analisis de presupuesto 2013

2

ANÁLISIS PRESUPUESTO 2013EJES PRESUPUESTARIOS

COMO ES HABITUAL EL PRESUP. MUNICIPAL SE ESTRUCTURA SOBRE5 (CINCO) EJES DE DESARROLLO, LOS QUE TIENEN CONTINUIDAD EN EL TIEMPO.

¿Cómo se estructura el presupuesto?

$ 9.900.000,00$ 9.900.000,00

$ 64.660.000,00$ 64.660.000,00

$ 9.955.780,00$ 9.955.780,00

$ 2.155.000,00$ 2.155.000,00

$ 19.061.900,00$ 19.061.900,00

ANÁLISIS PRESUPUESTO 2013INCIDENCIA PRESUPUESTARIA POR EJE

¿Qué montos y porcentajes le corresponde a cada eje? 3

EJE 1: SERV.BÁSICOS EJE 2: PAVIMENTOS EJE 3: PLUVIALES EJE 4: ILUMINACIÓN EJE 5: ESPACIOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y RIEGO

PROGRAMA DE SANEAMIENTO CLOACAL.

PROGRAMA DE PROVISIÓN DE GAS NATURAL.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE TRONCALES DE INTERCONEXIÓN VIAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PAVIMENTO

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN BARRIAL POR TRAMA CERRADA

PROGRAMA DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN Y DESAGUES CON FINANCIAMIENTO PROVINCIAL - LEY 2615 - ART. 6º

PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO PLUVIOALUV.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE DRENAJES, DESAGÜES, DEFENSAS, AZUDES Y ENTUBAMIENTOS.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS VERDES (PLAZAS).

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DE CALLES Y TRONCALES.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS BARRIALES (PLAZAS Y PLAZOLETAS)

PROGRAMA DESARROLLO DEL ÁREA CENTRAL ( BOULEV., AVDAS, PLAZOLETAS, MONUMENTOS, ÁREAS COMERCIALES)

PROGRAMA DE DISEÑO Y UNIFICACIÓN DEL EQUIP. Y MOBILIARIO URBANO.

PROGRAMA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES.

PROGRAMA PROYECTOS, REFUNCIONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIF. DE USOS PÚBLICOS.

PROGRAMA DESARROLLOS DE BALNEARIOS.

PROGRAMAS POR EJES

$ 9.900.000,00 $ 64.660.000,00 $ 9.955.780,00 $ 2.155.000,00 $ 19.061.900,00

4

SERVICIOS BÁSICOSAGUA, CLOACAS, GAS

PAVIMENTOS

DESAGÜES

ILUMINACIÓN

ESPACIOS PÚBLICOS

ESPACIALIZACIÓN DE OBRAS POR EJES

ALGUNAS CONSIDERACIONES1 - SE OBSERVA LA MAYOR CONCENTRACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTO Y DESAGÜES EN EL SECTOR NOROESTE DE LA CIUDAD, Y EN MENOR MEDIDA EN EL SURESTE.

2 - LOS SERVICIOS BÁSICOS ESTÀN UBICADOS EN VALENTINA NORTE-SUR. Y COLONIA NUEVA ESPERANZA.

3 - LAS OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS SE UBICAN MAYORITARIAMENTE EN EL SECTOR MÁS ANTIGUO DE LA CIUDAD (ÁREA CENTRAL), NO OBSTANTE, PROPORCIONALMENTE, LA MAYOR PARTIDA ES LA CORRESPONDIENTE AL PARQUE DEL OESTE.

4 – LA ILUMINACIÓN TIENE POCO IMPACTO PRESUPUESTARIO.

REFERENCIAS

¿Dónde están ubicadas las obras , y cuál es el patrón de intervención?

9%

9%

62%

18%

2%

ÉJIDO DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

5

EVALUACIÓN DE TRAMITACIONES Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO

OBRAS CON ALGÚN NIVEL DE AVANCE.(TRAMITACIÓN, EJECUCIÓN)

OBRAS A TRAMITAR

6

ÉJIDO DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

REFERENCIAS

PROGRAMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO. PRESUP.ANUAL EXPTE

