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Cuarto Informe
de Ejecución Presupuestaria Al 31 de diciembre de 2019
Elaborado el 16 de enero de 2020 por el Departamento de Gestión Financiera
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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CUARTO TRIMESTRE DE 2019
Tabla de Contenido
PRESENTACIÓN .................................................................................................... 1
1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ............................................................... 2
1.1 COMENTARIOS GENERALES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ........................................................................................................................... 2
1.1.1 INGRESOS .......................................................................................................................................... 2
1.1.2 EGRESOS ........................................................................................................................................... 6
1.1.3 Consideraciones Finales .................................................................................................................. 15
1.2 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTOS...... 16
1.2.1 Remuneraciones ............................................................................................................................. 16
1.2.2 Transferencias ................................................................................................................................. 24
1.2.3 Amortización e Intereses de Deuda ................................................................................................ 25
2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS .................................................................. 26
ANEXOS ............................................................................................................... 59
RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS ................................................................................................ 61
RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS .................................................................................................. 65
RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMA ................................................................................................ 71
ANÁLISIS FINANCIERO .............................................................................................................................. 81
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IV INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Al 31 de diciembre 2019
PRESENTACIÓN Con fundamento en la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos y en cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, N-1-2012-DC-DFOE, numeral 4.3.14 y 4.3.15 en cuanto a la información a presentar y las fechas de presentación, y las Indicaciones para la remisión a la Contraloría General
de la República de la información referente a la gestión administrativa y financiera
institucional, se elabora y presenta el cuarto informe trimestral de ejecución presupuestaria para el período 2019 del Consejo Nacional de Rectores, en adelante CONARE, que incluye las ejecuciones y movimientos del presupuesto del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.
El Departamento de Gestión Financiera revisa la información presupuestaria trimestral que ha sido ejecutada por los programas Oficina de Planificación de la Educación Superior, en adelante OPES, Centro Nacional de Alta Tecnología, en adelante CeNAT y el Programa Estado de la Nación, en adelante PEN, los cuales conforman al CONARE; al cierre de diciembre de 2019 se corrigen desviaciones de manera oportuna mediante modificaciones y ajustes en materia presupuestaria según la información recibida por parte de las diversas dependencias de la institución.
La información de los gastos e ingresos ejecutados, se digita en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP) de la Contraloría General de la República en el periodo señalado. La misma se valida y publica para su consulta, como parte de la rendición de cuentas y transparencia institucional.
La información se remite para conocimiento del Director de OPES y el Órgano Rector, también se comunica a las instancias institucionales para su conocimiento, como parte del manejo y debido control de los fondos públicos; a su vez debe ser publicada en la página web del CONARE para que esté disponible para consulta del público.
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1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
1.1 COMENTARIOS GENERALES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
En cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General de la República en las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público” en el numeral 4.3.15, inciso C), apartado i., se comenta las partidas y subpartidas tomando en cuenta su peso en el presupuesto total del CONARE o del programa, según se esté analizando y su impacto en la ejecución del trimestre a estudio. Se analiza las distintas desviaciones a la programación anual a partir de los comentarios recibidos de parte de los funcionarios a cargo de los procesos de ejecución presupuestaria y la programación anual del presupuesto.
1.1.1 INGRESOS Los Ingresos presupuestados y aprobados para el periodo 2019 ascienden a ₡17.970.797.169,71. Provienen del presupuesto ordinario (¢ 11.582.857.746,00) aprobado en sesión No. 26-2018 del Consejo Nacional de Rectores celebrada el 18 de setiembre del 2018 (incluye los ajustes solicitados por la Contraloría General de la República), un primer presupuesto extraordinario (¢ 13.370.000,00) aprobado en sesión No. 3-2019 del Consejo Nacional de Rectores celebrada el 29 de enero del 2019, un segundo presupuesto extraordinario (¢ 822.286.907,67) aprobado en sesión 10-2019 del Consejo Nacional de Rectores celebrada el 19 de marzo del 2019 y un tercer presupuesto extraordinario (¢ 5.552.282.516,04) aprobado en sesión 29-2019 del Consejo Nacional de Rectores celebrada el 10 de setiembre de 2019.
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1.1.1.1 INGRESOS CORRIENTES Los ingresos corrientes registran una ejecución acumulada al 31 de diciembre de
2019 de ¢ 12.220.137.634,70, la cual excede el monto presupuestado en un 5,8%.
A continuación, se comenta el comportamiento de los ingresos recibidos al cierre
del cuarto trimestre del año 2019
Ingresos no tributarios: comprenden principalmente el ingreso de servicios
brindados por la institución y la renta percibida por la tenencia de activos
financieros. Durante el trimestre se registró un ingreso de ¢ 227.924.170.
El principal ingreso es la Renta de Activos Financieros (se registra en la partida
de Ingresos de la Propiedad), la cual se refiere a los intereses provenientes de
los distintos instrumentos financieros en los que invierte temporalmente la
institución. En total, por concepto de ingresos por intereses durante el trimestre,
Tabla I Detalle del presupuesto de ingresos y su ejecución al 31 de diciembre de 2019
Partida Presupuesto Ingresado Ingresado Diferencia Ejecución
Ordinario ExtraordinarioTotal
Presupuesto Acumulado Trimestral Total Acumulado
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Venta de bienes y servicios 47,244,110 - 47,244,110 88,439,450 37,333,709 125,773,159 (78,529,049) 266.22%Ingresos de la propiedad (Renta de activos financieros ) 721,099,571 - 721,099,571 787,325,805 153,158,040 940,483,845 (219,384,274) 130.42%Otros ingresos no tributarios - - - 125,593,961 37,432,421 163,026,382 (163,026,382) Total Ingresos No Tributarios 768,343,681 - 768,343,681 1,001,359,216 227,924,170 1,229,283,386 (460,939,705) 159.99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transf. corrientes del sector público 10,711,114,065 13,370,000 10,724,484,065 8,437,781,426 2,493,480,457 10,931,261,883 (206,777,818) 101.93%Transf. corrientes del sector privado - - - - - - - Transf. corrientes del sector externo 57,500,000 - 57,500,000 45,160,366 14,432,000 59,592,366 (2,092,366) 103.64%Total Transferencias Corrientes 10,768,614,065 13,370,000 10,781,984,065 8,482,941,792 2,507,912,457 10,990,854,249 (208,870,184) 101.94%
Total Ingresos Corrientes 11,536,957,746 13,370,000 11,550,327,746 9,484,301,007 2,735,836,627 12,220,137,635 (669,809,889) 105.80%
FINANCIAMIENTOSuperávit libre 4,800,000 5,852,658,137 5,857,458,137 10,159,335,711 - 10,159,335,711 (4,301,877,574) Superavit específico 41,100,000 521,911,287 563,011,287 638,956,521 - 638,956,521 (75,945,234)
Total Financiamiento 45,900,000 6,374,569,424 6,420,469,424 10,798,292,232 - 10,798,292,232 (4,377,822,808)
TOTAL 11,582,857,746 6,387,939,424 17,970,797,170 20,282,593,239 2,735,836,627 23,018,429,866 (5,047,632,697) 1 / Incluye el registro del Superavit del periodo anterior que aún no ha sido completamente presupuestado, del programa SINAES
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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se registró ¢ 153.158.040,33 que corresponde al 5,60% del total de ingresos de
la institución.
Transferencias corrientes: El monto total es de ¢ 10.990.854.248,60 para el
periodo 2019. Se componen de la siguiente forma:
I. Sector Público
FEES1 : constituye el ingreso más importante de la institución. Este fondo es
girado por el gobierno de la República (artículo 84 de la Constitución Política
de la República de Costa Rica) a razón de un trezavo por mes, a excepción
de enero, que se reciben dos trezavos con el fin de atender el pago del salario
escolar de los funcionarios. Al 31 de diciembre de 2019 se recibió la totalidad
del monto presupuestado (¢ 10.278.739.462).
Transferencias del Ministerio de Educación para el SINAES (MEP-SINAES):
corresponde a los fondos girados por el MEP para apoyar los gastos
operativos del SINAES correspondientes al mes de diciembre del año 2018
y que se encontraban pendientes de recibir. El total depositado en el mes de
enero 2019 fue de ¢206.777.818.
Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas No
Empresariales, UTN: Corresponde a la transferencia que realiza la
Universidad Técnica Nacional en cumplimiento de su convenio de adición y
que equivale al 3% de la partida de ingresos corrientes. Se recibieron
¢432.374.603 a diciembre de 2019, que equivale al 100% de lo
presupuestado.
1 FEES: Fondo Especial de la Educación Superior Universitaria Estatal
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II. Sector Externo
OFDA: Transferencia de fondos por convenio OFDA-CONARE. El ingreso
a diciembre 2019 es de ¢ 59.592.365,60.
1.1.1.2 FINANCIAMIENTO Se incluye en esta partida el registro de los recursos por concepto de superávit de
periodos anteriores. Según asignación acordada por el CONARE, la distribución de
estos recursos es de la siguiente manera:
Tabla II Asignación del Superávit
OPES CENAT PEN TOTAL
SUPERÁVIT LIBRESuperavit Libre - Programas 4,599,848,037 - 7,205,158 4,607,053,195 Superavit Libre - SINAES 5,552,282,516 - - 5,552,282,516 Superavit Libre - Fondo del Sistema - - - -
Total Superávit Libre 10,152,130,553 - 7,205,158 10,159,335,711
SUPERAVIT ESPECÍFICOSuperavit Específico - Programas 75,945,234 1,084,354 5,500,000 82,529,588 Superavit Específico - Fondo del Sistema 455,320,601 100,856,331 250,000 556,426,932
Total Superávit Específico 531,265,835 101,940,686 5,750,000 638,956,521
TOTAL 10,683,396,388 101,940,686 12,955,158 10,798,292,232
Fuente: Área de Desarrollo Institucional
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Gráfico I Distribución presupuestaria del CONARE por programa para el año 2019
1.1.2 EGRESOS La estructura programática del CONARE conformada por OPES, CeNAT y el PEN,
cuenta con la siguiente distribución presupuestaria para el periodo 2019:
El presupuesto total de egresos del CONARE asciende a ₡ 17.970.797.169,71 para
el periodo 2019, establecido por un presupuesto ordinario, ocho modificaciones
presupuestarias y tres presupuestos extraordinarios; al 31 de diciembre de 2019 se
ejecutó el 87% de lo presupuestado. El siguiente gráfico muestra la distribución de
esta ejecución según el objeto del gasto.
