconismo paro el registro, análisisy atención oportuna y suficiente de quejas ydenuncias.

, SI

Se tna implementado el procedimiento para ta recepción, radicación,investigación, sustanciación y resolución de "Quejas y Denuncias" y laencargada de dar el seguimiento es la Contraloría Interna, elprocedimiento aludido tiene como objetivo el conocer tas quejas ydenuncias que se presentan en contra de los servidores públicos de laÓrgano Garante, para determinar sí con su conducta infringieron losobligaciones previstas en ta Ley de Responsabilidades de los ServidoresPúblicos del Estado de Puebla.^

El sujeto de revisión obligado cuenta con medios dedifusión para dar a conocer a lo población losresultados alcanzados (gacetas oficiales, revistas,páginas electrónicas de Internet y otros).

SIEl Organismo difunde sus actividades a través de boletines de prenso toscuates se publican en lo pógina principal www.catp.org.mx

El sujeto de revisión obligado proporcionó demanera pública el presupuesto asignado.

SI

Después de revisar la pógina electrónica oficial, se conoció que elpresupuesto asignado se encuentra publicado en la siguiente dirección :htlp://coip.org.mx/site/?pageJd=299

El sujeto de revisión obligado proporcionó demanera pública los informes de actividades.

SIEl Organismo publica mediante ta liga electrónicatTtlp://caip.org.mx/site/?page id=334 ios informes de tos actividades.

El sujeto de revisión obligado proporcionó demanera pública los Indicadores estratégicos ygestión.

SI

En ta pógina www.caip.org.mx en el apartado de Transparencia,específicamente en el Punto XXI. Se observa que solo se reflejan tosavances de los tres primeros trimestres, faltando los resultados firiales alcierre del ejercicio.

5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

EVALUACIÓN SI L NO. 1 HALLAZGOS

Cuenta con un área de Control Interno.

SI

En base ai Organigrama, se observa que cuenta con una ContralorfoInferno, que tiene entre sus facultades ei someter a consideración delPresidente para aprobación'det Pleno, las normas, políticas, lineamientos ygulas de la Contraloría, así como los planes, programas, objetivos y metasen materia de auditorías, inspecciones, investigaciones, revisiones decontrol y demás actos de fiscalización, al cumplimiento de las normasadministrativas que sean de observancia obligatoria en las unidadesadministrativas que conforman ei Instituto.

5e lleva a cobo la evaluación de control interno porparte del sujeto de revisión.

Se llevan a cabo auditorías internas.

JOSÉ LUIS J-COMISIONADO PRESIDENTE DE)

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECZfííh DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA''JÓ^ MANUEL ZÁRATE PAZ

No. REGISTRO;ASP-098/16

oom

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO


NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP - 098 / 16SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

Zarate Garda Paz .& AsodaSosPROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

CLAVE: 90-119

Coiiuápros Ritíicos, AifWore 5,aÍxi(¡p^( íixaiw ANO: 2016

ANEXO 10.2

FECHA: 30 DE MAYO DE

2017

/

N° RUBRO RESPONSABLE RECOMENDACIÓN

Oo

lO

FECHA DE LA

RECOMENDACIÓNACCIONES IMPLEMENTADAS

OBSERVACIONES DEL AUDITOR

EXTERNO

NAM QUE Man

Nota. A lo fecho no existen recomendaciones pendientes de subsanar debido a que el resultado de! Estudio y Evaluación ai Control Interno, fue expuesto en tiempo y forma con elpersonal del Organismo, para su atención y seguimiento, siendo atendidas oportunamente, razón por la cual no se emiten observaciones al control inferno, en el periodo que comprendedel 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016.

COMISI;^INFORMACIÓN?!

JOSE LUIS JAVIER FREGOSO SÁNCHEZ'RESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LABLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE

PUEBLA

¡I í J I 'C.P.C.y C.C.A.G. JOSÉ MANUEL ZÁRATE PAZI No. REGISTRO ASP-098/16

audítor externo*^

Hetnbrt dtl ffegiamo:

UnIdad(Di} l(tipeniablt(i):

Cotio Tola] d«l fragrama:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMÍRE Oei AUDITOR EXTERNO: TÁRATE GARcIa PA? Y ASOCIADOS. S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: AS?. 098/ l¿

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INfOBMAClÓN PÚBLICA

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PEI ESTADO DE PUESTACLAVE: 90-119

G002-Vlgllancla poro goionllzof el o o de los pesiónos o la Inlonnoclón público.

