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CEPLAPCllORDlNAClON ESTATALOE PUNEACION y PROYECTOS

SISTEMA DE EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑOEVALUACiÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CUARTA EVALUACiÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2017

Instituto Cultural de Aguascalientes

Dirección General

Dirección de Promoción y Difusión

Apoyo a la difusión cultural a través de Fondos Mixtos

Dependencia:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:

Programa Presupuestario (Pp):

Ramo:

Indicador de Nivel: CornDonente

Ramo 13: Educación

INDICADOR

Alineación Institucional: 00049 No. Programa: 01395 Ejercicio Fiscal: 2017

OBJETIVODELPROGRAMANOMBRE

Ampliar la cobertura depoblación beneficiada por losProgramas de DifusiónCultural diferenciando losatribuiblesa FondosMixtos.

Población cubiertacon los programasde ddusión cultural(FondosMixtos)

DESCRIPCiÓN

Indicador que reneja elnumero de personasbeneficiadas por losProgramas de DifusiónCultural de FondosMixtos por proyectos decreación, investigación,conservación ocapacitación paraartesanos, artistas,emprendedores yempresarios culturales.

DIMENSION UNIDAD VALORDE I REALIZADO

MÉTODODEA MEDIR DE LAMETA PROGRA-

MEDIDA MADOCALCULO 4.

Sumatoria de laspersonas beneficiadaspor los Programas deFondosMixtos.

IGestión I Ascend I a. Eficacia I % I 140% I 140.00 I 0.001 0.001 0.001 134.00

ente cumplimiento anual

CALIFICACiÓN • RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR

Claridad

3

Relevancia

4

Economía

4

Monitoreable

3

Adecuado

4

Aportación Marginal

3

Total Criterio de valoración

21

El indfcéldor es daro con to que sepretende medir.

El indicador permitIdentificar las ireas miimportantes deprograma.

El indicador es apropiadopara medir la capacidad delprograma

Los Indicadores describen laconveniencia del tiempo y lugar enque se realizan las acciones delprograma.

El indicador muestra k>s aspectosI El indicador esla desCrito demás importantesdel objetivo. manera positrva, de tal manera

que permite identificar lamedidondel objetivo.

Nota: medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mlnima de 16 puntos.

O ~Respon

CEPLAPCOORDIMAClO. ESTATALDE PUMUCION y PROYECTOS




Dirección de Enseñanza Artística y Casas de Cultura.

Dirección de Enseñanza y Dirección de la Universidad de las Artes

Educación artística en el estado y municipios

Dependencia:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:


Ramo:

Indicador de Nivel: Componente

OBJETIVO DEL PROGRAMANOMBRE

Ramo 13: Educación

DESCRIPCiÓN

INDICADOR

MÉTODO DECALCULO


DIMENSiÓN UNIDAD VALOR DE REALIZADOSENTIDO I A MEDIR DE LA META PROGRA-

TIPO I DELMEDIDA MADO

INDICADOR I 1" I 2" I 3" I 4"

Ofrecer educación artísticabásica en el Estado, así comoen sus municipios a través delas diferentes casas de cultura Ide manera sólida paraencausar los alumnos conhabilidades y aptitudes alestudio profesional de lasmismas; y proporcionar lasherramientas necesarias parael pleno disfrute de lasdiferentes manifestacionesartísticas. Fomentar el disfrutede las manifestacionesartisticas y culturales entre loshabitantesdecadamunicipio.

Número de niñosinscritos eneducación básicaque recibenenseñanza artísticade calidad

Indicador que reneja elnúmero de personasbeneficiadas con laeducadón artística eneducación básica(alumnos inscritos I

docentes capacitados I

impacto de losProgramas Encontrarte,Artenautas y Alas yRaíces.

Sumatoria de los niñosde 6 a 16años eneducación básica querecibieron educaciónartística Gestión Ascend

entea. Eficacia Alumnos 85035 0.00 0.00 0.00 O.DO 63,027.00

CALIFICACiÓN - RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR

Claridad

3

Relevancia

4

Economia

4

Monitoreable

3

Adecuado

4


4


22El indM:adores claro con lo que sepretende medir.

El indicador permi1tdentiflcar las éreas méimportantes deprograma.

El Indicador 85 apropiadopara medir la eapaooad delprograma

los indicadores describen laconveniencia del tiempo y lugar enque se realizan las acciones delprograma.

El indicador muestra .&os aspectosI El indicador y el objetivomAsimponantesdel objetivo. muestran con claridad los

servicios y acciones que sedesarrollanen el programa.

