cuenta pÚblica 2018osfetabasco.gob.mx/cuentapublica/2018/tomo iv poder... · 2019. 5. 3. ·...

CUENTA PÚBLICA 2018

PODER JUDICIAL

INDICE

ÍNDICE Introducción 1 Información Contable Estado de Actividades 3 Estado de Situación Financiera 4 Estado de Variación en la Hacienda Pública 5 Estado de Flujos de Efectivo 6 Estado Analítico del Activo 7 Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos 8 Estado de Cambios en la Situación Financiera 9 Informe de Pasivos Contingentes 10 Notas a los Estados Financieros 12 Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos 35 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 36 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 39 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa (adva2) 40 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa (adva3) 41 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 42 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 43 Endeudamiento Neto 44 Intereses de la Deuda 45 Indicadores de Postura Fiscal 46

PODER JUDICIAL

INDICE

Información Programática Gasto por Categoría Programática 47 Programas y Proyectos de Inversión 48 Indicadores de Resultados 54 Información Adicional LDF Estado de Situación Financiera Detallado 57 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos 59 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos 60 Balance Presupuestario 61 Estado Analítico de Ingresos Detallado 63 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 65 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) 70 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 71 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) 74 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 75 Anexos Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio 79 Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio 80 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas 81 Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 82 Información Adicional que Dispongan otras Leyes 83

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO

IntroducciónIntroducción

INTRODUCCIÓN

El Poder Judicial del Estado aplicara Leyes del Orden Civil, Familiar, Mercantil, concurrente, Penal de adolescentes, de ejecución de fuero común y, del Orden Federal en los casos en que la

Constitución Federal de la República le concede jurisdicción expresa"; y dispone que esté integrado por el TSJ, por los por los órganos jurisdiccionales y los juzgados de-primera instancia, Civiles,

Familiares, Mercantiles concurrentes, Penales, Especializados en Justicia para adolescentes, Mixtos, de Control, de Juicio Oral, de Ejecución y de Paz, por el Jurado Popular, los árbitros y algunas

dependencias del Ejecutivo Estatal que Prevengan las Leyes.

El Tribunal Superior esta formado por 20 Magistrados y Funcionará en Pleno o Salas, y el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en Forma Colegiada o Unitaria. La Presidencia del TSJ recae en un

Magistrado que elija el pleno en escrutinio secreto en el mes de Diciembre que corresponda, quien entrará en función a partir del primero de enero del año siguiente a la elección. Durará en su cargo

Cinco años pudiendo ser reelecto, hasta por un periodo más.

El Poder Judicial del Estado ésta integrado por:

I.- El Tribunal Superior de Justicia;

II.- El Consejo de la Judicatura;

III.- Los Juzgados Civiles de Primera Instancia;

IV.- Los Juzgados de lo Familiar de Primera Instancia;

V.- Los Juzgados Mercantiles Concurrentes;

VI.- Los Juzgados Penales de Primera Instancia;

VII.- Los Juzgados Mixtos de Primera Instancia;

VIII.-Los Juzgados de Control;

IX.-Los Juzgados de Juicio Oral;

X.-Los Juzgados de Ejecución;

Xl.- Los Juzgados de Paz; y

XII.- Los Árbitros.

Contexto Jurídico Normativo.

En correlación con lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cuenta Pública que presenta fortalece la cultura de rendición de cuentas y

01


IntroducciónIntroducción

INTRODUCCIÓN

la práctica cotidiana de la Transparencia en la Gestión Publica. En estricto apego a los artículos 8, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: 52,53 y 54 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, y al acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas Publicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 30 de diciembre 2013, la Cuenta Pública que se presenta obedece a la estructura y contenidos establecidos en los ordenamientos antes señalados.

Para el Poder Judicial del Estado de Tabasco, la rendición de cuentas y la transparencia de la información pública son pilares fundamentales para fortalecer el sistema democrático. En este sentido,

cabe señalar que durante los últimos años se ha venido trabajando en el proceso de implementación de la armonización contable que se ha desarrollado en el estado, y mediante la cual se emite

información financiera de los entes públicos de manera armonizada, lo que permite analizar y comparar dicha información.

La Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2018, adicionalmente cuenta con una estructura armonizada, presenta a su vez contenidos y formatos armonizados, facilitando con ello la consolidación de la

información financiera.

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, el Tomo del Poder Judicial se integra a su vez por los Estados Financieros y demás información

Presupuestaria, Programática Contable y Adicional a la Ley de Disciplina Financiera (LDF) que presenta el Poder Judicial.

El presente Tomo se estructura atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); 4 de la Ley de Disciplina Financiera (LDF); la Norma en materia de

Consolidación de Estados Financieros y demás información contable; los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos que hace referencia la

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por lo que cada apartado correspondiente al Poder Judicial del Estado, contiene lo siguiente:

a) Introducción.

b) Información Contable.

c) Información Presupuestaria

d) Información Programática.

e) Información Adicional LDF.

f) Anexos.

Adicionalmente a la información contenida en el presente Tomo, y atendiendo a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

02

2018TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCOCUENTA PÚBLICA

Cuenta Pública 2018Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2018 2017

Ingresos de la Gestión 16,695,723 1,579,015 Impuestos 0 0 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Contribuciones de Mejoras 0 0 Derechos 0 0 Productos de Tipo Corriente 15,023,479 0 Aprovechamientos de Tipo Corriente 1,672,244 1,579,015 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0 0

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

525,257,123 455,544,500

Participaciones y Aportaciones 472,675,302 432,890,889 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 52,581,821 22,653,611 Otros Ingresos y Beneficios 0 11,266,180 Ingresos Financieros 0 11,266,180 Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

0 0

Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0Total de Ingresos y Otros Beneficios 541,952,846 468,389,695

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 2018 2017

Gastos de Funcionamiento 464,810,244 457,336,138 Servicios Personales 409,158,844 396,646,855 Materiales y Suministros 14,484,737 19,946,365 Servicios Generales 41,166,663 40,742,918 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,663,214 3,356,238 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 Subsidios y Subvenciones 0 0 Ayudas Sociales 4,663,214 3,356,238 Pensiones y Jubilaciones 0 0 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0 Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Donativos 0 0 Transferencias al Exterior 0 0 Participaciones y Aportaciones 0 0 Participacioines 0 0 Aportaciones 0 0 Convenios 0 0 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0 0 Intereses de la Deuda Pública 0 0 Comisiones de la Deuda Pública 0 0 Gastos de la Deuda Pública 0 0 Costo por Coberturas 0 0 Apoyos Financieros 0 0 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 4,201,781 4,201,781 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 4,201,781 4,201,781 Provisiones 0 0 Disminución de Inventarios 0 0 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia

0 0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0 Otros Gastos 0 0 Inversión Pública 0 0 Inversión Pública no Capitalizable 0 0Total de Gastos y Otras Pérdidas 473,675,239 464,894,157Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 68,277,607 3,495,538

CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. JORGE JAVIER PRIEGO SOLÍSTESORERO JUDICIAL

L.E. RAÚL FERNANDO NÚÑEZ TINOCOMAGISTRADO PRESIDENTE

03


Cuenta Pública 2018Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018ACTIVO 2018 2017

Activo Circulante 1,774,877 10,445,352 Efectivo y Equivalentes

97,425 37,262,724 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 3,655,518 2,372,676 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

0 0 Inventarios 6,673,286 9,130,333 Almacenes

0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes0 0 Otros Activos Circulantes

12,201,106 59,211,085 Total de Activos Circulantes Activo No Circulante

0 23,751,215 Inversiones Financieras a Largo Plazo0 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

