contralor interna auditoria a los contratos …

JI

OBSERVACIÓN

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALOR�INTERNA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 2016

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

RE.C_OME NDACIÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

7. INSELEC, S.A DE AL/COLM EX/CPS/151/2015

c.v. Contrato

1. El expediente no cuenta con la Plantilla de La Dirección de Servicios Generales

Personal, ni currículums que permitan verificar deberá aclarar cada una de las

que el personal cuenta con la experiencia inconsistencias detectadas, integrar al

requerida en el Contrato (Clausula Decima expediente la documentación faltante

Séptima). y/o en su caso, indicar los motivos por

2.

3.

Los pagos no se realizaron en el plazo establecido

en la Cláusula cuarta del Contrato, ya que estos se

efectuaron hasta 03 meses después del plazo

señalado, como se muestra en el Anexo 1.

El Acta de Entrega Recepción de fecha 02 de

enero de2016, contiene errores, los cuales se

describen a continuación:

o

o

En el Proemio del Acta, el título de los

Servicios de Mantenimiento, el texto está

incompleto, ya que no cita el nombre de la

Institución.

Indica que el contrato

AL/COLMEX/CPS/151/2015, se celebró el 22

de diciembre, siendo que dicho contrato se

firmó el 15 de diciembre de 2015.

los que no se cuenta con dicha

documentación e informar a la

Contraloría Interna locorrespondiente.

Adicionalmente dicha Dirección de

Servicios Generales responsable de las

adquisiciones y contratación de

servicios, previo a la formalización de

los Contratos, deberá verificar que la

información plasmada en los mismos

sea correcta, esto con la finalidad de

salvaguardar los intereses de la

Institución.

Por otro lado, para la adecuada y

eficiente administración de los

Contratos deberá verificar, en lo

sucesivo, que los Prestadores de

Servicios cumplan cabalmente con lo

establecido en el clausulado del

contrato.

Mayo 2019

S T ATUS

Observación solventada, con oficio

Cl/003/1/, de fecha 09 de enero de

2018.


Cl/072/17, de fecha 01 de agosto de

2017.


Cl/027/18, de fecha 02 de abril de 2018.

--

\

____ .,,

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.

CONTRALOR�INTERNA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES AUDITORÍA A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 2016


OBSERVACIÓN RECOME NDACIÓN P ROPUESTA DE SOLVENJACIÓN

o El texto de la Cláusula Quinta, señalada en el Es importante señalar que la DSG,Acta, no corresponde al contenido del deberá evaluar las medidas de controlContrato celebrado. señaladas en su respuesta a

observaciones determinadas en

o La redacción de numeral "TERCERO", esta auditorias anteriores similares a laincorrecta e incompleta, en el mismo caso se presente, ya que de conformidad con

encuentra el antepenúltimo párrafo de dicha el resultado obtenido en la presente

Acta. auditoria estas no se han puesto en

4. El Programa de Trabajo 2016 carece deformalización, solo cuenta con un sello de

recepción con fecha 06 de abril de 20161

en elmismo caso se encuentran los programascorrespondientes a los ejercicios 2017 y 2018.

Así mismo, existen 2 formatos de Programa de

Mejoras 2016, uno sin requisitar y ambos sin formalizar.

Es importante señalar que el expediente tampoco cuenta con los Programas de Mantenimiento Correctivo para el ejercicio 2016, ni para los

ejercicios 2017 y 2018

marcha.

/

Mayo 2019

S T ATU S

Observación solventada, con oficio Cl/003/18, de fecha 09 de enero de

2018.

-

2

. ,

OBSERVAC I ÓN


DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALESAUDITORÍA A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 2016


RECOME NDACIÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

Mayo 2019

S T ATUS

5· La póliza del Seguro de Responsabilidad Civit- -----� -presenta las inconsistencias siguientes:

' Observación solventada, con oficio Cl/072/17

1 de fecha 01 de agosto de

2017. o La Suma asegurada, no corresponde a la

solicitada en el Contrato.

o El número de Contrato, especificado en lapóliza no corresponde al contrato celebradoentre el Prestador de Servicios y laInstitución

o La vigencia de la Póliza del Seguro deresponsabilidad Civil, no coincide con lasolicitada en la Cláusula Vigésima delContrato.

