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CACAÑÑA DE AZUCARA DE AZUCARINGENIO EL POTREROINGENIO EL POTRERO
AnAnáálisis de rentabilidadlisis de rentabilidadZafra 2005Zafra 2005--20062006
y y ProyecciProyeccióón de la rentabilidadn de la rentabilidad
Zafra 2007Zafra 2007--20082008Marzo de 2007
Dirección de Consultoría en AgronegociosDireccion Regional del Sur
Residencia Estatal Veracruz
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Índice
1. Antecedentes.2. Objetivos del trabajo.3. Programa desarrollado4. Resultados de rentabilidad.5. Proyección de rentabilidad6. Parámetros anualizados7. Estratificación8. Consideraciones relevantes9. Conclusiones.
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1. AntecedentesA. Productividad y rentabilidad
Los cañeros acostumbran voltear la cepa cuando el rendimiento estácerca de 60 ton/ha y el replante rebasa un 10% anual, como se evidencia
en la R4.
Ingenio El Potrero Ingreso-Costo-Utilidad-Rendimiento
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Plantilla Soca R1 R2 R3 R4
$/ha
0
20
40
60
80
100
120ton/ha
IngresoCosto de ProducciónRendimientoUtilidad Operativa
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1. Antecedentes
• El ciclo de plantilla es de 18 meses. • Las variedades más sembradas son la CO431,CP2086 precoz, CP290 tardía
B. Tecnología
D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A MZafra
Preparación de sueloRiego de Asiento
SiembraFertilización
Aplicación Insecticida
ESTABLECIMIENTO
Riegos
1ra limpia2do cultivo2da limpia
Zafra
1er cultivo
CRONOGRAMA Y TECNOLOGIA EN PLANTILLA DE RIEGO
FertilizaciónCorte, alce y acarreo
Zafra
MANTENIMIENTO
Herbicida preemergente
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1. Antecedentes
• El ciclo de Socas y Resocas es de 12 a 13 meses, dependiendo de la variedad.
B.1 Tecnología
D E F M A M J J A S O N D E F M A M
Herbicida preemergente
Zafra Zafra
MANTENIMIENTO
ResiembraRiegos
CRONOGRAMA EN SOCAS DE RIEGO
Limpia de canales
1er cultivo1ra limpia
2do cultivoFertilización
Corte, alce y acarreo
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1. Antecedentes
D E F M A M J J A S O N D E F M A M
Corte, alce y acarreo
Herbicida preemergente
MANTENIMIENTO
Fertilización
CRONOGRAMA EN SOCAS DE TEMPORAL
Zafra Zafra
1er cultivo1ra limpia
2do cultivo
B.3 Tecnología
• El ciclo de Socas y Resocas es de 12 a 13 meses, dependiendo de la variedad.
D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M
FertilizaciónAplicación de Insecticida
CRONOGRAMA Y TECNOLOGIA EN PLANTILLA DE TEMPORALZafra Zafra Zafra
MANTENIMIENTO
2do cultivo1ra limpia
Herbicida preemergente1er cultivo
Preparación de sueloSiembra
ESTABLECIMIENTO
FertilizaciónCorte, alce y acarreo
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1. Antecedentes
• El ingenio El Potrero está ubicado en Atoyac, Veracruz, lo administra FEESA y tiene mejores indicadores que los otros 4 ingenios a su alrededor.
Ingenio El PotreroSuperficie y Rendimiento en Campo
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000
96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
Zafra
Hect
área
s
0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0
Ton/
Ha
Superficie IndustrializadaCaña por Ha
C. Características del Ingenio El Potrero
Rend. Nac. 05/06 =71.75 ton/ha
Karbe=Kilogramos de azúcar regular base estándar
Ingenio El PotreroRendimiento en Fábrica y Sacarosa en bagazo
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06Zafra
%
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
%
Rendimiento de fábrica %
Pérdidas por Sacarosa en bagazo e indeterminadas %
Ingenio El PotreroPrecio de Caña Neta y Azúcar/Ha
0.050.0
100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.0
96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06Zafra
Peso
s/To
n
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Tone
lada
s/Ha
Precio de Caña NetaAzúcar/Ha
Ingenio El Potrero Karbe en Caña Bruta
112.0
114.0
116.0
118.0
120.0
122.0
124.0
96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06Zafra
karb
e/tc
b
Karbe (C. Bruta)
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1. Antecedentes
El Comité de Producción y Calidad Cañera1 define los parámetros de financiamiento de cada zafra, el cual incluye labores mínimas, tarifas, superficie que se atenderá por labor y el crédito por hectárea.Solo se financia el mantenimiento, es decir, desde hace 3 años no incluye el establecimiento de plantillas (opinión de dirigentes de la Unión de Productores de Caña de Azúcar CNC).
En ciclos anteriores, la cuota de crédito:Cubrió insumos, labores mecanizadas y servicios
1Está integrado por el Presidente de la CNPR, el Secretario General de la CNC, el Administrador General del ingenio y el Superintendente de Campo del ingenio
D. Situación actual de los costos
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1. Antecedentes
Número de disposiciones: 3, cada disposición tiene un plazo de 12 meses para pagarse.
Se forma una garantía líquida del 35% para avios y 20% para refaccionario, se tiene un FINCA formado por recursos de los productores y aportaciones de FIRCO.
D. Situación actual de los costos
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2. Objetivos
Evaluar la rentabilidad de la caña de azúcar para diferentes tamaños de empresa y régimen de riego.
Proyectar la rentabilidad de la caña de azúcar para la zafra 2007-2008.
A. Objetivos específicos:
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2. Objetivos.
1. Fortalecer la Estrategia de “Crecer la base de acreditados pequeños”.
2. Actuar en la oportunidad de los financiamientos a través de FIRA.
3. Atender líneas de producción con más PD1 y PD2.
B. Impacto esperado:
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3. Programa desarrollado
1. Se definió una Estrategia de Atención que consiste en:Selección de regiones y responsablesSelección de la muestraSelección de información adicional requerida
2. Se diseñó un cuestionario de campo y el reporte final 3. En coordinación con la Dirección Regional del Sur,
Residencia Veracruz y Agencia Córdoba se generó el programa de trabajo y contactos con el ingenio, organizaciones, productores y proveedores de insumos y servicios.
