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佐世保市予算説明資料
佐 世 保 市 財 務 部
平 成 ２１ 年 度
会計別予算の内容 ｐ１
一般会計予算（歳入） ｐ2
歳出（目的別内訳） ｐ4
歳出（性質別内訳） ｐ6
市税の推移 ｐ8
市債現債額調 ｐ9
基金の状況 ｐ10
させぼさんちの家計簿 ｐ11
主な事業施策 ｐ12
特別会計の概要 ｐ35
企業会計の概要 ｐ40
＜＜目 次＞＞
会 計 別 予 算 の 内 容 （単位：千円、％）
平成20年度
当初予算額 前年度比 増減額 当初予算額
99,086,023 2.2 2,171,565 96,914,458 （ 別 途 説 明 ）
住宅事業 2,352,871 △ 14.8 △ 409,554 2,762,425 管理戸数 4,962戸 市営住宅建設（桜木住宅建替、花園住宅建替など）
国民健康保険事業 28,760,372 3.2 883,417 27,876,955 被保険者数 69,800人 医療給付費 199億1,681万円
競輪事業 15,034,893 34.6 3,860,991 11,173,902 入場者数 49,200人 車券売上額 146億4,200万円
卸売市場事業 1,384,380 △ 4.2 △ 60,071 1,444,451 年間売上額 204億1,000万円
災害共済事業 40,348 2.1 833 39,515 交通災害共済会員数 55,600人 火災共済会員数 21,300世帯
老人保健医療事業 22,245 △ 99.2 △ 2,719,720 2,741,965 平成20年3月分までの医療の給付
地域交通体系整備事業 80,440 △ 0.6 △ 523 80,963 基金残高（21年度末見込） 2億1,388万円
土地取得事業 389,548 163.3 241,597 147,951 公共用地先行取得 基金残高（21年度末見込） 18億755万円
介護保険事業 19,910,830 5.0 949,135 18,961,695 第１号被保険者数 63,382人 介護・予防給付 11,047人（在宅 8,829人、施設 2,218人）
交通船事業 59,164 △ 0.4 △ 241 59,405 神浦（宇久）～寺島（宇久）～柳（小値賀町） 年間輸送人員 4,910人
集落排水事業 57,195 0.8 427 56,768 漁業集落排水（宇久地区）
後期高齢者医療事業 2,589,976 △ 4.9 △ 134,017 2,723,993 被保険者数 32,768人 後期高齢者医療広域連合納付金 24億6,326万円
風力発電事業 30,623 皆増 30,623 年間発電量 2,612,000kwh 年間売電量 2,536,000kwh 年間売電収入額 30,622千円
小 計 70,712,885 3.9 2,642,897 68,069,988
水道事業 9,446,637 △ 14.0 △ 1,534,112 10,980,749 給水戸数 113,189戸 年間総配水量 30,656,000m3 １日平均 83,989m3
下水道事業 8,338,430 △ 16.5 △ 1,653,320 9,991,750 排水設備設置戸数 55,423戸 年間総有収排水量 12,231,000m3 １日平均 33,510m3
交通事業 2,019,253 △ 2.1 △ 43,282 2,062,535 年間輸送人員 9,789,944人 車両数 129台 年間駐車台数 520,625台
総合病院事業 14,810,321 1.8 268,222 14,542,099 病床数 611床 年間患者数 441,655人
小 計 34,614,641 △ 7.9 △ 2,962,492 37,577,133
204,413,549 0.9 1,851,970 202,561,579
主 な 事 業 内 容
企業会計
合 計
一般会計
会 計 別平成21年度
特 別 会 計
(歳 入) （単位：千円、％）
当初予算額 構成比 増減率 増減額 当初予算額 構成比
１ 市税 28,100,000 28.4 △ 2.1 △ 600,000 28,700,000 29.6 個人市民税 10,124,266 → 10,118,957 法人市民税 2,325,275 → 2,057,326 固定資産税 12,031,636 → 11,874,337 都市計画税 2,083,127 → 2,050,836
２ 地方譲与税 855,000 0.9 △ 8.7 △ 81,000 936,000 1.0 地方揮発油譲与税 0 → 137,000 地方道路譲与税 233,000 → 81,000 自動車重量譲与税 684,000 →626,000 特別とん譲与税 19,000→11,000
３ 利子割交付金 140,000 0.1 △ 29.3 △ 58,000 198,000 0.2 見込額
４ 配当割交付金 25,000 0.0 △ 79.7 △ 98,000 123,000 0.1 見込額
５ 株式等譲渡所得割交付金 21,000 0.0 △ 60.4 △ 32,000 53,000 0.1 見込額
６ 地方消費税交付金 2,359,000 2.4 △ 4.0 △ 99,000 2,458,000 2.5 見込額
７ ゴルフ場利用税交付金 43,000 0.0 △ 21.8 △ 12,000 55,000 0.1 見込額
８ 自動車取得税交付金 179,000 0.2 △ 36.1 △ 101,000 280,000 0.3 見込額
９ 国有提供施設等所在市町村 助成交付金
760,000 0.8 1.3 10,000 750,000 0.8 助成交付金 630,000 → 640,000 調整交付金 120,000 → 120,000
10 地方特例交付金 339,000 0.3 18.5 53,000 286,000 0.3 見込額
11 地方交付税 21,860,000 22.1 △ 0.6 △ 140,000 22,000,000 22.7 普通交付税 20,400,000 → 20,060,000 特別交付税 1,600,000 → 1,800,000
12 交通安全対策特別交付金 47,000 0.0 4.4 2,000 45,000 0.0 見込額
13 分担金及び負担金 2,390,531 2.4 △ 1.4 △ 33,911 2,424,442 2.5 保育所費負担金 1,153,559 → 1,158,847 広域消防費負担金 1,046,962 → 1,015,841
14 使用料及び手数料 1,572,943 1.6 6.8 100,296 1,472,647 1.5 ごみ処理手数料 361,756 → 488,683 港湾管理使用料 324,242 → 323,903 戸籍諸証明手数料 129,697 → 127,244
15 国庫支出金 13,193,784 13.3 3.9 493,765 12,700,019 13.1 保育所費 1,421,514 → 1,491,056 生活保護 5,859,282 → 6,075,165 児童手当 803,093 → 817,971 ごみ処理施設整備 268,526 → 0 都市計画費 123,672 → 544,652
16 県支出金 6,238,167 6.3 3.1 186,213 6,051,954 6.2 県民税徴収取扱事務費 547,384 → 368,938 長崎県知事選挙費 0 → 75,801 衆議院議員選挙費 0 → 82,227 漁港整備事業 349,683 → 299,700 保育所等緊急整備事業 0 → 180,180 市街地再開発事業 0 → 147,300
17 財産収入 530,385 0.5 17.1 77,476 452,909 0.5 基金運用収入 161,156 → 142,060 不動産売払 70,001 → 130,000
18 寄附金 13,495 0.0 8.0 1,002 12,493 0.0 福祉基金寄附金 10,000 → 10,000 ふるさと納税寄附金 0 → 1,000
19 繰入金 3,655,760 3.7 19.3 591,038 3,064,722 3.2 減債基金 1,500,000 → 1,500,000 財政調整基金 1,480,000 → 1,915,630
20 繰越金 9,951 0.0 38.4 2,760 7,191 0.0 見込額
21 諸収入 7,924,707 8.0 66.6 3,168,126 4,756,581 4.9 佐世保地域広域市町村圏組合事務費引継金 0 → 2,043,949 中小企業融資預託 3,600,000 → 4,000,000 市町村振興宝くじ配分金 32,358 → 438,533
22 市債 8,828,300 8.9 △ 12.5 △ 1,259,200 10,087,500 10.4 高砂街区再整備事業 2,276,900 → 1,214,600 水族館整備事業 1,711,400 → 258,400 総合教育センター建設 25,000 → 535,500 焼却灰溶融施設建設 311,700 → 0 臨時財政対策 2,046,100 → 3,170,000 公的資金補償金免除借換債 470,200 → 677,500
合 計 99,086,023 100 2.2 2,171,565 96,914,458 100
内 訳
一般会計予算
区 分平成20年度平成21年度
※ 表中における計数は、それぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。（以下の表についても同様。）
自主財源 依存財源44.6% 55.4%
項目 市税 諸収入分担金及び負担金
使用料及び手数料
繰入金、繰越金、寄附金
財産収入 地方交付税 国庫支出金 市債 県支出金 その他
数値 28.4% 8.0% 2.4% 1.6% 3.7% 0.5% 22.1% 13.3% 8.9% 6.3% 4.8%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
歳入予算構成比
55.4%
6.3%4.8%
44.6%13.3%
22.1%
8.9%
8.0%
28.4%
千円
（100%）
市税
諸収入
③④
②①
① 財産収入 0.5% 寄附金 0.0%② 繰入金 3.7% 繰越金 0.0%
③分担金及び負担金 2.4%④使用料及び手数料 1.6%
地方交付税
国庫支出金
市債
県支出金
その他
地方譲与税 0.9%地方特例交付金 0.3%利子割交付金 0.1%配当割交付金 0.0%株式等譲渡所得割交付金 0.0%地方消費税交付金 2.4%ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金 0.1%自動車取得税交付金 0.2%国有提供施設等所在 市町村助成交付金 0.8%交通安全対策特別 交付金 0.0%
自主財源
依存財源
99,086,023
歳 出 （目 的 別 内 訳） （単位：千円、％）
当初予算額 構成比 増減率 増減額 当初予算額 構成比
１議会費 585,926 0.6 0.6 3,477 582,449 0.6 議員報酬等 367,623 → 367,623 議会改選経費 0 → 1,400
２総務費 13,308,255 13.4 15.1 1,743,173 11,565,082 11.9 選挙執行 8,562 → 158,028 高砂街区再整備 2,432,780 → 1,459,000 基金造成 424,721 → 2,083,362 広域圏清算事務 0 → 804,637
