ayuntamiento de: municipio de tepeji del rio de …...honorarios asimilables a salarios. 216,175.04...

Formato : PE-01

CODIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

SERVICIOS PERSONALES 76,174,519.26

REPO 9,480,992.52

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 2,346,000.00

DIETAS 2,346,000.00

H. AYUNTAMIENTO 2,346,000.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 2,605,841.63

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 216,175.04

5112012100114011510601E0100 ADMINISTRACIÓN 216,175.04

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 2,389,666.59

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA 2,389,666.59

5112012200114011510601E0100 ADMINISTRACIÓN 1,400,813.48

5112012200114012690202E0100 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA 988,853.11

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 690,000.00

COMPENSACIONES 690,000.00

ADMINISTRACIÓN 690,000.00

SEGURIDAD SOCIAL 0.00

APORTACION PARA SEGUROS 0.00

CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 0.00

5114014400114012110704E0100 LIMPIA Y TRANSPORTE 0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,839,150.89

INDEMNIZACIONES 2,717,056.08

LIQUIDACIONES 2,717,056.08

5115015200114011510601E0100 ADMINISTRACIÓN 2,670,401.74

5115015200114012690202E0100 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA46,654.34

PRESTACIONES ESTBLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

O CONTRATO COLECTIVO 1,122,094.81

5115015400114011310201E0100 PRESIDENCIA MUNICIPAL 12,696.45

5115015400114011510601E0100 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 195,147.14

5115015400114012240703E0100 ALUMBRADO PUBLICO 32,897.60

5115015400114012210701E0100 OBRAS PÚBLICAS PLANEACIÓN Y ECOLOGÍA 191,773.35

5115015400114011510501E0100 TESORERÍA MUNICIPAL 15,280.44

5115015400114011390301E0100 SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL 10,120.00

5115015400114011510502E0100 IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRAL 10,963.24

5115015400114012420311E0100 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 56,213.68

5115015400114013110402E0100 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 7,991.60

5115015400114012110704E0100 LIMPIA Y TRANSPORTE 297,299.62

5115015400114012310308E0100 SANIDAD MUNICIPAL 16,544.48

5115015400114012260305E0100 REGLAMENTOS Y MERCADOS 26,883.60

5115015400114011310101E0100 HONORABLE AYUNTAMIENTO 82,360.90

5115015400114011410314E0100 OFICINA DE ENLACE S.R.E. 4,254.40

5115015400114011730307E0100 OFICINA CONCILIADORA MUNICIPAL 3,914.00

5115015400114012420310E0100 CASA DE CULTURA 5,984.60

5115015400114011340313E0100 CONTRALORÍA 5,490.26

5115015400114011810304E0100 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 8,973.60

5115015400114012260309E0100 RASTRO MUNICIPAL 24,342.44

5115015400114011510503E0100 CONTABILIDAD 44,368.59

5115015400114012410312E0100 UNIDAD MUNICIPAL DEL DEPORTE 7,588.00

5115015400114011830303E0100EVENTOS ESPECIALES, DESARROLLO DE IMAGEN, TURISMO Y ATENCIÓN A

MEDIOS 6,894.80

5115015400114013110401E0100 SECRETARIA DE PLANEACIÓN 2,085.60

5115015400114011350302E0100 ASESOR JURÍDICO 1,106.40

5115015400114012220702E0100 HÁBITAT 7,142.89

5115015400114012680306E0100 INSTITUTO DE LA MUJER 16,041.60

5115015400114012690202E0100DESARROLLO INTEGAL DE LA FAMILIA

27,735.53

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 35,553,316.04

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 30,087,576.36

AYUNTAMIENTO DE: MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO

6ta ADECUACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016

RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMAS

1 DE 32

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DIETAS 2,935,169.64

5111011100111021310101E0100 H. AYUNTAMIENTO 2,935,169.64

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 27,152,406.72

SUELDOS AL PERSONAL DE DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA 27,152,406.72


5111011300111021510601E0100 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 2,127,498.12


5111011300111022210701E0100 OBRAS PÚBLICAS PLANEACIÓN Y ECOLOGÍA 4,850,503.40






5111011300111022110704E0100 LIMPIA Y TRANSPORTE 5,653,178.27






5111011300111022420310E0100 CASA DE CULTURA 414,571.94

5111011300111021340313E0100 CONTRALORÍA 584,052.12



5111011300111021510503E0100 CONTABILIDAD 1,298,978.00


5111011300111021830303E0100

EVENTOS ESPECIALES, DESARROLLO DE IMAGEN, TURISMO Y ATENCIÓN A

MEDIOS669,848.75



5111011300111022220702E0100 HÁBITAT 437,351.42



REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,107,545.73

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS 200,503.69

PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS 200,503.69

5113013100111021310201E0100 PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00















5113013100111022420310E0100 CASA DE CULTURA 1,350.00

5113013100111021340313E0100 CONTRALORÍA 2,708.00



5113013100111021510503E0100 CONTABILIDAD 9,395.00


5113013100111021830303E0100 EVENTOS ESPECIALES, DESARROLLO DE IMAGEN, TURISMO Y ATENCIÓN A MEDIOS 1,087.00

5113013100111023110401E0100 SECRETARIA DE PLANEACIÓN 0.00

5113013100111021350302E0100 ASESOR JURÍDICO 0.00

5113013100111022220702E0100 HÁBITAT 2,540.00



PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO765,957.04

2 DE 32

Formato : PE-01





PRIMA VACACIONAL DE DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA 765,957.04
















5113013200111022420310E0100 CASA DE CULTURA 8,466.44

5113013200111021340313E0100 CONTRALORÍA 4,236.00



5113013200111021510503E0100 CONTABILIDAD 20,471.00


5113013200111021830303E0100


MEDIOS15,292.59



5113013200111022220702E0100 HÁBITAT 10,333.20



HORAS EXTRAORDINARIAS 141,085.00

PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LIMPIA Y TRANSPORTE141,085.00



CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 1,873,972.00

FONDO DE AHORRO DE DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA 1,873,972.00
















5115015100111022420310E0100 CASA DE CULTURA 28,828.00

5115015100111021340313E0100 CONTRALORÍA 36,416.00



5115015100111021510503E0100 CONTABILIDAD 80,705.00


5115015100111021830303E0100 EVENTOS ESPECIALES, DESARROLLO DE IMAGEN, TURISMO Y ATENCIÓN A MEDIOS 47,115.00



5115015100111022220702E0100 HÁBITAT 31,802.00



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Formato : PE-01





PRESTACIONES CONTRACTUALES 2,484,221.95

VACACIONES DE DIVERSAS ÁREAS DE PRESIDENCIA 1,870,561.95
















5115015400111022420310E0100 CASA DE CULTURA 19,414.89

5115015400111021340313E0100 CONTRALORÍA 24,611.84



5115015400111021510503E0100 CONTABILIDAD 75,428.00


5115015400111021830303E0100


MEDIOS28,139.40



5115015400111022220702E0100 HÁBITAT 22,232.86



PAGO DE DÍAS FESTIVOS A PERSONAL DE LIMPIA Y TRANSPORTE0.00

5115015400411022110704E0100 LIMPIA Y TRANSPORTE

VALES DE DESPENSA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 613,660.00





5115015400211021390301E0100 SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL 0.00