: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (sIendo el5 el de mejor calificacIón) Para que sea seleccionado el Indicador deben! tener una puntuación mln/ma de 16puntos.

{.)Heriberlo Bé' r

Responsable del Seguimiento del Indicador

CEPLAPCOORDIUClOR ESTATALDE PUNEAClOR T PRIJ\'ECTDS


CUARTA EVALUACiÓN TRIMESTRAL. OctubrelDiciembre 2017


Dirección Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Conciertos con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.

Dependencia:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:


Ramo: Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00049 No. Programa: 03330 Ejercicio Fiscal: 2017

mOlcaaor ae Nivel: {;OmDonenteINDICADOR

DIMENSiÓN UNIDAD VALORDE REALlZAOOOBJETIVODELPROGRAMA SENTIDO AMEDIR DE LAMETA PROGRA-

NOMBRE DESCRIPCiÓN MÉTODODE TIPO DEL MADOCALCULO INDICADOR MEDIDA l' 2' 3' 4'

Incrementar el número de N Ú m e r o d e e u a n t if ie a e i 6 n del Sumatoria del númerobeneficiarios por los conciertos p e r s o n a s número de personas de asistentes ade la Orquesta Sinfónica de beneficiadas por beneficiadas por los conciertosde laOSA.Aguascalientes declarada los conciertosde la conciertos de la

como embajadora cultural del OSA Orquesta Sinfónica de Gestión Ascend a. Eficacia Benefiaciar 50000 25.500.00 4.807.00 9.402.00 10.988.00 70.101.00Estado. Aguascalientes incluye ente ios

temporadas regul.ares. programadconciertos masIvos, ospresentaciones enespacios noconvencionales ymunicipales y conciertosdidácticos.


Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración

3 4 4 3 4 4 22

El indicador es daro con kJ que se El indicador permil El indicador es apropiado Los índlcadores describen la El Indicador muestra kJs aspedos El mdicador y el objelivopretendemedir. tdentiflCélrlas éreas má para medir la capacidad del conveniencia del tiempo y lugar en mAsImportantesdel objetivo. muestran con claridad los ()

I m por tan t e s d e programa que se realizan las acciones del servicios y acdones que seprograma. programa. desarrollanen el programa.

íJKa: La medición de cada criterio puede ser calificado enuna escala de 1a 5 (siendo e/S el de mejorca/lflcaclón) Para que sea seleccionado e/Indicador deberá tener una puntuación mlnima de 16puntos. 7{I~lr M.D.ú~::L~ d ~~

\ Comisionado-d~lrección de Planl.ación y Evaluación Responsable de! Se uímiento del IndicadortiA Is:IIt":nnrrl¡J;,:.rn;;"~e.tAtAI np Ph:ll;;r;r:iñn v PrnVAMnc. /

CEPLAPCllORDINAClON ESTATALDE PlANUClON y PROYECTOS



Dependencia:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:





Los museos y galerías del Estado de Aguascalientes como espacios efectivos de mediación y transmisión de conocimientos.

Ramo: Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00049 No. Programa: 03347 Ejercicio Fiscal: 2017

Inalcaaor ae Nivel: cornDonenteINOICAOOR

DIMENSiÓN UNIDAD VALOR DE REALIZADOOBJETIVO DEL PROGRAMA SENTIDO A MEDIR DE LA META PROGRA.

NOMBRE DESCRIPCiÓN METODODE TIPO DELMEDIDA MADO

CALCULO INDICADOR 1" 2" 3" 4"

Los Museos y Galerías se Porcenlaje de Refleja el número de Sumatoria tolal deconciben como espacios de usuarios asistentes a espacios asistentes beneficiadosmediación y transmisión de beneficiados por exposilivos del arte y la entre población totalconocimientos. las actividades cultura entre la población por cien.

museislicas estalal.Geslión Ascend a. Eficacia %de O 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00

ente participacion

CALIFICACiÓN. RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR


3 4 4 3 4 4 22

El indicador es claro con lo que se El indicador permit El indicador e. apfop~do Lo. indicadores describen la El indicador muestra los aspectos El Indicador y el objetivopretende medir. tdenliflCar las Meas mé para medir la capac:K1ad del conveniencia del tiempo y lugar en más importantes del objetivo. muestran con claridad los

importantes de programa que se realizan las acciones d_1 servicios y acciones que .-programa. programa, desarronan en el programa.

_______ , ___ , __ ~-' __ • ,_-',~_-' _ ...• _L __ ~ ~ __ ~ - -,~ -- -_. __ ._--~-'- ~.. -

'á)

CEPlAPCOORDlNAClON ESTATALDE PUNUClON y PROYECTOS



Dependencia:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:


Ramo:


OBJETIVODELPROGRAMANOMBRE


Dirección Universidad de las Artes

Dirección de la Universidad de las Artes

Universidad de las Artes, profesionalización artística.

