Sheet1AUDITORIA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD D.S.009-2005-TR /D.S.055-2010-EMLINEAMIENTOSINDICADORCUMPLIMIENTOOBSERVACIONCON QUE SE PUEDE COMPROBRAR QUE ES "SI "SINOI. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALPOLITICAExiste una poltica documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, especfica y apropiada para la empresa, esta es difundida y entregada a todo el personal.xEst autorizada por la Gerencia.xII. PLANEAMIENTO Y APLICACINDIAGNOSTICOSe ha realizado una evaluacin inicial o estudio de lnea base como diagnstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.Se ah diagnosticado en las fichas de charlas de cinco minutos la evaluacin inicial de los trabajosxPLANEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOSHa establecido el empleador procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.Se ah planeado y se identificaron en las fichas los procedimientos, identificando peligros y riesgos.xLos representantes de los trabajadores han participado en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicacin.En las fichas, se indica cada una de las sugerencias dadas por los trabajadores, se aplic el 100 % de ellasxPROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUDExiste un programa de seguridad y salud en el trabajo.xExisten objetivos medibles en relacin a las actividades del programa.xSe definen responsables de las actividades y del programa en general.xSe definen tiempos y plazos para el cumplimiento.xSe seala dotacin de recursos humanos y econmicos.xSe realiza un seguimiento peridico.xSe evala y se ejecutan medidas correctivas.xIII. IMPLEMENTACION Y OPERACINESTRUCTURA Y REPONSABILIDADEl Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo est constituido de forma paritaria. (25 o ms trabajadores)xExiste al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (menos de 25 trabajadores)xEl empleador es responsable de: Practica exmenes mdicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al trmino de la relacin laboral.xEl empleador considera las competencias del trabajador en materia de Seguridad y Salud, al asignarle sus labores.xEl empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo.xEl empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo.xCAPACITACIONEl empleador imparte al trabajador capacitacin apropiada y oportuna en materia de SST:x Al momento de la contratacin.x Durante el desempeo de su labor.xEl empleador y trabajadores han acordado impartir la capacitacin dentro o fuera de la jornada de trabajo.xLos representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitacin.xLa capacitacin se imparte por personal calificado en la materia.xLos cursos estn documentados.xHay cursos para: Induccin en seguridad y salud ocupacional.x Seguridad en operaciones especficas.x Organizacin y funcionamiento del Comit de seguridad y salud o del Supervisor de seguridad y salud en el trabajo.x Uso y mantenimiento de implementos de proteccin.x Orden y Limpieza.x Preparacin y respuesta en caso de emergencias.xMEDIDAS DE PREVENCIONLas medidas de prevencin y proteccin se aplican en el orden de prioridad: Medidas de control en la persona: implementos de proteccin personal, capacitacin, disminucin del tiempo de exposicin, exmenes mdicos peridicos, etc.xPREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIASLa empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.Se cuenta con una cartilla de Plan y Procedimientos de EmergenciasxSe tiene organizada la brigada para actuar en caso de: Incendios, Primeros auxilios, etc.xEl empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.Se han desarrollado charlas sobre tormentas elctricas y su evacuacinxOTROSSe notifica los accidentes o incidentes peligrosos, al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo por la empresa usuaria y por el empleador de los trabajadores accidentados o involucrados en el evento.xCONSULTA Y COMUNICACINLos trabajadores han participado en: La eleccin de sus representantes ante el Comit de seguridad y salud en el trabajo.x La conformacin del Comit de seguridad y salud en su trabajo.x Reconocer a sus representantes a fin de sensibilizarlos y comprometerlos con el sistema de gestin de SST.xExiste procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organizacinxIV. EVALUACION NORMATIVAREQUISITOS LEGALESLa empresa con 25 o ms trabajadores ha elaborado su Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.El reglamento est publicado, es de conocimiento y aplica a todo el personal TrashumantesxLa empresa con 25 y ms trabajadores tiene un Libro de Comit de seguridad y salud en el trabajo.xEl empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta la utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccin personal representen riesgos especficos para la seguridad y salud de los trabajadores.xLa empresa dispondr lo necesario para que: Las mquinas, equipos, sustancias, productos o tiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro.x Se proporcione informacin y capacitacin sobre la instalacin, adecuada utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.x Se proporcione informacin y capacitacin para el uso apropiado de los materiales peligrosos.x Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaucin colocadas en los equipos y maquinarias estn traducido al castellano.x Las informaciones relativas a las mquinas, equipos, productos, sustancias o tiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.x Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, as como los equipos de proteccin personal y colectiva.Todo el personal cuenta con materiales y equipos de proteccin personalx No operar ni manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y en caso de ser necesarios, capacitarlos.x Cooperar y participar en el proceso de investigacin de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.x Someterse a exmenes mdicos obligatorios, de acuerdo a lo dispuesto en la Sexta Disposicin Complementaria y Transitoria introducida por el Decreto Supremo N 007-2007-TR al Decreto Supremo N 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.x Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.Se participa en las