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Articulación de los
Programas Presupuestales y
vigilancia epidemiológica
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
XVII Reunión Anual de Epidemiología- RENACE 2017”
Gestión por Resultados
Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de
gestión pública que vincula la asignación de recursos a
productos y resultados medibles a favor de la población.
Instrumentos del Presupuesto por
Resultados
Programas Presupuestales
Seguimiento Evaluación
Incentivos ala gestión
VINCULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL PPR
PR
IOR
IDA
D
DESEMPEÑO
EDEPS
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
Incentivos a la
gestión: Es la
transferencia
condicionada de
recursos
financieros
adicionales a
todos los
Gobiernos Locales
por el logro de
metas semestrales
y anuales
Plan de Incentivos Municipales
Gestión de Residuos Sólidos
Gestión de Riesgos de Desastres
Simplificación Administrativa
/ Clima de Negocios
Autosostenibilidad Fiscal
Inversión en Infraestructura
Básica
Alimentación Escolar
Mejora del Gasto Social
Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil
Evaluaciones:
Consiste en el análisis sistemático y
objetivo de un programa o política en curso o concluido, en razón a su
diseño, gestión, resultados de
desempeño e impactos, según
necesidad de información.
Existen 2 tipos:
Evaluaciones de Diseño y
Ejecución Presupuestal (EDEP).
Evaluaciones de Impacto (EI).
Independencia
Rigurosidad técnica
Transparencia
Participación del sector
Evaluador
independiente
Método científico
Información Pública
Evalúa, se
compromete e
interviene
Criterios:
Programas presupuestales:
Es una categoría presupuestal que constituye un instrumento
del Presupuesto por Resultados; es una unidad de
programación en las entidades públicas que articuladas e
integradas se orientan a obtener productos para lograr un
resultado específico en la población y contribuir al logro del
resultado final asociado a un objetivo de política pública.
Programas Presupuestales en el
Sector Salud
10. Control y Prevención en Salud Mental
2015
8.- Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad (Multisectorial).
9.- Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Multisectorial).
2013
7.- Reducción de
la Mortalidad y Discapacidad por Emergencias y Urgencias - SAMU.
2012
3.- Enfermedades No Transmisibles.
4.- Tuberculosis y VIH.
5.- Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.
6.- Prevención y Control del Cáncer.
2011
1.- Programa Articulado Nutricional.
2.- Salud Materno Neonatal.
2008
Seguimiento de los Programas Presupuestales:
Seguimiento
Recolección y análisis de datos de los PP, para conocer logro de resultados y avance de ejecución. Difusión a través de reportes de indicadores.
Desempeño
Permite conocer cambios en la población objetivo del PP, a través de resultados y productos.
Financiero y físico
Permite conocer avance financiero de los PP (ejecución sobre PIM) y físico (ejecución sobre meta programada).
Verificar el logro de resultados a favor de la población, el cumplimiento en la
provisión de los bienes y servicios (cantidad y calidad).
Hacer transparente el desempeño de los PP frente a entidades públicas, organismos de control y
población.
Dar indicios sobre dificultades en gestión del PP que dificulten el logro de resultados.
Medir el grado de eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Objetivos
Vigilancia epidemiológica
La vigilancia epidemiológica en salud pública es tener un sistema implementado que provee información continua de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, eventos de salud, y analizar las evidencia para prevenir y controlarlas de manera oportuna y eficaz en beneficio de la población en un marco regional y global. Obtiene información de calidad y oportuna a través de la notificación de enfermedades/eventos vigilados.
Recopila, sintetiza y analiza la información de salud de manera periódica de todo el país y establece sistemas especiales de vigilancia enfocados en nuevos daños o áreas geográficas según sean las necesidades que se identifiquen.
Es la recolección sistemática de información sobre problemas específicos de
salud en poblaciones, su procesamiento y análisis, y su oportuna utilización por quienes deben tomar decisiones de intervención para la prevención y control de los riesgos o daños correspondientes.