6. En el expediente existe una Carta Garantía deVicios Ocultos, la cual presenta diversasinconsistencias como:

o Texto incompleto, de acuerdo a loestablecido en la Cláusula Vigésima Primeradel Contrato.

o Número de Contrato equivocado

Cabe señalar que la Carta Garantía para re:ponder por Vicios Ocultos, establecida en laClausula Vigésima Primera del Contrato, señala

Mediante oficio DSG/D/238/2019, de Observación solventada, en razón de fecha 12 de abril de 2019

1 la Dirección de la información proporcionada por la

Servicios Generales, informó lo siguiente: Dirección de Servicios Generales.

Se adjunta Carta garantía de vicios ocultos. Anexo 1.

·¡

OBS E RVACI ÓN

que dicha carta deberá ser entregada al finalizar la vigencia del Contrato.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que el Contrato está plagado de errores (textos incompletos o mal redactados y textos incongruentes según Convocatoria).

7. De acuerdo con la Relación de Herramientasestablecida en el Anexo Técnico del Contrato, el

Prestador de Servicios no entregó el total de

herramienta, además de que no se cumplió con el Programa de Entregas pr€viamentedeterminado.

Por lo que corresponde a la entrega mensual de materiales, por parte del Prestador de Servicios, esta se llevó a cabo con inconsistencias como las

que se describen a continuación:

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALORÍA INTERNA



R ECOMl;NDAC I ÓN PR OPUESTA DE S OLVENTACIÓN

Mayo 2019

S T A T US

Se adjunta la evidencia de solicitud al Observación solventada, en razón de

prestador de servicios de la totalidad del la información proporcionada por la

material correspondiente a la partida 4 Dirección de Servicios Generales. del material de plomería, así como la evidencia que demuestra el cumplimiento de la entrega del material. Anexo 2.

,/ 4

OBSERVA C I ÓN

CANT.

ENTRE

MATERIA CANT. GADA

Nº soua ENEL LES

TADA MES

OBSERVACIONES

DE

ENERO

ELECTRICIDAD

EL CONTRATO ESTABLECE

1---1-----'-------'----+----+----4 ENTREGAS DE UNA PIEZA EN

LOS MESES DE ENERO Y

JULIO

FRANE

LAS

LIJA

PARA

16 METAL

(ROLLO

50MTS)

PLOMERIA

4

JUNTA

TAP

POLE

DE

ASBEST

O DEi

1/2"

GAS

1URNER

10 10

4 4

60 5

12 12

EL CONTRA TO ESTABLECE

ENTREGAS DE 5 PIEZAS EN

LOS MESES DE ENERO Y

JULIO

EL CONTRATO ESTABLECE

ENTREGAS DE UNA PIEZA EN

LOS MESES DE ENE, ABR,

AGO Y DIC

EL CONTRATO ESTABLECE LA

ENTREGA DE 60 MTS. EN EL

MES DE ENERO, SIN

EMBARGO LA RELACION DE

MATERIALES PRESENTADA

POR EL PRESTADOR DE

SERVICIOS EN LOS MESES DE

ENERO Y FEBRERO ENTREGO

SOLO 5 METROS POR CADA

UNO DE DICHOS MESES; POR

LO QUE AL PARECER NO

ENTREGO 50 METROS.

EL CONTRATO ESTABLECE LA

ENTREGA DE UNA PIEZA

(ADA MES

El COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALORÍA INTERNA



RECOMENDACIÓN P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

/

Mayo 2019

S T ATU S

...... ......