072- Comisión poco el Acceso o lo Inlormoclón PúbDco de dolos personóles del Eslodo. '

TECHA; JO OC MATO DE 2017

HOJA 1 DE 3

- CLASIFICACIÓN ' ', " " ^ -1 CONCEFTO

• ' finclidod . - Gobierno

•Pirnclór» • . Oíros Servicios Generóles

Subfuftclójs , , • ' - Acceso 0 lo Inlormoclón Públíeo Gubernomenlol

■ ' . • Sub/Subíunclón ' • ' - "• Tioniporenclo y Acceso o lo Inlormoclón

Eje 9 • Gobierno honeslo y oí servicio de lo genle.

Capitulo del Eje 9 - Cero loleiancla a lo corrupción

Objellvo 2- Impulsor un gobierno obletio que locIDIe el o o lo Infoimoclóri, promueva lo Itonsporenclo focolizodo / lotlolezco lo rendición de cuentos.

Sin oHreoción

Sin oUneoclón

NIVEL INMEDIATO INTERIOR (OBJniVO O llHEA ESTRATEGICA)

Reivmin Narrallvo IConIributr o gorcntlzcr el o o o lo Inlormoclón púbico v proleeclón de dolos personóles vlgílondo lo corréelo opScoción de lo ley.

INDICADOR

Nombre Poicenloje de cumpDmlenlo por parle de los lufelos obEgodos o los resoluciones dlclodos por el Pleno. |'DlmenilónaMedlr Encoclo i Fcaeuenclo di Medición . AnuQl

.. MEIodadoCóleulo. (Vl/V2)*100 UlJdoddeMedldo.,'; I-' ■ Porcenloje

1 ' .. , " • ' 'Uñad Base, •' - |1 |- Meladellfldlaador - , 172.00 30T0 80

Volof Año

1 PROGRAMADO [

, ; ..4u ,, . , ; 1 • cAiwoAuo.nóauHi», , ■ 1; i™; ?,, :• , raieisnÁIi itáauiuM ih iiaRó

ciooiAsueo trr( rcb ,MP A» M*. M ' AOO ^ Sf - co ' • l»V^' •■'pc'-'

. ■ - Tofol de resoluciones, dlclodos porPleno, cumplidas por los sujelosobligados de lo Ley

" • •0

■

0• • ■ • • • • •

1 REALIZADO |VAeA..,. \ : . ■ cÁllNSAUO.iuuuao ; * r ' |

r luuuDo v'. '. ■ rrs '■ IMAÍ" I "iuf' ".JUH ' 3^ ^ 'up. 1 ^•OCT; '^;rJOV.'- • óc '' "*

Tolol de resoluciones, dcíopos Dor iPleno, cumpBdos por los suieios iobllgodos de lo ley

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• • "

1 CUMPLIMIENTO FINAL 1 TSJnn

Expneaclar^éi y causas de loi voriadonei oí cumpQmlenlo da la pceorarnadón/jPór qué no se cvmpló operquéiesUpóróeoitiIdBioÚemoníoíOproorórTiodol-' -- -í

A nivel Fin lo meló es el 607> de cumpllmlenlo del lolal de loi leeurioi da icvlilón en los que le dieló una raieluelón en sentido de revoeaelón; y cenilderando los 65 que le tuvieronduionie el elereleio, le llene que poto Regar o lo mela le necesllon 68 recursos tesueiloi, sin ombcrgo el Pleno dIeló resolución sdo en 99 lecurioi, oblenlendo un reiuliado del 78%

los sujetos obigodos de lo ley sobre los cuolei no lenlo oiribuclones lo CAIPy que no han recibido Inducción y/o copaclioclón en maléelo de lionsporenclo y accesoA lo inlormoclón y prolección de dolos personales reciben Inducción y copodíoclón en lo molerlo por lo que eslón opios poro olendei lo demando cludodono de Acceso o lo Inlormoclón.

INDICADOR

Porcenloje de soDclludes de Inlormoclón que se convierten en recursos ríf revisión.