Ramo 13:Educación Alineación Institucional: 00049 No. Programa: 03357 Ejercicio Fiscal: 2017

INDICADORDIMENSiÓN UNIDAD VALORDE

II REALIZADO

I ISENTIDO AMEDIR DE LAMETA PROGRA-

DESCRIPCiÓN MÉTODODE TIPO I DEL MEDIDA MADOCALCULO INDICADOR I 1. I 2. I 3. I 4.

Ampliar la cobertura eneducación artística a nivelsuperior como una alternativade vidaparajóvenes.

Númeromatriculaalumnos

dede

Refleja el número deinscritos totales en laeducación artísticasuperior del ICA(Universidad de lasArtes) considerando laescolarizada, residenciasy Técnico SuperiorUniversitario.

SumatoriamatrículaUniversidadArtes ensuperior

total dede lade laseducación

Estratégico

Ascendente

a. Eficacia Alumnos 1300 1.300.00 0.00 0.00 0.00 1.069.00



5 4 4 4 4 4 25

El indicador muestra ~os aspedos I El indicador y el, objetivomis importantes del objetivo. muestran con claridad los

servicios y acciones que sedesarrollan en el prOt;Jrama.

El indicador describe e identif~ conclaridad la manera de comprobar lasacciones a desarroUar del programa


1)

El indicador permitidenlirlcar las treas máImportantes deprograma.

El indicador y el objeUvo esenlendibfe. claro. preciso y eldstecoherencia en ambos.

Nota: La.-<nedlc/ón de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a S (siendo el S el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el Indicador debenltener una puntuación mln/ma de 16puntos.

CEPLAPCODRDINAClON mATALDE PLANEACION y PROYECTOS



Dependencia:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:


Ramo:




Programa editorial y fomento literario

Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00049 No. Programa: 03352 Ejercicio Fiscal: 2017IIIUlI ••••UUUI UIIW '.'''IIl;iI ••••••v., IU'UII'GI '1.'III;i'

INDICADORDIMENSiÓN UNIDAD VALORDE REALIZADO

OBJETIVODELPROGRAMA SENTIDO AMEDIR DE LA META PROGRA-NOMBRE DESCRIPCiÓN MÉTODODE TIPO DEL MEDIDA MADO

CALCULO INDICADOR 1. 2. 3" 4"

Promover la lectura y apoyar la Indice de usuarios Indicador que refleja las Sumatoria dedifusión del conocimiento a atendidos personas beneficiadas beneficiados por lostravés de los libros y por los programas de programas y fondosadividades de fomento a la fomento a la lectura, entre el total de lalectura en las 66 bibliotecas detección de aptitudes población estatal por Gestión Ascend a. Eficacia %de 50000 0.00 0.00 0.00 0.00 26.50públicas del estado. Las para la escritura, cien.

ente participaciobibliotecas públicas son atención a usuarios en la nimportantes fuentes de apoyo Red E stat al dea la educaciónbásica. Bibliotecas Públicas,

personas atendidas porel Fondo Estatal deFomento a la Lectura deAguascalientes.



3 4 4 3 4 3 21

El indicador es daro con lo que se El indicador permil El indicador es apropiado Los Indicadores describen la El indicador muestra ~s aspectos El indicador esta descrito depretende medir. identificar las áreas má para medir la capacidad del conveniencia del tiempo y lugar en mAs importanles del objetivo. manera positiva, de tal manera

importantes de programa que se realizan las acciones del que permite identificar laprograma. programa. medidOR del objetivo.

N.'~_8 ,__ '_'OU_'8," _ H'''' ~ "'."" . ••• '.0 _0''''- ... - .... . . . .la puntuación minima de 16 puntos.

.;9"~,r •.Dul~R~om¡Sí713'9ifección de Plane~ ción y Evaluación

.. ,.- ... ..e la Coo . acíón Estatal de Plane ción y Proyectos

J

CEPlAPCllDRDINACION ESTATALDE PUNEACION T PROYECTOS

SISTEMA DE EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACiÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO


Dependencia:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:


Ramo:




Feria Nacional de San Marcos

Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00049 No. Programa: 03591 Ejercicio Fiscal: 2017

••• _."" •••__ • _ ••••I.'.~I. __ 11'uu, 1"'1 ILIIW

INOICAOORDIMENSiÓN UNIDAD VALOR DE REALIZADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA SENTIDO A MEDIR DE LA META PROGRA-NOMBRE DESCRIPCiÓN MÉTODO DE TIPO DEL

MEDIDA MADOCALCULO INDICADOR l' 2' 3' 4'

Especializar las características Número de Refleja el número de Sumatoria total dedel Estado a través del actividades asistentes por evento asistentes entreprograma cultural que año con realizadas y cultural dentro del número de eventosaño se presenta dentro del población atendida Programa Cultural de la artísticos.marco de la Feria Nacional de Feria Nacional de San Gestión Ascend a. Eficacia Senefican 280 170.000.00 0.00 0.00 0.00 185,967.00San Marcos, para atraer Marcos

ente ovisitantes e incrementar laderrama económica de esteseder.



