ayuntamiento de villa del prado ejercicio 2018 presupuesto...

Ayuntamiento de Villa del PradoPRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS13 Seguridad y movilidad ciudadana.132 Seguridad y Orden Público.

CLASIFICACION ECONOMICA% S/PRESUP. ECONOMICA AÑO 2018

EUROSVARIACION % AÑO 2017


EUROS

T O T A L E STOTAL 2018 TOTAL 2017 TOTAL 2016

EUROS EUROS EUROSVARIACION % VARIACION %

OBJETIVOS FUNCIONES

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

3.7263Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C2 12004 205.281,00 200.291,85 0,002,49 -1.0905Seguridad y Orden Público. Complemento de destino 12100 60.073,00 58.594,14 0,002,52 -3.7794Seguridad y Orden Público. Complemento específico 12101 208.206,00 203.078,70 0,002,52 -0.1997Seguridad y Orden Público. Productividad 15000 11.000,00 13.549,14 0,00-18,81 -2.1783Seguridad y Orden Público. Seguridad Social 16000 120.000,00 133.986,60 3.030,00-10,44 3.860,400.0272Seguridad y Orden Público. Formación y perfeccionamiento del personal 16200 1.500,00 1.485,00 0,001,01 -

TOTAL CAP. 1 90.8581 % 11.0013 606.060,00 610.985,43 3.030,00-0,81 19.901,98

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

0.0726Seguridad y Orden Público..Edificios y otras construcciones / Comisaria 21200 4.000,00 5.000,00 10.000,00-20,00 -60,000.1271Seguridad y Orden Público..Mantenimiento Vehículos Policia Local 21400 7.000,00 7.000,00 6.000,000,00 16,670.0327Seguridad y Orden Público. Equipo para procesos de información 21600 1.800,00 3.000,00 0,00-40,00 -0.0490Seguridad y Orden Público. Otro Inmovilizado Material 21900 2.700,00 1.500,00 1.500,0080,00 80,000.0272Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable 22000 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,000.1180Energía eléctrica. Comisaria 22100 6.500,00 7.500,00 1.800,00-13,33 261,110.0545Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes 22103 3.000,00 3.000,00 3.500,000,00 -14,290.0908Seguridad y Orden Público. Vestuario 22104 5.000,00 3.000,00 3.000,0066,67 66,670.0073Seguridad y Orden Público. Productos de limpieza y aseo 22110 400,00 400,00 200,000,00 100,000.1271Seguridad y Orden Público..Primas de Seguros 22400 7.000,00 8.000,00 7.000,00-12,50 0,000.0850Seguridad/Videovigilancia 22701 4.680,00 4.680,00 0,000,00 -0.0218Seguridad y Orden Público. Unidad Canina 22799 1.200,00 1.200,00 1.200,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 6.7132 % 0.8129 44.780,00 45.780,00 35.700,00-2,18 25,43

CAP. 6 INVERSIONES REALES

0.2941Adquisición Vehículo Policía Local 63400 16.200,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 6 16.200,002.4286 % 0.2941 0,00 0,00- -

667.040,00 656.765,43 38.730,001,56 1.622,28

CAPITULOS

Seguridad y Orden Público.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS13 Seguridad y movilidad ciudadana.133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.1815Ordenación del tráfico. Laboral Temporal PSV 13100 10.000,00 9.999,00 0,000,01 -0.0526Ordenación del tráfico. Seguridad Social PSV 16000 2.900,00 2.999,70 0,00-3,32 -

TOTAL CAP. 1 56.8282 % 0.2342 12.900,00 12.998,70 0,00-0,76 -


0.1089Ordenación del tráfico. Edificios y Otras Construcciones. PSV 21202 6.000,00 6.000,00 0,000,00 -0.0327Ordenación del tráfico. Energía eléctrica. PSV 22100 1.800,00 1.800,00 0,000,00 -0.0363Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros trabajos realizados por otras empresas y 22799 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 9.800,0043.1718 % 0.1779 9.800,00 2.000,000,00 390,00

22.700,00 22.798,70 2.000,00-0,43 1.035,00

CAPITULOS

Ordenación del tráfico y del estacionamiento.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS13 Seguridad y movilidad ciudadana.135 Protección civil.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0182Protección civil. Formación y perfeccionamiento del personal 16200 1.000,00 990,00 1.000,001,01 0,00

TOTAL CAP. 1 10.0000 % 0.0182 1.000,00 990,00 1.000,001,01 0,00


0.1089Protección civil. Mantenimiento Base 21200 6.000,00 6.000,00 6.000,000,00 0,000.0182Protección civil. Vestuario 22104 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,000.0363Protección civil. Gastos Diversos 22600 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 9.000,0090.0000 % 0.1634 9.000,00 9.000,000,00 0,00

10.000,00 9.990,00 10.000,000,10 0,00

CAPITULOS

Protección civil.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS15 Vivienda y urbanismo.150 Administración General de Vivienda y urbanismo.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


3.9935Administración General de Vivienda y urbanismo. Laboral Fijo 13000 220.000,00 212.058,00 214.200,003,75 2,713.7030F.M. Laboral Temporal 13100 204.000,00 183.733,77 200.523,0011,03 1,732.2690Administración General de Vivienda y urbanismo. Seguridad Social 16000 125.000,00 119.988,00 121.200,004,18 3,14

TOTAL CAP. 1 95.3456 % 9.9655 549.000,00 515.779,77 535.923,006,44 2,44


0.0091Administración General de Vivienda y urbanismo..Infraestructuras y Bienes Naturales 21000 500,00 500,00 500,000,00 0,000.0054Administración General de Vivienda y urbanismo. Agua 22101 300,00 300,00 600,000,00 -50,000.2360Administración General de Vivienda y urbanismo. Combustibles y carburantes 22103 13.000,00 10.000,00 11.000,0030,00 18,180.2269Administración General de Vivienda y urbanismo. Primas de Seguros 22400 12.500,00 11.000,00 10.500,0013,64 19,050.0091Administración General de Vivienda y urbanismo. Atenciones protocolarias y representativas 22601 500,00 500,00 500,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 26.800,004.6544 % 0.4865 22.300,00 23.100,0020,18 16,02