reuniones mensuales de seguridadx Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones fsicas.x Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo.x Concurrir a la capacitacin y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.Se participa en las reuniones mensuales de seguridadxV. VERIFICACIONSUPERVISION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEOLa supervisin permite: Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestin de la SST.x Adoptar las medidas preventivas y correctivas.xSALUD EN EL TRABAJO El empleador realiza exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes), conforme a lo dispuesto en la Sexta Disposicin Complementaria y Transitoria introducida por el Decreto Supremo N 007-2007-TR al Decreto Supremo N 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.xLos trabajadores son informados: A ttulo grupal, de las razones para los exmenes de salud ocupacional.x A ttulo personal, sobre los resultados de los informes mdicos relativos a la evaluacin de su salud.x Los resultados de los exmenes mdicos no son pasibles de uso para ejercer discriminacin.xLos resultados de los exmenes mdicos son considerados para tomar acciones preventivas al respecto.xACCIDENTE, INCIDENTESe notifica al MTPE los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurrido.xSe notifica los dems accidentes de trabajo al centro mdico asistencial donde el trabajador accidentado es atendido.xSe notifica al MTPE, dentro de las 24 horas de producido los incidentes peligrosos que ha puesto en riesgo la salud y la integridad fsica de los trabajadores y/o a la poblacin.xINVESTIGACION DE ACCIDENTESEl empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y han comunicado a la autoridad competente, indicando las medidas correctivas adoptadas.xENFERMEDADESSe investiga los accidentes de trabajo, enfermedad profesional e incidente para: Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho.xSe toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.xSe ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.xEl trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.xCONTROL DE LAS OPERACIONESLa empresa ha identificado las operaciones y actividades que estn asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.xLa empresa ha establecido procedimientos para el diseo del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organizacin del trabajo que incluye la adaptacin a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.xAUDITORIASEl empleador realiza auditorias peridicas para comprobar la adecuada aplicacin del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo.xLa auditoria es realizada por auditores independientes con la participacin de los trabajadores o sus representantes.xLos procedimientos de la empresa, en la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan peridicamente.xLos resultados de las auditorias son comunicados a la alta direccin de la empresa.xVI. CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOSDOCUMENTOSEl empleador a: Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.x Capacitado al trabajador.x Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.xCONTROL DE LA DOCUMENTACION Y DE LOS DATOSLa empresa establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de verificacin.xEste control asegura que los documentos y datos: Puedan ser fcilmente localizados.x Ser analizados y verificados peridicamente.x Estn disponibles en los locales.x Sean removidos los datos obsoletos.x Sean adecuadamente archivados.xGESTION DE LOS REGISTROSEl empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestin actualizados y a disposicin del trabajador referido a: Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales por cada trabajador.x Registro de exmenes mdicos.x Registro de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada casox Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos y factores de riesgo ergonmicosx Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad.x Estadsticas de seguridad y salud.x Registro de incidentes peligrosos.x Registro de equipos de seguridad o emergencia.x Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergenciaxLa empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad profesional e incidentes ocurridos a: Sus trabajadores.x Trabajadores de intermediacin laboral.x Presten servicios independientes.x Bajo modalidades formativas.xLos registro mencionados son: Legibles e identificables.x Permite su seguimiento.x Son archivados y adecuadamente protegidos.xVII. REVISION POR LA DIRECCIONGESTION DE LA MEJORA CONTINUALa alta direccin:Revisa y analiza peridicamente el sistema de gestin para asegurar que es apropiada y efectiva.xLas disposiciones adoptadas por la direccin para la mejora continua del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.x Los resultados de la identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos.x Los resultados de la supervisin y medicin de la eficiencia.x La investigacin de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.x Los resultados y recomendaciones de las auditorias y evaluaciones realizadas por la direccin de la empresa.x Las recomendaciones del Comit y salud, o del Supervisor de seguridad y saludx Los cambios en las normas legales.x La Informacin pertinente nuevax Los resultados de programas de proteccin y promocin de la saludxLa metodologa de mejoramiento continuo considera: La identificacin de las desviaciones de las prcticas y condiciones aceptadas como seguras.x La correccin y reconocimiento del desempeo.xLa investigacin y auditorias permiten a la direccin de la empresa lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la poltica y objetivos del sistema de gestin.xLa investigacin de los accidentes, enfermedades e incidentes, debe permitir identificar: Las causas inmediatas (actos y condiciones sub estndares).x Las causas bsicas (factores personales y factores del trabajo).x Deficiencia del sistema de gestin de la seguridad y salud, para la planificacin de la accin correctiva pertinente.xEl empleador ha modificado las medidas de prevencin de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.x

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