344,869,398 304,445,247 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 191,668,093 153,788,527 Bienes Muebles 15,258,050 15,103,014 Activos Intangibles -4,201,781 -4,201,781 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 690,000 690,000 Activos Diferidos

0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes0 0 Otros Activos no Circulantes

548,283,760 493,576,222 Total de Activos No Circulantes 560,484,866 552,787,307Total del Activo

PASIVO 2018 2017 Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo 588,154 42,160,924 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Titulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 18,069,041 Provisiones a Corto Plazo 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 74,311 8,564 Total de Pasivos Circulantes 662,465 60,238,529 Pasivo No Circulantes Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0 Provisiones a Largo Plazo 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 0 0Total del Pasivo 662,465 60,238,529HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 347,701,631 347,701,631 Aportaciones 347,205,348 347,205,348 Donaciones de Capital 496,283 496,283 Actualización de Hacienda Pública/ Patrimonio 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 212,120,770 144,847,147 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 68,277,607 3,495,538 Resultados de Ejercicios Anteriores 184,741,967 181,246,429 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -40,898,804 -39,894,820 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 Resultado por Posición Monetaria 0 0 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0Total Hacienda Pública/ Patrimonio 559,822,401 492,548,778Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 560,484,866 552,787,307

CONTABLE




04


Cuenta Pública 2018Estado de Variación en la Hacienda PúblicaDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

ConceptoHacienda

Pública/PatrimonioContribuido

HaciendaPública/Patrimonio

Generado de EjerciciosAnteriores

HaciendaPública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Exceso o Insuficienciaen la Actualización dela Hacienda Pública /

Patrimonio

Total

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2017 347,701,631 0 0 0 347,701,631

Aportaciones 347,205,348 0 0 0 347,205,348

Donaciones de Capital 496,283 0 0 0 496,283

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2017 0 141,351,609 3,495,538 0 144,847,147

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 3,495,538 0 3,495,538

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 181,246,429 0 0 181,246,429

Revalúos 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 -39,894,820 0 0 -39,894,820

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017 0 0 0 0 0

Resultados por Posicion Monetaria 0 0 0 0 0

Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0 0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017 347,701,631 141,351,609 3,495,538 0 492,548,778

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018 0 0 0 0 0

Aportaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018 0 3,495,538 63,778,085 0 67,273,623

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 68,277,607 0 68,277,607

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 3,495,538 -3,495,538 0 0

Revalúos 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 -1,003,984 0 -1,003,984Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de2018

0 0 0 0 0

Resultados por Posición Monetaria 0 0 0 0 0

Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0 0 0 0

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 347,701,631 144,847,147 67,273,623 0 559,822,401

CONTABLE




05


Cuenta Pública 2018Estado de Flujos de Efectivo


Concepto Concepto2018 2017 2018 2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 541,952,846 468,389,695

Impuestos 0 0Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0Contribuciones de mejoras 0 0Derechos 0 0Productos de Tipo Corriente 15,023,479 0Aprovechamientos de Tipo Corriente 1,672,244 1,579,015Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley deIngresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientesde Liquidación o Pago

0 0

Participaciones y Aportaciones 472,675,302 432,890,889Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas 52,581,821 22,653,611Otros Orígenes de Operación 0 11,266,180

Aplicación 473,675,239 464,894,157Servicios Personales 409,158,844 396,646,855Materiales y Suministros 14,484,737 19,946,365Servicios Generales 41,166,663 40,742,918Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0Transferencias al resto del Sector Público 0 0Subsidios y Subvenciones 0 0Ayudas Sociales 4,663,214 3,356,238Pensiones y Jubilaciones 0 0Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0Transferencias a la Seguridad Social 0 0Donativos 0 0Transferencias al Exterior 0 0Participaciones 0 0Aportaciones 0 0Convenios 0 0Otras Aplicaciones de Operación 4,201,781 4,201,781

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación 68,277,607 3,495,538

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 26,208,262 13,869,428

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0Bienes Muebles 0 0Otros Orígenes de Inversión 26,208,262 13,869,428

Aplicación 79,462,738 88,569,755Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 40,424,151 30,095,707Bienes Muebles 37,879,566 16,425,879Otras Aplicaciones de Inversión 1,159,021 42,048,169

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión -53,254,476 -74,700,327Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 37,231,046 32,605,743

Endeudamiento Neto 0 0Interno 0 0Externo 0 0

Otros Origenes de Financiamiento 37,231,046 32,605,743 Aplicación 60,924,652 53,232,833

Servicios de la Deuda 0 0Interno 0 0Externo 0 0

Otras Aplicaciones de Financiamiento 60,924,652 53,232,833Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -23,693,606 -20,627,090Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -8,670,475 -91,831,879Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 10,445,352 102,277,231Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 1,774,877 10,445,352

CONTABLE




06


Cuenta Pública 2018Estado Analítico del Activo


Concepto Saldo Inicial1 2

Cargos del Periodo Abonos del Periodo3

Saldo Final4=1+2-3

Variación del Periodo4-1

ACTIVO 552,787,307 20,165,175,173 20,157,477,614 560,484,866 7,697,559 Activo Circulante 59,211,085 20,077,341,983 20,124,351,962 12,201,106 -47,009,979 Efectivo y Equivalentes 10,445,352 10,369,192,847 10,377,863,322 1,774,877 -8,670,475 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 37,262,724 9,663,295,912 9,700,461,211 97,425 -37,165,299 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 2,372,676 33,181,487 31,898,645 3,655,518 1,282,842 Inventarios 0 0 0 0 0 Almacenes 9,130,333 11,671,737 14,128,784 6,673,286 -2,457,047 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

0 0 0 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0 Activo No Circulante 493,576,222 87,833,190 33,125,652 548,283,760 54,707,538 Inversiones Financieras a Largo Plazo 23,751,215 0 23,751,215 0 -23,751,215 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

304,445,247 41,395,026 970,875 344,869,398 40,424,151

Bienes Muebles 153,788,527 42,081,347 4,201,781 191,668,093 37,879,566 Activos Intangibles 15,103,014 155,036 0 15,258,050 155,036 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-4,201,781 4,201,781 4,201,781 -4,201,781 0

Activos Diferidos 690,000 0 0 690,000 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

0 0 0 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

CONTABLE




07


Cuenta Pública 2018Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos


Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna 0 0 Instituciones de Crédito 0 0 Títulos y Valores 0 0 Arrendamientos Financieros 0 0 Deuda Externa 0 0 Organismos Financieros Internacionales 0 0 Deuda Bilateral 0 0 Títulos y Valores 0 0 Arrendamientos Financieros 0 0 Subtotal a Corto Plazo 0 0 Largo Plazo Deuda Interna 0 0 Instituciones de Crédito 0 0 Títulos y Valores 0 0 Arrendamientos Financieros 0 0 Deuda Externa 0 0 Organismos Financieros Internacionales 0 0 Deuda Bilateral 0 0 Títulos y Valores 0 0 Arrendamientos Financieros 0 0 Subtotal a Largo Plazo 0 0 Otros Pasivos 60,238,529 662,465Total Deuda y Otros Pasivos 60,238,529 662,465

CONTABLE




08


Cuenta Pública 2018Estado de Cambios en la Situación Financiera


Origen Aplicación Origen AplicaciónACTIVO 72,044,036 79,741,595 Activo Circulante 48,292,821 1,282,842 Efectivo y Equivalentes 8,670,475 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 37,165,299 0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 1,282,842 Inventarios 0 0 Almacenes 2,457,047 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Activo No Circulante 23,751,215 78,458,753 Inversiones Financieras a Largo Plazo 23,751,215 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 40,424,151 Bienes Muebles 0 37,879,566 Activos Intangibles 0 155,036 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 Activos Diferidos 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Otros activos no Circulantes 0 0