' ' , [Hmanilón 0 Medir 1 Ellcoclo Frccuertelo deMeaieien. i /vnuol

' Méiodo de Cójeulo, (VI/V2)*I00 Unidad deMeaiaa.. ~ . i i-o.cínlo|e

h- ' ■■ ' lineó Bate' . IZ31 , Mela dellndleódof 12.26 2on 9.89

• Vclof ARo

1 PROGRAMADO |I •.•'HOlllir - ' ' 1i ! ''-I',' . " .i ' cAiiHoAiio.rioeiAjuDO , , , • • • • 3,,' .

!• -. riooiAsiAoe Pd «í " AIAR ' ATT. ' JUli . M ACO !tr. cor .• .'mov''" OC " - y ' ' ■' ' 7Número de recursos de levssion iInleipueslos. 'i""'""" """""

0• " • ■

0 0

' ■ , -3 ■■ ■ " •

°

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1 A. , 1VABAim —i -lieiiiu- '• '.CAllStDAUO^tllAUSABO y--i-''.¿-y K)ie»rAisitAUAC>ótMlÍARo'.'

IWUMDO rib : SMSI 1 ACA AMT , AA)!; " ser» • ■ cci • HOW'.'" • w:"."' i:!,.',

ivABA.,.,^ ■ Número de recursos de revisiónInleipueslos. ■ •

..• • " • • •

49 7/}

J.IIS

VABssrn• • • »

IKO 1■

?M5

I•

0 ....

1 CUMPLIMIENTO FÍNALl usar.

ExpOcodonosv couioideles vorloétenes ol.eumpllmlonlodeia pocromaelúrv tPer qué no so cSAmpOAoporquóiesupefócorulduoblamonlilopoaramodol ••• ■-"■C-'.I. j",' . i; ; r-iy ■ ,

A nivel Propósito la mela es del 9.8% detoUclludet, te llene que poro llagar a la rr

las soEclludet de Inlormaelén recibidas, que le convierien en recursos de revisión; y considerando que a lln de oRo se presentaron 6,626lela te nccetllan 928, sin embargo, salo lueron Inleipuetloi 279, oblenlendo un itiullado del 89%

00113

PROGRAMA PRESUPUESTARIONOMBRE D£l AUDITOR CXIERNO; TABATE GARCÍA PAT Y ASOCIADOS. S. A. DE C. V. ;

CLAVE DE RECÍLTRO: ASP .093 / i¿

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITOTO DE TBANSPABENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YPROieCCtÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

CLAVE: 90.119

FECHA:39DtMATODI20IT

Porcenlafe de tecurioi de teviilón teiudloi. jDlmantlAn 0 Medir Eficiencia Frecvanda da Medición ' Semeslid

MEIode de Céloulo. |VI/V2)MOO Unldqd de Medido. Porcenloje

1 ■ ■ e linea loié , -. ■ ' 11; •'MelódelíndiBodor '

60 2on 62.72 ,

Volor AAo

PROGRAMADO

■ Vabaiiu . ' -• ' NOMIlf' "• '■ 1 1" ' cAiiNSAuo-riociAiuao T . -..i iriOOUUAGO. r» .•mw; .-Mr sun' M 1 ACO, un ■ :-oci, - NOVii. 'ere '•

, talCtJffUlttOO(AlUDdlllUAÍ|o'Número de medios de Impugnoclón enios que elmóximo órgano de gobiernode lo Corntlón hoyo díclodo unoreioiución.

• " " •as

" -as

ar.v/A

VAtUtlIt Toiol de tecutsoi de rei^tlón en procesode sutloncloclón. •

0" ■

T.

"

.." ■

»s

REALIZADO

'cAiinsAuo.iiAUMBo • • 1

.tiooUlAAeo i ■ "Vil. i/! - tiúe: . r-'lW , .CC : •'' toiétxtAiiiuuuaonuAfto '

.;yNúmero de medios de Impugnoclón enlot que el máximo órgano de gobiernode lo Comisión hoya dlelodo unoresolución.