３民生費 32,319,856 32.6 3.2 988,808 31,331,048 32.3
老人保健医療事業繰出金 245,888 → 14,535 介護保険事業繰出金 2,893,459 → 2,925,816 国民健康保険事業繰出金 1,654,779 → 1,527,066 児童手当 1,790,360 → 1,797,295 後期高齢者医療療養給付費負担金 2,046,402 → 2,312,553 後期高齢者医療事業繰出金 637,951 → 679,064 生活保護費 7,759,120 → 8,066,823 私立保育所運営費 4,052,136 → 4,233,143 保育所施設整備 0 → 274,859
４衛生費 9,982,108 10.1 △ 2.2 △ 222,573 10,204,681 10.5 母子管理対策 92,546 → 241,563 予防接種 256,400 → 274,651 焼却灰溶融施設建設 596,725 → 0 家庭系ごみ適正排出等推進 48,617 → 168,364 総合病院事業繰出金 797,918 → 796,893 下水道事業繰出金 1,695,206 → 1,682,162
５労働費 93,762 0.1 △ 1.2 △ 1,146 94,908 0.1 労働福祉センター運営委託 16,653 → 17,021 シルバー人材ｾﾝﾀｰ運営補助 25,305 → 24,587
６農林水産業費 2,357,024 2.4 △ 7.6 △ 194,148 2,551,172 2.6 有害鳥獣被害防止対策 39,879 → 59,726 漁業関連施設整備 100,631 → 263 漁港整備 531,117 → 465,675 森林空間総合整備 78,158 → 0
７商工費 6,855,106 6.9 △ 13.1 △ 1,037,157 7,892,263 8.1 中小企業融資 3,634,807 → 4,039,232 産業コーディネート事業 0 → 17,092 水族館整備事業 1,913,629 → 317,368 動植物園再整備事業 38,200 → 135,800
８土木費 6,924,529 7.0 13.1 802,207 6,122,322 6.3 道路新設改良 2,165,271 → 2,369,799 河川改良等 659,125 → 553,205 斜面密集市街地対策 38,220 → 195,728 栄・常盤市街地再開発 0 → 649,400
９港湾費 962,500 1.0 2.0 18,871 943,629 1.0 港湾整備 422,770 → 462,901 港湾計画促進 6,961 → 15,019 国際航路開設検討 5,500 → 1,700 港湾施設維持補修 25,500 → 24,017
10消防費 4,010,242 4.0 △ 4.6 △ 193,154 4,203,396 4.3 消防水利整備 44,430 → 54,462 消防車両等購入 116,667 → 113,169 消防通信指令システム整備 177,589 → 76,467 防災行政無線整備 0 → 25,248
11教育費 8,699,115 8.8 6.9 562,393 8,136,722 8.4 小中学校建設（耐震除く） 1,267,817 → 1,035,403 小中学校耐震対策 108,062 → 355,685 小中学校営繕工事 440,296 → 442,129 地区公民館等建設 196,284 → 0 総合教育ｾﾝﾀｰ（仮称）建設 26,365→ 571,938 東部スポーツ広場体育館建設 0 → 10,695
12災害復旧費 80,000 0.1 0.0 0 80,000 0.1 農林水産 30,000 → 30,000 土木 50,000 → 50,000
13公債費 12,728,540 12.8 △ 1.9 △ 248,933 12,977,473 13.4 元金 10,228,598 → 9,955,174 公的資金補償金免除繰上償還 548,274 → 712,637 償還利子 2,195,456 → 2,055,591 一時借入金利子 5,000 → 5,000
14諸支出金 129,060 0.1 △ 28.0 △ 50,253 179,313 0.2 普通財産購入 10,000 → 10,000 交通事業繰出金 169,313 → 119,060
15予備費 50,000 0.1 0.0 0 50,000 0.1
合 計 99,086,023 100 2.2 2,171,565 96,914,458 100
区 分 内 訳平成20年度平成21年度
歳出予算構成比[目的別］
32.6%
13.4%12.8%
10.1%
8.8%
7.0%
6.9%
4.0%
2.4%1.0%0.9%
民生費
衛生費公債費
総務費
教育費
商工費
土木費
消防費
港湾費農林水産業費
その他議会費 0.6%労働費 0.1%災害復旧費 0.1%諸支出金 0.1%予備費 0.1%
千円
99,086,023
(100%）
歳 出 （性 質 別 内 訳） （単位：千円、％）
当初予算額 構成比 増減率 増減額 当初予算額 構成比
議員報酬、職員給与費、委員等報酬など
18,290,028 18.5 0.8 153,863 18,136,165 18.7 議員報酬 327,706 → 327,706 一般職給与（時間外・退職手当、共済費除く） 12,714,379 → 12,563,780 退職手当負担金 1,567,945→ 1,841,224 選挙事務 4,424 → 62,920
賃金、旅費、交際費、委託料など
11,742,707 11.9 2.0 233,859 11,508,848 11.9 選挙事務 4,011 → 92,866 中央保健福祉センター運営 0 → 117,225 敬老特別乗車証 352,458 → 388,037 母子管理対策 91,453 → 240,460 焼却灰溶融施設運営 340,557 → 433,586 パールシーセンター運営 81,351 → 48,895
施設の効用を維持するための補修経費
564,320 0.6 △ 7.1 △ 43,053 607,373 0.6 清掃施設 133,078 → 85,742 道路維持 316,401 → 312,570 公園管理 13,920 → 15,000 学校施設 38,510 → 41,510
障がい福祉、生活保護、就学援助など
20,477,521 20.7 2.7 533,413 19,944,108 20.6 障がい福祉 3,566,441 → 3,740,740 生活保護 7,759,120 → 8,066,823 私立保育所 4,052,136 → 4,233,143 児童扶養手当 1,302,709 → 1,288,192 児童手当 1,790,360 → 1,797,295
地方債の元利償還金、一時借入金利子
12,728,402 12.8 △ 1.9 △ 248,926 12,977,328 13.4 元金 10,228,598 → 9,955,174 公的資金補償金免除繰上償還 548,274 → 712,637 償還利子 2,195,456 → 2,055,591 一時借入金利子 5,000 → 5,000
協議会負担金、団体などの補助・交付金
6,817,375 6.9 21.2 1,192,740 5,624,635 5.8 広域圏基金返還金 0 → 803,464 過誤納還付 370,000 → 510,000 後期高齢者医療療養給付費負担金 2,046,402 → 2,312,553 企業立地奨励事業 213,210 → 137,571
12,708,333 12.8 △ 9.5 △ 1,340,139 14,048,472 14.5
補 助国の補助を受けて行う建設事業費
5,303,317 5.4 29.2 1,197,309 4,106,008 4.2
栄・常盤市街地再開発 0 → 649,400 高砂街区再整備 159,680 → 842,180 焼却灰溶融施設建設 596,725 → 0 港湾整備 299,000 → 367,000 道路新設改良 708,929 → 775,257 小中学校耐震対策 83,547 → 166,128 保育所施設整備 0 → 274,859
単 独市単独及び県単独の補助を受けて行う建設事業費
7,405,016 7.5 △ 25.5 △ 2,537,448 9,942,464 10.3
内線電話機器再構築 130,000 → 0 高砂街区再整備 2,273,100 → 616,820 水族館整備 1,889,000 → 317,368 道路新設改良 1,456,342 → 1,594,542 河川水路整備 344,155→ 337,155 小中学校建設 779,045 → 601,860 小中学校耐震対策 24,515 → 189,557 総合教育ｾﾝﾀｰ（仮称）建設 26,365 → 571,938
農林水産施設、土木施設などの災害復旧
80,000 0.1 0.0 0 80,000 0.1 農林水産 30,000 → 30,000 土木 50,000 → 50,000
中小企業融資などの預託金、貸付金、積立金、繰出金など
15,677,337 15.8 12.1 1,689,808 13,987,529 14.4
財政調整基金積立 284,353 → 1,949,817 介護保険繰出 2,893,459 → 2,925,816 国保繰出 1,654,779 → 1,527,066 老保繰出 245,888 → 14,535 後期高齢者医療繰出 637,951 → 679,064 下水道繰出 1,695,206 → 1,682,162 病院繰出 797,918 → 796,893 中小企業融資 3,600,000 → 4,000,000
99,086,023 100 2.2 2,171,565 96,914,458 100合 計
内 訳
災害復旧費
公債費
建設事業費
人件費
物件費
摘 要
維持補修費
平成20年度平成21年度
その他
区 分
扶助費
補助費等
歳出予算構成比[性質別］
18.5%
20.7%
35.1%
12.9%
52.0%
15.8%
6.9%
0.6%
11.9%
0.1%
12.8%
12.8%
人件費
扶助費
公債費
普通建設事業費
災害復旧事業費
物件費
維持補修費
補助費等
その他
義務的経費
投資的経費
その他
千円
99,086,023
(100%)
市 税 の 推 移 （単位：千円、％）
当初予算額 構成比 増減率 当初予算額 構成比 増減率 当初予算額 構成比 増減率 当初予算額 構成比 増減率
10,394,840 39.6 11.7 12,486,502 43.7 20.1 12,449,541 43.4 △ 0.3 12,176,283 43.3 △ 2.2
個 人 8,280,221 31.5 13.0 10,300,388 36.0 24.4 10,124,266 35.3 △ 1.7 10,118,957 36.0 △ 0.1
法 人 2,114,619 8.0 7.2 2,186,114 7.6 3.4 2,325,275 8.1 6.4 2,057,326 7.3 △ 11.5
11,746,055 44.7 △ 4.2 11,965,774 41.8 1.9 12,031,636 41.9 0.6 11,874,337 42.3 △ 1.3
純固定資産税 11,525,498 43.9 △ 4.3 11,774,297 41.2 2.2 11,852,126 41.3 0.7 11,686,635 41.6 △ 1.4