4. Se visitaron 12 empresas cuyo tamaño varía de 1 a 11 ha, se entrevistó a 3 maquileros, 2 proveedores de insumos y 3 fabricantes de etanol a base de melaza de caña.
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4. Resultados de rentabilidad.
El Ingenio El Potrero procesa caña de una superficie promedio de 19,330 ha. En la zafra 05/06 se cosecharon 20,529 ha.
El rendimiento de la zafra 05/06 fue de 76.89 ton/ha, menor en un 10.2% respecto a la zafra anterior debido a menor disponibilidad de agua, de lluvia y de riego.
El 40% de la superficie recibe riego rodado del río Atoyac.
La tonelada de caña se pagó a $410.46
El precio de la semilla fue de 400/ton. La mano de obra se pagó a $120/jornal.
La renta de tierra fluctúa de $2,500 a $6,000 dependiendo de la calidad de suelo su ubicación y la disponibilidad de agua.
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4. Resultados de rentabilidad.
Las plantillas han sido establecidas en superficies reducidas con recursospropios de cada productor para sustituir las socas de bajos rendimientos yalto nivel de resiembra. En general predominan socas de mas de 12 años.(Fuente: Cañeros del área de abastecimiento del ingenio El Potrero)
Rentabilidad de Caña de Azúcar: Plantillas y Socas con Temporal y Riego
Ingenio El Potrero Zafra 2004-2006 y 2005-2006
1.- Indicadores ProductivosPromedio
Plantillas T
Promedio Socas T
4 - 11 hasPlantilla R Rodado
Promedio Socas RR
>1 a <7 has1.1. Tamaño de empresa (ha sembradas prom) 1.67 7.33 1.5 4.21.2. Rendimiento unitario (Tn/ha) 100.00 74.33 113.00 89.231.3. Precio de venta unitario ($/tn) 410.5 410.5 410.5 410.51.4. Propietario(P)/Renta(R ) P P P P1.5. Tecnología
2.- Ingresos por Hectárea 41,046 30,511 46,382 36,6252.1 Producto principal: Caña de azúcar 41,046 30,511 46,382 36,6252.2 Subproductos 0 0 0 02.3 Apoyos del gobierno 0 0 0 02.4 Indemnizaciones 0 0 0 0
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4. Resultados de rentabilidad.
Promedio Plantillas T
Promedio Socas T
4 - 11 hasPlantilla R
Rodado
Promedio Socas RR
>1 a <7 has
La depreciación por hectárea es reducida porque predomina un escaso uso de activos en la producción cañera. La mayoría de los productores tiene poca superficie y prefiere pagar la maquila en labores de cultivo y cosecha.Entre el 72 y 76% de los costos variables se integran por mano de obra, maquilas (preparación de suelo, cultivo y cosecha) e insumos químicos incluyendo los fertilizantes.
3.- Costos de Operación por Hectárea 39,639 23,368 41,845 25,3783.1 Costos variables
3.1.1 Semillas (Material vegetativo) 4,025 213 4,025 5713.1.2 Fertilizantes 3,001 3,602 2,662 4,0323.1.3 Energía Combustibles 959 959 680 296
Energía eléctrica 0 0 0 03.1.4 Insumos químicos y biológicos 1,877 2,104 4,400 1,4663.1.5 Agua 0 0 1,165 7183.1.6 Mano de obra 10,806 3,688 7,051 4,6543.1.7 Mantenimiento de maquinaria y equipo 706 706 312 1963.1.8 Servicios Maquila 8,039 4,534 8,530 3,130
Otros 60 0 0 03.1.9 Administración de riesgos 0 0 0 0
3.1.10 Otros costos variables (incluye cuotas pagadas por tonelada) 3,968 2,528 4,786 3,269Total costos variables 33,440 18,334 33,610 18,332
3.2 Costos fijos3.2.1 Depreciación de activos 2,087 1,477 2,189 8223.2.2 Renta de la tierra 4,000 3,500 6,000 5,5203.2.3 Mantenimiento de const. e instalaciones 50 0 0 03.2.4 Cuotas 0 0 0 6863.2.5 Impuestos 61 58 46 193.2.6 Administración de la empresa 0 0 0 0
Total costos fijos 6,199 5,034 8,235 7,046
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4. Resultados de rentabilidad.
Promedio Plantillas T
Promedio Socas T
4 - 11 hasPlantilla R
Rodado
Promedio Socas RR
>1 a <7 has
Los activos por hectárea son maquinaria, equipo, construcciones, vehículos y tierra con valores estimados al momento de la visita de campo.
4.- Resultados por Hectárea Activos por hectárea: 17,508 16,336 25,833 16,080
Sin depreciación y sin renta tierra 7,495 12,120 12,726 17,588Con depreciación y sin renta de la tierra 5,407 10,643 10,537 16,766Sin depreciación y con renta tierra 3,495 8,620 6,726 12,068Con depreciación y con renta de la tierra 1,407 7,143 4,537 11,246
Sin depreciación y sin renta tierra 43% 74% 49% 109%Con depreciación y sin renta de la tierra 31% 65% 41% 104%Sin depreciación y con renta tierra 20% 53% 26% 75%Con depreciación y con renta de la tierra 8% 44% 18% 70%
5.- Resultados por tonelada ($/ton)Costo 396.39 315.64 370.31 287.45Utilidad de operación (con depreciación y con renta de la tierra) 14.07 94.82 40.15 123.01
Utilidad de operación
Rendimiento sobre activos
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4. Resultados de rentabilidad.