575.800,00 538.079,77 559.023,007,01 3,00

CAPITULOS

Administración General de Vivienda y urbanismo.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS15 Vivienda y urbanismo.151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0182Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Infraestructuras y Bienes 21000 1.000,00 1.500,00 1.500,00-33,33 -33,330.0091Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Edificios y otras 21200 500,00 500,00 500,000,00 0,000.0726Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Maquinaria, instalaciones 21300 4.000,00 3.500,00 3.500,0014,29 14,290.3086Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Mantenimiento de 21400 17.000,00 20.000,00 12.000,00-15,00 41,670.2632Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Otro Inmovilizado Material 21900 14.500,00 10.000,00 10.000,0045,00 45,000.1089Urbanismo. Ordinario no inventariable 22000 6.000,00 6.000,00 5.000,000,00 20,000.7261Administración General de Vivienda y urbanismo. Estudios y trabajos técnicos 22706 40.000,00 40.000,00 60.000,000,00 -33,330.4538Urbanismo: Glorieta/Gastos Asociados 22707 25.000,00 25.000,00 0,000,00 -

TOTAL CAP. 2 29.2683 % 1.9604 108.000,00 106.500,00 92.500,001,41 16,76

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.1799Encinar del Alberche Alumbrado Público 47200 65.000,00 65.000,00 60.000,000,00 8,331.3614Urbanismo. Otras Actuaciones 47202 75.000,00 15.000,00 10.000,00400,00 650,000.1089Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Las Hoyas 47203 6.000,00 2.000,00 2.000,00200,00 200,00

TOTAL CAP. 4 39.5664 % 2.6502 146.000,00 82.000,00 72.000,0078,05 102,78


0.1815Urbanismo: Glorieta M-507 60900 10.000,00 105.000,00 224.904,00-90,48 -95,551.9060Urbanismo: Prisma 2017-2019 60904 105.000,00 105.000,00 0,000,00 -

TOTAL CAP. 6 115.000,0031.1653 % 2.0875 210.000,00 224.904,00-45,24 -48,87

369.000,00 398.500,00 389.404,00-7,40 -5,24

CAPITULOS

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina


EJERCICIO 2018

O360

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS15 Vivienda y urbanismo.153 Vías públicas




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


1.8152Pavimentación de vías públicas.Infraestructuras y Bienes Naturales 21000 100.000,00 75.000,00 100.000,0033,33 0,000.0182Pavimentación de vías públicas.Edificios y otras construcciones 21200 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,000.0182Pavimentación de vías públicas.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 21300 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 102.000,00100.0000 % 1.8515 77.000,00 102.000,0032,47 0,00

102.000,00 77.000,00 102.000,0032,47 0,00

Pavimentación de vías públicas


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS16 Bienestar comunitario.161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.4720Abastecimiento domiciliario de agua potable. Laboral Temporal 13100 26.000,00 25.659,81 25.919,001,33 0,310.0054Abastecimiento domiciliario de agua potable. Productividad 15000 300,00 599,94 606,00-49,99 -50,500.1616Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Seguridad Social 16000 8.900,00 8.499,15 8.585,004,72 3,67

TOTAL CAP. 1 16.1172 % 0.6390 35.200,00 34.758,90 35.110,001,27 0,26


0.0054Abastecimiento domiciliario de agua potable. Infraestructuras y Bienes Naturales 21000 300,00 1.000,00 1.000,00-70,00 -70,000.0182Abastecimiento domiciliario de agua potable. Edificios y otras construcciones 21200 1.000,00 17.000,00 1.000,00-94,12 0,000.2178Maquinaria, instalaciones y utillaje/Averias 21300 12.000,00 15.000,00 18.000,00-20,00 -33,330.0545Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otro Inmovilizado Material 21900 3.000,00 1.000,00 1.000,00200,00 200,000.0091Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Ordinario no inventariable 22000 500,00 500,00 1.000,000,00 -50,002.4868Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Energía eléctrica/Vado tejar 22100 137.000,00 125.000,00 130.000,009,60 5,380.1452Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Vestuario/Mantenimiento 22104 8.000,00 8.000,00 10.000,000,00 -20,000.0309Abastecimiento domiciliario de agua potable..Primas de Seguros 22400 1.700,00 1.700,00 1.700,000,00 0,000.0036Abastecimiento domiciliario de agua potable. Tributos estatales 22500 200,00 200,00 160,000,00 25,000.0363Abastecimiento domiciliario de agua potable. Gastos Diversos 22600 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,000.1452Clorificación Agua Potable 22799 8.000,00 6.500,00 6.500,0023,08 23,08

TOTAL CAP. 2 79.5330 % 3.1530 173.700,00 177.900,00 172.360,00-2,36 0,78

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

0.1724Otros Gastos Financieros / Convenio Canal de Isabel Segunda 35900 9.500,00 9.500,00 8.000,000,00 18,75

TOTAL CAP. 3 9.500,004.3498 % 0.1724 9.500,00 8.000,000,00 18,75

218.400,00 222.158,90 215.470,00-1,69 1,36

CAPITULOS

Abastecimiento domiciliario de agua potable.


EJERCICIO 2018

O360

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos.

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS16 Bienestar comunitario.162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


2.2717Recogida de residuos. Recogida de Residuos 22797 125.150,00 123.500,00 123.179,001,34 1,60

TOTAL CAP. 2 94.9905 % 2.2717 125.150,00 123.500,00 123.179,001,34 1,60


0.1198Recogida de residuos. Adquisición de Contenerdores 62900 6.600,00 0,00 12.000,00- -45,00

TOTAL CAP. 6 6.600,005.0095 % 0.1198 0,00 12.000,00- -45,00

131.750,00 123.500,00 135.179,006,68 -2,54

CAPITULOS

Recogida de residuos.


EJERCICIO 2018

O360

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.





EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.7624Gestión de residuos sólidos urbanos. Gestión de Residuos / Mancomunidad del Sur 22798 42.000,00 22.000,00 22.000,0090,91 90,91

TOTAL CAP. 2 42.000,00100.0000 % 0.7624 22.000,00 22.000,0090,91 90,91

42.000,00 22.000,00 22.000,0090,91 90,91

Gestión de residuos sólidos urbanos.


EJERCICIO 2018

O360

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos.





EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.5846Tratamiento de residuos. Tratamientos de Residuos / Punto Limpio 22799 32.205,00 31.500,00 31.695,002,24 1,61

TOTAL CAP. 2 32.205,00100.0000 % 0.5846 31.500,00 31.695,002,24 1,61

32.205,00 31.500,00 31.695,002,24 1,61

Tratamiento de residuos.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS16 Bienestar comunitario.163 Limpieza viaria.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.7630Limpieza viaria. Laboral Temporal/Barredora 13100 42.035,00 41.120,64 41.536,002,22 1,200.0182Limpieza viaria. Productividad 15000 1.000,00 1.499,85 1.515,00-33,33 -33,990.2541Limpieza viaria. Seguridad Social/Barredora/Barrenderos 16000 14.000,00 12.498,75 12.625,0012,01 10,89

TOTAL CAP. 1 43.5099 % 1.0353 57.035,00 55.119,24 55.676,003,48 2,44


0.0036Limpieza viaria. Edificios y otras construcciones 21200 200,00 1.000,00 1.000,00-80,00 -80,000.0182Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 21300 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,000.0726Limpieza viaria. Mantenimiento de Vehiculos 21400 4.000,00 5.000,00 13.000,00-20,00 -69,230.0545Limpieza viaria. Otro Inmovilizado Material 21900 3.000,00 10.000,00 7.500,00-70,00 -60,000.1997Limpieza viaria. Combustibles y carburantes/Barredora 22103 11.000,00 6.200,00 6.208,0077,42 77,190.0436Limpieza viaria. Productos de limpieza y aseo 22110 2.400,00 4.200,00 1.000,00-42,86 140,000.0082Limpieza viaria. Primas de Seguros / Barredora 22400 450,00 450,00 250,000,00 80,00

TOTAL CAP. 2 16.8211 % 0.4003 22.050,00 27.850,00 29.958,00-20,83 -26,40


0.9439Limpieza viaria. Leasing Barredora 35800 52.000,00 52.000,00 30.000,000,00 73,33

TOTAL CAP. 3 52.000,0039.6689 % 0.9439 52.000,00 30.000,000,00 73,33

131.085,00 134.969,24 115.634,00-2,88 13,36

CAPITULOS

Limpieza viaria.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS16 Bienestar comunitario.164 Cementerio y servicios funerarios.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.4302Cementerio y servicios funerarios. Otro Personal 14300 23.700,00 23.486,76 23.724,000,91 -0,100.0091Cementerio y servicios funerarios. Productividad 15000 500,00 599,94 606,00-16,66 -17,490.1634Cementerio y servicios funerarios. Seguridad Social 16000 9.000,00 8.899,11 8.989,001,13 0,12

TOTAL CAP. 1 50.4559 % 0.6027 33.200,00 32.985,81 33.319,000,65 -0,36


0.5446Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones 21200 30.000,00 45.000,00 10.500,00-33,33 185,710.0472Otros gastos diversos Cementerio. 22699 2.600,00 2.100,00 0,0023,81 -

TOTAL CAP. 2 32.600,0049.5441 % 0.5918 47.100,00 10.500,00-30,79 210,48

65.800,00 80.085,81 43.819,00-17,84 50,16

CAPITULOS

Cementerio y servicios funerarios.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS16 Bienestar comunitario.165 Alumbrado público.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


2.4505Alumbrado público. Energía eléctrica 22100 135.000,00 125.000,00 140.000,008,00 -3,57

TOTAL CAP. 2 135.000,00100.0000 % 2.4505 125.000,00 140.000,008,00 -3,57

135.000,00 125.000,00 140.000,008,00 -3,57

Alumbrado público.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS17 Medio ambiente.171 Parques y jardines.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.4937Equipamiento Mobiliario Urbano/ Parques y Jardines. 63500 27.200,00 12.000,00 30.000,00126,67 -9,33

TOTAL CAP. 6 27.200,00100.0000 % 0.4937 12.000,00 30.000,00126,67 -9,33

27.200,00 12.000,00 30.000,00126,67 -9,33

Parques y jardines.


EJERCICIO 2018

O360

PROGRAMA 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS17 Medio ambiente.172 Protección y mejora del medio ambiente.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0054Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente. Jornadas de Medio Ambiente 22799 300,00 1.000,00 1.000,00-70,00 -70,00

TOTAL CAP. 2 300,00100.0000 % 0.0054 1.000,00 1.000,00-70,00 -70,00

300,00 1.000,00 1.000,00-70,00 -70,00

Protección contra la contaminación acústica, lumínica y


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.23 Servicios sociales y promoción social.231 Asistencia social primaria.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2360Asistencia social. Laboral Temporal 13100 13.000,00 14.998,50 15.150,00-13,32 -14,190.0817Acción social. Seguridad Social 16000 4.500,00 4.999,50 5.050,00-9,99 -10,89