0■

0 0•

Itt•

0•

0 IW

Tolol de recursos de tevislón en procesode susioncloclón. '"•"■""'I""" ■ • ■ ■ •

0•

0 222

rjt.iK

1 CUMPUMIEHTO NNAL ISI.ItA

EtoBcoclenei y eauioi de loi vorlodonai al cumpOmlenlo do lo pregromoclóa ePer gu3pcrquéteiuporóconildarobieineriieiopoffcrnodoT.-; " ' i •

so evmpnó oEn etle componenle lo meló anuo! ei jo reioluelón del B2.72% del lolal de recurioi de revisióndiciembre y lumodoi a ponencia, te llene que para Degar □ la meló te neceillan 164 recursoobleníende un relullado del 137.19%

1 en proceso de sutlanelaclón, y considerando los 322 reíis resuellos, sin embargo el Pleno dieló resolución en 307

surtos acumulados al mes derecutioi duronle el e|erelele,

. Copadloclón O ofgonlimw de loi dllerenlei iecíotei lodoles Incjemenloda.

Pofcenlole de oigonTwnoi benendodoi con oeelonei de copoclloclón.

Eficiencia

IV1/V2JM00Freciiéndd deMeddán',

-Unidad dé Medido.!'!.

PROGRAMADO

Número de crgonísmot en lot que leoloigó copoclloctón.

Número de Insllluclonet u orgonlimot elot que te oferloron occlonei decoDocnaeián.

o o o T40 o o

Numero de orgonlimot en loi que teolcrg6 capoclioclón.

Número de Insllluclonet u orgonlimot elot que se oleiloron occlonei deeotaoelloclán.

. '■■í-. rfi eAiiHejtHo'.muuco <

iMt •/, ' -rtS .' .M« ■ ' AU

CUMPLIMIENIO FINAL

Elle componenle o diciembre llene como objelivo beneneior ol 73% del lolal de loi orgotdimoi e Intllluclonet públleoi,eopocllación, lo rñalo le olcaruotTa haciendo labor en 33 enlei. tin embaieo. le reolioron 71 accione* de eapaellael¿n•I del 03.30%

eduealivas y prívodoi eri lolo que orrojo un eieedenle c

que te ofrecen tervieloi deri et raiullado olconiodo que

INDICADOR 1• Hombre j ■ ' * í Porcenloje de setlortst ordlnorloi de Pleno reoEtodoi. |

; ,i-Dlmerii]én a Medir Efleoclo Frecuendo de Medición iTrlmetlrol. I; .Mólodo de Cóloulo. [vi/v2rioo 1 Urildod de Medido. V'' " jpotcenlole.

'

1Linea Bote za1 EZ • '.1 Mélo del Iniileadof ''r '' ' 1 ]

77.00 2011 100

Valor AAo

PROGRAMADO

"-.'I ' ' V ' . 1 ' • UlIKOAnO.MOOlAMÁDO '> ' 1 ' ^ ■ V' ; j:-!, ': ; • . rsoosAMao • .

"Mi» ' ._A« *t3P- st»- .00. rw--. ' OC '

tOIAS rcicixuli rioouauM se ti aAó

r y.- ' ■ ■ . Número de tesionei ordinorlos teoBtadotpor el mónmo órgano de decisión de lacomisión.

riooitetao vtctiit ■ 0• " •

0' '•

. . - r-i"" ■ 'y-,:: Tolol de sesiones de pleno |colendatliodos. r.oa«Maov.na.„2

•0

• " • • ' • • ■ • ' '•

00114

PROGRAMA PRESUPUESTARIONOMBRÉ DEL AUDITOR EXTERNO: TÁRATE GARcIa PAT Y ASOCIADOS. S. A. DE C. V.

CLAVE DE REGISTRO: ASP.09B/ 16fecha; 90 DÍMATO DE 1017

SUJno DE REVISION: INSIIIUTO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROlECCiáN OE DATOS PERSOMALES DEL ESTADO OE PUEBLA

REALIZADO MOJA 3 DE 3

|.C«ltND«D0.ÍUUU»0 . ' . 1roiewMir luuuoo ui ri «Ao

.... ■ .'a"' :'m . ACO •oi. .. CCI • HOV, '; cxc

Número de terionei oidinorla> leoUzodo]por el mádmo órgono de decitlón de locomisión.

• • . • ' • ' .o''

74

iDosm

Tolol de lerlones de plenocolendorltodai.