PASIVO 65,747 59,641,811 Pasivo Circulante 65,747 59,641,811 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 41,572,770 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 18,069,041 Provisiones a Corto Plazo 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 65,747 0 Pasivo No Circulante 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

0 0

Provisiones a Largo Plazo 0 0HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 68,277,607 1,003,984 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0 Aportaciones 0 0 Donaciones de Capital 0 0 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 68,277,607 1,003,984 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 64,782,069 0 Resultados de Ejercicios Anteriores 3,495,538 0 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 1,003,984 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0 Resultado Por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

CONTABLE




09


Informe de Pasivos ContingentesInforme de Pasivos Contingentes

CONTABLE

El monto del Pasivo Contingente estimado que se encuentra registrado al 31 de diciembre de 2018, es por un importe de Ocho millones doscientos siete mil ciento cuarenta y ocho pesos

correspondientes a Demandas Judiciales en Proceso de Resolución reportadas por la Unidad Juridica y se integra de la siguiente forma:

FECHA DE DEMANDA NUM. EXP. IMPORTE ESTIMADO

10 de Noviembre de 2000 207/2000 300,000

24 de Junio de 2002 158/2002 600,000

11 de Junio de 2007 468/2007 200,000

20 de Enero de 2007 660/2007 300,000

09 de Enero de 2008 010/2008 2,757,148

19 de Febrero de 2008 051/2008 300,000

29 de Agosto de 2008 264/2008 100,000

10 de Septiembre de 2008 278/2008 500,000

18 de Enero de 2011 011/2011 150,000

06 de Julio de 2011 172/2011 300,000

03 de Enero de 2014 1088/2013 300,000

14 de junio de 2013 1159/2013 200,000

02 de Enero de 2014 002/2014 500,000

2014 041/2014 500,000

2014 062/2014 200,000

2014 335/2014 150,000

2014 355/2014 150,000

10


Informe de Pasivos ContingentesInforme de Pasivos Contingentes

CONTABLE

2014 499/2014 150,000

2014 503/2014 150,000

2014 591/2014 100,000

2014 1303/2014 100,000

2015 145/2015 100,000

2015 428/2015 100,000

SUMA 8,207,148

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JORGE JAVIER PRIEGO SOLÍS

MAGISTRADO PRESIDENTE

L.E. RAÚL FERNANDO NÚÑEZ TINOCO

TESORERO JUDICIAL





TESORERO JUDICIAL





TESORERO JUDICIAL

11


CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

El rubro de Efectivo y Equivalentes presenta un importe por $1,774,877 al 31 de diciembre de 2018, integrada con las cuentas de Bancos/Tesorería por un monto de $373,495 de los cuales

$219,006 corresponden a los saldos de las cuentas de cheques de los bancos de HSBC cta-0331, Banamex cta-3651, Bancomer cta-6673, Banco Santander cta-4476, Banco Santander cuenta

número1850 proveniente de recursos del Fondo Auxiliar, y $148,446 del Fasp Fondo VII 2018 importe integrado por retenciones por pagar por conceptos de: 2% al millar I.C.I.C, 5% al millar por

supervición de obras y retenciones por atraso de Obra, así tambien por las economías presupuestales a reintegrar y rendimientos financieros generados. Del FASP ejercicio 2017 $1 por rendimiento

financiero; y la cuenta de Santander 5419 y 5422 por un monto global de $6,042 que corresponden a rendimientos financieros generados en el 2018 de recursos otorgados por el INADEM en el 2016.

SALDOS EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Bancos No. de Cuenta Saldos

HSBC 0331 206,360

BANAMEX 3651 6,240

BBVA Bancomer 6673 2,688

Santander 4476 1,994

Santander Fondo Auxiliar 1850 1,724

Santander (FASP 2018) 5997 148,446

12


CONTABLE

Santander (Reintegros fasp 2017) 5459 1

Santander INADEM-1 5419 3,021

Santander INADEM-2 5422 3,021

SUMA 373,495

Depositos de Fondos de Terceros en garantía y/o Administración

Cuenta Integrada por los saldos comprometidos de Aportaciones Estatales Adicionales del Fideicomiso Estatal 2245, de las cuentas bancarias de Santander número 7339 de $1,401,381 de este

importe $52,581 corresponden a rendimientos financieros por transferir a la Secretaria de Finanzas; $243,181 de fideicomiso 2017 que por no concluir la obra está pendiente la instalación y el pago

de dicho importe y $1,105,619 corresponde a la aportación estatal para el anticipo de la obra de Centla otorgado en el ejercicio 2018 y que por detalles de obra no se realizó el pago al contratista; y la

cuenta bancaria de BBVA Bancomer cuenta número 5177 con un importe de $1 de los cuales corresponden a rendimientos financieros y a un importe del fideicomiso del 2017. En esta cuenta se

depositaron las retenciones de 5 por ciento al millar por Vigilancia e Inspección de Obras y el 2 por ciento al millar de I.C.I.C. y se realizaron los pago via transferencia a la Secretaria de Planeación y

Finanzas y al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción respectivamente, Fondos Ministrados por el Fiduciario Banobras. S.N.C. con autorización del Comité Técnico del contrato de

fideicomiso denominado 2245, para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, y recepcionadas para su pago por el Tribunal superior de Justicia a través de la Tesorería Judicial.

SALDOS DEPÓSITOS DE FONDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Depósitos de Fondos de 3ros en Garantía No. de Cuenta Saldo

Santander (Aportación Complementaria) 7339 1,401,381

BBVA Bancomer (Aportación FF y FI 5177 1

SUMA 1,401,382

13


CONTABLE

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes Y Bienes o Servicios a Recibir

El rubro de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes al 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de $97,425 la cual se integra por los montos en las Cuentas por Cobrar a corto plazo de la

subcuenta de: Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por los siguientes conceptos

LAUDO.- Existe un saldo pendiente de cobrar por la cantidad de $60,000 (sesenta mil pesos M.N.) Por concepto de préstamo a cuenta de percepciones salariales, considerados por recuperar del

importe resultante de su finiquito laboral del año 2013 por renuncia voluntaria.

PRESTAMOS.- Los saldos por concepto de préstamos a cuenta de percepciones salariales del año 2018 de dos empleados de confianza del Poder Judicial. por un monto acumulado de $8,425. Mismos

que por inconsistencias del sistema de nómina, no les fue aplicado el descuento finiquito correspondiente en el pago del aguinaldo del ejercicio 2018, quedando como deudores activos y continuar

con sus respectivos descuentos en el ejercicio 2019.

BAJA POR DEFUNSION.- En la plantilla laboral del Tribunal Superior de Justicia un trabajador fue dado de baja por defuncion, a lo cual sus familiares al 31 de Diciembre de 2018 no han solicitado a

Recursos Humanos dependiente de la Oficialia Mayor Judicial la liquidación de sus alcances legales por muerte del trabajador, por lo que del importe resultante de sus alcances se descontará la

cantidad de $13,000 (Trece Mil Pesos M.N.), saldo restante del préstamo personal pendiente de liquidar del año 2018.

RENUNCIA VOLUNTARIA.- Existe un saldo pendiente de cobrar por la cantidad de $16,000 (Dieciséis mil pesos M.N), por concepto de préstamo a cuenta de percepciones salariales de un trabajador

con plaza de confianza, considerados por recuperar del importe resultante de su finiquito laboral del año 2018 por renuncia voluntaria. Lo anterior, por no haber aceptado la cantidad otorgada por

parte de este Tribunal Superior de Justicia de su pago finiquito.

