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GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES EN REGISTROS DE LAS BASES DE DATOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL MIDUVI
Versión 1.0, Revisión 1.0
© 2017 Dirección de Servicios, Procesos y Calidad – Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica MIDUVI
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MODIFICACIONES EN REGISTROS DE LAS BASES DE DATOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL MIDUVI
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TABLA DE CONTENIDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO ................................................................................ 1
FIRMAS Y APROBACIONES ............................................................................................................. 1
LISTA DE CAMBIOS ........................................................................................................................ 2
1. OBJETIVO ............................................................................................................................... 4
2. ALCANCE ................................................................................................................................ 4
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS .......................................................................... 4
4. NORMATIVA .......................................................................................................................... 4
5. RESPONSABLES ...................................................................................................................... 5
6. DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................ 6
6.1 Modificaciones en Registros de las Bases de Datos de los Sistemas Informáticos del
MIDUVI ...................................................................................................................................... 6
6.2 Matriz aclaratoria de Modificaciones en Registros de las Bases de Datos de los Sistemas
Informáticos del MIDUVI ............................................................................................................... 7
7. ANEXOS ............................................................................................................................... 10
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1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para realizar modificaciones en la data almacenada en las bases de datos de los sistemas informáticos del MIDUVI que no dispongan la funcionalidad requerida y que la no atención del requerimiento afecte a la continuidad de los procesos del MIDUVI.
2. ALCANCE Considera desde la identificación de la necesidad de cambio o actualización de la data hasta el envío de la respuesta generada por GTICs con base al proceso realizado.
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
ABREVIATURAS DEFINICIÓN
DSPC Dirección de Servicios, Procesos y Calidad
TICs Tecnologías de la Información y Comunicación
GTICs Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación
BdD Base de datos
TÉRMINOS DEFINICIÓN
Base de datos Conjunto de información almacenada para el acceso directo a las mismas
Quipux Gestor documental gubernamental
Factibilidad técnica Evaluación que demuestre que el requerimiento puede ponerse en marcha
Script Código o archivo para procesar en el desarrollo del sistema
Ambiente pre-producción Entorno en donde se efectúan las pruebas de las aplicaciones realizadas
Ambiente de producción Cuando una aplicación ya se encuentra operativa y los usuarios interactúan
4. NORMATIVA
ARTÍCULO NORMATIVA
Acuerdo Ministerial 027-15
Acuerdo Ministerial 051
Acuerdo Ministerial 0024-15, Cap. 4 Política de la seguridad de la información
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5. RESPONSABLES
Responsables
Directora de la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación
Técnico de Desarrollo de la GTICs
Autoridad del área requirente
Técnico del área requirente
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6. DIAGRAMA DE FLUJO
6.1 Modificaciones en Registros de las Bases de Datos de los Sistemas Informáticos
del MIDUVI
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6.2 Matriz aclaratoria de Modificaciones en Registros de las Bases de Datos de los Sistemas Informáticos del MIDUVI
No. Actividad Rol Descripción Documento
1
Identificar la
necesidad de
cambio o
actualización
de información
Funcionario
del área
requirente
Los técnicos del área requirente contrastan la
documentación física y la información que se
encuentra en los sistemas, identificando las
inconsistencias que provocan que no conste la
información real y de calidad, en las bases de
datos. Existiendo la limitación de cambio a través
del sistema por falta de disponibilidad de la
funcionalidad. De esta información se solicitará
su modificación.
2
Justificar la
modificación
de información
Funcionario
del área
requirente
Los técnicos del área requirente generan y/o
recopilan la información mediante los cuales
sustentarán la información a modificarse.
Documentos
de respaldo de
justificación de
cambio
3
Aprobar y
validar la
modificación
de información
Autoridad del
área
requirente
La autoridad valida el requerimiento de cambio o
actualización de la información con
inconsistencias por la sustentada en la
documentación de respaldo y aprueba el pedido
del mismo.
4
Enviar la
solicitud con la
información
requerida para
el cambio
Autoridad del
área
requirente
La autoridad prepara y envía el pedido de
modificación al área de GTICs, una vez que ha sido
validada por los responsables, adjuntado toda la
documentación enviada por el área requirente.
-Memorando
de Solicitud de
modificación
-Formulario de
solicitud de
cambio
5
Recibir y
asignar la
solicitud al
técnico
correspondient
e
Autoridad de
la GTICs
Directora de GTICs, reasigna mediante la
plataforma Gestión Documental (Quipux) a
técnico responsable para ejecutar la solicitud.
6
Analizar la
factibilidad
técnica
Técnico de la
GTICs
Analista técnico, evalúa la solicitud en el sistema y
en la Base de Datos la factibilidad de ejecución y
que la integridad de la información no se ve
afectada.
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En caso de ser necesario se contacta
telefónicamente con técnicos del área requirente.
7
Registrar la
solicitud de
modificación
Técnico de la
GTICs
Se consulta y se registra los valores de los datos
actuales de la base de datos que van a ser
modificados
¿Es factible técnicamente realizar la modificación?
