control y evaluaciÓn de la código: cege-fr12 proceso

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código: CEGE-FR12

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INFORME DE EVALUACIÓN Fecha: 25/11/2019

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FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: 22 Mes: 12 Año: 2021

Informe No. SECI-Seguimiento y Evaluación Control Interno-24

Informe Final _X_

Nombre del Seguimiento Seguimiento y evaluación a pagos por concepto de reclamaciónes

Objetivo del Seguimiento Evaluar gestión de pagos por concepto de reclamaciónes de

reconocimiento y pago de atenciones médicas, indemnización por

incapacidad permanente, muerte o auxilio funerario de las víctimas

de tránsito sin SOAT o con vehículos no identificados, eventos

catastróficos de origen natural o terroristas, conforme a las

ordenaciones de pago y la normatividad vigente.

Alcance del Seguimiento Verificar a través de una muestra, la gestión de pagos por concepto

de reclamaciónes de reconocimiento y pago de atenciones

médicas, indemnización por incapacidad permanente, muerte o

auxilio funerario de las víctimas de tránsito sin SOAT o con vehículos

no identificados, eventos catastróficos de origen natural o terroristas

realizados en la vigencia 2021 con corte a septiembre 2021,

validarlos contra las autorizaciones de ordenación de gasto y

realizar cruce con base de datos de la RNEC (validación fallecidos

y que existan para la fecha de la prestación de servicios) con el fin

de verificar el debido reconocimiento de los servicios reclamados.

Normatividad • Ley 100 de 1993, por el cual se crea el sistema de seguridad social

y se dictan otras disposiciones.

• Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

• Decreto 2106 de 2019, articulo 93 “Por el cual se dictan normas

para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y

procedimientos innecesarios existentes en la administración

pública”.

• Ley 1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de

Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”

• Resolución 1645 de 2016- MinSalud “Por la cual se establece el

procedimiento para el trámite de las reclamaciones, con cargo

a la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes

de Tránsito (ECAT) del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga),

o quien haga sus veces, y se dictan otras disposiciones.

• Resolución 2433 de 2020-ADRES “Por la cual se suspenden

términos en los procesos y trámites administrativos que adelanta

la Administradora de los Recursos del Sistema General de

Seguridad en Salud (ADRES) y se dictan otras disposiciones”

• Resolución 16571 de 2019 “Por el cual se delegan unas funciones

y se dictan otras disposiciones”, modificada por la Resolución

41714 de 2019.

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1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

Herramientas y Archivos Utilizadas: Certificación y ordenación del gasto de procesos de reclamaciones

en estado aprobado y parcialmente aprobado. Archivo Excel giros autorizados, reportes de pagos de

los portales bancarios y cruce con base de datos de la RNEC (validación fallecidos y que existan para la

fecha de la prestación de servicios).

Universo: Pagos por concepto de reclamaciónes de reconocimiento y pago de atenciones médicas,

indemnización por incapacidad permanente, muerte o auxilio funerario de las víctimas de tránsito sin

SOAT o con vehículos no identificados, eventos catastróficos de origen natural o terroristas certificadas y

con ordenación de pago aprobados durante la vigencia 2021 con corte a septiembre 2021:

Paquetes Certificados y con

Ordenación de Pago Suma de Valor

Cantidad

Beneficiario

Reclamantes

Continuación Paquete 25023 $ 40.233.945,00 2

E00713 $ 10.711.998,00 1

E00714 $ 10.711.998,00 1

E00715 $ 5.356.000,00 1

Paquete 22053 $ 383.981,00 3

Paquete 24136 $ 19.531.050,00 1

Paquete 25008 $ 19.531.050,00 1

Paquete 25027 $ 22.412.095,50 2

Paquete 25031 $ 28.794.367,00 2

Paquete 25039 $ 19.531.050,00 1

Paquete 25046 $ 19.531.050,00 1

Paquete 25051 $ 79.296.045,00 4

Paquete 25060 $ 20.702.895,00 1

Paquete 25067 $ 10.351.451,00 1

Paquete 26003 $ 65.938.725,45 4

Paquete 26008 $ 39.062.100,00 2

Paquete 26010 $ 20.702.895,00 1

Paquete 26020 $ 109.870.135,00 7

Paquete 26029 $ 93.784.117,50 5

Paquete 26032 $ 246.227.797,50 12

Paquete 26037 $ 108.483.195,00 5

Paquete 26038 $ 20.702.895,00 1

Paquete 26046 $ 6.435.581,50 28

Paquete 26049 $ 19.531.050,00 1

Paquete 26057 $ 744.006.636,50 37

Paquete 26061 $ 11.356.575,00 1

Paquete 26067 $ 305.114,00 1

Paquete 26068 $ 11.356.575,00 1

Paquete PQT_35_AGS asociado al $ 14.700.775.480,14 36

Paquete PQT_38_ASD asociado al $ 11.541.782.724,31 66


Paquete PQT_40_ASD asociado al $ 8.912.843.288,81 109


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Total general $ 75.847.935.696,61 605

Las siguientes quince (15) IPS representan el 62,62% de las reclamaciones reconocidas en la vigencia 2021

con corte a septiembre 2021.

Nit.

