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AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

PRESUPUESTO 2016

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

PRESUPUESTO GENERAL 2016

PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL

FUNDACIÓN DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓNTURISMO RURAL S.L.

36.000.000€

PRESUPUESTO DE INGRESOS

+ 1,98 %

INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016)

IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 €IMPUESTOS INDIRECTOS 4.874.382,32 €

TASAS 8.362.592,62 €TRANSF. CORRIENTES 10.331.320,29 €

INGRESOS PATRIMONIALES 588.444,29 €TRANSF. DE CAPITAL 1.565.760,48 €

ACTIVOS FINANCIEROS 281.000 €

IMPUESTOS DIRECTOS 2016

CONCEPTO IMPORTE % DIF 2016 / 2015

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (I.B.I.)

6.032.500 € -4,71 %

IMPUESTO DE VEHÍCULOS (I.V.T.M.) 1.600.000 € 0 %

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)

980.000 € - 7,54 %

PLUSVALÍAS (I.I.V.T.N.U) 550.000 € 57,14 %

INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016)IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 4.874.382,32 €TASAS 8.362.592,62 €

TRANSF. CORRIENTES 10.331.320,29 €INGRESOS PATRIMONIALES 588.444,29 €

TRANSF. DE CAPITAL 1.565.760,48 €ACTIVOS FINANCIEROS 281.000 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 2016


PARTICIPACIÓN R.E.F. 4.360.453,63 € 0,18%

PARTICIPACIÓN IGTE 298.946,69 € 0,7 %

I. CONSTRUCCIONES (I.C.I.O.) 215.000 € -14 %

TASAS 2016


SERVICIO DE AGUA 3.333.546,74 € 0,63 %

RECOGIDA DE RESIDUOS 1.860.585,88 € 0,26%

ASISTENCIA RESIDENCIA 590.000 € 18 %

TASAS PISCINA AGUIMES 510.000 € 0 %

TRANSFER. CORRIENTES 2016


TRIBUTOS DEL ESTADO 5.300.000 € 0 %

FONDO CANARIO FINANC. MUNIC. 2.786.091 € 5,69 %

CABILDO DE GRAN CANARIA 886.266 € 34,23 %

INGRESOS PATRIMONIALES 2016


PARQUE EÓLICO ARINAGA 121.000 € -24,37 %

ARRENDAMIENTOS 187.002 € -9,99 %

REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS 149.536€ -16,92 %

INTERESES BANCARIOS 28.537 € -52,43%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2016

CONCEPTO IMPORTE

CABILDO DE GRAN CANARIA 1.034.388,38 €SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 340.372,10 €

CAPITULO DE INGRESOS 2016)

PESO RELATIVO (%)IMPUESTOS DIRECTOS 27,77 %

IMPUESTOS INDIRECTOS 13,54 %

TASAS 23,23 %

TRANSF. CORRIENTES 28,70 %

INGRESOS PATRIMONIALES 1,63 %

ENAJENAC. INVERSIONES 0 %

TRANSF. DE CAPITAL 4,35%

ACTIVOS FINANCIEROS 0,78%

TOTAL 100 %

VARIAC % INGRESOS POR CAPÍTULOS (2016)

CAPÍTULO AÑO 2016 AÑO 2015 % DIF 2016 / 2015IMPUESTOS DIRECTOS 9.996.500,00 € 10.224.755,33 € - 2,23 %

IMPUESTOS INDIRECTOS 4.874.382,32 € 4.899.369,94 € - 0,51 %

TASAS 8.362.592,62 € 8.529.331,07 € - 1,95 %

TRANSF. CORRIENTES 10.331.320,29 € 9.974.529,75 € 3,58 %

INGR. PATRIMONIALES 588.444,29 € 717.636,61 € - 18, 00 %

TRANSF. DE CAPITAL 1.565.760,48 € 626.445,04 € 149,94 %

ACTIVOS FINANCIEROS 281.000 € 330.000,00 € - 14,85 %

TOTAL 36.000.000 € 35.302.067, 74 € 1,98 %

PRINCIPALES CONCEPTOS QUE PRODUCEN EL CRECIMIENTO EN LA

PREVISIÓN DE INGREOS (2016)

CONCEPTO INCREMENTO (€)Fondo Canario de Financiación Municipal 150.167,60 €

Consej. Cultura y Deportes , Políticas Sociales y Vda

186.400 €

Cabildo de Gran Canaria (S. Sociales ) 226.022,16 €

Servicio Canario de Empleo 170.000 €

Cabildo Insular (Subvenciones) 578.315,54

36.000.000€

PRESUPUESTO DE GASTOS

+ 1,98 %

GASTOS POR CAPÍTULOS (2016)

PERSONAL 11.087.621,54 €

SERVICIOS 15.948.333,37 €

GASTOS FINANCIEROS 276.240,90 €

TRANSFER.CORRIENTES 1.908.112,89 €

FONDO DE CONTINGENCIA 300.000 €

INVERSIONES 4.923.918,39 €

TRANSFER. DE CAPITAL 32.480 €

ACTIVOS FINANCIEROS 330.000,00 €

PASIVOS FINANCIEROS 1.193.292,91 €

TOTAL 36.000.000,00 €

VARIAC. GASTOS POR CAPÍTULOS (2016)

