contralorÍa departamental de casanare€¦ · objeto: ajuste de estudios, diseÑos y planos...
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CONTRALORÍA
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¿Quienes son
servidores públicos?
Miembros de Corporaciones Públicas: Senadores, Representantes a la Cámara, Diputados, Concejales, Ediles. Empleados Públicos: A. Empleados públicos por periodo Elección popular (Presidente, Vicepresidente, Alcaldes, Gobernadores) Elección Colegiada (Personero, Procurador, Magistrados, Contador, Fiscal, Defensor del
Pueblo, Registrador)
B. Empleados públicos de libre nombramiento y remoción C. Empleados públicos de carrera administrativa D. Trabajadores oficiales
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Responsabilidades
Del servidor público
Constitución Nacional: Articulo 6 “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”
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Mo
dal
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es
de
Co
ntr
ol
POLÍTICO
DISCIPLINARIO
JURISDICCIONAL
CIUDADANO
CONTROL FISCAL
INTERNO
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LEY 610 DE 2000
“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad
fiscal de competencia de las contralorías”
Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se
entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas,
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las
personas de derecho privado que manejen o administren recursos
o fondos públicos(…).
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Ordenadores del Gasto
Contratistas
Supervisores
Interventores
Todos los servidores que participan en la gestión fiscal
Personas que realizan Gestión fiscal
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Principales hallazgos identificados en la contratación estatal Deficiencias en los estudios previos. (determinación de precio, estudio de mercado, justificación de la necesidad) Pago de emolumentos salariales no autorizados por la ley Las pólizas no han sido debidamente aprobadas antes del inicio de ejecución del contrato y no cubren los riesgos requeridos y su porcentaje Vulneración de las normas de austeridad en el gasto (conmemoraciones, fiestas, agasajos) Debilidades en las funciones de supervisión de los contratos
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GESTIÓN EN VIGILANCIA FISCAL
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$10,000,000,000
$20,000,000,000
$30,000,000,000
$40,000,000,000
$50,000,000,000
$60,000,000,000
$70,000,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
$4,320,905,947 $5,842,846,482
$11,029,977,394
$250,151,027
$22,185,141,257
$66,262,338,363
$12,261,766,280
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RESUMEN AUDITORIAS 2012-2014
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PROCESOS DE RESPONSABILIDAD INICIADOS
ORDINARIOS Y VERBALES
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116 107
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100
150
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD INICIADOS
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PROCESOS TRAMITADOS
ORDINARIOS Y VERBALES
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226
333 403
568
796 872
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100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
VIGENTES EN 2015 633
PROCESOS TRAMITADOS
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ACCIONES EN PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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Por otra parte, se ha logrado avanzar del trámite del total de las denuncias
correspondientes a las vigencias 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, como
resultado de la descongestión y trámite efectuado durante las tres vigencias que lleva
esta administración (2012, 2013 y 2014), que muestra un balance favorable para la
entidad.
ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN.
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PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL
2012
2.113
2013
La Contraloría Departamental ha realizado actividades de capacitación, formación y deliberación, así como, Seminarios de Control Fiscal, convocando a funcionarios públicos, veedores ciudadanos y comunidad en general.
1.660
2014
1.715
Vigencia
Asistentes
TOTAL
5.488
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SEGUIMIENTO A
DENUNCIAS
CIUDADANAS
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Resultados de Participación Ciudadana
Denuncia 900.19.3.18/2014: Denuncia presuntas irregularidades en la
construcción de una cancha en el Polideportivo Pier Lora Muñoz del municipio
de Yopal, toda vez que a la fecha no se ha terminado la obra, por lo cual no
presta servicio a la comunidad.
Actuaciones: La Dirección de Vigilancia Fiscal
adelantó investigación, a través de la cual ha realizado
diversas visitas y reuniones con las partes
involucradas, en razón a que el proyecto está
terminado en un 90%, no obstante, está pendiente la
instalación del caucho sintético de la Cancha.
Actualmente está pendiente la determinación jurídica
por parte del departamento para decretar el
incumplimiento formal del contrato.
Resultado: Se ha realizado continuo acompañamiento a las audiencias y
organizado reuniones, para que se entregue la obra al departamento y se
ponga al servicio de la comunidad deportiva del departamento.