TOTAL CAP. 1 11.1323 % 0.3177 17.500,00 19.998,00 20.200,00-12,49 -13,37


0.1089Asistencia social primaria. Edificios y otras construcciones / Centro Cultural 21200 6.000,00 6.000,00 12.000,000,00 -50,000.0454Acción social. Supresión de Barreras Arquitectonicas 21201 2.500,00 2.500,00 2.500,000,00 0,000.0091Asistencia social primaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 21300 500,00 1.500,00 600,00-66,67 -16,670.0091Asistencia social primaria. Equipo para procesos de información 21600 500,00 500,00 0,000,00 -0.0653Asistencia social primaria. Otro Inmovilizado Material 21900 3.600,00 1.000,00 1.000,00260,00 260,000.1089Acción social. Ordinario no inventariable/Emergencia Social 22000 6.000,00 6.000,00 10.000,000,00 -40,000.0182Acción social. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22001 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,000.3993Acción social. Energía eléctrica 22100 22.000,00 23.150,00 23.150,00-4,97 -4,970.2269Acción social. Productos de limpieza y aseo 22110 12.500,00 950,00 350,001.215,79 3.471,430.0254Asistencia social primaria. Transportes 22300 1.400,00 1.200,00 1.200,0016,67 16,670.0817Asistencia social primaria. Primas de Seguros 22400 4.500,00 5.000,00 4.000,00-10,00 12,500.1797Acción social.Actividades 3ª Edad 22609 9.900,00 9.900,00 9.000,000,00 10,000.0036Acción social. Limpieza y Aseo/Conserjería Centro Polivalente 22700 200,00 1.000,00 4.600,00-80,00 -95,65

TOTAL CAP. 2 44.9109 % 1.2815 70.600,00 59.700,00 69.400,0018,26 1,73


1.2162Asistencia social. Mancomunidad de Los Pinares 46300 67.000,00 62.000,00 62.000,008,06 8,060.0381Asistencia social primaria. Otras Aportaciones Sociales 48102 2.100,00 2.100,00 3.000,000,00 -30,00

TOTAL CAP. 4 69.100,0043.9567 % 1.2543 64.100,00 65.000,007,80 6,31

157.200,00 143.798,00 154.600,009,32 1,68

CAPITULOS

Asistencia social primaria.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.24 Fomento del empleo.241 Fomento del empleo.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.5200Fomento del empleo. 13100 28.649,00 28.362,51 28.649,001,01 0,000.1650Fomento del empleo. 16000 9.090,00 8.999,10 9.090,001,01 0,00

TOTAL CAP. 1 37.2771 % 0.6850 37.739,00 37.361,61 37.739,001,01 0,00


0.1271Fomento del empleo. Edificios y otras construcciones /Escuela Taller 21200 7.000,00 8.000,00 8.000,00-12,50 -12,500.0091Fomento del empleo. Equipo para procesos de información 21600 500,00 500,00 0,000,00 -0.1089Ordinario no inventariable / Escuela Taller 22000 6.000,00 6.000,00 4.000,000,00 50,000.9076Fomento del empleo. Formación Programas Subvencionados 22799 50.000,00 50.000,00 50.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 63.500,0062.7229 % 1.1527 64.500,00 62.000,00-1,55 2,42

101.239,00 101.861,61 99.739,00-0,61 1,50

CAPITULOS

Fomento del empleo.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.31 Sanidad.311 Protección de la salubridad pública




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.3993Acciones públicas relativas a la salud. Lucha Antivectorial 22700 22.000,00 22.000,00 13.500,000,00 62,96

TOTAL CAP. 2 22.000,00100.0000 % 0.3993 22.000,00 13.500,000,00 62,96

22.000,00 22.000,00 13.500,000,00 62,96

Protección de la salubridad pública


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.31 Sanidad.312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0272Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Elementos de Transporte / Ambulancia 21400 1.500,00 1.500,00 1.200,000,00 25,000.0272Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otro Inmovilizado Material 21900 1.500,00 1.500,00 1.000,000,00 50,000.0454Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Combustibles y carburantes 22103 2.500,00 2.500,00 2.500,000,00 0,000.0635Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Primas de Seguros 22400 3.500,00 3.500,00 3.500,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 9.000,00100.0000 % 0.1634 9.000,00 8.200,000,00 9,76

9.000,00 9.000,00 8.200,000,00 9,76

Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.32 Educación.320 Administración general de educación.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.6426Administración general de educación. Otro Personal/Conserje 14300 35.400,00 29.295,09 29.591,0020,84 19,630.2124Administración general de educación. Seguridad Social/Colegios/Amplía 16000 11.700,00 8.999,10 9.090,0030,01 28,71

TOTAL CAP. 1 20.9987 % 0.8550 47.100,00 38.294,19 38.681,0023,00 21,77


0.0127Administración general de educación. Primas de Seguros 22400 700,00 1.000,00 5.400,00-30,00 -87,041.3433Administración general de educación. Limpieza y Aseo 22700 74.000,00 35.000,00 43.000,00111,43 72,091.8606Escuela Infantil la Liebre y la Tortuga. 22799 102.500,00 76.500,00 75.000,0033,99 36,67

TOTAL CAP. 2 177.200,0079.0013 % 3.2166 112.500,00 123.400,0057,51 43,60

224.300,00 150.794,19 162.081,0048,75 38,39

CAPITULOS

Administración general de educación.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.32 Educación.321 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.1361Educación preescolar y primaria. 21200 7.500,00 9.000,00 9.300,00-16,67 -19,350.0182Educación preescolar y primaria. Otro inmovilizado material 21900 1.000,00 1.000,00 6.500,000,00 -84,620.0054Educación preescolar y primaria. Ordinario no inventariable (Casa de Niños) 22000 300,00 300,00 6.000,000,00 -95,000.0036Educación preescolar y primaria. Escuela Infantil 22001 200,00 22.000,00 22.000,00-99,09 -99,090.3358Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica 22100 18.500,00 21.000,00 22.500,00-11,90 -17,780.1815Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes 22103 10.000,00 10.000,00 15.000,000,00 -33,330.0363Infancia 22699 2.000,00 2.000,00 2.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 39.500,00100.0000 % 0.7170 65.300,00 83.300,00-39,51 -52,58

39.500,00 65.300,00 83.300,00-39,51 -52,58

Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.32 Educación.322 Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.3267Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria. Aportaciones a la Educación 48104 18.000,00 25.100,00 17.100,00-28,29 5,26

TOTAL CAP. 4 18.000,00100.0000 % 0.3267 25.100,00 17.100,00-28,29 5,26

18.000,00 25.100,00 17.100,00-28,29 5,26

Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.32 Educación.323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.3323Promoción Educativa. Otro Personal / Cevinet 14300 18.305,00 18.121,95 18.305,001,01 0,000.0183Promoción Educativa. Productividad/Cevinet 15000 1.010,00 999,90 1.010,001,01 0,000.1045Promoción educativa. Seguridad Social 16000 5.757,00 5.699,43 5.757,001,01 0,00