-----

·¡

OBSERVACIÓN

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

GRASA SKF

6 PARA 50

7

RODAM IENTOS

FRANE LAS

CERRAJERIA

2

DIAMA NTE PARA DUPLIC ADORA DE LLAVES

JUEGO DE GANZU AS

12

2

2

SEGÚN LISTADO DEL PRESTADOR DE SERVIOS ENTREGO So KG EN EL MES

80 DE ENERO; SIN EMBARGO, NO EXISTE ALGUNA NOTA SENALANDO PORQUE ENTREGO 30KGS. MAS.

1

2

2

EL CONTRATO ESTABLECE LA ENTREGA DE 12 PIEZAS EN EL MES DE ENERO Y DE ACUERDO CON LOS LISTADOS PROPORCIONADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO, ENTREGO 01 PIEZA CADA MES

EL CONTRATO ESTABLECE ENTREGAS DE UNA PIEZA EN LOS MESES DE ENERO Y JULIO; NO SE RESPETO LA

PROGRAMAÓN DE ENTREGAS.

EL CONTRATO ESTABLECE ENTREGAS DE UNA PIEZA EN LOS MESES DE ENERO, MAYO Y SEPTIEMBRE

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALORIA INTERNA



R ECO M.E N DAC I ÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

\

/

Mayo 2019

S T ATUS

---

6

·i

, EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. ,

CONTRALORIA INTERNA



OBSERVAC I ÓN RECOME NDACIÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

8. El Programa de Mantenimiento Preventivo y ----'Correctivo Integral de Instalaciones, Equipos yEdificios de El Colegio de México, A.C. para el año2016., presenta las inconsistencias siguientes:

o Los equipos señalados en el Anexo Técnicodel Contrato no coinciden con los indicadosen el citado Programa, como se describe acontinuación:

EQUIPOS SEGÚN ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO

EQUIPOS ELECTRICOS PLANTA DE EMERGENCIA DE 350 KVA (AMPLIACIÓN BIBLIOTECA)

SUBESTACIÓN HIPERCOMPACTA DE 350 KVA (AMPLIACION BIBLIOTECA)

EQUIPOS SEGÚN PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO 2016

PLANTA DE EMERGENCIA DE 500KVA (AMPLIACIÓN BIBLIOTECA) SUBESTACIÓN HIPERCOMPACTA DE 500KVA (AMPLIACION BIBLIOTECA)

EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS

UPS So KVA

UPS 20 KVA

UPS 120 KVA #1 (AMPLIACIÓN BIBLIOTECA) UPS 120 KVA #2 (AMPLIACIÓN BIBLIOTECA)

o En el Programa de Mantenimiento se repiteel equipo siguiente:

"UNIDAD ENFRIADORA DE LIQUIDO

MARCA: CARRIER, TR.1261

MODEL0:30HXC126RY-5601

VOLTAJE:208/2301

HZ:60 LBS:112

/

I

Mayo 2019

S T ATUS

Observación solventada, con el oficio Cl/093/18

1 de fecha 26 de octubre de

2018.

-�

7

OBSERVAC I ÓN

PSl:220 REFRIGERANTE:

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. I

CONTRALOR�INTERNA




SERIE3404Q04292" -----

Es importante mencionar que esta observación es reiterativa, ya que en la auditoria anterior (ejercicio 2015), se detectó la misma inconsistencia.

.¡ 9. La documentación correspondiente al pago de las

Cuotas Obrero Patronales del 4 º y 5º bimestre, se

recibió en la institución fuera del tiempo

establecido en el Contrato.

No omito en mencionar que no fue posible

constatar que todo el personal que laboro en la Institución estuvo afiliado al IMSS, debido a que el expediente del Contrato carece de plantilla de personal.

10. De manera selectiva se llevó a cabo el análisis de

las carpetas proporcionadas por la DSG,

correspondientes a los reportes de los servicios de

mantenimiento, obteniendo los resultados

siguientes:

/

Mayo 2019

S T ATUS


Cl/072/17, de fecha 01 de agosto de

2017.