国有資産等所在 市町村交付金
220,557 0.8 3.5 191,477 0.7 △ 13.2 179,510 0.6 △ 6.2 187,702 0.7 4.6
411,738 1.6 9.4 427,344 1.5 3.8 448,719 1.6 5.0 455,420 1.6 1.5
1,611,810 6.1 3.2 1,586,908 5.5 △ 1.5 1,646,419 5.7 3.8 1,508,279 5.4 △ 8.4
9 0.0 △ 10.0 7 0.0 △ 22.2 7 0.0 0.0 24 0.0 242.9
2,072,568 7.9 △ 7.4 2,095,836 7.3 1.1 2,083,127 7.3 △ 0.6 2,050,836 7.3 △ 1.6
32,980 0.1 16.6 37,629 0.1 14.1 40,551 0.1 7.8 34,821 0.1 △ 14.1
26,270,000 100 1.9 28,600,000 100 8.9 28,700,000 100 0.3 28,100,000 100 △ 2.1
平成21年度
○経済情勢による影響額 法人市民税 △190,000千円○固定資産税評価替等による影響額 固定資産税 △165,000千円○住宅借入金等特別控除 個人市民税 △64,707千円
平成19年度
19年度税制改正による影響額 （定率減税廃止、税率フラット化等） 個人市民税 2,198,693千円
平成18年度
18年度税制改正による影響額 個人市民税 660,151千円 固定資産税 66,200千円 都市計画税 12,000千円
平成20年度
20年度税制改正による影響額（住宅借入金等特別控除など） 個人市民税 △61,408千円
合 計
備 考
入湯税
軽自動車税
市たばこ税
都市計画税
市民税
区 分
固定資産税
特別土地保有税
市 債 現 債 額 調
一般会計目的別現債高（平成２１年度末）及び当該年度償還見込額 （単位：千円、％）
区 分 総 務 債 民 生 債 衛 生 債 労働債 農林水産業債 商 工 債 土 木 債 港 湾 債 消 防 債 教 育 債
現 債 高 9,669,806 170,867 18,172,914 1,787 4,824,636 2,488,238 19,556,344 11,559,918 836,729 11,628,021
構成比 8.5 0.2 16.0 0.0 4.3 2.2 17.2 10.2 0.7 10.2
償 還 額 251,090 26,398 2,046,449 1,599 563,872 36,296 2,348,334 1,003,203 149,151 1,513,353
構成比 2.4 0.2 19.2 0.0 5.3 0.3 22.0 9.4 1.4 14.2
区 分 災害復旧債 辺地対策債 過疎対策債 減税補てん債臨時税収補てん債
臨時財政対策債
借換債 合 計
現 債 高 351,369 202,257 4,820,518 4,819,497 841,507 22,510,437 1,014,598 113,469,443
構成比 0.3 0.2 4.2 4.2 0.7 19.8 0.9 100
償 還 額 77,737 59,734 820,227 580,266 96,078 815,719 278,305 10,667,811
構成比 0.7 0.6 7.7 5.4 0.9 7.6 2.6 100
平成２１年度末一般会計現債高借入先別内訳 （単位：千円、％）
区 分 政府資金 公庫資金共済組合等資金
そ の 他 計
金 額 73,057,194 6,625,335 211,656 33,575,258 113,469,443
構成比 64.4 5.8 0.2 29.6 100
一般会計年度別市債発行額等の推移
年度区分 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
金 額 10,763,800 9,925,600 9,966,684 10,203,600 11,576,800 7,209,500 9,802,300 9,073,900 9,892,200 8,828,300
構成比 11.3 10.7 11.5 11.9 12.8 7.8 9.7 8.5 10.4 8.9
※ 平成１９年度以前は決算額、平成２０年度は現計予算額、平成２１年度は当初予算額
起債制限比率の推移（普通会計）
年度区分 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
比 率 12.0 11.5 11.1 10.8 10.7 10.7 11.2 11.1 11.0 11.2
※ 平成２０年度は見込
基 金 の 状 況 （単位 千円）
積 立 繰 入 その他
01 減債基金 昭和39年度 市債整理 2,932,487 36,548 1,500,000 1,469,035
02 財政調整基金 昭和39年度 財政健全運営（地方財政法） 3,154,860 1,949,817 1,915,630 3,189,047
03 災害補てん基金 昭和39年度 災害による損害の補てん 644,055 15,153 659,208
04 退職手当基金 昭和43年度 退職手当 485,229 8,882 100,000 394,111
05 奨学基金 昭和34年度 学資の貸付、給付 400,782 24,075 25,488 399,369
06 交通災害共済基金 昭和43年度 交通災害共済の健全運営、交通安全 26,656 213 526 26,343
07 火災共済基金 昭和60年度 火災共済の健全運営 47,778 382 3,140 45,020
08 交通安全基金 昭和63年度 交通安全対策事業 10,941 87 11,028
09 福祉基金 昭和53年度 福祉事業（一般・地域福祉） 1,366,949 20,936 52,489 1,335,396
10 教育文化振興基金 昭和57年度 教育、文学、芸術、スポーツ・レクリェーション等の振興 242,905 1,943 6,390 238,458
11 ふるさと創生基金 平成元年度 ふるさと創生事業の推進 309,328 3,467 16,994 295,801
12 交通遺児救済基金 平成６年度 交通遺児福祉 47,353 2,079 1,600 47,832
13 合併市町村振興基金 平成17年度 合併後のまちづくり 3,084,820 40,239 16,889 3,108,170
14 市民公益活動団体自立化支援基金 平成17年度 市民公益活動団体に対する財政支援 37,714 1,302 4,500 34,516
15 肉用牛振興基金 平成17年度 宇久地区の肉用牛に係る貸付 27,054 18,478 3,680 41,852
12,818,911 2,123,601 3,647,326 11,295,186
16 住宅基金 平成14年度 住宅事業の健全な運営 332,288 11,524 96,625 247,187
17 佐世保市等地域交通体系整備基金 昭和62年度 地域交通体系整備、松浦鉄道（株）支援 289,677 2,319 78,120 213,876
18 国民健康保険財政調整基金 平成元年度 国民健康保険事業の健全な運営 1,021,264 8,170 1 1,029,433
19 土地開発基金 昭和44年度 公用・公共用地の先行取得 1,800,327 7,226 1,807,553
20 競輪場施設整備基金 平成４年度 競輪場施設の整備 4,465 36 4,501
21 佐世保市中央卸売市場移転整備基金 平成８年度建設及び建設後の施設整備費、建設費償還財源、新市場への移転費助成 1,605,380 14,959 190,000 1,430,339
22 佐世保市介護保険給付費準備基金 平成11年度 介護保険の円滑実施 671,401 5,671 133,354 543,718
23 佐世保市介護保険料軽減特例基金 平成20年度 平成21年度介護報酬改定に伴う保険料軽減措置 147,448 1,200 93,474 55,174
5,872,250 51,105 591,574 5,331,781
18,691,161 2,174,706 4,238,900 16,626,967
基 金 名 創 設 年 度
合 計
小 計
小 計
目 的20年度末現在高見込
（H21.5.31）
当 年 度 中 増 減 額 21年度末現在高見込（H22.5.31）
させぼさんちの家計簿 佐世保市の平成２１年度予算（一般会計）を月収４２万円（年収５００万円）の家計に見立てて、家計簿を作ってみました。自分で稼ぐお金
より生活費が多くなっています。
収 入 支 出 給料 （市税） １１．９万円 パート収入 （使用料など） ５．３万円 親からの仕送り （地方交付税、補助金など） １９．５万円 借金 （市債） ３．７万円 貯金とりくずし （基金繰入金） １．６万円 繰越金 （繰越金） ０．０万円
合 計 ４２．０万円
生活費 ２５．７万円 食費 （人件費） ６．８万円
医療費 （生活保護などの扶助費） ８．６万円 光熱水など雑費 （物件費、補助費など） ６．４万円 車などの修理代 （維持補修費） ０．２万円 教育費 （教育費） ３．７万円 子どもへの仕送り （他会計への繰出金） ３．９万円 借金の返済 （公債費） ５．４万円
家や庭の建築、改修 （公共事業など） ４．３万円 貸付など （貸付金、投資及び出資金） １．８万円 貯金 （積立金） ０．９万円
合 計 ４２．０万円
貯金残高 ５７万円 借金残高 ５７３万円
自分で稼げる収入は半分以下しかなく、残りは仕送りや借金でまかなっています。その中で、暮らしがよくなるようにいろいろやっ
ていますが、借金の残高はなかなか減らず、年収を超えています。今後、収入が増えることはあまり期待できず、医療費や子どもへ
の仕送りが増えることを考えると、買い物などにしても、「あれもこれも」から「あれかこれか」に切り替え、収入に見合った支出
を心がけなければなりません。なるべく借金を小さくし、その年の収入で、その年の支出をまかなう形にしたいと考えています。
平成２１年度一般会計予算の主な事業施策 （単位：千円）
議会費 市政推進事業費 3,086 2,908 国・県への要望経費
議員研修事業費 350 340 議員研修会開催経費
政務調査費 21,600 21,600 月額 50,000円 36 人
姉妹都市等訪問事業費 464 1,335 坡州市国際親善都市提携記念訪問経費
総務費 外部監査経費 7,000 7,000 外部監査の経費
職員研修事業費 13,661 14,203 職員研修費
人事評価システム構築事業費 ○ 3,300 0 人材育成型の人事評価制度の構築
行財政改革・地方分権推進事業費 1,872 2,500 事務事業の改善及び行政体制の整備
電子入札システム導入経費 ○ 40,826 0 電子入札システム（コアシステム）の開発及び管理運営費
物品管理システム導入経費 ○ 9,726 0 物品管理システムの開発及び管理運営費
基幹系業務システム管理事業費 120,067 244,301 各基幹系業務システムの管理運営
政策体系評価経費 9,658 9,577 政策体系に沿った政策・施策・事務事業の評価の実施
行政サービス評価経費 2,195 4,414 窓口サービス評価・施設利用サービス評価の実施
庁内情報化推進事業 20,842 15,372 新電子自治体推進計画（仮称）の作成、情報システム最適化の推進（ITアドバイザー）、情報セキュリティの適切な管理等