TOTAL CAP. 1 84.7829 % 0.4551 25.072,00 24.821,28 25.072,001,01 0,00


0.0545Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación 21600 3.000,00 5.000,00 3.200,00-40,00 -6,250.0272Ordinario no inventariable. Centro de Nuevas Tecnologias 22000 1.500,00 3.000,00 6.000,00-50,00 -75,00

TOTAL CAP. 2 4.500,0015.2171 % 0.0817 8.000,00 9.200,00-43,75 -51,09

29.572,00 32.821,28 34.272,00-9,90 -13,71

CAPITULOS

Funcionamiento de centros docentes de enseñanza


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.33 Cultura.330 Administración General de Cultura.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0545Administración General de Cultura. Edificios y otras construcciones 21200 3.000,00 10.000,00 3.000,00-70,00 0,000.0091Administración General de Cultura. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 21300 500,00 500,00 500,000,00 0,000.0182Administración General de Cultura. Equipo para procesos de información 21600 1.000,00 1.000,00 4.000,000,00 -75,000.1452Administración General de Cultura. Primas de Seguros 22400 8.000,00 7.000,00 7.000,0014,29 14,29

TOTAL CAP. 2 12.500,00100.0000 % 0.2269 18.500,00 14.500,00-32,43 -13,79

12.500,00 18.500,00 14.500,00-32,43 -13,79

Administración General de Cultura.


EJERCICIO 2018

O360

PROGRAMA 3321 Bibliotecas públicas

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.33 Cultura.332 Bibliotecas y Archivos.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.5446Bibliotecas y Archivos. Laboral Fijo/Biblioteca 13000 30.000,00 31.154,31 31.469,00-3,71 -4,670.1815Bibliotecas y Archivos. Seguridad Social/Biblioteca 16000 10.000,00 11.880,00 12.000,00-15,82 -16,67

TOTAL CAP. 1 65.2529 % 0.7261 40.000,00 43.034,31 43.469,00-7,05 -7,98


0.0635Bibliotecas y Archivos. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22001 3.500,00 2.400,00 1.500,0045,83 133,330.0054Bibliotecas y Archivos. Material, informático no inventariable 22002 300,00 300,00 300,000,00 0,000.1180Bibliotecas y Archivos. Energía eléctrica 22100 6.500,00 8.500,00 8.500,00-23,53 -23,530.1997Bibliotecas y Archivos. Limpieza y Aseo 22700 11.000,00 18.000,00 15.000,00-38,89 -26,67

TOTAL CAP. 2 21.300,0034.7471 % 0.3866 29.200,00 25.300,00-27,05 -15,81

61.300,00 72.234,31 68.769,00-15,14 -10,86

CAPITULOS

Bibliotecas públicas


EJERCICIO 2018

O360

PROGRAMA 3341 Promoción Cultural Tiempo Libre

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.33 Cultura.334 Promoción cultural.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2723Promoción Cultural. Otro Personal/Monitores tiempo libre 14300 15.000,00 30.095,01 30.399,00-50,16 -50,660.0908Promoción Cultural. Seguridad Social/Monitores tiempo libre 16000 5.000,00 9.999,00 10.100,00-49,99 -50,50

TOTAL CAP. 1 57.1429 % 0.3630 20.000,00 40.094,01 40.499,00-50,12 -50,62


0.1815Promoción Cultural Tiempo Libre Ordinario no inventariable 22000 10.000,00 12.000,00 9.000,00-16,67 11,110.0908Horario Escolar Ampliado (Material, Producto Alimenticios...) 22799 5.000,00 3.000,00 2.000,0066,67 150,00

TOTAL CAP. 2 15.000,0042.8571 % 0.2723 15.000,00 11.000,000,00 36,36

35.000,00 55.094,01 51.499,00-36,47 -32,04

CAPITULOS

Promoción Cultural Tiempo Libre


EJERCICIO 2018

O360

PROGRAMA 3342 Artes Escenicas

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.33 Cultura.334 Promoción cultural.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


2.0094Artes Escenicas. Laboral Fijo/Escuela de Música 13000 110.700,00 76.795,29 77.571,0044,15 42,710.6861Artes escénicas. Seguridad Social/Escuela de Música 16000 37.800,00 24.997,50 25.250,0051,22 49,70

TOTAL CAP. 1 60.9856 % 2.6956 148.500,00 101.792,79 102.821,0045,88 44,43


0.1089Artes Escenicas Edificios y otras construcciones 21200 6.000,00 16.000,00 1.000,00-62,50 500,000.0091Artes Escenicas Equipo para procesos de información 21600 500,00 500,00 0,000,00 -0.0545Artes Escenicas Otro Inmovilizado Material. Centro de Artes 21900 3.000,00 10.600,00 8.000,00-71,70 -62,500.0545Artes escénicas..Ordinario no inventariable 22000 3.000,00 3.000,00 4.000,000,00 -25,000.2124Artes escénicas. Energía eléctrica 22100 11.700,00 12.700,00 12.500,00-7,87 -6,400.0272Artes escénicas. Agua. Centro de Artes. 22101 1.500,00 1.300,00 1.200,0015,38 25,000.2360Carnaval 22609 13.000,00 13.000,00 14.000,000,00 -7,140.0726Otros Gastos Culturales Artes Escenicas. 22610 4.000,00 4.000,00 0,000,00 -0.4538Artes escénicas./Subv. Ciclo Conciertos/Red Teatros/Actividades Culturales 22699 25.000,00 12.000,00 12.000,00108,33 108,330.0054Artes escénicas. Limpieza y Aseo/Escuela de Música 22700 300,00 300,00 300,000,00 0,000.0545Artes escénicas.Mantenimiento ascensor/otros equipos- Centro Artes 22799 3.000,00 3.200,00 3.500,00-6,25 -14,29

