carlos h. angel torres...2015/11/30 · • juegos comunales • madrúguele a la actividad física...
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CARLOS H. ANGEL TORRES
Creado según
Acuerdo No 029
del 04 de
Octubre de
2010
La misión del IMDRI es generar, velar y fomentar
procesos sostenibles de una cultura deportiva y
saludable en el municipio de Ibagué, creando mejores
estándares de convivencia y salud al interior de
nuestra ciudad; en espacios óptimos para la práctica
del deporte y de la recreación en general,
garantizando un aprovechamiento positivo del tiempo
libre de la ciudadanía y un sistema recreo deportivo de
calidad, justo y equitativo
El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de
Ibagué “IMDRI” será director de la política deportiva
del municipio, reconocido entre la población por su
calidad, gestión, desempeño, cobertura y participación
ciudadana en sus actividades. Convirtiéndose el deporte
y la recreación en un estilo de vida saludable para la
comunidad ibaguereña, la cual verá en los servicios del
IMDRI una oportunidad de convivencia y formación de
personas constructoras de paz, siendo para el año
2014 un Instituto de servicios prioritarios para la
comunidad por su calidad.
El objeto del “IMDRI” es el patrocinio, fomento,
masificación, divulgación, administración, planificación,
coordinación, ejecución y asesoramiento de la práctica
del deporte, la recreación, promoción y ejecución de
espectáculos públicos y el aprovechamiento del tiempo
libre y la promoción de la educación extraescolar de la
niñez y la juventud, promoviendo el derecho de todas
las personas a ejercitar el libre acceso a una formación
física y espiritual adecuadas, la implantación y fomento
de la educación física en el municipio de Ibagué.
1. DEPORTE, RECREACIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL
SECTOR EDUCATIVO
2. APOYO AL DEPORTE ASOCIADO
3. DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL
SECTOR COMUNITARIO
4. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD
NACIONAL E INTERNACIONAL
5. RECREANDO MENTES JUVENILES
Su finalidad es contribuir al
desarrollo integral y la
continuidad en los procesos
educativos de niños y jóvenes
mejorando su calidad de vida
través de la iniciación, la
fundamentación y tecnificación
deportiva para encausarlos en el
deporte de rendimiento
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2012 2013 2014 2015
Benefi
ciari
os
DEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO
REALIZACION JUEGOS INTERCOLEGIADOS REALIZACION FESTIVALES ESCOLARES
JUEGOS UNIVERSITARIOS CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA
$-
$200.000
$400.000
$600.000
$800.000
2012 2013 2014 2015
Título
del eje
INVERSIONES - DEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO
REALIZACION JUEGOS INTERCOLEGIADOS
REALIZACION FESTIVALES ESCOLARES
JUEGOS UNIVERSITARIOS
CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA
• Realización juegos
intercolegiados
• Realización festivales
escolares
• Juegos universitarios
• Centros de educación física
$-
$100.000
$200.000
$300.000
$400.000
$500.000
$600.000
$700.000
$800.000
2012 2013 2014 2015
REALIZACION JUEGOS INTERCOLEGIADOS
REALIZACION JUEGOS INTERCOLEGIADOS
$-
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
$140.000
2012 2013 2014 2015
REALIZACION FESTIVALES ESCOLARES
REALIZACION FESTIVALES ESCOLARES
$-
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
2012 2013 2014 2015
JUEGOS UNIVERSITARIOS
JUEGOS UNIVERSITARIOS
$-
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
$140.000
$160.000
$180.000
$200.000
2012 2013 2014 2015
CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA
CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA
162.66 %
324.07 %
Apoyar a los deportistas de alto rendimiento
deportivo en cuanto a los traslados a la práctica
diaria de entrenamiento, adquisición de
implementación deportiva especializada de uso
personal, nutrición, entre otros y el tiempo
habitual que debe utilizar para su preparación
que no le permite atender otras actividades