11 CIERRE DE MALLAS DE REDES DE AGUA 300.000,00 OE 383-M-2013

10 ESTACIÓN DE BOMBEO BALSA LAS PERLAS 950.000,00

201 RED DE AGUA POTABLE VALENTINA NORTE RURAL 500.000,00 OE -06531-M-2011

204 NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTOS INDUSTRIALES 1.000.000,00 OE -07752-M-2011

18 REDETERMINACIONES DE OBRAS DE AGUA 1.000.000,00

10 20111

7

PROGRAMA DE SANEAMIENTO CLOACAL PRESUP. ANUAL EXPTES

19 CIERRE DE MALLAS DE RED DE CLOACAS EN VARIOS SECTORES 500.000,00 OE-11025-M-2012

586 NEXO RED CLOACAL Bº RUCA CHE 760.000,00

561 RED CLOACAL Bº VALENTINA NORTE URBANA 2.500.000,00 OE 2446-M-010

596 RED CLOACAL Bº RINCÓN DE EMILIO 1.500.000,00

561 586

COMPRA DECAÑERÍAS EPAS

CON TRAMITE

19 596

OBRA DEMORADAHASTA CONEXIÓN

A PLANTA DE TRATAMIENTO

8

PROGRAMA DE PROVISIÓN DE GAS NATURAL PRESUP. ANUAL EXPTE

28 CIERRE DE MALLAS DE RED DE GAS EN VARIOS SECTORES 500.000,00

509 REDETERMINACIONES OBRAS DE GAS 150.000,00

50928

SINSOLICITUDES

SINSOLICITUDES

9

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN. PRESUP.MUN. ANUAL EXPTES

566 ESTUDIOS Y PROYECTOS 500.000,00

566 566 566

566 566

10

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE PAVIMENTOS PRESUP. ANUAL EXPES

228 PLAN DE REPAVIMENTACIÓN SECTORES VARIOS 3.733.400,00

495 REPARACIÓN PAVIMENTO MANO DE OBRA Y EQUIPOS. 400.000,00 OE 04660-M-2012

571 REPARACIÓN Y MANTENIM. DE JUNTAS PAV. HORMIGÓN 966.000,00

568 FREZADO Y REPAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS TRONCALES 2.036.000,00

228 228228228228

11

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE TRONCALES DE INTERCONEXION VIAL

PRESUP. ANUAL EXPTES

513 RÍO SENGUER E/ IGNACIO RIVAS Y GATICA 200.000,00

559 PAV. DR. RAMÓN E/ POTENTE Y NECOCHEA 4.759.000,00 OE -03125-M-2012

218 RODHE E/ BELGRANO Y SAN MARTÍN 1.817.000,00 OE -00940-M-2012

593 DERIVADOR ALDERETE 1.747.000,00 OE -10131-M-2012

513 559 218 593

12

PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL PRESUP.MUN. ANUAL EXPTES

594 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL VARIAS CUADRAS 1.020.000,00 OE 10293-M-2012

599 EJECUCIÓN MURO DE CONTENCIÓN MORRO PACÍFICO 100.000,00

251 PLAN DE SEÑALIZACIÓN URBANA 500.000,00

601 EJEC. PAQUETE ESTRUCTURAL Y CARPETAS ASFÁLTICAS EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO 1.000.000,00 OE -08742-M-2012

599594 601251

SIN MOVIMIENTO

13

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN BARRIAL POR TRAMA CERRADA PRESUP. ANUAL EXPTES

567 EJEC. CARPETAS ASFÁLTICAS EN VS. CUADRAS INDIVIDUALES 4.721.600,00

567 567 567 567

567567 56714

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN BARRIAL POR TRAMA CERRADA PRESUP. ANUAL EXPTES

600 APERTURA Y ENTUBAMIENTO DESAGUE CALLE LIBERTAD 200.000,00

511 PAVIMENTACIÓN CALLES Bº EL PROGRESO 400.000,00

606 PAVIMENTACIÓN CALLES Bº PROGRESO SECTOR II 3.900.000,00 OE 02128-M-2012

565 APERTURA DE CALLES VARIAS 300.000,00

600 511 565

SIN MOVIMIENTO

606

15

PROGRAMA DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN Y DESAGUES CON FINANCIAMIENTO PROVINCIAL - LEY 2615 - ART. 6º

PRESUPANUAL EXPEDIENTE

598 PAV. DRURY E/ SAN MARTÍN Y RUTA 22 600.000,00 OE-06789-M-2012

584 PAV. CALLES Bº GRAN NEUQUÉN SUR (TRAMO I) 3.500.000,00 OE-06783-M-2012

585 PAV. CALLES Bº GRAN NEUQUÉN SUR (TRAMO II) 4.160.000,00 OE -06784-M-2012

587 CORDÓN CUNETA Y DESAGUES CALLE Bº RINCÓN DE EMILIO 3.100.000,00 OE-02495-M-2012

584

585

598

58716

PROGRAMA DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y DESAGUES CON FINANCIAMIENTO PROVINCIAL - LEY 2615 - ART. 6º