14


CONTABLE

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Esta cuenta es por concepto de provisión del Subsidio al Empleo pagado a los empleados de este Poder Judicial que lo reciben, al 31 de diciembre fue $527,246 el cual se compensó en este mismo

mes contra el pago de retenciones a terceros de I.S.R por concepto de sueldos y salarios, honorarios asimilables a sueldos, servicios profesionales y arrendamiento de bienes inmuebles.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

En esta cuenta el saldo actualizado al 31 de diciembre de 2018 es de $3,655,518 que corresponde al saldo por amortizar correspondiente al 30%, de anticipo otorgado al contratista Grupo Atrium,

S.A de C.V. Proveniente del Fideicomiso 2245 de Aportaciones Estatales Complementaria de Financiamientos Internos. Del Contrato Número: PJ/TSJ/LO-92706797.-E4/2017 Correspondiente al

Proyecto “ Construcción y Equipamiento de Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en el Municipio de Centla, Tabasco”. Clave SETEC No. TAB-86-2015-5000.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Se informa que por la actividad propia el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco al 31 de diciembre de 2018 no tiene Bienes disponibles para su transformación.

ALMACEN

El Almacen de Materiales y Suministros de consumo al 31 de diciembre de 2018 el saldo es de $6,673,286 con un saldo inicial en el ejercicio de $9,130,333 y con movimientos acumulados de

entradas al almacen por $11,671,737 y movimientos de salida por $14,128,784. El método de valuación para las salidas de material aplicado es el de primeras entradas primeras salidas (PEPS);

dando cumplimiento con lo señalado en las Reglas Especificas del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Estado de Tabasco y sus Municipios. Derivado de la conciliación entre los reportes de

Contabilidad y el de existencia fisica de almacén, a lo cual se encontraron diferencias significativas por un monto mayor en almacén de $619,171. Las diferencias se deben a las inconsistencias en el

registro de salidas por el Sistema de Contabilidad y Presupuestos, cuyos ajustes estan pendientes y que son necesarios con base a las pólizas emitidas para determinar el importe a registrar.

Inversiones Financieras

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco al 31 de diciembre de 2018 no tiene Inversiones Financieras.

15


CONTABLE

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El Patrimonio del Poder Judicial al 31 de Diciembre de 2018 es por un monto de $548,283,760 distribuido en las cuentas de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso la

cual integra con: Terrenos adquiridos en ejercicios anteriores por compra y donaciones hacia el Tribunal Superior de Justicia, y los Títulos de Propiedad están bajo resguardo de la Oficialía Mayor. La

cuenta de Edificios no Habitacionales el valor de estos edificios se determinó en base al Acta de Entrega Recepción y Finiquito de Obra. Y la cuenta de Construcciones en Proceso en Bienes

Propios incrementó en este ejercicio por un monto de $40,424,151 con los pagos de las estimaciones de la Obras en Procesos de los Edificios de Centros de Justicia Regional de Juicio Oral de los

Municipios de Jonuta, Cárdenas y Comalcalco, Tabasco con recursos del FASP, así como los mejoramientos en los Edificios de Juicio Oral de Jalapa y Nacajuca (FASP), y las estimaciones del Nuevo

Edificio de Juicio Oral de Centla, Tabasco con recursos del Fideicomiso 2245. Otros Bienes Inmuebles por un transformador de 225 kv.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles Valor de Adquisición Depreciación Valor en libros

Terrenos 12,505,283 0 12,505,283

Edificios No Habitacionales 251,423,112 0 251,423,112

Construcciones en Proceso en Bienes

Propios80,674,040 0 80,674,040

Otros Bienes Inmuebles 266,963 0 266,963

Suma 344,869,398 0 344,869,398

16


CONTABLE

El saldo de Bienes Inmuebles menos las Obras en proceso por $80,674,040 da un importe de $264,195,358, el cual coincide con el anexo de Bienes Inmuebles

La cuenta de Bienes Muebles integrado por Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo la mayor parte se adquirió en ejercicios anteriores y en este ejercicio fue por

$1,345,343 de equipos informáticos y mobiliario de oficina. Equipo de Transporte, Equipo de Defensa y Seguridad, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas esta cuenta se incrementó en un

monto de $40,729,791 por las adquisiciones de Equipos y Aparatos de Comunicaciones con recursos del fideicomiso 2245 por concepto de instalación de una red de Enlaces Licenciados

Interinstitucional. y Colecciones, Obras de arte y Objetos Valiosos que corresponde al mural ubicado en lobby del edificio central del Tribunal Superior de Justicia.

Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2018

BienesMuebles Valor de Adquisición Depreciación Valor en Libros

Mobiliario y Equipo de Administración 112,466,329 3,540,937 108,925,392

Mobiliario y Equipo Educ. y Recreativo 15,443,457 66,088 15,377,369

Equipo de Transporte 7,990,118 387,242 7,602,876

Equipo de Defensa y Seguridad 113,543 599 112,944

Maquinaria, Otros Eq. y Hmtas 54,574,646 206,915 54,067,731

Colecciones,Obras de Arte y Obj.

Valiosos1,380,000 0 1,380,000

Suma 191,968,093 4,201,781 187,466,312

El saldo acumulado por Depreciaciones de Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2018 es por un importe de $4,201,781 los cuales se determinaron con la aplicación de las Reglas del Método de

Depreciación en Línea Recta, así como la Guía de Vida Útil estimada y los porcentajes de depreciación, emitida por la CONAC a manera de recomendación para su aplicación en la contabilidad.

Afectando la cuenta de 5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias con abono a las Cuentas del Activo no Circulante de Bienes Muebles.

17


CONTABLE

No se omite manifestar que los Inventarios Fisicos no se encuentran actualizados por lo que existe una diferencia en Contabilidad y los Reportes del Area de Inventario, el saldo de Bienes Muebles a

Valor en Libros es de $187,466,312, y el anexo de relación de Bienes Muebles Presenta un importe de $154,766,706 dando una diferencia de $32,699,606; los cuales se originaron por falta de un

módulo en el sistema informático contable para llevar un control adecuado del mismo.Activos Intangibles, software y licencias $15,258,050 y Activos Diferidos $690,000, los datos e informes que

se presentan corresponden a los registrados contablemente y tienen aplicado la depreciación, con base a las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio de la CONAC.

Activos Intangibles al 31 de Diciembre de 2018

Activos Intangibles Valor de Adquisición Depreciación Valor en Libros

Software 15,153,926 0 15,153,926

Licencias 104,124 0 104,124

Suma 15,258,050 0 15,258,050

Activos Diferidos al 31 de Diciembre de 2018

Activos Intangibles Valor de Adquisición Depreiación Valor en Libros

Estudios, Formulación y Evaluación de

Proyectos690,000 0 690,000

Suma 690,000 0 690,000

18


CONTABLE

Estimaciones y Deterioros

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco al 31 de diciembre de 2018 no tiene Estimaciones y Deterioros.

Otros Activos

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco al 31 de diciembre de 2018 no tiene Otros Activos.

Pasivo

Las cuentas que integran este rubro tienen una factibilidad de pago menor a 90 días, por lo que todas estas cuentas quedan clasificadas de la misma manera en que se reflejan en el Estado de

Situación Financiera, las Cuentas por Pagar a Corto Plazo por $588,154 se integra con las cuentas de Pasivo de Proveedores por Pagar a Corto Plazo por un importe de $454,452 a favor de

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, corresponde a la Cuota institucional de la segunda quincena del mes de Diciembre de 2018, obligacion de la cual no se realizó el pagó por no

contar con recursos financieros y suficiencia presupuestal, y queda como un sobre ejercicio del presupuesto asignado al Poder Judicial.