5115015400211022420310E0100 CASA DE CULTURA 3,150.00

5115015400211021340313E0100 CONTRALORÍA 6,300.00



5115015400211021510503E0100 CONTABILIDAD 28,350.00

5115015400211022220702E0100 HÁBITAT 0.00



FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 10,025,094.01


DIETAS 5,453,521.00

5111011100111071310101E0100 H. AYUNTAMIENTO 5,453,521.00

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO4,571,573.01

PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO 4,571,573.01





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Formato : PE-01
















5113013200111072420310E0100 CASA DE CULTURA 65,372.69

5113013200111071340313E0100 CONTRALORÍA 88,370.27



5113013200111071510503E0100 CONTABILIDAD 209,458.00


5113013200111071830303E0100


MEDIOS103,155.22



5113013200111072220702E0100 HÁBITAT 71,124.60



FORTAMUN 19,427,090.44


SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 13,239,557.73

SUELDOS AL PERSONAL 13,239,557.73

5111011300115051710801R0100 POLICÍA Y TRANSITO 11,192,316.10

5111011300115051720901R0200 PROTECCIÓN CIVIL 2,047,241.62

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 530,966.19

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 530,966.19

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA 530,966.19

5112012200115051710801R0100 POLICÍA Y TRANSITO 530,966.19

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,624,142.98

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 61,855.26

PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS61,855.26


5113013100115051720901R0200 PROTECCIÓN CIVIL 9,401.25

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO2,562,287.73

PRIMA VACACIONAL 301,963.12



PAGO DE AGUINALDO 2,260,324.60

5113013200215051710801R0100 POLICÍA Y TRANSITO 1,933,576.32



CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 985,070.00

FONDO DE AHORRO 985,070.00



INDEMNIZACIONES 568,877.32

LIQUIDACIONES 568,877.32



PRESTACIONES CONTRACTUALES1,478,476.22

PRESTACIONES ESTBLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

O CONTRATO COLECTIVO 1,478,476.22

5115015400115051710801R0100POLICÍA Y TRANSITO

1,222,123.61

5115015400115051720901R0200PROTECCIÓN CIVIL

256,352.61

FONDO DE FORTASEG COOPARTICIPACION$1,402,646.25

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Formato : PE-01





5111011300115191710801R0900SUELDOS $1,000,000.00

5115015400115191710801R0900INDEMNIZACIONES $402,646.25

HABITAT$285,380.00

Curso de Carpintería y Acabados Certificado

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL $42,540.00

Curso de Aplicación de Uñas Certificado


Taller Promoción de la Equidad de Género


Taller de Derechos Ciudadanos


Taller Prevención de la Violencia


Taller de Música


Pintura SM


CONFORMACIÓN CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN A COMITÉS COMUNITARIOS

(INCLUYE PROMOTOR Y CAPACITACIÓN)

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL $0.00



Curso de Aplicación de Uñas Certificado


Curso de Arte Gráfico Certificado


Taller Promoción de la Equidad de Género


Taller de Derechos Ciudadanos


Taller Prevención de la Violencia


Taller de Musica


Pintura SM


MATERIALES Y SUMINISTROS 38,572,114.87

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Formato : PE-01





REPO 22,321,835.56

MATERIALES DE ADMINISTRACION,EMISION DE

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1,376,221.97

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 596,967.77

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 596,967.77



H. AYUNTAMIENTO 11,177.90

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 41,020.00 -

REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN 41,020.00 -

5121021200114011810304E0100 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 41,020.00 -

MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION Y COMUNICACIÓN525,369.24



MATERIAL DE LIMPIEZA 212,864.96

MATERIAL DE LIMPIEZA EN GENERAL 212,864.96



ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,131,904.30

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2,127,634.30

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION

DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE

READAPTACION SOCIAL

2,127,634.30

5122022100114011310201E0100 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,029,240.94




5122022100114011390301E0100 SECRETARIA GENERAL 347,374.73


5122022100114012420311E0100 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 310.00




5122022100114011310101E0100 H. AYUNTAMIENTO 107,718.35

5122022100114011410314E0100 SER 1,440.00

5122022100114012420310E0100 CASA DE CULTURA 37,485.87

5122022100114011340313E0100 CONTRALORÍA 642.00



5122022100114011830303E0100


MEDIOS107,447.48


5122022100114012220702E0100 HABITAT 1,906.00



UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 3,790.00

DIF 3,790.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 480.00

SANIDAD MUNICIPAL 480.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN1,486,769.02

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS110,675.63

PRODUCTOS MINERALES110,675.63


CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO615,327.36

CEMENTO 615,327.36


CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO32,160.96

CAL 32,160.96


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Formato : PE-01







5124024300114012410312E0200 UNIDAD MUNICIPAL DEL DEPORTE 440.00

MADERA Y PRODUCTOS DE 2,923.20


MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO137,187.26


ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION282,285.98

5124024700114011310201E0200 PRESIDENCIA 241,129.61


MATERIALES COMPLEMENTARIOS 73,960.28


OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN232,248.35

OTROS MATERILES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION232,248.35





5124024900114011830303E0200EVENTOS ESPECIALES, DESARROLLO DE IMAGEN, TURISMO Y ATENCIÓN A MEDIOS

758.09

5124024900114012410312E0200 UNIDAD MUNICIPAL DEL DEPORTE 399.97

PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE

LABORATORIO 2,532,260.99

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS2,458,019.20

MEDICINAS PARA EL PERSONAL2,458,019.20
















5125025300114012420310E0100 CASA DE CULTURA 14,772.34

5125025300114011340313E0100 CONTRALORÍA 19,725.76



5125025300114011510503E0100 CONTABILIDAD 59,677.35


5125025300114011830303E0100EVENTOS ESPECIALES, DESARROLLO DE IMAGEN, TURISMO Y ATENCIÓN A

MEDIOS29,093.95



5125025300114012220702E0100 HÁBITAT 13,381.23


5125025300114012690202E0100 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 73,902.07

8 DE 32

Formato : PE-01





MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 74,241.79


COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,855,328.68


COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS

TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A

SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIO DE PROGRAMAS PUBLICOS

12,520,789.09

COMBUSTIBLES PARQUE VEHICULAR OFICIAL 12,520,789.09

5126026100114011310201E0100 PRESIDENCIA MUNICIPAL150,104.69

5126026100114011510601E0100 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN521,003.62

5126026100114012240703E0100 ALUMBRADO PUBLICO449,429.21

5126026100114012210701E0100 OBRAS PÚBLICAS PLANEACIÓN Y ECOLOGÍA4,826,853.75

5126026100114011510501E0100 TESORERÍA MUNICIPAL127,757.11

5126026100114011390301E0100 SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL59,471.92

5126026100114011510502E0100 IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRAL46,616.73

5126026100114013110402E0100 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL51,099.85

5126026100114012110704E0100 LIMPIA Y TRANSPORTE5,347,238.59

5126026100114012310308E0100 SANIDAD MUNICIPAL200,675.48

5126026100114012260305E0100 REGLAMENTOS Y MERCADOS268,876.81

5126026100114012260309E0100 RASTRO MUNICIPAL 930.11


5126026100114011830303E0100


MEDIOS165,615.84

5126026100114013110401E0100 SECRETARIA DE PLANEACIÓN51,708.40

5126026100114012220702E0100 HÁBITAT48,756.01

5126026100114012690202E0100 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA190,372.18