8

.,

OBSERVA CIÓN

, El COLEGIO DE MÉXICO, A.C. CONTRALORÍA INTERNA



RECOME NDACI ÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

Mayo 2019

S T ATUS

11. El Reporte de Mantenimiento Preventivo- �---c--=-Mayor y/o Correctivo a Edificios e Instalaciones

Mediante oficio DSG/D/238/2019, de Observación solventada, por tratarse fecha 12 de abril de 2019, la Dirección de de un contrato concluido y en razón de Servicios Generales, informó lo siguiente: la información proporcionada por el de El Colegio de México, S.A. de C.V.,

correspondiente al mes de enero de 2016,presenta inconsistencias como se indica acontinuación:

o El mencionado Reporte hace referencia aservicios, cuya descripción de actividaddifiere de lo señalado en el soporte de lamisma.

o El Reporte no presenta actividades que,están consideradas en el Programa deMantenimiento 2016, como se muestra en elcuadro siguiente:

INSELEC en los reportes lo nombro equipo de expansión y el nombre correcto del equipo es Fand & Coil de agua helada

#9.

área auditada.

Observación solventada, con oficio Cl/027/18, de fecha 02 de abril de 2018.

----....

9

OBSERVACIÓN

ÁREAS QUE CONS TRABAJOS UBICACIÓN DA

SERVICIOS TABLEROS

162 DE BIBLIOTECA ÁREA DE DISTRIBUCIÓ P.B. SERVICIOS N

AMPLIACIÓN AMPLIACIÓ

TABLEROS BIBLIOTECA

N DE BIBLIOTECA

163 DISTRIBUCIÓ

DANIEL DANIEL

N COSIO

COSIO V/LLEGAS

VI LLEGAS

AMPLIACIÓN AMPLIACIÓ

·¡ UMAlt5 50HP N BIBLIOTECA

178 DE

DANIEL BIBLIOTECA

AMPLIACIÓN DANIEL BIBLIOTECA

COSIO COS/0

VI LLEGAS VIL LEGAS

FAN AND EDITORES

COILDE AZOTEA DE 212

AGUA 5TO. NIVEL DE

HELADA #9 REVISTAS

236 DETECTOR

SALONES SALONES DE HUMO it

DETECTORES AMPLIACIÓN AMPLIACIÓ N

DE HUMO BIBLIOTECA BIBLIOTECA

237 (AMPLIACIÓ DANIEL DANIEL

N COSIO COSIO

BIBLIOTECA) VILLEGAS VI LLEGAS

REFRIGERAD OR#i COMEDOR CORIAT, COMEDOR DE DE

293 MOD. PROFESORES PROFES ORE CHALLENGE s

R 2012 COMEDOR

REFRIGERAD COMEDOR DE DE 294

OR #2 TRUE PROFESORES PROFESORE 5

ACTIVIO AD

1 VEZ AL MES

1 VEZ AL MES

1ER SÁBAD O DE CADA MES

2DO SÁBAD O DE CADA MES 1 VEZ AL MES

2 VECES AL MES

1 VEZ AL MES

1 VEZ AL MES




RECOME:NDACIÓN P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

-

/

•

Mayo 2019

S T ATU S

10

'I

o

OBS ERV ACIÓN

Las actividades descritas en el Programa de Mantenimiento 2016, relativas a EQUIPO HIDRONEUMATICO, PLANTA DE EMERGENCIA E INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA, PLANTA DE TRATAMIENTO, EQUIPOS DE COCINA DEL COMEDOR GENERALYCOMEDOR DE PROFESORES, no coinciden con las actividades señaladas en el Reporte de Mantenimiento Preventivo Mayor y/o Correctivo a Edificios e Instalaciones

12. Por lo que corresponde al Reporte deMantenimiento Preventivo Mayor y/o

Correctivo a Edificios e Instalaciones de ElColegio de México, S.A. de C.V., de febrero de2016