Cadena Presupuestal de la Vigilancia
epidemiológica - NACIONAL
Unidad Ejecutora 001-117: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA
Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO 191,246,286 120,973,118
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 0 3,967,900
5000514: ATENCION INTEGRAL DE SALUD 0 6,000
5000608: CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 0 2,432,504
5000619: CONTROL SANITARIO 13,929,669 39,087,177
5000730: EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD 13,641,729 7,225,475
5000782: FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 29,503,177 12,732,649
5000913: INVESTIGACION Y DESARROLLO 15,894,233 6,156,368
5001075: PROMOCION DE LA SALUD 0 469,0485001154: REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS
DERECHOS HUMANOS 850,000 402,331
5001159: SALUD DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 0 531,294
5001285: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 11,980,005 12,063,026
5001286: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 13,491,340 14,927,240
5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 0 0
5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION 0 2,663,811
5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 3,620,135 12,809,711
5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 0 1,691,450
5005467: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 88,335,998 3,745,946
5005469: INTERVENCIÓN EN SALUD "BIENVENIDOS" 0 55,098
5005470: PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA "MAS SALUD" 0 6,090
5005556: SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS Y DE INVESTIGACION 0 0
Año de Ejecución: 2017
Incluye: Sólo Actividades
Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM
Cadena presupuestal de la vigilancia
epidemiológica – REGIONAL Función 20: SALUD
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 453: GOBIERNO REGIONAL XXX
Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 45,017,778 79,900,888 67.9
Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO 45,017,778 79,900,888 67.9
5000276: GESTION DEL PROGRAMA 0 1,080,231 82.8
5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2,633,419 2,921,751 66.4
5000449: APOYO A LOS PROGRAMAS NUTRICIONALES 1,073,626 1,043,056 76.8
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 6,902,285 11,253,351 58.5
5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 413,875 413,875 70.4
5000514: ATENCION INTEGRAL DE SALUD 231,435 231,435 80.5
5000515: ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS A NIVEL NACIONAL 2,792,673 4,717,621 78.0
5000619: CONTROL SANITARIO 202,413 184,053 94.9
5000723: DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 518,260 522,194 87.5
5000730: EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD 673,598 725,529 90.0
5000859: IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 72,833 72,833 90.1
5000933: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 27,500 27,500 81.8
5000953: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 8,000 8,000 100.0
5001075: PROMOCION DE LA SALUD 0 9,544 32.5
5001171: SEGURO INTEGRAL DE SALUD 454,117 18,238,104 55.6
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 2,124,035 2,338,769 72.6
5001195: SERVICIOS GENERALES 3,537,279 3,590,638 85.3
5001279: VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 269,611 270,236 78.0
5001283: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 35,167 35,167 93.2
5001285: VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 1,047,917 1,074,678 72.5
5001286: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 792,078 785,515 81.6
5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 2,113,817 3,147,240 68.6
5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 2,793,755 3,970,027 87.4
5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION 5,031,553 11,389,037 73.4
5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS 1,932,909 2,278,815 86.0
5001565: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 719,930 693,230 82.4
5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 0 534,792 82.5
5001568: ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 92,766 189,153 91.9
5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 5,210,505 4,385,365 51.7
5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 0 261,938 97.4
5002268: SERVICIO DE DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2,189,622 2,517,608 56.2