0• ' . • • • . "

CUMPLIMIENTO FINAl 100%

ErpUcaclonoi y couiot do loi voriadorreporqu6ie luperóeonsUeroblemenlelo

Ql cumpllmlenlo de la ptogromodóa tPc qué no sé cvmpDd oaogromado? '■

En el cRo por normollvo. en ello eomponenle le deben celebrar 24 Sesionas Ordinarias, las cuoles se lealliaron on (lempo y formo, molivo por el cootercer Irimesite reflejo un 100%.

el cumpllmlenlo o! cierre del

Cempenenle 4; Retumen Nonallvo, CumpHmlersIo de los sujelos obtlgodos en molerlo de Ircnspoienclo y el derecho de acceso a lo Inloimoc Ón y prolección de dolos personóles opllmlzodos.

, i. Nombre . Promedio de cumpEnslenlo'de los sujeios obUgor^os o los obEgoclones de Itonsporenclo.

• . '-KmenrlÁnaMedfr ' . . ' CoOdod. 'v' FreeueneladeMedleián semeslrol.

;M6lodo de Cálculo. ' IV1/V2) Unidad de Medido.... Inslllución.

1 " . ' • '.'Unea Bote ' '■

t M.lodillndloadoz44.20 2010

PROGRAMADO

Z5.1.

Valor Año

. .. , cAirHóíBo.-fioouuBABo," "• ^; 10»» i' , .

V PIOOIASUOO . r-« 'v - ,ft» - "Í.VW ' •AM" W •' JWI '" ■jw< '■*co • SSA oa . • "hov • iC' '•

, ......ui . Punióle obtenido por los organismospúblicos evoluodos. riosuuADO voliaiit i

• ■ • • • . . . . s.sso etuo

.A,.

Número de otgonismos evoluodos,- - . - « - . . . . .

..

REALIZADO

-I '.:> UUND^nO-IUUIlDO ■

- POiClKlAItiuUUDOINlí AAO' .' - rioeuujkfro trK ... Im, m' "> . • M no -ca ■ ' • cw

Punloje oblenido por los organismospúblicos evoluodos. " . - • . . ' . ' . .

........ Número de otgonismos evoluodos.• • • . . •

0. . 0 . . .

CUMPIIMIENTO FINAL N/E

to da la progioniodón. iPor qu6 no m evmpdó < Ella eomponenle no cumpIIÁ con la mola derivado del acuerdo del 02 de noviembre de 2016; omilldo por el Pleno del Coniejo Nacional del SUIema Naclonol de Trantporonela,Aeceio ala Inlormaelón PúbDea y Proloceldn do Dolei Peoonolai. en el cual lo opruobalamodllíeael¿n del plato para que toi iu]elo« oblloadoi Incorporen o lUi porlolei delnlarnel1-1.1— ut... 1. 1-..,- ■ j. » 1- oirmlleel(Mdemayode2017.la Inlormaclén que obliga la ley General de Traniparenclo, lenlendo e

-r»-.- . , .•4 - . ♦

^ ÁCIlVIOADES. r •; A . '

: DIICIUCIÓH IriODAB DI érSIDA,.O0.A«„0r..M,.ADa ... ... ... ....

euiiniiurwo.

• 1.1 . i'-"Diclor resolución, o en lu cosO, ocuerdosporo desechos o lener por noInlerpueslo. en 220 expedientes derecursos en revisión.

PorcenlojePIOOUUADO ■;v. u 0 .• ' o." ; o' ' 320 ' •

II «a 22 " .. 32 12 324

U'rReoUzct 60 gestiones onie los Insloneloicoriespondlenles poro dor cirmpDmlenlo Gestión

••i®,'-' • 20 •• •

h? 0 ;"T" • 20..'' -,I -M ' ' \ .' i : l7ix i '. •

0 ios resoluciones dlciodos por el Pleno......... I u

- I. ID ■ 20 i. li z 137

Reolizor 70 acciones de copocMccIón(cursos. loDeres, eonterenclos, foros, obrode leoiro) sobre temos de Ironspotenclo.acceso o lo Información y ptolección dedolos personóles.