1 se observaron las inconsistencias

siguientes:

UNIDADES GENERADORAS DE AGUAHELADA (AIRE ACONDICIONADO).

o El mantenimiento preventivo a Mini-Split91

ubicado en Estudios lnterdisciplinarios,está repetido 3 veces.

f EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. • CONTRALOR�INTERNA



RECOMENDACIÓN PROPUESTA DE S OLVENTACIÓN

---.� -

Mayo 2019

S T A TU S

Observación solventada, con oficio Cl/093/18, de fecha 26 de octubre de 2018.

11

JI




OBSERVAC I ÓN RECOMENDACIÓN PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

o El documento soporte de los servicios ·�----'-realizados, correspondientes almantenimiento correctivo a Equipos deExtracción, presenta diferencias en laubicación de los equipos, como se indica acontinuación:

SERVICIO REALIZADO

MANTENIMIENTO

UBICACIÓN SEGÚN REPORTE DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/0

CORRECTIVO A EDIFICIO E

INSTALACIONES DE EL COLEGIO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

DE 2016

UBICACIÓN SEGÚN

OOCUMENTAC IÓNSOPORTE

UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL AZOTEA 4º

EQUIPO DE NIVEL. EXTRACCIÓN #01

MANTENIMIENTO UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL AZOTEA 4°


MANTENIMIENTO UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL AZOTEA 4º

EQUIPO DE NIVEL. ÉXTRACCIÓN #03



MANTENIMIENTO UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL AZOTEA 4°

EQUIPO DE EXTRACCIÓN #05

NIVEL.

/

Mayo 2019

ST ATUS

Observación solventada, con oficio Cl/003/18

1 de fecha 09 de enero de

2018.

---

12

'l

OBSERVACIÓN

MANTENIMIENTO UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL AZOTEA 4

º




MANTENIMIENTO UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL AREA DE EQUIPO DE CUARTO DE EXTRACCIÓN #08 MAQUINAS DE

ELEVADOR Nº

MANTENIMIENTO UBICADO EN QUINTO UBICADO EN CORRECTIVO A NIVEL JARDIN DE EQUIPO DE COMEDOR EXTRACCIÓN ltio GENERAL MANTENIMIENTO UBICADO EN UBICADO EN CORRECTIVO A AUDITORIO ESTACIONAMIE EQUIPO DE NTO DE EXTRACCIÓN #11 FUNCIONARIO

s

o La descripción del Mantenimientopreventivo a equipo de Precisión yMantenimiento Preventivo a Torre deEnfriamiento, está incompleta.

DETECCIÓN DE HUMOS. o En el Reporte de Mantenimiento no

considera al Sistema de Detección deHumos Nº5, ubicado en Salones, de acuerdocon el Programa de Mantenimiento 2016.




RECOME NDACIÓN P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

-

__ /

/

Mayo 2019

S T ATU S

Observación solventada, con oficio Cl/003/18, de fecha 09 de enero de 2018.

Observación solventada, con oficio Cl/027/18, de fecha 02 de abril de 2d'l.,8.

13 1

1

·i

OBSERVACIÓN

EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y PLANTA Dl!-EMERGENCIA o Los mantenimientos señalados en el Reporte

de Mantenimiento para el EquipoHidroneumático, no coincide con losestablecidos en el Programa deMantenimiento 2016 para estos equipos.

En el mismo caso se encuentra la Planta deEmergencia e Interruptor de Transparencia yla Planta de Tratamiento.

SISTEMA CONTRA INCENDIO o La carpeta del mes de febrero, no cuenta con

el soporte del mantenimiento correctivoefectuado a 19 hidrantes.

EQUIPOS DE COCINA DEL COMEDOR GENERAL Y COMEDOR DE PROFESORES. o Las marcas de los equipos señalados en el

Reporte de Mantenimiento no coinciden conlas marcas especificadas en el Programa deMantenimiento 2016.