Beneficiario Nombre del beneficiario Suma de Valor

No. de Reclamaciones

Geo Referencia

900267064 INVERSIONES AZALUD S.A.S $ 8.494.571.857,59 5 SANTA MARTA

900242742 FABILU LTDA $ 8.189.405.801,30 6 CALI

900951033 FABISALUD IPS SAS $ 5.069.486.511,84 6 CALI

900002780 FUNDACION CAMPBELL $ 3.952.439.543,90 5 BARRANQUILLA

812005130 ESPECIALISTAS ASOCIADOS S.A $ 3.790.576.896,15 6 MONTERIA

900513306 FUNDACION MARIA REINA $ 3.480.900.111,19 3 SINCELEJO

900827065 CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEN BAHIA S.A.S. $ 2.610.979.050,33 4 SANTA MARTA

900600550 INVERSIONES MEDICAS BARU S.A.S $ 2.476.691.819,40 4 CARTAGENA

900959048 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

$ 2.007.299.854,35 6 BOGOTA D.C

900558595 FUNDACION MEDICA CAMPELL $ 1.633.583.374,14 2 SOLEDAD

890110705 CLINICA DE FRACTURAS CENTRO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA S.A

$ 1.435.468.182,00 2 BARRANQUILLA

824001041 CLINICA MEDICOS S.A $ 1.199.299.953,96 2 VALEDUPAR

900631361 INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S $ 1.066.623.698,38 4 CALI

900996425 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE LA SABANA S.A.S. $ 1.049.103.034,00 4 SINCELEJO

901056079 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE BOLIVAR S.A.S $ 1.035.766.606,00 4 CARTAGENA

$ 47.492.196.294,53

62,62%

Población objeto: Personas jurídicas (IPS) y naturales con reconocimiento de atenciones médicas,

indemnización por incapacidad permanente, muerte o auxilio funerario de las víctimas de tránsito sin

SOAT o con vehículos no identificados, eventos catastróficos de origen natural o terroristas.

Marco estadístico: La OCI realizó muestreo aleatorio de certificación y ordenación del gasto del proceso

de reclamaciones, seleccionado los siguientes paquetes:

Paquetes Certificados y con Ordenación de Pago Suma de Valor

Cantidad

Beneficiario

Reclamantes

Paquete 26032 $ 246.227.797,50 12

Paquete PQT_35_AGS asociado al paquete 26060 $ 14.700.775.480,14 36

Total general $ 14.947.003.277,64 48

- Paquete PQT_35_AGS asociado al paquete 26060 Radicado No.: 20211600045633.

- Paquete 26032 Radicado No.: 20211600028113.

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1. Validación de pagos del proceso de reclamaciones paquete PQT_35_AGS asociado al

paquete 26060 y ordenación de pago mediante memorando de Radicado No.:

20211600045633.

La ordenación de gasto para reconocimiento del proceso de reclamaciones correspondiente

al paquete PQT_35_AGS y asociado al paquete 26060 en personas jurídicas, memorado de

Radicado No. 2021600045633 de fecha 25 de agosto de 2021 por valor de $14.979.055.139,14,

establece en su numeral 6 y 7:

“….. 6. Con la comunicación 20211600044693 del 19 de agosto de 2021, la coordinadora del grupo Interno de Validación

de Resultados de Auditoria de la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES remitió la certificación de cierre del

paquete PQT_35_AGS asociado al paquete 26060 en el que se indica:

o Que la empresa AGS COLOMBIA S.A.S., cumplió con lo previsto en el Manual operativo y de auditoría de

reclamaciones, en cuanto a la revisión y verificación de requisitos, soportes e imposición de glosas del paquete

PQT_35_AGS asociado al paquete 26060.

o Que revisada la documentación que soporta el presente trámite del paquete PQT_35_AGS es consistente

respecto a cantidades, valores, estados y fechas.

o Que el resultado final de la auditoría integral practicada al paquete PQT_35_AGS asociado al paquete 26060,

se consolida en 18.730 reclamaciones que conforman dicho paquete, de las cuales 6.493 reclamaciones se

encuentran en estado aprobado por valor $4.757.180.354,00 y 5.383 reclamaciones se encuentran en estado

aprobado parcial por valor de $10.221.874.785,14; para un valor total aprobado de $14.979.055.139,14.

7. A continuación, se resume el resultado de la auditoría realizada a las reclamaciones incluidas en el paquete

PQT_35_AGS asociado al paquete 26060:

ESTADO CANTIDAD VALOR VALOR VALOR

RECLAMADO APROBADO GLOSADO

APROBADO 6493 4.757.180.354,00 4.757.180.354,00 0,00

APROBADO PARCIAL 5383 13.438.245.454,00 10.221.874.785,14 3.216.370.668,86

TOTAL APROBADAS 11876 18.195.425.808,00 14.979.055.139,14 3.216.370.668,86

NO APROBADAS 6854 11.114.185.478,00 0,00 11.114.185.478,00

TOTAL GENERAL 18730 29.309.611.286,00 14.979.055.139,14 14.330.556.146,86

El resultado corresponde a las reclamaciones presentadas por personas jurídicas incluidas en el paquete

PQT_35_AGS asociado al paquete 26060, cuya distribución de eventos se resumen a continuación:

DESCRIPCION DEL EVENTO VALOR ORDENADO

Accidente de tránsito 14.964.019.939,14

Catástrofe natural 12.755.575,00

Evento terrorista 2.279.625,00

TOTAL, GENERAL 14.979.055.139,14

……”

Analizadas las reclamaciones presentadas por personas jurídicas y relacionadas en el paquete

PQT_35_AGS asociado al paquete 26060, la OCI identificó los siguientes reconocimientos de

reclamaciones concentrados en las siguientes ciudades y municipios del país:

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Fuente: Base de datos Giros ECAT-REPS-Minsalud

Las IPS donde más se concentraron las reclamaciones del paquete PQT_35_AGS asociado al

paquete 26060 son las siguientes:

i. IPS-Santa Marta:

Fecha Nit.Beneficiario Nombre del beneficiario Cuenta destino Valor

2/09/2021 900267064 INVERSIONES AZALUD S.A.S 91639294566 $4.115.927.031,00

2/09/2021 900827065 CENTRO DE DIAGNOSTICO

E IMAGEN BAHIA S.A.S. 235123783 $1.977.711.066,00

ii. IPS – Cali:


2/09/2021 900242742 FABILU LTDA 813017308 $1.789.593.400,00

2/09/2021 900951033 FABISALUD IPS SAS 300003316 $966.587.038,00

2/09/2021 900631361 INVERSIONES MEDICAS VALLE

SALUD S.A.S

82199666494 $513.918.972,00

2/09/2021 890301430 INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN

JOSE DE GERONA

14003206 $71.014.161,00

2/09/2021 890303461 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL

VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.