5005467: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 1,122,800 989,603 85.0
Avance % Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM
Cadena presupuestal de la vigilancia epidemiológica – LOCAL
TOTAL 118,414,328,956 129,718,163,632
Función 20: SALUD 12,747,940,432 14,923,639,612
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 88,390,826 124,473,163
Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 58,150,110 73,860,839
Producto/Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO 58,150,110 73,860,839
Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM
5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 35,000 234,559
5000433: ALIMENTACION ESCOLAR 0 57,856
5000437: APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS 0 525,420
5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD 0 6,800
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 0 192,874
5000470: APOYO COMUNAL 24,000 19,000
5000494: ATENCION A EMERGENCIAS POR BAJAS TEMPERATURAS HELADAS 0 21,000
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 40,433,494 54,890,807
5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 20,000 177,669
5000514: ATENCION INTEGRAL DE SALUD 13,349 2,002,123
5000619: CONTROL SANITARIO 17,012,229 13,320,250
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5,000 13,000
5000805: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 13,000
5000932: MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 32,902 55,257
5000933: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 0 712,905
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 69,615
5001075: PROMOCION DE LA SALUD 212,227 606,990
5001115: PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 0 5,000
5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE 316,909 469,943
5001283: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 5,000 96,479
5002406: PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 0 15,606
5002445: SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 0 11,400
5003554: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION CRONICA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EL AMBITO DEL, DISTRITO DE ANRA - HUARI - ANCASH 40,000 40,000
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 0 13,730
5004533: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL PREVENTIVOS PROMOCIONALES EN EL DISTRITO DE AYABACA - AYABACA - PIURA 0 289,556
Municipalidades que programas presupuesto
en PP 0001 PAN
Función 20: SALUD 12,747,940,432 14,923,639,612
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 88,390,826 124,473,163
Categoría Presupuestal 0001: PAN 25,916,765 41,405,013
Departamento PIA PIM
TACNA 33,743 44,763
MADRE DE DIOS 119,745 268,091
TUMBES 131,855 79,258
PROV CONST DEL CALLAO 161,000 192,035
ICA 163,452 358,037
MOQUEGUA 263,569 120,628
PASCO 303,599 407,640
APURIMAC 658,825 1,773,231
SAN MARTIN 659,318 1,174,068
HUANCAVELICA 751,532 725,896
LAMBAYEQUE 770,989 1,364,690
AREQUIPA 784,508 1,059,608
UCAYALI 950,668 902,047
AMAZONAS 1,057,400 1,089,881
LORETO 1,082,218 2,422,339
ANCASH 1,150,830 4,561,119
LIMA 1,154,724 1,347,084
PIURA 1,324,645 1,509,733
PUNO 1,465,462 1,529,363
HUANUCO 1,556,621 4,467,110
JUNIN 1,570,141 1,941,309
AYACUCHO 1,920,329 2,583,066
LA LIBERTAD 1,967,685 2,037,680
CUSCO 2,140,337 4,378,015
CAJAMARCA 3,773,570 5,068,322
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000
MADRE DE DIOS
PROV CONST DEL CALLAO
MOQUEGUA
APURIMAC
HUANCAVELICA
AREQUIPA
AMAZONAS
ANCASH
PIURA
HUANUCO
AYACUCHO
CUSCO
Programación del Presupuesto en el
Programa Presupuestal 0001Programa
Articulado Nutricional
Nivel de Gobierno Local - 2017
PIM PIA
Acciones que implementa el Municipio
ACCIONES DE SALUD FRENTE A LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA ANEMIA MATERNO INFANTIL Y LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL PROGRAMADAS POR EL GOBIERNO LOCAL
Dotación de insumos (alimentos y equipos) necesarios para desarrollar las sesiones demostrativas de preparación de alimentos y para la capacitación de actores sociales en el distrito.
Actualización y homologación de Padrón Nominal de niños menores de 6 años.
Ferias de salud y nutrición (despistaje de anemia, desparasitación masiva y promoción de la salud y alimentación adecuada.
Implementación y funcionamiento de los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal en el distrito.
