X

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE FONDANE

Pago No. 1 de _1

Certifico que: TOP IMPORT SAS Identificado con NIT 900.932.987-8

En desarrollo de la Orden Compra No. 61676 de fecha 14 de diciembre de 2020

Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: Compra de kits de higiene y cuidado personal en desarrollo de la política de prevención COVID 19 (tapabocas ,alcohol isopropilico, tapetes biocomponentes, bases dispensadora) para el personal de la Territorial Centro Oriente.

Con registro Presupuestal Nro. _114120_ del 14 de diciembre de 2020.

Aprobación de Garantía y póliza: N/A Corresponde al periodo: DICIEMBRE DE 2020.

En desarrollo del mismo, ha adelantado las siguientes actividades y/o productos: Entrega de tapabocas desechables.

El valor de este pago:$4.770.000

Código Investigación Concepto Valor

C-0401-1003-24-0-0401004-02-11

OPERACIONES TRANSVERSALES TERRITORIAL CENTRO ORIENTE

COMPRA DE TAPABOCAS DESECHABLES

$ 4.770.000

TOTAL PAGO $ 4.770.000

ANEXOS:

Factura No. FEG 1227 Y FEG 1228 Parafiscales Informe de supervision

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Bucaramanga, a los 24 días del mes de diciembre de 2020, con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.

Aprobado y firmado con correo electrónico ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELLO

Supervisor /Interventor

Impo aciones y Exportaciones

Factura Electrónica De Venta No

,FEG 1227

RAZON SOCIAL: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NAC

DIRECC ION DE ENTREG CALLE 22 N 24-54

NIT 899999027 8

CIUDAD Bucaramanga

TELEFONO 6052000

FIRMA TOP IMPORT SAS

RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL PRODUCTO O SERVICIO.

CC O NIT

CC O NIT Aceptada la factura se autoriza la consulta y reporte en centrales de riesgo por parte del titular.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2020 15:51:10

TOP IMPORT S.A.S. NIT: 900.932.987-8

Carrera 72 No 51A 27 of 201 Tel: 520 66 00

MEDELLIN - COLOMBIA

E-mail: amazona@une.net.co

Responsable de IVA - No Somos Autorretenedores Formulario DIAN N° 18763003871614 Expedida: 2020/01/31 Vigencia :12 meses Vencimiento: 2021/01/30 Rango Autorizado desde FEG 975 hasta FEG 1798. Impreso

`Bienes Exentos — Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO

14-dic.-20 14-dic.-20 MODO Y/ O PLAZO VENDEDOR

Credito O IMAD MATAR DAVAGE

ORDEN DE COMPRA

Item Código

Descripción

Bodega Cantidad Valor Unt Descto IVA

Total 1 WO-50. CAJA X 100 UND " TAPABOCAS

DESECHABLES" Principal 550,00 7.400 0 0% 4.070.000

FACTURA DE VENTA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE 313-548488-81 BANCOLOMBIA FAVOR ENVIAR COMROBANTE AL CORREO AMAZONA3@UNE.NET.CO

Valor en Letras

Total líneas o ítems: 1

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL 4.070.000

DESCUENTO O

IVA O

RETEFUENTE 101.750

TOTAL FACTURA 3.968.250

ORIGINAL Página 1 de 1

=E: 823c73c0cfa67d30e9d54ed2ad78b4c655aecc3ce0068dc277bb195cb41d3ade4c6e5da654d86f7a1d632217b87c299f Fecha Hora Expedición: 14/12/2020 04:33 PI

Factura Electrónica De Venta No

'FEG 1228

RAZON SOCIAL:

DIRECCION DE ENTREG

NIT

CIUDAD

TELEFONO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NAC

CALLE 22 N 24-54

899999027 8 Bucaramanga

6052000

RECIO' CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL PRODUCTO O SERVICIO. FIRMA TOP IMPORT SAS

CC O NIT CC O NIT

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2020 15:54:33

Aceptada la factura se autoriza la consulta y reporte en centrales de riesgo por parte del titular.

SUBTOTAL 700.000

DESCUENTO

IVA

RETEFUENTE 7.000

TOTAL FACTURA 693.000

Importaciones y Exportaciones

TOP IMPORT S.A.S. NIT: 900.932.987-8

Carrera 72 No 51A 27 of 201

Tel: 520 66 00

MEDELLIN - COLOMBIA

E-mail: amazona@une.net.co

Responsable de IVA - No Somos Autorretenedores Formulario DIAN N° 18763003871614 Expedida: 2020/01/31 Vigencia :12 meses Vencimiento: 2021/01/30 Rango Autorizado desde FEG 975 hasta FEG 1798. Impreso

`Bienes Exentos — Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO

14-dic.-20 14-dic.-20 MODO Y/ O PLAZO VENDEDOR

Credito 1 O IMAD MATAR DAVAGE

ORDEN DE COMPRA

Item Código Descripción Bodega Cantidad I Valor Unt Descto IVA Total 1 00 DISTRIBUCION ( TRANSPORTE) Principal 1,00 700.000 0 0% 700.000

FACTURA DE VENTA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE 313-548488-81 BANCOLOMBIA FAVOR ENVIAR COMROBANTE AL CORREO AMAZONA3@UNE.NET.CO

Valor en Letras Total líneas o ítems: 1

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

ORIGINAL Página 1 de 1

=E: 8df5fb74cc43c4a6b3a2b74b086f47bf494f84ba238c67a9e1f8d33f64e59b08de0857d0484548767bbafe452314ee39

Fecha Hora Expedición: 14/12/2020 04:34 PI

CERTIFICACIÓN

Yo, IMAD MATAR DAVAGE, identificado con Cedula de Ciudadanía. 84.072.477 de Maicao- La Guajira, manifiesto bajo la gravedad de juramento que; certifico que, de acuerdo con lo establecido en la Ley, no adeuda en los últimos seis (6) meses y que me encuentro a paz y salvo con la obligación del pago de la seguridad social; de igual forma no me encuentro obligado hacer pagos de aportes a parafiscales ya que no tengo trabajadores a cargo.