13074273 $13.673.546,00

2/09/2021 890324177 FUNDACION VALLE DEL LILI 484172614 $5.962.646,00

2/09/2021 890303461 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL

VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.

13074273 $5.639.195,00

iii. IPS-Bogotá D.C:


2/09/2021 900959048 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE

SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

7590426990 $1.561.145.502,00

2/09/2021 860090566 CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. 60074499 $540.895.891,00

$314.932,00

$456.134,00

$10.754.791,20

$11.852.655,00

$35.202.013,00

$37.999.100,00

$86.381.932,00

$173.373.713,00

$224.696.850,00

$258.715.410,80

$545.744.357,00

$1.472.624.733,34

$2.382.631.803,74

$3.366.388.957,58

$6.093.638.097,48

$- $1.000.000.000,00 $2.000.000.000,00 $3.000.000.000,00 $4.000.000.000,00 $5.000.000.000,00 $6.000.000.000,00 $7.000.000.000,00

JAMUNDI

PEREIRA

MEDELLIN

MOCOA

CHIA

BUCARAMANGA

PASTO

IBAGUE

MONTERIA

VALLEDUPAR

SINCELEJO

CARTAGENA

BOGOTA D.C

CALI

SANTA MARTA

GEOREFERENCIA RECLAMACIONES APROBADAS-PAGADAS IPS SEP-2021

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2/09/2021 860015536 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN

IGNACIO

3187703166 $154.837.387,00

2/09/2021 860006745 CONGREGACION DE HERMANAS DE

CARIDAD DOMINICAS DE LA

PRESENTACION DE LA SANTISIMA

VIRGEN - PROVINCIA

5427687 $77.074.532,00

2/09/2021 860013570 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

CAFAM

4,7387E+11 $42.188.123,00

2/09/2021 860035992 FUNDACION CARDIO INFANTIL -

INSTITUTO DE CARDIOLOGIA

20101959260 $3.453.969,00

2/09/2021 899999123 FUNDACION HOSPITAL DE LA

MISERICORDIA

102333010 $660.863,00

2/09/2021 860090566 CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. 60074499 $2.201.625,00

iv. IPS- Cartagena:


2/09/2021 900600550 INVERSIONES MEDICAS BARU S.A.S 97112189 $1.063.014.427,00

2/09/2021 901056079 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE

BOLIVAR S.A.S

151524444 $409.610.306,00

A continuación, se relacionan las reclamaciones radicadas por personas jurídicas

correspondientes al paquete PQT_35_AGS y asociado al paquete 26060, que tienen estado de

reclamación aprobado y parcialmente aprobado por un valor de $14.979.055.139,14:

NATURALEZA EVENTO

DOCUMENTO REC

VALORRAZON R Suma de

VALOR_TOTAL _APROBADO

Accidente de tránsito

800058016 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD $ 312.000,00

800067065 PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A $ 10.211.557,20

812005130 ESPECIALISTAS ASOCIADOS S.A $ 229.282.500,00

816005003 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA $ 456.134,00

823002991 CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S. $ 31.156.116,00

832003167 CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA $ 35.202.013,00

860006745 CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTA $ 77.074.532,00

860013570 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM $ 42.188.123,00

860015536 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO $ 154.837.387,00

860035992 FUNDACION CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA $ 3.453.969,00

860070301 CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA D.C $ 173.912,00

860090566 CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. $ 540.895.891,14

890301430 INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA $ 72.781.957,00

890303461 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. $ 13.673.546,00

890324177 FUNDACION VALLE DEL LILI $ 5.962.646,00

890706833 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E. $ 173.373.713,00

891200240 HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES $ 86.381.932,00

891200679 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ $ 4.658.275,00

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NATURALEZA EVENTO

DOCUMENTO REC

VALORRAZON R Suma de

VALOR_TOTAL _APROBADO

899999123 FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA $ 660.863,00

900038926 PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLOGICA EN ANTIOQUIA SA $ 257.049,00

900240018 LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA S.A. $ 38.928.519,00

900242742 FABILU LTDA $ 1.835.209.986,00

900267064 INVERSIONES AZULUD S.A.S $ 4.213.676.258,15

900469882 CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S $ 323.007,00

900600550 INVERSIONES MEDICAS BARU S.A.S $ 1.088.025.141,34

900631361 INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S $ 526.196.264,58

900827065 CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEN BAHIA S.A.S. $ 2.018.072.516,33

900855509 CLINICA DE FRACTURAS VALLEDUPAR S.A.S. $ 265.361.446,80

900951033 CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S. $ 990.288.083,00

900959048 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. $ 1.561.145.501,60

900996425 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE LA SABANA S.A.S. $ 525.829.400,00

901056079 TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE BOLIVAR S.A.S $ 417.969.700,00

Ataques a Municipios 891200679 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ $ 78.000,00

