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CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

PLAN ANTICORRUPCIÒN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

2016

EMILIO OTERO DAJUD Contralor General del Departamento de Córdoba

JULIO LORA HERNÁNDEZ Vicecontralor

MARÍA B MARTÍNEZ ORTIZ Asesora de Control Interno

ALFREDO MENDOZA FORTICH Secretario General del Organismo de Control

OMAR MONTES DIAZ Contralor Auxiliar Delegado para el Control Fiscal

MARÍA M OTALVARO CASTILLA Contralor Auxiliar Delegado para Responsabilidad Fiscal

Marzo de 2016

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A. PLAN ANTICORRUPCIÒN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO ENTIDAD: CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA VIGENCIA: 2016 FECHA DE PUBLICACIÓN: PUBLICADO En: Pagina web: contraloriadecordoba.gov.co OBJETIVO GENERAL Establecer actividades y estrategias en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, orientadas a prevenir hechos de corrupción y a promover una gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciudadanía. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Implementar estrategias encaminadas a identificar, analizar y controlar los posibles actos de corrupción internos como externos.

2. Facilitar el acceso a la información pública de la Contraloría General del Departamento de Córdoba.

3. Interactuar con la ciudadanía a través de espacios que permitan mostrar los resultados de gestión en el Departamento de Córdoba.

4. Fortalecer los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano a través de la promoción de los servicios y trámites en línea.

5. Establecer mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública.

6. Publicar los resultados del ejercicio del control fiscal en la página Web de la Entidad.

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PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÒN SUBCOMPONENTE

/PROCESOS ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA

PROGRAMADA

1. POLÌTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

1.1 Actualizar la Política de Administración de Riesgos para la CGDC.

Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada

Vicecontralor marzo de 2016 1.2 Publicar la Política de Administración de Riesgos de corrupción.

Política de Administración de Riesgos de Corrupción publicada

2. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

2.1 Socializar la metodología con responsables de proceso.

Metodología Divulgada Vicecontralor

marzo de 2016 2.2 Elaborar los mapas de riesgos de corrupción por procesos

Mapas de Riesgos de Corrupción por Procesos

Responsables de Procesos

2.3 Consolidar el mapa de riesgos de corrupción institucional.

Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional

Vicecontralor - Responsables de Procesos

3. CONSULTA Y DIVULGACIÓN

3.1 Divulgar en la página web de la entidad boletín del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Boletín Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Vicecontralor

marzo de 2016

3.2 Realizar ajustes al PAAC PAAC Ajustado

3.3 Aprobar el PAAC Acta de aprobación del Comité Directivo

3.4 Adoptar y publicar el PAAC 2016

PAAC aprobado y publicado

4. MONITOREO Y REVISIÓN

4.1 Monitorear y revisar el cumplimiento de los indicadores establecidos

Realizar por proceso la medición y eficacia de los controles e indicadores Responsable de

Procesos abril - diciembre 2016 4.2 Revisar los controles

establecidos Ajustar controles

4.3 Medir los indicadores Resultado de la medición

5. SEGUIMIENTO

5.1 Realizar seguimientos establecidos en la normatividad vigente.

Informe de seguimiento

Asesora de control Interno

30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre y publicar dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente

5.2 Publicar los resultados de cada seguimiento.

Publicación de los seguimientos

- POLÍTICA DE OPERACIÓN ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. Ver anexo N°

1.

- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÒN. Ver anexo N° 2.

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SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÒN DE TRÀMITES La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional liderada por la Función Pública, busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. La entidad determinó acciones de racionalización tendientes a reducir el tiempo en la respuesta de fondo a las denuncias:

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES CGDC

Nombre de la Entidad CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Sector Administrativo Entidad de control Orden Territorial

Departamento CÓRDOBA Año Vigencia 2016

Municipio MONTERIA

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA RACIONALIZACIÓN

N°

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO

TIPO DE RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO

BENEFICIO AL CIUDADANO Y/ O ENTIDAD

DEPENDENCIA RESPONSABLE

FECHA REALIZACIÓN

INIC

IO

FIN

1

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS

Administrativa

Optimización de procesos o procedimientos internos

180 días

Reducción de tiempo en la respuesta de fondo seis meses posteriores a su recepción

Mejorar el tiempo de respuesta de las solicitudes presentadas por los ciudadanos

Responsables del proceso y funcionarios asignados

ene-16

dic-16

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TRÀMITES EN LA CGDC

PROCESO TRÁMITE TIEMPO ESTABLECIDO

PARTICIPACIÒN CIUDADANA

Recepción y trámite de Denuncias, quejas y reclamos.