COMBUSTIBLES PARQUE VEHICULAR PARTICULAR 334,539.59




5126026100214012420310E0100 CASA DE CULTURA 8,501.95

5126026100214011340313E0100 CONTRALORÍA 18,698.60



RASTRO MUNICIPAL 1,579.20



VESTUARIOS,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS550,183.44

VESTUARIOS Y UNIFORMES 483,845.73

UNIFORMES 483,845.73





PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 23,573.60

PRENDAS DE PROTECCIÓN 23,573.60

5127027200114012210701E0100 OBRAS PUBLICAS 470.03




ARTICULOS DEPORTIVOS 41,784.60

9 DE 32

Formato : PE-01





ARTICULOS DEPORTIVOS 41,784.60


PRODUCTOS TEXTILES 979.51

5127027400114011830303E0100


MEDIOS 979.51

MATERIALES Y SUMINISTRO DE SEGURIDAD 12,122.00

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 12,122.00

5128028200114012260309R0100 RASTRO MUNICIPAL 12,122.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES1,377,045.16

HERRAMIENTAS MENORES 141,604.25









5129029100114011830303E0100


MEDIOS 2,592.01

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO19,826.68

5129029200114011510601E0100 ADMINISTRACIÓN14,966.22


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 114,486.20


REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE1,101,128.03

NEUMÁTICOS Y LLANTAS1,101,128.03

5129029600114011510601E0100 ADMINISTRACIÓN1,101,128.03

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 464,550.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 464,550.00

PRODUCTOS ALIMENICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE

SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS Y READAPTACION SOCIAL 464,550.00



MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2,300,000.00

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1,000,000.00

MATERIAL ELÉCTRICO 1,000,000.00

5124024600111072240703E0100 ALUMBRADO PUBLICO 1,000,000.00

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,300,000.00

PINTURA 100,000.00


EMULSIÓN 500,000.00


MEZCLA ASFÁLTICA 700,000.00


FORTAMUN 7,089,549.20

MATERIALES DE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 102,199.05





MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y

COMUNICACIÓN 4,244.21

TONER 4,244.21



MATERIAL DE LIMPIEZA 23,606.97

MATERIAL DE LIMPIEZA EN GENERAL 23,606.97

10 DE 32

Formato : PE-01







ALIMENTOS Y UTENSILIOS 347,581.80

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 347,581.80

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE

SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD,EDUCATIVAS DE REDAPTACION SOCIAL

Y OTRAS

347,581.80



MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 35,029.68

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 35,029.68


PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 599,292.12

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 560,000.00

MEDICINAS PARA EL PERSONAL 560,000.00

512502530011505171080100 POLICÍA Y TRANSITO 450,000.00

512502530011505172090100 PROTECCIÓN CIVIL 110,000.00

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 39,292.12

MATERIAL PRE HOSPITALARIO 39,292.12

5125025400115051710801R0100 POLICÍA Y TRANSITO -




COMUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS

TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A

SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS

5,256,813.47

5126026100115051710801R0100POLICÍA Y TRANSITO 3,456,813.47

5126026100115051720901R0200PROTECCIÓN CIVIL 1,800,000.00

VESTUARIOS,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS199,632.88

VESTUARIOS Y UNIFORMES 69,917.97

UNIFORMES 69,917.97


PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 129,714.91

PRENDAS DE PROTECCIÓN 129,714.91


HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES549,000.20


HERRAMIENTAS 17,797.58



REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 1,348.98

5129029200115051710801R0100 POLICÍA Y TRANSITO1,348.98

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE529,853.64

NEUMÁTICOS Y LLANTAS 529,853.64


5129029600115051720901R0200 PROTECCIÓN CIVIL149,999.60

PROTECCIÓN CIVIL 2 80,458.04

FOFIM 66,322.01


INFORMACION Y COMUNICACIÓN 66,322.01

TONER 66,322.01

5121021400111061510502E0100 IMPUESTO PREDIAL 66,322.01

Fondo de los Incentivos a la venta final de gasolinas y diesel 330,000.00



5121021100115111510601E0100 ADMINISTRACION 130,000.00


INFORMACION Y COMUNICACIÓN100,000.00

11 DE 32

Formato : PE-01






MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 100,000.00



FORTASEG COOPARTICIPACION 2,069,735.00

5127027100115191710801R0600 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 2,069,735.00

FORTASEG 3,622,095.16

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL

MEDICO Y DE LABORATORIO1,190,000.00

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 1,028,481.80

MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 1,392.00

PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 1,402,221.36

HABITAT 249,250.00



MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 15,100.00

ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION 1,000.00


Herramientas menores 1,850.00


MATERIAL DE LIMPIEZA EN GENERAL 850.00

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 16,175.00










ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION 1,605.00



MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 16,175.00

MATERIAL DE LIMPIEZA EN GENERAL 850.00




0.00 8,500.00

Taller Promoción de la Equidad de Género -


MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA -

Taller de Derechos Ciudadanos -



Taller Prevención de la Violencia -



OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION -

Taller de Musica -




Pintura SM -


MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 100.00

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 100.00

ISR 37,917.17

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

ADMINISTRACION 37,917.17

12 DE 32

Formato : PE-01





TENENCIAS 20,861.00



SERVICIOS GENERALES 38,109,146.22

REPO 16,965,341.36

Servicios Básicos 2,592,468.74

ENERGIA ELECTRICA 1,785,533.00

5131031100114012240703R0300 ALUMBRADO PUBLICO 1,785,533.00

GAS 174,733.52

GAS L.P 174,733.52



TELEFONÍA TRADICIONAL 311,200.00

SERVICIO TELEFÓNICO 311,200.00



5131031400114012210701E0100 OBRAS PUBLICAS PLANEACIÓN Y ECOLOGÍA 17,667.00




5131031400114012420311E0100 BIBLIOTECAS 4,788.00

5131031400114013110402E0100 DESARROLLO ECONÓMICO 14,475.00


5131031400114011310101E0100 H. AYUNTAMIENTO 20,264.95

5131031400114011410314E0100 OFICINA S. R.E. 9,588.00

5131031400114011730307E0100 CONCILIADOR MUNICIPAL 11,201.00

5131031400114012420310E0100 CASA DE LA CULTURA 9,743.00

5131031400114012220702E0100 HABITAT 9,588.00



TELEFONÍA CELULAR 199,313.29

TELEFONÍA 199,313.29


DIF 1,673.97

5131031500114011310101E0100 H. AYUNTAMIENTO 97,667.56

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE

INFORMACIÓN 119,553.85

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA119,553.85



5131031700114011830303E0100


MEDIOS4,086.86



SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 2,135.08

SERVICIOS POSTALES 2,135.08

5131031800114011510601E0100 ADMINISTRACIÓN 442.49


SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,884,949.05

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS. 520,989.54

5132032600114012210701E0100 OBRAS PUBLICAS 520,989.54

OTROS ARRENDAMIENTOS 1,047,572.28

MOBILIARIO Y EQUIPO 1,047,572.28


ADMINISTRACIÓN 2,064.80

5132032900114012210701E0100 OBRAS PUBLICAS 417.60


DESARROLLO ECONÓMICO50,199.71

SANIDAD MUNICIPAL 39,148.26

CASA DE LA CULTURA 65,332.80


13 DE 32

Formato : PE-01





5132032900114011830303E0100


MEDIOS 388,871.75


UNIDAD MUNICIPAL DEL DEPORTE 6,728.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 42,622.00