Promedio Plantillas T
Promedio Socas T
4 - 11 hasPlantilla R
Rodado
Promedio Socas RR
>1 a <7 hasInsumos estrátegicos utilizados/haSemillas (material vegetativo) ton/ha 11 1 12 0Nitrógeno kg/ha 599 411 230 309Fósforo kg/ha 265 152 135 170Potasio kg/ha 202 159 73 136Energía total utilizada (eléctrica + tractor) Kwh 0 0 0 0Gasolina Lt 124 124 50 34Diesel Lt 0 0 0 0Agua de riego m3 0 0 6,000 5,540Mano de obra Jornales 86 29 103 37
El agua de la cuenca del río Atoyac, disponible para regar la caña de azúcar, es limitada y con frecuencia solo se dan entre 3 y 5 riegos rodados de bajo volumen. Este elemento y los suelos delgados y pedregosos son los principales factores limitantes de los rendimientos en campo.La cantidad de “semilla” sembrada influye directamente en el rendimiento de las plantillas, pero no la variedad entre las 3 que predominan para el ingenio El Potrero.
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Tamaño del predio y el rendimiento
Ingenio Potrero - Superficie y Rendimiento
0
20
40
60
80
100
120
1.0 2.0 2.0 4.0 7.0 11.0 1.5 0.9 3.5 3.5 6.2 7
Superficie (ha)
Ton/
haRendimiento
SOCA R.SOCA T.
PLANTILLA R.PLANTILLA T.
Los resultados de las encuestas indican que el tamaño de los predios influye en los rendimientos obtenidos debido a mayor inversión y atención en los predios mas grandes.Cañas con riego tienen mejor rendimiento que en temporal, sean plantillas o socas.
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Relación del tamaño del predio con los ingresos y costos de producción
Ingenio Potrero, Superficie, Ingresos y Costos
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
1.0 2.0 2.0 4.0 7.0 11.0 1.5 0.9 3.5 3.5 6.2 7
Superficie (ha)
Peso
s/H
a
Ingresos Costos
PLANTILLA T. PLANTILLA R.SOCA T. SOCA R.
A mayor superficie, mayores costos e ingresos por hectárea. Lo anterior en respuesta a la atención y cantidades de insumos y labores que cada productor aplica.Los costos y los ingresos son mayores en plantillas que en socas, tanto en temporal como con riego.
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Utilidad de operación
En plantillas de temporal, la renta de la tierra y la depreciación de activos reducen la utilidad, la cual a su vez depende del volumen de lluvia y los rendimientos que esta permite.La utilidad de operación en las diferentes modalidades de producción (sin renta de la tierra ni depreciación) se ubica entre $3,717 y $ 19,590 por hectárea.
Ingenio Potrero - Utilidad de Operación por hectárea
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1.0 2.0 2.0 4.0 7.0 11.0 1.5 0.9 3.5 3.5 6.2 7
Superficie (ha)
Peso
s/ha
Sin depreciación y sin rentaCon depreciación y sin rentaSin depreciación y con rentaCon depreciación y con renta
Plantilla T. Soca R.Plantilla R.Soca T.
$19,590
$3,717
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Utilización de insumos estratégicos
Ingenio Potrero - Insumos estratégicos
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1.0 2.0 2.0 4.0 7.0 11.0 1.5 0.9 3.5 3.5 6.2 7
Superficie (ha)
Insu
mos
por
ha,
kg
de fe
rtili
zant
e o
jorn
ales Nitrógeno
FósforoPotasioJornales
Soca R.Soca T. Plantilla R.
En la práctica la dosis de fertilización es libre y en general depende del dinero disponible o que el dueño esta dispuesto a invertir tanto en sintéticos como en cachaza.Se observa constancia en el uso de mano de obra, siendo, mas alto para plantillas con un promedio de 86 y 103 jornales en temporal y riego respectivamente. En socas los promedios son de 29 y 37 jornales por hectárea de temporal y riego respectivamente.
Plantilla T.
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Utilidad por tonelada
Los costos de producción para las plantillas (incluida la depreciación y la renta de la tierra), son altos en relación con los rendimientos, por lo que en temporal la utilidad en algunos casos no existe. En socas, los promedios de utilidad, tanto en temporal como en riego es de $94.82 y $123.00/ton, con variaciones desde $40.15/ton hasta $150.62/ton
Ingenio Potrero - Costo de producción y Utilidad por tonelada
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1.0 2.0 2.0 4.0 7.0 11.0 1.5 0.9 3.5 3.5 6.2 7
Superficie (ha)
$/to
nCostoUtilidad/Ton (C/D C/R)Lineal (Costo)Lineal (Utilidad/Ton (C/D C/R))
Plantilla T. Soca T. Plantilla R. Soca R.
