anulacion de ordenes

8/15/2019 Anulacion de Ordenes

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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SS002 –

ANULACION DE

ORDENES

Cartilla Informativa II

Soporte SIGA MEF

1-1-2015



SS002 - Soporte SIGA MEF, Anulación de Ordenes

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SS002 – ANULACION DE ÓRDENES

Esta guía muestra el procedimiento funcional de SIGA para realizar una Anulación de Orden ya

sea de Bienes o Servicios en diferentes situaciones.

Como ejemplo hemos elegido Orden de Compra, sin embargo el procedimiento para Órdenes de

Servicio es el mismo.

1. Caso 01: Anu lación de Orden - Estado SIAF en Proceso

Para este primer caso vamos a tomar por ejemplo la Orden de Compra Nº 93 (Bienes) a la cual

se le ha realizado interfase de Compromiso Mensual y el estado SIAF se encuentra En Proceso.

Esta orden no podrá ser anulada hasta que el usuario finalice el procedimiento de Interfase

con SIAF, para este caso el usuario de la Unidad Ejecutora debe procesar este registro en SIAF,

ya sea aprobado o rechazado por SIAF debe culminar el proceso hasta dar respuesta en SIGA.

Se presentan casos en donde se realizó la interfase a SIAF sin embargo esta no viajo a SIAF y

no se pudo procesar, en SIGA no permite cambiar el estado que se encuentra “En Proceso”,

en este caso la Unidad Ejecutora deberá solicitar apoyo a Soporte SIGA enviando un

requerimiento vía correo electrónico a Soporte Siga ([email protected]) adjuntando lo

siguiente:

- Imagen 01: Imagen de la ventana Órdenes de Compra (Módulo

Logística/Adquisiciones/Orden de Compra) se adjunta imagen referencial, donde

muestre la orden con estado “En Proceso” .

- Imagen 02: Imagen de la ventana Detalle de Afectación Presupuestal de Expediente SIGA

ingresando a Módulo Logística/Gestión Presupuestal/Afectación Presupuestal ,

seleccionamos el expediente SIGA correspondiente a la orden que se está usando como

ejemplo, para facilitar la búsqueda se puede hacer uso de los filtros de selección ubicados

en la parte superior de la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente, en el

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mailto:[email protected]







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campo “Tipo Doc ” selecciona el tipo de documento, para este caso Orden de Compra y

en el campo “Nº Doc ” ingresamos el número de Orden que se desea ubicar y presionar

el botón “Buscar ”, una vez ubicado el expediente SIGA en la sección Listado de

Expedientes SIGA hacer clic en carpeta amarilla, como se muestra en la siguiente imagen.

Se muestra la ventana Detalle de Afectación Presupuestal de Exp. SIGA la cual deberá

ser capturada como imagen para ser enviada a Soporte Siga, a continuación se muestra

una imagen referencial:

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PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DEL CASO 01

Soporte SIGA le enviara a la Unidad Ejecutora la solución mediante un Script Personalizado, acontinuación detallamos el procedimiento para la solución de este primer caso.

- Paso 1 de 6: Ejecución del Script Personalizado enviado por Soporte SIGA en la siguiente

ruta Modulo Logística/Utilitarios/Ejecutar Scripts Personalizados. Al ejecutar el script

personalizado el estado SIAF de la orden de compra cambiara a “Pendiente” y recién

permitirá realizar la anulación.

- Paso 2 de 6: Ingresar a Modulo Logística/Adquisiciones/Secuencia de la Fase/Anulación,

como se muestra en la siguiente imagen.

- Paso 3 de 6: En la ventana Listado de Ordenes – Anulación seleccionar la Orden de

Compra Nº 93 que se desea anular y presionar el botón ubicado en la parte inferior “Fases

Presupuestales - Anulación”.

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- Paso 4 de 6: En la ventana Fases Presupuestales de la Orden se puede observar que el

botón “ Anular ” está activo, para proceder con la anulación hacer clic en el botón

mencionado.

- Paso 5 de 6: El sistema hará una pregunta de confirmación, ¿Desea Anular la Orden?,

presionar el botón “Sí ”.

- Paso 6 de 6: Una vez realizada la anulación el sistema le mostrara un mensaje de

confirmación “Grabación Satisfactoria”, hacer clic en el botón “ Aceptar ” .

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NOTA: En la misma ventana Fases Presupuestales de la Orden hay un detalle que debemos

observar, en la parte inferior en la sección [Marco Presupuestal] observamos el campo Fase

Compromiso por un monto de S/. 5988.00 (antes de realizar la anulación).

Al realizar la anulación de la orden Nº 93 el monto se modifica y libera marco presupuestal

para la cadena correspondiente por el valor total de la Orden 93 por un monto de S/. 5000.00

este monto se traslada de Fase Compromiso a Saldo Presupuestal el cual incrementa.

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2. Caso 02: Anulación de Orden - Estado SIAF Apro bado

Para este segundo caso vamos a proceder a Anular la Orden de Compra Nº 92 a la cual ya se

le ha realizado Interfase a SIAF en las fases de Compromiso Mensual y Compromiso Anual.

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DEL CASO 02

- Paso 1 de 6: Ingresar a Módulo Logística/Adquisiciones/Secuencia de la Fase/Anulación, en la

ventana Listado de Ordenes/Anulación, ubicar la orden que va a ser anulada y hacer clic en el

botón ubicado en la parte inferior “Fases Presupuestales - Anulación”.

- Paso 2 de 6: En la ventana Fases Presupuestales de la Orden presionar el botón “ Anular” , el

cual insertara la secuencia de Anulación en fases de la Orden.

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- Paso 3 de 6: Al presionar el botón el sistema preguntara ¿Desea Anular la Orden?, presionar

el botón “Sí ” para confirmar.

- Paso 4 de 6: El sistema va a confirmar con un mensaje “Grabación Satisfactoria” como se

muestra en la siguiente imagen, hacer clic en el botón “ Aceptar ”.

- Paso 5 de 6: Como resultado se observa una segunda secuencia Compromiso – Anulación en

la sección Fases de la Orden, a la vez al lado derecho se ha activado el botón “Revertir

Anulación” para poder extornar la misma en caso de error.

- Paso 6 de 6: En la ventana Órdenes de Compra (Modulo Logística/Adquisiciones/Orden de

Compra) la Orden de Compra Nº 92 ahora se visualiza en color rojo y con estado “ Anulado”.

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IMPORTANTE: A partir de la versión 15.02.00 al realizar la anulación de una orden (compra

directa, sin contrato de por medio) automáticamente se anula tanto el Compromiso Anual

como la Certificación correspondiente, es por ese motivo que al verificar en la ventana Detalle

de la Certificación (Módulo Logística/Gestión Presupuestal/Certificaciones, primera carpeta

amarilla de la certificación correspondiente) se observa que se ha insertado una segunda

secuencia de Anulación tanto en la Certificación…

… Como en el Compromiso Anual.

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