庁内情報化基盤整備事業費 173,025 93,813 庁内情報化基盤（地域イントラネット、1人1台パソコン等）の維持管理、グループウェアシステムの更新
地上デジタル放送対策事業費 ○ 8,541 0 地上デジタル放送の広報、共同受信施設の改修支援など完全移行へ向けた受信環境整備
中央保健福祉ｾﾝﾀｰ（仮称）管理経費
○ 102,256 0 中央保健福祉ｾﾝﾀｰ（仮称）の管理経費（21年6月供用開始）
広報させぼ発行経費 38,689 50,117 「広報させぼ」の発行（Ａ４判・２８ページ）
松浦鉄道施設整備事業費 89,279 83,795 松浦鉄道新経営改善計画に基づく施設整備事業の支援（合併特例債事業）
地方バス路線維持対策事業費 35,865 41,269 廃止バス路線の運行費補助
黒島航路対策事業費 □ 35,074 14,394 黒島航路の運航費補助及び経営支援対策
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
総務費 計画行政推進事業費 6,746 7,461 総合計画の進捗管理
地域交通再生事業費 1,496 1,444 地域交通再生計画プログラム編の推進
前畑弾薬庫移転・返還等対策経費 2,214 2,268 前畑弾薬庫移転・返還など新返還６項目の推進
国際交流事業費 □ 27,079 20,109 姉妹都市等との交流事業（アルバカーキ・コフスハーバー・厦門・坡州市との交流）、留学生支援事業、外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）など
交通安全運動推進経費 22,358 25,328 年4回の交通安全運動に係る経費
交通安全施設等整備事業費 43,000 40,476 防護柵、歩道、道路照明灯、カーブミラーなどの整備
文化振興基本計画推進事業費 2,999 3,131 佐世保市文化振興基本計画の推進（文化情報発信など）
地域文化創造人材育成事業費 □ 16,714 1,500 させぼ文化の人材育成会議の開催、人材育成プログラムの実施
アルカスＳＡＳＥＢＯ管理運営等経費
248,412 260,218 指定管理者(財)佐世保地域文化事業財団による管理運営
アルカスＳＡＳＥＢＯ用地購入事業費
404,587 404,909 アルカスＳＡＳＥＢＯ用地取得費（土地開発公社先行取得用地の買い戻し）
男女共同参画推進センター管理運営事業費
15,825 17,081 男女共同参画推進センター管理運営
男女共同参画推進事業費 9,793 9,588 男女共同参画社会推進に関する啓発、人材育成事業、婦人保護事業など
過年度歳入過誤納返還金 510,000 370,000 住民税及び国・県等補助金等返還金
合併地域行政費 158,084 161,281 4行政センター費運営費等 137,795千円
地区協議会運営費 5,289千円 （32人）
新市一体化促進事業費 市民交流促進事業（宇久地域) 3,400千円
合併地域まちづくり特別事業 11,600千円
市町合併推進事業費 ○ 15,630 0 佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会負担金
高砂街区再整備事業費 1,526,580 2,433,780 中央保健福祉センター（仮称）、高砂駐車場（仮称）の建設及び市役所周辺街路等の整備（合併特例債事業）
基幹統計調査事業費 21,853 22,179 経済センサス基礎調査、世界農林業センサスなど
土地評価システム等更新事業費 17,549 37,413 固定資産税の土地評価システム・地番図更新システムの保守・更新
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
総務費 コンビニ収納事業費 ○ 9,600 0 コンビニ収納開始に向けての準備経費
住民基本台帳ネットワークシステム費
18,598 27,201 住民基本台帳ネットワークシステムの管理運営
戸籍電算化推進事業費 35,183 28,537 戸籍・除籍電算システムの管理運営
誕生祝金・誕生記念品支給事業費 11,579 11,579 誕生祝金 第3子以降を出産した母に対し１人 20千円
誕生記念品 新生児の誕生記念品
行政協力業務経費 105,451 106,980 広報紙・その他文書の配付、周知事項の伝達など
町内・自治会集会所等施設整備費 78,531 68,955 施設整備費補助金 56,289 新 築 限度額 500万円 補助率 1/3 増改築・修繕 限度額 166万円 補助率 1/3 設備・備品 限度額 50万円 補助率 1/3 掲示板設置 限度額 7万円 補助率 1/3
施設整備資金融資預託金 22,156
町内会活動活性化検討事業費 1,729 2,300 町内会等地域コミュニティのあり方や活性化策について検討を行うもの
防犯灯関係経費 49,766 46,959 町内会等が維持管理する防犯灯の電気料金に対する補助（補助率：18年度から8割→10割）
安全・安心まちづくり推進事業費 6,682 5,608 犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するための経費
市政懇談会事業費 2,235 2,500 地区公民館単位での懇談会開催経費
させぼ市民活動交流プラザ運営事業費
9,428 9,200 ＮＰＯ法人やボランティア団体などの市民公益活動の拠点施設である「させぼ市民活動交流プラザ」の運営費
市民公益活動団体自立化支援事業費
2,682 3,136 市民公益活動団体の運営基盤強化（自立化）に向けた財政支援
提案公募型協働モデル事業費 ○ 2,200 0 市民側、行政側双方からの提案に基づいて組み立てる「提案公募型協働事業」のモデル実施に取り組むもの
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費
○ 82,227 0 平成21年9月10日任期満了に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行
長崎県知事選挙費 ○ 75,801 0 平成22年3月1日任期満了に伴う長崎県知事選挙執行
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
民生費 民生委員事業費 36,217 36,052 民生委員児童委員の活動費の助成など
保健福祉広報広聴事業費 4,999 3,159 保健福祉に関する市民意識調査に基づく事業の推進、バリアフリーなど保健福祉に関する情報の提供
地域福祉計画推進事業費 2,379 11,214 平成20年度に策定する地域福祉計画の推進
老人保健医療事業特別会計繰出金 14,535 245,888 医療費、事務費などに対する繰出金
介護保険事業特別会計繰出金 2,925,816 2,893,459 介護給付費、事務費などに対する繰出金
介護給付費 788,310 547,456 障がい者に対する介護等の支援 ホームヘルプサービス事業、療養介護事業、ショートステイ（短期入所）、ケアホーム （共同生活介護）事業など
訓練等給付費 301,440 328,645 障がい者に対する就労等の訓練・援助 自立訓練事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業、 グループホーム（共同生活援助）事業
補装具費支給事業費 43,084 39,256 障がい者の日常生活の向上の助けとなる身体機能を補うための装具の支給
地域生活支援事業費 235,734 203,726 地域で生活する障がい者が自立した生活を営むために必要な支援事業 相談支援事業、サービス利用支援事業、日常生活用具給付事業、 地域活動支援センター事業、日中一時支援事業など
福祉特別乗車証等交付事業費 44,450 35,606 対象者（在宅６歳以上） 4,793 人 身体障害者手帳（１～３級、一部４級〔下肢切断者〕）、療育手帳（Ａ１～Ｂ２）、 精神保健福祉手帳（１～２級）の所持者
福祉医療費助成事業費（障がい者）
414,117 415,922 医療費の一部助成 支給件数 83,004 件 身体障害者手帳（１～３級）、療育手帳（Ａ１～Ｂ１）の所持者
社会参加・就労支援事業費 39,205 40,543 障がい者の社会参加促進及び一般就労への支援を行うもの 障がい者相談員設置事業、障がい者社会参加訓練事業補助金、 就労支援ネットワーク事業、通所サービス利用促進事業など
離島高島介護サービス確保事業費 1,517 1,911 高島町における軽度のリハビリやレクリエーション等の実施
高齢者生活福祉センター運営事業費 39,087 40,869 見守りや支援が必要な高齢者が入居する生活支援ハウスの運営 施設数 3か所
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
民生費 公的介護施設整備補助事業費 □ 258,800 225,864 公的介護施設整備 地域密着型介護サービスの拠点 小規模多機能型居宅介護拠点 3か所 認知症対応型デイサービスサンター 7か所 特別養護老人ホーム（２ユニット以上） 3か所 介護予防拠点 3か所 など
高齢者虐待防止事業費 1,103 1,084 高齢者虐待が疑われる場合、状況に応じ立入調査や入所措置を行うもの
老人保護措置費 434,570 448,662 老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入所経費など 施設数 14か所 措置者数 225人
ふれあいネットワーク支援事業費 6,001 6,152 見守りや支援が必要な高齢者に対しボランティアによる訪問等を行い日常生活を援助するもの
敬老特別乗車証交付事業費 389,680 354,541 対象者 75歳以上 20,559 人（敬老パス交付人数）
宇久地区高齢者通院助成事業 ○ 2,244 0 75歳以上の宇久地区在住高齢者を対象に、本土地区の医療機関への通院に係る船賃の一部助成を行うもの
人権啓発推進事業費 5,659 5,603 人権意識の高揚を図り、人権尊重社会を実現するための啓発事業など
人権教育・啓発基本計画策定事業費 ○ 1,256 0 佐世保市の新たな人権施策の指針として策定するもの
国民健康保険事業特別会計繰出金 1,527,066 1,654,779 国民健康保険財政の健全化のための繰出金
次世代育成推進事業費 ○ 6,481 0 平成22～26年度の次世代育成支援佐世保市行動計画策定、子どもアンケート事業
延長保育促進事業費 180,315 173,055 延長保育推進 50園
病児保育事業費 □ 34,984 28,274 病児保育室での一時保育 小児科医院 4か所
福祉医療支給事業費（乳幼児など） 255,744 269,328 医療費の一部助成 支給件数 164,830件 入院・通院 就学前児童、母子家庭の母及び子 入院のみ 寡婦
保育所施設整備事業費 □ 274,859 0 私立保育所が行う施設整備事業への助成 270,269千円 私立保育所が行う耐震診断事業への助成 4,590千円
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
民生費 児童センター運営事業費 169,950 168,535 児童センター・児童交流センターの運営費及び施設整備 民間児童館への運営補助
児童クラブ事業費 □ 233,957 152,246 児童クラブ事業委託及び保育料の一部助成・施設整備 児童クラブ 35か所 学校敷地内施設 2か所建設