PRESUPANUAL EXPEDIENTE

591 PAV. CALLES Bº HUILICHES 2.700.000,00 OE-06790-M-2012

597 CORDÓN CUNETA Y DESAGUES CALLE Bº BELGRANO 3.600.000,00 OE-06791-M-2012

602 PAVIMENTACIÓN CALLES Bº PROVINCIAS UNIDAS 4.900.000,00 OE-06788-M-2012

603 PAVIMENTACIÓN CALLES Bº MELIPAL (UTEDYC Y TÉCNICO PROFESIONALES) 6.200.000,00 OE-06781-M-2012

604 PAVIMENTACIÓN CALLES Bº ISLAS MALVINAS 3.500.000,00 OE-06785-M-2012

605 PAVIMENTACIÒN Y DESAGUES CALLES Bº BELGRANO 4.100.000,00 OE-06787-M-2012

597 602 603 604

605 59117

PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO PLUVIOALUVIONAL

PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE

572 ESTUDIOS Y PROYECTOS 200.000,00

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE DRENAJES Y DESAGUES PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE

78 ENTUBAMIENTO ARROYO VILLA MARÍA 500.000,00

79 CONDUCTO PLUVIAL CUENCA HUILICHES 3º ETAPA 500.000,00

78572

SIN MOVIMIENTO

79 AMPLIACION 79AMPLIACION 79

18


80 REDETERMINACIONES OBRAS PLUVIOALUVIONALES 5.000.000,00

607CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACIÓN

PLUVIAL

1.000.000,00

234 DESAG. PLUVIAL CASIMIRO GÓMEZ E/AV. DEL TRABAJADOR Y LAGUNA SAN LORENZO 951.000,00

554 DESAG. PLUVIAL CALLE HUECHULAFQUEN TRAMO I 910.000,00

607

EJECUTADACOMO AMPLIACION

OBRA SPAR 79

23480

CON TRAMITESINICIADOS

554

USAR $ 1,000.000PARA SPAR 554

19


608 DESAG. PLUVIAL CALLE CONCORDIA 150.000,00

609 MANTENIMIENTO Y OBRAS PUENTE ARROYO DURAN Y CALLE RÍO NEGRO 250.000,00

610 OBRAS VARIAS DRENAJES Y DESAGUES 250.000,00 OE-01395-M-2013

611 DRENAJE CALLE REPÚBLICA DE ITALIA 244.780,00

610608 609 611

20

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS VERDES (PLAZAS).


238 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN EN PLAZAS BARRIALES 1000000,00

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DE CALLES Y TRONCALES.


612 ILUMINACIÓN BOULEVAR CALLE ANTÁRTIDA ARGENTINA 100000,00

237 MANO DE OBRA RECONVERSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 755000,00

84 REDETERMINACIONES OBRAS DE ILUMINACIÓN 300000,00

612 237

DISPONIBLE

84

DISPONIBLE

238

21

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS BARRIALES (PLAZAS Y PLAZOLETAS)


614 EQUIPAMIENTO EN PLAZAS ORD. 12444 $ 300.000,00

254 CONSOLIDACIÓN DE PLAZAS VARIAS $ 100.000,00

615 EJECUCIÓN VEREDAS EN PLAZAS VARIAS $ 300.000,00 OE 01146-M-2013

254614 615

EN TRAMITE

22

PROGRAMA DESARROLLO DEL ÁREA CENTRAL , BOULEV., AVDAS, PLAZOLETAS, MONUMENTOS, ÁREAS COMERCIALES)


577 REMODELACIÓN DE PLAZOLETA CENTRAL DE AVDA. OLASCOAGA $ 200000,00

539 CONSOLIDACIÓN BOULEVARES, DIAGONALES Y PLAZOLETAS $ 550000,00 OE -00325-M-2012

97 EJECUCIÓN DIAG. ALVEAR Y 25 DE MAYO HASTA SAN MARTÍN E INDEPENDENCIA $ 2400000,00 OE -09089-M-2012.

613 SHOOPPING A CIELO ABIERTO (SEMIPEATONAL CÉNTRICA) $ 400000,00

97577 613539

23

PROGRAMA DE DISEÑO Y UNIFICACIÓN DEL EQUIP. Y MOBILIARIO URBANO.