TOTAL CAP. 2 29.1581 % 1.2888 71.000,00 76.600,00 56.500,00-7,31 25,66


0.3267Artes escénicas. Convenio/Actividades/Equipamiento/ Banda de Música 48103 18.000,00 18.000,00 18.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 4 7.3922 % 0.3267 18.000,00 18.000,00 18.000,000,00 0,00


0.1089Artes Escenicas Dotación Centro de Artes 62304 6.000,00 10.000,00 5.000,00-40,00 20,00

TOTAL CAP. 6 6.000,002.4641 % 0.1089 10.000,00 5.000,00-40,00 20,00

243.500,00 206.392,79 182.321,0017,98 33,56

CAPITULOS

Artes Escenicas


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.33 Cultura.338 Fiestas populares y festejos.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.1997Programa de la Mujer 22608 11.000,00 9.000,00 9.000,0022,22 22,220.2541Gastos Asociados a Fiestas Populares, Festejos y Activades Culturales. 22609 14.000,00 15.000,00 15.000,00-6,67 -6,670.6353Fiesta Navidad 22610 35.000,00 32.500,00 25.000,007,69 40,000.1815Fiestas populares y festejos. Caridad-Semana Santa 22611 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,002.3598Fiestas populares y festejos. Fiestas locales 22613 130.000,00 125.000,00 115.000,004,00 13,043.3581Fiestas populares y festejos taurinos. 22614 185.000,00 185.000,00 185.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 385.000,00100.0000 % 6.9886 376.500,00 359.000,002,26 7,24

385.000,00 376.500,00 359.000,002,26 7,24

Fiestas populares y festejos.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.34 Deporte.340 Administración General de Deportes.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.5319Administración General de Deportes. Laboral temporal/Socorristas-DUES/ Monitores Piscina 13100 29.300,00 29.997,00 30.300,00-2,32 -3,302.1783Administración General de Deportes. Otro Personal/Prof. Gim-Aerobic/Monitores E. Municipal 14300 120.000,00 81.731,43 82.557,0046,82 45,350.8168Administración General de Deportes. Seguridad Social 16000 45.000,00 31.996,80 32.320,0040,64 39,23

TOTAL CAP. 1 99.7433 % 3.5270 194.300,00 143.725,23 145.177,0035,19 33,84


0.0091Administración General de Deportes. Atenciones protocolarias y representativas 22601 500,00 500,00 500,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 500,000.2567 % 0.0091 500,00 500,000,00 0,00

194.800,00 144.225,23 145.677,0035,07 33,72

CAPITULOS

Administración General de Deportes.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.34 Deporte.341 Promoción y fomento del deporte.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.4175Promoción y fomento del deporte. Transportes 22300 23.000,00 25.000,00 21.000,00-8,00 9,520.1271ESCUELA DEPORTIVA 22609 7.000,00 7.000,00 5.000,000,00 40,000.1452Promoción y fomento del deporte. Festejos populares 22610 8.000,00 8.000,00 13.000,000,00 -38,460.1634Promoción y fomento del deporte. Actividaes culturales y deportivas 22611 9.000,00 9.000,00 10.000,000,00 -10,00

TOTAL CAP. 2 42.3423 % 0.8531 47.000,00 49.000,00 49.000,00-4,08 -4,08


0.1452Promoción y fomento del deporte. Union Ciclista Villa del Prado 48100 8.000,00 8.000,00 8.000,000,00 0,001.0165Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo Villa del Prado 48101 56.000,00 52.600,00 52.600,006,46 6,46

TOTAL CAP. 4 64.000,0057.6577 % 1.1617 60.600,00 60.600,005,61 5,61

111.000,00 109.600,00 109.600,001,28 1,28

CAPITULOS

Promoción y fomento del deporte.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.34 Deporte.342 Instalaciones deportivas.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2178Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones 21200 12.000,00 12.000,00 15.000,000,00 -20,000.0908Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 21300 5.000,00 1.000,00 1.000,00400,00 400,000.1271Instalaciones deportivas. Otro Inmovilizado Material 21900 7.000,00 11.000,00 11.000,00-36,36 -36,360.1089Instalaciones deportivas. Ordinario no inventariable 22000 6.000,00 1.100,00 1.500,00445,45 300,000.1815Instalaciones deportivas. Energía eléctrica 22100 10.000,00 8.000,00 8.000,0025,00 25,000.1797Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes 22103 9.900,00 8.000,00 7.000,0023,75 41,430.0145Instalaciones deportivas. Vestuario 22104 800,00 800,00 1.000,000,00 -20,000.0054Instalaciones deportivas. Productos farmacéuticos y material sanitario 22106 300,00 300,00 750,000,00 -60,000.0454Instalaciones deportivas. Productos de limpieza y aseo 22110 2.500,00 2.500,00 2.500,000,00 0,000.1498Instalaciones deportivas. Clorificación Agua Piscina 22199 8.250,00 6.500,00 7.500,0026,92 10,000.1997Instalaciones deportivas. Primas de Seguros 22400 11.000,00 10.000,00 4.500,0010,00 144,44

TOTAL CAP. 2 67.5174 % 1.3206 72.750,00 61.200,00 59.750,0018,87 21,76


0.6353Instalaciones deportivas. Rehabilitación Pistas Deportivas Piscina 61904 35.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 6 35.000,0032.4826 % 0.6353 0,00 0,00- -

107.750,00 61.200,00 59.750,0076,06 80,33

CAPITULOS

Instalaciones deportivas.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.41 Agricultura, Ganadería y Pesca.410 Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.5446Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Infraestructuras y Bienes Naturales 21000 30.000,00 30.000,00 30.000,000,00 0,000.0182Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Edificios y otras construcciones 21200 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,000.0182Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ordinario no inventariable 22000 1.000,00 1.000,00 500,000,00 100,000.0109Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Combustibles y carburantes 22103 600,00 3.600,00 3.600,00-83,33 -83,330.0073Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Atenciones protocolarias y 22601 400,00 400,00 400,000,00 0,000.0182Promoción de Ferias 22606 1.000,00 1.000,00 12.000,000,00 -91,670.0726Servicios de Protección Animal / Convenios 22615 4.000,00 0,00 0,00- -0.0545Marca de Calidad 22799 3.000,00 3.000,00 3.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 41.000,00100.0000 % 0.7442 40.000,00 50.500,002,50 -18,81