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5. Proyección de rentabilidad
FUENTE DE RECURSOS
LABORES DE CULTIVOResiembra (1 ton semilla, corte y tapa) 400 80 320 Ene07-May07Primer cultivo (desorillado) 400 80 320 Feb07-May07Segundo cultivo (despacho) 500 100 400 May07-Ago07Segunda limpia (chapeo) 4 jor 400 80 320 Ago07-Nov07
Subtotal 1,700 340 1,360 RIEGOPreparación de riego - - Ene07-Mar07Limpia de canales - - Ene07-Mar07Riego 6 jor 720 144 576 Feb07-Jun07Cuota de agua 4 riegos 680 136 544 Feb07-Abr07
Subtotal 1,400 280 1,120
Costos de operación por hectárea de Caña de Azúcar
PERÍODO DE REALIZACIÓN
COSTO LABOR O
INSUMO $/ha
Socas y resocas Riego 2007-2008Maquila + Renta de Tierra + Depreciación
CRÉDITOPRODUCTOR $CONCEPTO
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5. Proyección de rentabilidad
IN S U M O SF e rtiliz a n te 1 7 -1 7 -1 7 , 1 to n 3 ,4 0 0 6 8 0 2 ,7 2 0 F e b 0 7 -A g o 0 7U re a , 0 .3 to n 1 ,0 6 8 2 1 4 8 5 4 J u n 0 7 -N o v 0 7H e rb ic id a s , 3 lt D iu ró n + 3 lt C a ñ a 2 " 9 0 0 1 8 0 7 2 0 F e b 0 7 -O c t0 7In s e c tic id a : D ra g ó n 1 5 k g + L o rs b á n l lt 3 5 0 7 0 2 8 0 F e b 0 7 -O c t0 7
S u b to ta l 5 ,7 1 8 1 ,1 4 4 4 ,5 7 4 A P L IC A C IÓ N D E IN S U M O SF e rtiliz a n te p r im e ra a p lic . 1 jo r 1 0 0 2 0 8 0 F e b 0 7 -A g o 0 7F e rtiliz a n te s e g u n d a a p lic . 2 jo r 2 0 0 4 0 1 6 0 J u n 0 7 -D ic 0 7H e rb ic id a p r im e ra a p lic . 2 jo r 2 0 0 4 0 1 6 0 F e b 0 7 -A g o 0 7H e rb ic id a s e g u n d a a p lic . 3 jo r 3 0 0 6 0 2 4 0 A b r0 7 -O c t0 7A p lic a c ió n d e In s e c tic id a s . 2 jo r 2 6 0 5 2 2 0 8 A b r0 7 -O c t0 7
S u b to ta l 1 ,0 6 0 2 1 2 8 4 8 C O S E C H AC o rte (9 0 to n , 1 8 to n /jo r) 2 ,1 6 0 2 ,1 6 0 - D ic 0 7 -M a y 0 8A lc e (9 0 to n ) 1 ,1 7 0 1 ,1 7 0 - D ic 0 7 -M a y 0 8A c a rre o a l In g e n io (9 0 to n ) 2 ,0 7 0 2 ,0 7 0 - D ic 0 7 -M a y 0 7
S u b to ta l 5 ,4 0 0 5 ,4 0 0 - A D M IN IS T R A C IÓ N Y O T R O SD e p re c ia c ió n 2 ,3 5 0 2 ,3 5 0 - E n e 0 7 -D ic 0 7G a s to V e h íc u lo 1 ,1 7 3 2 3 5 9 3 9 E n e 0 7 -D ic 0 7C u o ta s (9 0 to n ) 2 ,5 2 0 5 0 4 2 ,0 1 6 D ic 0 7 -M a y 0 8Im p u e s to s ( te n e n c ia , p re d ia l) 3 1 0 3 1 0 - E n e 0 7 -A b r0 7R e n ta d e tie rra 6 ,0 0 0 6 ,0 0 0 - E n e 0 7 -D ic 0 7
S u b to ta l 1 2 ,3 5 3 9 ,3 9 9 2 ,9 5 5
T O T A L 2 7 ,6 3 1 1 6 ,7 7 4 1 0 ,8 5 7 1 0 0 % 6 1 % 3 9 %
FUENTE DE RECURSOS
CRÉDITOPRODUCTOR $CONCEPTOPERÍODO DE REALIZACIÓN
COSTO LABOR O
INSUMO $/ha
socas y resocas de riego
sin costo
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5. Proyección de rentabilidad
PARÁMETRO UNIDAD IMPORTE INDICADOR UNIDAD IMPORTERendimiento ton/ha 90.00 Ingresos $/ha 36,941.40 Precio de venta $/ton 410.46 Egresos (incluye i) $/ha 28,769.28 Costos de operación $/ha 27,631.33 Utilidad $/ha 8,172.12 Costo mantenimiento $/ha 9,878.00 Punto de equilibrio ton/ha 46.23 Costo cosecha $/ha 5,400.00 Rel Ben/Costo $/ha 1.28 Costo adm y otros $/ha 12,353.33 MINISTRACIONES FECHA IMPORTECrédito $/ha 10,857.07 1a Enero 7,054.40$ Aportación Productor $/ha 16,774.27 2a Abril 3,802.67$ Ministraciones Num. 2Costo Financiero $/ha 1,137.95 Costo por tonelada + i $/ton 319.66 AMORTIZACIÓN Enero
DATOS ECONÓMICOSANÁLISIS POR HECTÁREA DE CAÑA DE AZUCAR (SOCAS Y RESOCAS RIEGO)
ZAFRA 2006/2007
La fecha de disposición del crédito para cada individuo se ajusta a la programación de cosechas ya que la zafra se extiende desde noviembre hasta abril y por consiguiente el inicio del nuevo ciclo de cultivo va desde diciembre hasta mayo.
sin costo
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5. Proyección de rentabilidad
#### 1.10 1.05 1.00 0.90 0.95 0.80 0.751.30 3,577 1,730 -117 -3,811 -1,964 -7,506 -9,353 1.25 4,958 3,111 1,264 -2,430 -583 -6,124 -7,971 1.25 4,958 3,111 1,264 -2,430 -583 -6,124 -7,971 1.15 7,722 5,874 4,027 333 2,180 -3,361 -5,208 1.10 9,103 7,256 5,409 1,715 3,562 -1,979 -3,826 1.05 10,485 8,638 6,791 3,096 4,943 -598 -2,445 1.00 11,866 10,019 8,172 4,478 6,325 784 -1,063 0.80 17,393 15,545 13,698 10,004 11,851 6,310 4,463
Variación del precio de venta
Varia
ción
del
Cos
to
de o
pera
ción
UTILIDAD POR HECTAREA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Socas y resocas de riego
Resiste una caída de 20 % en precio de venta y un incremento de 28% en costos de operación.
