anexo 3 matriz_responsabilidades

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Nombre del Documento: Anexo 3 Matriz de Responsabilidades Código: ITSLP-CA-R-003 Revisión: 6 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5 Página 1 de 3 ITSLP-CA-R-003 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 6 Procedimientos Sub. Académica Sub. Planeación Sub. Serv. Admvos Deptos. Académicos División Estudios Profesionales Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros Recursos Humanos Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Planeación, Prog. Y Presupuestación Servicios Escolares RD CD Auditor Lider Proceso Académico ITSLP-AC-PO-001 Inscripciones P R P P P P P P P R ITSLP-AC-PO-002 Reinscripciones R P P R P P P 513-PR-25 Registro del Título y Cedula Profesional R R ITSLP-AC-PO-004 Gestión del Curso R R ITSLP-AC-PO-005 Atención a Usuarios del Centro de Información R R ITSLP-AC-PO-007 Residencias Profesionales R P P R P P ITSLP-AC-PO-008 Sustentación del Acto de Recepción Profesional R P P P R P P ITSLP-AC-IT-001 Instructivo de Trabajo de Encuadernación y Restauración de Material Bibliográfico R R ITSLP-AC-IT-002 Instructivo de Trabajo para la Organización Bibliográfica R R ITSLP-AC-IT-003 Instructivo de Trabajo de Servicios Especializados del Centro de Información R R ITSLP-AC-IT-004 Instructivo de Trabajo para Servicios a Usuarios R R ITSLP-AC-IT-005 Instructivo de Trabajo del SGC para el Desarrollo de Colecciones R R ITSLP-AC-IT-006 Instructivo de Trabajo del SGC de los Servicios de la Sala de Informática. R R

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  • Nombre del Documento: Anexo 3 Matriz de Responsabilidades Cdigo: ITSLP-CA-R-003

    Revisin: 6

    Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5 Pgina 1 de 3

    ITSLP-CA-R-003 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original. Rev. 6

    Procedimientos

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    ITSLP-AC-PO-001 Inscripciones P R P P P P P

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    ITSLP-AC-PO-002 Reinscripciones R P P

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    513-PR-25 Registro del Ttulo y Cedula Profesional

    R

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    ITSLP-AC-PO-004 Gestin del Curso R

    R

    ITSLP-AC-PO-005 Atencin a Usuarios del Centro de Informacin

    R

    R

    ITSLP-AC-PO-007 Residencias Profesionales R P

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    ITSLP-AC-PO-008 Sustentacin del Acto de Recepcin Profesional

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    ITSLP-AC-IT-001

    Instructivo de Trabajo de Encuadernacin y Restauracin de Material Bibliogrfico

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    ITSLP-AC-IT-002

    Instructivo de Trabajo para la Organizacin Bibliogrfica

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    ITSLP-AC-IT-003

    Instructivo de Trabajo de Servicios Especializados del Centro de Informacin

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    R

    ITSLP-AC-IT-004 Instructivo de Trabajo para Servicios a Usuarios

    R

    R

    ITSLP-AC-IT-005 Instructivo de Trabajo del SGC para el Desarrollo de Colecciones

    R

    R

    ITSLP-AC-IT-006 Instructivo de Trabajo del SGC de los Servicios de la Sala de Informtica.

    R

    R

  • Nombre del Documento: Anexo 3 Matriz de Responsabilidades Cdigo: ITSLP-CA-R-003

    Revisin: 6

    Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5 Pgina 2 de 3

    ITSLP-CA-R-003 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original. Rev. 6

    Procedimientos

    Sub

    . Aca

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    ica

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    . Pla

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    ITSLP-VI-PO-001 Visita a Empresas P R P P

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    ITSLP-VI-PO-002 Servicio Social

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    ITSLP-VI-PO-003 Promocin Cultural, Cvica y Deportiva

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    ITSLP-AD-PO-001 Mantenimiento a la Infraestructura

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    ITSLP -AD-PO-002 Captacin de Ingresos Propios

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    ITSLP -AD-PO-003 Reclutamiento de Personal P P R P P P P P P R P P P P P P P P

    ITSLP -AD-PO-007 Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo

    P P R P P P P P P R P P P P P P P P

    SNEST -AD-PO-008

    Formacin y Desarrollo de Directivos y/o Personal de Apoyo a la Educacin

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    ITSLP -AD-PO-009 Actualizacin y Formacin Docente

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    ITSLP -AD-IT-001 Instructivo para Compras Directas

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    513-PR-18 Elaboracin, Evaluacin y Seguimiento del PTA

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    SNEST-PL-PO-004 Elaboracin del Anteproyecto de Inversin

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  • Nombre del Documento: Anexo 3 Matriz de Responsabilidades Cdigo: ITSLP-CA-R-003

    Revisin: 6

    Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5 Pgina 3 de 3

    ITSLP-CA-R-003 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original. Rev. 6

    Procedimientos

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    ITSLP-CA-PG-001 Control de Documentos

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    ITSLP-CA-PG-002 Control de Registros P R P P P P P P P P P P P P P P P R R

    ITSLP-CA-PG-003 Auditoras Internas de Calidad

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    R

    R

    ITSLP-CA-PG-004 Control de Producto No Conforme

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    P R

    ITSLP-CA-PG-005 Acciones Correctivas R R R P P P P P P P P P P P P P P R

    ITSLP-CA-PG-006 Acciones Preventivas R R R P P P P P P P P P P P P P P R

    ITSLP-CA-PO-001 Quejas y Sugerencias R R R P P P P P P P P P P P P P P R

    ITSLP-CA-PO-002 Auditorias de Servicios R R R

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    ITSLP-CA-PO-005 Evaluacin Docente R

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    ITSLP-CA-IT-001

    Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Documentos.

    R

    R R

    ITSLP-CA-IT-002

    Instructivo de Trabajo para Calificar a los Auditores del SGC

    R

    R

    R

    ITSLP-CA-IT-003 Instructivo Revisin por la Direccin

    R R R P P P P P P P P P P P P P P R

    R Responsable P Participa