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El detalle de la ejecución presupuestaria por cada programa y partida, se muestra
en montos absolutos en la tabla III, y el detalle porcentual en la tabla IV.
Tabla III
Ejecución por programa, según objeto de gasto al 31 de diciembre de 2019
Gráfico II Ejecución presupuestaria del CONARE por Objeto del Gasto
al 31 de diciembre 2019
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS OPES CENAT PEN TOTAL
REMUNERACIONES 4,092,287,811 265,157,079 1,091,309,546 5,448,754,437SERVICIOS 2,494,229,928 41,296,872 223,588,952 2,759,115,752MATERIALES Y SUMINISTROS 65,818,544 - 1,764,783 67,583,326BIENES DURADEROS 247,691,343 - 5,467,558 253,158,901TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,939,854,469 1,174,650,077 21,776,332 7,136,280,878CUENTAS ESPECIALES - - - -
TOTAL 12,839,882,095 1,481,104,028 1,343,907,171 15,664,893,294
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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Tabla IV
Porcentaje de ejecución por programa, según objeto de gasto al 31 de diciembre
de 2019
1.1.2.1 EGRESOS, ASPECTOS RELEVANTES POR PARTIDA A NIVEL INSTITUCIONAL
Remuneraciones:
La ejecución fue de ¢ 5.448.754.436,69 al 31 de diciembre de 2019. Se incluye el
pago de doce planillas mensuales, el salario escolar del periodo 2018, el aguinaldo
del año 2019 y el pago de las cargas patronales. A esta partida se le asignó el 33%
del total presupuestado para el CONARE durante el 2019. El porcentaje de
ejecución cerca del 91%
Servicios:
Esta partida muestra una ejecución de ¢ 2.759.115.751,61 que equivale a un
86.83%; entre las subpartidas más relevantes se encuentran:
Alquiler de las instalaciones para la Sede Interuniversitaria de Alajuela, SIUA:
Esta subpartida muestra una ejecución al 31 de diciembre de 2019 de
¢657.604.188, que equivale a un 94% de lo presupuestado. Esta subpartida
es en la que más gasta la institución, excluyendo las partidas de
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS OPES CENAT PEN TOTAL
REMUNERACIONES 89.57% 91.69% 94.51% 90.62%SERVICIOS 86.35% 96.32% 90.74% 86.83%MATERIALES Y SUMINISTROS 74.95% 58.31% 74.40%BIENES DURADEROS 40.20% 66.78% 40.55%TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.59% 100.00% 92.04%CUENTAS ESPECIALES
TOTAL 85.43% 98.30% 93.70% 87.17%
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
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remuneraciones y las transferencias a Funcenat y Sinaes. El mes de
diciembre quedó pendiente de cancelar ya que los pagos se realizan por mes
vencido.
Servicios generales del CONARE: La ejecución de esta subpartida al 31 de
diciembre de 2019 fue de ¢ 408.454.067,54 que equivale a un 93%. En esta
subpartida se registran los servicios de limpieza y seguridad y vigilancia.
Servicios de transferencia electrónica de información: La ejecución de esta
subpartida fue de ¢ 578.051.332,07, que equivale al 99% de lo
presupuestado. El programa de Fondos del Sistema, “Adquisición Conjunta
de Bases de Datos”, realizó pagos durante el segundo semestre con la
finalidad de renovar las bases de datos de consulta de las universidades
públicas.
Materiales y Suministros:
La ejecución de esta partida es de ¢ 67.583.326,45 y que corresponden a diversos
pagos entre los que se encuentran el pago por servicio de alimentos y bebidas en
atención a las diversas reuniones de la institución, compra de materiales y productos
eléctricos y la compra de materiales de papel. El porcentaje de ejecución al 31 de
diciembre de 2019 fue de un 74,40%.
Bienes Duraderos
La ejecución de esta partida es de un 41% al cierre del año. La baja ejecución de
esta se debe a que algunos proveedores de equipos no lograron cumplir con los
plazos establecidos y solicitaron prórrogas que les fueron aprobadas (equipo de
cómputo, aires acondicionados Funcenat); otros proyectos se demoraron en el
proceso de análisis o no fueron aprobados (construcción de bodega de
mantenimiento, servicio de video vigilancia) y en otros casos el proveedor no
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entregó a tiempo las facturas en la proveeduría, por lo que no fue posible tramitar
su pago.
Transferencias corrientes
Durante el trimestre esta partida aumentó significativamente, ya que pasó de
representar de un 18% a un 43% del total del presupuesto institucional. Esto se
debe a la aprobación por parte de la Contraloría General de la República del
Presupuesto Extraordinario 3, en donde se solicita la transferencia del Superávit
Acumulado correspondiente al SINAES. En consecuencia, el pasado 26 de
noviembre se realizó la transferencia por ¢ 5.552.282.516,04 al SINAES. La
ejecución de esta partida al 31 de diciembre de 2019 fue de ¢ 7.136.280.878,24,
que representa un porcentaje de ejecución del 92%. Además de la transferencia al
SINAES, en esta partida se registra las transferencias realizadas a la FUNCeNAT,
que en total registran un monto de ¢1.221.718.217,62 y para el proyecto RED-Clara
por un monto de ¢ 163.412.998.
También en este trimestre se recibieron ¢ 340.188.443,32 de la Universidad de
Costa Rica y la Universidad Nacional que corresponden a la devolución de fondos
debido a la desaprobación, por parte de la Contraloría General de la República, en
los presupuestos extraordinarios de las transferencias del CONARE a esas
instituciones. Y es por este motivo que en el detalle de las transferencias a estas
universidades la ejecución está en cero.
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1.1.2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA
Gráfico III
Porcentaje de avance de ejecución por programa
PROGRAMA OPES
Gráfico IV
OPES, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria
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El Programa OPES muestra una ejecución total del 85% al 31 de diciembre de 2019.
Durante el cuarto trimestre se ejecutó ¢ 7.258.042.789,13.
La partida de remuneraciones representa el 30% del presupuesto total de egresos
del programa y la ejecución trimestral fue de ¢ 1.148.365.471,50.
Durante el trimestre se realizó la transferencia del superávit acumulado del SINAES
por ¢ 5.552.282.516,04.
Otras partidas que presentan ejecuciones importantes en el presupuesto de OPES
para este cuarto trimestre son:
“Alquiler de edificios, locales y terrenos”: Corresponde al pago del alquiler del
campus de la Sede Interuniversitaria en Alajuela. Durante el trimestre se
registró pagos por un monto de ¢ 177.607.294,68 en esta subpartida.
“Servicios generales”: incluye el pago por servicios de seguridad, limpieza y
otros servicios misceláneos. En este trimestre se ejecutó ¢ 133.197.376,20.
“Servicios de transferencia electrónica de información”: El programa de
Fondos del Sistema, “Adquisición Conjunta de Bases de Datos”, realizó
pagos durante el trimestre por ¢ 54.709.783,23 con la finalidad de renovar
las bases de datos de las universidades públicas.
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PROGRAMA CeNAT
Gráfico V
CeNAT, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria
La ejecución acumulada al 31 de diciembre del Programa CeNAT fue de
¢1.481.104.028,02, que equivale al 98% de su presupuesto total.
Este programa tiene movimientos en tres partidas: Remuneraciones, servicios
(solamente agua, electricidad y servicios bancarios) y transferencias corrientes. El
78% del presupuesto se encuentra en la sub-partida “Transferencias Corrientes a
Entidades Sin Fines de Lucro” (FUNCENAT), que es la entidad que administra los
fondos del Programa CeNAT. Al 31 de diciembre en total se giró ¢1.174.650.076,62.
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PROGRAMA PEN
Gráfico VI
PEN, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria
Al 31 de diciembre el programa ejecutó ¢ 1.343.907.170,56, que equivale a un 94%
del presupuesto anual. El 80% de esta ejecución se ubica en la partida de
remuneraciones.
La partida de Servicios presenta una ejecución del 91%, lo cual es un incremento
importante comparado con el tercer trimestre en el cual la ejecución fue de un 49%.
Durante este trimestre se pagaron muchas de las contrataciones de expertos que
trabajaron en la realización de los distintos informes del programa. En total esta
partida ejecutó ¢ 102.788.393,03.
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1.1.3 Consideraciones Finales
Gráfico VII Resultados de la ejecución presupuestaria de los últimos seis años
Al 31 de diciembre del 2019
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1.2 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTOS En atención a lo solicitado por la Contraloría General de la República en las “Normas
Técnicas sobre Presupuesto Público”, en la norma 4.3.15, inciso C), apartado ii, se
detalla la información al 30 de setiembre del 2019.
1.2.1 Remuneraciones
1.2.1.1 Incentivos salariales
Retribución por años servidos
Incentivo salarial
Base legal Justificación Puestos para los que rige
Cálculos
Anualidad
Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica sesión 2400, artículo 10 del 13-07-77. Convención Colectiva de Trabajo, Universidad de Costa Rica, artículo 14.