595 SKATE PARK CALLE 12 DE SEPTIEMBRE Y EL CHOLAR $ 300000,00 OE -01223-M-2013

581 CONTROL DE COORDINACIÓN Y MONITOREO DE SEMÁFOROS ETAPA I $ 2846700,00

581595

24

PROGRAMA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES. PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE

616 PUESTA EN VALOR ANFITEATRO CALLE SAN MARTÍN $ 100000,00

617 PUESTA EN VALOR ARCO ROMANO $ 55900,00

578 PARQUE DEL ESTE $ 150000,00

616 617 578 578

25


540 MANTENIMIENTO EN PARQUES $ 211900,00

540

26


541 PASEO DE LAS VÍAS ESTE-OESTE Y ESTACIONAMIENTO $ 50000,00

590CONSTRUCCIÓN ISLETAS Y CONECTIVIDAD CABINAS DE

ESTACIONAMIENTO

$ 800000,00

558 ESPACIO DEPORTIVO Y CULTURAL PARQUE DEL OESTE $ 8000000,00

541 558590

27

PROGRAMA PROYECTOS, REFUNCIONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIF. DE USOS PÚBLICOS.


248 REFACCIONES EN CENTROS DEPORTIVOS $ 500000,00

487 REMODELACIÓN EDIFICIO CARNET DE CONDUCIR $ 200000,00 OE 02367-M-2011

537 REMODELACIÓN Y REFACCIÓN DE MUSEOS $ 250000,00 OE 04709-M-2012.

574 ADECUACIÓN DE OFICINAS DE ALTA BARDA $ 100000,00 OE 03130-M-2012

589 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS DE ZOONOSIS $ 200000,00 OE 08449-M-2012

152 ADECUACIÓN DE TORRE TALERO $ 100000,00

483 REDETERMINACIONES OBRAS DE ARQUITECTURA $ 100000,00

537 152248 487

28

PROGRAMA DESARROLLO DE BALNEARIOS. PRESUP. ANUAL EXPEDIENTE

544 PROV. Y EQUIP. Y EJECUCIÓN OBRAS EN BALNEARIOS $ 847400,00 OE 08899-M-2012

544

29

30

RESUMEN LEGISLATIVO

31

Economía y desarrollo Aprobamos el presupuesto del corriente año, de 781 millones de pesos. Autorizamos al Ejecutivo Municipal a contraer una deuda de hasta 200 millones de pesos, con el objetivo de atender las obligaciones de deuda surgidas de sentencias judiciales de más de 500 empleados municipales y también para financiar la ejecución de un paquete de obras públicas. Pusimos en marcha la creación de la Comisión especial cuya tarea será el estudio integro del flexo normativo para la reforma del Plan Urbano Ambiental (PUA) y el Código de Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental de la ciudad de Neuquén y la posterior elaboración de propuestas de reforma de dichas normas. Se trata de una herramienta fundamental para proyectar a la ciudad de Neuquén durante los próximos años. Se logró el acuerdo mediante ordenanza para el futuro desarrollo del Paseo Costero. La familia Menéndez cede los terrenos que eran de su propiedad y como compensación se le entregarán tierras dentro del predio de Cordineu.

32

Espacio público Logramos la regulación de las ferias y la venta callejera en la ciudad de Neuquén. Al proyecto original se le hicieron numerosas modificaciones escuchando especialmente a los involucrados en el tema: los feriantes. También este Concejo Deliberante colaboró para terminar con el lavado de vehículos en la vía pública, una actividad que parecía imposible de erradicar, pero que finalmente se logró a través de la capacitación y de la reinserción de estas personas dentro del mercado laboral.

33

Servicios públicos Este Concejo Deliberante aprobó la nueva estructura de costos para el servicio urbano de pasajeros, fijando un precio de boleto a 3,85 pesos. El costo real del boleto sería aun mucho mayor, pero se logró ubicar en los valores mencionados por los subsidios que se recibieron del gobierno nacional (33 millones de pesos) y de la Municipalidad de Neuquén (4.400.000 pesos). De la misma manera, regulamos el servicio de taxis y mejoramos las herramientas de control para que el Ejecutivo logre una mejor calidad del transporte de pasajeros. También este tema fue debatido intensamente con los referentes de las asociaciones involucradas en el servicio de taxis y la norma fue aprobada por la mayoría. El marco regulatorio de la terminal también tuvo un extenso debate, pero finalmente fue aprobado por mayoría. Esta nueva norma habilita al Ejecutivo Municipal a llamar a una licitación para concesionar los servicios que presta la Estación Terminal. La ETON se rige desde el año 2007 por un contrato de locación de servicios que arroja pérdidas millonarias.

34

Ejes centrales para este año Urbanización y loteos en Valentina Avance en los loteos de La Meseta Proyecto de turismo para la ciudad de Neuquén

analisis de presupuesto 2013

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