3 4 4 3 4 3 21

El indicador es claro con lo que se El Indicador permil El indicador es apropiado los indicadores describen la El indicador muestra tos aspedos El indicador .esta descrito depretende medir. identificar las éreas mé para medir la capacidad del conveniencia del tiempo y lugar en más importantesdel objetivo. manera positiva. de tal manera

Importantes de programa que se realizan las acciones del que permite identificar laprograma. programa. medicion del Objetivo.

~.,~m~ •• " •• <o•• "'""-~-''''6U'.''''''('~""."mo}«,"_"",'~ •• ~-- • __ ••~"_m""._.~~~ ...._~ t2-

¡." •. D.j~o Rol. ~g.1 V"g"'~iSion~~~cla:-tlí!eCCiÓn de Plant:CiÓn y Evaluación ~esponsable del Seguimiento del Indicador

e I~Coor nación Estatal de Plan ación y Proyectos

CEPLAPCOORDINACiÓN ESTATALDE PUNEAClON y PROYECTOS



Dependencia:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:


Ramo:

Indicador de Nivel: ComDonente




Festival de Calaveras

Ramo 13: Educación

INDICADOR


DIMENSiÓN UNIDAD VALOR DE I REALIZADOOBJETIVO DEL PROGRAMA I I DESCRIPCiÓN MÉTODO DE

A MEDIR DE LA META PROGRA.NOMBRE

MEDIDA MADOCALCULO 4.

Especializar las característIcas Número de Indicador que refleja el Sumatoria total dedel Estado a través de la actividades número de actividades y actividades por tipoprogramación de actividades realizadas y población atendida en el población atendidaculturales que año con año se población atendida Programa Cultural delpresenta dentro del marco del Festival de Calaveras.

I I Gestión I Ascend I a. Eficacia I Benefician I 110% I 0.00 I 0.001 0.001 0.001 31.500.00Festival de Calaveras, para ente oatraer visitantes e inaementarla derrama econ6mica de estesector.


Claridad

3

Relevancia

4

Economía

4

Monitoreable

3

Adecuado

4

Aportacíón Marginal

3


21

El indicadores claro con lo que sepretende medir.

El indicador permitidentifICar las areas mltiImportantes deprograma.


Los indicadores describen laconveniencia del tiempo V hJgar enque se realizan las acciones delprograma.

El indicador muestra .Ios aspectosI El Indicador esta desClito demás importantesdel objelJvo. manera positiva, de tal manera

que permite identificar lamedidondel objetivo.

Nota: ~..•.med;c;ón de cada criterio puede sercaliticado en una escala de 1 a 5 (siendo el5 el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el Indicador deberá tener una puntuación mlnlma de 16 puntos.

CEPLAPCOORDINAClO. ESTATALDEPWEAClOn PROYEtlOS



Comunicación Social


Dirección General

Dependencia:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:


Ramo:

Servicios de difusión

Ramo 13: Educación Alineación Institucional: 00049 No. Programa: 03627 Ejercicio Fiscal: 2017IndO."éluur ue "••ve.; ,",omDonente

INDICADOR DIMENSiÓN UNIDAD VALORDE REALIZADOOBJETIVODELPROGRAMA SENTIDO AMEDIR DE LAMETA PROGRA-

NOMBRE DESCRIPCiÓN METODODE TIPO DEL MEDIDA MADOCALCULO INDICADOR 1. 2. 3. 4.