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EAAAY: La Contraloría Departamental advirtió a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Yopal – EAAAY, la Administración Municipal de Yopal y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios sobre la necesidad de adoptar de manera pronta y eficaz las
medidas de control e intervención necesarias a fin de evitar incrementar las pérdidas
financieras, que ponen en riesgo el patrimonio y la estabilidad administrativa de la entidad.
Así mismo, la Contraloría Departamental advirtió sobre la presunta Gestión
Fiscal Antieconómica en la contratación de la planta alterna que pretende
adelantar la administración de la EAAAY, como medida temporal y de servicio
limitado en monto aproximado de $12.042.861.428,57 más la actualización
del índice de precios al consumidor (IPC) por valor de $3.184.324.217, para
un total de $15.227.185.564, financiados con recursos de crédito que
otorgaría el Fondo de Desarrollo Empresarial de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
Finalmente, este Ente de Control también advierte sobre los postulados del
artículo 87.1 de la Lay 142 de 1994, que en uno de sus aparte menciona “que
las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una
gestión ineficiente”
Resultado: La Superintendencia de servicios públicos desistió del endeudamiento para la
construcción de una planta modular alterna para el tratamiento de agua potable en el
municipio de Yopal.
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CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE CASANARE
El inmueble de seis pisos adquirido en el año 2005, acondicionado, adecuado y mejorado en los siguientes años, para el funcionamiento de la sede administrativa de la Gobernación de Casanare, durante la vigencia 2011 se convirtió en una edificación de siete pisos en razón a que se construyó un piso, para el funcionamiento del Despacho del señor Gobernador.
Se reflejan los diferentes contratos celebrados por la Gobernación para el mantenimiento y puesta en funcionamiento del Centro Administrativo de la Gobernación, los cuales ascienden a un valor de $11.880.789.564,03
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CONTRATO
Nº
062/18 DE DICIEMBRE DE 2008
CLASE: OBRA PÚBLICA
OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA TORRE A DEL NUEVO
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CONTRATIST
A:
U.T. RAYUELA R/L. DIEGO ORLANDO GONZALEZ ROA
VALOR: $4.343’381.995,62
PLAZO: SIETE (07) MESES
CONTRATO Nº 1319/31 DE DICIEMBRE DE 2008
CLASE: CONTRATO DE CONSULTORIA
OBJETO: REALIZAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PISO 6°,
ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE USO, SEÑALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL NUEVO
CENTRO ADMINISTRTIVO DEPARTAMETAL
CONTRATISTA: JAIME IVAN ORTÍZ ABRIL
VALOR: $31.125.180.
PLAZO: DOS (2) MESES Y MEDIO (1/2)
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CONTRATO Nº 1033/31 DE DICIEMBRE DE 2009
CLASE: PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES
OBJETO: RELIZAR LA SUPERVISIÓN TECNICA A LAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA
ELÉCTRICA, MONTAJE DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS , BANDEJAS
PORTACABLES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS ESPECIALES
QUE SE INSTALARÁN EN LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL NUEVO
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA: HUMBERTO CORDERO ARDILA
VALOR: $31.433.304.
PLAZO: SIETE (7) MESES
CONTRATO Nº 256 /29 DE DICIEMBRE DE 2010
CLASE: PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS EN APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y
ADECUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DE
CASANARE
CONTRATISTA: HUGO ALBERTO PÉREZ BERDUGO
VALOR: $7.950.215.
PLAZO: CINCO (5) MESES
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CONTRATO Nº 1526/21 DE DICIEMBRE DE 2011
CLASE: CONSULTORIA
OBJETO: AJUSTE DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANOS ELÉCTRICOS DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO -
CAD. MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA: CESAR RAMIREZ LANDINEZ
VALOR: $49.585.128
PLAZO: UN MES (1) Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
las observaciones realizadas a los contratos, este Ente de Control concluye falencias en la aplicación del principio de planeación inmerso en el Principio de economía consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, además la evidencia de una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna dado que los contratos suscritos no contribuyeron a la puesta en funcionamiento del Centro Administrativo Departamental de Casanare, por lo cual se configura como un hallazgo administrativo, con presunto alcance disciplinario por inobservancia del numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así mismo, se establece un presunto Fiscal por valor de $3.762.248.639,48 correspondiente al valor de los contratos suscritos que ya se encuentran liquidados descritos a continuación.
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Sociedad Terminal de Transportes: La Contraloría Departamental de Casanare emitió Función de Advertencia N° 74 en relación a la transparencia e idoneidad en el proceso de selección del socio privado
para la constitución de la sociedad de economía mixta “Terminal de Transportes del Municipio de Yopal”.