Aumento anual que recibe el funcionario por cada año completo de servicio, a razón de un 3.75% por cada año laborado. En el salario de enero de cada año se pagará la mitad del monto equivalente al porcentaje de anualidad para todos los trabajadores y la otra mitad se pagará cuando el trabajador cumpla el derecho. El plazo para el reconocimiento y pago de las anualidades se contará de fecha a fecha a partir del ingreso del trabajador a la institución. . Si el ingreso se produce del 1 al 15 del mes, la fecha de derecho será en cada año, el primer día del mes en que ingresó; si el ingreso se produce del 16 al ultimo día del mes, la fecha de derecho será el primero del mes siguiente. Cuando existe permiso sin goce de sueldo mayor o igual a 16 días, este lapso de tiempo no acumula para efectos de anualidad.
Todos los puestos.
Se suma el salario base, el escalafón, el fondo consolidado, él recargo de funciones por dirección ,recargo de coordinación y el paso catedrático. El resultado se multiplica por el porcentaje de anualidad que le corresponde al empleado. No existe tope máximo.
Tabla VIII
Desglose de los Incentivos Salariales aplicables a los funcionarios del CONARE
Del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2019
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Escalafón
Reglamento del Sistema de Administración de Salarios, Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica, sesión 2434. Según el acuerdo CNR-074-2015 del 05 marzo, en la sesión del Consejo Nacional de Rectores 06-2015 del 03 de marzo de 2015, se determinó el tope de escalafones por cada categoría salarial. ·
Aumento anual que recibe el funcionario por cada año completo de servicio continuo en el mismo puesto. El monto por escalafón es de un porcentaje del salario base según la escala labora. Al iniciar la relación laboral con la Institución, se le otorga una fecha de derecho. Si el ingreso se produce del 1 al 15 del mes, la fecha de derecho será en cada año, el primer día del mes en que ingresó; si el ingreso se produce del 16 al ultimo día del mes, la fecha de derecho será el primero del mes siguiente. Cuando existe permiso sin goce de sueldo mayor o igual a 16 días se trasladará la fecha de escalafón.Para los funcionarios en el régimen académico los escalafones adquiridos en la categoría anterior pasan a formar parte del Fondo Consolidado y empieza a ganar escalafones en la nueva categoría.
Régimen administrativo
El calculo se realiza de la siguiente forma: (Porcentaje del escalafón de la categoría del puesto * la cantidad de escalafones ganados) * (salario base).
Reglamento al Régimen Académico, artículo 11.
Para los funcionarios del régimen académico, los escalafones adquiridos en la categoría anterior pasan a formar parte del Fondo Consolidado y empieza a ganar escalafones en la nueva categoría.
Régimen académico
Tomando como referencia la publicación realizada el 30 de mayo del 2019 en el BOLETIN JUDICIAL N°100 -ÓRGANO DEL PODER JUDICIAL, no se podrán acumular más escalafones en el Régimen Salarial Académico,
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rige a partir del mes de junio 2019.
Fondo consolidado
Consejo Universitario, sesión 2398 del 1 de julio de 1977. Universidad de Costa Rica.
Es la suma que reúne todos los escalafones ganados por el funcionario, en puestos o categorías académicas, anteriores a la que posee en la actualidad.
Todos los puestos.
Este es un monto fijo, que cambiaría en el momento que el funcionario cambie de puesto o categoría académica.
Restricción al ejercicio liberal de la profesión
Incentivo salarial
Base legal Justificación Puestos para los que rige
Cálculos
Dedicación exclusiva
Consejo Universitario, sesión 3598, artículo 20 del 10-10-89.
Sobresueldo que recibe el funcionario, en forma adicional al salario normal, por dedicarse en forma exclusiva a laborar para la institución. .
Personal profesional con grado académico de bachillerato o superior, en que se ha acordado otorgarlo.
Se calcula el 30% del salario base de la categoría del funcionario.
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Prohibición
Ley 8292 de Control Interno art.14 (funcionarios de la Auditoría Interna). Ley 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública art.34. Reglamento para la Administración del Régimen de Prohibición del CONARE.
Es la retribución económica por la prohibición de ejercer profesiones liberales, según se estipula tanto en la Ley General de Control Interno, así como la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Por concepto de prohibición el funcionario será retribuido con una compensación económica calculada porcentualmente sobre el monto de su salario base. Esta retribución se otorgará según el grado académico que posea el funcionario y el requisito que exija el Manual de puesto de Cargos por Competencias.
Personal de auditoría interna. Director de OPES, Jefe Sección Administrativa Jefe de Proveeduría.
Se calcula el 65% del salario base de la categoría del funcionario. Rige a partir del 01/07/2019, Régimen de Prohibición del Conare: Por el grado de licenciatura o superior; un porcentaje único del 30% por el salario base. Por el grado de bachillerato, porcentaje único del 15% por el salario base.
Otros incentivos salariales
Incentivo salarial
Base legal Justificación Puestos para los que rige
Cálculos
Incentivos para la
investigación
Reglamento de incentivos salariales por gestión y ejecución de proyectos de vinculación universitarios Aprobado en la sesión 35-04 del CONARE del 16 de noviembre del 2004, Art. 1, inciso a.
Incentivo por gestión y ejecución de proyectos de vinculación universitaria.
Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.
Monto fijo.
20
Remuneración Extraordinaria
Convenio Marco de Cooperación para el funcionamiento del Programa Estado de la Nación. Acuerdos del CONARE en que asumió el proyecto Estado de la Nación integrándolo a su estructura administrativa.
Incentivo para conservar o atraer al servicio de la institución personal que resulte conveniente a los intereses de la Institución.
Corresponde al reconocimiento otorgado al personal de acuerdo a la normativa vigente
Se calcula hasta un 30% sobre salario base.
Incentivo por mérito
académico
Acuerdos varios del CONARE que establecen "La descripción institucional de puestos y estructuras salariales son las vigentes en la UCR" Normativa de la Universidad de Costa Rica
Incentivo salarial por méritos académicos, el porcentaje adicional al salario que se concede a un funcionario por haber realizado estudios que superan los requisitos académicos que fija el Manual Descriptivo de Puestos para su cargo.
Los profesionales que ocupan puestos cuyo requisito académico es el nivel de licenciatura que ostenten los grados académicos de Maestría o Doctorado.
Se calcula con el porcentaje del grado académico aplicado al sueldo base del funcionario. Porcentajes establecidos: maestría 25% sobre salario base y doctorado 30% sobre salario base.
Recargo por Dirección
Reglamento Régimen Salarial Académico, artículo 7. Acuerdo de CONARE CNR-464-2016 del 12 de diciembre del 2016, sección no.34-16.
Sobresueldo que recibe las jefaturas por asumir la dirección en un programa o departamento. Sobresueldo que recibe un funcionario por asumir la coordinación de un área. -Director del Programa CENAT y el Programa Estado de la Nación.(Cargos de Confianza) : 30% -Jefes de División, Directores de Laboratorios del CENAT, CNCA, PRIAS, Gestión Ambiental. (Cargos de Confianza): 25%
Para puestos de Jefaturas.
Se calcula de un 25% o 30% * (salario base + escalafón).
21
Recargo de funciones por Coordinación
Reglamento Régimen Salarial Académico, artículo 7.Acuerdo de CONARE CNR-464-2016 del 12 de diciembre del 2016, sección no.34-16.
Coordinadores de Estado de la Justicia, Estado de la Educación, Hipatia, Estado de la Nación y Estado de la Región.(Rubro salarial otorgado por el Director del PEN al cargo del funcionario y no obedece a un cargo en particular o derecho adquirido): 15%
Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.
Se calcula hasta un 15% * (salario base + escalafón).
Recargo por funciones
administrativas
Conceptos de pago del sistema salarial de la UCR, Segunda Edición, Diciembre, 1994
Sobresueldo que recibe un funcionario por desempeñar funciones adicionales a las que corresponde a su puesto normal.
Personal que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento.
Se calcula hasta un 15% sobre el salario base del cargo dueño de la actividad.
Recargo por jornada especial
Código de Trabajo, título III, capítulo II
Remuneración por laborar en jornada mixta, o que por sus funciones deben laborar más de las horas establecidas por ley, y esto no les sea reconocido en su salario.
Personal de control.
Se calcula el porcentaje de jornada especial * (salario base + escalafón + fondo consolidado + anualidad).
22
Sobresueldo
Reglamento Régimen Salarial Académico UCR, artículo 7.Según el acuerdo CNR-464-2016 del 12 diciembre, en la sesión del Consejo Nacional de Rectores 34-16 del 06 de diciembre de 2016, se determinó aprobar la propuesta de homologación y las recomendaciones de estructuras salarial para los cargos de dirección de OPES y los programas de CONARE.
Sobresueldo que recibe un funcionario académico por desempeñar funciones de dirección. Este corresponde a la diferencia salarial del salario base del funcionario, con el salario base del investigador 3.
Para puestos de Director académico.
Salario base del puesto actual menos salario base del investigador 3.
Elaborado por: Alonso González Gamboa
Fecha: 11/07/2019 Departamento de Gestión de Talento Humano
23
1.2.1.2 Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales
1.2.1.3 Detalle de dietas
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES Detalle de Dietas
Del 01 de julio al 31 de diciembre 2019
El CONARE no ha pagado dietas durante el año 2019, por lo tanto, no
hay ningún dato a mostrar en este apartado.