Asimismo, el Reporte de Mantenimiento, noconsidera el Servicio de Mantenimiento aRefrigeradores, establecido en el Programade Mantenimiento 2016.

, EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. •

CONTRALOR�INTERNA



RECOME NDACIÓN P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

Mayo 2019

S T ATU S

Observación solventada, con oficio Cl/027/18, de fecha 02 de abril de 2018.

Observación solventada, con oficio Cl/072/17, de fecha 01 de agosto de 2017.

Mediante oficio DSG/D/238/2019, de Observación solventada, con oficio fecha 12 de abril de 2019, la Dirección de Cl/003/18, de fecha 09 de enero de Servicios Generales, informó lo siguiente: 2018.

Por cada comedor hay un refrigerador¡ por lo anterior se enviaron en nuestra anterior respuesta dos reportes de mantenimiento a refrigeradores correspondientes al mes de febrero 2016.

Observación solventada, por tratarse de un contrato concluido y en razón de la información proporcionada por el ár�_uditada. . /

� "r

'I

OBSERVACIÓN

SANITIZACIÓN DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. o EL Reporte de Mantenimiento, menciona el

servicio de SANITACIÓN DE DUCTOS DEAIRE ACONDICIONADO, sin embargo, elPrograma de Mantenimiento 2016 no loseñala.

· 13. En cuanto al Reporte de MantenimientoPreventivo Mayor y/o Correctivo a Edificios e Instalaciones de El Colegio de México, S.A. de C.V., del mes de mayo de 2016, se observaron lasinconsistencias siguientes:

UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA (AIRE ACONDICIONADO). o El mantenimiento preventivo a Mini-Split

91

ubicado en Estudios lnterdisciplinarios,esta repetido 3 veces.

o El documento soporte de los serv1crosrealizados, correspondientes almantenimiento correctivo a Equipos de Extracción, presenta las diferencias en la ubicación de los equipos, como se indica acontinuación:

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. ,

CONTRALOR�INTERNA



RECOM.E NDACIÓN P ROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

/

Mayo 2019

S T ATU S



Observación solventada, con oficio Cl/003/18, de fecha 09 de enero de 2018.

-----

15

OBSERVA CIÓ N

UBICACIÓN SEGÜN REPORTE DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/0

SERVICIO CORRECTIVO A

EDIFICIO E REALIZADO

INSTALACIONES DE EL COLEGIO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE

; 1 2016

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UBICADO EN QUINTO EQUIPO DE NIVEL

·1 EXTRACCIÓN #01

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UBICADO EN QUINTO EQUIPO DE NIVEL EXTRACCIÓN #02


MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UBICADO EN QUINTO EQUIPO DE NIVEL EXTRACCIÓN #04 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UBICADO EN QUINTO EQUIPO DE NIVEL EXTRACCIÓN #05



MANTENIMIENTO CORRECTIVO A

UBICADO EN QUINTO EQUIPO DE EXTRACCIÓN #08

NIVEL

UBICACIÓN SEGÚN

DOCUMENT ACIÓN

SOPORTE

UBICADO EN AZOTEA 4

º

NIVEL.

UBICADO EN AZOTEA 4

º

NIVEL.

UBICADO EN AZOTEA 4

º

NIVEL.

UBICADO EN AZOTEA 4

º

NIVEL.

UBICADO EN AZOTEA 4

º

NIVEL.

UBICADO EN AZOTEA 4

º

NIVEL.

UBICADO EN AZOTEA 4

º

NIVEL.

UBICADO EN AREA DE CUARTO DE MÁQUINAS DE




R E C O M.E N D A C I Ó N PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN

- ---�

-./

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S T ATUS

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1

1

.,

OBSERVACIÓ N

ELEVADOR

EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. f CONTRALORÍA INTERNA




Mayo 2019

S T ATUS

1---��1--��--+�N�ºsL-��--�-� MANTENIMIENTO UBICADO EN CORRECTIVO A UBICADO EN QUINTO JARDIN DE

COMEDOR EQUIPO DE NIVEL EXTRACCIÓN #10 GENERAL

MANTENIMIENTO UBICADO EN ESTACIONA MIENTO DE FUNCIONAR!