para su sustento
0
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015
NU
MER
O
Apoyo al Deporte Asociado Desarrollo del Programa 2012 - 2015
APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS APOYO A DEPORTISTAS PLAN DE TALENTOS
$-
$200.000
$400.000
$600.000
$800.000
$1.000.000
$1.200.000
$1.400.000
2012 2013 2014 2015
TÍTU
LO D
EL E
JE
Ejecución Presupuestal 2012- 2015
APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS APOYO A DEPORTISTAS PLAN DE TALENTOS
• Apoyo a eventos
deportivos
• Apoyo a
deportistas
• Plan de talentos
$-
$200.000
$400.000
$600.000
$800.000
$1.000.000
$1.200.000
$1.400.000
2012 2013 2014 2015
APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS
APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS
$-
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
2012 2013 2014 2015
APOYO A DEPORTISTAS
APOYO A DEPORTISTAS
$-
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
2012 2013 2014 2015
PLAN DE TALENTOS
PLAN DE TALENTOS
97.00%
100.00%
Garantizar los espacios actuales y futuros en
beneficio de los habitantes del municipio de
Ibagué requieren de espacios y actividades
para la práctica deportiva y recreativa, los
cuales deben ser masivos y con un carácter
participativo hacia las 13 comunas y 17
corregimientos de la ciudad
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2011 2012 2013 2014 2015
Sector Comunitario Desarrollo del Programa 2012 - 2015
CICLOVÍA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
JUEGOS COMUNALES MADRÚGUELE A LA ACTIVIDAD FÍSICA
ATENCION POBLACIÓN VULNERABLE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN PARA EL SECTOR COMUNITARIO
OBSERVATORIO DEL DEPORTE
$-
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
2012 2013 2014 2015
Sector Comunitario Inversión 2012 - 2015
CICLOVÍA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
JUEGOS COMUNALES MADRÚGUELE A LA ACTIVIDAD FÍSICA
ATENCION POBLACIÓN VULNERABLE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN PARA EL SECTOR COMUNITARIO
OBSERVATORIO DEL DEPORTE
• Ciclovía
• Escuelas de formación
deportiva
• Juegos comunales
• Madrúguele a la actividad
física
• Atención población vulnerable
• Actividad física y recreación
para el sector comunitario
• Observatorio del deporte
$-
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
2012 2013 2014 2015
CICLOVÍA
CICLOVÍA
$-
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
2012 2013 2014 2015
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
$-
$50.000
$100.000
$150.000
$200.000
$250.000
$300.000
2012 2013 2014 2015
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
$-
$10.000
$20.000
$30.000
$40.000
$50.000
$60.000
2012 2013 2014 2015
JUEGOS COMUNALES
JUEGOS COMUNALES
$-
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
$140.000
$160.000
2012 2013 2014 2015
ATENCION POBLACIÓN VULNERABLE
ATENCION POBLACIÓN VULNERABLE
$-
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000
$30.000
$35.000
2012 2013 2014 2015
MADRÚGUELE A LA ACTIVIDAD FÍSICA
MADRÚGUELE A LA ACTIVIDAD FÍSICA
$-
$10.000
$20.000
$30.000
$40.000
$50.000
$60.000
$70.000
$80.000
$90.000
2012 2013 2014 2015
ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN PARA EL SECTOR COMUNITARIO
ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN PARA EL SECTOR COMUNITARIO
91.25%
Construir, adecuar y
recuperar los escenarios
deportivos y recreativos
administrados por el IMDRI,
de forma tal que garantice
una práctica deportiva y
recreativa fiable y segura
0
10
20
30
40
50
60
2012 2013 2014 2015
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS
PREINVERSION E INVERSION EN INFRAESTRUTURA DEPORTIVA
$-
$2.000.000
$4.000.000
$6.000.000
$8.000.000
$10.000.000
$12.000.000
$14.000.000
2012 2013 2014 2015
Títu
lo d
el eje
INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS
PREINVERSION E INVERSION EN INFRAESTRUTURA DEPORTIVA
• Construcción
escenarios deportivos
• Adecuación y
mantenimiento
escenarios deportivos
• Preinversión e
inversión en
infraestructura
deportiva
$-
$2.000.000
$4.000.000