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
Total de Plazas OPES CeNAT PEN
Director Programa OPES 2,201,532.58 1.00 1.00
Director Programa CENAT 1,302,682.00 1.00 1.00
Director Programa PEN 1,302,682.00 1.00 1.00
Asesor Legal 1,383,925.40 1.00 1.00
Auditor Interno 1,338,346.00 1.00 1.00
Investigador 4 1,302,682.00 9.00 7.00 2.00
Investigador 3 1,121,754.00 10.00 2.00 2.00 6.00
Investigador 2 1,013,197.00 3.00 3.00
Investigador 1 Lic 940,826.00 13.50 8.50 5.00
Investigador 1 Bach 723,712.00 2.00 1.00 1.00
Director 1,258,114.00 5.00 4.00 1.00
Jefe B 1,089,515.00 7.00 6.00 1.00
Profesional D 946,507.00 12.00 8.00 4.00
Profesional C 910,854.00 8.00 6.00 2.00
Profesional B 819,962.00 9.00 8.00 1.00
Profesional A 723,712.00 16.00 13.00 3.00
Técnico especializado D 606,571.00 26.75 23.75 2.00 1.00
Técnico Especializado C 549,259.00 3.00 3.00
Técnico Especializado B 509,804.00 2.00 2.00
Técnico Asistencial B 462,153.00 4.00 4.00
Total Costos Fijos 20,507,789.98 135.25 102.25 8.00 25.00
Investigador Serv. Especiales 855,000.00 1.00 1.00
Profesional Serv. Especiales 720,000.00 0.75 0.75
Técnico Serv. Especiales 550,000.00 12.84 12.84
Técnico Serv. Especiales (Encuestadores) 500,000.00 16.50 16.50
Técnico Serv. Especiales (Censo) 450,000.00 1.66 1.66
Total Servicios Especiales 3,075,000.00 32.75 31.75 - 1.00
Total general 23,582,789.98 168.00 134.00 8.00 26.00
Fuente: Área de Desarrollo Institucional
Nombre del puesto
Salario Base
Mensual
II Semestre
Plazas a tiempo Completo anualizadas
24
1.2.2 Transferencias
Beneficiario Cédula Finalidad Monto TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO ₡5,212,094,072.72
Universidad De Costa Rica (UCR) 4-000-042149
Debido a que la Contraloría General de la República improbó en los presupuestos extraordinarios las transferencias de CONARE, esta institución procedió a la devolución de los recursos.
₡ -237,984,367.90
Universidad Nacional De Costa Rica (UNA) 4-000-042150
Debido a que la Contraloría General de la República improbó en los presupuestos extraordinarios las transferencias de CONARE, esta institución procedió a la devolución de los recursos.
₡ -102,204,075.42
SINAES 3-007-367218 Transferencia del superávit acumulado del SINAES ₡5,552,282,516.04
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS ₡ 1,554,166.67 Adriela Chavarría Dalolio 2-0814-0642 Práctica profesional estudiantil. ₡ 266,666.67 Angely Arias Muñoz 2-0835-0734 Práctica profesional estudiantil. ₡ 62,500.00 Catalina Amador Salazar 1-1842-0355 Práctica profesional estudiantil. ₡ 62,500.00 Cinthya N. Jiménez Mena 1-1681-0876 Práctica profesional estudiantil. ₡ 187,733.34 Kendall Rojas Chaves 1-1849-0548 Práctica profesional estudiantil. ₡ 62,500.00 Mileni García Berrios 6-0184-0580 Práctica profesional estudiantil. ₡ 250,000.00 Nicole Moraga Quesada 1-1668-0645 Práctica profesional estudiantil. ₡ 215,600.00 Sebastían Marín Zuñiga 1-1858-0832 Práctica profesional estudiantil. ₡ 62,500.00 Sebastían Mora Castillo 1-1805-0900 Práctica profesional estudiantil. ₡ 237,500.00 Tracy Rivera Obando 1-1586-0704 Práctica profesional estudiantil. ₡ 146,666.66 PRESTACIONES ₡ 19,240,218.30 Alejandro Camacho Vargas 2-0701-0221 Liquidación salarial ₡ 669,545.85
Allan Jiménez Navarro 3-0472-0243 Liquidación salarial ₡ 141,731.70 Karla Bermúdez Vargas 1-1534-0264 Liquidación salarial ₡ 81,247.50 Kevin Mora Vega 1-1464-0461 Liquidación salarial ₡ 53,262.25 Kimberly Torres Meza 1-1301-0658 Liquidación salarial ₡ 35,207.25 María Del Rocío Chavarría Solano 2-0626-0345 Liquidación salarial ₡ 104,660.80
Tabla IX
Detalle de las Transferencias Corrientes Ejecutadas Del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2019
25
Beneficiario Cédula Finalidad Monto Sonia Rojas Soto 1-0482-0351 Liquidación salarial ₡ 15,071,832.77 Susana Granados Muñoz 1-1250-0136 Liquidación salarial ₡ 145,433.00 Tatiana Moscoso Solano 3-0421-0526 Liquidación salarial ₡ 180,994.50 Yirlania Solano Chaves 4-0198-0600 Liquidación salarial ₡ 48,111.55
Tribunal Procesal Contencioso Adm. Y Civil De Hacienda
Liquidación salarial de Susan Navarro según ejecución de sentencia 000492-A-S1-2016, "Exp. 15-000915-1027-CA Susan Navarro c/ CONARE".
₡ 2,708,191.13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES ₡ 273,487,219.38
Fundación Centro Nacional de Alta Tecnología (FUNCENAT)
3-006-213777
Operación y desarrollo de proyectos del CENAT y del Cenibiot (programa adjunto al CENAT) con base en la Ley 7806 de creación de la Fundación del Centro Nacional de Alta Tecnología.
₡ 273,487,219.38
TOTAL DE TRANSFERENCIAS ₡5,506,375,677.07 Fuente: Departamento de Gestión Financiera
1.2.3 Amortización e Intereses de Deuda
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA
Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2019
El CONARE no ha adquirido préstamos en años anteriores ni durante
el cuarto trimestre del 2019, por lo tanto, no hay ningún dato sobre
amortizaciones e intereses por mostrar en este apartado.
Fuente: Departamento de Gestión Financiera
26
2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
En cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General de la República en las
“Normas Técnicas sobre Presupuesto Público”, norma 4.3.15, inciso b), apartado i,
se adjunta el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas
presupuestarios en función de los indicadores establecidos y con señalamiento de
los principales gastos asociados al avance en el cumplimiento de metas.
Esta información ha sido elaborada por la Oficina de Desarrollo Institucional.
RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Para la formulación del Plan Anual Operativo 2019, el Conare estableció una serie de
indicadores para cada una de las metas definidas por programa.
En los siguientes cuadros se presentan los resultados obtenidos en los principales
indicadores, para el año, tanto para la institución en general como por programa.
Cuadro CONARE: Resultado Indicador de Economía, por programa
Indicador de economía Resultado
Total CONARE
Índice de ejecución presupuestaria del programa OPES 85%
Índice de ejecución presupuestaria del programa CENAT 98%
Índice de ejecución presupuestaria del programa PEN 94%
Fuente: Anexos 1, 2,3 y 4
Cuadro Programa OPES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2019
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS
RESULTADO
Porcentaje de acciones ejecutadas
1.1 Implementar el plan de integración de las
instancias de CONARE en temáticas
comunes sobre educación superior
1.1.1
90%
1.11 Cumplir con las acciones de
coordinación en proyectos de interés de
entes públicos y privados nacionales e
internacionales
1.11.1
1.13 Implementar las acciones para cumplir
con la Declaratoria del CONARE 2019 1.13.1
1.27 Cumplir con las acciones ordinarias,
gestión administrativa, mejora continua y
rendición de cuentas
1.27.1
1.28 Cumplir con los servicios de apoyo
logístico y administrativos institucionales 1.28.1
1.25 Gestionar la contratación del sistema
automatizado del Fondo del Sistema 1.25.1
Porcentaje de avance en la implementación del plan de comunicación
1.2 Implementar el plan de comunicación del
CONARE para el 2019 1.2.1 100%
Porcentaje de trabajos de auditoría ejecutadas
1.3 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo
de la Auditoría Interna 1.3.1 162%
Porcentaje de recomendaciones implementadas
1.4 Incrementar el nivel de cumplimiento de
las recomendaciones emitidas por la
Auditoría Interna, mediante sus informes
1.4.1 110%
Porcentaje de avance en el proyecto de caracterización de la población universitaria
1.5 Caracterizar la población estudiantil
universitaria estatal que se matriculó en el
año 2019, en aspectos relacionados con la
información sociodemográfica, académica y
laboral
1.5.1 55%
Porcentaje de avance en el proceso de formulación del PLANES
1.6 Desarrollar la I etapa del proceso de
formulación del Plan Nacional de Educación
Superior 2021-2025
1.6.1 95%
Porcentaje de avance en la recopilación de información
1.7 Contar con información insumo para
desarrollar estudios sobre temas
relacionados con la situación laboral de los
profesionales universitarios
1.7.1 83%
Cantidad de actividades de difusión realizadas
1.8 Lograr la difusión de estudios sobre
temas relacionados con la situación laboral
de los profesionales universitarios
1.8.1 225%
Porcentaje de indicadores estandarizados
1.9 Estandarizar la información del Sistema
de Educación Superior Universitario Estatal 1.9.1 88%
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS
RESULTADO
Cantidad de investigaciones realizadas
1.10 Contar con investigaciones académicas
que aporten información a la Educación
Superior Universitaria para la toma de
decisiones
1.10.1 67%
Porcentaje de avance del modelo de articulación e integración interuniversitaria
1.12 Implementar la II Etapa del Modelo de Articulación e Integración Interuniversitaria
1.12.1 47%
Porcentaje de actividades ejecutadas
1.14 Cumplir con la acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias, entidades públicas y privadas
1.14.1
93%
1.22 Implementar las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2019
1.22.1
1.39 Implementar un programa de actividades que genere cultura de información en el CONARE
1.39.1
1.41 Lograr el cumplimiento de las actividades planeadas por parte de la Comisión de Gestión Ambiental
1.41.1
1.42 Lograr el cumplimiento de las actividades de la Comisión de Salud Ocupacional de CONARE
1.42.1
Porcentaje de ejecución presupuestaria
1.15 Lograr la ejecución de los recursos del fondo del sistema administrados en CONARE
1.15.1
81% 1.31 Lograr la ejecución de los recursos
asignados a la actividad contractual y a la
logística institucional
1.31.1
Inversión en TIC 1.16 Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC
1.16.1 92%
Componentes de información implementados
1.17 Implementar componentes de
información para brindar soluciones de
integración.