CORRECTIVO A UBICADO EN

EQUIPO DE EXTRACCIÓN #11

AUDITORIO

os

La carpeta no cuenta con la documentación soporte del mantenimiento Preventivo realizado al "FAN ANO COIL, NUM.09" ubicado en la azotea del quinto nivel; y al "EQUIPO DE PRECISIÓN, MARCA LIEBERT DE TON." ubicado en el site de cómputo de la biblioteca.

EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA Y REGULADORES DE VOL TAJE o Existe incongruencia entre la cantidad de

IDF, señalados en el Reporte deMantenimiento y los documentos soporte delos servicios realizados, como se indica acontinuación:

IDFSEGÚN

REPORTE DE

MANTENIMIENTO

IDFSEGÚN

DOCUMENTOS

SOPORTE

17

La diferencia se debe a que en el documento soporte son 17 IDF's, en el programa de mantenimiento no actualizó el número correcto, debiendo ser 17.

Observación solventada, con oficio Cl/072/17, de fecha 01 de agosto de 2017.

Observación solventada; sin embargo, se recomienda que en lo futuro la Dirección de Servicios Generales verifique, previo a la formalización y validación de los

I servicios, que estos sean correctos �

/------

17

.,

OBS E RV AC I ÓN

Aunado a lo anterior, 02 de los equipos IDF' s no




RE�OME ND ACIÓN PROPUESTA DE S OLVENTACIÓN

están considerados en el Programa Ele- �-----'

Mantenimiento 2016

o El Reporte de Mantenimiento no considera a

los UPS números #17 y #18, así como los 02

UPS de la Ampliación de la Biblioteca.

TABLEROS ELECTRICOS o El Reporte de Mantenimiento, indica que se

realizó mantenimiento preventivo a 9

Tableros Subgenerales, sin embargo, la

documentación soporte corresponde solo a 7

Tableros.

o Así mismo, dicho reporte hace referencia al

Mantenimiento Preventivo a 108 Tableros

Distribuidos en todo El Colegio, sin embargo,

la documentación corresponde a 116

tableros.

EQUIPOS DE COCINA DEL COMEDOR GENERAL Y COMEDOR DE PROFESORES. o Las marcas de los equipos señalados en el

Reporte de Mantenimiento no coinciden con

las marcas especificadas en el Programa de

Mantenimiento 2016.

Mayo 2019

S TATUS


Cl/003/18, de fecha 09 de enero de

2018.


Cl/003/18, de fecha 09 de enero de

2018.


CJ/093/18, de fecha 26 de octubre de

2º�·-- /�/::/e (__��--?:.- � ---

-------

18

.,

o

OBSERVAC I ÓN

Así mismo, el Reporte de Mantenimiento, no�

considera el Servicio de Mantenimiento a

Refrigeradores, establecido en el Programa

de Mantenimiento 2016.

SANITIZACIÓN DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO. o El Reporte de Mantenimiento, menciona el

servicio de Sanitación de duetos de aire

acondicionado, sin embargo, el Programa de

Mantenimiento 2016 no lo señala.

SUPERVISIÓN A EMPRESAS EXTERNAS o Falta el soporte de supervisión a la empresa

de fumigación Biolmax, señalada en elReporte de Mantenimiento.

Aunado a lo antes expuesto, se observaron casos en

los existen actividades programadas y pagadas que no

se llevaron a cabo





/

-/-"' ----

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S T ATUS


Cl/093/181

de fecha 26 de octubre de

2018.

Observación solventada, con oficio Cl/027/18

1 de fecha 02 de abril de 2018.

19

contralor interna auditoria a los contratos …

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