41.000,00 40.000,00 50.500,002,50 -18,81

Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.41 Agricultura, Ganadería y Pesca.412 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.4357Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos. Servicios de Reforestacion 22796 24.000,00 30.000,00 30.000,00-20,00 -20,00

TOTAL CAP. 2 24.000,00100.0000 % 0.4357 30.000,00 30.000,00-20,00 -20,00

24.000,00 30.000,00 30.000,00-20,00 -20,00

Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.41 Agricultura, Ganadería y Pesca.419 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0182Otras actuaciones een agricultura, ganadería y pesca. Reuniones, conferencias y cursos 22606 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 1.000,00100.0000 % 0.0182 1.000,00 1.000,000,00 0,00

1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00

Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.


EJERCICIO 2018

O360

PROGRAMA 4311 Ferias

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.431 Comercio.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.4538Comercio.Promoción del Comercio y Turismo 22609 25.000,00 25.000,00 19.000,000,00 31,580.0908ADI, ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SIERRA OESTE 22699 5.000,00 13.200,00 12.000,00-62,12 -58,33

TOTAL CAP. 2 30.000,00100.0000 % 0.5446 38.200,00 31.000,00-21,47 -3,23

30.000,00 38.200,00 31.000,00-21,47 -3,23

Ferias


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.432 Información y promoción turística




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.1361Personal Laboral. Oficina de Turismo 13100 7.500,00 11.998,80 12.120,00-37,49 -38,120.0454Seguridad Social. Personal Oficina de Turismo 16000 2.500,00 3.750,12 3.788,00-33,34 -34,00

TOTAL CAP. 1 33.1126 % 0.1815 10.000,00 15.748,92 15.908,00-36,50 -37,14


0.0272Ordenación y promoción turística. Edificios y otras construcciones 21200 1.500,00 3.000,00 5.000,00-50,00 -70,000.0545Ordenación y Promoción Turistica 22001 3.000,00 10.000,00 10.000,00-70,00 -70,00

TOTAL CAP. 2 14.9007 % 0.0817 4.500,00 13.000,00 15.000,00-65,38 -70,00


0.2850Promoción turística Proyecto Ruta de las Ermitas 60905 15.700,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 6 15.700,0051.9868 % 0.2850 0,00 0,00- -

30.200,00 28.748,92 30.908,005,05 -2,29

CAPITULOS

Información y promoción turística


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.44 Transporte público.440 Administración general del transporte.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0218Administración general del transporte. A Mancomunidades / Camión Multiusos 46300 1.200,00 1.200,00 1.000,000,00 20,00

TOTAL CAP. 4 1.200,00100.0000 % 0.0218 1.200,00 1.000,000,00 20,00

1.200,00 1.200,00 1.000,000,00 20,00

Administración general del transporte.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.44 Transporte público.442 Infraestructuras del transporte.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0091Infraestructuras del transporte. Edificios y otras construcciones 21200 500,00 500,00 4.000,000,00 -87,50

TOTAL CAP. 2 500,00100.0000 % 0.0091 500,00 4.000,000,00 -87,50

500,00 500,00 4.000,000,00 -87,50

Infraestructuras del transporte.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.49 Otras actuaciones de carácter económico.491 Sociedad de la información.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.6734Sueldos y Salarios Técnicos / Informática 12000 37.096,00 36.725,04 37.096,001,01 0,000.0147Sociedad de la información. Productividad 15000 808,00 799,92 808,001,01 0,000.1742Sociedad de la información. Seguridad Social 16000 9.595,00 9.499,05 9.595,001,01 0,00

TOTAL CAP. 1 47.499,00100.0000 % 0.8622 47.024,01 47.499,001,01 0,00

47.499,00 47.024,01 47.499,001,01 0,00

Sociedad de la información.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.91 Órganos de gobierno.912 Órganos de gobierno.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


1.9183Órganos de gobierno. Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciónes Miembros de los Órganos 10000 105.679,00 104.622,21 105.679,001,01 0,000.5125Órganos de gobierno. Retribuciones básicas/Aux. Alcaldía 12000 28.236,00 27.540,81 27.819,002,52 1,500.1650Organos de gobierno. Complemento de destino/Aux. Alcaldía 12100 9.090,00 8.999,10 9.090,001,01 0,000.2948Organos de gobierno. Complemento específico 12101 16.238,00 15.998,40 16.160,001,50 0,481.0234Organos de gobierno. Seguridad Social/Alcaldía/Auxiliar. 16000 56.379,00 55.815,21 56.379,001,01 0,00

TOTAL CAP. 1 99.3091 % 3.9140 215.622,00 212.975,73 215.127,001,24 0,23


0.0182Organos de gobierno. Ordinario no inventariable 22000 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,000.0091Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas 22601 500,00 500,00 500,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 1.500,000.6909 % 0.0272 1.500,00 1.500,000,00 0,00

217.122,00 214.475,73 216.627,001,23 0,23

CAPITULOS

Órganos de gobierno.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.92 Servicios de carácter general.920 Administración General.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


1.9246Administración General. Retribuciones Básicas 12000 106.025,00 102.973,86 104.014,002,96 1,930.4941Administración General. Complemento de destino 12100 27.221,00 26.948,79 27.221,001,01 0,000.9517Administración General. Complemento específico 12101 52.427,00 51.902,73 52.427,001,01 0,000.2893Administración General. Otro Personal/Limpieza Ayto 14300 15.935,00 15.775,65 15.935,001,01 0,000.1283Administración General. Productividad 15000 7.070,00 6.999,30 7.070,001,01 0,000.8713Administración General. Seguridad Social 16000 48.000,00 60.112,80 60.720,00-20,15 -20,95

