anexo 3 matriz_responsabilidades
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Nombre del Documento: Anexo 3 Matriz de Responsabilidades Cdigo: ITSLP-CA-R-003
Revisin: 6
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5 Pgina 1 de 3
ITSLP-CA-R-003 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original. Rev. 6
Procedimientos
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ITSLP-AC-PO-001 Inscripciones P R P P P P P
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ITSLP-AC-PO-002 Reinscripciones R P P
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513-PR-25 Registro del Ttulo y Cedula Profesional
R
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ITSLP-AC-PO-004 Gestin del Curso R
R
ITSLP-AC-PO-005 Atencin a Usuarios del Centro de Informacin
R
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ITSLP-AC-PO-007 Residencias Profesionales R P
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ITSLP-AC-PO-008 Sustentacin del Acto de Recepcin Profesional
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ITSLP-AC-IT-001
Instructivo de Trabajo de Encuadernacin y Restauracin de Material Bibliogrfico
R
R
ITSLP-AC-IT-002
Instructivo de Trabajo para la Organizacin Bibliogrfica
R
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ITSLP-AC-IT-003
Instructivo de Trabajo de Servicios Especializados del Centro de Informacin
R
R
ITSLP-AC-IT-004 Instructivo de Trabajo para Servicios a Usuarios
R
R
ITSLP-AC-IT-005 Instructivo de Trabajo del SGC para el Desarrollo de Colecciones
R
R
ITSLP-AC-IT-006 Instructivo de Trabajo del SGC de los Servicios de la Sala de Informtica.
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ITSLP-VI-PO-001 Visita a Empresas P R P P
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ITSLP-VI-PO-002 Servicio Social
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ITSLP-VI-PO-003 Promocin Cultural, Cvica y Deportiva
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ITSLP-AD-PO-001 Mantenimiento a la Infraestructura
P P R P P P R R P P R P P P P P P P
ITSLP -AD-PO-002 Captacin de Ingresos Propios
R
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ITSLP -AD-PO-003 Reclutamiento de Personal P P R P P P P P P R P P P P P P P P
ITSLP -AD-PO-007 Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo
P P R P P P P P P R P P P P P P P P
SNEST -AD-PO-008
Formacin y Desarrollo de Directivos y/o Personal de Apoyo a la Educacin
R
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ITSLP -AD-PO-009 Actualizacin y Formacin Docente
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ITSLP -AD-IT-001 Instructivo para Compras Directas
P P R P P P P P P P R P P P P P P P
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513-PR-18 Elaboracin, Evaluacin y Seguimiento del PTA
P R P P P P P P P P P P P P P R P P
SNEST-PL-PO-004 Elaboracin del Anteproyecto de Inversin
P R P P P P P P P P P P P P P R P P
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ITSLP-CA-PG-001 Control de Documentos
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ITSLP-CA-PG-002 Control de Registros P R P P P P P P P P P P P P P P P R R
ITSLP-CA-PG-003 Auditoras Internas de Calidad
R
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ITSLP-CA-PG-004 Control de Producto No Conforme
P R P P P P
P
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ITSLP-CA-PG-005 Acciones Correctivas R R R P P P P P P P P P P P P P P R
ITSLP-CA-PG-006 Acciones Preventivas R R R P P P P P P P P P P P P P P R
ITSLP-CA-PO-001 Quejas y Sugerencias R R R P P P P P P P P P P P P P P R
ITSLP-CA-PO-002 Auditorias de Servicios R R R
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ITSLP-CA-PO-005 Evaluacin Docente R
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ITSLP-CA-IT-001
Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Documentos.
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ITSLP-CA-IT-002
Instructivo de Trabajo para Calificar a los Auditores del SGC
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ITSLP-CA-IT-003 Instructivo Revisin por la Direccin
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