Avalancha 891200679 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ $ 7.116.380,00

Explosión terrorista 860090566 CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. $ 2.201.625,00

Otros eventos catastróficos 890303461 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E. $ 5.639.195,00

Total, general

$ 14.979.055.139,14

Solicitud de pago y retenciones paquete PQT_35_ASG asociado al paquete 26060 en personas

jurídicas:

Teniendo en cuenta lo anterior, la OCI verificó los giros ordenados de reconocimiento de

reclamaciones a personas jurídicas frente a los pagos realizados a través de reporte de portal

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bancario BBVA del día 14 de septiembre de 2021, solicitado al Grupo de Gestión de Pagos y

Portafolio, con los siguientes resultados:

Detalle Fichero

14/Sep/21 11:41:41

Información del

fichero

Clave Empresa: PROVEEDORES Cuenta de

Cargo:

AH - 00130309000200044667

F.de proceso: 02-09-2021 Nombre Fichero: 0446672109030D76CO.DVP

Referencia: DVP 03/09/2021 Órdenes: 32

Producto: Pagos a

Proveedores

Importe Total: 14.700.775.480,14

BENEFICIARIO IDENTIFICA

CIÓN

CUENTA

BENEFICIARIA IMPORTE (COP) FORMA DE PAGO MOTIVO

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

CAFAM

8600135703

473870076105

$ 42.188.123,00

Abono/Cargo

cuenta

AUTORIZADO

CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEN

BAHIA 9008270653 235123783 $ 1.977.711.066,33

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

CENTRO MEDICO SERVISALUD

INTEGRAL IP 9004698828 82100011299 $ 314.932,00

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

CLINICA DE FRACTURAS VALLEDUPAR S.A. 0000009008

555090 256069997474 $ 258.715.410,80

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. 8600905661 060074499 $ 543.097.516,14 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

CLINICA SALUD SOCIAL S.A.S. 8230029919 08257150927 $ 30.431.545,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

CLINICA UNIVERSIDAD DE

LA SABANA 8320031673 0184000200192565 $ 35.202.013,00

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

CONGREGACION DE HERMANAS DE

CARIDAD 8600067456 005427687 $ 77.074.532,00

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL

CUNDI 8600703011 078242088 $ 173.912,00

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL J 8912006791 110690040100 $ 11.852.655,00

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO


METROSALUD 8000580161 410055982 $ 312.000,00

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO


SALUD PERE 8160050035 96010004190 $ 456.134,00

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

ESPECIALISTAS ASOCIADOS S.A 8120051308 9114630678 $ 224.696.850,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

FABILU LTDA 9002427421 0813000100017308 $ 1.789.593.400,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

FABISALUD IPS SAS 9009510338 0300000100003316 $ 966.587.038,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

FUNDACION CARDIO INFANTIL

- INSTITUT 8600359922 20101959260 $ 3.453.969,00

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

FUNDACION HOSPITAL DE LA

MISERICORDI 8999991237 102333010 $ 660.863,00

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

FUNDACION VALLE DEL LILI 8903241775 484172614 $ 5.962.646,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA 8907068339 220550073050 $ 173.373.713,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES 8912002402 466068145 $ 86.381.932,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVA 8903034612 013074273 $ 19.312.741,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO 8600155361 03187703166 $ 154.837.387,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

PROCESO


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BENEFICIARIO IDENTIFICA

CIÓN

CUENTA

BENEFICIARIA IMPORTE (COP) FORMA DE PAGO MOTIVO

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE 8903014305 014003206 $ 71.014.161,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

INVERSIONES AZALUD S.A.S 9002670642 91639294566 $ 4.115.927.031,15 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

INVERSIONES MEDICAS BARU S.A.S 9006005509 097112189 $ 1.063.014.427,34 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A. 9006313616 082199666494 $ 513.918.971,58 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO 9002400186 600418537 $ 37.999.100,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A 8000670659 01206706507 $ 10.211.557,20 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLOGICA

EN A 9000389264 510095722 $ 231.234,00

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SAL 9009590484 007590426990 $ 1.561.145.501,60 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE BOLIVAR S. 0000009010

560790 151524444 $ 409.610.306,00

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DE LA

SABANA 9009964255 151511854 $ 515.312.812,00

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

TOTAL ……………………………………………………. $ 14.700.775.480,14

Como resultado de la revisión de pagos realizados a personas jurídicas con reconocimiento de

reclamaciones, la OCI evidenció que los pagos a cada una de ellas se efectuaron de manera

conforme a los valores indicados en la ordenación de gasto radicado Radicado No.

2021600045633 de fecha 25 de agosto de 2021, emitida por la Dirección de Otras Prestaciones.

2. Validación de pagos del proceso de reclamaciones Paquete 26032 de Radicado No.:

20211600028113.

La ordenación de gasto para reconocimiento del proceso de reclamaciones correspondiente

al Paquete 26032, memorado de Radicado No. 20211600028113 de fecha 21 de mayo de 2021

por valor total de $1.397.917.913,01 establece:

• Giro por valor de $798.331.316,50 correspondiente a cuarenta y seis (46) reclamaciones

radicadas por personas naturales.

• Constituir cuentas por pagar por valor de $599.586.596,51 correspondiente a treinta y

cuatro (34) reclamaciones que a pesar de que cumplen con los términos para pago, pero

que debido a que presentaron de manera virtual la reclamación, su pago se realizara

una vez se tengan los documentos físicos en virtud de la Resolución 2433 de 2020.

La ordenación de gasto en su numeral 5, 6 y 7 establece: “…….