Respuesta al ciudadano de tiempo de inicio del trámite menor o igual a 10 días. Rango respuesta de fondo: durante los siguientes seis (6) meses posteriores a su recepción.

Respuesta Derechos de Petición en interés general y particular

Rango respuesta al peticionario en un término de 15 días hábiles

Consultas de materia a cargo de la Contraloría

30 días siguientes a la recepción

Peticiones de documento e información y Peticiones entre autoridades

Diez días siguientes a su recepción

Informe a congresistas

Cinco días siguientes a su recepción

ADMINISTRACIÒN

DEL TALENTO HUMANO

Expedición Certificados Información Laboral

Rango establecido : Menor o igual a 15 días hábiles

TERCER COMPONENTE: RENDICIÒN DE CUENTAS De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es “ … un proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

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Las entidades estatales del orden nacional y territorial anualmente deben elaborar una estrategia de rendición de cuentas, según lo establecido en La Ley 1757 en el artículo 50. “OBLIGATORIEDAD DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA. Las

autoridades de la administración pública nacional y territorial tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción

y el avance en la garantía de derechos”. Y en el artículo 52. “ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE

CUENTAS. Las entidades de la Administración Pública nacional y territorial, deberán elaborar anualmente una estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas, la cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos”.

La Contraloría General del Departamento de Córdoba, elabora para la vigencia 2016, la Estrategia Anual de Rendición de Cuentas, con base en las guía: “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2, 2015”, articulado con lo establecido en el Plan de acción de la Estrategia de Gobierno en Línea, en los componentes: TIC servicios, Gobierno Abierto y TIC Gestión y el Plan Estratégico de Comunicaciones 2016 – 2019.

1. Análisis de la Estrategia Anterior de Rendición de Cuentas

Para la vigencia 2015, la contraloría estableció como estrategia: “Divulgar los resultados del ejercicio de las áreas misionales”, la cual fue desarrollada a través de actividades como: Realización de audiencias públicas y Rendición de cuentas para mostrar los resultados de las auditorías practicadas a los sujetos y puntos de control; publicación de los informes finales de auditorías en la página Web de la Entidad y publicación de los informes del control Macro en la página Web de la Entidad. Esta estrategia logró que en el informe de rendición de cuentas, se dieran a conocer los resultados obtenidos por la entidad en el ejercicio del control fiscal.

2. Definición del Objetivo, Meta y Acciones para Desarrollar la Estrategia Objetivo: “Fortalecer el Control Fiscal Participativo Orientado al Fomento de la Participación Activa de los Ciudadanos”. Meta: Realizar dos audiencias públicas de rendición de cuentas con el fin de presentar los resultados de la gestión a la comunidad y evaluar la satisfacción de los clientes. Acciones: Las siguientes acciones permitirán el cumplimento del objetivo y la meta propuesta para la vigencia 2016:

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RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE /PROCESOS

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA

PROGRAMADA

1. INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN EL LENGUAJE COMPRENSIBLE

1.1 Preparar y Divulgar la Información Pública.

Mantener actualizada la página web Responsables de

Procesos Misionales - Vicecontralor - Profesional Universitario TIC

marzo de 2016 1.2 Mantener actualizada la Página WEB de la Entidad con los productos generados por los procesos misionales.