sin costo
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5. Proyección de rentabilidad
FUENTE DE RECURSOS
PREPARACIÓN DE SUELOBarbecho (2) 1100 220 880 May07-Jul07Rastreo (2) 1100 220 880 May07-Jul07Surcado 800 160 640 May07-Jul07
Subtotal 3,000 600 2,400 SIEMBRASemilla (10.5 ton a 340/ton) 3570 714 2,856 Jun07-Ago07Corte, acarreo, siembra y tapa (32 jor) 3530 706 2,824 Jun07-Ago07
Subtotal 7,100 1,420 5,680 LABORES DE CULTIVOLimpia Con Azadón 500 100 400 Sep07-Nov07Primera limpia (tlamateca) 10 jor - - Segundo cultivo (despacho) 500 100 400 Nov07-Ene08Segunda limpia (tlamateca) 10 jor - -
Subtotal 1,000 200 800 RIEGOPreparación de riego - - Limpia de canales - - Riego 6 jor ($170/jor) 1,020 204 816 Ene08-Jun08Cuota de agua 4 riegos ($291.25/riego) 1,165 233 932 Ene08-May08
Subtotal 2,185 437 1,748
CRÉDITO $
Costos de operación por hectárea de Caña de AzúcarPlantilla Riego Rodado 2007-2009Maquila + Renta de tierra + Depreciación
CONCEPTO
COSTO LABOR O INSUMO
PERÍODO DE REALIZACIÓNPRODUCTOR $
sin costo
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5. Proyección de rentabilidad
INSUMOSFertilización de fondo 20-10-20, 300 kg 740 148 592 May07-Jul07Fertilizante 20-10-20, 0.8 ton 2,960 592 2,368 May07-Ago07Urea, 500 kg 1,875 375 1,500 Nov07-Mar08Herbicidas, 6 lt Gesapax, 6 lt Hierbester 1,770 354 1,416 Jul07-Ago08
Subtotal 7,345 1,469 5,876 APLICACIÓN DE INSUMOSFertilizante primera aplic. 3 jor 360 72 288 May07-Jul07Fertilizante segunda aplic. 3 jor 360 72 288 Nov07-Mar08Herbicida primera aplic. 2 jor 240 48 192 Jul07-Mar08Herbicida segunda aplic. 1 jor 120 24 96 Jun08-Sep08
Subtotal 1,080 216 864 COSECHACorte (113 ton, 15 ton/jor) 2,563 2,563 - Dic08-May09Alce (113 ton) 1,442 1,442 - Dic08-May09Acarreo al Ingenio (113 ton) 2,747 2,747 - Dic08-May09
Subtotal 6,752 6,752 - ADMINISTRACIÓN Y OTROSDepreciación (motor y bomba p riego, equ 2,100 2,100 - May07-May09Gasto Vehículo (para 19 ha) 1,000 200 800 may07-May09Cuotas (113 ton) 4,746 949 3,797 Dic08-May09Impuestos (tenencia, predial) 50 10 40 Ene08-Abr08Renta de tierra 6,000 6,000 - May07-May09
Subtotal 13,896 9,259 4,637
TOTAL 42,358 20,353 22,005 100% 48% 52%
FUENTE DE RECURSOS
CRÉDITO $CONCEPTO
COSTO LABOR O INSUMO
PERÍODO DE REALIZACIÓNPRODUCTOR $
Plantilla riego rodado
sin costo
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5. Proyección de rentabilidad
Se propone la 1a ministración del crédito en abril en razón que el agua para riego es limitada y se acostumbra dar el riego de asiento y dos más de auxilio, esperando la entrada de las lluvias para el desarrollo del cultivo.
PARÁMETRO UNIDAD IMPORTE INDICADOR UNIDAD IMPORTERendimiento ton/ha 113.00 Ingresos $/ha 46,381.98 Precio de venta $/ton 410.46 Egresos (incluye i) $/ha 45,368.50 Costos de operación $/ha 42,357.75 Utilidad $/ha 1,013.48 Costo mantenimiento $/ha 21,710.00 Punto de equilibrio ton/ha 78.48 Costo cosecha $/ha 6,751.75 Rel Ben/Costo $/ha 1.02 Costo adm y otros $/ha 13,896.00 MINISTRACIONES FECHA IMPORTECrédito $/ha 22,004.80 1a Abr 11,260.00$ Aportación Productor $/ha 20,352.95 2a Sep 2,408.00$ Ministraciones Num. 3 3a Ene 8,336.80$ Costo Financiero $/ha 3,010.75 Costo por tonelada + i $/ton 401.49 AMORTIZACIÓN En 2 zafras
DATOS ECONÓMICOSANÁLISIS DE UNA HECTÁREA DE CAÑA DE AZUCAR (PLANTILLA RIEGO)
ZAFRA 2006/2008
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5. Proyección de rentabilidad
Solo soporta una caída de 2% en precio de venta y un incremento de 2% en costos de operación.
UTILIDAD POR HECTAREA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Socas y resocas de riego
#### 1.10 1.05 1.00 0.98 0.85 0.75 0.701.20 -2,820 -5,139 -7,458 -8,386 -14,415 -19,054 -21,373 1.15 -702 -3,021 -5,340 -6,268 -12,297 -16,936 -19,255 1.10 1,416 -903 -3,222 -4,150 -10,180 -14,818 -17,137 1.08 2,263 -56 -2,375 -3,303 -9,332 -13,971 -16,290 1.02 4,805 2,485 166 -761 -6,791 -11,429 -13,748 1.00 5,652 3,333 1,013 86 -5,944 -10,582 -12,901 0.90 9,887 7,568 5,249 4,322 -1,708 -6,346 -8,665 0.80 14,123 11,804 9,485 8,557 2,528 -2,110 -4,430
Variación del precio de venta
Varia
ción
del
Cos
to
de o
pera
ción
sin costo
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5. Proyección de rentabilidad
FUENTE DE RECURSOS
LABORES DE CULTIVOPrimer cultivo con azadón 6 jorn 720 144 576 Feb07-May07Primera limpia (tlamateca) 5 jor 600 120 480 May07-Jul07Segunda limpia (tlamateca) 6 jor 720 144 576 Ago07-Dic07
Subtotal 2,040 408 1,632 INSUMOSResiembra (0.5 ton semilla, corte y tapa) 213 43 170 Feb07-Abr07Fertilizante 20-10-20, 0.6 ton 2,100 420 1,680 Mar07-Jun07Urea 0.42 ton 1,532 306 1,225 Jul07-Oct07Herbicidas, Faena forte 1 lt, Comanche 12 kg 2,000 400 1,600 Abr07-Oct07Insecticidas, Trichogramma 1 lote + adherente 170 34 136 Abr07-Oct07