• 0 ;• 0" ■.0- ...20". L . 0 i • . 0' A- '®,' ' ■■■ i'v''"

/2.1 Porcenloje

.........' • '■

..' •

137

. . .. "!"*

2.2DiseAot 2 eslrolegios de copoclloelón Ó .0 . 0 i 0 0 - 0 l . i

pobloclón objetivo. . " • • • " . " .. . . . . 2

IDOS

- . - ■

Generar 24 docimienlos de los sesionesordinarios del Pleno como máximoórgono de gobierno y decisión de loComisión.

Acia

PlOaiAJilADO '-0 vi ' •0 / 0 0 4 ■ 0 . . 24

S..,l»PO 7 > } 1 2 2 !~r 2 2 2 2 2 24

\ SJ ,z

ReoEzór 25 gestiones odmlnlsiroílvas onielos unidodesAdminisitollvos responsables olln deopilmlzor lo lunclón operollvo de loComisión.

Gestión

/ -.-VSSADO "; ®.-. .i: '•0 óí ; ' ®L- TTT • 0 7 2»

..AU..DO 71, 0 2

. i 2 1 li

. -'ii.-'-" / 4.1 , '

Realizar 4 acciones de difusión dirigidos0 población de los diferentes sectoressociales, medios de comunicación,sujetos obligados de lo ley y pobloclónen generol.

Acción

. ' .«□««ADo: 0 ■ ::'°v Ó ®"_ 0■

'J z 100* • Ir-' •• ' • ■ • • <

4.2 •Reolizor 1 evohjoción onuol o iospotlolesde Ironsporenclo de los suelos ObEgodosde lo ley.

Evoluoclón

1 „ooi»l*ABO' 0 . - 0 0 . a-

• ; i.,r .Wt '

• ■ • • ° ° » »

MIRO. JOSÉ /t^eOOSO SÁNCHEZCOMISIONADO PRESIDENTE DEl li IS WTO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A lA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y POCTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DElmaAo de puebla.

r

P.Cíy'

00115

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO


NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. -CLAVE DE REGISTRO: ASP-098/16

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL.ESTADO DE PUEBLACUVE: 90-119

ANO: 2016

ANEXO 10.4

FECHA: 30 DE

MAYO DE 2017

jiOGRAMA HALLAZGO

íV

z/ycf

^JUNIDAD,¿RESPONSABLE

RECOMENDACIONFECHA DEU

•, RECOMENDACIÓN . ACCIONES IMPLEMENTADAS

Man STAR

OBSERVACIONES DEL

AUDITOR EXTERNO

Cor lo que respecta a los Hallazgos encontrados en la revisión a los Programas Presupuestarios y emitidos en Informes anteriores, a la fectia ya se encuentran solventados,^ por el cual en este apartado no se tiene nada que'manifestar. ' ■ ' ,

,, _-fLUIS JAVIER FREGOSO SÁNCHEZfAISIONADO PRESIDEN1EJ3|nNSTITUT0 DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

^ PgBTECLfION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

r

.P.C. y d.CA.G. JOSÉ MAÑÜEL ZÁRATE PAZí¡Jo. REGISTRO ASP-0^8/16

AUDITOR EXTERNO

INFORME DE AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO;

CLAVE DE REGISTRO:

ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.ASP - 098 / 16

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y'"P^TECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO.DE PUEBLA

CLAVE; 90-1 19

AÑO: 2016

FECHA: 30 OEMAYOOE

2017

HOJA: 1 DE 1

1. CUMPLIMIENTO AL CONTROL INTERNO

- ; : RUBROS:.''. CONCLUSIONES FINALES

I. Ambienle de Control

I. Objetivos Insliludonoles Se encontró que éslos se encuentran correclomenle alineados ot Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. sin embargo no hay apego a losplanes munlclpoles. ^

2. Código / Reglamento Cuenta con esta normativa y es de conocimiento del personal.

lo ocluol Estructura Orgánico, fue aprobado mediente ocuerdo del Pleno 24/2016, con lecho 7 de octubre de 2016, sin emborgo aún nose encuentra reílelodo en lo págino oficiol del Inslllulo.