Informes de Auditoría. Informes Obligatorios. Beneficios de control fiscal. Resultado de denuncias. Fallos con Responsabilidad Fiscal

2. DIÁLOGO DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES

2.1 Garantizar el Diálogo con la ciudadanía

comunicación directa con el contralor a través del correo electrónico:[email protected] Responsable de

Proceso de Participación Ciudadana- Profesional Universitario TIC

marzo de 2016 2.2 Creación de las Contralorías Estudiantiles en las instituciones Educativas.

Contralorías Estudiantiles

2.3 Socialización de resultados

Audiencias públicas. Boletines de prensa.

3. INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÒN Y PETICIÒN DE CUENTAS

3.1 Realizar una capacitación a sujetos de control, veedores ciudadanos y comunidad en general.

Capacitaciones

Vicecontralor marzo de 2016 3.2 Fomento de cultura de la rendición a través de los a canales institucionales: Página web: www.contraloriadecordoba.gov.co

Actualización de página web y redes sociales (twitter: @contraloria_Cba Instagram: contraloriadecordoba, Facebook y YouTube), cartelera institucional, correo electrónico:[email protected]

4. EVALUACIÒN Y RETRALIMENTACIÒ

N A LA GESTIÒN INSTITUCIONAL

4.1 Elaborar encuestas de percepción

Encuestas

Responsables de Procesos

abril - diciembre 2016

4.2 Aplicar encuestas de percepción

4.3 Evaluación encuestas

4.4 Publicar y divulgar la evaluación realizada por la ciudadanía.

Publicación de Resultados

4.5 Tomar decisiones y acciones de mejoramiento de la entidad.

Actas de Comité Directivo

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CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente rector de dicha Política. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS A continuación se desarrollan los parámetros básicos que deben cumplir las entidades públicas para garantizar de manera efectiva, la atención de las peticiones formuladas por los ciudadanos; lo anterior, con base en el marco normativo que regula los diferentes escenarios en materia de servicio al ciudadano. 1. Definiciones a) Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución. b) Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. c) Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. d) Solicitud de acceso a la información pública: Según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014 “es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede hacer cualquier persona para acceder a la información pública. Parágrafo En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta.”

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e) Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad. f) Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético-profesional. Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO


ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA

PROGRAMADA

1.ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1 Asegurar la disponibilidad de recursos

Realizar ajustes presupuestales para desarrollar las actividades planificadas

Contralor- Vicecontralor - Secretario General y funcionarios asignados

marzo - junio de 2016

2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN

2.1 Ajuste de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano.

Realizar un diagnóstico de espacios físicos

Contralor - Responsable del Proceso de Participación Ciudadana

marzo -junio de 2016

Diseñar espacios físicos y facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. (NTC6047)

Audiencias públicas. Boletines de prensa.

2.2 Fortalecer la accesibilidad de a la página web

Actualizar el registro público de los derechos de petición, en atención a la N° 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.

Responsable del Proceso de Participación Ciudadana

marzo -julio de 2016

3. TALENTO HUMANO

3.1 Fortalecer las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos

Incluir actividades de capacitación relacionadas con la cultura del servicio

Responsable del Proceso de Participación Ciudadana - Secretario General - Profesional Especializado

Marzo - julio 2016

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4.NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL

4.1 Revisión de procesos

Procedimientos actualizados

Responsable del Proceso de Participación Ciudadana Funcionarios asignados

4.2 Revisar indicadores de gestión de procesos

Indicadores

Publicar la carta de trato digno al usuario, numeral 5°, artículo 7°, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Carta de Trato Digno al Usuario

5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO

Evaluar la calidad y accesibilidad del servicio institucional

Encuestas de percepción relacionadas con la calidad y accesibilidad de los servicios ciudadanos

Responsables de procesos misionales - Secretario General - Profesional Universitario TIC

Marzo - diciembre 2016

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. La garantía del derecho implica: • La obligación de divulgar proactivamente la información pública. • Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso. • La obligación de producir o capturar la información pública. •Obligación de generar una cultura de transparencia. • Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos.