Subtotal 5,802 1,160 4,641
CONCEPTO
COSTO LABOR O
INSUMO $/haPERÍODO DE REALIZACIÓNPRODUCTOR $ CRÉDITO
Costos de operación por hectárea de Caña de AzúcarSocas y resocas Temporal 2007-2008
Maquila + Renta de Tiera + Depreciación
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5. Proyección de rentabilidadFUENTE DE RECURSOS
CONCEPTO
COSTO LABOR O
INSUMO $/haPERÍODO DE REALIZACIÓNPRODUCTOR $ CRÉDITO
socas y resocas de temporal 2007-2008
APLICACIÓN DE INSUMOSFertilizante primera aplicación 1 jor 120 24 96 Mar07-Jun07Fertilizante segunda aplicación 2 jor 240 48 192 Jul07-Oct07Herbicida primera aplic. 4 jor 480 96 384 Abr07-Jul07Herbicida segunda aplic. 5 jor 600 120 480 Ago07-Dic07
Subtotal 1,440 288 1,152 COSECHACorte (74.33 ton, 15 jornales) 1,800 1,800 - Dic07-May08Alce (74.33 ton) 1,200 1,200 - Dic07-May08Acarreo al ingenio (74.33 ton) 1,900 1,900 - Dic07-May08
Subtotal 4,900 4,900 - ADMINISTRACIÓN Y OTROSDepreciación 1,477 1,477 - Abr07-Mar08Gasto de Vehículo 2,000 400 1,600 Abr07-Mar08Cuotas (74.33 ton) 2,700 540 2,160 Dic07-May08Impuestos (tenencia, predial) 58 58 - Ene07-Abr07Renta de la tierra 3,500 3,500 - Ene07-Dic07
Subtotal 9,735 5,975 3,760
TOTAL 23,917 12,731 11,185 100% 53% 47%
sin costo
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5. Proyección de rentabilidad
El punto de equilibrio es de 38.37 ton/ha
PARÁMETRO UNIDAD IMPORTE INDICADOR UNIDAD IMPORTERendimiento ton/ha 74.33 Ingresos $/ha 30,509.49 Precio de venta $/ton 410.46 Egresos (incluye i) $/ha 25,067.85 Costos de operación $/ha 23,916.71 Utilidad $/ha 5,441.64 Costo mantenimiento $/ha 9,281.71 Punto de equilibrio ton/ha 38.37 Costo cosecha $/ha 4,900.00 Rel Ben/Costo $/ha 1.22 Costo adm y otros $/ha 9,735.00 MINISTRACIONES FECHA IMPORTECrédito $/ha 11,185.37 1a Enero 6,753.37$ Aportación Productor $/ha 12,731.34 2a Abril 4,432.00$ Ministraciones Num. 2Costo Financiero $/ha 1,151.14 Costo por tonelada + i $/ton 337.25 AMORTIZACIÓN Enero
ZAFRA 2006/2007ANÁLISIS POR HECTÁREA DE CAÑA DE AZÚCAR (SOCAS Y RESOCAS TEMPORAL)
DATOS ECONÓMICOS
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5. Proyección de rentabilidad
UTILIDAD POR HECTAREA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Socas y resocas de temporal
Resiste una caída de 17% en precio de venta y un incremento de 22% en costos de operación
#### 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.83 0.821.40 -1,074 -2,600 -4,125 -5,651 -7,176 -9,312 -9,617 1.35 122 -1,404 -2,929 -4,455 -5,980 -8,116 -8,421 1.23 2,992 1,466 -59 -1,585 -3,110 -5,246 -5,551 1.20 3,709 2,184 658 -867 -2,393 -4,528 -4,833 1.10 6,101 4,575 3,050 1,524 -1 -2,137 -2,442 1.05 7,297 5,771 4,246 2,720 1,195 -941 -1,246 1.00 8,493 6,967 5,442 3,916 2,391 255 -50 0.80 13,276 11,750 10,225 8,700 7,174 5,038 4,733
Variación del precio de venta
Varia
ción
del
Cos
to
de o
pera
ción
sin costo
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5.1 Proyección de rentabilidad plantilla de temporal
FUENTE DE RECURSOS
PREPARACIÓN DE SUELOSubsuelo / desempiedre 1500 300 1,200 May07-Jul07Barbecho (2) 1100 220 880 May07-Jul07Surcado 866 173 693 May07-Jul07
Subtotal 3,466 693 2,773 SIEMBRASemilla (11 ton a $403/ton) 4433 887 3,546 May07-Jul07Corte, acarreo, siembra, enraizador y tapa (40 4750 950 3,800 May07-Jul07
Subtotal 9,183 1,837 7,346 LABORES DE CULTIVOLimpia Con Azadón 9 Jor 1,000 200 800 Jul07-Sep07Segunda limpia (tlamateca) 10 jor 1,200 240 960 Ene08-Jun08
Subtotal 2,200 440 1,760
COSTO LABOR O INSUMO
PERÍODO DE REALIZACIÓNCONCEPTO PRODUCTOR $ CRÉDITO $
Costos de operación por hectárea de Caña de AzúcarPlantilla Temporal 2007-2009
Maquila + Renta de tierra + Depreciación
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5.1 Proyección de rentabilidadPlantilla en temporal 2007-2009
FUENTE DE RECURSOSCOSTO LABOR O INSUMO
PERÍODO DE REALIZACIÓNCONCEPTO PRODUCTOR $ CRÉDITO $
INSUM O SInsectic ida, Foley .5 lt + Velcrón 1 lt 355 71 284 Jun07-M ar08Fertilizante 20-05-25, 0.450 ton 1,584 317 1,267 Jun07-Ago07Urea, 400 kg 1,464 293 1,171 Nov07-M ay08Herbic idas, Com anche 5 kg + 4 lt G esapax C 1,195 239 956 Jul07-Jun08
Subtotal 4,598 920 3,678 APLICACIÓ N DE INSUM O SCachaza flete y aplic . 60 ton, 10 jor 1,000 200 800 M ay07-Jun07Fertilizante prim era aplic . 1 jor 120 24 96 Jun07-Ago07Fertilizante segunda aplic. 2 jor 240 48 192 Nov07-M ay08Herbic ida + Insectic ida aplic. 5 jor 600 120 480 Jul07-Jun08
Subtotal 1,960 392 1,568 CO SECHACorte (100 ton, 18 ton/jor) 3,100 3,100 - D ic08-M ay09Alce (100 ton) 2,200 2,200 - D ic08-M ay19Acarreo al Ingenio (100 ton) 2,260 2,260 - D ic08-M ay09