TOTAL CAP. 1 58.4517 % 4.6592 256.678,00 264.713,13 267.387,00-3,04 -4,01


0.0726Administración General. Edificios y otras construcciones 21200 4.000,00 6.000,00 3.500,00-33,33 14,290.0109Administración General. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 21300 600,00 600,00 600,000,00 0,000.1089Administración General. Equipo para procesos de información 21600 6.000,00 12.000,00 15.200,00-50,00 -60,530.0091Administración General. Otro Inmovilizado Material 21900 500,00 500,00 500,000,00 0,000.1815Administración General. Ordinario no inventariable 22000 10.000,00 23.000,00 13.000,00-56,52 -23,080.3630Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22001 20.000,00 20.000,00 20.000,000,00 0,000.1325Administración General. Energía eléctrica 22100 7.300,00 7.000,00 7.000,004,29 4,290.0091Administración General. Agua 22101 500,00 500,00 500,000,00 0,000.0908Administración General. Combustibles y carburantes 22103 5.000,00 6.000,00 6.000,00-16,67 -16,670.0272Administración General. Productos de limpieza y aseo 22110 1.500,00 1.500,00 1.500,000,00 0,000.3267Administración General. Servicios de Telecomunicaciones 22200 18.000,00 20.000,00 18.000,00-10,00 0,000.2723Administración General. Postales/Correos 22201 15.000,00 26.300,00 12.800,00-42,97 17,190.6716Administración General. Primas de Seguros 22400 37.000,00 15.800,00 15.800,00134,18 134,180.0454Administración General. Tributos 22500 2.500,00 1.000,00 1.000,00150,00 150,000.0363Administración General. Atenciones protocolarias y representativas 22601 2.000,00 2.000,00 4.000,000,00 -50,000.2178Administración General. Jurídicos, contenciosos 22604 12.000,00 12.000,00 10.000,000,00 20,000.3086Administración General..Servicios Profesionales Protección de Datos 22605 17.000,00 0,00 0,00- -0.0191Administración General. Cuota FEMP/ayuda 22699 1.050,00 1.000,00 1.000,005,00 5,000.0454Responsabilidad Patrimonial 22799 2.500,00 2.500,00 1.000,000,00 150,000.0136Administración General. Locomoción 23100 750,00 750,00 750,000,00 0,000.0182Administración General. Otras Indemnizaciones 23300 1.000,00 1.000,00 2.500,000,00 -60,00

TOTAL CAP. 2 37.3923 % 2.9806 164.200,00 159.450,00 134.650,002,98 21,95


0.1135Administración General. Renting Vehiculo Municipal 35800 6.250,00 6.250,00 5.000,000,00 25,00

TOTAL CAP. 3 1.4233 % 0.1135 6.250,00 6.250,00 5.000,000,00 25,00

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0.2178Administración General. Préstamos a corto plazo. Anticipos a personal 83000 12.000,00 12.000,00 12.000,000,00 0,00


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.92 Servicios de carácter general.920 Administración General.

OBJETIVOS FUNCIONES




EUROS



TOTAL CAP. 8 12.000,002.7327 % 0.2178 12.000,00 12.000,000,00 0,00

439.128,00 442.413,13 419.037,00-0,74 4,79

CAPITULOS

Administración General.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.92 Servicios de carácter general.924 Participación ciudadana.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0908Participación ciudadana. Aportaciones 48000 5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 4 5.000,00100.0000 % 0.0908 5.000,00 5.000,000,00 0,00

5.000,00 5.000,00 5.000,000,00 0,00

Participación ciudadana.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.92 Servicios de carácter general.925 Atención a los ciudadanos.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0363Atención a los ciudadanos. Edificios y otras construcciones 21200 2.000,00 2.500,00 2.500,00-20,00 -20,000.2178Promoción Juventud. 22699 12.000,00 11.000,00 10.500,009,09 14,29

TOTAL CAP. 2 14.000,00100.0000 % 0.2541 13.500,00 13.000,003,70 7,69

14.000,00 13.500,00 13.000,003,70 7,69

Atención a los ciudadanos.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.93 Administración financiera y tributaria.931 Política económica y fiscal.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


2.0032Política económica y fiscal. Retribuciones básicas 12000 110.355,00 109.251,45 110.355,001,01 0,000.5867Política económica y fiscal. Complemento de destino 12100 32.320,00 31.996,80 32.320,001,01 0,001.1642Política económica y fiscal. Complemento específico 12101 64.135,00 63.493,65 64.135,001,01 0,001.1000Política económica y fiscal. Seguridad Social 16000 60.600,00 59.994,00 60.600,001,01 0,00

TOTAL CAP. 1 82.9410 % 4.8541 267.410,00 264.735,90 267.410,001,01 0,00


0.0454Política económica y fiscal. Equipo para procesos de información 21600 2.500,00 2.500,00 2.500,000,00 0,000.1180Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable 22000 6.500,00 7.500,00 5.000,00-13,33 30,000.0272Política económica y fiscal. Estudios y trabajos técnicos 22706 1.500,00 0,00 7.000,00- -78,570.7624Política económica y fiscal./ Otros Servicios de Colaboración 22799 42.000,00 45.000,00 36.000,00-6,67 16,67

TOTAL CAP. 2 16.2836 % 0.9530 52.500,00 55.000,00 50.500,00-4,55 3,96


0.0454Política económica y fiscal..Otros Gastos Financieros 35900 2.500,00 0,00 7.500,00- -66,67

TOTAL CAP. 3 2.500,000.7754 % 0.0454 0,00 7.500,00- -66,67

322.410,00 319.735,90 325.410,000,84 -0,92

CAPITULOS

Política económica y fiscal.


EJERCICIO 2018

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.93 Administración financiera y tributaria.932 Gestión del sistema tributario.




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.9802Gestión del sistema tributario. Recaudación Ejecutiva 22708 54.000,00 54.000,00 54.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 54.000,00100.0000 % 0.9802 54.000,00 54.000,000,00 0,00

54.000,00 54.000,00 54.000,000,00 0,00

Gestión del sistema tributario.

ayuntamiento de villa del prado ejercicio 2018 presupuesto...

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