COMPONENTE ADMINISTRATIVO

(SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO)

TESORERÍA GENERAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE

CAROLINA 2014

EGRESOS

Descripción Presupuesto Final (2)

Compromisos

(3)

%

Ejecutado

FUNCIONAMIENTO 1.153.583.515,80 932.866.267,50 80,87

CONCEJO MUNICIPAL 87.807.659,00 72.303.612,00 82,34

PERSONERIA 91.962.000,00 85.428.774,26 92,90

ALCALDIA MUNICIPAL 973.813.856,80 775.133.881,24 79,60

DEUDA PÙBLICA 343.151.410,00 314.675.338,00 91,70

CON DESTINACION

ESPECIFICA 281.417.418,00 264.180.604,00 93,88

CON RECURSOS PROPIOS 61.733.992,00 50.494.734,00 81,79

PLAN OPERATIVO ANUAL DE

INVERSIÓN 8.986.040.001,38 6.373.540.962,08 68,77

Descripción Presupuesto Final (2)

Compromisos

(3)

%

Ejecutado

SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES 801.626.089,00 789.149.258,50 94,96

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 9.804.194,00 9.804.194,00 100,00

EDUCACIÓN 138.432.676,00 135.544.000,00 97,91

CALIDAD 72.885.676,00 69.997.000,00 96,04

GRATUIDAD 65.547.000,00 65.547.000,00 100,00

AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO 154.337.489,00 154.337.489,00 100,00

DEPORTE Y RECREACIÓN 31.701.411,00 31.701.411,00 100,00

CULTURA 23.776.058,00 23.775.958,00 100,00

PROPÓSITO GENERAL OTROS

SECTORES 443.574.261,00 433.986.206,50 91,55

VIVIENDA 19.822.475,00 14.822.475,00 74,78

AGROPECUARIO 32.450.000,00 32.343.554,00 99,67

INFRAESTRUCTURA VIAL 103.502.625,00 102.049.219,00 85,08

JUSTICIA Y SEGURIDAD 92.089.495,00 91.962.320,00 99,86

ATENCIÓN A GRUPOS

VULNERABLES 25.073.400,00 25.056.800,00 99,93

Descripción Presupuesto Final (2)

Compromisos

(3)

%

Ejecutado

EQUIPAMIENTO 103.414.517,00 103.219.126,50 86,37

DESARROLLO

COMUNITARIO 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN

DE DESASTRES 51.572.069,00 49.018.960,00 95,05

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 13.849.680,00 13.713.752,00 99,02

INVERSION CON

TRANSFERENCIAS DEL

SECTOR ELECTRICO 2.680.721.259,00 2.528.231.401,80 91,48

OTROS CONTENIDOS PLAN

DE DESARROLLO 1.840.164.158,00 1.731.947.259,80 91,02

EDUCACIÓN 204.260.500,00 187.701.487,00 91,89

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 238.632.675,00 237.610.547,00 99,57

SALUD 111.145.967,00 103.341.455,00 92,98

DEPORTE Y RECREACIÓN 121.124.000,00 111.998.861,00 77,61

CULTURA 256.897.418,00 251.378.911,00 97,85

VIVIENDA 12.657.875,00 8.587.495,80 67,84

SECTOR AGROPECUARIO 104.898.657,00 87.878.296,00 46,60

INFRAESTRUCTURA VIAL 131.398.342,00 125.398.664,00 95,43

Descripción Presupuesto Final (2)

Compromisos

(3)

%

Ejecutado

JUSTICIA Y SEGURIDAD 8.400.000,00 8.400.000,00 100,00

GRUPOS VULNERABLES 128.581.054,00 128.060.787,00 99,60

EQUIPAMENTO MUNICIPAL 209.163.997,00 186.459.868,00 89,15

DESARROLLO

COMUNITARIO 22.686.538,00 21.420.000,00 94,42

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL 259.977.008,00 248.522.314,00 95,59

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN

DE DESASTRES 13.544.540,00 8.423.574,00 62,19

TURISMO 16.795.587,00 16.765.000,00 99,82

SANEAMIENTO BASICO Y

MEDIO AMBIENTE 840.557.101,00 796.284.142,00 92,48

INVERSION CON RECURSOS

PROPIOS 597.949.398,20 502.785.572,34 83,25

PRESUPUESTO ASIGNADO 2014Presupuesto 2014 Presupuesto 2014 Total pagado Porcentaje de

ejecución

EFICIENCIA Y

EFECTIVIDAD EN LA

FUNCIÓN PÚBLICA$254.174.175 $244.747.125 96.29%

ARTICULACIÓN ENTRE

LAS DIFERENTES

INSTITUCIONES

MUNICIPALES

$28.887.504 $26.759.860 92.73%

PLAN DE SEGURIDAD

Y CONVIVENCIA

CIUDADANA$136.389.112 $131.467.187 96.39%

FORMACIÓN PARA

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.$1.800.000 $1.800.000 100%

EQUIPO DE TRABAJO

La Planta de personal esta constituida por:

30 funcionarios y trabajadores oficiales.