CAPÍTULO AÑO 2016 AÑO 2015 DIFEREN. 2016 / 2015

PERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 0 €

SERVICIOS 15.948.333,37 € 15.391.317,69 € 557.016,32 €

GASTOS FINANCIEROS 276.240,90 € 276.240,90 € 0 €

TRANSFER.CORRIENTES 1.908.112,89 € 1.967.905,86 € - 59.792,97 €

FONDO DE CONTINGENCIA 300.000 € 200.000,00 € 100.000,00 €

INVERSIONES 4.923.918,39 € 4.817.709,22 € 106.209,17 €

TRANSFER. DE CAPITAL 32.480 € 37.979,62 € - 5.499,62 €

ACTIVOS FINANCIEROS 330.000,00 € 330.000,00 € 0 €

PASIVOS FINANCIEROS 1.193.292,91 € 1.193.292,91 € 0 €

TOTAL 36.000.000,00 € 35.302.067,74 € 697.932, 26 €

VARIAC % GASTOS POR CAPÍTULOS (2016)

CAPÍTULO AÑO 2016 AÑO 2015 DIFEREN. 2016 / 2015

PERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 0,00 %

SERVICIOS 15.948.333,37 € 15.391.317,69 € 3,62 %

GASTOS FINANCIEROS 276.240,90 € 276.240,90 € 0,00 %

TRANSFER.CORRIENTES 1.908.112,89 € 1.967.905,86 € -3,04 %

FONDO DE CONTINGENCIA 300.000 € 200.000,00 € 50,00 %

INVERSIONES 4.923.918,39 € 4.817.709,22 € 2,20 %

TRANSFER. DE CAPITAL 32.480 € 37.979,62 € -14,48 %

ACTIVOS FINANCIEROS 330.000,00 € 330.000,00 € 0,00 %

PASIVOS FINANCIEROS 1.193.292,91 € 1.193.292,91 € 0,00 %

TOTAL 36.000.000,00 € 35.302.067,74 € 1,98 %

DESCRIPCIÓN %

GASTOS DE PERSONAL 30,80%

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 44,30%

GASTOS FINANCIEROS 0,77%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,30%

FONDOS DE CONTINGENCIA 0,83%

INVERSIONES 13,68%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,09%

ACTIVOS FINANCIEROS 0,92%

PASIVOS FINANCIEROS 3,31%

TOTAL 100%

CAPITULO DE GASTOS 2016

PESO RELATIVO (%)

INVERSIONES 2016

CONCEPTO IMPORTE(€)Mercado agrícola municipal 1.000.000 €

Plan municipal de empleo 606.781,39 €

Reforma Casa Cultura C. Arinaga 380.000 €

Asfaltado Vías públicas 325.000 €

Ampliación y reforma de la jefatura Policía Local 200.000 €

Reforma del parque Casa Cultura C. Arinaga 195.000 €

Mtto. de edificios e instalaciones diversas 191.400 €

Sustitución de tuberías zona norte del

Cruce de Arinaga 184.000 €

Equipos y programas informáticos 156.000 €

RAM 2016 120.000 €

INVERSIONES 2016

CONCEPTO IMPORTE(€)Adquisición maquinaria diversa 110.000 €

Mtto. Edificios culturales 84.000 €

3ª Fase adecuación escalones en la Avda Los Pescadores 80.000 €

Mejoras en los velatorios municipales 75.000 €

Mejoras en el abastecimiento de agua potable 70.000 €

Mejora accesibilidad aceras 60.000 €

Mejora y ampliación de alumbrado público 60.000 €

Adecuación cubierta escuela infantil 58.000 €

Reforma cocina Colegio Doramas 50.000 €

Adquisición vehículos (P. Local y P. Móvil) 45.000 €

Adquisición de mobiliario para festejos 33.000 €

INVERSIONES 2016

CONCEPTO IMPORTE(€)Rehabilitación pasajes en Temisas 30.000 €

Reparación y reposición de redes de

alcantarillado 30.000 €

Mejora en los depósitos municipales 30.000 €

Acondicionamiento de parques y jardines 30.000 €

Instalac. de “reductores de velocidad 30.000 €

Mtto. Edificios comerciales 25.000 €

ÁREAS CON MAYOR IMPORTE ( 2016)

ÁREA IMPORTE

Abastecimiento y distrib. de aguas

3.735.412 €

Servicios Sociales 3.877.888 €

Deportes 2.246.465 €

Parques, jardines limp.viaria 2.030.202 €Recogida y tratamiento de residuos 1.985.800 €

Cultura 1.957.125 €

Policía Local 1.880.222 €

Administración general 1.793.963 €

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA LEGISLATURA 2012-2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Evolución presupuestos del Ayuntamiento 2012-2015

Presupuesto año 2016

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000





27.900.000,00 €

32.974.295,42 € 33.422.368,26 €35.302.067,74 € 36.000.000 €


PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE

COMUNICACION

367.924,45 Euros - 1,41 %

TURISMO RURAL AGÜIMES S.L.

158.186,80 Euros -16,04 %

ayuntamiento de agÜimes presupuesto 2016. ayuntamiento de agÜimes presupuesto general 2016...

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