Si es viable el cambio y no está en contradicción a
los controles del sistema y del proceso, pasa a la
actividad 8;
Si no es factible técnicamente realizar la
modificación, pasa a la actividad 13
Bitácora de
cambios
8
Generar Script,
probar y
ejecutar en
ambiente de
pre-producción
Técnico de la
GTICs
El script es generado en la base de datos de
preproducción y se valida que su ejecución
mantenga la integridad de la información.
9
Ejecutar
producción
Técnico de la
GTICs
Con el script generado en el ambiente de pruebas,
se procede a ejecutar en el ambiente final
(producción) para que se visualice el cambio
solicitado.
10
Registrar la
solicitud de
modificación
Técnico de la
GTICs
Se registran las actividades de los cambios y
actualizaciones realizadas en la bitácora para
llevar un control de cambios.
Bitácora de
cambios
11
Responder la
solicitud
comunicando
la ejecución de
la modificación
Autoridad de
la GTICs
Se da respuesta por escrito al memorando,
informando que lo solicitado fue atendido.
Memorando de
respuesta
12
Recepción de la
comunicación
Autoridad del
área
requirente
La autoridad recibe respuesta por parte de la
Directora de GTICs.
13
Responder la
solicitud
comunicando
la no
factibilidad
técnica
Autoridad de
la GTICs
Se da respuesta por escrito al memorando,
informando que lo solicitado fue analizado y no
se pudo ejecutar indicando las razones.
Memorando de
respuesta
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Recepción de la
comunicación
de no
factibilidad
técnica
Autoridad del
área
requirente
Se recepta el memorando emitido por la GTICs en
la que se señala que existen errores en la
información que se solicita registrar.
¿La no factibilidad técnica es provocada por error
de forma?
Si la no factibilidad técnica es provocada por error
de forma, pasa a la actividad 3;
Si la no factibilidad técnica no es provocada por
error de forma, finaliza el proceso
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7. ANEXOS
Ficha de caracterización
TIPO DE PROCESO: Adjetivo
FECHA: 08/02/2017
CÓDIGO: PROD-E.2.3-001
VERSIÓN: 1.0
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
|
FÍSICOS
Computadora
Teléfono
Escritorio
TIPO DEL PROCESO TIPO DE CLIENTE Interno
RESPONSABLE DEL PROCESO PROCESO Operación
LÍNEA BASETIEMPO DE CICLO
(DÍAS)3
PROCESO CERTIFICADOFECHA DE
CERTIFICACIÓN
Elaborado por: Solange Lara
Elaborado por: Dennis Lapuerta Jaramillo
Fecha: febrero-2017
LÍNEA BASE
META
RESPONSABLE DE MEDICIÓN
FRECUENCIA DE CALCULOFUENTE PARA CALCULO
Acuerdo Ministerial 051
Áreas requirentes
DENOMINACIÓN
Memorando de respuestaBitácora de cambios
Documentos de respaldo de justificación de cambio
Formulario de solicitud de cambio
Formulario de solicitud de cambio
Acuerdo Ministerial 027-15
Áreas requirentes
Fecha: febrero-2017
Mgs. Mayrita Valle
Aprobado por: Mayrita ValleRevisado por: Alberto Rodríguez
Procesos Adjetivos
Memorandos de respuesta remitidos/ Memorandos de
solicitud recibidas
Considera desde la identificación de la necesidad de cambio o actualización de la data hasta el envío de la respuesta generada por GTICs con base al proceso
realizado.
CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS
DISPARADOR
Necesidad de cambio de información que no puede ser actualizada a través de las funcionalidades existentes de los sistemas.
Código
Acuerdo Ministerial 0024-15, Cap. 4 Política de la seguridad de la información
DENOMINACIÓN
FICHA DEL PROCEDIMIENTO
Modificaciones en las bases de datos
de los sistemas informáticos del
MIDUVIGESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNGestión Interna de Desarrollo de Sistemas Informáticos e Interoperabilidad
Modificaciones en registros de las bases de datos de los sistemas informáticos del MIDUVI
OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO
ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO
Establecer el procedimiento para realizar modificaciones en la data almacenada en las bases de datos de los sistemas informáticos del MIDUVI que no
dispongan la funcionalidad requerida y que la no atención del requerimiento afecte a la continuidad de los procesos del MIDUVI.
ENTRADAS
CLIENTES
Áreas requirentes Memorando de solicitud
Bitácora de cambios
Software
RECURSOS
Memorando de respuesta
GTICs
PROVEEDORES
INDICADORES
Documentos de respaldo de justificación de cambioMemorando de solicitud
HUMANOS TECNOLÓGICOS
Hardware
Sistemas desarrollados en el MIDUVI
Memorandos de solicitud y de respuesta
INDICADOR No. 2
0%
100%
Coordinador de la Gestión de Tecnologías de la
Información y Comunicación
Trimestral
NO
INDICADOR No. 1
Información contenida en las áreas requirentes
PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS)
REGISTROS
FORMULA DE CÁLCULO
Porcentaje de solicitudes de modificación atendidas
Fecha: febrero-2017
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Flujograma
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Formato de solicitud de modificaciones en bases de datos
Nota
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Bitácora de modificaciones de bases de datos
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