De las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por $133,702 se integra por los conceptos de retenciones por mandato judicial con un importe de $8,072 que es el acumulado que

corresponde a un juicio mercantil en contra de una trabajadora de este Tribunal Superior de Justicia pendiente de transferir a su beneficiario, porque la Autoridad Federal ejecutora no define el

juzgado que se va a depositar. La retencion del 0.5% al millar por Supervición de Obras por $34,224 y la retención del 0.2% al millar a favor del Instituto de Capacitación de la Industria de la

Construcción de $13,689 así como las retenciones ordenadas por supervisor de obras por $77,717 corresponden a las realizadas a los contratistas que construyeron los Edificios de Juicio Oral de

Jonuta, Comalcalco y Cárdenas con recursos del FASP 2018, las cuáles se pagaran y/o reintegraran a la Secretaria de Finanzas en el ejercicio siguiente.

De los Otros Pasivos Circulantes por un monto de $74,311 se integra por la cuentas de rendimientos financieros por inversión del saldo del fondo de Financiamientos Internos Adicional Estatal por

19


CONTABLE

un importe de $52,582 y por la cuenta de rendimientos financieros por inversiones del recursos de FASP por $21,729, pendientes de traspasar a la Secretaria de Finanzas en el ejercicio siguiente.

Pasivo al 31 de Diciembre de 2018

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 588,154

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 454,452

Retenciones y Contrib. por Pagara a C.P. 133,702

Otros Pasivos a Corto Plazo 74,311

Productos Financieros Financiamientos Internos trasp.a SEFIN 52,582

Otros Pasivos a Corto Plazo (FASP) 21,729

Total Pasivo Circulante 662,465

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

El Rubro de Ingresos presenta en el Estado de Actividades al 31 de Diciembre de 2018 un saldo total de Ingresos y Otros Beneficios de $541,952,846, integrada con los ingresos de Gestion por un

importe de 16,695,723 desglosado por los concepto de Productos de Tipo Corriente por concepto de Rendimientos Financieros por inversion y saldos promedios de bancos por $15,023,479 y

Aprovechamientos de Tipo Corriente por Ingresos de Multas ingresadas por Consignaciones y Pagos del Tribunal Superior de Justicia y Otros Aprovechamientos por servicios que presta el Centro de

Información y Documentacion Juridica por la cantidad de $1,672,244. Así tambien se integra por los concepto de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

por un monto de $525,257,123; desglosado por los concepto de Presupuesto Autorizado de $403,497,538, Aportaciones Federales de FASP y Fortalecimiento Financiero de $69,177,764, Transferencias

20


CONTABLE

por Fideicomisos de Aportacion Federal y Estatal de $52,581,821 para Inversiones en Obras y Bienes Muebles del Poder Judicial.

Ingresos Participaciones, Aportaciones FASP Federal, Ingresos Propios y Fideicomiso

Aprovechamientos de Tipo Corriente 1,672,244

Participaciones y Aportaciones 472,675,302

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 52,581,821

Ingresos por Productos de Tipo Corriente 15,023,479

Total de Ingresos y Otros Beneficios 541,952,846

Los Ingresos por Concepto de Aprovechamientos y Productos de Tipo Corriente Ingresan al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia por concepto de rendimientos financieros provenientes de

los Valores en Custodia de Consignaciones y Pagos del Poder Judicial.

Gastos y Otras Pérdidas

Los Gastos de Funcionamiento acumulado en el Estado de Actividades al 31 de Diciembre de 2018 es por un importe de $464,810,244 desglosado por los Egresos de Servicios Personales de

$409,158,844 que representan un porcentaje del 86% del Gasto Corriente, Materiales y Suministros por $14,484,737, Servicios Generales por el importe de $41,166,663.

Por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por concepto de Ayudas Sociales por $4,663,214 y Otros Gastos y Otras Pérdidas Extraordinarias por concepto de Depreciaciones de

BienesMuebles con un importe de $4,201,781.

Gastos y Otras Pérdidas Importe Suma Porcentaje del Gasto

Gastos de Funcionamiento 464,810,244

Servicios Personales 409,158,844 86%

21


CONTABLE

Materiales y Suministros 14,484,737 3%

Servicios generales 41,166,663 9%

Transf. Asign, Subs y Otras Ayudas 4,663,214

Ayudas Sociales 4,663,214 1%

Otros Gastos y Otras Pérdidas 4,201,781

Depreciaciones de Bienes Muebles 4,201,781 1%

Suma 473,675,239 100%

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El grupo de la Hacienda Pública / Patrimonio contribuido al 31 de Diciembre de 2018 se integra por las cuentas de activos fijos por un importe de $347,701,631 el cual son los Bienes inmuebles,

Bienes muebles, Activos Intangibles y Activos Diferidos registrados en contabilidad y que reúnen los requisitos y características señalados en la normatividad vigente.

La Hacienda Pública Generada en ejercicios anteriores es por $184,741,967, mas el resultado del ejercicio por $68,277,607 menos las Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores de -

40,898,804 quedando con un importe total de $212,120,770.

Resultando que la Hacienda Publica/ Patrimonio Neto al final de 2018 es por $559,822,401.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

22


CONTABLE

En el Flujo de Efectivo se tuvo un Origen en el ejercicio 2018 de $541,952,846 por los conceptos de: Productos de Tipo corriente, Aprovechamientos de tipo Corriente, Participaciones y Aportaciones y

de Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas por Fideicomisos. En compración con el ejercicio anterior el ingreso fue mayor por un importe de $73,563,151.

Su Aplicación Financiera al Gasto de Funcionamiento del Ejercicio fue de $473,675,239 aplicado en los Rubros de Gastos por Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales,

Pensiones y Jubilaciones y Otras Aplicaciones de Operacion.

En comparacion con el ejercicio 2017, el Poder Judicial tuvo un origen mayor de $8,781,082 en el ejercicio 2018. En el mismo contexto la aplicacion fue mayor en comparacion con el ejercicio 2017.

Descripción 2018 2017

Efectivo y Equivalentes 1,774,877 10,445,352

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,774,877 10,445,352

Descripción 2018 2017

Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios 72,479,388 7,697,319

Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 68,277,607 3,495,538

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 4,201,781 4,201,781

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación de los ingresos Presupuestarios e Ingresos Contables, se da en el momento del registro presupuestal y financiero en el Sistema de Armonización Contable del Poder Judicial.

23


CONTABLE

El registro se realiza de manera simultánea de los Ingresos Presupuestarios con los Ingresos Financieros reflejados en la contabilidad del Poder Judicial.

Los Ingresos Presupuestarios registrados fueron de $542,165,418 integrados por el Ingresos del Presupuesto Autorizado, Ingresos Internos, Ingresos Propios, y Otros Ingresos, menos ingresos

presupuestarios no contables por $212,572, resultando un ingreso contable de $541,952,846. No existiendo diferencia entre el ingresos Presupuestal y Financiero.

Los Egresos Presupuestarios por un importe de $548,659,730 menos los egresos presupuestarios No Contables por un importe de $82,845,088 integrada por bienes muebles y obra pública ejercida.

Así como los gastos Contables No presupuestarios por Estimaciones, Deterioros, obsolescencias y depreciaciones por $4,201,781 y Otros Gastos contable No presupuestales por $3,658,816

integrada por los rubros de gastos de funcionamiento por servicios Personales de $1,878,957, Materiales y Suministros por $1,334,235, Servicios Generales por un monto de $354,316 y Ayudas

sociales de $91,308.