Subtotal 7,560 7,560 - ADM INISTRACIÓ N Y O TRO SDepreciación (S ist. riego, equipo agricola) 2,087 2,087 - M ay07-Abr08G asto Vehículo pick up 1,665 333 1,332 M ay07-D ic07Cuotas (100 ton) 3,200 640 2,560 D ic08-M ay09Im puestos (tenencia, predial) 120 120 - M ar08-Feb09Renta de tierra 4,000 4,000 - M ay07-Abr09
Subtotal 11,072 7,180 3,892
TO TAL 40,039 19,021 21,018 100% 48% 52%
sin costo
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PARÁMETRO UNIDAD IMPORTE INDICADOR UNIDAD IMPORTERendimiento ton/ha 100.00 Ingresos $/ha 41,046.00 Precio de venta $/ton 410.46 Egresos (incluye i) $/ha 43,374.19 Costos de operación $/ha 40,039.00 Utilidad $/ha 2,328.19- Costo mantenimiento $/ha 21,407.00 Punto de equilibrio ton/ha 88.66 Costo cosecha $/ha 7,560.00 Rel Ben/Costo $/ha 0.95 Costo adm y otros $/ha 11,072.00 MINISTRACIONES FECHA IMPORTECrédito $/ha 21,017.60 1a May 13,614.40$ Aportación Productor $/ha 19,021.40 2a Sep 4,843.20$ Ministraciones Num. 3 3a Feb 2,560.00$ Costo Financiero $/ha 3,335.19 Costo por tonelada + i $/ton 433.74 AMORTIZACIÓN En 2 zafras
DATOS ECONÓMICOSANÁLISIS DE UNA HECTÁREA DE CAÑA DE AZUCAR (PLANTILLA TEMPORAL)
ZAFRA 2006/2008
5.1 Proyección de rentabilidad
Se propone la 1a ministración del crédito en mayo porque los cañeros acostumbran esperar la entrada de las lluvias para asegurar el desarrollo del cultivo.
sin costo
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UTILIDAD POR HECTAREA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Plantilla de temporal
5.1 Proyección de rentabilidad
La utilidad en plantillas de temporal es aleatoria y depende de la oportunidad de la precipitación. Cuando los costos incluyen la
depreciación de activos y la renta de la tierra, como en este caso, no hay utilidades.
##### 1.10 1.05 1.00 0.90 0.80 0.78 0.701.35 -12,237 -14,290 -16,342 -20,446 -24,551 -25,372 -28,656 1.32 -11,036 -13,088 -15,141 -19,245 -23,350 -24,171 -27,454 1.30 -10,235 -12,288 -14,340 -18,444 -22,549 -23,370 -26,654 1.20 -6,231 -8,284 -10,336 -14,441 -18,545 -19,366 -22,650 1.10 -2,227 -4,280 -6,332 -10,437 -14,541 -15,362 -18,646 1.00 1,776 -276 -2,328 -6,433 -10,537 -11,358 -14,642 0.90 5,780 3,728 1,676 -2,429 -6,533 -7,354 -10,638 0.80 9,784 7,732 5,680 1,575 -2,530 -3,351 -6,634
Variación del precio de venta
Varia
ción
del
Cos
to
de o
pera
ción
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6. Parámetros anualizadosParámetros ponderados por el rendimiento y la duración del ciclo
Meses Rendimiento Precio IngresoCosto de
ProducciónUtilidad
Operativa InteresesPlantilla 18 113 410.45 46,381 33,656 12,725 3,011 Soca 12 100 410.45 41,045 21,456 19,589 1,138
R 1 12 97 410.45 39,814 21,592 18,222 1,080 R 2 12 90 410.45 36,941 20,034 16,907 1,002 R 3 12 80 410.45 32,836 15,150 17,686 757 R 4 12 67 410.45 27,500 16,745 10,755 837 Sumas 78 547 224,516 128,633 95,884 7,825
Rendimiento Anualizado 84.15 Ingreso Anualizado 34,540.95$ Costo de Producción Anualizado 19,789.63$ Utilidad anualizada 14,751.32$ Intereses anualizados 1,203.80$
Ingenio El PotreroAnálisis de los Parámetros Anualizados de Caña de riego
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6. Parámetros anualizadosParámetros ponderados por el rendimiento y la duración del ciclo
Meses Rendimiento Precio IngresoCosto de
ProducciónUtilidad
Operativa Intereses
Plantilla 18 100 410.45 41,045 35,639 5,406 3,305
Soca 12 90 410.45 36,941 24,063 12,878 1,203
R 1 12 85 410.45 34,888 23,525 11,364 1,176
R 2 12 75 410.45 30,784 22,449 8,335 1,122
R 3 12 65 410.45 26,679 21,373 5,307 1,069
R 4 12 60 410.45 24,627 20,835 3,792 1,042
Sumas 78 475 194,964 147,882 47,082 8,917
Rendimiento Anualizado 73.08 Ingreso Anualizado 29,994.42$ Costo de Producción Anualizado 22,751.08$ Utilidad anualizada 7,243.35$ Intereses anualizados 1,371.90$
Ingenio El PotreroAnálisis de los Parámetros Anualizados de Caña en temporal
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7. Estratificación
1/ Se tomó el precio actual2/ Depreciación de maquinaria, equipo, instalaciones y establecimiento de planta3/ El subsidio de diesel es poco usado4/ Salario mínimo correspondiente a zona geográfica = $47.60
CONCEPTOS VALOR
RENDIMIENTO TON/HA 84.15$
PRECIO DE VENTA 410.45 1.- INGRESOS POR VENTA 1/ 34,540.95$ 2.- EGRESOS POR COSTOS 19,789.63$ COSTOS DE OPERACIÓN 18,284.23$ INTERESES 1,203.80$ DEPRECIACIÓN 2/ 1,505.40$ 3.- UTILIDAD 14,751.32$ 4.- SUBSIDIOS 3/ -$ 5.- UTILIDAD + SUBSIDIOS 14,751.32$
INGRESOS EN SALARIOS MÍNIMOS 4/1 000 vsmz 47,600.00$ 3 000 vsmz 142,800.00$ mas de 3 000 vsmz > 142,8000.00
SUPERFICIE MÁXIMA PARA CADA ESTRATON° has para PD1 3.23N° has para PD2 9.68N° has para PD3 >14.96
DETERMINACIÓN DEL INGRESO NETO ANUAL CON RIEGO