$6.000.000
$8.000.000
$10.000.000
$12.000.000
2012 2013 2014 2015
CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS
CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS
$-
$500.000
$1.000.000
$1.500.000
$2.000.000
$2.500.000
$3.000.000
2012 2013 2014 2015
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS
$-
$2.000.000
$4.000.000
$6.000.000
$8.000.000
$10.000.000
$12.000.000
$14.000.000
2012 2013 2014 2015
PREINVERSION E INVERSION EN INFRAESTRUTURA DEPORTIVA
PREINVERSION E INVERSION EN INFRAESTRUTURA DEPORTIVA
137.50%
94.84%
Concepto/Vigencia 2012 2013 20142015
Presupuesto
2015
(corte a octubre
Var % -
2013/2012
Var % -
2014/2013
1. Ingresos totales 3.835.632 18.862.512 15.056.376 154.387.403 100.736.456 391,8 -20,2
1.1. Ingresos corrientes 3835632 18862512 15056376 154387403 100736456 391,8 -20,2
1.1.1. Tributarios 111.760 215.611 139.966 210.953 74.433 92,9 -35,1
1.1.2. No tributarios 630.877 578.626 581.170 176.894 177.039 -8,3 0,4
1.1.3. SGP 896.037 979.844 877.854 1.013.206 821.373 9,4 -10,4
Otros ingresos 2196958 17.088.431 13.457.386 152.986.350 99.663.611 677,8 -21,2
1.2. Ingresos de Capital 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Cofinanciación 0 0,0 0,0
Superavit fiscal 0,0 0,0
Rendimientos financieros 0 0,0 0,0
Crédito 0 0,0 0,0
Otros ingresos 0,0 0,0
3.835.632 18.862.512 15.056.376
154.387.403
100.736.456
391,8 -20,2
2012 2013 2014 2015Presupuestodefinitivo
2015(corte a octubre
31) Recaudoefectivo
Var % -2013/2012
Var % -2014/2013
(50.000)
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2012 2013 2014 2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO
2015 (CORTE A
OCTUBRE 31) RECAUDO EFECTIVO
VAR % -2013/2012
VAR % -2014/2013
111.760
215.611
139.966
210.953
74.433
92,9
-35,1
(100.000)
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2012 2013 2014 2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO
2015 (CORTE A
OCTUBRE 31) RECAUDO EFECTIVO
VAR % -2013/2012
VAR % -2014/2013
630.877
578.626 581.170
176.894 177.039
-8,3 0,4
(200.000)
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2012 2013 2014 2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO
2015 (CORTE A
OCTUBRE 31) RECAUDO EFECTIVO
VAR % -2013/2012
VAR % -2014/2013
896.037
979.844
877.854
1.013.206
821.373
9,4 -10,4
-20000000
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
160000000
2012 2013 2014 2015 PRESUPUESTO
DEFINITIVO
2015 (CORTE A
OCTUBRE 31) RECAUDO EFECTIVO
VAR % -2013/2012
VAR % -2014/2013
2196958
17.088.431 13.457.386
152.986.350
99.663.611
677,8 -21,2
Concepto/Vigencia 2012 2013 2014Obligaciones
2015 (corte 31 Compromisos 2015
Variación
2013/2012
Variación
2014/2013
1. Gastos totales 4.155.127 17.670.588 7.877.367 63.793.967 149.593.090 325,3 -55,4
1.1. Funcionamiento 653.799 914.400 1.170.665 1.174.622 1.377.703 39,9 28,0
1.2. Servicio de la Deuda - - - - - 0,0 0,0
1.3. Inversión 3.501.328 16.756.188 6.706.702 62.619.345 148.215.387 378,6 -60,0
4.155.127 17.670.588
7.877.367
63.793.967
149.593.090
325,3 -55,4
2012 2013 2014 Obligaciones2015 (corte 31 de
octubre)
Compromisos2015
Variación2013/2012
Variación2014/2013
653.799
914.400
1.170.665 1.174.622
1.377.703
39,9 28,0
2012 2013 2014 Obligaciones2015 (corte 31 de
octubre)
Compromisos 2015 Variación2013/2012
Variación2014/2013
3.501.328 16.756.188 6.706.702
62.619.345
148.215.387
378,6 -60,0
2012 2013 2014 Obligaciones 2015(corte 31 de
octubre)
Compromisos 2015 Variación2013/2012
Variación2014/2013
688.566
1.012.316
930.390
1.017.587 1.017.587
47,0 -8,1 100
2012 2013 2014 2015 2015Comprometidosa 31 de octubre(compromisos)
Variación2013/2012
Variación2014/2013
% Ejecución a31 de octubre
2015
11.199.161 23.405.649 22.717.498
101.520.794
711.741 387.121 1.231.799 2.595.832
10.083.491 10.076.470
23.018.529 23.405.345
2012 2013 2014 2015
Activo Pasivo Patrimonio
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN DE IBAGUÉ - IMDRI “CAMINO A LA SEGURIDAD HUMANA”
Km 1 vía Aeropuerto, Parque Deportivo.
Teléfonos: 2677885 – 2687688 - 2675868
Página Web www.imdri.gov.co