1.17.1 100%
Plan de formación diseñado
1.18 Diseñar un plan integral de formación
para el uso, aprovechamiento y apropiación
de los servicios y plataformas TIC
1.18.1 85%
Disponibilidad de servicios
1.19 Mantener la disponibilidad de servicios
TIC de misión crítica 1.19.1
100%
Marco de Gestión de Proyectos y Servicios
1.20 Implementar un marco para la gestión
de proyectos y servicios de TIC 1.20.1
85%
Cantidad de Planes específicos nuevos
1.21 Diseñar el plan específico del Área de
Desarrollo Institucional 1.21.1
50%
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS
RESULTADO
Propuesta elaborada
1.23 Diseñar una propuesta de
fortalecimiento del área de control
institucional
1.23.1
45% 1.26 Desarrollar una propuesta de
alternativas viables de financiamiento de la
Educación Superior Pública
1.26.1
Porcentaje de actividades de Capacitación realizadas
1.24 Implementar el programa de
sensibilización y capacitación en el tema de
control interno
1.24.1 100%
Informe de Auditoría Externa Finalizado
1.29 Contar con información razonable,
integra y auténtica según el marco contable
institucional
1.29.1 100%
Porcentaje de avance en la implementación de normas
1.30 Implementar las NICSP 1.30.1
100%
Porcentaje de compras electrónicas
1.32 Incrementar el uso de la plataforma SICOP
1.32.1 111%
Porcentaje de avance en la implementación de la II etapa del modelo de compras sustentables
1.33 Implementar la II etapa de las compras
sustentables 1.33.1 100%
Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento preventivo semestral
1.34 Contar con equipos e instalaciones en
buen estado de mantenimiento 1.34.1 95%
Porcentaje de proyectos ejecutados
1.35 Implementar proyectos de mejora en las
instalaciones del CONARE 1.35.1 55%
Porcentaje de subsistemas implementados
1.36 Implementar los subsistemas de
Gestión de Talento Humano 1.36.1
108%
Porcentaje de ejecución del plan de trabajo
1.37 Ejecutar el plan de trabajo del
Departamento de Gestión de Talento
Humano
1.37.1 92%
Cantidad de actividades de capacitación realizadas
1.38 Capacitar a los funcionarios en el
proceso de autodepósito de información en el
repositorio institucional
1.38.1 100%
Porcentaje de avance en la
evaluación del plan piloto del
SIGEDO
1.40 Evaluar el plan piloto del Sistema
Gestión Electrónica de Documentos,
desarrollado en dos dependencias
institucionales, con la plataforma
ALFRESCO.
1.40.1 0%
Propuesta elaborada 1.43 Contar con normativa interna en materia
de gestión de talento humano 1.43.1 83%
Porcentaje de avance rediseño sitio web
1.44 Desarrollar la I etapa del rediseño del
sitio web del CONARE 1.44.1 20%
Cuadro Programa CeNAT: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2019
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO DE
META RESULTADO
Cantidad de publicaciones realizadas
2.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.
2.1.1 83%
Cantidad de transferencias de conocimiento realizadas
2.2 Cumplir con la programación
de actividades de transferencia de
conocimiento en las áreas de
Computación Avanzada,
Geomática, Medioambiente y
Agromática, Biotecnología,
Nanociencia.
2.2.1 118%
Cantidad de proyectos ejecutados oportunamente
2.3 Lograr la ejecución oportuna de
proyectos en las áreas de
Computación Avanzada,
Geomática, Medioambiente y
Agromática, Biotecnología,
Nanociencia.
2.3.1 84%
Porcentaje de acciones ejecutadas
2.4 Cumplir con las acciones
ordinarias de gestión
administrativa, presupuesto,
planificación, control Interno,
mejora continua y rendición de
cuentas
2.4.1 100%
Tiempo arriba
2.5 Mantener una continuidad en el
funcionamiento en el servicio del
Cluster del Colaboratorio Nacional
de Computación Avanzada
2.5.1 100%
Cantidad de informes elaborados oportunamente
2.6 Supervisar el Proyecto de
Mejoramiento de la Educación
Superior
2.6.1 100%
Convenios concretados
2.7 Lograr alianzas estratégicas
por medio de convenios nacionales
e internacionales
2.7.1 86%
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO DE
META RESULTADO
Porcentaje de acciones estratégicas ejecutadas
2.8 Cumplir las acciones
estratégicas de articulación,
mejoramiento de capacidades e
interés en productos de la
Investigación
2.8.1 99%
Resultado de los indicadores del Plan Especifico
2.9 Implementar el Plan Específico
del CeNAT 2.9.1 99%
Proyectos concretados
2.10 Contar con equipos e
infraestructura adecuada y en buen
funcionamiento
2.10.1 100%
Acompañamiento a estudiantes en proyectos
2.11 Cumplir con el programa de
apoyo a estudiantes en diferentes
niveles educativos desde primaria
hasta universidad, en el ámbito de
las áreas u laboratorios del Centro
2.11.1 103%
Cuadro Programa PEN: Resultados de los Indicadores asociados al PAO 2019
INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO DE META
RESULTADO
Cantidad de investigaciones realizadas
3.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense y centroamericana
3.1.1 95%
Cantidad de herramientas actualizadas
3.2 Actualizar las herramientas
interactivas que faciliten el acceso a
información estratégica, actualizada y
relevante sobre desafíos de la sociedad
costarricense y centroamericana
3.2.1 92%
Convenios concretados
3.3 Lograr alianzas estratégicas con
entidades nacionales e internacionales 3.3.1 200%
Porcentaje de personas capacitadas
3.4 Capacitar al personal del PEN en
temas de desarrollo humano sostenible,
en nuevas herramientas metodológicas y
técnicas para la investigación, análisis y
visualización de datos
3.4.1 99%
Cantidad de foros en que se participó
3.5 Lograr el posicionamiento del PEN en
foros o reuniones sobre temas
relevantes del debate nacional y
centroamericano
3.5.1 100%
Cantidad de publicaciones realizadas
3.6 Cumplir con el plan de publicaciones
que faciliten el acceso a temas de
desarrollo humano sostenible
3.6.1 110%
Cantidad de actividades de capacitación realizadas
3.7 Capacitar a la población meta del
PEN en temas de Desarrollo Humano
Sostenible
3.7.1 114%
Porcentaje de satisfacción del usuario
3.8 Cumplir con los servicios de apoyo
logístico y administrativo al equipo PEN 3.8.1 101%
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Presupuestado 30,775,899 92,000,000 0 0 0 0 122,775,899
Ejecutado 25,470,487 75,210,317 0 0 0 0 100,680,804
% Ejecución 83% 82% 0% 0% 0% 0% 82%
Presupuestado 313,961,728 8,790,500 300,000 4,200,000 0 0 327,252,228
Ejecutado 272,233,387 6,817,925 0 1,680,000 0 0 280,731,313
% Ejecución 87% 78% 0% 40% 0% 0% 86%
Presupuestado 73,478,969 0 0 0 0 0 73,478,969
Ejecutado 63,240,765 0 0 0 0 0 63,240,765
% Ejecución 86% 0% 0% 0% 0% 0% 86%
Presupuestado 71,491,953 7,335,000 200,000 0 487,485 0 79,514,438
Ejecutado 64,976,959 0 196,000 0 146,246 0 65,319,204
% Ejecución 91% 0% 98% 0% 30% 0% 82%
Presupuestado 89,695,487 0 0 0 0 0 89,695,487
Ejecutado 81,939,047 0 0 0 0 0 81,939,047
% Ejecución 91% 0% 0% 0% 0% 0% 91%
Presupuestado 228,015,898 2,865,000 0 5,335,000 1,047,190 0 237,263,088
Ejecutado 188,899,349 1,365,535 0 5,303,114 715,980 0 196,283,977
% Ejecución 83% 48% 0% 99% 68% 0% 83%
Presupuestado 11,960,419 0 0 0 0 0 11,960,419
Ejecutado 9,693,689 0 0 0 0 0 9,693,689
% Ejecución 81% 0% 0% 0% 0% 0% 81%