4. Manual de Organización ;Se encuentro ocluallzodo. oprobado y publicado en lo pógino oficial del Órgano Goronie.

5. Manual de Procedimientos Se encuentran aprobados, vigentes y publicados en lo página otlclal del Inslllulo..

6. Plonllllo de Persono! Coincide con lo Eslrucluro Orgánica y el Regtomenlo Inlerior.

No cuenlo con un programo anual de copaciloclón. sin embargo en el cuorlo Irlmeslre se llevaron o cobo 2 capocilociones,

8. Ploneocíán Eslrolégico Cuenlo con un progromo presupueslorlo el cual esló correclamenle allneodo oí Plon Eslolol de Desarrollo 2011 -2017.

1. Análisis FODA

2. Administración de Riesgos

2. Molrizde Riesgos

El ahora Inslllulo de Transparencia, Acceso o lo Información Pública y Prclección de Dolos Personales del Eslodo de Puebla o lo lecho noexiste en su control Interno uno motriz de riesgos ollrmoción hecho por el contralor inierno del Organismo.

3. Actividades de CcnirolPotincas y Procedimlenlos

Adminísirailvos

Desde el mes de lebrero del ejercicio 2016. con la culorlzadán del Pleno, aplico a los porlicipcnies en los iaiteres y cursos de copaciloclónen molerlo de Ironsporenclo el cuesllonotio denominado "ficho de evaluación de calidad", insirumenlo que se pone en marcho comopruebo pílelo, sin emborgo o lo fecho se hace de mañero permanente con lo Intensión de idenlificor los punios susceptibles de mejoroporo lomor ios occiones correctoras, pero lo mós importante es que sirve poro detectar el grado de calidad en los capacitacionesotorgados.

4. Intormcr y Comunicar 1. Sistema de IníormaclónEl Inslllulo cuenta con un Monuot de Procedimlenlos denominado Quejas y Denuncias, documento que contiene lo descripción deoclividodes que deben seguirse poro lo olenclón de los quejosos o denuncionles.

5, Superación y Mejoro Ccnilnuo 1. Evaluación El Inslllulo al ser un Órgano Aulónomo cuenta con uno Ccnlroloilo inierno.

2. CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PRÓGRAf^ .PTAL^^R^PO '' ;...i.FiN'•'y.-.v

CUMPLIMIENTORESUMEN NARRATIVO.

•'pÉlCOMPONENTE:. CUMPLIMIENTO,

CUMPLIMIENTO DÉ ÁCIIVIDÁDES ;

MENOR AL IGUAL AL , MAYOR AL

• ^^icxwy ; 10056: •. '100% '

G002-

Vígüonclo porogaronlízor elacceso de los

personos o loInlormación.

$ 13.625,408.87

Conlribulr o

goranlizor elacceso o lo

información

pública yproíección de

dalos

personalesvigllondo lacorréelo

aplicación de laLey.

Los SujeicsObligados de lo

ley sobre loscueles no lento

olrlbuclones la

CAIP y que no

han recibido

Inducción y/oCQpociloclónen molería de

Ifonspofenclo y

acceso o lo

información yprolección de

dalos

personóles

reciben

inducción ycopacltociónen la materia

por lo que esiónopios poroofender lo

demanda

ciudadano de

acceso o lo

informoclón.

COMPONENTE 1

Resolución de

recursos de revisión

oumeniodo.

COMPONENTE 2

CapoclloclónOrgonismos de losdlíerenles secloces

sccioles

inctemenlada.

COMPONENTE 3

VIgiloncto delcumpllmlenlo de laLey foflaiecido.

;COMPONENTE4

Cumplimlenlo de lossujetos obllgodos enmolerla de

Ironsporenclo yderecho Ue acceso o

la Información

prolección de dalos

personales

opllmizodos.

Actividad 4.2

no exigible

■ . CONCLUSIONES FINALES A LOS

•• PROGRAMAS,PRESUPUESTARIOS.,

Al cierre del ejercicio 2016, se delecló excedente en 3 oclividodes siendo éslos: 2.1.1.1 y lo 1.2; las cueles oiconzoron los sigulen

ror ei conlrorio enconlramos Incumplimienic en lo oclivldad 3.2 reílejondo ion solo un 60%:

Dichos siluaclones fueron comentados de formo oporluna con la Tilular de la Dirección de Desarrollo Adminisiralivo y Ploneoilusuiicaciones anies de lo conclusión del, presenle Informe, rozón por lo cual las Irregularidades encontradas no se plasman con

sspeclívomenle 189%: 179%y 171%.

n paro su olenclón y segulmlenlo. lo cual remííió los debidoshallazgos.