ファミリーサポートセンター事業費
10,534 10,978 子育てに関する相互援助事業及びその講習会、交流会、広報活動など
保育所・児童センター等耐震対策事業費
○ 20,323 0 子ども未来部所管施設（14か所）に係る耐震診断経費
子ども子育て応援事業費 24,929 23,411 子どもに関する相談窓口の運営・活動費
私立保育所運営事業費 4,233,143 4,052,136 私立保育所 53園 入所人員 4,333人/月
児童手当支給事業費 1,797,295 1,790,360 延児童数 264,962人 支給対象 小学校修了前まで 支給金額 0～3歳未満 10,000円、 3歳～小学校修了前の第1子・2子 5,000円、第3子以降 10,000円
児童扶養手当支給事業費 1,288,192 1,302,709 延対象者 32,113人 支給対象 18歳未満 支給金額 1人41,720円、2人目 5,000円加算、3人目以降 3,000円加算
公立保育所運営事業費 311,904 402,787 公立保育所（直営4・委託2）の運営に係る管理運営経費及び施設整備
子育て環境づくり推進事業費 42,072 57,710 4公立保育所による子育て支援事業 保育所地域活動事業、延長保育促進事業、わいわい広場、すくすく広場など
生活保護適正化推進等事業費 □ 32,725 26,325 診療報酬明細書点検強化をはじめとする医療費適正化事業、稼動能力活用促進事業など
生活保護費 8,066,823 7,759,120 生活保護法に基づく扶助費 生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助など
後期高齢者医療療養給付費負担金 2,312,553 2,046,402 後期高齢者医療の給付にかかる公費負担金
後期高齢者医療事業特別会計繰出金 679,064 637,951 後期高齢者医療制度の安定運営のための繰出金
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（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
衛生費 小児救急医療支援事業費 19,019 20,765 休日及び夜間における小児二次救急医療体制の整備
食育推進事業費 3,361 2,718 食育推進計画に基づく食育についての普及啓発など
けんこうシップさせぼ21計画事業費 7,445 7,084 けんこうシップさせぼ21計画に基づく市民の健康づくりのための普及啓発など
予防接種事業費 274,651 256,400 予防接種法に基づく各種予防接種 接種見込者数 67,556人
子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業費
79,985 72,489 小学生までのインフルエンザ接種費用の一部助成 接種見込者数 18,475人（2回接種）
健康診査事業費 320,239 310,370 健康増進法に基づく各種がん検診等事業費 がん検診の受診見込者数 48,461人
訪問指導事業費 2,055 2,075 要援護高齢者やその家族を対象とした訪問指導
認知症サポーター等養成事業費 1,173 1,272 認知症に関する正しい知識を持った理解者・支援者（認知症サポーター）の養成
狂犬病予防対策事業費 13,559 13,189 狂犬病予防事業費 狂犬病予防注射、犬管理所運営経費 予防注射頭数 11,800頭
結核対策事業費 24,585 19,377 胸部レントゲン、医療費の公費負担など
急病診療所運営事業費 78,369 80,693 日曜・祝日などの内科・外科・小児科及び平日夜間の小児科の初期救急医療の実施
福祉サービス食品衛生支援事業費 374 289 グループホームなどに勤務する介護職員への食中毒防止についての指導
佐世保市食の安心・安全懇談会事業費
856 1,102 市民と行政の意見交流による市民の食に関する意識の確認や市民が望む施策の検討
牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策事業費
14,296 15,284 ＢＳＥスクリーニング検査 対象頭数 11,000 頭
健康診査事業費 □ 260,223 107,208 妊婦・乳幼児の健康診査（妊婦健診の拡大5回⇒14回へ）、母子保健システムの運用、新生児聴覚検査事業
育児相談指導事業費 15,753 13,763 子どもの心の健康づくり対策事業、育児等健康支援事業、生後4か月までの全戸訪問事業
思春期の子ども対策事業費 1,202 1,067 幼児向け性教育実践スタッフ養成、保護者・地域への性教育講座、出前授業
子ども発達センター事業費 41,092 41,151 子ども発達センター運営 療育部門 診療、理学療法、作業療法、言語療法、心理療法 障がい児通園（デイサービス）事業、障がい児等療育支援事業 親子交流部門 地域子育て支援センター、わいわい広場など
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
衛生費 離島地域安心出産支援事業費 1,270 830 離島地域の妊婦定期健診に係る交通費（船賃）等の助成事業
食生活改善事業費 5,583 1,714 食生活改善推進員の養成及び支援 養成予定人数 60人
試験検査事業費 19,784 18,266 水質検査、食品検査及び特殊検査 対象 2,834件
社会参加・就労支援事業費 176 203 精神障がい者の就労訓練事業
啓発活動事業費 1,073 475 「心の健康」に対する健康教育や啓発活動
難病患者支援事業費 2,270 2,352 難病患者への訪問指導、医療相談会等の実施
障がい者保健事業費 6,890 7,497 精神障がい者の相談を受け、療養の指導や社会復帰の支援を行うもの
総合病院事業会計繰出金 796,893 797,918 企業債元利償還金など
下水道事業会計繰出金 1,682,162 1,695,206 資本費、公共下水道事業費など
水道事業会計繰出金など 230,417 260,198 企業債元利償還金、水道水源開発等事業費など
環境基本計画推進事業費 10,293 11,754 環境基本計画の進行管理など
環境教育・環境学習推進事業費 15,803 16,661 学校版環境ＩＳＯ推進、地域環境ワークショップ、おもしろエコ塾など
地球温暖化防止対策事業費 15,774 27,778 地球温暖化防止啓発、エコプラン推進、ＩＳＯ１４００１運用管理など
水質汚濁防止対策事業費 11,850 12,484 環境監視など
大気汚染防止対策事業費 34,951 29,356 環境監視など
浄化槽普及促進事業費 134,764 137,794 浄化槽設置補助金（390基）など
野生生物保護事業費 1,363 2,168 レッドデータブック作成に係る調査など
減量リサイクル推進事業費 250,095 131,463 家庭系ごみ適正排出等推進事業、資源集団回収事業 自家処理奨励、地域リサイクル活動支援
適正排出啓発事業費 39,403 41,274 クリーン推進委員事業、ごみステーション整備に対する助成 事業系ごみ対策事業など
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
衛生費 廃棄物処理監視指導事業費 22,656 26,481 廃棄物適正処理推進事業、不法投棄夜間監視パトロールなど
ごみ収集運搬事業費 447,479 446,180 ごみ収集運搬業務委託、ごみ収集運搬（直営）など
一般廃棄物処理施設総合整備事業費 □ 76,600 6,480 旧最終処分場閉鎖事業、ごみ処理施設整備事業、宇久清掃センター基幹改修事業
西部クリーンセンター運営事業費 1,083,871 954,459 施設運営、維持管理など
漂着ごみ対策事業費 5,751 5,980 宇久島の漂着ごみの一掃と環境保全
労働費 労働雇用対策事業費 14,580 14,349 若年求職者等の市内就職の促進、新卒者合同企業面談会の開催、Ｕターン人材の確保など
中小企業退職金助成事業費 1,618 2,132 中小企業退職金共済掛金の一部助成
シルバー人材センター支援事業費 24,587 25,305 シルバー人材センター運営補助
中小企業勤労者福祉サービスセンター支援事業費
23,200 23,500 佐世保市中小企業勤労者福祉サービスセンター運営補助
労働福祉センター運営事業費 17,021 16,653 佐世保市労働福祉センター運営費
農林水産業費 米生産調整対策事業費 10,419 11,552 米需給調整システム推進事業、長崎の米づくり改革事業など
果樹振興対策事業費 3,119 2,934 柑橘大苗生産事業補助金など
野菜花き振興事業費 4,301 3,608 吉井地区ふるさとまつり補助金、世知原じげもん市補助金など
農業施設・機械整備事業費 121,138 79,129 園芸用施設整備事業（花きハウス導入、ＵＶカットフィルム導入など）
有害鳥獣対策事業費 59,726 39,879 有害鳥獣の捕獲業務委託、防護用電気柵導入など（防衛9条）
農業金融対策事業費 1,380 1,017 佐世保市農業近代化資金等債務保証料補助金など
中山間地域等振興対策事業費 186,327 188,039 中山間地域等直接支払制度を活用した耕作放棄地の発生防止等の事業
茶振興対策事業費 4,398 5,269 世知原茶業の振興・PRのための各種補助事業など
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
農林水産業費 農業担い手育成事業費 □ 8,605 5,303 農業後継者の育成強化、新規就農者育成確保事業、ヘルパー制度確立円滑化事業など
認定農業者育成事業費 1,538 1,536 認定農業者の研修・育成経費、認定農業者協議会助成事業
ふれあい農業推進事業費 3,738 5,158 食育モデル推進事業、グリーン・ツーリズム推進事業、ミルクツーリズム推進事業など
農山村交流施設等管理運営事業費 13,659 16,087 ソレイユ吉井、国見の郷、冷水岳ふるさと物産館等の管理運営費など
遊休農地の有効利用事業費 6,483 7,299 農地の流動化、耕作放棄地の計画的な解消に対する補助など
地場産品創出ＰＲ事業費 233 4,200 「西海みかん」のＰＲに対する補助
家畜導入促進事業費 214,820 210,815 家畜導入の促進、受精卵移植普及促進事業補助、肥育素牛導入事業資金預託金など
畜産振興対策事業費 □ 21,495 8,755 肉用牛及び酪農の振興に対する補助、宇久地区畜産振興協議会に係る経費、第10回全国和牛能力共進会出品対策及び負担金など
家畜保健衛生対策事業費 17,074 19,892 家畜の保健衛生に取り組む団体に対する補助、家畜診療業務に係る経費（宇久地区）
農地基盤整備促進事業費 10,970 24,100 県営事業負担金（地域水田農業再編緊急整備事業など）
市営農業用施設管理事業費 24,860 20,000 基盤整備施設維持管理 農道、水路、ため池等の維持管理
老朽ため池対策事業費 50,950 20,365 高筈ため池整備（防衛9条）・県営事業負担金
干害恒久対策事業費 40,000 40,000 ため池及び用水路等の改修に対する助成
農道新設改良事業費 16,500 16,500 農道の拡幅改良及び新設に対する助成
農道舗装事業費 24,145 24,145 農道のコンクリート舗装等に対する助成