Este Ente de Control advirtió a la Alcaldía Municipal de Yopal sobre la necesidad de adoptar de manera
pronta y eficaz las medidas de control e intervención necesarias, que tengan como finalidad la
delimitación de los parámetros de escogencia del socio o accionista privado con el cual se va
a constituir la sociedad de economía mixta “Terminal de Transportes del Municipio de Yopal”, privilegiando su experiencia, capacidad financiera y técnica.
Igualmente, exhortó a la citada administración a adoptar de manera prioritaria, las medidas efectivas
tendientes a cumplir con los postulados constitucionales y legales que regulan la constitución de las
sociedades de economía mixta, garantizando que los recursos que se inviertan estén acordes al
cumplimiento de los fines estatales.
De igual manera, la Contraloría Departamental Advirtió al Concejo Municipal de Yopal a fin de ejecutar las acciones que dentro del marco de sus competencias, consideren necesarias, con el fin de
realizar un seguimiento y acompañamiento diligente y cuidadoso al proceso de convocatoria
para la Sociedad de Economía Mixta “Terminal de Transportes de Yopal”, en privilegio del interés
general y los principios de la administración pública en aras de salvaguardar el patrimonio público
del Municipio de Yopal.
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Concesión Sistema de Alumbrado Público: La Contraloría Departamental de Casanare en
ejercicio del control de advertencia advirtió a la Alcaldía Municipal de Yopal, sobre la Licitación
Pública N° MYCA-SOPY-LP-002-2015, cuyo objeto es “contratar por el sistema de concesión la operación, reposición, modernización, mantenimiento, administración y expansión del sistema de
alumbrado público en el municipio de Yopal, Casanare”, a fin de que se adopte las medidas que
estime conducentes, tendientes a garantizar el correcto manejo y disposición de los
recursos, con el fin de evitar un detrimento y/o menoscabo del patrimonio público.
Lo anterior considerando los graves riesgos que genera la inobservancia
de los principios Constitucionales, así como la falta de planeación y la
deficiencia en los estudios previos realizados para el cálculo de los
ingresos que se estiman recaudar durante los 25 años de la concesión,
en razón a la ejecución de los recursos públicos que se dispondrán en el
contrato de concesión del alumbrado público de Yopal.
Ésto debido a que la proyección de ingresos presentada por la administración municipal con base en el
documento del COMFIS, difiere ostensiblemente con la realidad del proyecto según el análisis
efectuado por esta Contraloría. Esta falta de claridad y certeza del financiamiento de la
concesión podría repercutir en un detrimento patrimonial para el Municipio de Yopal, el
cual consistiría en el valor de la diferencia entre la captación de recursos proyectada por
el Municipio y la realizada por esta Entidad.
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Denuncia 900.19.3.33/2014: Solicita auditoría a la Empresa de Servicios
Públicos de Recetor, toda vez que manifiesta presuntas irregularidades de tipo
fiscal, disciplinaria y penal, ocurridas en la administración anterior Gerente.
Actuaciones: Los hechos denunciado fueron objeto de una auditoría express a
las Empresas Públicas de Recetor S.A. E.S.P., a través de la cual se
establecieron 9 hallazgos en total, de los cuales hay 6 administrativos, 1 penal,
1 disciplinario y 1 hallazgo fiscal en cuantía de $435.872.000 por apropiación de recursos públicos.
Resultado: Se dio traslado de los hallazgos fiscales a la Dirección de
Responsabilidad Fiscal, Procuraduría Regional y a la Fiscalía General de la
Nación para adelantar las acciones a las que haya lugar.
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Denuncia 900.19.3.31/2014: Se solicita adelantar investigación fiscal a Agua
Vital Trinidad toda vez que según la auditoría interna al Software contable
módulo cartera del área comercial para el periodo comprendido entre agosto a
octubre de 2014, presentan irregularidades.
Actuaciones: Los hechos denunciado fueron objeto de una auditoría express a
la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Trinidad – Agua vital,
estableciendo 7 hallazgos en total, de los cuales hay 5 administrativos, 1 penal
y 1 hallazgo fiscal en cuantía de $6.170.945 por apropiación de recursos públicos.
Resultado: Se dio traslado de los hallazgos fiscales a la Dirección de
Responsabilidad Fiscal y a la Fiscalía General de la Nación para adelantar las
acciones a las que haya lugar.
Resultados de Participación Ciudadana
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