Tribunal Superior de Justicia del Estado de TabascoConciliación entre los Ingresos Presupuestarios y ContablesCorrespondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios 542,165,418

2. Más Ingresos contables no presupuestarios 0

Incremento por variación de inventarios 0

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o

deterioro u obsolescencia

0

Disminución del exceso de provisiones 0

Otros ingresos y beneficios varios 0

Otros ingresos contables no presupuestarios 0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 212,572

Productos de capital 0

Aprovechamientos de capital 0

Ingresos derivados de financiamientos 0

Otros ingresos presupuestarios no contables 212,572

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 541,952,846

24


CONTABLE

Tribunal Superior de Justicia del Estado de TabascoConciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios) 548,659,730

2. Menos egresos presupuestarios no contables 82,845,088

Mobiliario y equipo de administración 569,976

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5,460

Equipo instrumental médico y de laboratorio 0

Vehículos y equipos de transporte 0

Equipo de defensa y seguridad 0

Maquinaria, otros equipos y herramientas 40,727,125

Activos biológicos 0

Bienes inmuebles 0

Activos intangibles 160,616

Obra pública en bienes propios 41,381,911

Acciones y participaciones de capital 0

Compra de títulos y valores 0

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0

Provisiones para contingencias y otras erogaciones

especiales

0

Amortización de la deuda pública 0

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0

Otros Egresos Presupuestales No Contables 0

3. Más Gastos Contables No presupuestales 7,860,597

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y

amortizaciones

4,201,781

Provisiones 0

25


CONTABLE

Disminución de inventarios 0

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o

deterioro u obsolescencia

0

Aumento por insuficiencia de provisiones 0

Otros Gastos 0

Otros Gastos Contables No Presupuestales 3,658,816

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 473,675,239

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Valores en Custodia bajo resguardo del Tribunal Superior de Justicia a través del area de Consignaciones y Pagos, registrado en cuentas de orden contable por un importe de $175,597,254 al 31 de

Diciembre de 2018, son recursos que depositan los Juzgados Penales, Civiles, Familiares y de Paz a las cuentas bancarias asignados derivados de los procesos legales, civiles y familiares, como

pensión alimenticia, renta de bienes, pago de deudas, multas, los cuales los jueces son los que determinan y ordenan el pago nombrando a los beneficiarios

Saldos al 31 de Diciembre de 2018

Valores en Custodia Importes

Banco HSBC 107,878

Banco Banamex 64,360

Banco BBVA Bancomer 67,894,555

Santander 107,530,461

Suma 175,597,254

Juicios (Pasivos Contingentes).

Registro contable en cuentas de orden de los Juicios en proceso de resolución ante los Tribunales de conciliación y Arbitraje por diferentes concepto de No Acuerdo en Liquidaciones Laboral de

Empleados o Trabajadores que pertenecieron al Tribunal Superior de Justicia, cantidad estimada por la Unidad Juridica del Poder Judicial validada con lo que dictaminen las autoridades Laborales

26


CONTABLE

correspondientes. El monto del Pasivo Contingente que se encuentra registrado al 31 de Diciembre de 2018, es de $8,207,148 (Ocho millones Doscientos Siete mil Ciento Cuarenta y Ocho Pesos), y se

integra de la siguiente forma:

Fecha de la Demanda Num.de Exp. Importe Estimado

10 de Noviembre de 2000 207/2000 300,000

24 de Junio de 2002 158/2002 600,000

11 de Junio de 2007 468/2007 200,000

09 de Enero de 2008 010/2008 2,757,148

19 de Febrero de 2008 051/2008 300,000

29 de Agosto de 2008 264/2008 100,000

10 de Septiembre de 2008 278/2008 500,000

18 de enero de 2011 011/2011 150,000

06 de Julio de 2011 172/2011 300,000

03 de Enero de 2014 1088/2013 300,000

14 de Junio de 2013 1159/2013 200,000

02 de Enero de 2014 002/2014 500,000

2007 660/2007 300,000

2014 041/2014 500,000

2014 062/2014 200,000

2014 335/2014 150,000

2014 355/2014 150,000

2014 499/2014 150,000

27


CONTABLE

2014 503/2014 150,000

2014 591/2014 100,000

2014 1303/2014 100,000

2015 145/2015 100,000

2015 428/20 100,00

SUMA 8,207,148

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

En los movimientos de Cuentas de Orden Presupuestarios del Ejercicio 2018 se realizarón ampliaciones y reducciones al Ingreso Estimado de $80,261,254 y se integran por los siguientes conceptos

ampliación de Productos y Aprovechamientos de tipo corriente de $16,695,723, por Participaciones reduccion presupuestal acumulada de -$53,406,626, ampliación presupuestal de Otros Convenios y

subsidios de $52,581,821, de Aportaciones un monto de $24,894,614 y Otras transferencias Federales de $39,495,722. De las Modificaciones al Presupuesto de Egresos fué de $88,597,172 con

movimientos de reduccion y ampliación presupuestal a los gastos de operatividad y ampliación a Proyectos de Inversión.

Cuentas de Orden Presupuestarias Ejercicio 2018

Cuentas de Ingresos: Importes

Ley de Ingresos Estimada 461,904,164

Ley de Ingresos por Ejecutar 0

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 80,261,254

Ley de Ingresos Devengada 542,165,418

Ley de Ingresis Recaudada 542,165,418

28


CONTABLE

Cuentas de Egesos:

Presupuestos de egresos Aprobado 461,904,164

presupuesto de Egresos por Ejercer 1,841,606

Modificaciones al presupuesto de egresos 88,597,172

Presupuesto de egresos Comprometido 0

Presupuesto de Egresos Devengado 548,659,730

Presupuesto de Egresos Ejercido 548,659,730

Presupuesto de Egresos Pagado 548,659,730

Existe un desbalance presupuestal entre el presupuesto de ingreso y el presupuesto de egreso, por las siguientes razones:

Se consideró en el egreso recursos refrendados de la partida 26103 por un importe de $30,000.00 los cuales fueron comprometidos en el ejercicio 2017.

Se consideró remanente de ejercicios anteriores por un importe de $8,305,918.

Quedaron disponibles en el subfondo 533B FVII Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) un importe por $213,660, mismo que fue reintegrado a la Secretaria de

Finanzas.

Quedo disponible en el Proyecto PJ245 un saldo de $1,105,619, el cual se encuentra en la cuenta de banco correspondiente.

Existe una inconsistencia en la disponibilidad presupuestal por un monto de $522,327 derivados del problema del sistema informático que durante el ejercicio 2018 se vino presentando sin tener una

resolución con el proveedor del sistema.

29


CONTABLE

c) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

La información Financiera del Poder Judicial del Estado de Tabasco es de utilidad para los usuarios de la misma para la toma de decisiones, así mismo para el conocimiento de terceros, Congresos del

Estado, ciudadanos y otros usuarios externos en cumplimiento de la Transparencia en la Información Pública y Rendición de Cuentas de los recursos públicos consignados en la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública. El objetivo principal es la revelación del contexto y los aspectos económicos y financieros más relevantes.

2. Panorama Económico y Financiero

En el ejercicio del 2018, el Poder Judicial del Estado con el seguimiento de la implementación del Sistema de Justicia Penal y los Juicios Orales, se ejercieron recursos económicos y humanos para el

mejoramiento y acondicionamiento de los Edificios de Juicios Orales de los municipios de Jonuta, Comalcalco y Cárdenas, mejoramientos en la infraestructura con recursos del Fondo de Aportación

para la Seguridad Pública, así también se ejercieron recursos presupuestarios de ingresos fiscales ordinarios para el mejoramiento de los juzgados de Nacajuca, Huimanguillo, Balancan.