Presupuestado 47,268,140 0 0 0 0 0 47,268,140
Ejecutado 44,904,146 0 0 0 0 0 44,904,146
% Ejecución 95% 0% 0% 0% 0% 0% 95%
Presupuestado 275,586,996 3,300,000 0 0 0 0 278,886,996
Ejecutado 268,138,843 1,674,000 0 0 0 0 269,812,843
% Ejecución 97% 51% 0% 0% 0% 0% 97%
Presupuestado 38,437,063 7,700,000 0 0 0 0 46,137,063
Ejecutado 37,281,314 4,434,281 0 0 0 0 41,715,595
% Ejecución 97% 58% 0% 0% 0% 0% 90%
Presupuestado 38,778,162 0 0 0 0 0 38,778,162
Ejecutado 36,567,296 0 0 0 0 0 36,567,296
% Ejecución 94% 0% 0% 0% 0% 0% 94%
Presupuestado 28,982,896 0 0 0 0 0 28,982,896
Ejecutado 24,338,692 0 0 0 0 0 24,338,692
% Ejecución 84% 0% 0% 0% 0% 0% 84%
Presupuestado 349,993,166 0 0 0 0 0 349,993,166
Ejecutado 325,830,113 0 0 0 0 0 325,830,113
% Ejecución 93% 0% 0% 0% 0% 0% 93%
Presupuestado 113,231,647 1,912,613,605 19,329,850 75,319,546 754,028,436 311,567,600 3,186,090,683
Ejecutado 105,982,399 1,735,526,371 16,363,058 62,452,078 366,058,078 0 2,286,381,984
% Ejecución 94% 91% 85% 83% 49% 0% 72%
Presupuestado 88,791,734 3,000,000 1,500,000 110,340,780 0 0 203,632,514
Ejecutado 84,486,274 0 448,216 62,046,508 0 0 146,980,998
% Ejecución 95% 0% 30% 56% 0% 0% 72%
Matriz de Vinculación Plan-Presupuesto 2019
Anual
META
PRESUPUES-
TADO/
EJECUTADO
ANUAL
PROGRAMA: OPES
1.12.1
1.1.1
1.2.1
1.3.1
1.4.1
1.5.1
1.6.1
1.7.1
1.8.1
1.9.1
1.10.1
1.11.1
1.13.1
1.14.1
1.15.1
1.16.1
11
REMUNERACIONES SERVICIOSMATERIALES Y
SUMINISTROS
BIENES
DURADEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
CUENTAS
ESPECIALES
TOTAL
PRESUPUESTO
Matriz de Vinculación Plan-Presupuesto 2019
Anual
META
PRESUPUES-
TADO/
EJECUTADO
ANUAL
PROGRAMA: OPES
Presupuestado 66,571,733 0 0 8,300,000 0 0 74,871,733
Ejecutado 61,090,329 0 0 1,449,805 0 0 62,540,134
% Ejecución 92% 0% 0% 0% 0% 0% 84%
Presupuestado 56,535,058 0 0 0 0 0 56,535,058
Ejecutado 51,119,033 0 0 0 0 0 51,119,033
% Ejecución 90% 0% 0% 0% 0% 0% 90%
Presupuestado 90,121,767 4,524,000 1,000,000 19,000,000 0 0 114,645,767
Ejecutado 84,026,347 4,524,000 0 18,824,062 0 0 107,374,408
% Ejecución 93% 100% 0% 99% 0% 0% 94%
Presupuestado 60,200,529 0 0 0 0 0 60,200,529
Ejecutado 57,581,842 0 0 0 0 0 57,581,842
% Ejecución 96% 0% 0% 0% 0% 0% 96%
Presupuestado 30,004,417 0 0 0 0 0 30,004,417
Ejecutado 29,211,224 0 0 0 0 0 29,211,224
% Ejecución 97% 0% 0% 0% 0% 0% 97%
Presupuestado 26,521,135 600,000 0 0 0 0 27,121,135
Ejecutado 19,768,344 333,550 0 0 0 0 20,101,894
% Ejecución 75% 56% 0% 0% 0% 0% 74%
Presupuestado 12,135,433 0 0 6,000,000 0 0 18,135,433
Ejecutado 11,849,923 0 0 5,878,125 0 0 17,728,048
% Ejecución 98% 0% 0% 98% 0% 0% 98%
Presupuestado 12,135,433 1,500,000 0 0 0 0 13,635,433
Ejecutado 11,849,923 1,500,000 0 0 0 0 13,349,923
% Ejecución 98% 100% 0% 0% 0% 0% 98%
Presupuestado 17,041,751 0 0 50,164,200 0 0 67,205,951
Ejecutado 16,717,328 0 0 0 0 0 16,717,328
% Ejecución 98% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
Presupuestado 26,074,147 0 0 0 0 0 26,074,147
Ejecutado 25,474,172 0 0 0 0 0 25,474,172
% Ejecución 98% 0% 0% 0% 0% 0% 98%
Presupuestado 1,498,872,900 16,650,000 0 6,549,840 26,458,703 0 1,548,531,443
Ejecutado 1,356,967,234 12,130,300 0 3,266,038 1,388,891 0 1,373,752,462
% Ejecución 91% 73% 0% 50% 5% 0% 89%
Presupuestado 284,766,205 293,740,000 4,330,000 22,836,000 5,774,883,354 0 6,380,555,559
Ejecutado 197,363,232 220,753,361 2,287,494 18,922,351 5,571,545,276 0 6,010,871,714
% Ejecución 69% 75% 53% 83% 96% 0% 94%
Presupuestado 25,256,345 8,000,000 0 0 0 0 33,256,345
Ejecutado 22,175,807 5,925,000 0 0 0 0 28,100,807
% Ejecución 88% 74% 0% 0% 0% 0% 84%
Presupuestado 27,209,428 0 0 0 0 0 27,209,428
Ejecutado 20,467,103 0 0 0 0 0 20,467,103
% Ejecución 75% 0% 0% 0% 0% 0% 75%
Presupuestado 135,224,003 279,095,500 45,760,000 7,700,000 0 0 467,779,503
Ejecutado 131,425,296 253,408,547 41,012,253 4,245,897 0 0 430,091,992
% Ejecución 97% 91% 90% 55% 0% 0% 92%
Presupuestado 25,272,689 11,000,000 0 0 0 0 36,272,689
Ejecutado 24,235,620 9,772,155 0 0 0 0 34,007,775
% Ejecución 96% 0% 0% 0% 0% 0% 94%
Presupuestado 8,903,445 0 0 0 0 0 8,903,445
Ejecutado 8,620,704 0 0 0 0 0 8,620,704
% Ejecución 97% 0% 0% 0% 0% 0% 97%
Presupuestado 32,195,882 203,000,000 14,200,000 0 0 0 249,395,882
Ejecutado 31,486,400 150,365,139 4,576,183 0 0 0 186,427,722
% Ejecución 98% 74% 32% 0% 0% 0% 75%
1.24.1
1.17.1
1.18.1
1.19.1
1.20.1
1.21.1
1.22.1
1.23.1
1.25.1
1.26.1
1.27.1
1.28.1
1.29.1
1.30.1
1.31.1
1.32.1
1.33.1
1.34.1
12
REMUNERACIONES SERVICIOSMATERIALES Y
SUMINISTROS
BIENES
DURADEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
CUENTAS
ESPECIALES
TOTAL
PRESUPUESTO
Matriz de Vinculación Plan-Presupuesto 2019
Anual
META
PRESUPUES-
TADO/
EJECUTADO
ANUAL
PROGRAMA: OPES
Presupuestado 32,195,882 9,300,000 0 295,437,140 0 0 336,933,022
Ejecutado 31,546,400 1,330,000 0 58,728,367 0 0 91,604,767
% Ejecución 98% 14% 0% 20% 0% 0% 27%
Presupuestado 67,056,684 1,000,000 0 0 0 0 68,056,684
Ejecutado 55,356,310 653,132 0 0 0 0 56,009,442
% Ejecución 83% 65% 0% 0% 0% 0% 82%
Presupuestado 146,325,129 12,629,500 0 0 0 0 158,954,629
Ejecutado 127,634,556 8,120,889 0 0 0 0 135,755,445
% Ejecución 87% 64% 0% 0% 0% 0% 85%
Presupuestado 5,244,595 0 0 0 0 0 5,244,595
Ejecutado 4,940,465 0 0 0 0 0 4,940,465
% Ejecución 94% 0% 0% 0% 0% 0% 94%
Presupuestado 18,154,865 0 0 0 0 0 18,154,865
Ejecutado 17,122,782 0 0 0 0 0 17,122,782
% Ejecución 94% 0% 0% 0% 0% 0% 94%
Presupuestado 21,410,709 0 0 0 0 0 21,410,709
Ejecutado 20,424,246 0 0 0 0 0 20,424,246
% Ejecución 95% 0% 0% 0% 0% 0% 95%
Presupuestado 0 650,000 0 0 0 0 650,000
Ejecutado 0 93,800 0 0 0 0 93,800
% Ejecución 0% 14% 0% 0% 0% 0% 14%
Presupuestado 0 4,853,035 496,965 4,900,000 0 0 10,250,000
Ejecutado 0 730,000 496,965 4,895,000 0 0 6,121,965
% Ejecución 0% 15% 100% 100% 0% 0% 60%
Presupuestado 2,305,216 0 0 0 0 0 2,305,216
Ejecutado 1,791,091 0 0 0 0 0 1,791,091
% Ejecución 78% 0% 0% 0% 0% 0% 78%
Presupuestado 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000
Ejecutado 0 0 0 0 0 0 0
% Ejecución 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Presupuestado 4,568,921,623 2,889,146,140 87,116,815 616,082,506 6,556,905,168 311,567,600 15,029,739,851
Ejecutado 4,092,287,811 2,494,668,303 65,380,169 247,691,343 5,939,854,469 0 12,839,882,096
% Ejecución 90% 86% 75% 40% 91% 0% 85%
1.36.1
1.35.1
1.43.1
1.44.1
TOTAL
1.37.1
1.38.1
1.39.1
1.40.1
1.41.1
1.42.1
13
1.1 Implementar el plan de integración de las
instancias de CONARE en temáticas comunes
sobre educación superior
1.1.1 70% 93%
Debido a las cargas de trabajo de Directores,
Jefaturas y ADI no fue posible validar la propuesta del
plan de integración de instancias del Conare en el
2019, la ejecución presupuestaria se debe a
remuneraciones del personal que elaboró la
propuesta.
1.2 Implementar el plan de comunicación del
Conare para el 20191.2.1 100% 82%
La diferencia entre la ejecución física y financiera se
debe a que no fue posible cancelar la totalidad de los
recursos previstos para las pautas de la campaña
"Creamos Bienestar, Universidades Públicas", por
cuanto, algunos proveedores no tramitaron en el plazo
establecido los pagos correspondientes.