森林整備事業費 62,007 61,209 市有林の保育・管理、森林整備事業貸付金、民有林の整備に対する補助など
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
農林水産業費 松くい虫対策事業費 20,654 19,915 九十九島・冷水岳・宇久地区の松くい虫予防、駆除など
森林空間総合整備事業費 10,855 82,176 烏帽子散策の森維持管理、百年の森構想実行委員会補助金など
林道改良事業費 18,494 13,054 林道舗装、林道維持管理（路側草刈等）など
農地・水・環境保全事業費 11,703 10,397 農地・水・環境保全向上対策事業の共同活動に対する支援（46地区）
船舶係留等対策事業費 15,633 12,778 プレジャーボート係留管理および施設整備
漁場造成事業費 60,669 57,783 魚礁および築いそ等による漁場整備（防衛9条）
漁業関連施設等管理事業費 4,500 4,509 漁業関連施設の管理事業
離島漁業再生支援交付金事業費 42,755 43,226 離島漁業集落の生産力向上等の支援
生産基盤施設整備事業費 5,573 33,945 漁業関連施設の整備
漁業担い手等育成支援事業費 □ 6,913 1,599 漁業後継者等の技術習得及び研修への支援
瀬標設置事業費 5,402 4,994 安全航行のための標識設置（防衛9条）
養殖業育成事業費 3,064 2,397 養殖漁場の改良剤散布等
栽培漁業推進事業費 16,208 16,814 アワビ、カサゴ、ナマコなど有用種苗の放流
地域水産物の消費拡大促進事業費 3,059 2,039 水産物の消費拡大の推進
地産地消の推進事業費 □ 3,970 2,950 全国朝市サミット開催への支援、水産物の地産地消の推進
86,063 83,727 種苗の生産供給
種苗生産 カサゴ、ヒラメ、オニオコゼ、アワビ、イワガキ、ウニ、ナマコなど 新種苗生産 アユ、ホンダワラ（海藻）
漁港整備事業費 465,675 531,117 地域水産物供給基盤整備事業（5地区）など
黒島地区 防波堤 神崎地区（小佐々） 岸壁、泊地 浅子地区 道路、用地
種苗生産等事業費
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
商工費 中小企業経営基盤強化事業費 4,055,325 3,650,828 中小企業資金融資預託金 4,000,000
緊急経営対策資金 （貸付限度額 2,000万円）
経営合理化資金 （貸付限度額 1,500万円）
小口事業資金 （貸付限度額 1,000万円）
協同組合等振興資金 集団化組合 100,000万円 貸付限度額 組 合 15,000万円 再開発組合 40,000万円
短期資金 （貸付限度額 500万円、期間12か月以内）
創業資金 （貸付限度額 1,000万円）
中小企業資金融資保証料補給 35,000
経営改善利子補給補助金 4,155
人材育成支援事業など 16,170
産学官連携技術振興事業費 □ 22,958 2,600 産業コーディネート事業など
農商工等連携促進事業費 ○ 916 0 農商工等連携促進 セミナー・個別相談会の開催、出会いの場の設定、専門家のアドバイス
新製品新規開発支援事業費 22,280 22,996 創造的技術開発支援 新製品、新技術の開発に対する補助 補助率 1/2以内
販路開拓支援 新製品、新商品の販路開拓に対する補助 補助率 1/2以内
新規開業資金利子補給 対象者 日本政策金融公庫の新規開業特別貸付制度等を利用した新規開業者
318 新規企業金融支援事業費 300
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
商工費 地域産業情報化推進事業費 1,392 2,044 産業情報化推進
商店街支援事業費 4,833 15,687 魅力ある商店街創出支援など（空き店舗を活用した起業家支援事業など）
中心市街地活性化事業費 10,228 10,617 中心市街地にぎわい推進 きらきらフェスティバル補助金など
伝統産業振興事業費 22,964 24,362 伝統産業会館運営費
三川内焼振興（後継者育成支援など）、ながさき陶磁器展、平戸焼再興事業
特産品の販路拡大事業費 □ 18,520 900 ふるさと特産品振興事業、させぼ物産戦略推進委員会運営事業、アンテナショップ推進事業、させぼ物産広報宣伝事業、戦略商品プロモーション事業
企業誘致活動事業費 10,856 10,877 新規企業の進出、地元企業の事業拡大に係る活動経費、佐世保市顧問（企業誘致、観光及び物産振興担当）に係る経費など
企業立地奨励事業費 137,571 213,310 企業立地（新設および増移設）に係る奨励金 8件分
市営工業団地整備事業費 □ 194,110 1,000 吉井町御橋工業団地整備
観光客誘致促進事業費 210,918 227,869 観光客誘致促進
コンベンション協会への補助、九十九島集客対策事業、訪日外国人誘致事業など
エコツーリズム推進事業費 21,500 13,103 プログラムの開発、人材育成、ランドオペレーターの機能構築支援など
観光イベント支援事業費 29,700 29,700
西海パールシーリゾート環境整備事業費
□ 44,978 6,800 西海パールシーリゾート駐車場有料化に伴う改修工事など
九十九島展望拠点整備事業費 □ 12,676 12,998 九十九島八景の各展望所整備など
海のダイヤモンド計画推進事業費 317,368 1,993,629 水族館整備事業
動植物園管理運営事業費 98,369 100,054 動物飼育管理、植物育成管理、施設維持管理など
動植物園集客対策事業費 12,707 9,968 イベント開催事業、サザンボス活動、動植物園広報活動経費、駐車場整備
動植物園社会学習事業費 1,885 1,973 社会学習事業
動植物園活性化事業費 183,900 42,450 動植物園再整備事業（ふれあいゾーン整備など）、希少種保存繁殖事業（ツシマヤマネコ飼育舎整備など）
野生動植物の希少種保存繁殖事業費 ○ 10,841 0 島嶼生態系ツシマヤマネコ域外保全事業、植物多様性保全事業（ビオトープ池整備）
ＹＯＳＡＫＯＩさせぼ祭り補助金、させぼシーサイドフェスティバル補助金、 サンセットジャズイン補助金など
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
土木費 道路維持費 321,832 326,463
道路新設改良費 2,369,799 2,165,271 国庫補助事業
（歩道改修）バリアフリーネットワーク整備 （改 良）あんしん歩行エリア整備 （改 良）踏切重点整備事業
地域活力基盤創造交付金事業
（改 良）新烏帽子岳線など 3線
防衛事業
防衛施設周辺障害防止事業（防衛3条） （改 良）指方安久の浦線 L＝ 9ｍ（換算） （改 良）椎木大潟町線 L＝ 92ｍ (換算） 防衛施設周辺整備事業（防衛8条） （改 良）赤崎中部線 L＝ 5ｍ（換算） （新 設）稗の坂線 L＝ 29ｍ（換算） 特定防衛新設周辺整備調整交付金事業（防衛9条） （改 良）宮の浦線 L＝ 144ｍ（換算） （舗 装）東浜沖新町線 L＝ 140ｍ（換算） （舗 装）立神町線 L＝ 200ｍ（換算） 防衛省補償事業 （新 設）江上町２号線 L＝ 260ｍ（換算）
地方道路等整備事業 道路改良 東山手上部線など 7線
県営事業負担金 国道202号線など 13箇所
過疎対策事業 道路改良 踊瀬御橋線など 8線
辺地対策事業 改良・舗装 白馬循環線など 2線
合併特例債事業 道路改良 田原・御橋線
単独事業
道路改良 白新田平谷線など 42線
改良・舗装 東山手線など 46線 道路側溝整備 久井手線など 41線
道路管理 道路維持工事、路面清掃、除草、街路樹維持管理、里道維持補修、 草刈り除草奨励金など
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
土木費 道路新設改良費 通学路整備 東山手線、天神循環線歩道整備、市内小学校区の舗装、排水工、 防護柵など
市里道補助 70％補助 舗装、防護柵など
橋りよう新設改良事業費 22,685 65,685 単独事業
（橋梁補修） 藤原線 L＝13.5ｍ（換算）
県事業負担
大正橋 L＝28ｍ（換算）
河川整備プログラム策定事業費 19,600 21,900 河川整備に係る整備プログラムの策定
洪水ハザードマップ作成事業費 ○ 9,350 0 早岐川、宮村川水系における洪水ハザードマップの作成
河川、水路整備事業費 367,775 375,334 防衛事業
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業（防衛9条）
田の頭川支流 L＝65ｍ（換算）
自然災害防止事業 番所川など 12河川
単独事業
河川改良 明見川など 27河川
水路新設改良 踊石町地内など 23か所
市水路補助 70％補助 白木町地内
都市下水路整備事業費 15,000 110,200 雨水渠整備受託事業
日野新町
急傾斜地崩壊対策事業費 181,050 184,770
単独事業 県事業負担金 名切（５）地区など8地区
急傾斜地崩壊対策事業 測量、補修、標識板設置、危険区域指定業務
県費補助事業 急傾斜地崩壊対策事業 椎木（４）地区など ７地区
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
土木費 安全・安心住まいづくり支援事業費 4,084 7,439 戸建木造住宅の耐震診断、耐震工事に対する補助
アスベスト改修支援事業費 14,205 24,250 アスベストを使用している建築物の成分調査及び除去工事に対する補助
指定道路調査事業費 20,615 26,800 指定道路図及び台帳整備のための指定道路調査業務
斜面密集市街地対策事業費 195,728 38,220 用地買収・建物補償（「矢岳・今福地区」）、道路詳細設計（「福田・中通地区」、「東山地区」）、協議会活動支援（「戸尾・松川地区」ほか）
栄・常盤地区市街地再開発事業費 649,400 0 第一種市街地再開発事業（補償、除却工事など）
早岐駅周辺整備推進事業費 4,665 2,002 早岐地区都市再生整備計画の作成
景観啓発事業費 1,242 1,465 都市景観啓発 景観１００選、委員会開催など
景観形成推進事業費 6,100 9,000 景観計画策定調査（景観計画の策定）
三川内山まちづくり推進事業費 75,700 67,780 道路修景整備など
都市計画マスタープラン策定事業費
18,676 25,300 都市計画マスタープランの見直し（全体構想、地域別構想の検討など）
公園管理費 319,929 338,765 公園維持管理
公園点検・清掃、草刈・樹木管理、ごみ収集、便所清掃など
公園施設整備
施設改修、自然公園整備など
街路事業費 143,000 91,000 県営事業負担金（合併特例債事業など） 相浦棚方線、平瀬町干尽町線、神浦山手線
公園整備事業費 146,360 202,000 国庫補助事業
権常寺公園、住吉公園、棚方中央公園
防衛事業（9条） 虚空蔵山公園
起債事業 泉福寺公園、烏帽子スポーツの里
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
港湾費 港湾計画促進事業費 15,019 6,961 港湾計画検討業務
ポートセールス振興事業費 1,202 1,291 港湾施設の利用促進
ポートルネッサンス21計画実働促進事業費