Este Certificado se expide a solicitud de interesada, a los (16) dieciséis días del mes (12) de Diciembre del año 2020.

Atentamente,

TOP IMPORT S.A. NIT: 900.932,987.8

IMAD MATAR DA AGE CC: 84.072.477 Mai ao- La Guajira Representante Legal

Carrero 72 No. 51A - 27 Oficina 201, Meclelljin - Colombia / Té/efonos. 520 6600 - 520 6601 amazona1@vne.net.co- amazona3 une.net.co

23/12/2020 Fecha

Item Elemento Descripcion Elemento U Medida Cantidad Cuenta Debito Valor Neto Unitario Valor Total

Grupo

106 Valor

4,070,000.00

RESUMEN POR AGRUPACION Descripción

ELEMENTOS DE USO PERSONAL

Cuatro Millones Setenta Mil Pesos Con 00/100 M/Cte

Entidad 401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Ingreso 10043159

Unidad 43 DIR TERRITORIAL BUCARAMANGA Tipo Ingrese ING_CONS_COMPRAS_INV

Proyecto 24 INVERSION GENERAL Estado Ingreso APROBADO

Proveedor NIT 900932987 TOP IMPORT S.A.S

Observaciones Compra de kit's de higiene y cuidado personal en desarrollo de la política de prevención del COVID 19. Transacción: 95388 IAP

No. FEG1227 Documento FACTURA

1 4284 TAPABOCA DESECHABLE CAJA X 100 UN CAJA X 100 550 8-3-15-90-001-008 7,400.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO

4,070,000.00

4,070,000.00

¡Resumen de Cuentas 1

DANE INFORMACION PARA TODOS

GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

DANE I de I

Cuenta Contable Nombre Cuenta Contable Débito Crédito

8-3-15-90-001-008 ELEMENTOS DE USO PERSONAL 4,070,000.00 0.00

8-9-15-06-001 Bienes y derechos retirados 0.00 4,070,000.00

5-1-11-14-001-008 Materiales y Suministros elementos de uso personal 4,070,000.00 0.00

2-4-01-02-001 Proyectos de inversión 0.00 4,070,000.00

IAPRIET011

Informe de supervisión Informe No. 1 de 1

Orden de Compra No. 61676

Objeto Compra de kits de higiene y cuidado personal en desarrollo de la política de prevención COVID 19 (tapabocas ,alcohol isopropilico, tapetes biocomponentes, bases dispensadora) para el personal de la Territorial Centro Oriente.

Valor del contrato $4.770.000 COP

Fecha de suscripción 14 de diciembre de 2020

Fecha de inicio N/A

Plazo de ejecución 23 de Diciembre de 2020 Nombre del Supervisor ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELLO

Datos de contacto del supervisor

Territorial Centro Oriental- Bucaramanga Tel. 6454148

Nombre e identificación del contratista

TOP IMPORT SAS NIT: 900.932.987-8

Nombre e identificación del contratante

DANE – TERRITORIAL CENTRO ORIENTE NIT: 899.999.027-8

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

EL PROVEEDOR SE COMPREMETE A ENTREGAR A DANE CENTRO ORIENTE EN LA CALLE 22 # 24 -54 BARRIO ALARCON BUCARAMANGA LA CANTIDAD DE 550 CAJAS X 100 UNIDADES CADA UNA.

Valor de la cuenta de cobro mes diciembre de 2020 $4.770.000 con factura No. FEG 1227 Y FEG 1228

Recibido a satisfacción : (marcar con una x según corresponda)

Si: X No:

Observaciones: El ingreso a almacén se realizó el día 23 de diciembre de 2020.

Aprobado y firmado con correo electrónico Firma del supervisor

Fecha y lugar de elaboración 24 de diciembre de 2020, Bucaramanga

8/4/2021 Correo: Claudia Piedad Reyes Caceres - Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210329003.12 1/2

RV: TOP IMPORT SAS - CTA 1/1 - OC61676

Erika Calixto Hernandez <ECalixtoH@dane.gov.co>Mié 07/04/2021 12:34

Para: Claudia Piedad Reyes Caceres <cpreyesc@dane.gov.co>

1 archivos adjuntos (2 MB)

CUENTA DE COBRO 1 DE 1 DANE OC 61676.pdf;

Cordialmente;

De: Erika Calixto Hernandez <ECalixtoH@dane.gov.co>Enviado: lunes, 28 de diciembre de 2020 10:14Para: Elmy Esperanza Higuera Ibanez <eehiguerai@dane.gov.co>Cc: Jeniffer Lizeth Gomez Garcia <JLGomezG@dane.gov.co>Asunto: TOP IMPORT SAS - CTA 1/1 - OC61676 Cordial saludo;

Me permito adjuntar cuenta de cobro para fines pertinentes.

8/4/2021 Correo: Claudia Piedad Reyes Caceres - Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210329003.12 2/2

Cordialmente;