5 funcionarios del nivel directivo

3 funcionarios del nivel profesional

5 funcionarios del nivel técnico

10 funcionarios del nivel asistencial

7 trabajadores oficiales

EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA

FUNCIÓN PÚBLICA

Que se hizo Se fortaleció la estructura organizacional con la contratación

de 10 apoyos operativos para las diferentes dependencias de

la administración municipal.

Se elaboró el diagnostico de Gestión de la Calidad.

Se actualizó el sistema de control interno.

Se contrataron 4 asesores para la parte contable,

presupuestal, jurídica y de control interno.

Programas de salud ocupacional.

Evaluación de desempeño.

Pasivo Pensional

En convenio con la Secretaria de Planeación Departamental

se suscribió el convenio de fortalecimiento a la eficiencia

fiscal.

Adquisición de equipos de computo.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

(SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO)

CONTRATACIÓN 2014

CONTRATOS INDIVIDUALES DE

TRABAJO, 203

PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES, 37

CONTRATACION DE SERVICIOS

PERSONALES; 144

CONSULTORIAS, 1

CONTRATOS DE OBRA, 11

SUMINISTROS, 89

CONVENIO, 7 ARRIENDOS, 8

ARTICULACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES

MUNICIPALES.

Que se hizó Se dio continuidad a los comités municipales.

A la fecha se cuenta con 18 comités activos

Se fortaleció el proyecto de sistemas de información con la

contratación del servicio de radio difusión y rendición de

informes a los diferente entes de control, obteniendo un

porcentaje de 91,7 % de visibilidad de contratación.

PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

Que se hizo Comités de seguridad sectorial.

Adquisición de cartillas para el programa DARE

Apoyo logístico al comando de policía y al ejercito nacional

con refrigerios, papelería, mantenimiento de vehículos,

equipos de oficina, combustible, implementos de aseo, entre

otros.

Adquisición de una motocicleta dentro del convenio suscrito

con la gobernación de Antioquia.

Campañas de prevención vial

Reuniones con comerciantes para la prevención de la

extorción

Revisión de establecimiento para prevenir el expendio del licor

adulterado

FORTALECIMIENTO DE LA COMISARIA DE

FAMILIA

Acompañamiento en los procesos de restablecimiento de derecho de menores

Convenio CETRA, INPEC, Auxiliares Bachilleres-Policia

Acompañamiento a menores infractores

Apoyo a la política publica de la infancia

RESULTADOS OPERACIONALES POR PARTE DE

LA FUERZA PUBLICA

Puesto de control por parte del ejercito nacional en

el sector de la represa troneras.

Capturas.

Entregas voluntarias armas de fuego.

INCAUTACIONES

CONCEPTO CANTIDAD

Marihuana 737 gramos

Bazuco 52 gramos

Cocaína 29 gramos

Poper 30 mililitros

Mercancia 18 casos

Madera 9 casos

Aplicaciones al código nacional de policía 27 casos

Incautación de urea 1 caso

Armas blancas 114

ACTIVIDADES DE PREVENCION:

ACTIVIDAD NUMERO

CAMPAÑA EDUCATIVA 19

FRENTES DE SEGURIDAD 4

ENCUENTROS COMUNITARIOS 8

DARE 7

INTERVENSION ER EL SALTO 1

CJ CIVICA JUVENIL SE DOTO CON 20 UNIFORMES

GRACO 17

GESTIONES COMUNITARIAS 8

RED DE COOPERANTES 8

INTERVENCION COMUNITARIA 1 EN EL BARRIO EL CARMELO

INTERVENCIONES EN EL COLEGIO 2

OPERATIVO REALIZADO EN CONJUNTO CON LA

POLICÍA Y EL EJERCITO NACIONAL

APOYO A LA LEY DE VICTIMAS DEL

DESPLAZAMIENTO FORZADO.

• Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del

conflicto armado.

• comité de Justicia Transicional .

• PAARI

• reunión informativa con la UARIV dirigida a todas las víctimas del

conflicto armado del municipio de Carolina del Príncipe.

• Acompañamiento al proceso de ayudas humanitarias por alimentación

de parte del ICBF .

• Mesa de Participación de Víctimas

• Evento de reparación simbólica a las víctimas del conflicto armado.

CARACTERIZACION POBLACION VICTIMA

DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

No de Familias Victimas por Desplazamiento en el

Municipio 60.

No de Personas Desplazados 240 discriminados

así: 133 Mujeres y 107 Hombres.

No de menores de edad 80.