Crear un programade disfuión Porcentaje de Refleja el número de S u m a t o r la deque nos permita dar a conocer oportunidades para emisiones con contenido em ¡si o n e s eo nen forma oportuna la apreciar para cultural y artístico en contenido artistico ypromoción y difusión de las aproaar la riqueza medios masivos de cultural en mediosactividades del. Instituto cultural del Estado comunicación como m a s i vos d e Estratégi Ascend a. Eficacia ,¡(, 100% 200.00 0.00 100.00 100.00 272.00CulturaldeAguascahentes de Aguascalientes acción de promoción y comunicación. co ente cumplimien

a través de los difusión del patrimonio to anualmedios masivos de aJltural.comunicación delGobierno delEstado deAguascalientes



2 2 3 3 3 3 16

El objetivo y el Indicador son El Indicador no líen El indicador mueslra la Los Indicadores describen la El indicador muestra una El indicador esta descrito deconfusos. coherencia con e medlcion de la capacidad conveniencia del tiempo y lugar en temporalidaddemedición. manera positiva. de lal manera

objetivo económtcadelobjetivo que se realizan las acciones del que, permite identificar la \programa. medidondelobjetiVO.

\ /1.--"'-_.7r.-'-:--7~M'.'.'.'r"_••' •• m•••••••••••• __ ~_ ••~.~~~'~_~_.K..-. ".-. ~ ~, l' M.D.U.];:;:.::::,¡.~, V;~ori, G,=,. S.m, ,\'f - Comisionado de la"fJ~eCClónde Pla~e-rr:cióny Evaluación Responsable del Seguimiento del Indicador\ de la COOrdinaCi~I Estatal de Plan/Ción y Proyectos

CEPLAPCOORDINAClON ESTATALDE PUNEACION y PRDYEClUS





Coordinación de la Red Estatal de Bibliotecas

Dependencia:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:


Ramo:


Promoción y difusión cultural


OBJETIVO DEL PROGRAMANOMBRE

Fomenlar la consulta de losacervos hemerobibliográticoscon fines educativos y deinvestigación.

Número de acervohemerobibliográfico en papelconsultado

INDICADORDIMENSiÓN I UNIDAD

IVALOR DE

DESCRIPCiÓN MÉTODO DE ISENTIDO A MEDIR DE I PROGRA-

TIPO I DELLA META

CALCULO INDICADOR MEDIDA MADO

Refleja el número de Sumatoria del acervoa c e r v o consultado a nivelhe mero b ibl io g rá fi co estatalconsultado a través de laRed Estatal de IBibliotecas Públicas.

I Gestión I Ascend I a. Eficacia I Consultas I 50000 I 50.000.00

ente


'"

0.00

2"

REALIZADO

0.00

3"

0.00

4"

527.967.00

Claridad

3

Relevancia

3

Economia

4

Monitoreable

4

Adecuado

4


4


22

El indicador es claro con lo que 58pretende medir.

El indicador es clarohace referenciaobjetivo a medir.

El indicador es apropiado

81 para medir la capacidad delprograma

El indicador describe e identlflC8 condaridad la manera de comprobar lasacciones a desarronar del programa

El i~dicador muestra ~s aspectosIEl indicador y el objetivomásmportantesdel objetiVO. muestran con claridad los

servicios y acciones que sedesarrollanenel programa,

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mlnima de 16 puntos.

o

CEPLAPCOORDINACION ESTATAlDE PlANEAClON y PROYECTOS






Exposiciones del Macro Espacio para la Cultura y las Artes.

Dependencia:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:


Ramo:



INDICADORDIMENSiÓN UNIDAD VALOR DE REALIZADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA SENTIDO A MEDIR DE LA META PROGRA-NOMBRE DESCRIPCiÓN METODODE TIPO DEL

MEDIDA MADOCALCULO INDICADOR l' 2' 3' 4"

Posicionar el Macro Espacio Número de Refleja el número de Sumatoria total depara la Cultura y las Artes actividades asistentes beneficiados beneficiados a eventoscomo un referente artistico y realizadas y por los eventos expositivos de arte,cultural a nivel regional. población atendida expositivos del arte, actividades de

actividades de mediación madiación y Gestión Ascend a. Eficacia Benefiaciar 140% 54,460.00 0.00 0.00 0.00 54,412.00Y educativas. educativas.

ente iosprogramad

os


Claridad Relevancia Economia Monitoreable Adecuado Aportación Marginal Total Criterio de valoración

4 4 3 3 4 4 22

Existe coherenda entre el indIcador El Indicador permil El IndIcador muestra la Lo. Indicadores describen la El indicador muestra los aspectos El indicador y el objetivode medición con el objelivo. idenliftcar las éreas má medidon de la capacidad conveniencia del tiempo y lugar en mAs importanles del objetivo. mueslran con claridad lo.

importanles de económk:adel objetivo que se realizan la. acciOnes del servidos y acciones que .eprograma. programa. desarrollan en el programa.

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el Indicador deberá tener una puntuación mlnlma de 16puntos.

o

ceplap sistema de evaluaciÓn del desempeÑo€¦ · ceplap cllordlnaclon estatal oepuneacion y...

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