INSTITUTO DE LA MUJER 7,424.00

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 197,417.20

RENTA DE BIENES INMUEBLES 197,417.20





ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS

TERRESTRES,AEREOS,MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA

EJECUCION DE PROGRAMAS PUBLICOS 1,118,970.03



5132032500114011390301E0100 SECRETARIA MUNICIPAL 44,544.00

5132032500114012420310E0100 CASA DE LA CULTURA 2,900.00

5132032500114011830303E0100


MEDIOS 10,550.00



SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS2,252,880.19

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS78,840.00


SERVICIOS DE CONSULTORIA 410,646.00

SERVICIOS DE INFORMACION 410,646.00


SERVICIO DE CAPACITACIÓN 26,170.00

CAPACITACIÓN 26,170.00


SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO,TRADUCCION,FOTOCOPIADO E

IMPRESIÓN 1,737,224.19

OTROS SERVICIOS COMERCIALES 1,737,224.19







5133033600114011310101E0100 H.AYUNTAMIENTO 72,380.29

5133033600114012420310E0100 CASA DE CULTURA 25,169.09

5133033600114012220702E0100 HÁBITAT 33,999.12

5133033600114011830303E0100


MEDIOS 539,867.82




SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 425,118.18

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 154,861.58

SEGUROS 154,861.58



FLETES Y MANIOBRAS 270,256.60

FLETES 270,256.60



SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO

Y CONSERVACIÓN 1,674,794.72

CONVERSACIONES Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 97,318.88

14 DE 32

Formato : PE-01





MANTENIMIENTO DE EDIFICIO97,318.88

5135035100114012210701E0100 OBRAS PUBLICAS PLANEACIÓN Y ECOLOGÍA97,318.88

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO 21,757.30

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO21,757.30



INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 216,376.24

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO216,376.24



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE1,086,589.98

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE1,086,589.98



5135035500114012210701E0100 OBRAS PUBLICAS 86,402.80

5135035500114011390301E0100 SECRETARIA GENERAL 39.44

5135035500114011510501E0100 TESORERÍA MUNICIPAL 55.00



5135035500114012260305E0100 REGLAMENTOS Y MERCADOS 324.80

5135035500114011830303E0100


MEDIOS 4,600.37

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 0.00

PROTECCIÓN CIVIL 531,298.76


INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS

EQUIPO Y HERRAMIENTA 231,611.20

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA231,611.20

5135035700114012210701E0100 OBRAS PÚBLICAS PLANEACIÓN Y ECOLOGÍA195,783.20

5135035700114012260309E0100 RASTRO MUNICIPAL32,828.00


SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 21,141.12

SERVICIO DE FUMIGACIÓN21,141.12


5135035900114012260309E0100 RASTRO MUNICIPAL18,610.86

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD1,598,984.26

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MESAJES SOBRE

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 1,598,984.26

DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

GUBERNAMENTALES 1,598,984.26

5136036100114011830303E0100


MEDIOS1,596,751.26


SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS501,321.74

PASAJES TERRESTRES21,499.00

PASAJES 21,499.00

5137037200114012210701E0100 OBRAS PUBLICAS 417.00



5137037200114012420311E0100 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 0.00

5137037200114011310101E0100 H. AYUNTAMIENTO 301.00

5137037200114011410314E0100 SER 12,713.00

15 DE 32

Formato : PE-01





5137037200114011830303E0100EVENTOS ESPECIALES, DESARROLLO DE IMAGEN, TURISMO Y ATENCIÓN A MEDIOS

1,188.00

5137037200114012680306E0100 INSTITUTO DE LA MUJER 400.00

5137037200114012690202E0100 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA874.00

VIATICOS NACIONALES PARA LABOREA EN CAMPO Y DE SUPERVISION466,903.47

5137037500114011310201E0100 PRESIDENCIA MUNICIPAL206,651.22

5137037500114011510601E0100 SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN8,637.11

5137037500114012240703E0100 ALUMBRADO PUBLICO340.00

5137037500114012210701E0100 OBRAS PÚBLICAS PLANEACIÓN Y ECOLOGÍA34,713.64


5137037500114011390301E0100 SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL12,121.72

5137037500114011510502E0100 IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRAL8,013.15

5137037500114012420311E0100 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES1,545.96

5137037500114013110402E0100 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL7,906.99

5137037500114012310308E0100 SANIDAD MUNICIPAL674.00

5137037500114011310101E0100 HONORABLE AYUNTAMIENTO11,637.17

5137037500114011410314E0100 OFICINA DE ENLACE S.R.E.20,441.78

5137037500114011340313E0100 CONTRALORÍA3,065.99

5137037500114011810304E0100 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR10,707.01

5137037500114012260309E0100 RASTRO MUNICIPAL 170.00

5137037500114011510503E0100 CONTABILIDAD17,943.52

5137037500114012410312E0100 UNIDAD MUNICIPAL DEL DEPORTE485.00

5137037500114011830303E0100


MEDIOS18,852.36

5137037500114013110401E0100 SECRETARIA DE PLANEACIÓN13,128.24

5137037500114011350302E0100 ASESOR JURÍDICO3,366.25

5137037500114012220702E0100 HÁBITAT9,878.00

5137037500114012680306E0100 INSTITUTO DE LA MUJER2,761.40


VIATICOS EN EL EXTRANJERO 12,919.27

PRESIDENCIA MUNICIPAL 12,919.27

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 2,009,293.62

5138038200114011510601E0100 ADMINISTRACION 1,979,549.75

5138038200114012690202E0100 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 29,743.87

CONGRESOS Y CONVENCIONES 39,000.00


OTROS SERVICIOS GENERALES 2,986,530.86

SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS 44,432.00


IMPUESTOS Y DERECHOS 331,896.06

PAGO DE TENENCIA LOCAL Y VERIFICACIÓN 331,896.06


SENTENCIAS Y RESOLUCIONES 973,000.00

TESORERÍA MUNICIPAL 973,000.00

PENAS MULTAS Y ACCESORIOS 681.00

5139039500114011510501E0100 TESORERÍA MUNICIPAL 681.00

IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION

LABORAL 1,636,521.80

IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,636,521.80

5139039800114011510501E0100 TESORERÍA MUNICIPAL 1,636,521.80

FOMENTO MUNICIPAL 4,024,654.67

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,325,217.27

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1,141,140.28

16 DE 32

Formato : PE-01





ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 1,141,140.28

5132032600111072210701E0100 OBRAS PUBLICAS PLANEACIÓN Y ECOLOGÍA 1,141,140.28

OTROS ARRENDAMIENTOS 135,356.99

PAGO ARRENDAMIENTO DE ACCESO AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL135,356.99


FLETES Y ACARREOS48,720.00

FLETES Y MANIOBRAS48,720.00

5134034700111072210701E0100 OBRAS PUBLICAS PLANEACIÓN Y ECOLOGÍA48,720.00

SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION,MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN 2,699,437.40