1.3 Lograr la ejecución del Plan de Trabajo de
la Auditoría Interna1.3.1 162% 86%
La diferencia entre las dos variables se debe a que no
se sustituyó a una funcionaria que solicitó un permiso
sin goce de salario, generando ahorros
presupuestarios
1.4 Incrementar el nivel de cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por la Auditoría
Interna, mediante sus informes
1.4.1 110% 86%
La diferencia entre las dos variables se debe a que no
se sustituyó a una funcionaria que solicitó un permiso
sin goce de salario, generando ahorros
presupuestarios
1.5 Caracterizar la población estudiantil
universitaria estatal que se matriculó en el año
2019, en aspectos relacionados con la
información sociodemográfica, académica y
laboral
1.5.1 55% 82%
El cumplimiento de la meta se debe a que el plazo del
trabajo de campo se extendió por el seguimiento a los
estudiantes que no habían logrado llenar el
cuestionario y la verificación de la calidad en las
respuestas de recibidas por los estudiantes, lo que
imposibilitó la redacción del informe. La ejecución
presupuestaria corresponde a ahorros en la partida de
publicidad y propaganda, por cuanto, algunos costos
fueron asumidos por las universidades.
1.6 Desarrollar la I etapa del proceso de
formulación del Plan Nacional de Educación
Superior 2021-2025
1.6.1 95% 91%
1.7 Contar con información insumo para
desarrollar estudios sobre temas relacionados
con la situación laboral de los profesionales
universitarios
1.7.1 83% 83%
El estudio de empleadores utiliza como insumo la base
de datos del estudio de seguimiento de personas
graduadas el cual presentó un retraso en el trabajo de
campo y en los niveles de respuesta requeridos para
completar la base de datos, según lo programado.
Además, el porcentaje de ejecución presupuestaria
corresponde a que el salario escolar de las
encuestadoras contratadas para desarrollar el trabajo
de campo se liquidará hasta el mes de enero del 2020.
1.8 Lograr la difusión de estudios sobre temas
relacionados con la situación laboral de los
profesionales universitarios
1.8.1 225% 81%
La desviación de la meta se debe a que se recibieron
solicitudes de difusión de los estudios del OLaP que
no estaban programados inicialmente. La ejecución
presupuestaria de la partida de remuneraciones fue
inferior a la estimada.
1.9 Estandarizar la información del Sistema de
Educación Superior Universitario Estatal1.9.1 88% 95%
1.10 Contar con investigaciones académicas
que aporten información a la Educación
Superior Universitaria para la toma de
decisiones
1.10.1 67% 97%
La desviación en el cumplimiento de la meta se debe
a dificultades en la recopilación de la información base
del estudio de ingeniería, que implicó la modificación
de la metodología y estrategias de trabajo propuestas.
En el estudio de recursos Naturales no se asignó el
recurso humano previsto para apoyar el estudio,
además, no fue posible consultar como insumo de la
investigación los hallazgos del estudio de empleadores
del OLaP ya que no se encontraba aún disponible. La
ejecución presupuestaria corresponde a la dedicación
del personal que trabajó en la definición y ajuste de la
metodología, elaboración, validación y aplicación de
instrumentos para la recopilación de información y
análisis de datos de los estudios y elaboración del
Informe Final de Turismo.
1.11 Cumplir con las acciones de coordinación
en proyectos de interés de entes públicos y
privados nacionales e internacionales
1.11.1 87% 90%
Matriz de Comparación del cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria
Plan Anual Operativo 2019
Anual
PROGRAMA: OPES
OBJETIVOS OPERATIVOS META OBSERVACIONES% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
Matriz de Comparación del cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria
Plan Anual Operativo 2019
Anual
PROGRAMA: OPES
OBJETIVOS OPERATIVOS META OBSERVACIONES% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
1.12 Implementar la II Etapa del Modelo de
Articulación e Integración Interuniversitaria.1.12.1 47% 94%
Debido a los compromisos relacionados con la
negociación del FEES 2020 y el análisis de las
implicaciones de la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas en el SESUE, se imposibilitó la
realización del II Taller de trabajo con los rectores,
insumo necesario para elaborar el documento con la
propuesta del Modelo de Articulación e Integración
Interuniversitaria. La ejecución presupuestaria se
debe a las remuneraciones del personal que trabajó
en definición de la metodología y coordinación de los
talleres de trabajo con los rectores.
1.13 Implementar las acciones para cumplir
con la Declaratoria del CONARE 2019.1.13.1 97% 84%
1.14 Cumplir con la acciones de asesoría,
apoyo técnico, investigativo y de secretaría
técnica a las diferentes comisiones
interuniversitarias, entidades públicas y
privadas.
1.14.1 99% 93%
1.15 Lograr la ejecución de los recursos del
fondo del sistema administrados en Conare1.15.1 72% 72%
La baja ejecución de meta tanto a nivel físico como
financiero se debe a la aplicación del artículo 12 de la
Ley de Administración Financiera y Presupuestos
Públicos por parte de la Contraloría General de la
República donde solicita que las dos instituciones
hayan presupuestado las transferencias para poder
ejecutarlas
1.16 Mejorar la infraestructura tecnológica para
la prestación de servicios de TIC1.16.1 92% 72%
La diferencia entre los dos indicadores se debe a que
la compra del equipo de cómputo de usuario final, se
concretó en el segundo semestre, quedando
pendiente únicamente el pago correspondiente.
1.17 Implementar componentes de información
para brindar soluciones de integración.1.17.1 100% 84%
La diferencia entre los dos indicadores se debe a que,
por un cambio en prioridades institucionales, no se
ejecutó parte de lo presupuestado en la partida de
bienes intangibles con respecto a las mejoras al
sistema de gestión electrónica de documentos
institucionales.
Los demás procesos de implementación de
componentes de información son permanentes y se
atendieron todos los requerimientos y componentes
de información en tiempo y forma sobre las diferentes
plataformas
1.18 Diseñar un plan integral de formación
para el uso, aprovechamiento y apropiación de
los servicios y plataformas TIC.
1.18.1 85% 90%
1.19 Mantener la disponibilidad de servicios
TIC de misión crítica1.19.1 100% 94%
1.20 Implementar un marco para la gestión de
proyectos y servicios de TIC1.20.1 85% 96%
1.21 Diseñar el plan específico del Área de
Desarrollo Institucional1.21.1 50% 97%
Debido a cargas de trabajo del ADI, la Auditoría de
Carácter Especial sobre la Gestión Presupuestaria de
las Entidades de Educación Superior Estatal y el
análisis de las implicaciones de la ley de
fortalecimiento de las finanzas públicas no fue posible
completar el Plan Específico de ADI, el presupuesto
ejecutado corresponde a las remuneraciones del
equipo técnico que elaboró la metodología, coordinó
los talleres de trabajo y el procesamiento de la
información recopilada en los talleres.
1.22 Implementar las actividades definidas en
la Estrategia de Ética Institucional para el 20191.22.1 100% 74%
La diferencia entre los dos indicadores se debe a que
algunas de las actividades realizadas presentaron un
costo inferior a lo estimado.
1.23.1 Diseñar una propuesta de
fortalecimiento del área de control institucional1.23.1 90% 98%
Matriz de Comparación del cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria
Plan Anual Operativo 2019
Anual
PROGRAMA: OPES
OBJETIVOS OPERATIVOS META OBSERVACIONES% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
1.24 Implementar el programa de
sensibilización y capacitación en el tema de
control interno
1.24.1 100% 98%
1.25 Desarrollar el sistema automatizado del
Fondo del Sistema1.25.1 100% 25%
La diferencia entre los dos indicadores se debe a que
la contratación se concretó en el segundo semestre,
por lo que no fue posible realizar el pago en el año
2019.
1.26 Desarrollar una propuesta de alternativas
viables de financiamiento de la Educación
Superior Pública
1.26.1 0% 98%
Debido a cargas de trabajo del ADI, a la atención de la
Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión
Presupuestaria de las Entidades de Educación
Superior Estatal y el análisis de las implicaciones de
la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no
fue posible elaborar la propuesta de alternativas de
financiamiento
1.27 Cumplir con las acciones ordinarias,
gestión administrativa, mejora continua y
rendición de cuentas
1.27.1 97% 89%
1.28 Cumplir con los servicios de apoyo
logístico y administrativos institucionales1.28.1 99% 94%
1.29 Contar con información razonable, integra
y auténtica según el marco contable
institucional
1.29.1 100% 84%
La diferencia entre las dos variables se debe a que se
generaron ahorros en la contratación del servicio de
auditoría externa la cual fue adjudicada por un monto
inferior a lo estimado
1.30 Implementar las NICSP 1.30.1 100% 75%
La diferencia entre las dos variables se debe a que se
generó un ahorro en la contratación por servicios
especiales para atender la implementación de las
NICSP ya que la plaza estuvo vacante por unos
meses.
1.31 Lograr la ejecución de los recursos
asignados a la actividad contractual y a la
logística institucional
1.31.1 89% 92%
1.32 Incrementar el uso de la plataforma
SICOP1.32.1 111% 94%
1.33 Implementar la II etapa de las compras
sustentables1.33.1 100% 97%
1.34 Contar con equipos e instalaciones en
buen estado de mantenimiento1.34.1 95% 75%
La diferencia entre el cumplimiento de la meta y la
ejecución presupuestaria se debe a que al realizar los
mantenimientos preventivos de los equipos en forma
periódica, se genera una disminución en los
mantenimientos correctivos y por lo tanto no fue
necesario la ejecución de algunos recursos asociados
a estos.
Además, algunos proveedores no entregaron las
facturas en el plazo establecido por lo que no fue
posible efectuar el pago en el 2019.
Matriz de Comparación del cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria
Plan Anual Operativo 2019
Anual
PROGRAMA: OPES
OBJETIVOS OPERATIVOS META OBSERVACIONES% DE CUMPLIMIENTO
DE LA META
% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
1.35 Implementar proyectos de mejora en las
instalaciones del Conare1.35.1 55% 27%
Debido a la espera de la aprobación del presupuesto
extraordinario se presentó un retraso en el inicio del
proceso de contratación para el proyecto del taller de
mantenimiento y la adquisición de un sistema VRF
para los laboratorios de Lanotec y oficinas del CeNAT
lo que imposibilitó concluir los proyectos y efectuar los
pagos correspondientes en el 2019. Además, los
costos de obtener el servicio del circuito cerrado de
televisión por medio de la empresa de seguridad
excedieron los recursos presupuestados por lo que no
se fue posible gestionar la contratación respectiva.