PIA Y PIM DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0002 SALUD MATERNO NEONATAL A NIVEL DE GOBIERNO LOCAL - SOLO ACTIVIDADES
Año de Ejecución: 2017
Función 20: SALUD 88,390,826 124,473,163
Cat. Presp. 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 569,587 1,456,877
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 569,587 1,456,877
Departamento PIA PIM
LAMBAYEQUE 0 10,000
LORETO 0 17,626
CUSCO 60 60
JUNIN 500 4,380
LIMA 6,225 4,481
AREQUIPA 15,000 29,500
AYACUCHO 20,400 17,900
LA LIBERTAD 29,200 23,454
HUANCAVELICA 35,000 57,000
SAN MARTIN 53,387 68,761
CAJAMARCA 187,200 990,349
UCAYALI 222,615 233,366
0 400,000 800,000
LAMBAYEQUE
LORETO
CUSCO
JUNIN
LIMA
AREQUIPA
AYACUCHO
LA LIBERTAD
HUANCAVELICA
SAN MARTIN
CAJAMARCA
UCAYALI
Programación del Presupuesto en el
Programa Presupuestal 0002 Salud Materno
Neonatal
Nivel de Gobierno Local - 2017
PIM PIA
Municipalidades que programas presupuesto en PP
0002 SMN
Acciones que implementa el Municipio
Casas
Maternas
Centros de Desarrollo
Juvenil
Programas educativos
orintados a la salud del
adolecente
ACCIONES DE SALUD PARA EVITAR LA MUERTE DE LA MADRE Y DEL RECIÉN NACIDO
PIA Y PIM DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0016 TBC-VIH/SIDA A NIVEL DE GOBIERNO LOCAL - SOLO ACTIVIDADES
Año de Ejecución: 2017
TOTAL
Función 20: SALUD 12,747,940,432 14,923,639,612
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 88,390,826 124,473,163
Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA 129,300 87,804
Departamento PIA PIM
JUNIN 6,000 3,000
CAJAMARCA 6,700 3,000
ANCASH 13,600 0
HUANCAVELICA 20,000 0
LA LIBERTAD 83,000 81,804 0 40,000 80,000
JUNIN
CAJAMARCA
ANCASH
HUANCAVELICA
LA LIBERTAD
Programación del Presupuesto en el
Programa Presupuestal 0016 TBC-
VIH/SIDA
Nivel de Gobierno Local - 2017
PIM PIA
Programas presupuestales como fuente de
financiamiento para acciones de salud: PP 0016
TBC-VIH/SIDA
Acciones que implementa el Municipio en el PP
TBC-VIH/SIDA
Proyectos de inversión pública, que
permita la generación de ingresos
económicos a personas afectadas
con la tuberculosis
PAN-Canasta
TBC
Campañas para
prevenir la TBC y el VIH
Municipalidades que programas presupuesto en el
PP 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis
PIA Y PIM DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS A NIVEL DE GOBIERNO LOCAL - SOLO ACTIVIDADES
Año de Ejecución: 2017
Función 20: SALUD 12,747,940,432 14,923,639,612
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 88,390,826 124,473,163
Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS 738,090 1,303,036
Departamento PIA PIM
JUNIN 0 2,000
HUANCAVELICA 0 4,816
HUANUCO 0 47,562
CAJAMARCA 0 121,513
ANCASH 4,000 2,500
ICA 5,000 89,291
AREQUIPA 10,000 8,142
LORETO 22,500 42,285
SAN MARTIN 25,000 28,000
LAMBAYEQUE 36,000 32,724
LA LIBERTAD 43,104 516,912
TUMBES 60,000 90,186
PIURA 215,000 12,619
UCAYALI 317,486 304,486
0 200,000 400,000 600,000
HUANCAVELICA
CAJAMARCA
ICA
LORETO
LAMBAYEQUE
TUMBES
UCAYALI
Programación del Presupuesto en
el Programa Presupuestal 0017
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
Nivel de Gobierno Local - 2017
PIM PIA
Acciones que implementa el Municipio en el
PP TBC-VIH/SIDA
Crianza adecuada de animales de corral y de producción
Vigilancia, control y fiscalización
Vigilancia y fiscalización de los lugares de alto riesgo
como: Lugares de reciclaje, vulcanizadoras, centros laborales con potenciales criaderos de zancudo.
Campañas de recojo y eliminación de potenciales criaderos del zancudo en coordinación con responsables de los mercados, cementerios, entre otros espacios públicos
Muchas gracias por su atención