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,798,071.49

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR 1,798,071.49



5135035500111072210701E0100 OBRAS PUBLICAS 530,710.56








5135035500111071830303E0100


MEDIOS 1,006.04


INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 901,365.91

REPARACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 901,365.91

5135035700111072210701E0100 OBRAS PUBLICAS 586,645.92


FORTAMUN 8,765,302.34

Servicios Básicos 3,973,378.79

ENERGÍA ELÉCTRICA 3,286,799.50

PAGO SE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO3,286,799.50

5131031100115051510501E0100 TESORERÍA MUNICIPAL 3,286,799.50

GAS L.P. 12,887.67

5131031200115051720901R0200 PROPTECCION CIVIL 12,887.67

AGUA 598,745.62

CONSUMO DE AGUA POTABLE 598,745.62


TELEFONÍA TRADICIONAL 74,946.00

SERVICIO TELEFÓNICO 74,946.00



SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS95,034.78

SERVICIO DE CAPACITACIÓN 17,400.00

CAPACITACIÓN 17,400.00



IMPRESIÓN 75,136.78

OTROS SERVICIOS COMERCIALES 75,136.78



SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 2,498.00

5133033700115051710801R0100 POLICIA Y TRANSITO 2,498.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 763,974.96

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 18,567.00

POLICÍA Y TRANSITO 18,567.00



17 DE 32

Formato : PE-01








CONSERVACIÓN 3,886,716.38


CONSERVACIÓN 24,272.27


24,272.27

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 25,813.80

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN25,813.80


5135035300115051720901R0202 PROTECCIÓN CIVIL7,893.80

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,036,630.31

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE 3,036,630.31

5135035500115051710801R0100 POLICÍA Y TRANSITO1,555,370.21

5135035500115051720901R0200 PROTECCIÓN CIVIL1,481,260.10

SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS 17,566.43

VIÁTICOS EN EL PAÍS 17,566.43

VIATICOS NACIONALES PARA LABOREA EN CAMPO Y DE SUPERVISION17,566.43


OTROS SERVICIOS GENERALES 28,631.00

IMPUESTOS Y DERECHOS 28,631.00

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 28,631.00


SUBSEMUN COOPARTICIPACION -

CAPACITACION POLICIAL 0.00

FORTASEG 4,139,905.00

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE

CONFIANZA0.00

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION745,200.00

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 0.00

CAPACITACIÓN POLICIAL 1,694,000.00

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E

IMPRESION52,800.00

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES60,000.00

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 0.00

CAPACITACIÓN POLICIAL 1,587,905.00

HABITAT 57,900.00

Curso de Carpintería y Acabados Certificado -


PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 1,500.00

Curso de Aplicación de Uñas Certificado -





IMPRESIÓN 7,800.00


PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 300.00



IMPRESIÓN 7,800.00





IMPRESIÓN 7,800.00



Taller de Música -



Pintura SM -



18 DE 32

Formato : PE-01





CONFORMACIÓN CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN A COMITÉS COMUNITARIOS

(INCLUYE PROMOTOR Y CAPACITACIÓN) -


PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES -

Curso de Carpintería y Acabados Certificado -



Curso de Aplicación de Uñas Certificado -



Curso de Arte Gráfico Certificado -





IMPRESIÓN 7,800.00





IMPRESIÓN 7,800.00





IMPRESIÓN 7,800.00



Taller de Musica -



Pintura SM -



FOFIM 566,974.99 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,

EDUCACIONAL Y RECREATIVO566,974.99

OFICINA DE ENLACE SER 566,974.99

PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL 1,500,513.74

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

HABITAT 1,500,513.74

INTERESES 513.74

ISR 2016 1,446,070.12

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000.00

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTA. 200,997.12

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 100,000.00

PAGO SE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO 845,073.00

FEIEF 2016 642,484.00

PAGO SE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

ALUMBRADO PUBLICO 642,484.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS8,371,808.81

REPO 4,288,097.99

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO1,002,240.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS282,240.00

DEFENSOR DE OFICIO 282,240.00


CAAMTROH 720,000.00


AYUDAS SOCIALES 3,285,857.99

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS1,608,660.65

GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y

DE AYUDA EXTRAORDINARIA 1,608,660.65

5241044100114011310201E0100 PRESIDENCIA MUNICIPAL1,456,374.43

5241044100114011390301E0100 EVENTO DEL 1 DE MAYO 29,350.00


BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 916,801.92

19 DE 32

Formato : PE-01





BECAS W15 916,801.92


AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 243,400.00

AYUDAS A PERSONAL DE ENSEÑANZA 243,400.00


AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS516,995.42

OTROS SINIESTROS516,995.42

PRESIDENCIA MUNICIPAL516,995.42

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,155,200.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1,155,200.00

APOYO A LA DEFENSA DEL MENOR 145,200.00

5211041400111021510501E0100TESORERÍA MUNICIPAL 145,200.00

APOYO AL HOSPITAL NIÑO DIF 264,000.00

5211041400111021510501E0101TESORERÍA MUNICIPAL 264,000.00

APOYO A CRIEH HIDALGO 396,000.00

5211041400111021510501E0102TESORERÍA MUNICIPAL

396,000.00


AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS350,000.00


TESORERÍA MUNICIPAL350,000.00

FORTAMUN 1,492,729.96

AYUDAS SOCIALES 1,492,729.96

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

1,492,729.96

OTROS SINIESTROS

1,492,729.96

5244044800115051710801R0100POLICÍA Y TRANSITO

1,390,253.52


102,476.44

FORTASEG356,362.62

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION 356,362.62

PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA673,008.01

AYUDAS A PERSONAS 673,008.01

SEGURIDAD PUBLICA 673,008.01

FEIEF 406,410.23

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS


BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,857,589.65

REPO 5,446,552.35

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 197,489.57

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 197,489.57

MOBILIARIO 197,489.57



20 DE 32

Formato : PE-01





EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 326,538.66

EQUIPO DE COMPUTO 326,538.66




TESORERÍA MUNICIPAL 60,000.00

REGISTRO CIVIL 16,000.00

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 16,211.58


Equipo y aparatos audiovisuales 128,081.27


MEDIOS 128,081.27

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 53,107.95

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 53,107.95

CÁMARAS 53,107.95



MEDIOS 43,107.95

MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 265,802.20

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 89,871.11

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,838,400.01


ADMINISTRACION 1,707,990.00

EQUIPO AEROESPACIAL 130,410.01

IMPUESTO PREDIAL 130,410.01

MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,531,050.00

MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,500,000.00

ADMINISTRACION 2,500,000.00

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 31,050.00


EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 5,784.99

1246556500121011830303E0100


MEDIOS 5,784.99

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 105,017.31

PROTECCION CIVIL 105,017.31

OTROS EQUIPOS 154,999.90

LIMPIA Y TRANSPORTE 154,999.90

FORTAMUN 31,905.80

EQUIPO DE COMPUTO 11,547.80

PROTECCION CIVIL 11,547.80

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 20,358.00

1246556500125051720901R0200 PROTECCION CIVIL 20,358.00

FOFIM 964,599.33

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 600,000.00

519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 600,000.00

IMPUESTO PREDIAL 600,000.00

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 364,599.33

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADO A SERVIDORES PUBLICOS364,599.33

FORTASEG 869,770.00

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA0.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 14,036.00

FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE

LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA0.00

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 600,000.00

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.00

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 255,734.00

ISR 2016 1,510,112.171,510,112.17


VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 1,510,112.17

21 DE 32

Formato : PE-01





HABITAT 34,650.00

Herramientas y máquinas-herramientaDC010 15,000.00



INVERSIÓN PÚBLICA 45,132,342.98

REPO 4,137,194.03

Obra Pública en bienes de dominio público 4,137,194.03

DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION4,137,194.03

OBRAS 4,137,194.03


CONSTRUCCION DE CAMINO AL RELLENO SANITARIO 950,000.00

REMODELACION DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL 764,249.55

CONSTRUCION DE MURO DE CONTENCION EN SANTIAGO TLAPANALOYA25,000.00

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN SANTA MARIA QUELITES52,296.65

AULAS Y DIRECCION EN SAN JOSE PIEDRA GORDA8,424.83

PAVIMENTO HIDRAULICO EN ENSEÑANZA TECNICA EN EL EDEN 10,512.21

REMODELACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y

ECOLOGIA 336,260.80

RECONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (2DA ETAPA) 214,306.69

REHABILITACION Y CONSTRUCCIO DE BARDA PERIMETRAL EN

TIANGUISTENGO 40,000.01

CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA EN CAMPO DE FUTBOL TIANGUISTENGO30,084.00

DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 500,000.00

REHABILITACION DEL MERCADO 246,943.58

CONSTRUCCION DE DELEGACION EN TLAXINACALPAN 100,000.00

FGP 2016 4,190,395.03

PUENTE VEHICULAR PEATONAL SAN JOSE 1,200,000.00

PUENTE VEHICULAR PEATONAL SANTA MARIA MAGDALENA 1,200,000.00

CALLE DRENAJE,PLANTA,EMPASTADO SANTA ANA 1,500,000.00

CASA DE LOS MARTINEZ ROMERO 290,395.03




OBRAS 0.00

OBRAS PUBLICAS PLANEACIÓN Y ECOLOGÍA 201,929.71

EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE HUICHAPAN EN EL CARMEN 437,683.30

EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE REVOLUCION MEXICANA SANTIAGO

TLAUTLA 506,656.88

AULAS Y DIRECCION EN TELEBACHILLERATO SAN JOSE PIEDRA GORDA 1,017,085.69

PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ENSEÑANZA TECNICA EN EL EDEN 1,263,826.58

CARPETA LAZARO CARDENAS CANTERA DE VILLAGRAN 857,821.68

DRENAJE,PLANTA, EMPASTADO EN TLAXINACALPAN 1,000,000.00

DRENAJE EN EL SALTO 500,000.00

DRENAJE EN SANTIAGO TLAPANALOYA 1,000,000.00

FAISM 14,698,574.02



OBRAS 14,698,574.02


AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES 2,200,000.00




AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLEJON DE JESUS834,956.09

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES 415,204.09

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA TINAJAS 136,345.09

PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y RAHABILITACION DE SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES APORTACION

MUNICIPAL 259,955.08

DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES 459,780.08

DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES 1,572,918.57

22 DE 32

Formato : PE-01





1235461400125052210701E0100 OBRAS PUBLICAS PLANEACIÓN Y ECOLOGÍA 0.00

AMPLIACIÓN DE ANEXO (PATIO CÍVICO) EN JARDÍN DE NIÑOS BERTHA D. 0.00

AMPLIACIÓN DE ANEXO (PATIO CÍVICO) EN ESCUELA CBTIS # 200 4,786,867.00

AMPLIACIÓN DE ANEXO (PATIO CÍVICO) EN ESCUELA SECUNDARIA TEPEXIC4,786,867.00

TANQUE SEPTICO EN EL CARACOL 2,200,000.00

TANQUE SEPTICO EN SAN BUENAVENTURA 2,200,000.00

TANQUE SEPTICO EN CAÑADA DE MADERO 2,200,000.00

TANQUE SEPTICO SANTA MARIA MAGDALENA 2,200,000.00

TANQUE SEPTICO SANTIAGO TLAUTLA 2,200,000.00

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES EN

EL CARACOL 834,956.09

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE

TIANGUIESTENGO LA ROMERA 415,204.09


SAN ILDEFONSO 136,345.09


SAN BUENAVENTURA 259,955.08


SANTIAGO 459,780.08

DRENAJE SANITARIO 1,572,918.57

FORTAMUN-DF 2,572,716.72



OBRAS 2,572,716.72

HÁBITAT 4,786,867.00



OBRAS 4,786,867.00

1235461400125142210701E0100 PAVIMENTACION FRANCISCO VILLA (SAN MATEO) 838,088.00

PAVIMENTACION CONSTITUCION DE 1917 (CIRCUITO DEL MAESTRO )1rA

ETAPA TLAXINACALPANN 3,374,808.00

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TLAXINACALPAN) 573,971.00

Fondo del Impuesto sobre automoviles nuevos 2016 428,455.18

Obra Pública en bienes en bienes propios 428,455.18

DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION428,455.18

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN SANTA MARIA QUELITES428,455.18


Fondo de compensacion del Impuesto sobre automoviles nuevos 201681,581.07



CARPETA CAMINO DE ACCESO AL PANTEON (2DA ETAPA) CAÑADA DE

MADERO 81,581.07


Fondo del Impuesto especial sobre Produccion y servicios 628,993.65



CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOMA628,993.65


Fondo de los Incentivos a la venta final de gasolinas y diesel 2,494,807.60



OBRAS 2,494,807.60

1235461400125112210701E0100 OBRAS PUBLICAS PLANEACIÓN Y ECOLOGÍA 2,494,807.60

PAVIMENTACION HIDRAULICA GARDENIA EN EL EDEN 786,974.96

CARPETA ASFALTICA ACCESO SEC TEC NO 64 SANTIAGO TLAPANALOYA 779,467.29

CARPETA CAMINO ACCESO AL PANTEON (1 ETAPA) CAÑADA DE MADERO 928,365.35

FORTASEG 4,327,754.84

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 4,327,754.84

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,543,345.25

23 DE 32

Formato : PE-01





REPO 150,000.00

CONVENIOS DE COLABORACION150,000.00


5332085300124011810304E0100ISR 450,000.00

APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PREVENTIVO DE RIESGO

HÁBITAT 450,000.00

FORTAMUN-DF

PARTICIPACIONES 4,943,345.25

CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 4,943,345.25

APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA HÁBITAT 1,470,964.00

5311081600125052220702E0100 HÁBITAT 1,470,964.00

APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA SUBSEMUN 3,472,381.25

5311081600125051710801E0100 POLICIA Y TRANSITO3,472,381.25

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 220,760,867.03

EJERICICIO 2015

CODIGO PARTIDA TOTAL SUBTOTAL TOTAL

SERVICIOS PERSONALES 518,412.59

REPO 77,872.91PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O

CONTRATO COLECTIVO 77,872.91

ADMINISTRACION

FORTAMUN-DF 9,999.82

PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O


PROTECCION CIVIL

MEJORAS 386,331.01

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 386,331.01

POLICIA Y TRANSITO

IFVDG 31,767.25


ADMINISTRACION

FCID SAN ILDEFONSO 12,441.60

SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 12,441.60

CASA DE CULTURA

MATERIALES Y SUMINISTROS 4,084,399.28

REPO 765,736.01


ADMINISTRACION

COMBUSTIBLES PARQUE VEHICULAR OFICIAL 556,986.22

ADMINISTRACION

ISAN 84,354.11

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ADQUISION DE

MEZCLA CALIENTE) 84,354.11

OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA

IEPS 177,442.47

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ADQUISION DE

MEZCLA CALIENTE) 177,442.47

OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA 177,442.47

FOMENTO MUNICIPAL 406,832.30


ADMINISTRACION

FORTAMUN 400,000.00


POLICIA Y TRANSITO


PROTECCION CIVIL


POLICIA Y TRANSITO


POLICIA Y TRANSITO

FOFIM 978.80

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 978.80

ADMINISTRACION

24 DE 32

Formato : PE-01





IFVDG 1,054,095.03


TESORERIA

CEMENTO 300,000.00

TESORERIA

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 720,848.28


PROIGUALDAD 251.60

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 251.60

INSTITUTO DE LA MUJER 251.60

ISR 1,194,708.96

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 600,000.00

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 100,000.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 494,708.96