5. Mediante comunicación 20211600025523 del 05 de mayo de 2021, el coordinador encargado del Grupo Interno

de validación de resultados de auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES remitió certificación

de cierre de las reclamaciones incluidas en el paquete 26032, en la cual se indica que:

• El Grupo Interno de Verificación y Auditoría de Cuentas, cumplió con los procesos y procedimientos

establecidos para la práctica de la auditoría integral de las reclamaciones del paquete 26032, en cuanto a

la revisión y verificación de requisitos, soportes e imposición de glosas.

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• La documentación que soporta el trámite del paquete es consistente respecto a cantidades, valores, estados

y fechas

• Que las reclamaciones que componen el paquete fueron tramitadas de conformidad con la normativa

vigente, cumpliendo los requisitos establecidos en las mismas y las instrucciones impartidas por la ADRES.

6. El resultado de la auditoría realizada a las reclamaciones incluidas en el paquete 26032 es el siguiente:

ESTADO CANTIDAD VALOR RECLAMADO VALOR APROBADO VALOR GLOSADO

APROBADO 61 1.269.832.762,50 1.269.832.762,50 0,00

APROBADO PARCIAL 19 343.868.121,60 128.085.150,51 215.782.971,09

TOTAL APROBADAS 80 1.613.700.884,10 1.397.917.913,01 215.782.971,09

NO APROBADAS 84 1.643.710.789,80 0,00 1.643.710.789,80

TOTAL 164 3.257.411.673,90 1.397.917.913,01 1.859.493.760,89

El anterior resultado corresponde a cincuenta y seis (56) reclamaciones aprobadas, radicadas por personas naturales

cuya distribución de eventos se resumen a continuación:

DESCRIPCION DEL EVENTO CANTIDAD VALOR APROBADO

Accidente de tránsito 76 1.316.278.178,01

Catástrofe natural 4 81.639.735,00

TOTAL, GENERAL 80 1.397.917.913,01

7. De acuerdo con lo descrito en la Resolución 2433 de 2020 “…Finalizada la etapa de comunicación del resultado de auditoría de que trata la Sección IV de la Resolución 1645 de 2016 y en caso de que la reclamación presente los estados “aprobado” o “aprobado parcial”, el beneficiario o reclamante dispondrá de un término de un (1) mes para allegar la documentación en las condiciones establecidas…”, se procedió a realizar la consulta de las reclamaciones físicas con los estados descritos y en las fechas establecidas en dicha resolución evidenciando que:

- Las siguientes treinta y cuatro (34) reclamaciones cumplen con los términos para pago, sin embargo, los beneficiarios

solo han presentado las reclamaciones de manera virtual, por lo que se solicita a la Dirección de Gestión de Recursos

Financieros de Salud, no realizar el giro a dichos beneficiarios, generando así las cuentas por pagar en el aplicativo

ERP, hasta tanto se reciban las reclamaciones físicas para continuar el proceso de programación de pago:

No. Cedula Beneficiario Reclamación Valor

1 5832239 XXXXXXXXX 51020101 $ 21.945.075,00

2 8421788 XXXXXXXXX 51019370 $ 20.702.895,00

3 10158138 XXXXXXXXX 51020100 $ 21.945.075,00

4 10257432 XXXXXXXXX 51019076 $ 20.702.895,00

5 12330058 XXXXXXXXX 51020077 $ 21.945.075,00

6 18932440 XXXXXXXXX 51017246 $ 9.765.525,00

7 22729021 XXXXXXXXX 51018981 $ 20.702.895,00

8 24724815 XXXXXXXXX 51019814 $ 20.702.895,00

9 26009021 XXXXXXXXX 51017125 $ 19.531.050,00

10 26648949 XXXXXXXXX 51020144 $ 21.945.075,00

11 37391250 XXXXXXXXX 51019777 $ 20.702.895,00

12 38253898 XXXXXXXXX 51017649 $ 19.531.050,00

13 40092306 XXXXXXXXX 51020104 $ 22.713.150,00

14 43404584 XXXXXXXXX 51020149 $ 10.972.537,50

15 45757442 XXXXXXXXX 51019754 $ 2.318.725,08

16 49784611 XXXXXXXXX 51019007 $ 19.531.050,00

17 52771978 XXXXXXXXX 51017583 $ 19.531.050,00

PROCESO


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No. Cedula Beneficiario Reclamación Valor

18 65630334 XXXXXXXXX 51018904 $ 19.531.050,00

19 68298421 XXXXXXXXX 51020142 $ 11.356.575,00

20 68304857 XXXXXXXXX 51020098 $ 21.945.075,00

21 84068115 XXXXXXXXX 51019297 $ 20.702.895,00

22 85437377 XXXXXXXXX 51020096 $ 20.702.895,00

23 98532106 XXXXXXXXX 51018422 $ 2.734.347,00

24 98596939 XXXXXXXXX 51020151 $ 19.531.050,00

25 1002901308 XXXXXXXXX 51019095 $ 20.702.895,00

26 1003735168 XXXXXXXXX 51020097 $ 20.702.895,00

27 1005826061 XXXXXXXXX 51018634 $ 8.618.186,25

28 1010133021 XXXXXXXXX 51020099 $ 21.945.075,00

29 1024541263 XXXXXXXXX 51019560 $ 1.449.203,18

30 1090336032 XXXXXXXXX 51018816 $ 20.702.895,00

31 1098673779 XXXXXXXXX 51020130 $ 10.351.447,50

32 1116869983 XXXXXXXXX 51020102 $ 21.945.075,00

33 1144181744 XXXXXXXXX 51018949 $ 19.531.050,00

34 1152943539 XXXXXXXXX 51019582 $ 21.945.075,00

TOTAL $ 599.586.596,51

A continuación, se relacionan cuarenta y seis (46) reclamaciones radicadas por personas

naturales y aprobadas para pago por valor de $798.331.316,50:

Naturaleza Evento Documento Victima Documento

Reclamante

Suma de Valor_

Total_Aprobado

Accidente de transito

4841180 1067094635 $ 18.442.920,00

4949856 26600832 $ 20.702.895,00

6771745 1023925358 $ 21.945.075,00

7385730 26175494 $ 20.702.895,00

7458684 32871329 $ 18.442.920,00

8439578 1003100334 $ 20.702.895,00

10160457 30344228 $ 19.531.050,00

10894772 1193089524 $ 19.531.050,00

10980576 30670287 $ 20.702.895,00

13140542 1094574670 $ 21.945.075,00

21177570 1123115993 $ 9.765.525,00

26662027

36551119 $ 3.657.512,50

36553930 $ 3.657.512,50

57427431 $ 3.657.512,50

57437440 $ 3.657.512,50

85453328 $ 3.657.512,50

27071079 87065475 $ 2.154.546,50

39674611 1010001100 $ 17.236.372,50

70856199 1193560815 $ 20.702.895,00

91467852 37760350 $ 10.972.537,50

1002542431 30374163 $ 20.702.895,00

1004821498 60424368 $ 9.765.525,00

1005411399 63476695 $ 19.531.050,00

1005676199 10877553 $ 10.351.447,50

1006555462 9658229 $ 20.702.895,00

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Naturaleza Evento Documento Victima Documento

Reclamante

Suma de Valor_

Total_Aprobado

1007246097 77143579 $ 21.945.075,00

1007759284 85474902 $ 9.221.460,00

1007899066 1003047822 $ 19.531.050,00

1063149213 30650597 $ 22.713.150,00

1064979558 6880296 $ 21.945.075,00

1065600934 77093119 $ 21.945.075,00

1065664185 77017182 $ 21.945.075,00

1065820523 824854508081992 $ 21.945.075,00

1065982327 1068348488 $ 21.945.075,00

1066062597 1148141059 $ 21.945.075,00

1073788328 50987810 $ 21.945.075,00

1089480203 1089481200 $ 20.702.895,00

1098756809 13350492 $ 21.945.075,00

1114453696 6324498 $ 19.531.050,00

1118549922 37878885 $ 21.945.075,00

1118567199 46668826 $ 20.702.895,00

1119888958 86071038 $ 21.945.075,00

1126453577 27166772 $ 19.531.050,00

1126455434 41181418 $ 19.531.050,00

1193287449 43343120 $ 21.945.075,00

Deslizamiento de tierra 75068158 33992632 $ 20.702.895,00

Total, general

$ 798.331.316,50

Soporte de solicitud de pago paquete 26032 reclamaciones personas naturales:

Teniendo en cuenta lo anterior, la OCI verificó los giros ordenados de reconocimiento de

reclamaciones a personas naturales frente a los pagos realizados a través de reporte de portal

bancario BBVA y Bancolombia del día 2 de junio de 2021, solicitado al Grupo de Gestión de

Pagos y Portafolio, con los siguientes resultados:

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Detalle Fichero

02/Jun/21 16:39:02

Información del

fichero

Clave Empresa: PROVEEDORES Cuenta de Cargo: AH - 00130309000200044667

F.de proceso: 31-05-2021 Nombre Fichero: 0446672106011C86CO.DVP

Referencia: DVP 01/06/2021 Órdenes: 45

Producto: Pagos a Proveedores Importe Total: 776.386.241,50

BENEFICIARIO IDENTIFICACIÓN CUENTA

BENEFICIARIA

IMPORTE

(COP)

FORMA DE

PAGO MOTIVO

ADELIA MARIA CAMARGO 57427431 3022510846 3.657.512,50 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

ANGY CATALINA GARCES 1003047822 488401007593 19.531.050,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

BYRON HERNAN ACHICANOY 87065475 24078713932 2.154.546,50 Abono/Cargo

cuenta

R16 CUENTA ORDENANTE

O BENEF. INACTI

CARMEN ALICIA ALTAMIRANDA 50987810 10516481621 21.945.075,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

CARMEN DE JESUS JUAJIBIOY 41181418 479100171711 19.531.050,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

CONCEPCION REYES 33992632 84700074796 20.702.895,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

NANCY DE LAS NIEVES RUDAS 30344228 116468711 19.531.050,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

EDGARDO ALBERTO CAMARGO 85453328 3113652791 3.657.512,50 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

ESPERANZA CRISTANCHO 46668826 36305659929 20.702.895,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

ESPERANZA OLARTE 63476695 460650027052 19.531.050,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

GEDELIA PEREZ 77143579 424160068307 21.945.075,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

GLEYDA HERRERA 1003100334 612000200684696 20.702.895,00 Abono/Cargo

cuenta

R02 CUENTA CANCELADA

O SALDADA

JORGE HUMBERTO GONZALEZ 6324498 206000200344673 19.531.050,00 Abono/Cargo

cuenta


O BENEF. INACTI

JOSE DARIO GUTIERREZ 77093119 167600097056 21.945.075,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

JUAN ANTONIO MARTINEZ 85474902 451700071423 9.221.460,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

JUAN DAVID OCAMPO 1193560815 84700070232 20.702.895,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

JUANA MERCEDES CAMARGO 36551119 7242020630 3.657.512,50 Abono/Cargo

cuenta R04 CUENTA NO EXISTE

KAREN SOFIA VILLADIEGO 1067094635 157000075679 18.442.920,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

KAREN TATIANA ADAIME 1123115993 84196181627 9.765.525,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