4,024 5,326 土地分譲推進業務
国際航路開設検討事業費 1,700 5,500 国際航路開設についての調査検討業務
港湾施設保安対策事業費 8,766 8,460 ＳＯＬＡＳ条約に基づく港湾施設保安対策業務
漁業用施設整備事業費 30,000 40,000 東浜地区漁業用施設整備事業 防波堤
港湾海岸整備事業費 20,000 50,000 口木崎地区（高潮）事業 護岸（改良）
港湾施設維持補修事業費 412,901 314,770
港湾施設統合補助事業 三浦地区浮桟橋（合併特例債事業）ほか
相浦桟橋改修事業 浮桟橋（改良）
各地区港湾施設維持補修 庵ノ浦地区ほか
各地区調査委託 三浦地区ほか
消防費 救急救命士養成事業費 5,262 5,270 救急救命士の養成 2 名
消防水利管理事業費 83,932 69,446 防火水槽整備 維持補修 水道事業会計繰出金 防災まちづくり 新設 4基 防衛施設周辺対策（9条） 新設 3基
自動車機械整備事業費 113,169 116,667 高規格救急自動車（消防庁補助） 中央署
消防ポンプ自動車 東署
横瀬ふ頭整備改修（重要）事業 浮桟橋（改良）
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
消防費 自動車機械整備事業費 災害調査広報車 予防課
人員搬送車 警防課
消防ポンプ自動車等（防衛9条） 第16分団等
消防団指揮車 第3中隊本部
救急自動車 東署
自動車機械維持管理事業費 97,655 41,180 自動車機械維持管理 梯子消防自動車オーバーホール 中央署 梯子消防自動車オーバーホール 東署
詰所建設事業費 37,691 22,288 消防団第9分団詰所建設等（防衛9条）
通信指令システム整備事業費 □ 76,467 177,589 通信指令システムの整備
発信地表示機能などを有する通信指令システム運用経費
メディカルコントロール事業費 3,255 3,354 救急隊員が行う応急処置技術の向上
住宅用火災警報器設置推進事業費 4,697 7,365 住宅用火災警報器設置の義務化に伴う市民への設置推進広報など
防災行政無線整備事業費 □ 25,248 900 同報系防災行政無線の整備
自主防災組織育成事業費 2,000 2,002 自主防災組織の結成促進など
原子力艦防災対策事業費 688 1,000 原子力艦防災対策の推進
教育費 私立幼稚園就園奨励費補助金 419,349 403,529 対象者（補助）（満3～5歳児） 2,764人 257,317 （単独）（満3～5歳児） 3,680人 157,480 （単独）（2歳児） 413人 4,552
私立学校助成金 3,981 3,981 私立の中・高・短期大学の施設、設備改善費等に対する助成（5学校法人）
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
教育費 少人数指導支援事業費 □ 83,780 79,102 少人数指導による習熟度別学習の推進 非常勤講師 37人
特色ある学校づくり対策事業費 38,986 39,010 特色ある学校づくりを図るための実践研究の推進
いじめ防止対策・不登校対策事業費
973 986 いじめ防止対策事業、不登校対策事業
小中学校教育活動推進事業費 13,080 13,043 小学校及び中学校の教育活動における調査研究及び発表
教育活動推進 小・中学校教育研究会、校長会、教頭会等への各種教育活動推進事業委託
文化活動 小・中学校単位の音楽発表会 九州吹奏楽コンクール長崎県大会出場補助金 児童絵画作品展、文集「いずみ」編集 など
学校司書配置事業費 5,641 5,509 学校図書館が子どもの学習を支援し、読書活動を推進する場として機能充実を図れるよう専任の学校司書を配置するもの
学力充実実践事業費 3,620 4,123 学力充実を図るための実践研究
心の教室相談員配置事業費 5,753 5,767 中学校 14校へ相談員を配置し、生徒の悩みなどを相談できる環境を作る
児童生徒理解支援システム推進事業費
2,441 3,600 児童及び生徒の学校生活の状況をデータベース化し、共有することで早期に個々に応じた指導及び支援を図る
スクールカウンセラー連絡協議会費
309 280 小学校及び中学校に配置された、スクールカウンセラー10名の連絡協議会を開催し、関係機関の連携情報交換を図る
ＡＬＴ（外国語指導助手）派遣事業費
47,810 46,398 中学生の英語の実践的運用能力育成と教員の資質向上 （ＪＥＴ－ＡＬＴ 9人、市単独ＡＬＴ 2人）
国際理解教育推進事業費 5,209 4,012 小学生の国際理解教育に係る「国際理解指導員」の派遣
道徳教育等推進事業費 520 520 豊かな人間性を育む道徳教育等の推進
豊かな心をはぐくむ実践事業費 2,592 2,652 命を大切にし、他を思いやる豊かな心をはぐくむことを目的とし、講演会・実践研究委託を行うもの 実践研究校 4校
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
教育費 □ 13,831 12,843
教職員の研修・教育研究費 3,039 3,141 教育に関する研究調査及び教職員の研修（職能・授業改善・専門・課題・教養）の充実を図るもの
特別支援教育相談事業費 ○ 3,698 0 相談員を配置し、小・中学生・就学前児の就学相談、心理検査などによる各種支援を図るもの
奨学金貸付金 28,988 24,472 就学一時金 10人 大学、短大、専門学校（修業年限２年以上）
奨学基金（篤志家の寄附によるもの）
勇寿奨学金 高校生・高専生 10 人
木村奨学金 高校生・高専生 2 人（離島出身者）
辻奨学金 高校生・高専生 10 人
一般奨学金 高校生・高専生 44 人
一般奨学金 大学生・短大生・専門学校生 11 人
金子奨学金 高校生・高専生 2 人
帖佐奨学金 大学生・短大生・専門学校生 38 人
通級による指導教室（きこえとことばの教室）費
□ 25,490 460 聴覚及び言語に障がいのある児童に対して、適切な教育をするための通級指導教室を運営する。また、相浦小に通級教室を開設する
特別支援教育補助指導員派遣事業費
□ 59,783 52,031 特別支援学級及び通常学級の学級運営の安定を図るための補助指導員の派遣 40 人
小中学校パソコン教育整備事業費 207,414 218,823 小・中学校の情報教育にかかるパソコン整備など
教育用パソコン整備 小中学校全校（コンピュータ教室１人１台、普通教室２台、特別教室など６台）
小中学校図書整備 □ 46,756 26,465 学校図書の購入 小学校 17,880 冊 中学校 13,920 冊
小中学校施設改修費 403,834 435,066 施設改修
小学校 229,181、中学校 172,053、給食施設 2,600
小中学校就学援助費 98,843 99,334 経済的な理由などで就学の負担がある家庭への学用品などの援助 対象者 小学校 1,084 人 中学校 643 人
小中学校遠距離通学費補助金 25,861 26,364 対象 小学校 4㎞以上 対象者 296人 中学校 6㎞以上 対象者 234人 補助額 徒歩 6,000円、バス 実費×3/4 、船 実費×5/6
「ふるさと文化・環境」発見事業費
小学校3、4年生及び中学校1年生を対象とした体験学習、史跡見学 （ハウステンボス、西海パールシー、九十九島、福井洞窟、世知原炭鉱資料館など訪問）
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
教育費 小学校建設費 □ 1,035,403 579,395 校舎建設事業 世知原小学校（合併特例債事業） 小学校屋内運動場改築事業 吉井北小学校（合併特例債事業） 小学校プール改築事業 花高小学校
小中学校耐震対策事業費 □ 355,685 108,062 耐震診断調査 小学校 25校、中学校 19校 補強工事実施設計 小学校8校、中学校 3校
小中学校地上デジタル放送対策事業費
○ 23,550 0 地上デジタル放送の受信施設の整備
文化事業費 5,815 5,843 青少年劇場開催（小中学校における声楽、邦楽など10公演） 文化行政経費など
文化財保護事業費 20,420 4,483 文化財保護に係る事業
世知原炭鉱資料館整備 11,393 針尾送信所見学路整備 2,500 （特定防衛施設周辺整備調整交付金 防衛9条）
洞穴遺跡総合調査事業費 5,458 2,132 直谷岩陰の発掘調査
福井洞窟整備・発掘事業費 4,571 4,230 国指定史跡福井洞窟整備のための整備検討委員会開催、基本設計
文化財啓発事業費 8,427 2,800 郷土史体験講座、小学校歴史教育副読本編集事業、標柱設置事業など
世界遺産登録推進事業費 8,058 14,041 「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録を目的とした各種調査、計画の策定
教育文化振興基金助成事業補助金 2,100 2,100 教育、芸術、スポーツなど教育文化の振興に寄与する事業に対する助成など 教育文化振興基金活用事業
徳育推進検討事業費 □ 1,500 500 徳育推進のあり方、考え方について協議・検討を行うための研究会議の開催
生涯学習推進事業補助金 12,000 14,304 生涯学習活動の推進母体である地区生涯学習推進会が行う事業に対する助成
学社融合推進事業費 3,791 4,369 公立小中学校への「学校支援会議」の設置促進、啓発広報
青少年健全育成地区活動事業補助金
2,140 3,669 中学校区ごとに組織されている青少年育成会が行う健全育成活動への助成
放課後子どもプラン運営事業費 4,917 3,700 子どもたちの安心安全で豊かな放課後づくりに係る検討・協議及び啓発
放課後子ども教室推進事業費 25,233 30,812 小学校施設等を活用し、子どもたちに様々な体験・交流活動の機会を提供
公民館耐震対策事業費 ○ 4,826 0 耐震化対策（耐震診断調査、耐震診断調査判定） 南地区公民館 大野地区公民館
公民館主催講座事業費 7,714 7,634 一般成人講座、高齢者学級、サマースクールなどの開催（24地区公民館）
美術センター企画展開催事業費 3,986 1,623 市民の意識高揚及び芸術文化の活性化を図るもの
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
教育費 科学大好きプラン事業費 1,221 1,302 専門機関と連携した科学教室や科学行事の開催など
図書館資料費 39,896 37,724 図書、ＣＤ、ビデオ、ＤＶＤ、新聞、雑誌等の購入（図書購入予定冊数 19,166冊）
ブックスタート事業費 3,372 3,136 ブックスタートパック（絵本、選書リスト、イラスト・アドバイス集、図書バックなど）の配布 2,000人
青少年教育センター費 38,110 38,720 教育相談活動事業費
補導業務推進事業費 補導委員報酬など（補導委員数 一般147名・学校79名）
環境浄化健全育成事業費 学校適応指導対策事業費など
総合教育センター（仮称）建設事業費
571,938 26,365 総合教育センター（仮称）の建設事業（合併特例債事業）
体育指導委員経費 4,525 5,243 資質向上を目的とした研修費など
ジュニアスポーツ推進事業費 □ 7,900 5,800 城島健司氏の寄附金を活用したスポーツ振興事業、ジュニア強化対策費
総合型地域スポーツクラブ支援事業
3,309 3,542 総合型地域スポーツクラブ支援センター助成費など