0.00 SERVICIOS GENERALES 2,756,171.78 0.00

REPO 736,479.00

SERVICIOSDE DISEÑO ARQUITECTURA,INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 396,140.00

TESORERIA

IMPUESTO SOBRE NOMINA 340,339.00

TESORERIA

FGP 90,649.68

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS 90,649.68






ADMINISTRACION

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS 100,000.00

ADMINISTRACION

FORTAMUN 518,236.26

ENERGIA ELECTRICA 400,000.00

TESORERIA


POLICIA Y TRANSITO


PROTECCION CIVIL

FCID SAN ILDEFONSO 53,426.93

JORNADAS DE PAZ Y DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS


DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE


GASTOS DE CEREMONIAL. 4,387.70

Pá ri m´ui CONOCE TUS RAICES


SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 3,748.19

INTERESES GENERADOS

CASA DE CULTURA

TENENCIAS 39,551.17

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS 39,551.17

IFVDG 197,430.47

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 197,430.47

TESORERIA

TRANSFERENCIAS 89,600.00

REPO 89,600.00

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 89,600.00

TESORERIA

BIENES MUELES E INMUEBLES 490,457.04

FAISM 164,153.92

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 164,153.92


FOFIM 326,303.12

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 326,303.12

0.00 INVERSION 19,972,617.59 0.00

REPO 778,144.92

25 DE 32

Formato : PE-01






REHABILITACION DE BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL 55,903.16

ESTRUCTURA DE ARMADURA METALICA PARA TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO SOBRE

BARRANCA SAN ILDEFONSO 54,311.72

RECONSTRUCCION DE MUROS DEL PUENTE LIBERTAD SAN FRANCISCO 1ERA SECCION 31,922.36

REHABILITACION DE OFICINAS DE ALUMBRADO PUBLICO 86,405.28

MURO CALLE OROZCO SAN JUAN OTLAXPAN 71,122.55

TRABAJOS ADICIONALES PLAZA PUBLICA CAÑADA DE MADERO 40,021.36

TRABAJOS ADICIONALES EN MELCHOR OCAMPO EL SALTO 139,546.41

PAVIMNETACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE CONSTITUCION

1917 25,782.04

ADECUACION A OFICINA DE SER 43,651.97

RECONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PRIMERA ETAPA9 174,108.48


OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 0.00



CONSTRUCCION DE BARDA EN PANTEÓN EN SAN JOSE PIEDRA GORDA 384,853.60

TERMINACION DE OBRA EN SAN ILDEFONSO 788,715.71

CONSTRUCCION DE BARDA EN UNIDAD HABITACIONAL EL CERRITO 365,241.73

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EB PLAZA PUBLICA DE LA CAÑADA 313,849.12

CONSTRUCCION DE BARDA EN PANTEON SANTA MARIA QUELITES 385,100.74

CONSTRUCCION DE CANAL REGADOR EN ENTRONQUE CN CALLE IGNACIO COMONFORT 135,171.11

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CALLE ANIMAS ENTONQUE CON CALLE 59,635.34

PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE DEL CANAL 340,080.92

ADQUISICION DE 18.021 TON DE CEMENTO GRIS 46,494.18

FAISM 7,979,337.80









AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLEJON DE JESUS 3,968.70












DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO 1,164,653.54


OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 723,616.33


CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN OJO DE AGUA 1,059,316.24


CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES 298,552.80



FORTAMUN 1,573,001.36

AMPLIACIÓN DE ANEXO (PATIO CÍVICO) EN ESCUELA CBTIS # 200 978,136.36


AMPLIACIÓN DE ANEXO (PATIO CÍVICO) EN ESCUELA SECUNDARIA TEPEXIC 594,865.00


FOFIM 1,166,975.00

ESTACIONAMIENTO PUIBLICO MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL CANAL LA CRUZ Y NOGAL LOC

NOXTONGO 130,727.06


26 DE 32

Formato : PE-01





CONSTRUCCION DE BARTANDAL DE PROTECCION Y ESCALERA PEATPONAL Y PINTURA

EN ESTRUCTURA METALICA EXIXTENTE EN ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL 281,657.08


ANDADOR DEL CANAL ENTRE LA CRUZ Y NOGAL 476,162.28


CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PISTA ATLETICA DE LA UNIDAD DESPORTIVA

MUNICIPAL TEPEXIC NOXTONGO 1ERA SECCION 278,428.58


ISAN 222,169.00

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD

DEL BANCO$222,169.00


HABITAT 6,374.41

13063102PA01/ME-1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN

CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917, TLAXINACALPAN 4,555.01


13063101PA01/ME-2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETOEN

CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SAN MATEO 1,819.40


CISAN 77,627.58



IESP 379,204.79

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A EL CARACOL

(CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPANA) 379,204.79

FOPAED 2,052,085.32

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 729,270.00


ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA JAVIER ROJO GÓMEZ 659,340.00


ARCOTECHO EN ESCUELA TELESECUNDARIA 659,340.00


INTERESES 4,135.32


IFVDG 1,141,546.00

PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL BANCO 1,141,546.00


FOCOM 1,777,007.96



EMPEDRADO CALLE BUENAVISTA (ETAPA) 306,426.78


EMPEDRADO CALLE FRANCISCO I. MADERO (ETAPA) 400,000.00


EMPEDRADO CALLE QUERÉTARO (ETAPA) 425,626.72


EMPEDRADO CALLE NIÑO DORMIDO (ETAPA) 300,000.00


FAFEF 1.00

OBRAS PENDIENTES DE ETIQUETAR 1.00


TOTAL 0.00 27,911,658.28

EJERCICIO 2014

PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL


FORTAMUN-DF 59,654.34

PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O


INDEMNIZACIONES $11,960.34

MEJORAS 96.50

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 96.50

POLICIA Y TRANSITO

FEIEF 10,164.86


ADMINISTRACION

MATERIALES Y SUMINISTROS 8,434.74

REPO 4,534.42


ADMINISTRACION

IMPUESTOS Y DERECHOS 814.02

27 DE 32

Formato : PE-01





ADMINISTRACION

FGP 3,233.87


ADMINISTRACION

FOCOM 666.45

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 666.45


SERVICIOS GENERALES 15,510.64

FOMENTO MUNICIPAL 506.84

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 386.50

ADMINISTRACION

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 120.34

ADMINISTRACION

FORTAMUN 15,003.80

ENERGIA ELECTRICA

TESORERIA

SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO,TRADUCCION,FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 15,000.00