JOSÉ LUIS U^FReOOSOSÁNCHEI 'COMISIONADO PRESIDENIE DELINSlltUTO MIR^PARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Y PROTECCIÓN DE DATCi RERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA

iililiJ ■ ■ ■C.P.C.Í'C!No. REGISIROASP-09^16

AUDITOR EXTERNO!

00117

Zarate García Paz & Asoc.j S.A. de C.V.Coiitdáores PiifcíicoS; AHÍitores y AÍ)oga3os fiscales

ZARATE GARCIA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.

REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE: ASP 90-119


FUENTE DE

FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN

NÚMERO DE NÚMERO DE HORAS HOMBRE

PERSONAL • DÍAS PROGRAMADAS CONTRA REALES DIFERENCIAS VARIACIÓNCOMENTARIOS

PLANEACtÓN

RECURSOS ESTATALES PLANEACIÓN (ESTUDIO GENERAL 4 1 2 2 0 0%

RECURSOS ESTATALES, ORGANIZACIÓN Y CONTROL INTERNO (ARCHIVO PERMANENTE) 4 1 4 4 0 0%

RECURSOS ESTATALES ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 4 1 3 3 0 ■ 0%

TOTAL DE HORAS PLANEACIÓN 9 9 0 0%

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN ,

RECURSOS ESTATALES EFECTIVO Y EQUIVALENTES , 3 2 10 10 0 0%

RECURSOS ESTATALES DERECHOS A RECIBIR 3 1 1 1 0 0%

RECURSOS ESTATALES BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES 3" 1 0 0 0 0%

RECURSOS ESTATALES SITUACIÓN JURÍDICA 3 1 1 0 - 0%

RECURSOS ESTATALES PASIVOS A CORTO PLAZO 2 1 1 1 0 0%

RECURSOS ESTATALES SITUACIÓN FISCAL 3 1 1 1 0 0%

RECURSOS ESTATALES HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 3 1 0 0%

RECURSOS ESTATALES SERVICIOS PERSONALES CAPÍTULO 1000 '4 ló ló 0 0%

RECURSOS ESTATALES MATERIALES Y SUMINISTROS CAPÍTULO 2000 3 1 2 2 0 0%

RECURSOS ESTATALES SERVICIOS GENERALES CAPÍTULO 3000 3 1 2 2 0 0%

RECURSOS ESTATALES TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS CAPÍTULO 4000 2 1 0 0 . 0 0%

RECURSOS ESTATALES EJERCICIO PRESUPUESTAL 4 1 ó ó 0 0%

RECURSOS ESTATALES AUDITORÍA DÉ LEGALIDAD 4 4 4 0 0%

RECURSOS ESTATALES AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 3 1 10 10 0 0%

TOTAL DE HORAS EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN 55 55 0 0%

ELABORACIÓN DE INFORMES

RECURSOS ESTATALES ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 4 1 0 0 0 0%

RECURSOS ESTATALES PROGRAMA DE AUDITORÍA ESPECIFICO 4 1 0 0 0 0%

RECURSOS ESTATALES PRIMER PARCIAL 4 b 0 0 0%

RECURSOS ESTATALES SEGUNDO PARCIAL 0 0 0 0% -

RECURSOS ESTATALES TERCER PARCIAL 0 0 0 0%

RECURSOS ESTATALES NFORME FINAL Y DICTAMEN 4 4 0 0%

RECURSOS ESTATALES JUNTAS DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS 4 1 2 2 0 0%

TOTAL DE HORAS ELABORACIÓN DE INFORME ¿ 6 0 - 0%

TOTAL 4 1 2Í 70 70 0 0%

JOSÉ LUISCOMISIONADO PRESIDACCESO A LA INFORJA^

PEgSCSNA

^J'l^'PlfECOSO SÁNCHEZDEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA.

2ION PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOSES DEL ESTADO DE PUEBLA

1 NOMBR Y FIRMA


V 5I

•gp.QJJjjy'q:'.cXo{ josImanuí

No. REGlSfRO ASP-098/16AUDITOR EXTERNO

despacho zarate garcÍa paz y asociados, s.a. de c.v. · informe final con dictamen itaip 201é...

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