3. Autorización e Historia

El establecimiento y constitución del Poder Judicial de Estado de Tabasco, así como la creación del Tribunal Supremo de Justicia, nombrado por electores municipales, se remonta al 3 de Mayo de

1824, y fue hasta la emisión del Reglamento decretado el 6 de diciembre de 1851 por el vicegobernador Manuel Ponz y Aidil, donde se da a conocer el nuevo nombre: Tribunal Superior de Justicia. En

estas disposiciones estableció que "El Poder Judicial reside en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en los individuos que juzgan a funcionarios y en los jueces inferiores" encargados de juzgar a los

demás.

En el ámbito de la modernización de la vida nacional y de la adecuación de las instituciones públicas a los tiempos nuevos de la sociedad, el 27 de octubre de 1990 el Congreso local expidió la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Reformada el 13 de Diciembre de 2014 y última reforma el 28 de Mayo de 2016. Este ordenamiento afirma que "compete al Poder Judicial del

Estado... aplicar leyes del orden civil, familiar, mercantil, concurrente, penal de adolescentes, de ejecución de fuero común y, del orden federal en los casos en los casos en que la Constitución

Federal de la República le concede jurisdicción expresa"; y dispone que esté integrado por el TSJ, por los por los órganos jurisdiccionales y los juzgados de-primera instancia, civiles, familiares,

30


CONTABLE

mercantiles concurrentes, penales, especializados en justicia para adolescentes, mixtos, de control, de juicio oral, de ejecución y de paz, por el jurado popular, los árbitros y algunas dependencias del

Ejecutivo Estatal que prevengan las leyes; siendo sus auxiliares en el servicio de la justicia: los presidentes municipales y los ayuntamientos, los directores, jefes y ayudantes de las policías judicial,

preventiva, fiscal y de tránsito, los peritos, intérpretes, síndicos, interventores, tutores, jurados, albaceas, depositarios y similares en funciones que le sean encomendadas por la Ley, los directores

del Registro Público de la Propiedad, del Archivo, del Registro Civil y sus Oficiales, y los notarios públicos y todos los demás a quienes las leyes le confieren ese carácter. Para la administración de la

justicia, el territorio estatal se dividió en distritos y regiones judiciales, podrán variar cuando sea necesario y lo que designe el pleno del consejo de la judicatura. El Tribunal Superior quedó formado

por 20 magistrados y funcionará en Pleno o Salas, y el sistema procesal penal acusatorio y oral en forma colegiada o unitaria. La presidencia del TSJ recae en un magistrado que elija el pleno en

escrutinio secreto en el mes de diciembre que corresponda, quien entrará en función a partir del primero de enero del año siguiente a la elección. Durará en su cargo cinco años pudiendo ser reelecto,

hasta por un periodo más.

4. Organización y Objeto Social

El objeto social del Tribunal Superior de Justicia es impartir justicia de calidad: accesible, con rostro humano, conciliadora, transparente, imparcial e independiente; para contribuir al estado de

derecho y la paz social.

La actividad preponderante del ente es la Administración Pública Estatal en General, con las obligaciones fiscales de retener y enterar las siguientes contribuciones:

Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios

Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales

Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por rentas de bienes inmuebles

El Poder Judicial del Estado ésta integrado por:

I.- El Tribunal Superior de Justicia;

II.- El Consejo de la Judicatura;

III.- Los Juzgados Civiles de Primera Instancia;

IV.- Los Juzgados de lo Familiar de Primera Instancia;

V.- Los Juzgados Mercantiles Concurrentes

31


CONTABLE

VI.- Los Juzgados Penales de Primera Instancia;

VII.- Los Juzgados Mixtos de Primera Instancia;

VIII.-Los Juzgados de Control;

IX.-Los Juzgados de Juicio Oral;

X.-Los Juzgados de Ejecución;

Xl.- Los Juzgados de Paz; y

XII.- Los Árbitros.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia se encuentra integrado por las siguientes unidades administrativas: Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor, Tesorería y Archivo Judicial, Biblioteca,

Oficialía de Partes, Comisión Editorial y Centro de Estadística, Informática, Computación y Especialización Judicial.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

A la fecha de elaboración de los Estados Financieros del Poder Judicial del Estado de Tabasco, se ha observado la aplicación de la normatividad emitida por el CONAC y lo concerniente a las

disposiciones aplicables, los postulados básicos, así como el uso de las NIF (Normas de Información Financiera).

La implantación del Sistema de Contabilidad Gubernamental en el ente lleva un largo proceso en todas la funciones administrativas, delimitación de actividades, medición de tiempos y movimientos, y

en sí, una transición administrativa total, si se quiere cumplir de manera eficiente y con calidad, según lo marca la legislación vigente; no obstante, la generación de la información contable y

presupuestal es veraz pues a la fecha, el ente toma en consideración los lineamientos emitidos por el CONAC y cabe señalar que se implantó la base del devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad

Gubernamental, delimitando funciones y nuevas estrategias de administración en cada área involucrada, para poder emitir correctamente los momentos contables en los presentes Estados

Financieros y de presupuesto.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas contables se adaptan a las necesidades del ente cumpliendo con la normatividad señalada en la Ley de Contabilidad Gubernamental, y para la conciliación de sus saldos se parte del

Devengado Presupuestal.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

32


CONTABLE

El Tribunal Superior de Justicia del Estadode Tabasco al 31 de diciembre de 2018 no tiene Posición en Moneda Extranjera y Proteccion por Riesgos Cambiarios.

8. Reporte Analítico del Activo

Al 31 de Diciembre de 2018, el Reporte Analítico del Activo integrado por los Activos Circulantes y Activos Fijos los emite el Sistema Contable Gubernamental en base a los movimientos que tuvieron

dichas cuentas, para su análisis y comparación de las variaciones del periodo de manera mensual y anual con base a la normatividad señaladas por la CONAC.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

De los Fideicomiso, Mandatos y Análogos se ejercieron recursos al 31 de Diciembre de 2018 por un importe de $52,581,821 de los proyectos de comunicación de "Red de Radio Enlaces Licenciados

para la Comunicación Interinstitucional y Videoconferencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal" para los 17 municipios del Estado de Tabascon ubicados los Juzgados de Oralidad Penal. Y

Construccion y Equipamiento del Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en el Municipio de Centla, Tabasco.

10. Reporte de la Recaudación

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco al 31 de diciembre de 2018 no tiene Reporte de la Recaudación.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco al 31 de diciembre de 2018 no tiene Deuda y No aplica la Información sobre la Deuda y el Reportes Analitico de la Deuda.

12. Calificaciones Otorgadas

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco al 31 de diciembre de 2018 no tiene Calificaciones Otorgadas.

13. Proceso de Mejora

33


CONTABLE

El Poder Judicial aplica continuamente los Procesos de Mejora en la Información Financiera y Presupuestal basado en las publicaciones de actualización que realiza la CONAC en conjunto con el

Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Tabasco.

14. Información por Segmentos

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco al 31 de diciembre de 2018 no tiene Información por Segmento.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco al 31 de diciembre de 2018 no tiene Eventos Posteriores al Cierre.

