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RECURSOS ORDINARIOS ( C )

RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS ( D )

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( E )

PROYECCION DE PPTO. ASIGNADO POR

PRESUPUESTOPPTO. MES 1 PPTO. MES 2 PPTO. MES 3 PPTO. MES 4

DISTRIBUCION PARCIAL

DETALLADA

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO

ANALITICO

2.159754 217526 7,852,327.81 3,492,319.80 1,000,000.00 850,000.00 232,086.81 2,082,086.81 1,410,232.99 1,410,232.99

COSTO DIRECTO 233,974.49 435,844.13 304,121.31 211,129.81 1,185,069.74Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 81,891.07 152,545.45 106,442.46 73,895.43 414,774.41Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 128,685.97 239,714.27 167,266.72 116,121.40 651,788.36Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 23,397.45 43,584.41 30,412.13 21,112.98 118,506.97

GASTOS GENERALES 24,567.32 45,763.64 31,932.73 22,168.63 124,432.32Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 14,740.39 27,458.18 19,159.64 13,301.18 74,659.39Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 6,141.83 11,440.91 7,983.18 5,542.16 31,108.08Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 3,685.10 6,864.55 4,789.91 3,325.29 18,664.85

GASTOS DE DIFUSION 1,169.87 2,179.22 1,520.60 1,055.66 5,925.35Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 315.86 588.39 410.56 285.03 1,599.84Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 643.43 1,198.57 836.33 580.61 3,258.94Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 210.58 392.26 273.71 190.02 1,066.57

SUPERVISION 4,679.49 8,716.88 6,082.43 4,222.60 23,701.40Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 1,263.46 2,353.55 1,642.26 1,140.10 6,399.37Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 2,573.72 4,794.29 3,345.33 2,322.43 13,035.77Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 842.31 1,569.04 1,094.84 760.07 4,266.26

LIQUIDACION 3,509.62 6,537.66 4,561.82 3,166.95 17,776.05Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 947.60 1,765.17 1,231.69 855.08 4,799.54Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 1,930.29 3,595.71 2,509.00 1,741.82 9,776.82Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 631.73 1,176.78 821.13 570.05 3,199.69

GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,528.85 19,612.99 13,685.45 9,500.84 53,328.13Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 2,842.79 5,295.51 3,695.07 2,565.23 14,398.60Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 5,790.87 10,787.14 7,527.00 5,225.46 29,330.47Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 1,895.19 3,530.34 2,463.38 1,710.15 9,599.06

2.160741 67018 8,793,496.00 5,922,336.48 1,000,000.00 2,131,505.00 3,131,505.00 2,790,831.48 1,790,831.48

COSTO DIRECTO 451,470.13 752,450.23 300,980.04 1,504,900.40Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 136,371.00 227,285.00 90,914.00 454,570.00Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 279,076.91 465,128.20 186,051.23 930,256.34Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 36,022.22 60,037.03 24,014.81 120,074.06

GASTOS GENERALES 47,404.36 79,007.27 31,602.91 158,014.54Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 24,000.00 40,000.00 16,000.00 80,000.00Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 12,000.00 20,000.00 8,000.00 40,000.00Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 11,404.36 19,007.27 7,602.91 38,014.54

GASTOS DE DIFUSION 2,257.35 3,762.25 1,504.90 7,524.50Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 2,257.35 3,762.25 1,504.90 7,524.50Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENESCostos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS

SUPERVISION 9,029.40 15,049.00 6,019.61 30,098.01Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 7,500.00 12,500.00 5,000.00 25,000.00Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 450.00 750.00 300.00 1,500.00Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 1,079.40 1,799.00 719.61 3,598.01

LIQUIDACION 6,772.05 11,286.76 4,514.70 22,573.51Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 4,500.00 7,500.00 3,000.00 15,000.00Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 1,500.00 2,500.00 1,000.00 5,000.00Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 772.05 1,286.76 514.70 2,573.51

GASTOS ADMINISTRATIVOS 20,316.16 33,860.26 13,544.10 67,720.52Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 15,000.00 25,000.00 10,000.00 50,000.00Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 1,500.00 2,500.00 1,000.00 5,000.00Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 3,816.16 6,360.26 2,544.10 12,720.52

2.162791 90364 5,545,079.60 3,780,235.72 1,000,000.00 981,300.19 1,981,300.19 1,798,935.53 1,798,935.53

COSTO DIRECTO 513,171.28 531,250.21 487,760.07 1,532,181.56Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 215,070.15 206,085.00 187,694.00 608,849.15Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 202,076.91 185,128.18 186,051.26 573,256.35Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 96,024.22 140,037.03 114,014.81 350,076.06

GASTOS GENERALES 47,404.36 77,735.00 31,602.91 156,742.27Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 24,000.00 40,000.00 16,000.00 80,000.00Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 12,000.00 20,027.73 8,000.00 40,027.73Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 11,404.36 17,707.27 7,602.91 36,714.54

GASTOS DE DIFUSION 2,393.35 3,763.25 1,504.31 7,660.91Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 2,393.35 3,763.25 1,504.31 7,660.91Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENESCostos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS

SUPERVISION 9,629.40 14,999.01 6,015.24 30,643.65Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 7,500.00 12,500.00 5,000.00 25,000.00Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 1,050.00 700.00 295.64 2,045.64Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 1,079.40 1,799.01 719.60 3,598.01

LIQUIDACION 2,757.93 2,757.93Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 2,757.93 2,757.93Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENESCostos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 30,544.11 22,860.00 15,545.10 68,949.21Costos de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 25,228.00 14,000.00 12,000.00 51,228.00Costos de Construccion por Administracion Directa - BIENES 1,500.00 2,500.00 1,000.00 5,000.00Costos de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 3,816.11 6,360.00 2,545.10 12,721.21

22,190,903.41 13,194,892.00 3,000,000.00 3,962,805.19 232,086.81 7,194,892.00 6,000,000.00 5,000,000.00 1,421,579.52 2,064,677.76 1,262,498.23 251,244.49 5,000,000.00 5,000,000.00

CUADRO N 01

Prod/Proy. Codigo SINP Act/AI/ObrMonto

Actualizado de PIP ( A )

ASIGNACION PRESUPUESTAL 2015 PROYECTOS EN EJECUCION MONTO TOTAL PIA - PIM PROYECTO 2015 (

F = C + D + E )

MONTO DE PPTO. POR ASIGNAR POR

PROYECTO ( G = B -F )

TOTAL

SALDOS DISPONIBLES PARA LA CONTINUACION DE LOS PROYECTOSSaldo Presupuestal

para el 2015 ( B )

CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REG

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NO. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS ALTO ILO SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, D