Auditoría

Cláusulas a auditar sistema integrado, 26 octubre 2015

NCh18001:2008 NCh 14001:2005Cláusula Requisito Cláusula Requisito4.2 Política de seguridad y salud en el

trabajo4.2 Política ambiental

4.3.1 Identificación del peligro, evaluación del riesgo y determinación de los controles

4.3.1 Aspectos ambientales

4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos

4.2 La política debe ser:

Requisito 18001 evidencia Requisito 14001Definida y autorizada por alta dirección Firmada por gerente idemApropiada a naturaleza y riesgos de organización

¿? Apropiada a impactos ambientales de organización

Compromiso para evitar lesiones y EP Compromiso con prevención de contaminación

Compromiso con mejora continua de gestión Compromiso con mejora continuaCompromiso con cumplir requisitos legales de sst

Compromiso con requisitos legales de aspectos ambientales

Proporcionar marco para establecer objetivos de sst

¿? Proporciona marco para establecer objetivos ambientes

Documentada, implementada, mantenida Que sea un documento controlado, ojo La implementación podría evidenciarse

mediante la existencia de planes y programas.

Que sea mantenida podría evidenciarse cómo ¿?

idem

Comunicada a todas las personas Mediante documento firmado por trabajadores donde se capacite sobre ella.

Mediante algún tríptico. ¿Procedimiento de comunicación?

idem

Disponible para partes interesadas Publicada en página web Disponible a públicoRevisión periódica Procedimiento de revisión anual

4.3.1 Iper

Requisito 18001 evidencia Requisito 14001Procedimiento para identificación CONTINUA de peligros, evaluación de riesgos determinación de controles. Debe considerar: Actividades rutinarias y no rutinarias, Actividades de todos los que ingresen a

fabrica Factores humanos (capacidad, conducta,

etc.( Peligros externos que puedan afectar al

interior de fábrica. Infraestructura, equipos, materiales dados

por empresa. Cambios en equipos, materiales, procesos. Nuevas obligaciones legales.

procedimiento Procedimiento para: Identificar aspectos ambientales en los

que pueda al menos influir. Determinar impactos significativos

El procedimiento debe asegurar que la identificación y evaluación serán proactivas antes que reactivas

(Cómo evidenciar el 4.3.1.2 completo?)

Documentación del procedimiento de IPER IPER (debe indicar cuándo se hizo y quién, y según qué procedimiento, o sea el anterior)

Documentación del procedimiento de aspectos ambientales (registro)

La empresa debe asegurarse de que se consideren los riesgos evaluados al establecer el sistema de gestión de sst

Procedimiento que establece planes, programas y objetivos debe tomar en cuenta esos riesgos. Definir responsabilidades, también (¿esto basta?)

La empresa debe asegurarse de que se consideren aspectos ambientales significativos al establecer sistema de gestión ambiental.

4.3.2 requisitos legales

Requisito 18001 evidencia Requisito 14001Procedimiento para IDENTIFICAR y ACCEDER a requisitos legales de SST

procedimiento Ídem respecto de aspectos ambientalesADEMÁS, debe determinar cómo se aplican los requisitos a sus aspectos ambientales (¿?)

Asegurarse de que esos requisito se consideren al establecer sistema de gestión

¿En procedimiento sobre cómo hacer objetivos y planes y programas?

Ídem respecto de SGA

La empresa debe mantener la info al día Procedimiento (periodicidad), uso de listas de correo, rss

Comunicación de info pertinente de requisitos legales a partes interesadas (incluyendo trabajadores)

¿Procedimiento de comunicación? (¿se auditará?)

4.4.5 Control de documentos

Requisitos 18001 evidencia Requisitos 14001Procedimiento para el control de documentos, incluyendo: Aprobación de documentos, antes de ser

emitidos Revisión y actualización Asegurar que se identifiquen cambios y

estatus del documento Asegurar que las versiones de los

documentos estén disponibles en lugar de uso

Asegurar que documentos estén legibles y fácilmente identificables

Asegurar IDENTIFICACIÓN y DISTRIBUCIÓN controladas de doctos externos.

Evitar uso no intencionado de doctos. Obsoletos.

Procedimiento. Registro maestro que indique nombre y

ubicación de doctos, así como versión, fecha de actualización, etc.

idem