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7. Estratificación
1/ Se tomó el precio actual2/ Depreciación de maquinaria, equipo, instalaciones y establecimiento de planta3/ El subsidio de diesel es poco usado4/ Salario mínimo correspondiente a zona geográfica = $47.60
CONCEPTOS VALOR
RENDIMIENTO TON/HA 73.08$
PRECIO DE VENTA 410.45 1.- INGRESOS POR VENTA 1/ 29,994.42$ 2.- EGRESOS POR COSTOS 22,751.08$ COSTOS DE OPERACIÓN 20,969.03$ INTERESES 1,371.90$ DEPRECIACIÓN 2/ 1,782.05$ 3.- UTILIDAD 7,243.35$ 4.- SUBSIDIOS 3/ -$ 5.- UTILIDAD + SUBSIDIOS 7,243.35$
INGRESOS EN SALARIOS MÍNIMOS 4/1 000 vsmz 47,600.00$ 3 000 vsmz 142,800.00$ mas de 3 000 vsmz > 142,8000.00
SUPERFICIE MÁXIMA PARA CADA ESTRATON° has para PD1 6.57N° has para PD2 19.71N° has para PD3 >14.96
DETERMINACIÓN DEL INGRESO NETO ANUAL EN TEMPORAL
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8. Consideraciones relevantesTecnología de producción con riegoLos rendimientos en área del ingenio El Potrero son mejores que otros ingenios vecinos como: San José de Abajo, La Providencia, Central Progreso y Central Motzorongo.
Condiciones climáticas y de suelo medianas; riego limitado, lluvia insuficiente, suelos delgados, por lo que es común el uso de cachaza para mejorar la fertilidad de mediano plazo.Riego rodado (en surcos, 5-6 mil m³ en plantillas y de 3-5 mil m³ en socas)Fertilización por hectárea:
RentabilidadLa rentabilidad es mediana, comparada con otras regiones cañeras del país, con diferencias reducidas entre plantilla y socas:
Nitrógeno (kg) Fósforo (kg) Potasio (kg)
Plantilla 240
300
135 75
Soca 130 136
* Datos obtenidos en las encuestas realizadas
Utilidades Sin depreciaciones y sin renta de la tierra
Con depreciaciones ycon renta de la tierra
En plantillas: $ 11 a $ 13 mil/ha $ 4 a $ 7 mil/ha
En socas: $ 11 a $ 21 mil/ha $ 5 a $ 15 mil/ha
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8. Consideraciones relevantesTecnología de producción en temporalLos rendimientos en temporal de los proveedores del ingenio El Potrero son similares a otros ingenios vecinos.Condiciones climáticas y de suelo poco favorables; lluvia insuficiente y suelos delgados, por lo que es común el uso de cachaza para mejorar la fertilidad de mediano plazo y las dosis de nutrientes son muy variables.
– Fertilización por hectárea: (incluye aplicación de cachaza)
RentabilidadLa rentabilidad es mediana, comparada con otras regiones cañeras del país, con diferencias reducidas entre plantilla y socas:
* Datos obtenidos en las encuestas realizadas
Nitrógeno (kg)
Fósforo (kg)
Potasio (kg)
Plantilla 500
400
260 200
Soca 150 160
Utilidades Sin depreciaciones y sin renta de la tierra
Con depreciaciones ycon renta de la tierra
En plantillas: $ 4 a $ 12 mil/ha $ -0.3 a $ 4 mil/ha
En socas: $ 8 a $ 14 mil/ha $ 4 a $ 9 mil/ha
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Condiciones fitosanitariasEs común la incidencia de plagas de chapulines, gusano soldado y tuzas que merman los rendimientos y la vida útil de la cepa, demás de incrementar los costos de producción.Pulverización de la tierraSe estima 70% de predios con superficie menor a las 4 ha, y 30% menor a las 2 ha.
Utilización de subsidiosExisten subsidios para compra de fertilizante y diesel pero casino se aprovechan por tramitología. Esta circunstancia es una oportunidad para que la organización de cañeros gestione estos apoyos.
Fechas óptimas para financiamiento.Para plantilla es marzo-abril (preparación de suelo) y para socas enero-marzo (destronque o preparación de riego).
8. Consideraciones relevantes
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9. Conclusiones.
El cultivo de caña con riego para el ingenio El Potrero es rentable para los productores, no así la caña de temporal.El paquete tecnológico, en la práctica, es muy heterogéneo en todo el campo cañero del ingenio El Potrero.La cosecha se realiza bajo la dirección del Ingenio, eficientándose el uso de mano de obra y maquinaria. Pero la distribución de variedades tempranas y tardías reduce la factibilidad de compactar tierras.
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8. Conclusiones
La productividad actual de los cañeros limita las oportunidades de colocación de crédito a:
Mantenimiento del cultivo tanto en riego como en temporalCosecha (representa el 18 a 20% de los costos)Refaccionario para Plantilla en riegoCaptación y Uso eficiente del agua para riegoCompactación para la compra de insumos
Este tipo de trabajos permitirá la participación informada de FIRA en los Comités de Producción y Calidad Cañera, además de percibir el nivel de riesgo de esta línea de producción.
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