POLICIA Y ADMINISTRACION

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3.80

PROTECCION CIVIL

INVERSION 2,012,725.28

FOMENTO MUNICIPAL 17,573.59



FAISM 132,460.13

ADQUISICION DE 76.7 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 97,840.98

INTERESES GENERADOS 34,619.15


FORTAMUN 1,186,083.62

OBRAS PENDIENTES POR ETIQUETAR 0.00

PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIA ENTRE CALLE

IGNACIO COMONFORT 791,520.69

2014/FAPFM063015 301,595.95

2014/FAPFM063015 73,081.06

OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA 0.00

ADQUISICION DE 15.6 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 19,885.93


PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO 0.00


PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE HUERTA -0.01


FOFIM 662,690.36

R E FOFIM 6241 OBRAS PENDIENTES X ETIQUETAR 0.00

ADQUSICION DE 1.2 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 1,493.98

TRABAJOS ADICIONALES EN EL MERCADO DE ARTESANIAS 32,342.66

TRABAJOS ADICIONALES EN TEATRO AL AIRE LIBRE DE SAN ILDEFONSO 86,380.59

CONSTRUCCION DE ANEXO (BIODIGESTOR ) EN TELEBACHILLERATO 161,803.44

CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL CANAL LA CRUZ Y NOGAL LOC

NOXTONGO 0.00

ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MEDIDORES EN EL MERCADO MUNICIPAL

DEL EDEN 256,200.00

ADQUISICION DE 48.244 TON DE CEMENTO GRIS 124,469.69

MIGRANTES 6,532.87

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO C/EMP 6465.74




FOPAED 2,083.72



CONTINGENCIAS 1,275.73

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NIGROMANTE EN

SAN FRANCISCO 1ERA SECCION 756.96




FOCOM 4,025.26

28 DE 32

Formato : PE-01





PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE REVOLUCION

MEXICANA 1441.53


CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE 1ERA ETAPA 2583.73


TOTAL 2,106,586.36

EJERCICIO 2013



FORTAMUN 68,614.05

VACACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 8,279.46

PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2,483.82

AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 24,838.32

CUOTAS Y FONDO DE AHORRO 10,752.00

LIQUIDACIONES 22,260.45


REPO 1,952.12


TESORERIA

FORTAMUN 29,160.08

COMBUSTIBLES PARQUE VEHICULAR OFICIAL 20.50

POLICIA Y TRANSITO

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA

POLICIA Y TRANSITO 29,139.58

FOFIM 133,394.62

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION 21,606.93

ADMINISTRACION


ADMINISTRACION

TRANSFERENCIAS 172,575.87

FEIEF 172,575.87

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 172,575.87

TESORERIA

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 26,723.75 26,723.75

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 26,723.75

TESORERIA

INVERSION 50,544.28

REPO 0.00

EDIFICACION NO HABITACIONAL


FOMENTO MUNICIPAL -0.80

DISPONIBLE PARA OBRAS

ADMINISTRACION

CONSTRUCCION DE ANEXO ( CANCHA DE USOS MULTIPLES) EN ESCUELA

SECUNDARIA TECNICA NO 64-0.80


FAISM 39,729.05

DISPONIBLE PARA OBRAS 39,729.07


AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CERRADA 1ERO DE JUNIO - 0.01


CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL CENTRO DE SALUD -0.01


FORTAMUN 10,816.03

PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO A SANTA ANA 2,500.29


PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE

MARIANO ESCOBEDO Y PEDRO MADRIA ANAYA 1,389.38


29 DE 32

Formato : PE-01





CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEHICULAR EN CAMINO A BENITO JUAREZ 5,165.13


AMPLIACION DE ANEXO (PATIO CIVICO) EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 1,761.23


FOFIM 0.00

DISPONIBLE PARA OBRAS


TOTAL 482,964.77

EJERCICIO 2012



REPO 50,000.00ESTIMULOS 50,000.00

ADMINISTRACION


REPO 7,569.01

COMBUSTIBLES PARQUE VEHICULAR OFICIAL 612.46

ADMINISTRACION


ADMINISTRACION


ADMINISTRACION

FUPO 91,295.41


TESORERIA

FORTAMUN 0.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

POLICIA Y TRANSPORTE

SERVICIOS GENERALES 215,356.75

REPO 200,000.00

SERVICIOS DE CAPACITACION 200,000.00

ADMINISTRACION

FGP 15,356.75

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,356.75

ADMINISTRACION

FUPI 0.00

OTROS ARRENDAMIENTOS

ADMINISTRACION

TRANSFERENCIAS 200,000.00 200,000.00

GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y DE AYUDA

EXTRAORDINARIA 200,000.00

TESORERIA

BIENES MUELES E INMUEBLES 170,401.65

FUPO 170,401.65

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 126,401.65

TESORERIA

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 44,000.00

TESORERIA


REPO 1,319,439.86

DISPONIBLE 500,000.00


AULAS TIPO INHIFE DIF 810,994.35




FAISM 29,110.79

DISPONIBLE DE OBRAS 29,110.79


TOTAL 2,083,173.47

EJERCICIO 2011


BIENES MUELES E INMUEBLES 2,056,178.92

30 DE 32

Formato : PE-01





FEIEF 339,545.05

TERRENOS 339,545.05

ADMINISTRACION

FUPI 1,716,633.87

TERRENOS 1,716,633.87

ADMINISTRACION


FEIEF 1,032,324.00



EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CAMINO A SANTA ANA, SANTIAGO TLAUTLA 477,305.40


CONSTRUCION DE ANDADOR PEATONAL DEL CANAL NOXTONGO 1ERA SECCION 299,381.28

FUPI 3,069.60

INTERESES GENERADOS 3,069.60


FAISM 11,075.72

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. LAZARO CARDENAS 11,025.38


DISPONIBLE PARA OBRAS 50.34


FORTAMUN 69,546.07

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CAMINO SAN MATEO BUENAVISTA-

SANTAMARIA QUELITES 69,474.90


AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCUON ELECTRICA EN AV. INDEPENDENCIA


DISPONIBLE PARA OBRAS $71.17


FOCOM 690,534.45



INTERESES 1,743.79


TOTAL 3,862,728.76

EJERCICIO 2010


BIENES MUELES E INMUEBLES 1,217,958.80

FEIEF 0.00

FUPI 1,217,958.80

TERRENOS 1,217,958.80

ADMINISTRACION

INVERSION 11,827.97

FUPI 11,827.97

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE UNION,SAN FRANCISCO

2DA SECCION 11,827.97


TOTAL 1,229,786.77

EJERCICIO 2009


INVERSION 257,631.25

FOCOM 257,631.25

31 DE 32

Formato : PE-01





CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA 254,467.06


INTERESES 3,164.19


PARTICIPACIONES 0.00

FGP 0.00

TOTAL 257,631.25

EJERCICIO 2008


INVERSION 5,669.25

FOCOM 5,669.25



TOTAL 5,669.25

EJERCICIO 2006


MATERIALES Y SUMINISTROS 78.24

FORTAMUN 78.24

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 78.24


TOTAL 78.24

37,940,277.15PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 37,940,277.15

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 258,701,144.18

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ayuntamiento de: municipio de tepeji del rio de …...honorarios asimilables a salarios. 216,175.04...

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