費
体育・スポーツ振興補助金 6,188 9,864 選手強化対策、大会派遣、大会開催、公認スポーツ指導者資格取得助成費など
市民体育祭運営費 3,395 3,573 総合開会式 平成21年10月開催
小柳賞ロードレース大会経費 1,800 1,300 平成22年1月初旬開催予定
長崎せちばるロードレース大会経費 1,800 1,900 平成21年9月初旬開催予定
中学校体育大会運営費 33,225 33,511 夏季大会 平成21年 6月開催予定
秋季大会 平成21年10月開催予定
県中学校体育大会 平成21年7月開催予定
長崎国体推進経費 □ 1,854 900 平成26年に長崎県で開催される第69回国民体育大会に向けた佐世保市国体準備委員会設立の準備等を目的とした国体準備室（仮称）設置などの準備経費
体育施設運営事業費 197,687 207,822 体育施設管理費
体育文化館、総合グラウンド、温水プール、東部スポーツ広場、 北部ふれあいスポーツ広場、吉井地区体育施設、世知原地区体育施設、 宇久地区体育施設、小佐々地区体育施設ほか
体育施設整備事業費 107,694 22,580 体育施設整備費
体育文化館の空調設備改修など（特定防衛施設周辺整備調整交付金 防衛9条）
体育施設耐震改修経費 ○ 14,968 0 体育文化館等の耐震診断にかかる経費
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
（単位：千円）
説 明新規
平成20年度款 名 事 業 名 平成21年度
教育費 体育館建設事業費 ○ 10,695 0 東部スポーツ広場体育館（仮称）建設事業（合併特例債事業）
学校給食費未納対策事業費 ○ 2,043 0 小・中学校給食費の未納金の回収及び、滞納の整理
学校給食調査検討事業 856 2,213 中学校給食の実現、学校給食のあり方についての調査・検討を行うもの
公債費 公的資金補償金免除繰上償還 712,637 548,274 対象資金 旧資金運用部資金 5％以上6％未満 旧簡易生命保険資金 5％以上7％未満
諸支出金 交通事業会計繰出金 119,060 169,313 経営安定化補助金（激変緩和措置） 100,000 共済費追加費用に係る繰出金など 19,060
※１ 「新規」欄の○は新規事業を表す。※２ 「新規」欄の□は一部新規を表し、事業の中で新たなサービス提供や対象拡大など内容の充実を伴うものをいう。
特別会計の概要 （単位：千円）
会 計 名 予 算 額
住宅事業特別会計 2,352,871
花園住宅 ６６戸（高層耐火構造９階建）（平成19～21年度継続年期設定事業） 外構工事など
槍巻住宅、皆瀬住宅、桜木住宅（第４期） 実施設計など
泉福寺住宅（第１期） 基本設計
国民健康保険事業特別会計 28,760,372
区 分 平成21年度 平成20年度 前年度比 平成21年度 平成20年度 前年度比
一 般 54,500円 54,393円 100.2% 18,015円 17,583円 102.5%
退 職 56,981円 71,464円 79.7% 18,015円 17,583円 102.5%
平 均 54,660円 55,356円 98.7% 18,015円 17,583円 102.5%
区 分 平成21年度 平成20年度 前年度比
一 般 11,762円 11,556円 101.8%
退 職 13,740円 13,085円 105.0%
平 均 11,889円 11,643円 102.1%
区 分 療養給付費 療養費 高額療養費 計平成21年度 246,711円 2,387円 29,953円 279,051円平成20年度 232,447円 2,213円 24,808円 259,468円前年度比 106.1% 107.9% 120.7% 107.5%
平成21年度 315,248円 3,432円 56,827円 375,507円平成20年度 267,123円 2,294円 54,427円 323,844円前年度比 118.0% 149.6% 104.4% 116.0%
説 明
管理戸数 ４，９６２ 戸
市営住宅建設
建替 桜木住宅（第３期） ４５戸（高層耐火構造８階建）（平成19～21年度継続年期設定事業） 外構工事など
特定優良賃貸住宅供給促進 家賃減額補助
高齢者向け優良賃貸住宅供給促進 家賃減額補助
被保険者数 ６９，８００人 （一般被保険者 65,300人 退職被保険者等 4,500人）
国民健康保険税
医療給付費分１人当たり保険税（現年課税分） 介護納付金分１人当たり保険税（現年課税分）
区 分
一 般
退 職
平 均
後期高齢者支援金分１人当たり保険税（現年課税分）
保険給付 １人当たり給付額
一 般
退 職
出産育児一時金支給 １件当たり 38万円
葬祭費支給 １件当たり 2 万円
（単位：千円）
会 計 名 予 算 額 説 明
国民健康保険事業特別会計
競輪事業特別会計 15,034,893
卸売市場事業特別会計 1,384,380
市場使用料 411,089 市場事業費 564,623
一般会計繰入金 766,783 公債費 819,557
基金繰入金 190,000
食肉 44億1,500万円
青果 61億3,500万円、水産 90億円、花き 8億6,000万円、
車券売上額 146億4,200万円
後期高齢者支援金 加入者１人当たり支援金 41,703 円 → 43,251 円
介護納付金 加入者１人当たり納付金 49,700 円 → 50,300 円
保健事業
はり灸療養助成 １術 600 円 ２術 750 円
特定健康診査 対象者 40 ～ 74歳
一般会計繰入金 1,527,066
保険基盤安定 806,828
保険者支援 169,340
出産育児一時金 101,334
職員給与費等（物件費分） 98,648
入場者数 49,200人
年間売上額 204億1,000万円
財政安定化支援 350,916
開催日数 58日（受託発売を除く）
（普通競輪 21億4,200万円、共同通信社杯競輪 125億円）
（単位：千円）
会 計 名 予 算 額 説 明
災害共済事業特別会計 40,348
老人保健医療事業特別会計 22,245 平成20年3月分までの医療の給付
医療給付額
区分平成21年度
平成20年度
佐世保市等地域交通体系整備事業特別会計
80,440
安全対策事業費補助金 78,000
基金積立金基金積立金 2,318（平成21年度末地域交通体系整備基金残高見込 2億1,388万円）
土地取得事業特別会計 389,548
部分焼又は小損 １件当たり 20万円
半焼又は半損 １件当たり 50万円
水損 １件当たり 10万円
600万円 1,300万円 1,900万円
会員数 21,300世帯
掛 金 １世帯当たり 年 365円
見舞金 全焼又は全損 １件当たり 100万円
医療給付費 医療費支給費 計
25億6,410万円 1億3,174万円 26億9,584万円
用地先行取得
松浦鉄道㈱の経営安定、地域交通体系の整備などを図る運営基金の管理・運用
平成20年度末土地開発基金残高見込 18億32万円
交通災害共済事業
会員数 55,600人
掛 金 １人当たり 年 500円
火災共済事業
生活資金貸付金 １件当り最高 10万円
見舞金 死亡１件当たり 100万円
傷害１件当たり 最高 50万円
遺児教育手当 １人月額 3千円
（単位：千円）
会 計 名 予 算 額 説 明
介護保険事業特別会計 19,910,830
介護給付費等 18,573,607
介護給付 在宅 居宅介護サービス、福祉用具購入、住宅改修、地域密着型介護サービスなど 9,517,639
施設 施設介護サービス 7,130,694
予防給付 在宅 介護予防サービス、福祉用具購入、住宅改修、地域密着型介護予防サービスなど 1,254,251
特定入所者介護給付 671,023
市町村特別給付 33,128
訪問理美容サービス、おむつ購入費支給
地域支援事業 306,518
介護予防事業 通所型介護予防、訪問型介護予防、介護予防普及啓発事業など
包括的支援事業 介護予防ケアマネジメント、総合相談支援及び権利擁護事業など
任意事業 介護給付適正化、家族介護支援、成年後見制度利用支援、地域自立生活支援事業など
保健福祉事業 12,606
話し相手ボランティア、男性のための料理教室、広報
介護認定 230,934
介護予防支援事業 113,684
要支援1、２に係る介護予防ケアマネジメント 32,304件
人件費、一般管理費等 22,498
被保険者数 第１号被保険者数 63,382人
介護保険料 第１号被保険者保険料基準額 年額 57,100円（基準月額 4,760円）
介護サービス事業勘定 136,182
職員給与費等 255,799
施設 2,218人
一般会計繰入金 2,925,816
介護給付費など 2,361,721
地域支援事業費 58,073
在宅 8,829人
保険事業勘定 19,774,648
事務費 250,223
認定審査会、認定調査等
（単位：千円）
会 計 名 予 算 額 説 明
交通船事業特別会計 59,164
集落排水事業特別会計 57,195 野方地区、本飯良地区（いずれも宇久）における漁業集落排水施設の維持管理
加入世帯数 野方地区 29 戸 本飯良地区 26 戸
後期高齢者医療事業特別会計
2,589,976 被保険者数 32,768人
保険料 1,887,603
保険基盤安定負担金 492,081
人件費等 121,619
風力発電事業特別会計 30,623 年間発電量 2,612,000kwh 年間売電量 2,536,000kwh
売電収入等 30,623千円
年間輸送人員 4,910人
風力発電事業費（一般管理費等） 18,240千円 公債費（元金償還金） 11,422千円 公債費（利子償還金） 961千円
神浦（宇久）～寺島（宇久）～柳（小値賀）間の運航
共通経費負担金等 83,573
後期高齢者医療広域連合納付金 2,463,257
企業会計の概要（単位:千円）
会 計 名 予 算 額
水道事業会計
9,446,637
下水道事業会計
8,338,430 建設改良
ポンプ
交通事業会計 2,019,253
総合病院事業会計 14,810,321
他会計補助金など 一般会計繰入金 796,893
病 床 数 611 床 年間患者数 441,655 人
外 来 250,544 人 １日平均 1,035 人
入 院 191,111 人 １日平均 524 人
年間輸送人員 9,789,944人（１日平均 26,822人） 在籍車両数 129台
駐車場事業 駐車可能台数 726 台 年間駐車台数 520,625 台
うち島瀬駐車場分 駐車可能台数 201 台 年間駐車台数 321,678 台
うちアルファ駐車場分 駐車可能台数 253 台 年間駐車台数 109,157 台
他会計補助金など 一般会計繰入金 119,060 一般会計補助金 1,420
説 明
給水戸数 113,189戸（年間総配水量 30,656,000㎥ １日平均 83,989㎥）
建設改良 第九期拡張事業費 石木ダム建設関連事業 191,217
水道施設整備事業費 配水管布設替など 1,400,560
他会計補助金など 一般会計繰入金 209,369
一般会計出資金 42,218
排水設備設置戸数 55,423戸（年間総有収排水量 12,231,000㎥ １日平均 33,510㎥）
公共下水道事業費 管渠整備事業、浸水対策整備事業、 下水処理場整備事業 1,835,000
単独下水道事業費 管渠整備事業、下水処理場整備事業など 1,294,000
他会計補助金など 一般会計繰入金 1,682,162