LUIS EDUARDO CASTELLON 77017182 52489941309 21.945.075,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

LUIS EUSEBIO VELASCO 13350492 79363112701 21.945.075,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

LUIS HERNANDO CARDONA 86071038 400000200204533 21.945.075,00 Abono/Cargo

cuenta

R17 IDENTIFICACION

INCORRECTA

LUZ MERY FLOREZ 30374163 442000200471249 20.702.895,00 Abono/Cargo

cuenta

R02 CUENTA CANCELADA

O SALDADA

LUZMAIRA ROPERO 60424368 306000200748823 9.765.525,00 Abono/Cargo

cuenta


O BENEF. INACTI

PROCESO


Código: CEGE-FR12

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FORMATO


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BENEFICIARIO IDENTIFICACIÓN CUENTA

BENEFICIARIA

IMPORTE

(COP)

FORMA DE

PAGO MOTIVO

MAGDALENA DE JESUS

HERNANDEZ 43343120 91216376337 21.945.075,00

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

MARGARITA ROSA DUNCAN 32871329 273000200208694 18.442.920,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

MARIA ENCARNACION

CUACIALPUD 27166772 479100167305 19.531.050,00

Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

MARTIN ZAMUDIO 9658229 981000200531858 20.702.895,00 Abono/Cargo

cuenta


O BENEF. INACTI

MAYERLI CASTILLO 1089481200 448420177977 20.702.895,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

MIGUEL ANGEL RUBIO 6880296 24099828040 21.945.075,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

MONICA TAPIA 26600832 439802018756 20.702.895,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

NANCY ESTHER CAMARGO 36553930 3023029346 3.657.512,50 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

ORLINIS MARIN 37760350 7869789725 10.972.537,50 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

OSCAR DAIRO POLO 1193089524 24090525616 19.531.050,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

RITA ELENA MARTINEZ 26175494 24098790135 20.702.895,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

SANDRA MILENA PAIPILLA 37878885 62974196986 21.945.075,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

SHIRLEY MOLINA 1068348488 51217250114 21.945.075,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

SISLENY YURANY MENDOZA 1010001100 89097584479 17.236.372,50 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

WILLIAM JOSE ORTEGA 10877553 51318278281 10.351.447,50 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

YARLEDYS JUDITH PAEZ 30670287 24099959850 20.702.895,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

YENEYDI CALDERON 1148141059 65617857442 21.945.075,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

YENIS DEL CARMEN SUAREZ 30650597 24104192016 22.713.150,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

YENY PAOLA BAUTISTA 1023925358 91212173695 21.945.075,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

YOSMIRA ISABEL CAMARGO 57437440 564729077 3.657.512,50 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

ZORAIDA TRIGOS 1094574670 82015295399 21.945.075,00 Abono/Cargo

cuenta AUTORIZADO

Portal bancario Bancolombia:

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• De la verificación realizada se identificó en la transacción inicial ocho (8) giros rechazados

del portal bancario BBVA, los cuales fueron reprogramados nuevamente por la DGRFS en el

portal bancario BBVA:

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Como resultado de la revisión de pagos realizados a personas naturales con reconocimiento de

reclamaciones, la OCI evidenció que los pagos a cada una de ellas se efectuaron de manera

conforme a los valores indicados en la ordenación de gasto memorado de Radicado No.

20211600028113 de fecha 21 de mayo de 2021, emitido por la Dirección de Otras Prestaciones.

3. Resultado de cruce de base de datos de la RNEC contra relación de víctimas de accidentes

de tránsito sin SOAT o con vehículos no identificados, eventos catastróficos de origen natural

o terroristas.

La OCI mediante correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2021, solicitó a la Dirección

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cruce de base de datos de la RNEC

a corte actual (noviembre 2021), contra la relación de víctimas de accidentes de tránsito sin

SOAT o con vehículos no identificados y de víctimas por eventos catastróficos de origen

natural o terroristas con estado aprobado y parcialmente aprobado de los siguientes

paquetes seleccionados por la OCI, con los siguientes resultados:

• Paquete 26032 Radicado No.: 20211600028113.: Personas Naturales:

ESTADO RNEC # VICTIMAS

FALLECIDO ANTES DEL EVENTO 1

FALLECIDO DESPUES DEL EVENTO 17

FALLECIDO EL MISMO DIA DEL EVENTO 59

VIVO-RECONOCIMIENTO INCAPACIDAD PERMANENTE 3

Total, general 80

Como resultado del cruce de base de datos de la RNEC en el proceso de reclamaciones de

personas naturales del paquete seleccionado, el reconocimiento de indemnización por muerte

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y gastos funerarios de setenta y seis (76) víctimas relacionadas en la muestra fue procedente, al

identificarse que las victimas fallecieron el mismo día o con posterioridad a la ocurrencia del

evento. Sin embargo, la OCI identificó una diferencia en la reclamación 51020110 del paquete

26032, en el que la víctima falleció el día 14 de agosto de 2019 y que al cruzarla con la base de

datos de la RNEC, figura con fecha de fallecimiento el día 13 de agosto de 2019, un día antes

de la fecha de ocurrencia del evento, por lo que el día 25 de noviembre de 2021 se requirió a la

Dirección de Otras Prestaciones explicación a esta diferencia y los soportes documentales de la

reclamación presentada, con el fin de establecer con la evidencia documental, la fecha de

fallecimiento.