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Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad. Este componente se desarrolla a través de cinco (5) estrategias generales para iniciar la implementación de medidas que garanticen la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, las cuales definen los subcomponentes del componente de Transparencia y Acceso a información pública; se encuentran articuladas con el Plan de Acción de la Estrategia Gobierno en línea de la Contralora General del Departamento de Córdoba.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÒN


ACTIVIDADES META O PRODUCTO INDICADORES RESPONSABL

E

FECHA PROGRAMAD

A

1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA

1.1 Publicar la información mínima obligatoria sobre la estructura.

Realizar los ajustes requeridos para la actualización de la página de la entidad con la información mínima: a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, ubicación de la entidad y horas de atención al público. b) Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y plan de adquisición de bienes y servicios. c) Elaborar un formato de información de servidores públicos y contratistas que incluya cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores de la entidad. d) Actualizar y publicar el normograma, políticas, manuales, lineamientos, indicadores de gestión, los resultados de las auditorías. e) Contrataciones adjudicadas en la vigencia. f) Los plazos de cumplimiento de los contratos. g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Información publicada por la entidad / Información mínima requerida

Responsables de procesos- Secretario General Funcionarios asignados


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1.2 Publicar la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento

Realizar los ajustes requeridos para la actualización de la página de la entidad con la información mínima: a) servicio que brinda la entidad. b) Trámites. c) Procedimientos. d) Pronunciamientos. e) informes de gestión, evaluación y auditoría. f) Informes de control interno, auditorías externas, planes de mejoramiento. g) Manual de contratación. h) Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público, informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. i) Manual de la Calidad Vigente

Información publicada por la entidad / Información mínima requerida

Responsables de procesos - Secretario General - Funcionarios asignados - profesional universitario TIC

1.3 Divulgación de datos abiertos

Realizar los ajustes requeridos para publicación de datos abiertos. Artículo 11 ley 1712 de 2014. Artículo 2.1.1.2.1.11 Decreto 1081 de 2015.

Procedimientos ajustados

Vicecontralor - Secretario General - profesional universitario TIC

1.4 Publicar información sobre contratación pública

Realizar los ajustes requeridos para publicación de contratos para establecer el vínculo al SECOP que permita acceder directamente a la información correspondiente los procesos contractuales. Artículo 10 ley 1712 de 2014

Vinculo de contratos publicados

Secretario General- profesional universitario TIC

1.5 Publicación y divulgación de la Estratégica de Gobierno en Línea

Publicar el plan de acción y avances de la Estratégica de Gobierno en Línea.

Plan de Acción Gel publicado

2. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA

2.1 Revisar los procedimientos documentados y ajustar a los requerimientos del Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.3.1.4.

Ajustes a procedimientos Procedimientos actualizados

Responsable del Proceso de Participación Ciudadana

3. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Revisar formatos de registro establecidos en el proceso de gestión de la información.

El Registro o inventario de activos de Información, Esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada.

Publicación del registro de inventario

Secretario General - Profesional Universitario de TIC's


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4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD

Aplicar el criterio diferencial de accesibilidad

Realizar un diagnóstico para evaluar la accesibilidad actual e implementar el criterio diferencial acorde con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1712 de 2014.

Elaboración del diagnóstico



5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÒN PÙBLICA

Informe de solicitudes de acceso a la información

Elaborar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Elaboración de informe



COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

- Código de Ética y Buen Gobierno. Ver Anexo N° 3

- Carta de Trato Digno al Usuario. Ver Anexo N° 4

B. SEGUIMIENTO.

1. Seguimiento: A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

2. Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno realizará

seguimiento (tres) 3 veces al año, así:

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.

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Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.

3. Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate.

4. Metodología de seguimiento:

Componente: Se refiere a cada uno de los integrantes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. % de avance porcentaje: Corresponde al porcentaje establecido de las actividades cumplidas sobre las actividades programadas.

El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje.

De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde)

5. Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el

encargado de realizar el seguimiento, (control interno). En esta casilla se informará del cumplimiento de la actividad en fecha tardía. Por ejemplo una actividad que de acuerdo con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se debe cumplir para el primer cuatrimestre, se retrasa y se cumple solo hasta el segundo cuatrimestre (de mayo a agosto 31). Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad.

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