1.36 Implementar los subsistemas de Gestión
de Talento Humano1.36.1 108% 82%
La diferencia entre las dos variables se debe a
ahorros generados por contratos de servicios
especiales y sustituciones que se concretaron por un
tiempo inferior a lo estimado. Además, las actividades
de desarrollo profesional planificadas tuvieron un
costo inferior al estimado.
1.37 Ejecutar el plan de trabajo del
Departamento de Gestión de Talento Humano1.37.1 92% 85%
1.38 Capacitar a los funcionarios en el proceso
de autodepósito de información en el
repositorio institucional
1.38.1 100% 94%
1.39 Implementar un programa de actividades
que genere cultura de información en el
Conare
1.39.1 100% 94%
1.40 Evaluar el plan piloto del Sistema Gestión
Electrónica de Documentos, desarrollado en
dos dependencias institucionales, con la
plataforma ALFRESCO.
1.40.1 0% 95%
No se asignaron los recursos correspondientes a
servicios profesionales, para seguir contando con el
acompañamiento de la contraparte técnica del
proyecto y concluir la puesta en producción para
posteriormente evaluarlo. La ejecución presupuestaria
corresponde a las remuneraciones del personal que se
dedicó a la promoción del proyecto del Sistema del
Sistema de Gestión Electrónica de Documentos,
intercambio de experiencias con las universidades
para conocer el estado de la implementación de
proyectos similares.
1.41 Lograr el cumplimiento de las actividades
planeadas por parte de la Comisión de Gestión
Ambiental
1.41.1 90% 14%
La diferencia entre las dos variables se debe a que no
fue posible cancelar la consultoría y acompañamiento
para la elaboración de la política de gestión ambiental
del CONARE 2020-2025 por errores en la facturación.
1.42 Lograr el cumplimiento de las actividades
de la Comisión de Salud Ocupacional de
CONARE
1.42.1 77% 60%
No fue posible concretar la contratación de la
consultoría sobre el estudio de Ergonomía debido a
que no fue aprobada por la Dirección Administrativa
impactando la ejecución presupuestaria
1.43 Contar con normativa interna en materia
de gestión de talento humano 1.43.1 83% 78%
Por un cambio en prioridades institucionales no fue
posible aprobar la propuesta de Reglamento para la
Gestión del Talento Humano del Consejo Nacional de
Rectores
1.44 Desarrollar la I etapa del rediseño del sitio
web del Conare1.44.1 20% 0%
Debido al retraso en la definición de los
requerimientos de la contratación no fue posible
avanzar en el análisis de usabilidad de la página web
del CONARE, por cuanto la contratación se concretó a
finales del año y por tanto no se realizó el pago
correspondiente
TOTAL OPES 90% 85%
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% de ejecución 100% 100% 100% 0% 0% 100%
Presupuesto 106,579,363 14,567,562 2,100,000 0 3,469,127 126,716,052
Ejecución 106,579,363 14,567,562 2,100,000 0 3,469,127 126,716,052
% de ejecución 100% 100% 100% 0% 100% 100%
Presupuesto 375,825,250 115,564,473 23,986,139 24,922,636 47,104,812 587,403,309
Ejecución 375,825,250 113,985,921 23,986,139 24,922,636 47,104,812 585,824,757
% de ejecución 100% 99% 100% 100% 100% 100%
Presupuesto 73,087,119 58,440,007 13,073,378 14,898,955 1,956,270 161,455,729
Ejecución 72,283,277 58,440,007 13,073,378 14,898,955 1,956,270 160,651,887
% de ejecución 99% 100% 100% 100% 100% 100%
Presupuesto 10,736,795 0 0 0 0 10,736,795
Ejecución 10,736,795 0 0 0 0 10,736,795
% de ejecución 100% 0% 0% 0% 0% 100%
Presupuesto 46,375,441 19,973,212 1,550,000 0 1,728,660 69,627,313
Ejecución 46,375,441 19,973,212 1,550,000 0 1,728,660 69,627,313
% de ejecución 100% 100% 100% 0% 100% 100%
Presupuesto 8,132,011 0 0 0 0 8,132,011
Ejecución 8,132,011 0 0 0 0 8,132,011
% de ejecución 100% 0% 0% 0% 0% 100%
Presupuesto 137,191,909 0 0 0 0 137,191,909
Ejecución 125,571,587 0 0 0 0 125,571,587
% de ejecución 92% 0% 0% 0% 0% 92%
Presupuesto 137,191,909 0 0 0 0 137,191,909
Ejecución 125,571,587 0 0 0 0 125,571,587
% de ejecución 92% 0% 0% 0% 0% 92%
Presupuesto 0 16,000,000 0 106,738,173 0 122,738,173
Ejecución 0 15,313,000 0 107,425,173 0 122,738,173
% de ejecución 0% 0% 0% 101% 0% 100%
Presupuesto 18,406,362 1,250,000 0 0 60,000,000 79,656,362
Ejecución 18,406,362 1,250,000 0 0 60,000,000 79,656,362
% de ejecución 100% 100% 0% 0% 100% 100%
Presupuesto 978,529,927 226,116,312 41,262,194 146,559,764 114,258,868 1,506,727,065
Ejecución 954,485,442 223,850,760 41,262,194 147,246,764 114,258,868 1,481,104,028
% de ejecución 98% 99% 100% 100% 100% 98%
2.6.1
Matriz de Vinculación Plan-Presupuesto 2019
Anual
PROGRAMA:CeNAT
METAS PRESUPUESTADO/
EJECUTADO
ANUAL
2.1.1
2.2.1
2.3.1
2.4.1
2.5.1
TOTAL
2.7.1
2.8.1
2.9.1
2.10.1
2.11.1
2.1.1 Cumplir con el programa de publicaciones
en las áreas de Computación Avanzada,
Geomática, Medioambiente y Agromática,
Biotecnología, Nanociencia.
2.1 86% 100%
2.2.1 Cumplir con la programación de
actividades de transferencia de conocimiento en
las áreas de Computación Avanzada,
Geomática, Medioambiente y Agromática,
Biotecnología, Nanociencia.
2.2 118% 100%
La diferencia entre las dos variables se debe a
que la busqueda de alianzas con instituciones y
empresas permitieron concretaron más
actividades de transferencia de conocimiento de
las previstas inicialmente.
2.3.1 Lograr la ejecución oportuna de proyectos
en las áreas de Computación Avanzada,
Geomática, Medioambiente y Agromática,
Biotecnología, Nanociencia.
2.3 86% 100%
2.4.1 Cumplir con las acciones ordinarias en :
gestión administrativa, presupuesto,
planificación, Control Interno, mejora continua,
rendición de cuentas ( propuestas y
publicaciones presentadas, proyectos
estrategicos a cargo)
2.4 100% 100%
2.5.1 Mantener una continuidad en el
funcionamiento en el servicio del Cluster del
Colaboratorio Nacional de Computación
Avanzada
2.5 100% 100%
2.6.1 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de
la Educación Superior2.6 100% 100%
2.7.1 Lograr alianzas estratégicas por medio de
convenios nacionales e internacionales2.7 86% 100%
2.8.1 Cumplir las acciones Estratégicas de
articulación, mejoramiento de capacidades e
intéres en productos de la Investigación
2.8 99% 92%
2.9.1 Implementar el Plan Específico 2.9 99% 92%
2.10.1 Contar con equipos e infraestructura
adecuada y en buen funcionamiento 2.10 100% 100%
2.11.1 Cumplir con el programa de apoyo a
estudiantes en diferentes niveles educativos
desde primaria hasta universidad, en el ámbito
de las áreas u laboratorios del Centro.
2.11 103% 100%
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3.1 Desarrollar investigaciones en temas
de interés para la sociedad costarricense y
centroamericana
3.1.1 95% 95%
3.2 Actualizar las herramientas interactivas
que faciliten el acceso a información
estratégica, actualizada y relevante sobre
desafíos de la sociedad costarricense y
centroamericana
3.2.1 92% 94%
3.3 Lograr alianzas estratégicas con
entidades nacionales e internacionales3.3.1 200% 97%
La desviación en el cumplimiento de la meta se
debe a que se lograron concretar convenios en el
marco del Estado de la Región que no se
previeron inicialmente
3.4 Capacitar al personal del PEN en
temas de desarrollo humano sostenible,
en nuevas herramientas metodológicas y
técnicas para la investigación, análisis y
visualización de datos
3.4.1 99% 89%
3.5 Lograr el posicionamiento del PEN en
foros o reuniones sobre temas relevantes
del debate nacional y centroamericano
3.5.1 100% 94%
3.6 Cumplir con el plan de publicaciones
que faciliten el acceso a temas de
desarrollo humano sostenible
3.6.1 110% 92%
La diferencia entre las dos variables se debe a que
se realizó un mayor número de publicaciones de
las programadas, optimizando los recursos ya que
un mismo producto se publicó en varios medios.
3.7 Capacitar a la población meta del PEN
en temas de Desarrollo Humano
Sostenible
3.7.1 114% 93%
La diferencia entre las dos variables se debe que
se ejecutaron más capacitaciones de las previstas
inicialmente, generando ahorros, por cuanto,
algunas de las actividades fueron financiadas por
el ente organizador.
3.8 Cumplir con los servicios de apoyo
logístico y administrativo al equipo PEN3.8.1 101% 90%
TOTAL PEN 114% 94%
Matriz de Comparación del cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria
PROGRAMA: ESTADO DE LA NACIÓN
OBJETIVOS OPERATIVOS META OBSERVACIONES
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CUMPLIMIENTO
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ANÁLISIS FINANCIERO
82