Con fecha 29 de noviembre de 2021 la Dirección de Otras Prestaciones dio la siguiente respuesta

a requerimiento:

“Al respecto, se precisa que de acuerdo al Decreto 780 de 2016, en el numeral 4 artículo

2.6.1.4.3.2 la acreditación de la muerte de una persona es el registro civil de defunción, para este

caso el documento registra como fecha de la muerte de la víctima el 14 de agosto de 2019, lo

cual es consistente con la certificación de la fiscalía que indica que los hechos y la muerte

ocurrieron el 14 de agosto de 2019, es decir el mismo día, así mismo una vez consultado el estado

de documento de la víctima en la página de la Registraduría del estado civil se evidenció que el

fallecimiento fue registrado en septiembre de 2019 es decir con posterioridad a la fecha del

fallecimiento, situación que es consistente con los documentos aportados; por lo anterior se

puede concluir que la diferencia de un día obedece a un error de digitación en este registro.

El probable error de digitación es de la Registraduría”.

La OCI verificó en el registro de defunción aportado (Registro 10057952) corroborando que la

víctima efectivamente falleció el día 14 de agosto de 2021, con lo que pudo establecer que el

reconocimiento de indemnización por muerte y gastos funerarios es procedente.

Igualmente, se verificó que el giro de reconocimiento por indemnización por incapacidad

permanente de tres (3) víctimas identificadas y relacionadas en la ordenación de gasto, es

consistente con el estado en la base de datos de la Registraduría, al encontrarse vivo para el

día de ocurrencia del evento.

Paquete PQT_35_AGS asociado al paquete 26060 Radicado No.: 20211600045633. Personas

Jurídicas:

ESTADO RENEC # VICTIMAS

FALLECIDO DESPUES DEL EVENTO 218

FALLECIDO EL DIA DEL EGRESO 23

FALLECIDO EL DIA DEL EVENTO 15

VIVO PARA FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 11620

Total, general 11876

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Con el cruce de base de datos de la RNEC, la OCI corroboró que las 11.876 víctimas se

encontraban vivas para la fecha de prestación de servicios por parte de las personas jurídicas

reclamantes y por lo tanto procedía el reconocimiento por la atención reclamada.

Mediante memorando de radicado No. 20211800067823 de fecha 10 de diciembre el proceso

indicó:

“Me permito informarle que no tenemos observaciones o comentarios al informar de evaluación

de reclamaciones”

2. CONCLUSIONES

➢ De la revisión efectuada a los pagos realizados a personas jurídicas y naturales por

concepto de reclamaciónes de reconocimiento y pago de atenciones médicas,

indemnización por incapacidad permanente, muerte o auxilio funerario de víctimas de

accidente de tránsito sin SOAT o con vehículos no identificados, eventos catastróficos de

origen natural o terroristas, certificados por el ordenador de gasto de la Dirección de Otras

Prestaciones, la OCI evidenció que estos se efectuaron de manera conforme a los valores

indicados en la certificación.

➢ Se observó que el proceso aplicó de manera adecuada los procedimientos definidos por

la ADRES para el cumplimiento de los pagos ordenados por la Dirección de Otras

Prestaciones a través de la cadena presupuestal, contable y la ejecución del pago por

parte del Proceso de Tesorería de la DGRFS.

➢ Como resultado del cruce de base de datos de la RNEC del Paquete PQT_35_AGS asociado

al paquete 26060 de reclamación seleccionado personas jurídicas, la OCI corroboró que

las 11.976 víctimas de accidente de tránsito sin SOAT o vehículos no identificados se

encontraban vivas para la fecha de prestación de servicios por parte de las personas

jurídicas reclamantes y por lo tanto procedía el reconocimiento por la atención reclamada.

➢ Como resultado del cruce de base de datos de la RNEC del paquete 26032 de reclamación

personas naturales seleccionado, la OCI corroboró que las 77 víctimas de accidente de

tránsito sin SOAT o vehículos no identificados fallecieron el mismo día o con posterioridad a

la ocurrencia del evento y por lo tanto procedía el reconocimiento de indemnización por

muerte y gastos funerarios, al igual que el reconocimiento de indemnización por

incapacidad permanente de tres (3) víctimas identificadas y relacionadas en la ordenación

de gasto.

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3. RECOMENDACIONES

Continuar ejecutando y soportando adecuadamente las actividades y los puntos de control,

conforme al procedimiento establecido para el pago por concepto de reclamaciónes de

reconocimiento y pago de atenciones médicas, indemnización por incapacidad permanente,

muerte o auxilio funerario de las víctimas de tránsito sin SOAT o con vehículos no identificados,

eventos catastróficos de origen natural o terroristas, conforme a las ordenaciones de pago y la

normatividad vigente.

Fecha de Revisión: 22 de diciembre de 2021 Firma____________________________

Fecha de Aprobación: 22 de diciembre de 2021 Firma ___________________________

Cordialmente,

DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Orlando Sabogal

ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS

1. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA

Nombre Firma Proceso

ROLES Y

RESPONSABILIDADES

(Auditor líder, Auditado,

Auditor, Observador, jefe

OCI)

ORLANDO SABOGAL SIERRA

Control Y

Evaluación de la

Gestión

Auditor Líder.

Gestor de Operaciones

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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

01

20 de abril

de 2018 Versión Inicial

Lizeth Lamprea

Asesor OCI

Diego Santacruz

Jefe de la OCI

Diego Santacruz

Jefe de la OCI

02

25 de

noviembre

de 2019

Estandarización Tipo,

Tamaño Letra. Márgenes.

Incorporación de

responsables

Se ajusto el nombre del

formato

Lizeth Lamprea

Asesor OCI

Diego Santacruz

Jefe de la OCI

Diego Santacruz

Jefe de la OCI

control y evaluaciÓn de la código: cege-fr12 proceso

Documents