16. Partes Relacionadas

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco al 31 de diciembre de 2018 no tiene Partes Relacionadas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. JORGE JAVIER PRIEGO SOLÍSMAGISTRADO PRESIDENTE

L.E. RAÚL FERNANDO NÚÑEZ TINOCOTESORERO JUDICIAL







34


Cuenta Pública 2018Estado Analítico de Ingresos


Rubro de Ingresos

Ingreso

Recaudado

5 6 = 5 - 1

Diferencia

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2

Ampliaciones yReducciones

1

Estimado

Impuestos 0 0 0 0 0 0Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 0 0 0 0 0 0Productos 0 15,023,479 15,023,479 15,023,479 15,023,479 15,023,479 Corriente 0 15,023,479 15,023,479 15,023,479 15,023,479 15,023,479 Capital 0 0 0 0 0 0Aprovechamientos 0 1,672,244 1,672,244 1,672,244 1,672,244 1,672,244 Corriente 0 1,672,244 1,672,244 1,672,244 1,672,244 1,672,244 Capital 0 0 0 0 0 0Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0Participaciones y Aportaciones 461,904,164 10,983,710 472,887,874 472,887,874 472,887,874 10,983,710Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 52,581,821 52,581,821 52,581,821 52,581,821 52,581,821Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

TOTAL 80,261,254542,165,418542,165,418542,165,41880,261,254461,904,164Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente deFinanciamiento

Ingreso

Recaudado

5 6 = 5 - 1

Diferencia

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2


1

Estimado

Ingresos del Gobierno 461,904,164 80,261,254 542,165,418 542,165,418 542,165,418 80,261,254 Impuestos 0 0 0 0 0 0 Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0 Derechos 0 0 0 0 0 0 Productos 0 15,023,479 15,023,479 15,023,479 15,023,479 15,023,479 Corriente 0 15,023,479 15,023,479 15,023,479 15,023,479 15,023,479 Capital 0 0 0 0 0 0 Aprovechamientos 0 1,672,244 1,672,244 1,672,244 1,672,244 1,672,244 Corriente 0 1,672,244 1,672,244 1,672,244 1,672,244 1,672,244 Capital 0 0 0 0 0 0 Participaciones y Aportaciones 461,904,164 10,983,710 472,887,874 472,887,874 472,887,874 10,983,710 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 52,581,821 52,581,821 52,581,821 52,581,821 52,581,821Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0Ingresos Derivados de Financiamiento 0 0 0 0 0 0 Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

TOTAL 80,261,254542,165,418542,165,418542,165,41880,261,254461,904,164Ingresos excedentes

PRESUPUESTARIA

35


Cuenta Pública 2018Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2

Ampliaciones /(Reducciones)

1

Aprobado

Servicios Personales 391,072,457 16,644,636 407,717,093 407,279,887 407,279,887 437,206 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 78,397,384 -7,871,895 70,525,489 70,790,692 70,790,692 -265,203 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 15,390,707 4,540,955 19,931,662 19,207,091 19,207,091 724,571 Remuneraciones Adicionales y Especiales 120,109,788 -52,895,040 67,214,748 67,348,779 67,348,779 -134,031 Seguridad Social 26,553,504 -4,609,706 21,943,798 21,744,289 21,744,289 199,509 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 14,839,736 3,676,006 18,515,742 18,556,750 18,556,750 -41,008 Previsiones 0 0 0 0 0 0 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 135,781,338 73,804,316 209,585,654 209,632,286 209,632,286 -46,632Materiales y Suministros 17,165,951 -4,009,093 13,156,858 13,150,502 13,150,502 6,356 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 11,653,179 -3,195,929 8,457,250 8,446,694 8,446,694 10,556 Alimentos y Utensilios 852,617 48,393 901,010 901,010 901,010 0 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0 0 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 868,411 138,957 1,007,368 1,007,368 1,007,368 0 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0 7,952 7,952 7,952 7,952 0 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,626,744 195,818 1,822,562 1,822,562 1,822,562 0 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0 98,743 98,743 102,943 102,943 -4,200 Materiales y Suministros para Seguridad 0 0 0 0 0 0 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,165,000 -1,303,027 861,973 861,973 861,973 0Servicios Generales 44,076,104 -3,265,122 40,810,982 40,812,347 40,812,347 -1,365 Servicios Básicos 13,953,364 -1,978,720 11,974,644 11,955,715 11,955,715 18,929 Servicios de Arrendamiento 5,510,159 -1,165,648 4,344,511 4,344,511 4,344,511 0 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 5,393,770 -1,820,642 3,573,128 3,573,128 3,573,128 0 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 446,605 -172,921 273,684 273,684 273,684 0 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,105,465 1,900,537 3,006,002 2,998,046 3,006,002 7,956 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 20,183 167,157 187,340 187,340 187,340 0 Servicios de Traslado y Viáticos 3,182,574 -263,076 2,919,498 2,927,454 2,919,498 -7,956 Servicios Oficiales 314,612 2,661,762 2,976,374 2,976,374 2,976,374 0 Otros Servicios Generales 14,149,372 -2,593,571 11,555,801 11,576,095 11,576,095 -20,294Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,589,652 -4,937,615 4,652,037 4,571,906 4,571,906 80,131 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5,000,000 -5,000,000 0 0 0 0 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0 Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0 Ayudas Sociales 2,309,706 453,969 2,763,675 2,763,675 2,763,675 0 Pensiones y Jubilaciones 2,279,946 -471,584 1,808,362 1,728,231 1,728,231 80,131 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0 Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTARIA

36




Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2


1

Aprobado

Donativos 0 80,000 80,000 80,000 80,000 0 Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 41,463,177 41,463,177 41,463,177 41,463,177 0 Mobiliario y Equipo de Administración 0 569,976 569,976 569,976 569,976 0 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 5,460 5,460 5,460 5,460 0 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0 Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0 Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 40,727,125 40,727,125 40,727,125 40,727,125 0 Activos Biólogicos 0 0 0 0 0 0 Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0 Activos Intangibles 0 160,616 160,616 160,616 160,616 0Inversión Pública 0 42,701,189 42,701,189 41,381,911 41,381,911 1,319,278 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0 Obra Pública en Bienes Propios 0 42,701,189 42,701,189 41,381,911 41,381,911 1,319,278 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0 Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0 Participaciones 0 0 0 0 0 0 Aportaciones 0 0 0 0 0 0 Convenios 0 0 0 0 0 0Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Costos por Coberturas 0 0 0 0 0 0 Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTARIA

37




Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2


1

Aprobado

Total del Gasto 461,904,164 88,597,172 550,501,336 548,659,730 548,659,730 1,841,606

PRESUPUESTARIA

38



Clasificación AdministrativaDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2

Ampliaciones /Reducciones

1

Aprobado

Juzgados Civil, Penal, Familiar, Mixto 149,250,000 55,257,806 204,507,806 204,280,192 204,280,192 227,614

Oficialia Mayor 5,000,000 79,071,685 84,071,685 82,752,407 82,752,407 1,319,278

Presidencia 133,804,164 -29,944,022 103,860,142 103,812,516 103,812,516 47,626

Sala y Juzgados Especializados para Adolescentes 14,100,000 -5,655,356 8,444,644 8,425,832 8,425,832 18,812

Tesoreria Judicial 159,750,000 -10,132,941 149,617,059 149,388,783 149,388,783 228,276

461,904,164 88,597,172 550,501,336 548,659,730 548,659,730 1,841,606Total del Gasto

PRESUPUESTARIA

39




Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2


1

Aprobado

Poder Ejecutivo 0 0 0 0 0 0Poder Legislativo 0 0 0 0 0 0Poder Judicial 461,904,164 88,597,172 550,501,336 548,659,730 548,659,730 1,841,606Órganos Autónomos 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 461,904,164 88,597,172 550,501,336 548,659,730 548,659,730 1,841,606

PRESUPUESTARIA

40




Concepto

Egresos

Pagado

5 6 = 3 - 4

Subejercicio

4

Devengado

3 = 1 + 2

Modificado

2

Ampliaciones /Reducciones

1

Aprobado

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 0 0 0 0 0Instituciones Públicas de la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación EstatalMayoritaria

0 0 0 0 0 0

Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con ParticipaciónEstatal Mayorita

cuenta pÚblica 2018osfetabasco.gob.mx/cuentapublica/2018/tomo iv poder... · 2019. 5. 3. ·...

Documents